E Jaarstukken VrZW 2021

Huurkosten

E

€

7.830

Facilitaire contracten

E

€

400

Softwarelicenties

E

€

627

€

8.857

Jaarstukken 2021 Versie 2.0

68

1.5.5 Wet Normering Topinkomen WNT-verantwoording 2021 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland De WNT is van toepassing op Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Het voor Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000,00. Het betreft hier het algemeen bezoldigingsmaximum 1. Bezoldiging topfunctionarissen 1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling. Gegevens 2021 bedragen x € 1

H. Raasing

S. van den Broek

Functiegegevens

Directeur/Reg. commandant

Directeur/Reg. commandant

01/01 – 30/06

01/08-31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

Ja

Ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 73.022

€ 49.770

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 11.219

€ 9.045

Subtotaal

€ 84.241

€ 58.815

€ 103.641

€ 87.608

N.v.t.

N.v.t.

€ 84.241

€ 58.815

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

Aanvang en einde functievervulling in 2021

Bezoldiging

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Bezoldiging

Gegevens 2020 bedragen x € 1 Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2020

H. Raasing Directeur/Regionaal commandant 01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

Dienstbetrekking?

Ja

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 137.893

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 21.126

Subtotaal

€ 159.019

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 201.000

Bezoldiging

€ 159.019

Jaarstukken 2021 Versie 2.0

69

1d. Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder Gegevens 2021 NAAM TOPFUNCTIONARIS

FUNCTIE

J. Hamming

Voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur

D. Bijl

Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur

A.J. Michel-de Jong

Lid Algemeen Bestuur en per 19-05-2021 lid Dagelijks Bestuur

D. Straat tot 19-05-2021

Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur

L.A. de Lange per 19-05-2021

Lid Algemeen bestuur

L.J. Sievers

Lid Algemeen Bestuur

K.S. Heldoorn tot 11-03-2021

Lid Algemeen Bestuur

M.C. van der Weele per 11-03-2021

Lid Algemeen Bestuur

R. Meerhof tot 28-01-2021

Lid Algemeen Bestuur

W. Jaeger 01-02-2021 tot 01-06-2021

Lid Algemeen Bestuur

M.D. Polak per 01-06-2021

Lid Algemeen Bestuur

H.C. Heerschop

Lid Algemeen Bestuur

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Jaarstukken 2021 Versie 2.0

70

1.6 SISA verantwoording

71

1.7 Overige gegevens 1.7.1 Voortgangsoverzicht investeringen

Doorgeschoven Afdeling Categorie MVA eerdere jaren BZ ademlucht vulinstallatie / compressor 264.162 BV audiovisuele middelen / beamers 36.000 BZ autoladder (redvoertuig) 0 BZ boot met trailer 0 BZ duikkleding en uitrusting 0 BZ grote bestelwagen 54.977 BZ hulpverleningswagen groot 550.000 BZ hydraulisch gereedschap 0 BZ maskers 0 BV Meubilair 65.653 BV Mobiele Data Terminal (MDT) 0 BV mobiele telefoons 0 BZ pager 163.384 BZ personenauto 89.818 BZ piketvoertuig 161.977 BZ Schuimblusvoertuig 800.000 BV servers en dataopslag 20.000 BZ SI-OGS 242.000 BV Software (investering) 175.000 BV tablets / i-pads 0 BZ tankautospuit 366.993 BV Toegangscontrole systeem 0 BZ uitrukkleding helmen 0 BZ uniformen (service dress) 94.665 BZ Verbouwing 227.933 BZ warmtebeeldcamera 200.268 BZ watervoerende armaturen / straalpijpen / slangen 0 BV werkplek automatisering 0 3.512.830

Jaarstukken 2021 Versie 2.0

Nog te Afgerond Begroting na Doorschuiven Realisatie Realisatie tm wijziging 2022-2023 voor 2021 31-12- 2021 besteden in 2021 Toelichting 0 264.162 0 0 260.625 3.537 Ja 1 0 36.000 -36.000 0 6.056 29.944 0 900.000 -900.000 0 5.139 894.861 2 25.000 40.000 -40.000 0 0 40.000 51.400 51.400 0 0 34.168 17.232 Ja 277.000 331.977 -331.977 0 0 331.977 2 0 550.000 0 0 549.661 339 Ja 124.169 124.169 0 0 122.598 1.571 Ja 33.200 33.200 0 0 0 33.200 Ja 1 0 640.060 -640.060 0 0 640.060 3 59.922 144.922 -144.922 0 66.056 78.866 25.000 40.000 0 0 41.942 -1.942 Ja 0 163.384 -163.384 14.145 7.717 141.522 5 0 89.818 -89.818 0 0 89.818 223.850 415.827 -130.827 0 287.090 128.737 Ja 0 948.277 -948.277 0 563 947.714 2 0 0 0 0 0 0 Ja 0 242.000 -242.000 0 0 242.000 2 367.762 365.262 -25.000 21.125 314.990 29.147 Ja 35.000 0 0 0 0 0 Ja 1.140.000 1.379.100 -1.343.100 0 32.670 1.346.430 2 0 78.000 -78.000 0 0 78.000 4 136.800 136.800 -136.800 0 0 136.800 6 0 94.665 0 8.065 81.551 5.049 Ja 0 412.933 0 112.346 342.007 -41.420 Ja 1 0 90.268 0 0 82.520 7.748 Ja 23.000 23.000 0 0 23.155 -155 Ja 75.000 75.000 0 0 76.751 -1.751 Ja 2.597.103 7.670.224 -5.250.165 155.682 2.335.259 5.179.284

Primaire begroting

72

Toelichting investeringen (Zie nummering rechterkolom voorgaand overzicht) Algemeen In 2021 zal een deel van de beschikbare investeringsruimte helaas niet worden benut. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat formele besluitvorming, de voorbereidingstijd, aanbestedingsprocedures en fabricage (van vooral grote voertuigen) een aanzienlijke doorlooptijd kennen. Het gaat hier o.a. om een schuimblusvoertuig, tankautospuiten, een hulpverleningsvoertuig en de aanschaf van nieuw meubilair. Mutaties 1. In 2021 is een ingrijpende verbouwing van de werkplaatsen van het pand Prins Bernhardplein aan de orde geweest, waarvan de kosten door de gemeente zullen worden gedragen en via een huurverhoging aan VRZW zal worden doorbelast. Daarnaast vinden er investeringen aan de installaties van de werkplaats plaats. Deze investeringen zijn voor rekening van de VrZW. 2. Voertuigen zijn besteld in 2021. Door een lange productietijd zullen deze pas geleverd worden in 2022 of 2023. 3. De post meubilair is bij de eerste bestuursrapportage opgehoogd omdat de gemeente Zaanstad het vervangingsbudget van kantoorinventaris aan VrZW zal overdragen. Hangende de invulling van het nieuwe werkconcept in het kader van het zogeheten hybride werken vindt de aanbesteding later plaats dan verwacht. Naar verwachting wordt het eerste deel van het meubilair in de eerste helft van 2022 aangeschaft. 4.

De aanbesteding voor de toegangscontrole vindt in het laatste kwartaal van 2021 plaats wordt waardoor de investering naar verwachting begin 2022 plaatsvindt. 5. De pagers moeten vervangen worden, echter is de nieuwe techniek (w.o gps signaal) voor de nieuwe generatie pagers naar verwachting eind 2021 gereed zodat de investering in 2022 kan worden gedaan. 6. De vervanging van de helmen is vanwege de huidige conditie uitgesteld. In afwachting van te verwachten landelijke regelgeving wordt de investering doorgeschoven. De investeringen die nog niet zijn afgerond in 2021 wordt voorgesteld deze door te schuiven naar de periode 2022-2024.

Jaarstukken 2021 Versie 2.0

73

C. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deze volgt na afronding van de controlewerkzaamheden door de accountant

Jaarstukken 2021 Versie 2.0

74

BIJLAGEN Bijlage 1 Toelichting GRIP opschaling Aanrijdingen, ongevallen en branden komen elke dag wel ergens voor in onze regio. Relatief kleine incidenten handelen politie, brandweer of ambulancediensten zelfstandig af. Als er sprake is van een groter incident of calamiteit, dan werken verschillende hulpdiensten en gemeenten samen. De regels voor deze multidisciplinaire samenwerking zijn vastgelegd in de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure (GRIP)5. GRIP-1 Bij dagelijkse incidenten handelen de diensten zelf de zaken af. In sommige gevallen vinden één of meer partijen het handig en verstandig ter plaatse afstemming te organiseren en te formaliseren. Dat noemen we GRIP-1: een situatie waarvoor een Commando Plaats Incident (CoPI) wordt ingericht. GRIP-2 Als de situatie wat omvangrijker is en er buiten de plaats van het incident ook maatregelen nodig zijn (bijvoorbeeld ten aanzien van de afvoer van gewonden of een dreigende rookwolk), kan worden opgeschaald naar GRIP-2. Naast het CoPI wordt dan een operationeel team gevormd; meestal op regionaal niveau onder de noemer ROT (Regionaal Operationeel Team). Dit team biedt ondersteuning aan het CoPI. GRIP-3 Situaties waarbij er sprake is van (dreigende) maatschappelijke onrust, komen in aanmerking voor GRIP-3. In deze situaties komt de burgemeester in beeld.

Hij laat zich ondersteunen door een gemeentelijk beleidsteam (GBT) met vertegenwoordigers van de belangrijkste betrokken organisaties. GRIP-4 Omdat niet elke ramp of crisis zich aan de gemeentegrenzen houdt, is er ook nog een GRIP-4. Dan gaat het om situaties waarin de ramp of crisis de grenzen van een gemeente overstijgt (of als de betreffende gemeente de situatie niet alleen aankan). In zo’n situatie, zo is in de wet bepaald, krijgt de voorzitter van de veiligheidsregio de leiding en wordt er een regionaal beleidsteam (RBT) gevormd. GRIP-5 Wanneer bij een incident of de vrees daarvoor meerdere veiligheidsregio’s betrokken zijn, kunnen de voorzitters van deze veiligheidsregio’s in gezamenlijkheid opschalen naar GRIP 5. De bronregio neemt in principe de coördinerende rol op zich. De voorzitter van de bronregio neemt niet de bevoegdheden van de overige betrokken voorzitters veiligheidsregio over. GRIP-Rijk Wanneer de nationale veiligheid in het geding is en er behoefte is aan sturing door het Rijk kan de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) GRIP Rijk afkondigen. GRIP Rijk kan van kracht zijn in combinatie met GRIP 1 t/m 5 of zonder dat er sprake is van opschaling in de veiligheidsregio.

5

Zie www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl/rampen-crises/grip/

Jaarstukken 2021 Versie 2.0

75

Bijlage 2 Afschrijvingstermijnen Gebouwen en inrichting gebouwen / permanent steen vaste telefonieapparatuur meubilair ICT netwerkbekabeling software glasvezelverbinding mobiele data terminals (MDT's) tablets mobiele telefoons, aanschaf t/m 2018 mobiele telefoons, aanschaf vanaf 2019 AV middelen (beamer/presentatieschermen/smartbords) servers/netwerk- en (mobiele) werkplekapparatuur/printers Brandveiligheidvoorzieningen C-2000 alarmontvangers C-2000 portofoons C-2000 mobilofoons warmtebeeldcamera verlichtingsvoorzieningen hydraulische redmiddelen hefmiddelen bepakking (slangen en straalpijpen) uitrukkleding uniformkleding beroeps uniformkleding vrijwilligers dienst/kazernekleding ademluchtapparatuur (masker + toestel) ademluchtapparatuur cilinder chemicalienpakken (wettelijke termijn) ademluchtvulstation reinigings en testapparatuur valbeveiliging klim en hijsmiddelen brandput pomp (vast/mobiel) duikpakken, uitrusting duikapparatuur

Jaarstukken 2021 Versie 2.0

Afschrijvingstermijn 40 8 10 15 4 10 4 3 3 4 5 4 5 7 10 5 10 10 10 15 5 5 10 5 10 15 5 10 10 7 10 50 15 5 7

76

Voertuigen personenauto / dienstauto bestelauto piketvoertuig heftruck + kraan haakarmvoertuig haakarmbak open haakarmbak gesloten (COH, LOGH, DECOH, VZG en voorlichting) haakarmbak operationeel (GSH, SBH, DPH, SLH) tankautospuit midlife-update tankautospuit

motorspuit aanhanger motorspuit draagbaar (zonder aanhanger) autoladder / hoogwerker (redvoertuig) midlife-update redvoertuig

hulpverleningswagen groot tankwagen vrachtwagen SI-brand SI-OGS grote bestelwagen (personenen materiaalwagen) waterongevallenvoertuig aanhangwagen bromfietsen / scooters boot met trailer (alu)

8 8 5 15 17 20 10 15 17 afhankelijk van de economische levensduur 15 15 17 afhankelijk van de economische levensduur 17 20 17 10 15 12 8 15 5 10

Bron: Financiële verordening 2019 Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland (vastgesteld door Algemeen Bestuur op 30 november 2018) en aangevuld met afwijkende afschrijvingstermijn op grote voertuigen op 6 december 2019 en afwijkende afschrijvingstermijn op grote bestelwagen op 2 juli 2021.

Jaarstukken 2021 Versie 2.0

77

Bijlage 3 Uitvoeringsinformatie Met de wijziging van het BBV is de wijze waarop informatie voor derden wordt verstrekt gewijzigd en vereenvoudigd. In de nieuwe regeling voor informatie voor derden wordt voorgeschreven welke taakvelden gebruikt moeten worden voor het opstellen van de uitvoeringsinformatie ten behoeve aan derden (CBS, BZK, etc.). Een totaaloverzicht met de geraamde baten en lasten per taakveld en het verdelingsprincipe op basis waarvan de taakvelden over de programma’s zijn verdeeld, is onderstaand opgenomen. Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld Taakveld

2021

Bedragen x € 1000

Baten

0.4 Overhead

€

0.5 Treasury 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten

Lasten

Saldo

-659

€

8.080

€

7.421

€

-

€

-5

€

-5

€

-3.838 €

-

€

-3.838

€

-152

€

1.385

€

1.233

0.10 Mutaties reserves

€

-397 €

215

€

-182

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

€

-

€

-

€

-

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

€

-28.581

€

23.191 €

-5.390

8.3 Wonen en bouwen

€

-

€

Totaal

€

141 €

-33.627 €

33.007

141

€

-620

V

Verdeling programma - taakvelden Programma

2021

Bedragen x € 1000

Taakveld

Slagvaardig organiseren

0.8 Overige baten en lasten

€

-153

€

1.385

€

1.232

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

€

-2.612 €

23.191

€

20.579

Baten

Lasten

Saldo

8.3 Wonen en bouwen

€

-

€

0.4 Overhead

€

-659

€

8.080

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

€

-

0.5 Treasury

€

-

€

-5

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

€

-25.968

€

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

€

-3.838

€

Heffing vpb

0.9 Vennootschapsbelasting

€

-

Bedrag onvoorzien

0.8 Overige baten en lasten

€

-

Overhead

Algemene dekkingsmiddelen

Subtotaal Mutaties reserves Algemeen totaal

Jaarstukken 2021 Versie 2.0

€ 0.10 Mutatie reserves

141 € €

141 7.421

€

-

€

-5

-

€

-25.968

-

€

-3.838

€

-

€

-

€

-

€

-

-33.231 €

32.792

€

-438

€

-397

€

215

€

-182

€

-33.628

€

33.007

€

-620

V

V

78

Bijlage 4 Definities ratio’s Ratio Netto Schuldquote:

Definitie Het saldo van: (vaste schulden (art.46, BBV) + netto vlottende schuld ( art. 48, BBV) + overlopende passiva (art.49, BBV) - saldo financiële vaste activa (art.36, d, e, f, BBV) - uitzetting met rente-typische looptijd < 1 jaar (art.39 BBV) - saldo liquide middelen (art.40, BBV) - saldo overlopende activa (art.40a, BBV)) gedeeld door:

Netto Schuldquote (gecorrigeerd voor alle leningen)

het gerealiseerde saldo van de baten (art.27, lid 1, onder c, BBV) Het saldo van: (vaste schulden (art.46, BBV) + netto vlottende schuld ( art. 48, BBV) + overlopende passiva (art.49, BBV) - saldo financiële vaste activa (art.36, b, c, d, e, f, BBV) - uitzetting met rente-typische looptijd < 1 jaar (art.39 BBV) - saldo liquide middelen (art.40, BBV) - saldo overlopende activa (art.40a, BBV)) gedeeld door:

Solvabiliteitsratio

het gerealiseerde saldo van de baten (art.27, lid 1, c, BBV) Eigen vermogen, bedoeld in art. 42, lid 1 gedeeld door:

Structurele exploitatieruimte

Het totaal van de passiva (vaste en vlottende passiva), zoals omschreven in art. 37 respectievelijk art. 41 van het BBV (structurele lasten (totaal lasten (art.27, c, BBV) minus incidentele baten (art 28, c, BBV) minus structurele baten (totaal baten (art.27, c, BBV) minus incidentele lasten (art 28, c, BBV)) plus (structurele toevoegingen reserves (art.19, d, BBV) minus structurele onttrekkingen reserves (art.28, d, BBV)) gedeeld door; het gerealiseerde saldo van de baten (art.27, lid 1, c, BBV)

Een uitwerking van bovengenoemde ratio’s is opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.

Jaarstukken 2021 Versie 2.0

79