E Jaarstukken VrZW 2021
Tekst van het document
Voorlopige Jaarstukken 2021
Versiebeheer Versie
Datum
Status
1.0
03-03-2022
1e aanbieding DB
1.1
24-03-2022
1e aanbieding AB
2.0
06-04-2022
Voor kennisgeving naar de gemeenteraden
Vastgesteld door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 8 juli 2022, namens deze,
voorzitter, J. Hamming
secretaris, S. van den Broek
1
Inhoudsopgave 1.
Samenvatting ................................................................................................................................... 3 1.1 Wat wilden we bereiken? ............................................................................................................... 3 1.2 Wat hebben we gedaan? ............................................................................................................... 4 1.3 Wat heeft het gekost? .................................................................................................................... 7 1.4 Resultaatbestemming .................................................................................................................. 12 A. Jaarverslag ........................................................................................................................................ 13 2. Programma Samen voor veilig ....................................................................................................... 14 2.1 Wat wilden we bereiken? ............................................................................................................. 15 2.2 Wat hebben we gedaan? ............................................................................................................. 15 3.
Programma Slagvaardig organiseren ................................................................................................ 17 3.1 Product Brandweerzorg ............................................................................................................... 18 3.1.1 Wat wilden we bereiken? ...................................................................................................... 18 3.1.2 Wat hebben we gedaan? ...................................................................................................... 18 3.1.3 Wat heeft het gekost? ........................................................................................................... 23 3.2 Product Geneeskundige hulpverlening ........................................................................................ 27 3.2.1 Wat wilden we bereiken? ...................................................................................................... 27 3.2.2 Wat hebben we gedaan? ...................................................................................................... 27 3.2.3 Wat heeft het gekost? ........................................................................................................... 29 3.3 Product beheer gemeenschappelijke meldkamer .......................................................................
30 3.3.1 Wat wilden we bereiken? ...................................................................................................... 30 3.3.2 Wat hebben we gedaan? ...................................................................................................... 30 3.3.3 Wat heeft het gekost? ........................................................................................................... 32 3.4 Product Rampenbestrijding en crisisbeheersing (incl. Bevolkingszorg) ...................................... 33 3.4.1 Wat hebben we gedaan? ...................................................................................................... 33 3.4.3 Wat heeft het gekost? ........................................................................................................... 36 4. Programma overhead ........................................................................................................................ 37 4.1 Wat wilden we bereiken? ............................................................................................................. 37 4.2 Wat hebben we gedaan? ............................................................................................................. 37 4.3 Wat heeft het gekost? .................................................................................................................. 39 5.
Overzicht algemene dekkingsmiddelen ............................................................................................. 40 6. Mutaties reserves .............................................................................................................................. 41 7. Heffing vennootschapsbelasting ....................................................................................................... 42 8. Paragrafen ......................................................................................................................................... 43 8.1 Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing ............................................................... 43 8.2 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ..................................................................................... 49 8.3 Paragraaf Financiering................................................................................................................. 50 8.4 Paragraaf Bedrijfsvoering ............................................................................................................ 52 8.5 Paragraaf Verbonden partijen ...................................................................................................... 53 B.
Jaarrekening ..................................................................................................................................... 56 1. Jaarrekening 2021 .......................................................................................................................... 57 1.1 Overzicht van baten en lasten ..................................................................................................... 57 1.2 Analyse afwijkingen in de rekening en beoordeling rechtmatigheid ............................................ 58 1.3. Overzicht incidentele baten en lasten ......................................................................................... 59 1.4 Balans per 31 december 2021 ..................................................................................................... 60 1.5 Toelichtingen ................................................................................................................................ 62 1.5.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling boekjaar is gelijk aan kalenderjaar ..... 62 1.5.2 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten ....................................................................... 63 1.5.3 Toelichting op de balans per 31 december 2021 ..................................................................
63 1.5.4 Niet uit de balans blijkende verplichtingen ............................................................................ 68 1.5.5 Wet Normering Topinkomen ................................................................................................. 69 1.6 SISA verantwoording ................................................................................................................... 71 1.7 Overige gegevens ........................................................................................................................ 72 1.7.1 Voortgangsoverzicht investeringen ....................................................................................... 72 C. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ...................................................................... 74 BIJLAGEN ............................................................................................................................................. 75 Bijlage 1 Toelichting GRIP opschaling ............................................................................................... 75 Bijlage 2 Afschrijvingstermijnen ......................................................................................................... 76 Bijlage 3 Uitvoeringsinformatie ..........................................................................................................
78 Bijlage 4 Definities ratio’s ................................................................................................................... 79 Jaarstukken 2021 Versie 2.0
2
1. Samenvatting Jaarverantwoording
Voor u ligt de jaarverantwoording van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) over 2021. We leggen één keer per jaar formeel verantwoording af en twee keer per jaar sturen wij bij over de uitgevoerde taken en de daarbij behorende middelen. Voor het Algemeen Bestuur zijn dit tevens de momenten om waar nodig de begroting voor het jaar daarop bij te stellen en bij te sturen. In deze Jaarverantwoording rapporteren we per programma over de hoofdlijn van de voortgang en eventuele afwijkingen. Per programma presenteren we het financiële resultaat in twee tabellen: het totaalniveau van baten en lasten en een uitsplitsing per wijziging.
1.1 Wat wilden we bereiken? Beleidskader
Jaarstukken 2021 Versie 2.0
Het Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017-2020 (hierna: Beleidsplan) vormt ook in 2021 nog het beleidsmatig kader. Met ingang van de begroting 2022 vormt het nieuwe Beleidsplan het beleidsmatig kader.
3
Het Beleidsplan is richtinggevend voor onze activiteiten in deze periode. Het beschrijft onze koers op hoofdlijnen. In het Beleidsplan leggen we vast welke maatschappelijke effecten we willen bereiken (wat willen we bereiken?). Jaarlijks vertalen we dit in onze begroting in activiteiten (wat gaan we doen?) en financiële consequenties (wat mag dat kosten?). Vervolgens rapporteren we in de bestuursrapportages en Jaarverantwoording over wat we gedaan hebben en wat het gekost heeft.
1.2 Wat hebben we gedaan? VrZW in 2021
COVID-19 Ook in 2021 heeft COVID-19 een impact gehad op de samenleving, en daardoor uiteraard ook op VrZW en haar partners. Veel collega’s hebben waar mogelijk thuis gewerkt of werkten hybride (thuis en op kantoor). Voor diverse functies binnen onze organisatie is thuiswerken echter niet mogelijk, zoals bijvoorbeeld voor het brandweerpersoneel. Voor hen was werken in deze tijd met de diverse maatregelen af en toe een uitdaging. Er is in de afgelopen jaren echter ook veel ervaring opgedaan hoe er ondanks de (soms beperkende) maatregelen, zowel op kantoor als tijdens uitrukken, op een goede manier samengewerkt kan worden. Hierdoor heeft de kwaliteit van onze dienstverlening niet onder druk gestaan. Wel zijn in het laatste kwartaal veel oefeningen opnieuw stilgelegd om besmetting bij de repressieve dienst met de Omikron-variant van het coronavirus te voorkomen. Voorgesteld wordt daarom om, voor enkele externe belegde specialistische oefeningen, de niet gemaakte kosten toe te voegen aan de al gevormde bestemmingsreserve. Zie hiervoor ook de hoofdstukken 1.3 en 1.4. Financiële gevolgen COVID-19 Net als in 2020 mogen de kosten van de veiligheidsregio’s als gevolg van de COVID-19 situatie op voorschotbasis aan het Rijk gedeclareerd worden.
De uitgangspunten uit het rapport ‘Meerkosten veiligheidsregio's ten gevolge van Corona’ blijven: - Specifieke meerkosten: dit betreft extra gemaakte, uitbetaalde kosten die direct aan de Corona-activiteiten zijn toe te wijzen. - Overige meerkosten: dit betreft extra gemaakte kosten die aan andere taken zijn toe te wijzen (bijvoorbeeld taken die moeten worden ingehaald en daardoor leiden tot externe inhuur). - Minder inkomsten: dit betreft inkomstenderving (bijvoorbeeld het wegvallen van inkomsten uit adviestaken of uit het geven van opleidingen). - Minder uitgaven: dit betreft kosten die minder zijn gemaakt per productgroep (bijvoorbeeld het wegvallen van training en oefeningen). Deze worden gesaldeerd met minder inkomsten. Wij hebben de COVID-19 kosten periodiek gemonitord waarna de voorschotdeclaraties over 2021 via de voorzitter van de veiligheidsregio bij het Ministerie van VWS zijn ingediend. Tijdens de declaraties is er in eerste instantie rekening mee gehouden dat de vergoeding aan vrijwilligers lager zou zijn dan begroot als gevolg van de COVID-19 crisis. Gedurende het jaar zagen we echter dat deze kosten langzaam weer stegen naar het oude niveau van voor de COVID-19 situatie waardoor de ‘minder uitgaven’ vooral zijn gerealiseerd op het gebied van oefening, training, opleiding en examens.
De lagere uitgaven en hogere kosten compenseren elkaar waardoor de slotdeclaratie in 2021 op nihil uitkomt. Het onderstaande overzicht geeft hierin inzicht.
Jaarstukken 2021 Versie 2.0
4
Kostensoort
Opgave kosten 2021
Coronahotels/centra Inkoop en distributie PBM Overige specifieke meerkosten Overige Meerkosten Brandweerzorg repressie/incidentbestrijding Meldkamer ROC (opleidingen) GHOR Preventie Crisisbeheersing & rampenbestrijding Risicobeheersing Bevolkingszorg Bedrijfsvoering Overige taken/activiteiten Subtotaal Minder inkomsten (verrekend met minder kosten) Brandweerzorg repressie/incidentbestrijding Meldkamer ROC (opleidingen) GHOR Preventie Crisisbeheersing & rampenbestrijding Risicobeheersing Bevolkingszorg Bedrijfsvoering Overige taken/activiteiten Subtotaal Totale kosten 2021
121.247
110.585 22.307
48.171 181.062 -255.507
-46.801
-302.308 0
Dit bedrag is uiteindelijk over twee programma’s verdeeld: Programma Overhead Programma Slagvaardig Organiseren
62.075 -62.075 0
Corona Toegangsbewijscontrole (CTB-gelden) Door het Rijk is in het najaar van 2021 een bedrag beschikbaar gesteld van € 875.000 ten behoeve van de handhaving van de controle op de Corona Toegangsbewijzen door de 8 gemeenten in onze Veiligheidsregio. De middelen die ter beschikking zijn gesteld, zijn indicatief verdeeld waarbij afgesproken is dat deze verdeling aangepast kan worden als de prioriteitsstelling daarom vraagt. Van het totaal beschikbare bedrag van € 875.000 is t/m eind december een bedrag van € 455.000 gedeclareerd; mogelijk worden er in 2022 nog declaraties ontvangen die op 2021 betrekking hebben.
Jaarstukken 2021 Versie 2.0
5
Voor de bekostiging vanuit de bijdrage komen de volgende kosten in aanmerking: I. verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten; II. verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder i; III. in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten; IV. materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren; V. verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder I t/m IV. Voortgang bezuinigingsmaatregelen De laatste bezuinigingsopdracht, waartoe het algemeen bestuur op 6 december 2019 besloot, heeft VrZW volledig in de begroting 2021 verwerkt. De deelbezuiniging die samenhangt met de invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouw kan echter niet gerealiseerd worden. Dit is ook al toegelicht in de 1e bestuursrapportage 2021. Door uitstel van de invoering van de nieuwe wetgeving is er nog geen sprake van taakreductie. In het op 12 maart 2021 aangeboden onderzoek ‘Gevolgen risicobeheersingstaken stelselherziening Omgevingsrecht voor veiligheidsregio’s’, uitgevoerd door bureau Cebeon, wordt ingeschat dat de invoering eerder tot een verzwaring van de taken gaat leiden.
Op basis van deze inzichten is het niet realistisch om een reductie in personeelsbezetting te realiseren zonder verschuiving van taken naar gemeenten of het niet meer uitvoeren van taken door VrZW. Om die reden is in de ingediende Kaderbrief 2023 als uitgangspunt voor de begroting 2023 opgenomen dat de taakstelling niet gerealiseerd zal worden. Hierover vindt dus nog bestuurlijke besluitvorming plaats. Gezien het in deze jaarrekening opgenomen exploitatieresultaat, kan de bezuiniging in 2021 eenmalig binnen de begroting worden gecompenseerd. Evaluatie Wet Veiligheidsregio’s Op 4 december 2020 is het eindrapport gepubliceerd van de evaluatie van de Wet Veiligheidsrisico’s. Er wordt nog gewacht op de landelijke uitwerking van de aanbevelingen, waarna de implementatie kan starten. Positie vrijwilligers in het kader van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren Vanaf 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) van kracht. Voor de veiligheidsregio’s geldt vooralsnog dat zij van deze wet zijn uitgesloten gezien het vraagstuk rondom de gevolgen voor de vrijwillige brandweer. Jaarstukken 2021 Versie 2.0
6
In 2019 is de denktank taakdifferentiatie opgericht met de opdracht om tot een denkrichting te komen waarmee onderscheid ontstaat tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers om daarmee te voldoen aan Europese wet- en regelgeving. Deze opdracht is afgerond waarbij de denktank een viertal bouwstenen benoemd heeft waarvan Bouwsteen 1 ‘verplichtend karakter’ het breedste draagvlak heeft bij het Veiligheidsberaad. In de vergadering van 21 juni 2021 van het Veiligheidsberaad met de minister is decharge verleend aan de denktank. In Bouwsteen 1 gaat het om verplichte beschikbaarheid: de vrijwilliger werkt op basis van vrijwilligheid en kan niet worden verplicht om taken uit te voeren en beschikbaar te zijn op een bepaald moment. Vormen van consignering (het buiten werktijd verplicht oproepbaar zijn voor spoedgevallen) en kazernering (verplichte aanwezigheid op de kazerne) zijn dan niet meer aan de orde. Voor de beroepsmedewerker wijzigt er niets. Naast personele, organisatorische en financiële consequenties heeft implementatie van Bouwsteen 1 ook gevolgen voor de inrichting van de dekking binnen Zaanstreek-Waterland. Gezien de samenhang met het nieuw op te stellen dekkingsplan heeft het bestuur op 1 juli opdracht gegeven consequenties en oplossingsrichtingen van Bouwsteen 1 in kaart te brengen.
Uiteindelijke besluitvorming maakt deel uit van het op te leveren dekkingsplan en zal rond de zomer van 2022 plaatsvinden. Diversiteit Er is in 2021 op diverse manieren aandacht besteed aan het bevorderen van een meer diverse organisatie voor wat betreft de man-vrouw verhouding. Om dit binnen de repressie beter in balans te brengen, is opnieuw een aantal vrouwelijke collega’s aangesteld die VrZW geheel zelf opleidt. Hiervoor zijn ook in 2021 enkele opleidingsplaatsen boven de vastgestelde formatie opgenomen. We zien wederom dat meer diversiteit een proces van lange adem is. Ontwikkelingen diversiteit, aandeel vrouwen in personeelsbestand groep
% vrouw eind 2020
%vrouw eind 2021 30,6%
Aantal vrouwen eind 2020 74
Aantal vrouwen eind 2021 68
VRZW beroeps
32,6%
Repressie beroeps
15,2%
14,6%
7
6
Repressie vrijwillig
7,6%
7,2%
36
34
Ziekteverzuim Het ziekteverzuim is in 2021 licht gestegen. In hoofdstuk 4 staat nadere informatie opgenomen.
1.3 Wat heeft het gekost? Financieel resultaat
Jaarstukken 2021 Versie 2.0
De primaire begroting 2021 werd in de zomer van 2020 bestuurlijk vastgesteld en sloot met een positief resultaat van € 90.000. Op 2 juli 2021 is de 1e bestuursrapportage 2021 door het Algemeen Bestuur vastgesteld met een nadelig resultaat van € 54.000. In de 2e bestuursrapportage, die op 3 december 2021 door het Algemeen Bestuur werd vastgesteld, werd een positief resultaat verwacht van € 633.000. Daarbij stemde het Algemeen Bestuur in met de
7
vorming van een nieuwe bestemmingsreserve Projecten 2021 van €215.000. Na het opstellen van de jaarrekening over 2021 sluit het exploitatieresultaat op €620.000. Dit is €13.000 lager dan bij de de 2e bestuursrapportage werd voorzien maar rekening houdend met de vorming van genoemde bestemmingsreserve is er sprake van een positieve saldoontwikkeling die onderstaand wordt toegelicht. In hoofdstuk 1.4 Resultaatbestemming wordt voorgesteld de bestemmingsreserve 2021 te verhogen met €85.000 vanwege het door COVID-19 niet doorgaan van enkele extern georganiseerde oefeningen. Vanwege de extra besmettelijke Omikronvariant werden veel oefeningen stilgelegd om besmetting van manschappen te voorkomen en de inzetbaarheid te borgen. Het gaat hier om de kosten van de extern belegde oefeningen die in 2022 alsnog plaats zullen vinden. Voor het overige deel van het positieve exploitatieresultaat (€535.000) wordt voorgesteld van dit bedrag een bestemmingsreserve te vormen voor aanpassing van de kantoren van VrZW als gevolg van hybride werken. De toelichting op de cijfers richt zich op de verschillen die na de 2 e bestuursrapportage zijn ontstaan. Een financieel overzicht op hoofdlijnen geeft op programma- en productniveau het volgende beeld:
De ontwikkeling van het uiteindelijke voordelige resultaat 2021 kan als volgt weergegeven worden:
Jaarstukken 2021 Versie 2.0
8
Nadere toelichting
Jaarstukken 2021 Versie 2.0
De belangrijkste verschillen ten opzichte van de ‘begroting na wijziging’ zijn weergegeven in onderstaande tabel. Deze verschillen hebben zonder uitzondering een incidenteel karakter. Een nadere detaillering en toelichting per post is opgenomen bij de afzonderlijke programma’s/producten.
9
Recapitulatiestaat op hoofdlijnen
Baten
Lasten
Reserve
(bedragen x €1.000)
mutatie
mutatie
mutatie
Salarissen, inhuur derden en detacheringen Te ontvangen declaratie inzet Hoogwater 2021 Lagere kosten opleiden en oefenen
-98 65 0
145 0 -225
47 65 -225
Overige mutaties Budgettair neutrale mutaties
-49 50
-40 -50
-89 0
Bestemmingsreserve mutaties Totaal mutatie
-32
-170
215 215
Salarissen, inhuur derden en detacheringen De loonkosten vallen in 2021 enigszins hoger uit dan bij de tweede bestuursrapportage werd verwacht. Dit wordt met name veroorzaakt door de onzekerheid die er was over de doorwerking van de nieuwe CAO die eind 2021 werd overeengekomen. In deze jaarcijfers wordt rekening gehouden met de nabetalingen op het CAO-akkoord die begin 2022 plaats zullen vinden. Daarnaast werd in de 1e bestuursrapportage toegelicht dat de bezuiniging die samenhangt met de invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouw (WKB) van € 74.000 niet gerealiseerd wordt vanwege de uitgestelde ingangsdatum van de nieuwe wetgeving. De hogere baten van de post salarissen is het gevolg van een detacheringsopbrengst die niet eerder in de begroting werd opgenomen. Lagere kosten oefenen/opleiden en bijscholen In de tweede bestuursrapportage werd er nog van uitgegaan dat de opleidingsen oefenactiviteiten in het tweede halfjaar van 2020 weer opgestart zouden worden. Echter hebben ook deze activiteiten voor een groot deel stil gelegen wat tot een voordelig saldo leidt. Bestemmingsreserve mutaties In hoofdstuk 6 wordt een toelichting op de mutaties van de reserves gegeven. Investeringsniveau in 2021 In 2021 is een deel van de beschikbare investeringsruimte en de doorgeschoven investeringen uit voorgaande jaren niet benut.
Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat formele besluitvorming, voorbereidingstijd, aanbestedingsprocedures en productietijd (van vooral grote voertuigen) een aanzienlijke doorlooptijd kennen. Het gaat hier o.a. om een schuimblusvoertuig, tankautospuiten, een hulpverleningsvoertuig en de aanschaf van nieuw meubilair.
Jaarstukken 2021 Versie 2.0
Saldo mutati e
10
215 13
Jaarstukken 2021 Versie 2.0
11
1.4 Resultaatbestemming Voorgesteld besluit
Deze jaarrekening over boekjaar 2021 sluit met een voordelig saldo van afgerond €620.000. Voordat dit resultaat bepaald wordt, is er al een dotatie van €215.000 aan de nieuw gevormde bestemmingsreserve ‘Projecten 2021’ gedaan, aangezien het Algemeen Bestuur op 3 december 2021 met de vorming ervan instemde. Bij vaststelling van de jaarstukken wordt voorgesteld het resultaat als volgt te bestemmen: • de bestemmingsreserve Projecten 2021 met €85.000 te verhogen vanwege het niet doorgaan van enkele extern georganiseerde oefeningen als gevolg van de COVID-19 maatregelen. • Voor het overige deel van het positieve exploitatieresultaat van €535.000 wordt voorgesteld een bestemmingsreserve te vormen voor aanpassing van het kantoor van VrZW ten behoeve van hybride werken.
Het Algemeen Bestuur wordt bij de definitieve vaststelling van de jaarstukken op 8 juli 2022 gevraagd de volgende besluiten te nemen: •
De bestemmingsreserve Projecten 2021 van €215.000 die middels besluitvorming bij de 2e bestuursrapportage 2021 gevormd werd, vanuit het voordelige exploitatiesaldo op te hogen met €85.000;
•
Van het overblijvende resultaat 2021, ter hoogte van €534.635 een bestemmingsreserve te vormen voor aanpassing van het kantoor als gevolg van hybride werken;
•
De nog niet afgeronde investeringskredieten 2021 door te schuiven naar de periode 2022-2024 (zie overzicht par. 1.5.1 in onderdeel B van de jaarrekening 2021);
•
De in de eindbalans 2021 aanwezige bestemmingsreserves Meldkamer, WNRA en Projecten 2021 mee te nemen naar 2022.
Proces Na vaststelling van de voorlopige Jaarstukken 2021 in het Algemeen Bestuur van 1 april 2022, worden de voorlopige jaarstukken (conform Gemeenschappelijke regeling VrZW, art. 24, lid 1) ter kennisname aan de raden van de deelnemende gemeenten gezonden. Op 8 juli 2022 stelt het Algemeen Bestuur de Jaarstukken 2021 definitief vast.
Jaarstukken 2021 Versie 2.0
12
A. Jaarverslag
Jaarstukken 2021 Versie 2.0
13
2. Programma Samen voor veilig Doel
Jaarstukken 2021 Versie 2.0
Onze focus ligt op het gezamenlijk beperken van risico’s en beheersen van (de effecten van) crises. • Gezamenlijk, omdat veiligheid geen exclusieve taak van de veiligheidsregio is. Samen met inwoners, instellingen en bedrijven kunnen we ZaanstreekWaterland veiliger maken. • Beperken van risico’s, omdat volledige beheersing van risico’s niet realistisch is. • Beheersen van effecten omdat, als het dan toch misgaat, de veiligheidsregio optreedt om de continuïteit van de samenleving te waarborgen. Onze speciale aandacht hebben kwetsbare doelgroepen, die niet- of verminderd zelfredzaam zijn.
14
2.1 Wat wilden we bereiken? Prioriteiten in 2021
• • • • •
Risicocommunicatie Omgevingswet Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) Betrekken van de samenleving Samenwerking met veiligheidspartners
2.2 Wat hebben we gedaan? Voortgang
In het kader van het betrekken van de samenleving bij de zorg voor veiligheid zijn in 2021 diverse werkzaamheden verricht voor verschillende aandachtsgebieden. Risicocommunicatie De publiekswebsite www.vrzw.nl is een belangrijk instrument voor risicocommunicatie. Achter de button ‘Wat te doen bij…’ vinden burgers informatie over het voorkomen van én hoe te handelen bij verschillende incidenten. Afgelopen jaar is aan deze lijst het thema ‘extreem weer’ toegevoegd. De publiekswebsite wordt ook gebruikt voor crisiscommunicatie. Tijdens een incident wordt het liveblog over een actueel incident standaard verbonden met de bijbehorende boodschap op de ‘wat te doen bij…’-pagina. Doordat mensen meer open staan voor risicocommunicatie bij een incident in hun nabijheid, wordt de effectiviteit van de risicoboodschap verhoogd. In 2021 is in 51 gevallen een risicocommunicatiebericht gekoppeld aan het liveblog. VrZW maakt voor risicocommunicatie ook gebruik van social media. Twitter is hierbij het belangrijkste medium. In 2021 zijn er 22 tweets verstuurd op het gebied van risicocommunicatie. Dit betrof onderwerpen zoals het plaatsen van rook- of koolmonoxidemelders en waarschuwingen voor extreem weer en gevaarlijke situaties op het ijs.
In 2021 heeft het programma Topdoks (NPO), samen met de brandweercollega's van post Wormer en de reddingsbrigade van Zaanstad, een filmpje gemaakt over een ijsredding. Dit filmpje laat zien wat je moet doen als je tijdens het schaatsen door het ijs zakt en is voor iedere geïnteresseerde te vinden op internet. Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging Bouwen De nieuwe Omgevingswet zou per 1 januari 2021 in werking treden. De uitbraak van het Covid-19 virus heeft er toe geleid dat de minister de datum van inwerkingtreding opnieuw heeft opgeschort tot waarschijnlijk 1 januari 2023. De start van de Wet Kwaliteitsborging Bouwen (WKB) is in lijn hiermee ook opgeschort.
Jaarstukken 2021 Versie 2.0
15
Betrekken samenleving Om de zelfredzaamheid te vergroten van zelfstandig wonende senioren en verminderd zelfredzamen in zorginstellingen wordt in overleg met woningcorporaties en zorginstellingen voorlichting gegeven en worden ontruimingsoefeningen georganiseerd. In 2021 hebben er vijf ontruimingsoefeningen plaatsgevonden in/met zorginstellingen. Samenwerking met veiligheidspartners In het kader van het versterken van de samenwerking met veiligheidspartners heeft een aantal activiteiten plaatsgevonden: • Rondom het transport en opslag van waterstof is in NW4 1 verband een werkgroep ingesteld om initiatieven op dit gebied en mogelijke gevolgen hiervan in kaart te brengen. De werkgroep bestaat uit collega’s die werkzaam zijn op het gebied van de risicobeheersing en brandweerzorg. Daarnaast sluit VrZW aan bij landelijke initiatieven en/of werkgroepen om kennis te ontwikkelen en ervaringen te delen. •
VrZW neemt deel aan het programma ‘Watercrises in Noord-Holland ten noorden van het Noordzeekanaal’. Aan dit programma nemen naast de NW4-veiligheidsregio’s ook de Provincie Noord-Holland, de Politie eenheid Noord-Holland, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat-West Nederland Noord en Defensie deel. Het uitwerken van de evacuatiestrategieën en de daaraan gekoppelde communicatiestrategie bij een (dreigende) overstroming is in de afrondende fase. Onderdeel van het programma is de interregionale oefening ‘Waterrijck 22’. Tijdens deze oefening wordt de beschikbare planvorming en de bovenregionale samenwerking tussen crisisteams beoefend.
•
De interregionale netwerkdag ‘Dealen met klimaat, nieuwe kansen en bedreigingen’ voor crisispartners is vanwege de aangescherpte coronamaatregelen in 2021 niet doorgegaan en verplaatst naar 2022.
Multidisciplinaire Advisering Evenementen Conform het in 2020 vastgestelde beleid voor multidisciplinaire evenementenadvisering vindt periodiek overleg plaats tussen hulpdiensten en gemeenten. Samen met de gemeenten is onderzocht hoe een digitaal systeem kan ondersteunen bij het delen van documenten en automatisch genereren van een evenementenkalender.
1
De vier Veiligheidsregio’s Kennemerland, Amsterdam-Amstelland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland vormen samen District Noordwest (NW4). Jaarstukken 2021 Versie 2.0
16
3. Programma Slagvaardig organiseren Doel
Jaarstukken 2021 Versie 2.0
Inwoners, instellingen en bedrijven in Zaanstreek-Waterland kunnen erop rekenen dat we onze kerntaken op orde hebben.
17
3.1 Product Brandweerzorg 3.1.1 Wat wilden we bereiken? Doel
De doelstelling van de brandweer is: minder brand, minder schade en minder slachtoffers. De brandweer probeert dat te bereiken door: • te werken met de lokale (brandweer)vrijwilligheid als basis; • te werken conform de landelijke lijn zoals deze is verwoord in de strategische agenda van de brandweer; • een mix van goed opgeleide en geoefende mensen; • een vernieuwende aanpak op het gebied van risicobeheersing; • de repressieve slagkracht effectief en efficiënt te benutten; en • te innoveren op het gebied van incidentbestrijding.
Prioriteiten in 2021
Prioriteit in 2021 heeft: • Brandveiligheid • Brandrisicoprofiel • Dekkingsplan 2022 - 2024 • Verwerving Schuimblusvoertuig en Hulpverleningsvoertuig • Interregionale samenwerking: operationele grenzen • Vakbekwaam worden - Brandweerschool Noord-Holland • Vakbekwaam blijven • Actualisatie gebruik oefencentrum • Verbouwing werkplaats Techniek & Logistiek, Prins Bernhardplein • Arbeidsomstandighedenbeleid • Derde jeugdkorps / Young Fire & Rescue Team
3.1.2 Wat hebben we gedaan? Voortgang
Jaarstukken 2021 Versie 2.0
Brandveiligheid Op het gebied van voorlichting hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden: • In Zaandam is in mei en juni voorlichting gegeven aan bewoners in de ‘Three Minute Pop-up store’. Inwoners zijn geïnformeerd over de belangrijkste brandoorzaken in een woning en hoe deze te voorkomen. • Vanaf de zomer is er weer voorlichting gegeven op scholen. 18
•
•
Via social media zijn filmpjes beschikbaar gesteld en verspreid. In deze filmpjes wordt uitleg gegeven over verschillende mogelijke oorzaken van woningbranden en hoe bewoners deze kunnen voorkomen. Ook is VrZW actief aanwezig op Instagram, waar berichten worden gedeeld over brandveilig leven. Er is intensief contact geweest met de woningcorporaties in onze regio over de plaatsing van rookmelders, vooruitlopend op de wettelijke verplichting die per 1 juli 2022 in gaat. Woningcorporaties hebben voorbereidingen getroffen en zijn begonnen met het plaatsen van rookmelders in bestaande woningen. Daarnaast zijn op enkele locaties ook bouwkundige en/of installatietechnische maatregelen doorgevoerd.
Toezicht In het tweede kwartaal van 2021 heeft toezicht op brandveiligheid plaatsgevonden in alle zorginstellingen die tijdens de lockdown in 2020 niet fysiek bezocht konden worden. In 2021 zijn bijna alle met de gemeenten afgesproken toezichtmomenten gerealiseerd. Twee complexe dossiers hebben veel tijd gevraagd. Dit betrof de brandveiligheid van prik- en vaccinatielocaties voor de GGD en de opvanglocatie voor vluchtelingen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in Zaanstad. Begin 2021 is een pilot gestart om via een online platform zelftoezicht door instellingen en ondernemers mogelijk te maken. Bij vijftig bouwwerken in Zaanstad is zelftoezicht ingezet. De pilot is afgerond. Brandrisicoprofiel Er zijn in 2021 geen wijzigingen doorgevoerd in het brandrisicoprofiel. Het profiel vormt één van de onderleggers voor het dekkingsplan en zal in 2022 in samenhang met het nieuwe dekkingsplan bestuurlijk worden vastgesteld. Dekkingsplan 2022-2026 Het Algemeen Bestuur heeft de oplevering van het dekkingsplan gekoppeld aan de discussie over de positionering van vrijwilligers in het kader van de WNRA en daarmee uitgesteld naar 2022. Er zijn bestuurlijke uitgangspunten vastgelegd die hierin de basis vormen. De aanbevelingen uit de evaluatie van het dekkingsplan en voorstellen in het kader van de taakstelling worden hierin meegenomen.
Waar mogelijk wordt voorgesorteerd op actuele (landelijke) ontwikkelingen. Advisering Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) VrZW adviseert de gemeenten Edam-Volendam, Purmerend, Beemster, Waterland en Zaanstad op het onderdeel brandveiligheid van de Omgevingsvergunning Bouw en de Omgevingsvergunning Brandveilig Gebruik. In 2021 is 676 keer geadviseerd op het deel Bouw en 186 keer geadviseerd op het deel Brandveilig Gebruik. Deze adviezen kosten steeds meer tijd omdat de adviesaanvragen complexer worden. Redenen hiervoor zijn onder meer dat er een trend waarneembaar is dat er meer bouwplannen worden aangevraagd voor hoogbouw en dat vaker een beroep wordt gedaan op gelijkwaardige oplossingen waarbij een
Jaarstukken 2021 Versie 2.0
19
aanvrager de brandveiligheid wil bereiken op een andere manier dan de gangbare methodes. Verwerving Schuimblusvoertuig en Hulpverleningsvoertuig Het 2e hulpverleningsvoertuig is verworven; deze is afgeleverd in oktober 2021. Het schuimblusvoertuig is verworven en besteld, na opbouw is de verwachte oplevering eind 2022. De mogelijk noodzakelijke aanpassing van de vloer van de post Krommenie is in onderzoek bij de gemeente Zaanstad. Interregionale samenwerking: operationele grenzen Met nieuwe ondersteunende software is het mogelijk de snelst mogelijke brandweerzorg te leveren langs de grenzen van onze regio. Daarmee wordt de brandweerzorg in Noordwest 3 verband (NW3)2 versterkt. Vakbekwaam worden - Brandweerschool Noord-Holland: Het afgelopen jaar zijn door de Brandweerschool nadere afspraken gemaakt over de opleidingsbehoefte, de beschikbaarheid van middelen en het gewenste maatwerk voor de opleidingsperiode 2021-2023. Vanaf 1 januari 2021 tot heden zijn er 6 opleidingsklassen VrZW afgerond en 5 opleidingen gestart. De Brandweerschool heeft geïnvesteerd in de samenwerking met haar leden en partners op het gebied van opleiden onder de maatregelen in verband met COVID-19. Dit jaar zijn de opleidingen binnen gestelde maatregelen gecontinueerd en zijn de gewenste opleidingen conform planning gestart. Er is sprake van regulier overleg met de collega opleidingsinstituten.
De Brandweerschool levert de voorzitter van het overleg. Er heeft een evaluatie plaatsgevonden van de Brandweerschool. Doelstelling van deze evaluatie is inzicht te geven in de bestuurlijke aspecten van de brandweerschool. Het gaat daarbij met name om de vraag hoe de Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland functioneert om op basis hiervan te kunnen leren en stappen voorwaarts te zetten in de verdere ontwikkeling. De evaluatie is in juni 2021 gestart. Het evaluatierapport is opgeleverd en besproken met de Algemene ledenvergadering, het bestuur van de Brandweerschool en de hoofden Vakbekwaamheid. Vakbekwaam blijven Vanwege Covid 19 uitgestelde noodzakelijke bijscholingen en oefenmomenten dienen in 2022 alsnog ingehaald te worden. Een belangrijk onderdeel hiervan is het realistisch oefenprogramma en de basisprincipes brandweerzorg voor de repressieve medewerkers. Door de aangescherpte COVID-19 richtlijnen heeft een aantal posten het oefenprogramma niet kunnen afronden. Bluswatervoorziening VrZW ziet dat de onderhoudskosten van de bluswatervoorziening (brandkranen) in de regio de afgelopen jaren oplopen. Er wordt nader onderzoek gedaan hoe dit toekomstbestendig kan worden vormgegeven.
2
Noordwest 3 bestaat uit de Veiligheidsregio’s Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek Waterland.
Jaarstukken 2021 Versie 2.0
20
Actualisatie gebruik oefencentrum Bij bestuursbesluit is de businesscase oefencentrum Prins Bernhardplein vastgesteld. In 2021 is gestart met de marktoriëntatie en het oriëntatieonderzoek omtrent het aanschaffen van nieuwe digitale oefenmiddelen. Gebiedsontwikkeling gemeente Edam-Volendam Het college van Edam-Volendam heeft het besluit genomen tot stedelijke ontwikkeling van het gebied rond de Hoogstraat. Dit leidt ertoe dat de huidige locatie van de brandweerpost van Edam (tijdelijk) verplaatst dient te worden. Een projectorganisatie is ingericht, het vergunningstraject is afgerond en de bouw is gestart. Er is inmiddels ook gestart met het project voor de nieuwbouw van de definitieve brandweerpost Edam-Volendam aan de Deimpt in Volendam. Deze opdracht zit op dit moment in de ontwerpfase. Voor de nieuwbouw van de post Kwadijk lopen de vergunnings- en aanbestedingsprojecten nog. Inzet Nationale Reddingsvloot (NRV) In de nacht van donderdag 15 juli 2021 is de NRV reddingseenheid van VrZW verzocht zich gereed te maken om mogelijk bijstand te verlenen bij de wateroverlast in Limburg. Donderdagmiddag werd duidelijk dat daadwerkelijke inzet gewenst was. Dit resulteerde in een meerdaagse inzet van meerdere ploegen in België en Noord- en Zuid-Limburg.
De inzet vond plaats vanuit NRV-peloton 2 waar naast VrZW ook Kennemerland, Amsterdam-Amstelland en Noord-Holland Noord deel van uitmaken. VrZW heeft vanuit een regionaal perspectief de inzet geëvalueerd en aanbevelingen geformuleerd waar in 2022 opvolging aan wordt gegeven. Het IFV voert een landelijke evaluatie uit. Verbouwing werkplaats Techniek & Logistiek, Prins Bernhardplein De verbouwing van de werkplaats Techniek & Logistiek is eind 2021 in een afrondende fase beland. Doordat de levering van materialen onder druk staat en personeel bij aannemers schaars is heeft de geplande oplevering een kleine vertraging opgelopen. Arbeidsomstandighedenbeleid Op basis van artikel 5 van de Arbowet heeft VrZW de verplichting om actuele Risico Inventarisatie en Evaluaties (RI&E) te hebben. In januari 2021 heeft de ondernemingsraad ingestemd met het Arboplan 2021-2025 en de bijbehorende ontwikkelingen arbeidsveiligheid. De uitvoering van de afzonderlijke RI&E’s loopt volgens planning. Derde jeugdkorps / Young Fire & Rescue Team (YFRT) Het YFRT Markermeergebied bestaat inmiddels met succes 3 jaar en heeft naast het zijn van een kweekvijver een bredere doelstelling: namelijk een maatschappelijk betrokken jeugd. Niet alleen gericht op repressief brandweeroptreden, maar ook op veilig leven en hulpverlening in brede zin.
Het doorontwikkelen van de twee jeugdkorpsen in Zaanstad en Purmerend naar een Young Fire & Rescue Team Zaanstreek-Waterland loopt. Verschillende veiligheidsregio’s zijn geïnteresseerd in het concept .
Jaarstukken 2021 Versie 2.0
21
Prestatie-indicatoren Onderstaande tabel lay-out komt overeen met de indeling van de VrZW dashboards voor Business Intelligence (BI) en de landelijk vastgestelde classificaties en normen daarbij. Incidenten per categorie Afgesloten BURAP Totalen
Incident Classificatie
Aantal incidenten 2.537
III 2021
Totalen
912
Brand
284
Hulpverlening
508
Alarm
120
Totalen
970
Brand
215
Hulpverlening
615
Alarm
140
Totalen
655
Brand
172
Hulpverlening
408
Alarm
75
II 2021
I 2021
Zorgnorm3 prestatie VrZW Zorgnorm periode Zorgnorm % Aantal zorgnorm incidenten I + II + III 2021 72,6% 208 I + II + III 2020 74,9% 171 I + II + III 2019 68,8% 176 De bestuurlijk vastgestelde zorgnorm prestatie voor VrZW bedraagt tenminste 70%
3
Percentage van het aantal maatgevende incidenten waarbij de brandweer binnen de afgesproken tijd aanwezig is.
Jaarstukken 2021 Versie 2.0
22
3.1.3 Wat heeft het gekost? Brandweerzorg (exclusief kazernes) Slagvaardig organiseren
Begroting primair
Brandweerzorg Lasten Baten Totaal saldo van baten en lasten
Begroting na wijziging
Rekening 2021
Saldo
€ €
19.737 € -456 €
20.278 € -935 €
20.229 € -896 €
-50 38
€
19.282 €
19.344 €
19.332 €
-12
Toelichting op verschillen product "Brandweerzorg" Lasten Salarislasten en inhuur derden Lagere kosten grootschalige incidenten Hogere kosten onderhoud brandkranen Lagere kosten oefenen door Covid Lagere kosten oefengebouw budget neutraal met de baten Overige Totaal lasten
157 -50 10 -88 -50 -29 -50
V/N N V N V V V V
Baten Verkoop activa Hogere opbrengsten detachering / uitkeringen Lagere opbrengsten oefengebouw butget neuttaal met de lasten Opbrengst declaratie inzet hoogwater niet ontvangen in 2021 Hogere opbrengsten DVO Nationale Politie Overige Totaal baten
-18 -33 50 65 -18 -8 38
V/N V V N N V V N
Saldo
-12
V
Toelichting lasten
€ € € € € € €
Hogere salarislasten en inhuur derden De toelichting salariskosten en inhuur derden staat bij de algemene toelichting 1.3 Wat heeft het gekost. Lagere kosten grootschalige incidenten In juli 2021 is er bijstand verleend Hoogwater in Belgie en Limburg. De salariskosten werden in de 2e bestuursrapportage hoger geraamd. Het verschil van de werkelijke lagere- salariskosten kan in mindering brengen op de hiervoor genoemde hogere salariskosten. Hogere kosten onderhoud brandkranen In 2021 zijn er hogere kosten geweest voor onderhoud brandkranen door vervuilde grond. Hierover is VrZW in gesprek met de betreffende gemeente. Lagere kosten oefenen Door de zeer besmettelijke Omikron-variant is VrZW in het laatste kwartaal van 2021 opnieuw geconfronteerd met aangescherpte maatregelen in het kader van COVID-19. Door deze maatregelen is het niet gelukt het complete vakbekwaamheid programma 2021 af te ronden. Hierdoor moeten trainingen verplaatst worden naar 2022. Om die reden wordt in hfst 1.4 Resultaatbestemming voorgesteld voor de uitgestelde extern
Jaarstukken 2021 Versie 2.0
23
belegde oefeningen een aanvulling op de nieuw gevormde bestemmingsreserve te doen van €85.000. Het gaat hier om oefeningen voor de oeprationeel leiders, het realistisch oefenprogramma basisprincipes en het oefenprogramma specialistische voertuigen. Toelichting baten
Hogere opbrengst door verkoop voertuigen In 2021 zijn er voertuigen verkocht waarvan de opbrengst niet begroot was. Hogere opbrengsten detacheringen/ uitkeringen De hogere opbrengst wordt veroorzaakt doordat de gedeeltelijke detachering van een medewerker en de uitkering van het UWV als gevolg van zwangerschapsverlof niet eerder werd begroot. Opbrengst declaratie inzet hoogwater VrZW is in afwachting van een advies van de Rijksdienst voor Ondersteunend Nederland (onderdeel van Economische Zaken) over de wijze van indiening. De verwachting is dat het bedrag in 2022 wordt ontvangen. Hogere opbrengsten DVO Nationale Politie Er zijn meer incidenten geweest waarbij brandweerinzet overeenkomstig de DVO op nacalculatie is verrekend.
Jaarstukken 2021 Versie 2.0
24
Kazernes in eigendom Slagvaardig organiseren Kazernes in eigendom Lasten Baten Totaal saldo van baten en lasten
Begroting Begroting na Rekening primair wijziging 2021 € 484 € 257 € 239 € € -484 € -257 € -242 € € 0 € -0 € -3 €
Saldo -18 15 -3
Toelichting op verschillen product 'Kazernes in eigendom' Lasten Lagere onderhoudskosten Totaal lasten
€ €
-18 -18
V/N V V
Baten Lagere doorbelasting kosten Totaal baten
€ €
15 15
V/N N N
Saldo
€
-3
V
Toelichting lasten
Toelichting baten
Lagere onderhoudskosten Ten opzichte van de begroting zijn werkelijke (onderhouds)kosten ca. € 18.000 lager uitgevallen dan oorspronkelijk begroot, doordat de gemeente Zaanstad minder onderhoud heeft laten uitvoeren dan verwacht. Door lagere kosten zijn conform gemaakte afspraken aan de gemeente Zaanstad doorbelast en daarmee voor VrZW budgettair neutraal. . Lagere doorbelasting van kosten Zie toelichting bij lasten. Het uiteindelijke saldo van €3K wordt veroorzaakt door een afrekening mbt 2020.
Kazernes in gebruik Slagvaardig organiseren Kazernes in gebruik Lasten Baten Totaal saldo van baten en lasten
Begroting Begroting na Rekening primair wijziging 2021 € 948 € 948 € 904 € € -754 € -754 € -754 € € 194 € 194 € 150 €
Toelichting op verschillen product 'Kazernes in gebruik' Lasten Lagere schoonmaakkosten Overig Totaal lasten
€ € €
-36 -8 -44
Baten
Saldo -44 -0 -44
V/N V V V
V/N
Totaal baten
€
-
V
Saldo
€
-44
V
Jaarstukken 2021 Versie 2.0
25
Toelichting lasten
De feitelijke schoonmaakkosten zijn dit jaar lager uitgevallen dan begroot.
Toelichting baten
N.V.T.
Kazernes in gebruik in onderhoud Slagvaardig organiseren Kazernes in gebruik onderhoud Lasten Baten Totaal saldo van baten en lasten
Begroting primair € € €
-
Begroting na Rekening wijziging 2021 € 150 € 149 € € -150 € -149 € € 0 €
toelichting op verschillen product 'Kazernes in gebruik in onderhoud' Lasten -
N
Baten
V/N
Totaal baten
€
Saldo
€
Toelichting lasten
N.V.T.
Toelichting baten
N.V.T.
Jaarstukken 2021 Versie 2.0
-1 1 0
V/N €
Totaal lasten
Saldo
-
V -
V
26
3.2 Product Geneeskundige hulpverlening 3.2.1 Wat wilden we bereiken? Beleidskader
Prioriteiten in 2021
Als gevolg van de bestrijding van de COVID-19 crisis heeft de GHOR haar prioriteiten aangepast: • Verbinder van Zorg & Veiligheid tijdens COVID-19; • Inhaalslag vakbekwaamheid; • Evenementen: geen druk op zorgcontinuiteit.
3.2.2 Wat hebben we gedaan? Voortgang
Verbinder van Zorg & Veiligheid tijdens COVID-19 De GHOR heeft vanuit de minister de opdracht de zorgcontinuïteit van de VVT sector (Verpleeg- en Verzorgingstehuizen en Thuiszorg) te monitoren en opschalingsplannen voor te bereiden. Wekelijks is de situatie gemonitord en landelijk gerapporteerd. Daarnaast is ook regionaal geacteerd op knelpunten en signalen, veel in overleg met andere ketenpartners, GGD en het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). In 2021 was de keten beter geprepareerd dan in 2020. Wel was het de eerste maanden spannend of fase 3, het zwarte scenario, zou worden bereikt. De GHOR heeft hierin nauw samengewerkt met het ROAZ in NW64 verband. Er zijn ook veel oefeningen voor dit scenario ontwikkeld. Ook vervulde de GHOR een verbindende rol rond de rellen die volgde op de avondklok en waarbij mogelijk zorginstellingen doelwit waren. Ten slotte is samen met de GGD het Dashboard COVID-19 ontwikkeld. Hierop is regionale informatie te vinden. Inhaalslag vakbekwaamheid Vanwege COVID-19 is in 2020 een groot deel van het vakbekwaamheidsprogramma uitgevallen. Dit leidde tot bestuurlijk afbreukrisico, gelet op de kwaliteitseisen. Maar ook de verbinding met de functionarissen nam af door het vervallen van de oefeningen en alle bijeenkomsten. Voor het onderwerp vakbekwaamheid is daarom in 2021 extra budget beschikbaar gesteld.
Met het hervatten van het programma is de inhaalslag gerealiseerd.
4
Noord-west 6 wordt gevormd door de Veiligheidsregio’s Kennemerland, Noord-Holland Noord, Amsterdam Amstelland, Zaanstreek-Waterland, Gooi en Vechtstreek, Flevoland.
Jaarstukken 2021 Versie 2.0
27
Bovenregionale samenwerking De bovenregionale samenwerking in NW6-verband heeft door de coronacrisis een enorme vlucht genomen. Beleid en uitvoering wordt door de GHORbureaus gezamenlijk opgepakt voor de keten en vakbekwaamheid. Er blijft daarbij ruimte voor regionaal maatwerk. Komend jaar wordt verkend of dat ook tot nauwere samenwerking kan leiden voor bemensing crisisfuncties. Evenementen: géén druk op zorgcontinuïteit De ontwikkelingen rondom het COVID-19 virus speelden een grote rol bij de evenementenadvisering. Het beleid werd steeds bijgesteld op basis van actuele ontwikkelingen, waardoor de advisering veel tijd vergde. De GHOR nam deel aan het regionale platform Multidisciplinaire Advisering Evenementen om te komen tot integrale adviezen aan de gemeenten. Op alle adviesaanvragen is advies verleend. Hierbij was het streven dat een evenement geen extra beslag mocht leggen op schaarse zorgcapaciteit van met name ambulance en ziekenhuis. Lessen uit inzetten De GHOR is niet alleen bij COVID-19 ingezet. Zo is de inzet bij de politie achtervolging bij Broek in Waterland uitvoerig geëvalueerd met alle betrokken witte ketenpartners (naast de multi evaluatie), omdat hier ambulance- en GHOR-personeel in een onveilige situatie terecht is gekomen. Ook van andere inzetten wordt geleerd, zoals wanneer psychosociale hulpverlening aangeboden moet worden.
Uitgesteld Door COVID -19 zijn diverse zaken uitgesteld waaronder de beleidsontwikkeling rond zorgcontinuïteit, actualiseren van convenanten met de witte keten en het opstellen van een zorgrisicoprofiel dat zich specifiek richt op de zorgsector. De ervaringen en inzichten die zijn opgedaan bij de COVID - 19 crisis bieden hier echter wel al de nodige handvaten voor. Verder wordt gewacht op landelijke beleidsontwikkelingen in 2022; deze worden in NW-6 verband uitgewerkt.
Jaarstukken 2021 Versie 2.0
28
3.2.3 Wat heeft het gekost? Geneesk undige hulpverlening Slagvaardig organiseren Product geneeskundige hulpverlening Lasten Baten Totaal saldo van baten en lasten
Begroting primair
Begroting na wijziging
Rekening 2021
Saldo
€
1.056 €
1.034 €
1.139 €
€
-140 €
-154 €
-153 €
1
€
916 €
880 €
986 €
106
105
Toelichting op verschillen product 'Geneeskundige hulpverlening' Lasten
V/N
Salarislasten en inhuur derden Kosten door Covid (saldo neutraal) Lagere kosten overige Totaal lasten
-6
V
120
N
-9
V
105
N
Baten
V/N
Lagere opbrengsten overige
1
N
Totaal baten
1
N
106
N
€
Saldo
Toelichting lasten
Salarislasten en inhuur derden De toelichting salariskosten en inhuur derden staat bij de algemene toelichting 1.3 Wat heeft het gekost. Kosten door Covid (saldo neutraal) In het kader van de COVID-19 crisis is er sprake van meerkosten wegens extra externe inhuur. Deze wordt op totaalniveau volledig worden gecompenseerd met 'minder uitgaven' waardoor per saldo sprake is van een budget neutraal karakter. Zie voor een nadere toelichting van deze (gesaldeerde) meerkosten, minderkosten en minder-opbrengsten paragraaf 1.2
Toelichting baten
Jaarstukken 2021 Versie 2.0
Niet van toepassing.
29
3.3 Product beheer gemeenschappelijke meldkamer Beleidskader
3.3.1 Wat wilden we bereiken? Prioriteiten in 2021
Meldkamer Noord-Holland De inrichting van de Meldkamer Noord-Holland draagt bij om burgers in nood sneller en efficiënter te helpen en de ambulancezorg, brandweer en politie beter te faciliteren bij de bestrijding van incidenten. Stabiele ICT omgeving / Business Intelligence Er is een nieuwe stabiele ICT-omgeving ingericht inclusief het vernieuwde C2000. Doorontwikkelingen zijn o.a. het verbeterd inrichten van het mono- en multi-domein, de backoffice en het systeembeheer. C2000 en inrichting van het informatiemanagement geeft mogelijkheden in slimme data-analyses en rapportages. Dit is een speerpunt in 2021 en 2022 gezien de snel veranderende en verdergaande digitalisering van het publieke domein. Vakbekwaamheid centralisten Er is ingezet op het vakbekwaamheidsprogramma van centralisten. Door implementatie van nieuwe software en procedures zal de kwaliteit van de werkzaamheden verbeteren. Een kwalificatieprofiel centralist 2025 wordt opgesteld. Harmoniseren werkprocessen en procedures. In 2020 is aangevangen met het harmoniseren van de werkprocessen in NW3 verband. Regio specifieke afwijkingen bemoeilijken namelijk de werkprocessen.
3.3.2 Wat hebben we gedaan? Voortgang
Meldkamer Noord-Holland De meldkamer brandweer heeft ondanks de COVID-maatregelen stappen gezet in haar doorontwikkeling op het gebied van informatieveiligheid, vakbekwaamheid, teambuilding en evalueren van incidenten. De eerste prestatieafspraken tussen VRZW en de meldkamer Brandweer zijn gemaakt en worden in besluitvorming gebracht. Het personeelstraject om toe te bewegen naar één werkgever loopt en zal naar verwachting in 2022 concreet worden. De management rapportages en verantwoordingscyclus (PIOFACH) zijn ingebed in de bedrijfsvoeringsstructuur.
Jaarstukken 2021 Versie 2.0
30
Het is nog niet duidelijk hoe de aansluiting van de Koninklijke Marachaussee bij de meldkamer Noord-Holland precies vorm gaat krijgen. In 2022 komt hier meer duidelijkheid over. Mogelijk heeft dit gevolgen voor de verdeelsleutel in kosten voor de verschillende veiligheidsregio’s. Er zijn enige zorgen over de digitale technieken in relatie tot het Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) netwerk en de continuïteit en betrouwbaarheid van de systemen. Dit is ook een landelijk onderkend knelpunt. Een verbeterplan is inmiddels in uitvoering genomen.
Prestatie-indicatoren Verwerkingstijd meldkamer De starttijd is de tijd voor de aanname door de brandweercentralist. Verwerkingstijd is de tijd van aanname brandweercentralist tot alarmering van de eerste eenheid. Voor VrZW is de norm van de gemiddelde verwerkingstijd over de periode van 1 jaar, vastgesteld op 1 minuut. Op basis van de landelijk vastgestelde brandweerkerndata wordt deze tijd uniform gemonitord en gerapporteerd. In onderstaand overzicht de weergave over de afgelopen 4 jaren.
Jaarstukken 2021 Versie 2.0
KPI
Norm
2021 2020
2019
2018
Verwerkingstijd meldkamer NH
1 minuut 01.10 01:04 01:04 01:14
31
3.3.3 Wat heeft het gekost? Beheer gemeenschappelijke meldkamer Slagvaardig organiseren Begroting Begroting na Rekening Product beheer gemeenschappelijke primair wijziging 2021 meldkamer Lasten € 1.090 € 1.210 € 1.171 € Baten € -508 € -532 € -538 € Totaal saldo van baten en lasten € 582 € 678 € 633 €
Saldo
-39 -6 -45
Toelichting op verschillen product 'beheer gemeenschappelijke meldkamer' Lasten Salarislasten en inhuur derden Lagere bijdrage aan VRK Lagere kosten overige Totaal lasten
€ € € €
35 -35 -39 -39
V/N N V V V
Baten Hogeren opbrengst detachering Totaal baten
€ €
-6 -6
V/N V V
Saldo
€
-45
V
Toelichting lasten
Salarislasten en inhuur derden De toelichting salariskosten en inhuur derden staat bij de algemene toelichting 1.3 Wat heeft het gekost. Lagere bijdrage aan Veiligheidsregio Kennemerland Op basis van de vooraf vastgestelde verdeelsleutel wordt het aandeel in de totaalkosten van de meldkamer via voorschotnota’s door de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) als penvoerder in rekening gebracht. Net als vorig jaar heeft er ook dit jaar een correctie plaatsgevonden op de dooorbelasting van de onregelmatigheidstoeslag. Deze correctie levert een incidenteel voordeel op. Lagere kosten overige In 2021 is er als gevolg van de samenvoeging tot één gemeenschappelijke meldkamer voor het laatst sprake van een algemeen budget voor onvoorziene ontwikkelingen en uitgaven aan VRK. Hierop hebben dit jaar geen uitgaven plaatsgevonden waardoor een incidenteel voordeel ontstaat.
Toelichting baten
Jaarstukken 2021 Versie 2.0
De doorbelasting van de loonkosten aan VRK lag in 2021 € 6K hoger dan eerder aangenomen.
32
3.4 Product Rampenbestrijding en crisisbeheersing (incl. Bevolkingszorg) Doel
Onderdeel van het product Rampenbestrijding en crisisbeheersing vormt het product Bevolkingszorg. De uitvoeringsorganisatie van VrZW is belast met de coördinatie en het beheer van deze producten. De conclusies uit het beeld Operationele Prestaties VrZW, voorheen de Staat van de Rampenbestrijding, bepalen samen met het Beleidsplan VrZW, het Regionale Risicoprofiel en de actuele maatschappelijke ontwikkelingen de koers voor de activiteiten binnen het taakveld Rampenbestrijding en crisisbeheersing
3.4.1 Wat hebben we gedaan? Voortgang
Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure (GRIP)-incidenten Nr. 1.
GRIP: 4
Plaats: ZaanstreekWaterland
Incident: COVID-19-crisis.
2. 3. 4. 5.
Datum: 19 maart 2020 -1 juli 2021 8 maart 15 maart 31 maart 19 mei
1 1 1 1
Gaslek in seniorencomplex. Gaslek appartementencomplex. Brand industriegebouw. Overval Amsterdam-Noord.
6.
3 juli
1
Zaandam Zaandam Volendam Broek in Waterland Middelie
Verkeersongeval.
Pre-regionaal operationeel team (ROT) Bij een potentiële dreiging of een niet-acute crisis, wordt conform het regionaal crisisplan, een pre-ROT ingericht. Afhankelijk van de dreiging of niet-acute crisis is sprake van maatwerk in de omvang en samenstelling van de crisisteams. In deze fase wordt de dreiging of niet-acute crisis proactief gemonitord en wordt (vooraf en tijdens) samengewerkt en afgestemd met de voor de betreffende situatie relevante partners en partijen.
Jaarstukken 2021 Versie 2.0
33
Nr.
Datum/periode:
Plaats:
1.
Januari
Regionaal
2. 3.
Februari Mei
4. 5. 6. 7. 8.
Oktober November November/december December December
Regionaal VrZW en Amsterdam Amstelland Regionaal Assendelft Regionaal NW4 Regionaal
Potentiële dreiging/ niet-acute crisis: Avondklokrellen/maatschappelijke onrust Voorbereiding winter-recreatie Schietincident Broek in Waterland
Opvang vluchtelingen Uitbraak vogelgriep COVID-19 Dreiging Log4J Cyberaanval Jaarwisseling
Inspelen op actuele (maatschappelijke) ontwikkelingen • Eind 2020 zijn de veiligheidsregio’s door het ministerie van VWS en het Veiligheidsberaad verzocht een coördinerende rol te spelen in het opstellen en uitvoeren van veiligheidsplannen voor de COVID-19 vaccinatielocaties. Het gaat hierbij om veiligheid en continuïteit in brede zin vanwege het grote maatschappelijke belang van het vaccinatieprogramma. In 2021 zijn voor vijf vaccinatielocaties veiligheidsplannen opgesteld en vastgesteld door de betreffende burgemeesters. • In juni 2020 heeft het Regionaal Beleidsteam opdracht gegeven tot de start van het project ‘Beperken gezondheidsrisico’s COVID-19 bij arbeidsmigranten VrZW’ met als belangrijkste focuspunt de werkomgeving. VrZW heeft hier samen met GHOR/GGD, Bevolkingszorg en Politie uitvoering aan gegeven. Dit project is in april 2021 bestuurlijk afgerond. • Door VrZW is een samenwerkingsplatform gecreëerd ten behoeve van regionale spreiding van huisvesting voor statushouders. Dit platform is in Q2 van dit jaar overgedragen aan de gemeenten. • VrZW heeft de gemeente Zaanstad ondersteund in het bepalen, beschrijven en uitwerken van scenario’s voor het veiligheidsplan voor de vluchtelingenopvang (COA) in de Achtersluispolder.
Planvorming • Het Meerjarenbeleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO) 2021-2024 is afgerond en bestuurlijk vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 1 april 2021. • Op 1 juli 2021 is het Regionaal Risicoprofiel Zaanstreek-Waterland 20212024 (RRP) door het bestuur vastgesteld. In het RRP worden risico’s op grootschalige rampen en crisis beschreven die zich in de regio voor zouden kunnen doen. Het Regionaal Risicoprofiel 2021-2024 was input voor het Beleidsplan dat tegelijkertijd bestuurlijk is vastgesteld. • Afgelopen periode is het sjabloon voor het Regionaal Crisisplan (RCP) in NW3 verband afgestemd. Dit sjabloon is vertaald naar een geactualiseerd RCP 2022-2025 voor VrZW dat op 3 december 2021 door het AB is vastgesteld. Met dit geactualiseerde RCP wordt invulling gegeven aan de behoefte om (onderdelen van) de regionale crisisorganisatie ook te activeren in niet-acute of dreigende situaties. Hierbij is maatwerk op basis van een crisisdiagnose steeds het vertrekpunt.
Jaarstukken 2021 Versie 2.0
34
Kwaliteit vakbekwaamheid crisisfunctionarissen In 2021 is naast de regulier ingeplande oefeningen een aantal extra oefeningen voor crisisteams en crisisfunctionarissen georganiseerd. Dit resulteerde in een totaal aantal van 26 oefeningen voor de crisisteams en 16 trainingsmomenten voor crisisfunctionarissen. Om de samenwerking bij bovenregionale crises nader te beoefenen, is samen met Veiligheidsregio Kennemerland een oefening uitgevoerd op het thema ‘Incidentbestrijdingsplan Noordzeekanaal’. Voor het Gemeentelijke Beleidsteam zijn twee extra oefeningen uitgevoerd omdat er een extra oefenbehoefte bestond als gevolg van de benoeming van vier nieuwe burgemeesters in onze regio. De oefeningen van de crisisteams zijn vanaf 1 september opgenomen in, en succesvol geëvalueerd met, het kwaliteitsregistratie systeem Enquirya. Dit stelt VrZW in de gelegenheid om de vakbekwaamheidsbehoefte van functionarissen beter in beeld te brengen en daar les en leerstof op aan te passen. Systeemtest In oktober 2021 is de systeemtest uitgevoerd. Het doel van deze test is om de hoofdstructuur van de crisisorganisatie (het ‘systeem’) te toetsen aan wettelijke normen, zoals bedoeld in het besluit veiligheidsregio’s art 2.5.1. Aanbevelingen uit de systeemtest worden meegenomen in planvorming, convenanten en opleidingen van crisisfunctionarissen en worden beoefend.