D-Jaarstukken-gemeente-Beemster-2021-oud

• Er is een nieuwe regeling voor de starterslening vastgesteld, waarin de voorwaarden voor het verkrijgen van een lening zijn verruimd, zodat meer starters in aanmerking kunnen komen voor de regeling. • Er is een nieuwe Huisvestingsverordening vastgesteld, waarin de vergunningplicht voor omzetting (kamergewijze verhuur) is uitgebreid naar de gehele woningvoorraad en een vergunningplicht voor woningvorming (bouwkundige splitsing) voor de gehele woningvoorraad is geïntroduceerd. • In 2021 zijn 282 woningen opgeleverd. In 2021 is voor 125 woningen een vergunning verleend, waarvan één mantelzorgwoning. • In 2021 zijn 29 nieuwbouwwoningen in deelplan 9 verkocht in De Keyser en 63 woningen (fase 3) De Nieuwe Tuinderij Oost.

34

Aantal nieuwbouw verkocht (incl vrije kavels) 2016

60

2017

100

2018

91

2019

89

2020

196

2021

92

Prestatieveld vergunningen • Alle aanvragen en besluiten worden digitaal gepubliceerd op www.overheid.nl en de website van de gemeente. • Jaarlijks wordt een Uitvoeringsprogramma opgesteld voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving waarin de activiteiten nader zijn uitgewerkt. • Bij het beoordelen van vergunningsaanvragen is gezocht naar de mogelijkheden om de aangevraagde activiteiten te vergunnen. Hierbij is de focus gericht op het zoeken naar mogelijkheden om binnen de wet- en regelgeving, rekening houdend met de wensen van de aanvrager en omgeving, de activiteiten mogelijk te maken. • In 2021 zijn er op het gebied van handhaving de nodige inspanningen verricht om, op met name industrieterreinen, illegale bewoning van bedrijfspanden tegen te gaan. Door krapte op de woningsmarkt zien we dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van bedrijfspanden voor woningsgebruik en illegaal verhuur van woningen. In dit kader zijn er diverse controles uitgevoerd. • De Omgevingswet is wederom uitgesteld. De nieuwe datum van inwerkingtreding is nu vastgesteld op 1 januari 2023. Ondanks het nieuwe uitstel hebben we de werkprocessen om initiatieven en aanvragen overeenkomstig de Omgevingswet af te handelen, al ingericht. Vanaf 1 januari 2022 worden initiatieven volgens de nieuwe werkprocessen afgehandeld. De gemeente Purmerend zet stappen op het gebied van de Omgevingswet.

Het uitgangspunt van de aanpak van de gemeente Purmerend is voldoen aan de minimale acties en vereisten uit de wet en tegelijkertijd op zoek te gaan naar de ruimte die de Omgevingswet biedt om het nog beter te doen voor onze stad en onze manier van werken te versterken. Intern is er met het programma implementatie Omgevingswet gewerkt aan de verschillende onderdelen en acties die benodigd zijn. Daarbij zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: ◦ aanschaf Owet games om medewerkers te scholen in de geest van de Omgevingswet; ◦ aanpassing werkprocessen en organisatie om initiatieven en aanvragen overeenkomstig de Omgevingswet af te handelen; ◦ aanschaf software voor het omgevingsplan en toepasbare regels; ◦ beschikbaar komen nieuwe software voor vergunningverlening en handhaving; ◦ voorbereidingen gestart voor het eerste omgevingsplan in Wheermolen-Oost.

35

2 Beleidsveld Ruimtelijke kwaliteit Bestuurlijke producten 2021 Product

Jaartal

Kwartaal

Evaluatieverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Beemster 2020

Jaarlijks

Gerealiseerd

Programma Uitvoering en Handhaving Purmerend 2022

Jaarlijks

Gerealiseerd

Legesverordening

Jaarlijks

Gerealiseerd

Wat heeft het gekost Realisatie 2020

Begroting 2021 primitief

Begroting 2021 bijgesteld

Realisatie 2021

Afwijking

Lasten

-1.674.853

-1.165.634

-1.917.965

-1.778.604

139.361

Baten

1.718.466

650.271

950.641

939.639

-11.002

Saldo

43.613

-515.363

-967.324

-838.965

128.359

Het programma Wonen en ruimtelijke kwaliteit heeft per saldo een voordelige afwijking van € 128.000. Dit wordt veroorzaakt door € 139.000 lagere lasten en € 11.000 lagere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht. BV031 Wonen Lasten

-1.079.074

-1.003.086

-1.020.351

-1.110.117

-89.766

Baten

1.612.116

650.271

650.271

839.616

189.345

533.042

-352.815

-370.080

-270.501

99.579

Lasten

-595.779

-162.548

-897.614

-668.487

229.127

Baten

106.350

0

300.370

100.023

-200.347

-489.429

-162.548

-597.244

-568.464

28.780

BV032 Ruimtelijke kwaliteit

36

Afwijkingen beleidsveld Wonen Lasten Hogere baten leges bouwvergunningen

Baten 134.000

Opbrengst grond bouwlocaties

-108.000

Lagere baten leges woningzoekenden

71.000 -19.000

Diverse afwijkingen

18.000

3.000

Totaal

-90.000

189.000

Bouwvergunningen In 2021 zijn er meer aanvragen ingediend dan verwacht. Drie grote projecten hebben gezamenlijk € 360.000 opgeleverd aan leges. Deze projecten hebben een incidenteel karakter. We zien wel een structurele toename in de vooroverleggen. Dit gezamenlijk heeft geresulteerd in een hogere opbrengst van 134.000 euro op de WABO leges dan begroot. Opbrengst grond bouwlocaties De oprengsten in 2021 bestaan uit de levering van klei aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, zijnde € 71.000 De lasten hebben betrekking op de transportkosten van de klei, lasten € 108.000. Zowel de lasten als de baten waren niet begroot.

Afwijkingen beleidsveld Ruimtelijke kwaliteit Lasten Faciliterend grondbeleid

207.000

Omgevingsplan landelijk gebied

54.000

Integraal Kind Centrum

-54.000

Diverse afwijkingen

22.000

Totaal

229.000

Baten -200.000

-200.000

Faciliterend grondbeleid Het faciliterend grondbeleid heeft per saldo een voordeel van € 6.756. De baten en lasten met betrekking tot het faciliterend grondbeleid behoren in evenwicht te zijn, omdat de resultaten van de afgesloten overeenkomsten direct gereserveerd worden. Daarnaast zijn 10 projecten in 2021 afgesloten omdat deze gerealiseerd zijn of geen doorgang meer vinden. Het saldo hiervan bedraagt € 6.756 en komt ten gunste van het resultaat 2021. Omgevingsplan landelijk gebied Voor de pilot van het Omgevingsplan Landelijk Gebied Beemster was in 2019-2021 een totaal budget beschikbaar van € 390.000. Op 29 september 2020 besloot de raad van Beemster (registratienr. 1525083) af te zien van het opstellen van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte en met het resterende krediet hiervoor in de plaats een regulier bestemmingsplan te maken. Deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond en er is in 2021 € 53.811 niet besteed. 37

Voorgesteld wordt dit budget met de resultaatbestemming in 2022 beschikbaar te stellen voor de beroepsprocedure. Integraal Kind Centrum Door een administratieve fout is het volledige budget voor het opstellen van een Plan Van Aanpak voor het Integraal Kind Centrum bij de 2de tussenrapportage overgeheveld naar 2022. Hierdoor is er een resultaat ontstaan van € 54.000.

Reserves Niet van toepassing op dit programma.

Voorzieningen Niet van toepassing op dit programma.

Investeringen In 2021 zijn er geen afwijkingen op de investeringen.

Incidentele baten en lasten Onderwerp

Lasten

Baten

Invoeringskosten omgevingswet t.l.v.de algemene reserve

30.000

Dorpsontwikkelingsvisies Noord- en Westbeemster t.l.v. de algemene reserve

117.700

Faciliterend grondbeleid (Particuliere initiatieven)

233.700

100.000

Totaal

381.400

100.000

38

Programma 4

Duurzaamheid en milieu in Beemster Portefeuillehouders: wethouders mr. J.R.P.L. Dings en mw. A. Zeeman

Wat willen we bereiken met het programma Duurzaamheid en afvalbeheer in Beemster Zowel vanuit duurzaamheid als afvalbeheer wordt gekeken naar energie, energieverbruik, materiaalgebruik en de wijze waarop wij hier in de samenleving mee omgaan. De taken die volgen uit o.a. de Parijsakkoorden zijn aanzienlijk en vragen de inzet van zowel overheid als alle inwoners. De gemeente stimuleert, activeert en faciliteert waar mogelijk om alle maatschappelijke partijen hun rol te laten vervullen op weg naar een duurzame samenleving. In 2021 is daarvoor het volgende streven uitgesproken. • Vóór 2021 wordt samen met de inwoners van Beemster een Transitievisie Warmte opgesteld. Daarin staat aangegeven hoe alle huizen en gebouwen op welke termijn aardgasvrij moeten zijn. Ook nemen we daarin op welke manier lokale en regionale duurzame bronnen worden ontwikkeld en ingezet. • Eigen energieopwekking moet ook voor inwoners met een kleine portemonnee bereikbaar zijn. • Het versterken van de bescherming tegen klimaatverandering (klimaatadaptatie). • De omschakeling naar circulaire economie en landbouw verder stimuleren. Daarom is adaptief beleid nodig voor (nieuwe) vormen van bedrijvigheid. Alle nieuwbouw moet voldoen aan de actuele duurzaamheidsnormen. • Ondersteuningsprogramma Energieakkoord.

• Verder hebben we aandacht voor het vraagstuk 'van afvalstof naar grondstof’, gevolgd door ‘van grondstof naar markt’ en de daarbij passende, meest efficiënte vorm van afvalscheiding. • Circulaire economie is het uitgangspunt bij het gemeentelijk beheer en inrichting (o.a. slimme energiebesparende straatverlichting en goed onderhoud van het openbare groen). De biodiversiteit wordt bevorderd en de openbare ruimte wordt zo mogelijk ecologisch beheerd. 1 Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld Milieu De opgave in de energiestrategie van Beemster is het vinden van de balans tussen regionale energiebehoefte en behoud van de Beemster landschappelijke (werelderfgoed-)kenmerken. Particulieren en bedrijven worden hierbij ondersteund en burgerinitiatieven worden hierbij gestimuleerd. De gemeente Beemster heeft te maken met een aanzienlijke opgave ten aanzien van asbestsanering. De hoeveelheid asbestdaken is – volgens een globale inventarisatie van de Omgevingsdienst IJmond – ongeveer 160 hectare. Door het besluit van de Eerste Kamer is de gedwongen sanering van het asbest op de lange baan geschoven. Toch blijft het raadzaam om met de eigenaren van het betreffende vastgoed te zoeken naar oplossingen waaraan een combinatie met de plaatsing van zonnepanelen wellicht kan bijdragen. Klimaatadaptatie. Het versterken van de bescherming tegen klimaatverandering (klimaatadaptatie): 39

het doel is dat in 2050 Beemster klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Wij sluiten aan bij de ambitie van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie om de aanpak van klimaatadaptatie te versnellen en te intensiveren. Hierbij zal samenwerking met andere partijen, waaronder het Hoogheemraadschap, van belang zijn. 2 Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld Afvalverwerking De gemeente Beemster heeft in haar afvalbeheerplan de volgende visie opgenomen: “het inrichten van afvalbeheer met de focus op hergebruik en preventie, waarbij de balans gezocht wordt tussen het gemak voor de burger en het realiseren van milieudoelstellingen. Transitie van afval naar grondstof: maximalisering van hergebruik en minimalisering van het restafval, tegen maatschappelijk verantwoorde kosten." De visie van Beemster is vertaald naar de volgende ambities: • De ambitie is om te streven naar zoveel mogelijk afvalscheiding in de komende jaren. • In de communicatie rondom afval en afvalinzameling ligt de focus op het voorkomen van afval.

Wat hebben we daarvoor gedaan 1 Beleidsveld Milieu • De resultaten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving worden gerapporteerd in het evaluatieverslag van 2021. Wat betreft het onderdeel milieu krijgen wij van de Omgevingsdienst IJmond een jaarverslag waarin de door hun uitgevoerde activiteiten zijn beschreven. • Eind 2021 is duidelijk geworden dat er geen landelijk revolverend asbestfonds komt. Voor deelname aan dit fonds waren al wel middelen gereserveerd. Daarom is gekeken naar andere manieren om ervoor te zorgen dat er een financieel instrument is voor onze inwoners voor asbestdaksanering. De bedoeling is dat asbestdaksanering wordt toegevoegd als activiteit aan de gemeentelijke duurzaamheidslening en gemeentelijke duurzaamheidssubsidie. De voorbereidingen hiervoor zijn getroffen in 2021 en dit moet geformaliseerd worden in 2022. Dit vereist een besluit van de gemeenteraad. • Om ervoor te zorgen dat bedrijven meer gaan doen aan energiebesparing, heeft de provincie het Energiebesparingsakkoord opgezet. Het akkoord is gericht op het realiseren van naleving van energiebesparingswetgeving in de industrie- en dienstensector tussen 2022 en 2025. In december 2021 heeft het college besloten om de intentieovereenkomst Energiebesparingsakkoord 2022-2025 te ondertekenen.

Na deelname aan het akkoord zal samen met Omgevingsdienst IJmond een plan van aanpak worden opgesteld, waarin wordt beschreven op welke manier de komende vier jaar invulling wordt gegeven aan het energiebesparingsakkoord in de gemeente Purmerend. 2 Beleidsveld Afvalverwerking • Beemster is meegenomen in de communicatiecampagne over de bewustwording omtrent afvalscheiding. • Het afvalscheidingspercentage voor Beemster over 2020 is 56%, de daling van het percentage ten opzichte van 2019 is mede veroorzaakt door de coronasituatie. • Bij de milieustraat op De Koog is een webcam geïnstalleerd die live de mogelijke drukte voor de milieustraat laat zien. Zo kunnen bewoners vooraf zien hoe druk het is en hun bezoek hierop afstemmen. 40

Bestuurlijke producten Bestuurlijke producten 2021-2024

Jaartal

Kwartaal

Actualisatie Duurzaamheidsagenda

2020

2e

Regionale Energie Strategie (RES)

2020

2e

Evaluatieverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Beemster 2020

Jaarlijks

Gerealiseerd

Programma Uitvoering en Handhaving Purmerend 2022

Jaarlijks

Gerealiseerd

Wat heeft het gekost Realisatie 2020

Begroting 2021 primitief

Begroting 2021 bijgesteld

Realisatie 2021

Afwijking

Lasten

-1.678.319

-1.623.582

-1.862.951

-1.629.444

233.507

Baten

1.305.469

1.320.934

1.344.001

1.494.017

150.016

Saldo

-372.850

-302.648

-518.950

-135.426

383.524

Het programma Duurzaamheid en milieu heeft per saldo een voordelige afwijking van € 384.000. Dit wordt veroorzaakt door € 234.000 lagere lasten en € 150.000 hogere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht. BV041 Milieu Lasten

-568.128

-554.929

-704.728

-494.470

210.258

Baten

27.222

3.045

3.045

76.220

73.175

-540.906

-551.884

-701.683

-418.251

283.432

Lasten

-1.110.190

-1.068.653

-1.158.223

-1.134.973

23.250

Baten

1.278.247

1.317.889

1.340.956

1.417.798

76.842

168.056

249.236

182.733

282.824

100.091

BV042 Afvalverwerking

Afwijkingen beleidsveld Milieu Lasten

Baten

Duurzaamheid

254.000

Regionaal energiebesparingsprogramma

-74.000

74.000

Diverse afwijkingen

30.000

-1.000

Totaal

210.000

73.000

Afwijkingen beleidsveld Milieu In 2021 stonden verschillende duurzaamheidsinitiatieven gepland. De uitvoering is met name vanwege corona achtergebleven op de planning waardoor een onderbesteding heeft 41

plaatsgevonden van € 254.000. Naast deze initiatieven stond de deelname aan het Regionaal energiebesparingsprogramma. In een samenwerking met verschillende gemeenten is hier invulling aan gegeven. De kosten zijn middels een specifieke uitkering gedeclareerd bij het Rijk. De ontvangst was, net als de bijhorende kosten, niet begroot en levert op zowel de baten als de lasten een afwijking op van € 74.000 De overige afwijkingen vallen onder de toelichtingsgrens, waarvan de grootste € 12.000 is op de watertaken.

Afwijkingen beleidsveld Afvalverwerking Lasten Hogere baten afvalstromen

Baten 58.000

Diverse afwijkingen

23.000

19.000

Totaal

23.000

77.000

De hogere baten afvalstromen betreffen met name papier en zijn het gevolg van een stijgende marktprijs.

Reserves Bestemmingsreserve Uitvoeringsagenda duurzaamheid Beemster De uitgaven in verband met de uitvoering van de duurzaamheidsagenda Beemster worden gedekt uit deze reserve. Als gevolg van de lage bestedingen heeft de geraamde onttrekking niet plaatsgevonden. De stand van de reserve bedraagt per 31 december 2021 € 268.000 Egalisatiereserve afvalstoffenheffing Tariefsverhogingen van de afvalstoffenheffing kunnen middels deze reserve worden beperkt. Het saldo van de reserve bedraagt € 68.500 en blijft beschikbaar voor eventuele tegenvallers in de toekomst.

Voorzieningen Niet van toepassing op dit programma.

Investeringen In 2021 zijn er geen afwijkingen op de investeringen.

42

Programma 5

De Beemster omgeving Portefeuillehouders: wethouders mw. A. Zeeman en dhr. D.J. Butter

Wat willen we bereiken met het programma De Beemster omgeving 1 Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld Beheer openbare ruimte De gemeente Beemster groeit, zoals uitbreiding areaal in Middenbeemster en Zuidoostbeemster, en dat brengt extra taken, uitgaven en inkomsten mee. Deze worden meegenomen in de nieuwe beheerplannen vanaf 2022. Alles wordt gedaan om ervoor te zorgen dat de kwaliteit in de openbare ruimte wordt gewaarborgd. Steeds meer taken met beperkte financiële middelen; dit vraagt om een efficiënte werkwijze om alles toch zo goed mogelijk te kunnen onderhouden. Door middel van burgerparticipatie willen wij inwoners en bedrijven betrekken bij de (on)mogelijkheden in het beheer van onze omgeving. In de openbare ruimte wordt het beeldkwaliteitsniveau C aangehouden, met de zogenaamde 'pareltjes' op kwaliteitsniveau A of B. De beheerplannen lopen tot aan de fusiedatum. De daarbij behorende beheerbudgetten zijn in de meerjarenbegroting verwerkt. Er wordt voorgesorteerd op een gezamenlijk integraal beheerplan voor de nieuwe gemeente (Purmerend en Beemster) vanaf 2022. Boomziektes Boomziektes vormen een bedreiging voor het huidige bomenbestand. Iepenziekte, essentaksterfte, de kastanjebloedingsziekte en massariaziekte zijn de meest voorkomende. In het verleden werden veel lanen met dezelfde soort aangeplant waardoor het risico op uitval door ziektes groot is.

In 2021 is een start gemaakt met het aanplanten van een grotere diversiteit aan soorten waardoor mogelijke ziektes minder grote gevolgen hebben in de vorm van het wegvallen van de laanstructuur. Hierdoor kunnen we het UNESCO-erfgoed beter onderhouden en bewaken. Bomen en risico’s Bomen in bestrating die vaak zorgen voor veel wortelopdruk, vragen om een integrale aanpak tussen de beheerdisciplines wegen en groen. Hierbij wordt met name gekeken naar een betere groeiplaatsinrichting om dit in de toekomst te voorkomen. Er zal ook getest gaan worden met nieuwe materialen als ‘gralux’ en ‘treemulch’ rondom bomen. Deze materialen en technieken zorgen ervoor dat boomwortels meer naar beneden groeien en het struikelgevaar afneemt. De materialen zullen voornamelijk gebruikt worden bij oppervlakkige wortelopdruk, vaak voorkomend bij essen. Wortels kunnen niet ongestraft en onbeperkt worden weggehakt. Daarmee komt mogelijk de stabiliteit in gevaar. In Nederland zijn er in toenemende mate stormen die veel schade aan bomen kunnen veroorzaken. Dit geldt vooral voor zomerstormen, wanneer de bomen vol in het blad staan. De oplossing voor het probleem van wegdekbeschadiging door wortelopdruk ligt onder meer in een goed doordacht ontwerp, waarin zowel het ondergrondse als het bovengrondse veel aandacht verdient. Daarom is juist de integrale aanpak tussen de beheerdisciplines van belang.

43

Onderhoud openbare ruimte Het cyclisch onderhoud van het groen ligt op het overeengekomen onderhoudsniveau C met uitzondering van de ‘pareltjes’ die op niveau A liggen. Dit is vertaald naar beheerplannen en bijbehorende budgetten die zijn opgenomen in de begroting. Binnen de bestaande budgetten is er inmiddels ruimte om heestervakken om te vormen die niet meer op niveau C te onderhouden zijn vanwege een slechte kwaliteit van de planten en onkruid zoals kweek, heermoes en wingerd. In Beemster ligt het onderhoudsniveau van de andere beheerdisciplines ook op niveau C. Bewoners zien het onderhoudsniveau liever op een hoger niveau. De groei van het areaal zal op termijn van invloed zijn op het onderhoudsbudget en de onderhoudsploeg. Bovengenoemde factoren zullen worden afgewogen en meegenomen bij het schrijven van het gezamenlijk integraal beheerplan per 1 januari 2022. Onkruid op verhardingen De huidige werkwijze van de bestrijding van onkruid op verharding bestaat uit borstelen, vegen en waar nodig bosmaaien rondom obstakels. De werkwijze die sinds 2019 voor de pareltjes van toepassing is (marktplein, oorlogsmonument en begraafplaats) is de bestrijding middels heet water. Dit zal de komende jaren worden gecontinueerd. Invasieve exoten en eikenprocessierups De bestrijding van invasieve soorten zal zeker tot 2026 voortduren.

De behandelde locaties worden nauwgezet gemonitord waardoor we steeds beter in staat zijn de exoten te gaan beheersen. Op deze manier proberen wij nieuwe uitgroei zo goed mogelijk te voorkomen. Inrichting openbare ruimte Met name bij nieuwbouwprojecten binnen de grenzen van de gemeente Beemster is er de afgelopen tijd meer aandacht gekomen voor de wijze van inrichting van de openbare ruimte. Dit willen we de komende tijd intensiveren om te voorkomen dat er keuzes gemaakt worden in areaal die te arbeidsintensief zijn en (te) hoge onderhoudskosten met zich meebrengen. 2 Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld Bereikbaarheid Overdracht van wegen Na het tekenen van de intentieovereenkomst door alle Waterlandse gemeentes is er een gezamenlijk overleg opgestart. De gemeentes kijken gezamenlijk naar de mogelijkheden rond het overdragen van de wegen en bijbehorende elementen. Er bestaat een projectgroep (ambtelijk) en een stuurgroep (bestuurlijk) die in samenwerking met het HHNK een business case opstellen en daarna goedkeuren. Na deze onderzoeksfase staat het elke gemeente nog steeds vrij om te besluiten wat de wenselijke vervolgstappen zijn. Beemster en Purmerend trekken gezamenlijk op in dit overleg.

Uitvoeringsprogramma gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) De verschillende projecten vanuit het GVVP voor de invalswegen van Middenbeemster en Zuidoostbeemster zijn onderdeel geworden van de dorpsontwikkelingsvisies. Met de vaststelling hiervan worden deze projecten vanuit de uitwerking van de dorpsontwikkelingsvisies opgepakt. Een deel van de projecten wordt geprioriteerd op de uit de visies gebleken urgentie. In Middenbeemster wordt de voetgangersoversteek op de Rijperweg Oost ter hoogte van de Rustenhoven opnieuw 44

ingericht met een tijdelijke aanpassing en in Zuidoostbeemster de voetgangersoversteek op de Purmerenderweg ter hoogte van het Middenpad. Daarnaast wordt een verkenning opgestart voor herinrichting van de Purmerenderweg in samenhang met de overige ontsluitingswegen en -kansen in Zuidoostbeemster. Dit zal in het licht van een integraal verkeersplan door de nieuwe gemeente Purmerend worden opgepakt. Bezien wordt hoe de overige GVVP projecten kunnen integreren in de dorpsvisies van de vier kernen. Beleid elektrische laadpalen In 2020/2021 stellen we beleid op om de uitrol van laadinfrastructuur en het gebruik van elektrisch vervoer te stimuleren. Beemster en Purmerend onderzoeken samen hoe een goede spreiding kan worden verkregen met een daarbij toenemende dichtheid. Via een programma van de MRA (MRAE) bestaan mogelijkheden om tegen geringe kosten laadpalen te plaatsen. Corridorstudie Amsterdam - Hoorn (CAH) In december 2019 is de structuurvisie voor de Corridor Amsterdam Hoorn (CAH) vastgesteld. In 2020 wordt door Rijkswaterstaat aanbesteed. In 2021 wordt de Planfase opgestart, waarbij wij de aandachtspunten voor Beemster inbrengen. Prestatieveld openbaar vervoer De concessie openbaar vervoer Zaanstreek-Waterland gaat in december 2021 van start. Een belangrijk punt uit de concessie betreft Z(ero)E(missie) Bus.

Dit heeft tot gevolg dat op verschillende locaties binnen het concessiegebied voorbereidingen worden getroffen om, na gunning, snel de randvoorwaardelijke laadinfrastructuur te realiseren. Hiervoor zijn geen locaties in Beemster gevraagd. Ook wordt onderzocht hoe een regionale remise/stallingslocatie hierin kan bijdragen. Verkeersveiligheid Vanuit de Vervoerregio Amsterdam worden verkeersveiligheidsacties in gezamenlijkheid met de regio opgepakt en gecoördineerd. Vanuit het reguliere budget verkeersveiligheid en parkeren en schoolomgevingen worden voornamelijk kleine maatregelen aan inrichtingen en bebordingen uitgevoerd, waarbij extra aandacht is voor schoolroutes en oversteeklocaties, zoals de Purmerenderweg.

Wat hebben we daarvoor gedaan 1 Beleidsveld Beheer openbare ruimte In 2021 zijn diverse werkzaamheden en projecten uitgevoerd die bijdragen aan de doelen op het gebied van het beheer van de openbare ruimte. Hieronder een aantal voorbeelden: • Diverse beschoeiing vervangen • In samenwerking met de stichting de speeltoestellen van speeltuin Vreugdengaard vervangen • Onderhoud aan de voetpaden Westerhem en Oostdijk • Onderhoud aan het fiets-/voetpad Cromhoutlaan • Divers asfaltonderhoud • Vervangen en renoveren mini gemalen • Start ontwerp herinrichting Pieter Kramerstraat • Voorbereiding gestart reconstructie Rijperweg/Middenweg

45

• Voorbereiding gestart van de revitalisering van het Bamestra industrieterrein en het vervangen van de openbare verlichting • Nieuwe verkeerscentrale gerealiseerd waarmee alle verkeerregelinstallaties in Purmerend en Beemster mee in verbinding staan 2 Beleidsveld Bereikbaarheid • De maatwerkabri met ingebouwd DRIS-paneel in Middenbeemster is geplaatst. Het subsidietraject is hiermee ook afgerond • De aanbesteding Zaanstreek-Waterland is opnieuw opgestart; in december is het Programma van Eisen vastgesteld en is de aanbesteding open gesteld voor inschrijving. • Enkele aanvragen voor plaatsing van een openbare laadpaal ontvangen en gerealiseerd. • De onderzoeksopgaven voor de projecten oversteek Purmerenderweg t.h.v. Middenpad, quickwins groot onderhoud Zuiderweg en agrarische randweg zijn uitgevoerd. • Het onderzoek naar een verkeersveilige inrichting van het kruispunt Rijperweg – Bamestraweg in Middenbeemster is afgerond; de financiële consequenties van de voorkeursvariant zullen worden betrokken bij de integrale afweging van de kadernota. • Voor de uitbreiding van de school in ZOB is in 2021 met een grote groep stakeholders een uitgebreid participatietraject doorlopen voor de inrichting van de schoolomgeving. • Een voetgangersoversteekplaats op de Rijperweg oost aangelegd. Bestuurlijke producten en kengetallen Bestuurlijke producten 2021

Jaartal

Beleid elektrische laadpalen

Kwartaal

2021

4e

Wat heeft het gekost Realisatie 2020

Begroting 2021 primitief

Begroting 2021 bijgesteld

Realisatie 2021

Afwijking

Lasten

-3.186.933

-3.280.044

-3.984.461

-3.471.602

512.859

Baten

897.659

939.090

1.183.090

1.187.921

4.831

Saldo

-2.289.274

-2.340.954

-2.801.371

-2.283.681

517.690

Het programma De Beemster omgeving heeft per saldo een voordelige afwijking van € 518.000. Dit wordt veroorzaakt door € 513.000 lagere lasten en € 5.000 hogere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.

46

BV051 Beheer openbare ruimte Lasten

-2.962.501

-3.067.249

-3.622.889

-3.309.584

313.305

Baten

897.659

939.090

1.183.090

1.198.815

15.725

-2.064.842

-2.128.159

-2.439.799

-2.110.769

329.030

Lasten

-224.432

-212.795

-361.572

-162.018

199.554

Baten

0

0

0

-10.894

-10.894

-224.432

-212.795

-361.572

-172.912

188.660

BV052 Bereikbaarheid

Afwijkingen beleidsveld Beheer openbare ruimte Lasten Lagere lasten beheer wegen

125.000

Lagere lasten beheer kunstwerken

76.000

Lagere lasten beheer groen

126.000

Lagere lasten beheer openbare verlichting

10.000

Hogere lasten beheer riolering

-31.000

Diverse afwijkingen Totaal

Baten

7.000

16.000

313.000

16.000

De lagere beheerlasten van in totaal € 337.000 op projectmatige werkzaamheden aan wegen, kunstwerken, groen en openbare verlichting betreft projecten met een bijdrage uit het lopende beheerbudget waarvan de afronding in 2021 niet kon worden gerealiseerd. Uitvoering vindt plaats in 2022. Voor wegen betreft dit € 77.000 klein asfaltonderhoud en belijning en € 48.000 voor de Burg. Hartogstraat en de Raadhuisstraat. Het onderhoud kunstwerken betreft voor € 54.000 een lopend project vanuit 2020 en voor € 22.000 het lopende project 2021-2022. De lagere lasten groen betreffen met name het project 410 bomen Beemster. Hiervan is € 88.000 binnen het plan gereserveerd voor nazorg van de bomen, € 44.000 voor 2022 en € 44.000 voor 2023. Het restant van € 38.000 betreft voor € 29.000 de laatste werkzaamheden voor het planten van de 410 bomen en voor € 9.000 groen werkzaamheden in de Burg. Hartogstraat en de Pieter Kramerstraat. De lagere lasten openbare verlichting hebben ook betrekking op de Burg. Hartogstraat en de Pieter Kramerstraat. Voorgesteld wordt middels resultaatbestemming het budget wegen van € 125.000, het budget kunstwerken van € 76.000 en het budget openbare verlichting van € 10.000 in 2022 in te zetten. Voor groen wordt voorgesteld middels resultaatbestemming het budget van € 126.000 in 2022 (€ 82.000) en in 2023 (€ 44.000) in te zetten.

De lasten voor riolering zijn € 31.000 hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door extra inhuur aan expertise ten behoeve van de verwerking van revisiebestanden, het updaten van het beheerpakket (areaal) en het conformeren hiervan aan de huidige normering en wetgeving (GWSW), het ondersteunen en adviseren bij de minigemalen en drukpompen in de Beemster.

47

Afwijkingen beleidsveld Bereikbaarheid Lasten

Baten

Extra verkeerskundige projecten Beemster (besluit 1536000)

150.000

Lagere lasten onderhoud VRI's en verkeersborden

39.000

Diverse afwijkingen

11.000

-11.000

Totaal

200.000

-11.000

Extra verkeerskundige projecten Beemster (besluit 1536000) Middels besluit 1536000 is besloten om budget beschikbaar te stellen voor onderzoekskosten van een viertal projecten uit het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP). De onderzoeken bevinden zich voor een groot deel in de afrondende fase, maar zijn in 2021 niet volledig afgerond en een bedrag van € 150.000 is niet besteed. Omdat een groot deel van de werkzaamheden binnen de reguliere capaciteit is uitgevoerd, valt een budget van € 105.000 voor externe expertise en inhuur vrij ten gunste van de exploitatie. Een bedrag van € 45.000 zal niet worden onttrokken aan de bestemmingsreserve uitvoering voornemens collegeprogramma. Deze bestedingen dienen in 2022 uitgevoerd te worden en zullen in 2022 worden onttrokken. Er is voor € 39.000 minder gerealiseerd op het onderhoud aan verkeersregelinstallaties en verkeersborden.

Reserves Niet van toepassing op dit programma.

Voorzieningen Niet van toepassing op dit programma.

Investeringen In 2021 zijn er geen afwijkingen op de investeringen.

Incidentele baten en lasten Onderwerp

Lasten

Vervanging van bomen (compensatieplicht)

331.400

Asfaltreparatie en aanbrengen belijning t.l.v. de algemene reserve

29.900

Natuuronderzoek ecologische zones t.l.v. de algemene reserve

44.000

Verkeerstechnisch onderzoek dep. de Bl. Perelaar t.l.v. de algemene reserve

10.000

Verkeerskundige projecten (besluit 153600) t.l.v. de algemene reserve

30.500

Totaal

445.800

48

Baten

0

Programma 6

Veilig in Beemster Portefeuillehouder: burgemeester mw. H.C. Heerschop

Wat willen we bereiken met het programma Veilig in Beemster De gemeente Beemster is een van de veiligste gemeenten in Nederland. Om de mate van veiligheid zo hoog mogelijk te houden, zet het college niet enkel in op aantoonbare veiligheid en onveiligheid, maar ook op de minder zichtbare vormen van criminaliteit, zoals ondermijning. Ook zoekt het college de preventieve aanpak door zorg en veiligheid beter te integreren. Veiligheid is niet alleen van de overheid. Samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties moeten we voor onze veiligheid waken. Handhavend optreden is wel alleen voor de overheid; daarin werken we samen met politie, justitie en de veiligheidsregio. 1 Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld Veiligheid Belangrijk is de sociale en fysieke veiligheid voor inwoners van Beemster. Hierbij is het voorkomen van criminaliteit, het verhalen van schade en kosten van pakken van daders van belang: • Het voorkomen en aanpakken van jeugdoverlast, afglijdende jeugd, drugsoverlast en georganiseerde criminaliteit. • Het controleren en handhaven van naleving van de regels op het gebied van brandveiligheid. • Het controleren en handhaven van de naleving van regels die gelden in de openbare buitenruimte en tijdens evenementen. • Een adequate uitvoering en een goede naleving van de Drank- en Horecawet.

• Door middel van gebiedsgericht toezicht de betrokkenheid en participatie van inwoners vergroten, om zo in samenwerking met en naar tevredenheid van de burgers problemen op te lossen.

Wat hebben we daarvoor gedaan 1 Beleidsveld Veiligheid Toezicht en handhaving Project Ogen en Oren is gestopt vanwege een gebrek aan vrijwilligers. Hennep Er zijn 3 panden gesloten i.v.m. aangetroffen hennepactiviteiten. Horeca en evenementen In de APV is het verbod op carbidschieten opgenomen. Grote evenementen zoals de Beemster Feestweek konden door corona niet doorgaan. Toezicht en handhaving Ook in 2021 heeft het coronavirus grote impact gehad op het dagelijks leven door met name de beperkende maatregelen. In 2021 zijn bijvoorbeeld evenementen niet doorgegaan, is de horeca 49

net als de detailhandel een tijd (deels) dicht geweest, gold een tijdlang een avondklok en waren binnen- en buitensporten ook een tijd verboden. Het virus heeft grote invloed gehad op de samenleving maar zeker ook op het werk van de gemeentelijke handhavers. Gebleken is dat de werkzaamheden van team Handhaving is verschoven omdat er veel inzet nodig was op het controleren van de naleving van de coronamaatregelen. Verder is er nauw samengewerkt tussen handhavers, jeugdboa's, politie en wijkmanagers om de jeugdoverlast aan te pakken. In 2021 zijn er 591 geregistreerde meldingen in gemeente Beemster in behandeling genomen. Dat is wederom een toename ten opzichte van het voorgaande jaar (463). Daarnaast zijn er nog diverse niet-geregistreerde inzetverzoeken (via wijkmanager/ wijkagent/meldkamer politie) behandeld. Jaarlijks wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld, waarin de toezicht- en handhavingsactiviteiten zijn opgenomen. De thematische en projectmatige activiteiten maken deel uit van het uitvoeringsprogramma. De resultaten worden gerapporteerd in het Evaluatieverslag VTH 2021. Alcoholwet Speerpunt van Toezicht en handhaving blijft gericht op verstrekking van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar. Als gevolg van het coronavirus lagen de activiteiten in de horeca grotendeels stil. Er zijn in 2021 dan ook geen testkopers ingezet en controles konden slechts beperkt plaatsvinden.

In 2021 is de Drank- en Horecawet vervangen door de Alcoholwet. Hiermee is ook een aantal wijzigingen doorgevoerd. Alle alcoholverstrekkers zijn per brief door de burgemeester geïnformeerd over deze wijzigingen. Aan alle sportkantines zijn hiernaast ook handige tools (in samenwerking met Brijder en Spurd) toegestuurd die hen kunnen helpen bij het verantwoord schenken van alcohol. Daarnaast zijn in aanloop naar de fusie tussen Purmerend en Beemster ook lokale regels geharmoniseerd. Het gaat om een nieuwe Apv, terrassenbeleid en beleidsregels over de ontheffing sluitingsuren. Bestuurlijke producten Bestuurlijke producten 2021

Jaartal

Kwartaal

Evaluatieverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Beemster 2020

Jaarlijks

Gerealiseerd

Programma Uitvoering en Handhaving Purmerend 2022

Jaarlijks

Gerealiseerd

Wat heeft het gekost Realisatie 2020

Begroting 2021 primitief

Begroting 2021 bijgesteld

Realisatie 2021

Afwijking

Lasten

-1.180.694

-1.264.396

-1.260.747

-1.247.414

13.333

Baten

6.021

10.283

10.283

25.908

15.625

Saldo

-1.174.673

-1.254.113

-1.250.464

-1.221.506

28.958

Het programma Veilig in Beemster heeft per saldo een voordelige afwijking van € 29.000. Dit wordt veroorzaakt door € 13.000 lagere lasten en € 16.000 hogere baten. 50

Afwijkingen beleidsveld Veiligheid Lasten Hogere beheerskosten brandweerkazernes

-10.000

Lagere kosten integrale veiligheid

22.000

Baten

Hogere rijksbijdrage extra toezicht en handhaving

7.000

Hogere baten doorbelaste kosten bestuursdwang

8.000

Diverse afwijkingen

1.000

1.000

Totaal

13.000

16.000

De diverse kleinere afwijkingen blijven onder de toelichtingsgrens van € 25.000 en worden daarom niet nader toegelicht.

Reserves Niet van toepassing op dit programma.

Voorzieningen Niet van toepassing op dit programma.

Investeringen Niet van toepassing op dit programma.

51

Programma 7

Werken in Beemster Portefeuillehouders: wethouder dhr. D.J. Butter en wethouder J.R.P.L. Dings

Wat willen we bereiken met het programma Werken in Beemster De economische en toeristische ontwikkeling van Beemster krijgt extra kracht wanneer marktpartijen en gemeente samen optrekken. De rol van de gemeente is vooral het stimuleren en faciliteren van de economie (inclusief het toerisme) zodat Beemsterlingen in hun eigen gemeente en regio kunnen werken, winkelen en verblijven en bezoekers van de Beemster kunnen genieten. We doen dat door de lokale en regionale economie te versterken en te stimuleren, door actief op zoek te gaan naar kansen en door het scheppen van randvoorwaarden om die kansen te benutten. We gaan zo veel mogelijk op zoek naar initiatieven die (reeds) door ondernemers zijn of worden opgepakt, en faciliteren hen bij het uitvoeren van deze initiatieven. Op die manier proberen we bedrijvigheid (en werkgelegenheid) in Beemster te behouden of aan te trekken. In het programma 'Werken in Beemster' 2018-2021 hebben wij de volgende ambities geformuleerd: • Versterken van het agrarisch productiegebied en het op peil houden van de leefbaarheid in het buitengebied. • Stimulering van de circulaire economie in de landbouw. • Voortzetting van onze (pro-)actieve rol in de regio. • Het predicaat 'Werelderfgoed Beemster' beter benutten en samen met toeristische ondernemers uitzoeken hoe dit predicaat kan bijdragen aan de stimulering van toerisme naar Beemster.

• De kwaliteit van de dienstverlening aan inwoners dient op een hoog niveau te blijven.

Wat hebben we daarvoor gedaan 1 Economie en toerisme • Specifiek voor de agrarische ondernemers is een ondernemersloket ontwikkeld. • De dienstverlening van de gemeente aan agrariërs is geintensiveerd door het aanstellen van een accountmanager. • Opstart van het project 'kringlooplandbouw' in samenwerking met het ministerie van LNV, de provincie, HHNK, AVN, WL&D en akkerbouwers met als doel om kringlooplandbouw aan te jagen waarbij op doelen en niet op maatregelen wordt gestuurd. • In Beemster zijn diverse initiatieven ontwikkeld en uitgevoerd die zijn opgenomen op de initiatievenkaart Boer&Business in Balans en aansluiten op de provinciale voedselvisie. • Ondersteunen van korte keteninitiatief en agri-educatiecentrum Beemster+Purmerend: voedsel kilometers verbinden, gezond en vers voedsel uit de regio eten, verhaal van voedsellandschap Beemster vertellen aan de inwoners (+ biodiversiteit en voedselverspilling). • Realisering van het kookboek Beemster + Purmerend. • Samen met de betrokken ondernemers(verenigingen) is en wordt gewerkt aan de uitvoering van het project 'revitalisering Bamestra/Insulinde'.

52

• Het prestatiecontract met Bureau Toerisme Laag Holland voor de uitvoering van de toeristische promotie en informatievoorziening van de regio is met een jaar verlengd. • Harmonisatie van verordeningen en beleidsstukken van Purmerend en Beemster met betrekking tot economie en toerisme zoals Winkeltijdenverordening, evenementenbeleid en horecaen terrassenbeleid. • Op basis van de Economische visie Beemster + Purmerend is een uitvoeringsplan voor 2022 en 2023 vastgesteld. In deze visie is de voedselkamer van Beemster als een van de pijlers benoemd. Monitoring vindt per kwartaal plaats. Bestuurlijke producten Bestuurlijke producten 2021

Jaartal

Uitvoeringsplannen economische visie, onder meer voor de agrarische sector Harmonisatie van diverse verordeningen en beleidsstukken Purmerend- Beemster : horeca- en terrassenbeleid; - evenementenbeleid; - Winkeltijdenverordening

Kwartaal

2021/2022

4de

2021

4de

Wat heeft het gekost Realisatie 2020

Begroting 2021 primitief

Begroting 2021 bijgesteld

Realisatie 2021

Afwijking

Lasten

-142.121

-173.790

-1.032.446

-973.316

59.130

Baten

15.000

15.327

789.327

800.867

11.540

Saldo

-127.121

-158.463

-243.119

-172.449

70.670

Het programma Werken in Beemster heeft per saldo een voordelige afwijking van € 71.000. Dit wordt veroorzaakt door € 59.000 lagere lasten en € 12.000 hogere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.

Afwijkingen beleidsveld Economie Lasten Woning Zuiderweg 20 Zuidoostbeemster (uitkoopregeling)

11.000

Revitaliseringsplan bedrijventerrein Insulinde

57.000

Diverse afwijkingen

-9.000

Totaal

59.000

Baten 11.000

11.000

Revitaliseringsplan bedrijventerrein Insulinde Voor het revitaliseringsplan is in 2021 middels resultaatbestemming 2020 € 58.000 beschikbaar gesteld. De werkzaamheden zijn echter doorgeschoven naar 2022. Bij de resultaatbestemming 2021 zal dan ook voorgesteld worden om het restantbudget van € 57.325 over te hevelen naar 2022.

53

Woning Zuiderweg 20 De bij de 2de tussenrapportage geraamde kosten en opbrengsten zijn € 11.000 hoger uitgevallen, het het verschil is gecorrigeerd met het budget van de subsidie en overgeheveld naar 2022.

Reserves Niet van toepassing op dit programma.

Voorzieningen Niet van toepassing op dit programma.

Investeringen In 2021 zijn er geen afwijkingen op de investeringen.

Incidentele baten en lasten Onderwerp

Lasten

Woning Zuiderweg 20 Zuidoostbeemster (uitkoopregeling)

786.000

Versterking agri-foodsector

90.000

Totaal

876.000

54

Baten 786.000 786.000

Programma 8

Beemster bestuur en staf Portefeuillehouders: burgemeester mw. H.C. Heerschop en wethouder dhr. D.J. Butter

Wat willen we bereiken met het programma Beemster bestuur en staf Het college en de gemeenteraad zorgen voor het democratisch besturen van de gemeente. Naast de gemeentesecretaris bestaat de eigen ambtelijke ondersteuning uit een bestuursadviseur/ controller, het bestuurssecretariaat en een griffier. Er is een goed samenspel tussen de raad, het college en de ambtelijke ondersteuning, waarbij wordt toegezien op rechtmatige besluitvorming. 1 Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld Beemster bestuur en staf Inwoners voelen zich thuis in de gemeente Beemster. Het proces van de bestuurlijke fusie per 1 januari 2022 met de gemeente Pumerend laten beide gemeenten in het belang van de inwoners van de Beemster en Purmerend zorgvuldig verlopen.

Wat hebben we daarvoor gedaan 1 Beleidsveld Beemster bestuur en staf In 2021 is door bestuur en staf gewerkt aan drie belangrijke hoofdonderdelen: • Zorgdragen voor een regulier jaar van bestuurlijke besluitvorming waarin de noodzakelijke bestuurlijke besluitvorming van het laatste jaar is voorbereid. In de aanbiedingsbrief is dit nader verwoord. • De totstandkoming van de belangrijkste fusiedocumenten in de zin van de gezamenlijke Kadernota, de gezamenlijke programmabegroting en de juridische harmonisatiebesluiten. • De afronding van de werkzaamheden in de gemeente Beemster. Het afscheid van de inwoners heeft door coronamaatregelen een andere invulling gekregen dan gewenst. In 2022 zal dit in Purmerend nog een nadere invulling krijgen. Het afscheid van raad, college en staf heeft wel kunnen plaatsvinden. Bestuurlijke producten 2021 Bestuurlijk product

Jaartal

Kwartaal

Aanbieding programmarekening 2020 met accountantsverslag

jaarlijks

2e kwartaal

1e Tussenrapportage 2021

jaarlijks

3e kwartaal

2e Tussenrapportage 2021

jaarlijks

4e kwartaal

55

Wat heeft het gekost Realisatie 2020

Begroting 2021 primitief

Begroting 2021 bijgesteld

Realisatie 2021

Afwijking

Lasten

-1.275.922

-1.147.052

-2.124.177

-2.015.319

108.858

Baten

5.851

0

0

428

428

Saldo

-1.270.071

-1.147.052

-2.124.177

-2.014.891

109.286

Het programma Beemster bestuur en staf heeft per saldo een voordelige afwijking van € 109.000. Dit wordt veroorzaakt door € 109.000 lagere lasten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht. BV081 Bestuur en concern Lasten

-1.132.633

-1.011.930

-1.989.055

-1.847.732

141.323

Baten

5.851

0

0

428

428

-1.126.782

-1.011.930

-1.989.055

-1.847.304

141.751

-143.289

-135.122

-135.122

-167.586

-32.464

-143.289

-135.122

-135.122

-167.586

-32.464

BV082 Bestuurlijke samenwerking Lasten

Afwijkingen beleidsveld Bestuur en concern Lasten Kosten fusie

94.000

Archiefbeheer Beemster

44.000

Diverse afwijkingen

3.000

Totaal

Baten

141.000

0

Afwijkingen beleidsveld Bestuurlijke samenwerking Lasten Archiefbeheer Beemster

-32.000

Totaal

-32.000

Baten

Afwijkingen beleidsveld Bestuur en concern In 2021 was een budget van € 150.000 beschikbaar voor diverse activiteiten en werkzaamheden gerelateerd aan de fusie met de gemeente Purmerend. Dit budget is voor slechts € 56.000 gebruikt. Op dit beleidsveld was een budget, doorgeschoven vanuit 2020, opgenomen voor de extra kosten van archiefbeheer (digitaliseren bouwdossiers). De kosten hiervoor zijn echter verantwoord op 56

het beleidsveld Bestuurlijke samenwerking, beiden programma 8. Per saldo ontstaat een positief resultaat. Extra budget € 44.000 tegenover extra lasten € 32.000 Afwijkingen beleidsveld Bestuurlijke samenwerking Zoals hiervoor benoemd komen de hogere lasten voort uit het archiefbeheer. Het extra budget was opgenomen binnen het beleidsveld Bestuur en concern.

Reserves Bestemmingsreserve voornemens collegeprogramma In 2021 is een bedrag € 164.250 onttrokken aan de reserve. Dit bedrag is gebruikt voor het omgevingsplan gebied Beemster. Verder hebben er geen ontrekkingen of toevoegingen plaatsgevonden. Het saldo van de reserve bedraagt per 31 december 2021 € 86.500

Voorzieningen Voorziening pensioenverplichtingen (ex-)bestuurders Met ingang van 2021 zijn de pensioenverplichtingen niet langer als jaarlijkse last in de exploitatie begroot, maar is een voorziening gevormd om de toekomstige verplichtingen te dekken. Dit betreft een besluit (Kadernota 2022) in het kader van de harmonisatie met Purmerend. Het aan de voorziening in 2021 gedoteerde bedrag bedraagt € 968.928.

Investeringen Op de investeringen hebben in 2021 geen afwijkingen plaatsgevonden.

Incidentele baten en lasten Onderwerp

Lasten

Bestuurlijke fusie Beemster en Purmerend

55.700

Dotatie aan pensioenvoorziening bestuurders (besluit 1545161)

968.900

Totaal

1.024.600

57

Baten

0

2 Algemene dekkingsmiddelen

58

Algemeen De algemene middelen van de gemeente dekken de kosten van de programma's. Dit betreft middelen waar geen voorafgaand specifiek bestedingsdoel aan ten grondslag ligt. De algemene uitkering uit het gemeentefonds is de belangrijkste, vrij besteedbare inkomstenbron voor de gemeente. Het Rijk bepaalt de hoogte van deze algemene uitkering. De gemeente kan ook zelf inkomsten genereren door het heffen van belastingen, waarvan de onroerendezaakbelasting de belangrijkste is. De opbrengst van belastingen kent, in tegenstelling tot heffingen als het rioolrecht en afvalstoffenheffing, geen vooraf bepaald bestedingsdoel en behoort tot de algemene dekkingsmiddelen. Overige vrij besteedbare middelen zijn de dividenden van deelnemingen en het renteresultaat, verbonden aan de financieringsfunctie. Tot de algemene dekkingsmiddelen behoren de baten en lasten van: • Lokale belastingen en heffingen • Nog te bestemmen middelen • De algemene uitkering uit het gemeentefonds • Eigen financieringsmiddelen • De baten en lasten die verbonden zijn aan financiële deelnemingen • Incidentele baten en lasten

Beleidskaders Volgens artikel 8, lid 1 en 5 van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) hoort in het programmaplan een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Wet- en regelgeving: • Wet financiering decentrale overheden (fido) • Financiële verhoudingswet 1997 • Gemeentewet • Verordening onroerendezaakbelastingen • Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten • Verordening toeristenbelasting

Financiële toelichting Realisatie 2020

Begroting 2021 primitief

Begroting 2021 bijgesteld

Realisatie 2021

Afwijking

Lasten

-184.949

22.528

14.897

-495.657

-510.554

Baten

15.591.066

16.167.556

16.770.581

17.477.654

707.073

Saldo

15.406.117

16.190.084

16.785.478

16.981.997

196.519

Het programma Algemene dekkingsmiddelen heeft per saldo een voordelige afwijking van € 197.000. Dit wordt veroorzaakt door € 510.000 hogere lasten en € 707.000 hogere baten. 59

De belangrijkste onderdelen zijn: 1 Lokale heffingen Lasten

-146.201

-126.105

-126.105

-145.117

-19.012

Baten

2.562.958

2.984.329

2.828.329

2.803.409

-24.920

2.416.757

2.858.224

2.702.224

2.658.293

-43.931

-77.570

-78.916

0

0

0

-77.570

-78.916

0

0

0

Lasten

0

0

0

-471.397

-471.397

Baten

12.826.865

13.051.052

13.808.325

14.525.419

717.094

12.826.865

13.051.052

13.808.325

14.054.022

245.697

Lasten

55.821

242.430

155.883

155.693

-190

Baten

12.988

9.673

11.425

24.814

13.389

68.809

252.103

167.308

180.507

13.199

Lasten

-15.750

-14.881

-14.881

-18.329

-3.448

Baten

78.792

72.502

72.502

124.011

51.509

63.042

57.621

57.621

105.682

48.061

Lasten

-1.249

0

0

-16.507

-16.507

Baten

109.463

50.000

50.000

0

-50.000

108.213

50.000

50.000

-16.507

-66.507

2 Nog te bestemmen middelen Lasten 3 Gemeentefonds

4 Eigen financieringsmiddelen

5 Deelnemingen

6 Incidentele baten en lasten

Toelichting per product Lokale heffingen In 2021 zijn er diverse bezwaren gemaakt tegen de WOZ-waardes van woningen, diverse bezwaren zijn gegrond verklaard waardoor de proceskosten in 2021 € 20.000 hoger zijn dan begroot. Verder blijven de inkomsten op de toeristenbelasting met € 12.000 achter op de begroting. In 2021 hebben minder toeristen in de Beemster overnacht als gevolg van het coronavirus. De overige verschillen zijn marginaal en worden daarom ook niet toegelicht. Nog te bestemmen middelen Op de te bestemmen middelen zijn geen inkomsten of uitgaven geweest en wordt daarom niet toegelicht. Gemeentefonds De inkomsten voor het gemeentefonds komen in 2021 uit op € 14.054.022, dit is ruim € 245.000 hoger dan begroot. De hogere uitkering wordt o.a. veroorzaakt door de uitkering in de 60

decembercirculaire 2021 van het zesde coronasteunpakket € 44.000, een nabetaling over 2020 van € 20.000 en door bijstellingen in de de diverse landelijke maatstaven van € 181.000. Verder zit in het gemeentefonds een bijdrage van € 471.000 voor de fusie 2022 van de gemeente Purmerend en gemeente Beemster. Deze herindelingsuitkering is in 2021 overgemaakt naar de gemeente Purmerend. Compensatie gevolgen coronacrisis Het kabinet heeft na de 2e Tussenrapportage 2021 een zesde tranche van ruim € 300 miljoen in het gemeentefonds voor compensatie van de gevolgen van de coronacrisis beschikbaar gesteld. Deze compensatie is deels voor 2021 en 2022. Hieronder is de financiële vertaling en verdeling van de Rijkscompensatie 2021 voor Beemster uiteengezet. Onderwerp Perspectief jongeren/jongerenwerk/mentale ondersteuning/activiteiten en ontmoetingen Bijzondere bijstand (TONK) Afvalverwerking Eenzaamheid ouderen Extra begeleiding kwetsbare groepen Voorzieningen peuters

Circulaire Periode Bedrag maart 2021 27.119 maart/september maart maart maart maart september/ december september september december december december september september september

Lokale cultuur Buurt- en dorpshuizen Heroriëntatie zelfstandigen Continuïteit van zorg: meerkosten jeugd Continuïteit van zorg: meerkosten Wmo Inkomstenderving Gemeentelijk schuldenbeleid Bijzondere bijstand Impuls re-integratie Totaal aan compensatie gemeentefonds

2021 2021 2021 2021 2021 2021

64.411 14.996 21.131 19.383 2.594 34.204

2021 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022

3.895 5.934 12.115 10.766 5.000 7.391 3.695 2.850 235.484

Eigen financieringsmiddelen De afwijkingen op de eigen financieringsmiddelen blijven onder de € 25.000 en worden daarom niet toegelicht.

Deelnemingen Restgroen verkopen In het laatste kwartaal hebben er 4 restgroenverkopen plaatsgevonden die tezamen een positief resultaat creëren van € 52.000.

61

Incidentele baten en lasten In de begroting is rekening gehouden met een opbrengst van € 50.000, deze is van toepassing op het anti-speculatiebeding bij verkoop van bouwgrond in Leeghwater fase 3. Dit jaar is er geen huis verkocht waar het anti-speculatiebeding van toepassing op is.

Reserves en voorzieningen Algemene reserve De algemene reserve is het vrij besteedbaar vermogen van de gemeente. De reserve heeft als belangrijkste functie het vormen van een buffer voor financiële tegenvallers. Tekorten en overschotten op de jaarrekening komen ten laste, respectievelijk ten gunste van de algemene reserve. Voorziening wachtgelden personeel Aan deze voorziening is in 2021 een bedrag onttrokken van € 23.728. In 2021 is er geen bedrag aan de voorziening toegevoegd . Het saldo per eind 2021 bedraagt € 177.272.

Incidentele baten en lasten Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten)

Lasten

Baten

Herindelingsuitkering gemeente Beemster en Purmerend

417.000

417.000

Coronacompensatie Rijk

235.484

Totaal

417.000

652.484

Werkelijk

Werkelijk

Werkelijk

2019

2020

2021

Kengetallen

Onderdeel Aantal aandelen Bank Nederlandse gemeenten (BNG)

7.020

7.020

7.020

11

11

11

Aantal aandelen NV Alliander

69.651

69.651

69.651

Aantal aandelen ROM InWest

0

0

181

Aantal aandelen HuisVuilCentrale (HVC)

62

3 Overzicht overhead, vpb en onvoorzien

63

Algemeen De indirecte kosten (overhead) worden begroot en verantwoord in het overzicht overhead. Indirecte kosten zijn kosten die niet rechtstreeks samenhangen met een product. Voorbeelden van overheadkosten zijn managementkosten, huisvestingskosten, automatiseringskosten en personeelsgebonden kosten. Realisatie 2020

Begroting 2021 primitief

Begroting 2021 bijgesteld

Realisatie 2021

Afwijking

Lasten

-2.982.756

-2.912.409

-3.411.099

-3.409.151

1.948

Baten

78.873

61.411

61.411

56.790

-4.621

Saldo

-2.903.882

-2.850.998

-3.349.688

-3.352.361

-2.673

Wat heeft het gekost Het overzicht overhead heeft per saldo een nadelige afwijking van € 3.000. Dit komt door € 2.000 lagere lasten en € 5.000 lagere baten. De afwijking is kleiner dan € 25.000 en wordt daarom niet verder toegelicht.

Incidentele baten en lasten Onderwerp

Lasten

Correctie boekwaarde gemeentehuis Middenbeemster (besluit 1546263)

515.400

Totaal

515.400

Baten 0

Vennootschapsbelasting Realisatie 2020

Begroting 2021 primitief

Begroting 2021 bijgesteld

Realisatie 2021

Afwijking

Lasten

-215.730

-10

-159.079

-159.061

18

Saldo

-215.730

-10

-159.079

-159.061

18

In de aangiften 2017, 2018 en 2019 is een fiscaal verlies opgenomen. Deze wordt verrekend met toekomstige winsten. De aangiften vennootschapsbelasting 2018 en 2019 zijn in 2020 gedaan. Tevens is er een correctie op de voorlopige, ambtshalve, aanslag 2020 van de belastingdienst gedaan. In de resterende voorlopige aanslag 2020 zijn de verliezen over de eerder jaren verrekend. Deze (voorlopige) aanslag is in de exploitatie 2020 verwerkt.

64

Onvoorzien Realisatie 2020

Begroting 2021 primitief

Begroting 2021 bijgesteld

Lasten

-5.462

-25.000

-25.000

0

25.000

Saldo

-5.462

-25.000

-25.000

0

25.000

65

Realisatie 2021

Afwijking

4 Het financieel resultaat 2021

66

Algemeen In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is bepaald dat alle toevoegingen en onttrekkingen aan reserves altijd gebeuren in het kader van resultaatbestemming. Daardoor worden ze niet als baten of lasten gekwantificeerd. Dit betekent dat het resultaat vóór bestemming bestaat uit de resultante van het totaal van baten en lasten volgens de diverse programma’s, de algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien (= resultaatbepaling). Daarna worden hierop de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves verwerkt, waarna het uiteindelijke resultaat na bestemming volgt (= resultaatbestemming). Aangegeven moet worden voor welke programma’s deze toevoegingen en onttrekkingen zijn. Resultaatbestemming is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Alle stortingen in en onttrekkingen aan de reserves vereisen dus de goedkeuring van de raad. Dit kan expliciet bij de resultaatbestemming in het kader van de rekening of vooraf bij de vaststelling van de begroting. Het eigen vermogen bestaat uit de reserves (algemene, egalisatie- en bestemmingsreserves) en het gerealiseerd resultaat, volgend uit de rekening (artikel 42 BBV). Het gerealiseerd resultaat is in feite het saldo van het resultaat vóór bestemming en de werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves, op grond van eerdere besluitvorming.

In de huidige terminologie is dit dan een rekeningresultaat, waaraan nog geen bestemming is gegeven en waarvoor in de aanbiedingsbrief een voorstel is gedaan voor de bestemming ervan in de programmarekening. Op de balans wordt dit tot uitdrukking gebracht als 'gerealiseerd resultaat' en behoort dus tot het eigen vermogen. De feitelijke bestemming van dit saldo vindt pas plaats nadat de gemeenteraad heeft besloten over een voorstel tot de bestemming ervan. In de programmarekening kunnen de toevoegingen en onttrekkingen aan elk van de bestemmingsreserves worden verwerkt tot maximaal het bedrag dat via de begroting(swijzigingen) door de gemeenteraad is goedgekeurd voor de betreffende bestemmingsreserve tenzij er een specifiek verrekenbesluit van de raad is. In 2021 zijn de bijstellingen door een tussentijdse bestuursrapportage tijdig aan de raad voorgelegd en geaccordeerd.

Vermogenspositie In het kader van een gezonde financiële positie zijn twee randvoorwaarden van belang. De eerste is het voeren van een gezond financieel beleid, waarbij niet op onverantwoorde wijze lasten naar de toekomst worden geschoven. De tweede voorwaarde is het handhaven van een goede vermogenspositie om onverwachte situaties het hoofd te kunnen bieden, zodat onze gemeente in staat is om haar activiteiten ook onder minder gunstige omstandigheden te continueren, althans niet op een onbeheersbare wijze moet afbouwen. Op de vermogenspositie gaan wij in deze paragraaf nader in. Bij de vermogenspositie spelen de volgende factoren een rol: • het weerstandsvermogen; • het geïnvesteerde vermogen en de daarbij gebruikte financieringsstructuur; • de reserves en voorzieningenpositie.

67

Weerstandsvermogen Bij het weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin de gemeente in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen om haar taken te kunnen voortzetten. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit (zijnde de middelen waarover de gemeente beschikt/kan beschikken om niet-begrote kosten te dekken) en de risico's waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen zijn afgesloten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de gemeente voor het begrotingsjaar, maar ook voor de meerjarenraming. Volgens het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) verstaan we onder weerstandsvermogen de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico's. Deze weerstandscapaciteit kan weer worden onderverdeeld in een incidenteel en een structureel deel. In de paragraaf weerstandsvermogen en risico's onderbouwen we dit beleidsmatig verder. Incidentele weerstandscapaciteit Onder incidentele weerstandscapaciteit wordt verstaan: het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te vangen, zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van de taken op het geldende niveau. Hierbij moet men denken aan de algemene reserve, de bestemmingsreserves die eigenlijk een algemeen karakter hebben en eventuele stille reserves.

Structurele weerstandscapaciteit Onder structurele weerstandscapaciteit verstaan we de middelen die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de bestaande taken. Denk aan de mogelijkheden om extra belastinginkomsten te genereren en de post voor onvoorziene uitgaven. Meer informatie over het weerstandsvermogen van de gemeente staat in de paragraaf weerstandsvermogen. Geïnvesteerd vermogen/financieringsstructuur Het geïnvesteerd vermogen per 31 december 2021 bedraagt op basis van de jaarrekening 2021 € 25 miljoen. Het gaat hierbij om de totale boekwaarde van de geactiveerde kapitaaluitgaven (vaste activa). Het vreemd vermogen (opgenomen langlopende geldleningen) bedroeg op 31 december 2021 € 8,2 miljoen. Aan eigen financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) was er op 31 december 2021 € 8,7 miljoen.De gemiddelde rentelast van het met vreemd vermogen gefinancierde deel bedraagt per 31 december 2021 1,50%. Reserves en voorzieningenpositie Voor het verkrijgen van een getrouw beeld van de financiële positie is het van belang inzicht te krijgen in het eigen vermogen van de gemeente Beemster. Het eigen vermogen bestaat uit het saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming en de reserves. In 2015 is de beleidsnota reserves en voorzieningen vastgesteld.

De reserves zijn als volgt onder te verdelen: Algemene reserve Doel van de algemene reserve is het opvangen van risico's waarvoor geen bestemmingsreserve of voorziening is gevormd. Het voor- en/of nadelig resultaat van de programmarekening wordt verrekend met de algemene reserve. Voor deze reserve is geen specifieke bestemming, anders dan dat een deel van de algemene reserve is aangemerkt als weerstandsvermogen. In de paragraaf 68

weerstandsvermogen en risicobeheersing is de actuele inschatting gegeven. In 2015 is een nieuwe beleidsnota reserves en voorzieningen opgesteld en door de gemeenteraad goedgekeurd. Hierbij wordt een ondergrens van de algemene reserve aangehouden van € 1,5 miljoen, die slechts een signaalfunctie heeft en is de 8,5% norm (van de totale lasten) verlaten. Als de algemene reserve lager is dan de ondergrens, dan moeten er maatregelen worden overwogen om deze aan te vullen tot het niveau van de ondergrens. Egalisatiereserves Deze reserves gebruiken we om schommelingen in de tijd en de uitvoering in de resultaten voor specifieke onderdelen te egaliseren. Egalisatiereserves worden expliciet door de gemeenteraad ingesteld en de onttrekkingen en dotaties worden vanuit de resultaten voorgesteld. In principe zijn de egalisatiereserves niet aan een termijn gekoppeld. Bestemmingsreserves Voor bestemmingsreserves geldt dat deze voor concrete, in principe binnen vooraf bepaalde tijd te realiseren, voor een door de gemeenteraad vast te stellen doel zijn ingesteld. Reservevorming moet hiervoor gemotiveerd noodzakelijk zijn. Blijft realisatie binnen de gestelde termijn uit, dan vindt opnieuw afweging door de raad plaats. Dit kan betekenen dat de reserve kan worden gehandhaafd voor het doel waarvoor deze is gevormd, of dat de bestemming wordt veranderd en de reserve om die reden kan worden opgeheven.