C-jaarstukken-Purmerend-2021-na-auditcommissie
Tekst van het document
• In samenwerking met de Vervoerregio zijn verkeersveiligheidsacties opgepakt en gecoördineerd.
Wat heeft het gekost PGR05
Realisatie Begroting 2020 2021 primitief
Begroting 2021 bijgesteld
Realisatie 2021
Afwijking
Lasten
-3.652
-3.987
-4.115
-3.777
338
Baten
2.586
3.863
2.867
2.866
-1
Saldo
-1.067
-123
-1.248
-911
337
54
Het programma Bereikbaarheid heeft per saldo een voordelige afwijking van € 337.000. Dit komt door € 338.000 lagere lasten en € 1.000 lagere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.
Afwijkingen beleidsveld Bereikbaarheid BV051 Bereikbaarheid
Lasten
Baten
2040 Verkeer We werken aan een grootschalige woningbouwopgave. Nu de ruimtelijke contouren hiervan scherper worden, was er voor 2021 € 150.000 beschikbaar gesteld om overzicht te (ver)krijgen over de effecten en de met de mobiliteitsambities samenhangende systeemkeuzes op het wegennet. Vanwege Corona was het niet effectief om bepaalde onderzoeken uit te voeren wegens het sterk afwijkende verkeersbeeld. Dit naast het feit dat het ook door de krapte op de arbeidsmarkt lastig is hier capaciteit voor te vinden. Hierdoor wordt in 2021 € 150.000 minder onttrokken aan de bestemmingsreserve gronden. In 2022 zal o.a. het Mobiliteitsplan worden aangeboden en zal het bedrag van € 150.000 opnieuw worden opgevoerd met dekking uit de bestemmingsreserve gronden.
150
Diverse kosten straatparkeren Diverse kosten zoals, onderhoud machines, bank- en provisiekosten en onderzoekskosten zijn het afgelopen jaar lager uitgevallen. Dit veroorzaakt een voordeel van € 100.000.
100
Totaal
250
Reserves Reserve parkeren De bestemmingsreserve parkeren is conform begroting gemuteerd: een dotatie van € 312.191 en een onttrekking van €40.970.
Voorzieningen Voorziening kostenverhaal parkeren centrum Conform de anterrieure overeenkomsten van PostNL, de Vijfhoek en Zijp-Looiers is de afkoop van het bezoekersparkeren en de bijdrage voor parkeren toevoegd aan deze voorziening. Het gaat hier om een bedrag van € 753.600. Voorziening onderhoud DRIS (Dynamisch Reizigers Informatie Systeem) De voorziening DRIS is afgesplitst uit de voorziening openbaar vervoer voor een bedrag van € 500.000 en bestemd om de onderhouds- en elektrakosten van de DRIS panelen voor een periode van 10 jaar te kunnen dekken. Het jaarlijkse bedrag van € 50.000 is in 2021 onttrokken aan de voorziening. Ultimo 2021 bedraagt het saldo van de voorziening € 50.000.
Investeringen Er zijn geen afwijkingen te melden op de investeringen van dit programma.
55
Structurele effecten Voor dit programma zijn er geen structurele effecten.
Incidentele lasten en baten Onderwerp (bedragen x € 1.000)
Lasten
Baten
Parkeermaatregelen
312
41
Purmerend 2040-programmamanagement Verkeer
60
-
Totaal
372
41
56
Programma 6
Beheer openbare ruimte Portefeuillehouder: E. Tijmstra
Inleiding Purmerend is in beweging. Daarom is het van belang om te zorgen dat een prettige en veilige leefomgeving gewaarborgd blijft. Dit vraagt om een zorgvuldig en efficiënt beheer van groenvoorzieningen, wegen, bruggen, openbare verlichting en riolering op het door de gemeenteraad afgesproken beeldkwaliteitsniveau. De gemeente heeft de wettelijke taak om het afval- en hemelwater veilig af te voeren en het dierenwelzijn te bevorderen.
Wat willen we bereiken Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld Beheer openbare ruimte Een prettige leef- en bewegingswereld van de Purmerenders staat voorop. In het groen en voor de straatreiniging hebben we niveau B bereikt en dit willen we behouden. Groen is niet alleen voor het beeld in de stad belangrijk, maar is noodzakelijk om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Doordat er veel woningen gebouwd worden, zullen meer mensen van dezelfde buitenruimte gebruik maken. Hiervoor moet er voldoende aantrekkelijk groen zijn om te ontspannen, te spelen en te sporten. De andere beheerdisciplines worden onderhouden op C-niveau volgens de vastgestelde beheerplannen.
Wat hebben we daarvoor gedaan In 2021 zijn diverse werkzaamheden en projecten uitgevoerd die bijdragen aan de doelen op het gebied van het beheer van de openbare ruimte. Hieronder een aantal voorbeelden: • Er zijn ruim 20.000 planten ingeboet op plaatsen waar kale plekken in de bestaande plantvakken waren ontstaan. • Daar waar plantvakken aan het eind van hun levensduur waren, is 6.995 m2 omgevormd op 40 verschillende plaatsen in de stad. • In de zomer was de binnenstad vol kleur middels bloemzakken in het centrum en geraniumbakken door de gehele stad heen. Het voorjaar is ook voorzien van kleur middels de Tulpenroute, in totaal 220 bakken. • Er zijn 411 nieuwe bomen geplant. • Reconstructie Salvador Allendelaan-Den Uyllaan. • Herinrichting Julianastraat. • Aanleggen drainage Varenbuurt. • Diverse VRI’s (verkeersregelinstallaties) vervangen. • Herinrichting Fietspad Dijkgraafsingel. • Herinrichten parkeervakken en groen Persijnlaan. • Op diverse plekken de boomwortelopdruk aangepakt. • Diverse speellocaties vervangen. 57
• Groot onderhoud Stokkenbrug en vervangen slijtlaag. • 200 oude armaturen vervangen door led. • Bussluis Beatrixplein gemoderniseerd. • Nieuwe verkeerscentrale gerealiseerd waarmee alle verkeerregelinstallaties in Purmerend en Beemster mee in verbinding staan.
Wat heeft het gekost PGR06
Realisatie Begroting 2020 2021 primitief
Begroting 2021 bijgesteld
Realisatie 2021
Afwijking
Lasten
-22.994
-24.020
-25.320
-24.791
529
Baten
8.492
9.074
9.654
9.868
214
Saldo
-14.503
-14.945
-15.666
-14.923
743
Het programma Beheer openbare ruimte heeft per saldo een voordelige afwijking van € 743.000. Dit komt door € 529.000 lagere lasten en € 214.000 hogere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.
Afwijkingen beleidsveld Beheer openbare ruimte BV061 Beheer openbare ruimte
Lasten
Baten
Hogere baten begraafplaats(en) In de tweede tussenrapportage is, in verband met de coronapandemie, rekening gehouden met lagere baten (€ 63.500) dan begroot. In de realisatie blijkt dit effect minder aanwezig te zijn geweest dan werd verwacht. De hogere baten van de begraafplaats(en) van € 108.000 betreffen voor € 77.000 hogere begraafplaatsrechten en voor € 31.000 hogere baten uitvaartverzorging (aula).
108
Hogere baten nutsbedrijven (wegen) Er is voor € 125.000 meer in rekening gebracht aan nutsbedrijven voor diverse herstel werkzaamheden (degeneratiekosten).
125
Hogere doorbelasting Straatreiniging De kosten Straatreiniging worden voor 1/3 deel doorbelast aan Afvalbeheer en voor 1/3 deel aan Rioolbeheer. Er zijn hogere kosten voor straatreiniging die voor het algemene deel (1/3) en voor riolering (1/3) binnen het programma kunnen worden opgevangen. Het 1/3 deel dat vanwege de kostendekkendheid aan de afvalstoffenheffing wordt doorbelast, leidt tot een voordeel op dit programma van € 74.000.
74
Hogere dotatie voorziening rioolheffing De dotatie aan de voorziening rioolheffing van het voordelig saldo op rioolbeheer, veroorzaakt door met name de lagere beheerkosten over 2021, bedraagt € 55.000.
-55
Hogere lasten gronddepot Hogere lasten van € 115.000 op het gronddepot. De hogere lasten komen voort vanuit de eenmalige investeringen in het depot voor het circulair gebruik van grond en de uitbreiding ten behoeve van het maken van compost. Hogere lasten inhuur veegmachines
58
-115
BV061 Beheer openbare ruimte
Lasten
De hogere lasten van € 50.000 betreffen incidentele extra inhuur van veegmachines met name door een langere bladperiode.
-50
Lagere beheerkosten riolering De lagere beheerkosten riolering van € 124.000 betreffen enerzijds een inhaalslag aan onderhoud en inspecties voor de gemengde rioolstelsels van € -171.000 en anderzijds uitgestelde onderhoudswerkzaamheden en telemetrie aan de gemalen voor € 295.000. Uitwerking hiervan vindt plaats in het nieuwe verkorte GRP (kostendekkingsplan rioolbeheer) 2022-2026.
124
Lagere lasten aanleg hondenontmoetingsplekken Lagere lasten van € 136.000 op het project HOP's (hondenontmoetingsplekken), waarvan de afronding in 2021 niet kon worden gerealiseerd. Om binnen dit project tot een definitief ontwerp te komen met buurtbewoners kostte meer tijd dan vooraf werd ingeschat. Uitvoering vindt plaats in 2022. Voorgesteld wordt middels resultaatbestemming dit budget van € 136.000 in 2022 in te zetten.
136
Lagere lasten beheer groen Lagere lasten van € 371.000 op projectmatige werkzaamheden aan het openbaar groen. Dit zijn projecten met een bijdrage uit het lopende beheerbudget waarvan de afronding in 2021 niet kon worden gerealiseerd. De onderschrijding betreft voor € 236.000 het project vervanging bomen 2021-2028, dat later is gestart door vertraging in de aanbesteding en voor € 135.000 de projecten Meteorenweg-Kometenstraat, Dunning eilanden Weidevenne, Tureluurhof, Bovenlandsestraat, Trilveenstraat-Kraggeveenstraat, A.Frederikshof en de Landauerstraat. Uitvoering vindt plaats in 2022. Voorgesteld wordt middels resultaatbestemming dit budget van € 371.000 in 2022 in te zetten.
371
Lagere lasten beheer kunstwerken Lagere lasten van € 477.000 op projectmatige werkzaamheden aan kunstwerken. Dit zijn projecten met een bijdrage uit het lopende beheerbudget waarvan de afronding in 2021 niet kon worden gerealiseerd. Het betreft voor € 264.000 uitgestelde werkzaamheden aan de Beemsterbrug (betonrot) De Beemsterbrug zal in 2022-2023 in zijn geheel worden gerenoveerd. Voor € 124.000 het project raambestek onderhoud civiele kunstwerken 2021-2024, voor € 43.000 het project reinigen kunstwerken 2021-2024 en voor € 46.000 het project inventarisatie- en inspectie kunstwerken areaal. Voorgesteld wordt middels resultaatbestemming dit budget van € 477.000 in 2022 in te zetten.
477
Lagere lasten beheer openbare verlichting Lagere lasten van € 45.000 op projectmatige werkzaamheden aan de openbare verlichting. Dit zijn projecten met een bijdrage uit het lopende beheerbudget waarvan de afronding in 2021 niet kon worden gerealiseerd. Uitvoering vindt plaats in 2022. Het betreft de projecten Meteorenweg-Kometenstraat, A.Frederikshof en de Landauerstraat. Voorgesteld wordt middels resultaatbestemming dit budget van € 45.000 in 2022 in te zetten.
45
Lagere lasten beheer wegen Lagere lasten van € 585.000 op projectmatige werkzaamheden aan wegen. Dit zijn projecten met een bijdrage uit het lopende beheerbudget waarvan de afronding in 2021 niet kon worden gerealiseerd. Het betreft voor € 142.000 uitgestelde werkzaamheden project Wheermolen-Oost door vertraging in de rioolvervanging, voor € 141.000 het project klein asfaltonderhoud en belijning en voor € 302.000 de projecten Purmerenderweg fietspad, Tureluurhof, M.L.Kingweg, Bovenlandsestraat, TrilveenstraatKraggeveenstraat en A.Frederikshof. Uitvoering vindt plaats in 2022. Voorgesteld wordt middels resultaatbestemming dit budget van € 585.000 in 2022 in te zetten. Lagere lasten bewonersinitiatieven
59
585
Baten
BV061 Beheer openbare ruimte
Lasten
Lagere lasten van € 50.000 op het project bewonersinitiatieven 2021, waarvan de afronding in 2021 niet kon worden gerealiseerd. Dit betreft het bewonersinitiatief J.P. Grootstraat dat is voorbereid en gecommuniceerd in 2021. Uitvoering vindt plaats in 2022. Voorgesteld wordt middels resultaatbestemming dit budget van € 50.000 in 2022 in te zetten.
Baten
50
Lagere lasten dierenwelzijn De lagere lasten dierenwelzijn van € 37.000 betreffen met name lagere onderzoekskosten.
37
Lagere lasten nutsbedrijven (wegen) Er is voor € 84.000 minder gerealiseerd op het budget voor herstelwerkzaamheden nutsbedrijven (wegen).
84
Lagere overige lasten groen De lagere overige lasten groen van € 68.000 betreffen geen projectmatige werkzaamheden, maar € 17.000 lagere lasten voor de ecologische zones, € 10.000 lagere lasten aan calamiteiten en € 41.000 budget wat gereserveerd was voor projecten groen die niet meer zijn opgestart in 2021.
68
Storting in de voorziening afkoopsommen onderhoud begraafrechten In Beemster is er een voorziening voor de afkoopsommen onderhoud begraafrechten. In Purmerend hebben we hiervoor een egalisatiereserve. Op grond van het BBV is het juister deze afkoopsommen te storten in een voorziening. Om die reden valt in deze jaarrekening de egalisatiereserve vrij en wordt de vrijval op dit programma gestort in de voorziening. Dit is niet geraamd waardoor er sprake is van een begrotingsafwijking. Totaal
-1.325
506
233
Reserves Reserve begraafrechten De reserve is in 2021 omgezet naar een voorziening. Zie de toelichting bij de voorziening onderhoud begraafrechten.
Voorzieningen Voorziening gemeentelijke watertaken Per jaareinde 2020 was € 2.192.726 beschikbaar in de voorziening rioolheffing. Dit betreft met name een saldering van doorgeschoven werk uit voorgaande jaren. Conform begroting is in 2021 € 254.202 gedoteerd aan de voorziening. Door een positief resultaat over 2021 is nog € 54.512 aan de dotatie toegevoegd. Het saldo van de voorziening bedraagt ultimo 2021 € 2.501.440. Voorziening onderhoud begraafrechten In Beemster was er een voorziening voor de afkoopsommen onderhoud begraafrechten, in Purmerend hadden we hiervoor een egalisatiereserve. Op grond van de BBV is het passender deze afkoopsommen te storten in een voorziening. Om deze reden is in 2021 de egalisatiereserve komen te vervallen en is het saldo van deze reserve, zijnde € 1.324.585, gestort in de nieuwe voorziening “Voorziening onderhoud begraafrechten”.
60
Investeringen Er zijn geen afwijkingen te melden op de investeringen van dit programma.
Structurele effecten Voor dit programma zijn er geen structurele effecten.
Incidentele lasten en baten Onderwerp (bedragen x € 1.000)
Lasten
Beheerbudget Overwhere Zuid en Wheermolen Oost
Baten 342
-
-
51
Exploitatiebudget openbare ruimte
368
-
Totaal
709
51
Verkoop veegmachine
61
Programma 7
Ruimtelijke ordening Portefeuillehouders: T. Kroese, E. Tijmstra, P. van Meekeren en M. Hegger
Inleiding De gemeente streeft naar een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving voor alle Purmerenders, met een goede balans tussen wonen, werken, recreëren en verblijven. Daartoe jaagt de gemeente zelfstandig en samen met initiatiefnemers ontwikkelingen in de stad aan. Afweging van belangen vindt plaats als het gaat om aanpassing in het gebruik van gronden en opstallen. De gemeente maakt keuzes en weegt daarbij alle belangen af, zoals woningnood, openbare ruimte, mobiliteit, leefbaarheid van buurten en duurzaamheid. Zij betrekt bij die belangenafweging haar inwoners, bedrijven, investerende en ontwikkelende (markt)partijen en overige deelnemers, en werkt met hen aan actuele ruimtelijke plannen.
Wat willen we bereiken Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld Ruimtelijke ordening Purmerend is een hoogwaardig en duurzaam ingerichte stad met een sterke samenhang tussen de historische binnenstad en de wijken, de wijken onderling en de omliggende regio. Purmerend intensiveert, verduurzaamt en groeit verder naar een compacte en volwaardige woonstad. De ontwikkeling van het stationsgebied/Waterlandlaan en van het Wagenweggebied spelen hierin een belangrijke rol. Samen met de historische binnenstad vormen deze gebieden straks het centrumgebied. Samenhang tussen deze ontwikkelingen en gebieden willen we bewaken. We zien dat de stad verandert. Dit heeft invloed op meerdere beleidsterreinen. Dat gaan we continu monitoren en aanpassen waar deze niet meer volstaan. Wij willen het karakter van de historische binnenstad behouden en versterken. De ingeslagen weg van historiserend bouwen draagt bij aan de historische binnenstad. Tegelijkertijd is verdere ontwikkeling van belang voor de vitaliteit en de leefbaarheid van de binnenstad met een combinatie van detailhandel, horeca, woningen en voorzieningen. Wij initiëren, stimuleren en werken mee aan de ruimtelijke planvorming en staan voor maatwerk op het gebied van flexibiliteit, rechtszekerheid en ruimtelijke kwaliteit.
Wat hebben we daarvoor gedaan Beleidsveld Ruimtelijke Ordening • Terugkijkend op het laatste jaar voorafgaand aan het (bestuurlijk) samengaan van de gemeente(n) Purmerend en Beemster is sprake geweest van een flinke tour de force: extra inspanning in het kader van het harmoniseringsproces en met enige regelmaat gecombineerde commissievergaderingen Purmerend-Beemster. Hierbij werd door raads- en commissieleden, in
62
aanwezigheid van dagelijks bestuurders, van en uit beide gemeenten over diverse onderwerpen gezamenljk van gedachten gewisseld. Voor dit beleidsveld gaat het onder andere om ◦ Economische Visie Beemster + Purmerend #datwerkt ◦ Plan van Aanpak ontwikkelstrategie Beemtervisies ◦ Samenwerkingsafspraken MRA ◦ Nota omgevingskwaliteit Purmerend 2021 ◦ Regionale Ontwikkelingsmaatschappij MRA ◦ Transitievisie Warmte ◦ Toekomstperspectief samenwerking Zaanstreek-Waterland ◦ Aanbevelingen rekenkameronderzoek UNESCO werelderfgoed Beemster ◦ Erfgoedverordening Voor wat betreft de besproken onderwerpen is vervolgens besluitvorming tot stand gebracht in de gemeenteraad van de afzonderlijke gemeente(n). Hoewel de coronasituatie ook in 2021 ervoor zorgde dat de werkomstandigheden verre van optimaal waren, is desondanks veel werk verzet, veelal met behulp van de digitale faciliteiten. • De ontwikkelfocus in Purmerend ligt primair op het bestaand stedelijk gebied. Dit is de aandacht die ook van rijkswege wordt gevraagd met de 'ladder voor duurzame verstedelijking'. Het stationsgebied Waterlandlaan, omgedoopt tot 'Waterlandkwartier' en onderdeel van het MRAsleutelgebied, is één van de gebieden die in 2021 regelmatig op de agenda heeft gestaan. Dat geldt ook voor diverse andere gebieden binnen het sleutelgebied, zoals de binnenstad en het Wagenweggebied, Wheermolen-Oost en bedrijventerrein De Koog.
Onder de paraplu van programma Purmerend 2040 is ook in 2021 verder invulling gegeven aan en samenhang gezocht in het kader van diverse (beleids)thema's en gebiedsontwikkelingen. Helder is dat Purmerend (uiteraard binnen randvoorwaarden) transformeert en bouwt aan een volwaardige stad. • Met 'houtbouw' als speerpunt is in 2021 tevens ingezet op integrale ontwikkeling van de oostflank met de gebieden Golfcomplex, Purmerbos, Purmer-Zuid Zuid en Vurige Staart. In dat verband is van belang dat de provincie met de Omgevingsverordening NH2020 onlangs het stedelijk gebied scherp heeft begrensd. Voor zover in landelijk gebied sprake is van nieuwe, stedelijke ontwikkelingen, is haar betrokkenheid danwel medewerking benodigd. Voor zover dit bij de Purmer-Zuid Zuid aan de orde is, zijn daarover met de provincie afspraken gemaakt in het woonakkoord. • In dit verband mag ook het werk niet onvermeld blijven aan diverse, meer gecompliceerde dossiers, zoals het hotel c.a. in de Kom A7, de woonplek, de tijdelijke woningen, de gebiedsvisie voor het Karekietpark/Leeuwerikplein en de binnenwijkse ontwikkellocaties ((BOL). Voor zover bij deze of andere locatieontwikkelingen planologische maatregelen aan de orde waren, wordt verwezen naar het schema aan het einde van deze paragraaf. • Ook regionaal is het nodige werk verzet.
Zo is bijvoorbeeld invulling gegeven aan het verstedelijksconcept van de metropoolregio Amsterdam en is de samenwerking tegen het licht gehouden, ook als het gaat om Zaanstreek-Waterland. Daarnaast is vorm en inhoud gegeven aan een regonale ontwikkelingsmaatschappij. Dit zijn onderwerpen waarover ook gezamenlijk van gedachten is gewisseld in regionale raadsledenbijeenkomsten. Samen met de gemeenten
63
Edam-Volendam en Waterland is in 2021 gewerkt om te komen tot een ontwerp-structuurvisie voor droogmakerij De Purmer. • Ook dit jaar zijn diverse stappen gezet op het gebied van de Omgevingswet. Het uitgangspunt van de aanpak is voldoen aan de minimale acties en vereisten uit de wet en tegelijkertijd op zoek te gaan naar de ruimte die de Omgevingswet biedt om het nog beter te doen voor Purmerend en Beemster en onze manier van werken te versterken. Ambtelijk is met het programma Implementatie Omgevingswet gewerkt aan de verschillende onderdelen en benodigde acties. Conform het plan van aanpak Omgevingsvisie zijn, met het oog op de fusie met gemeente Beemster in 2021, van beide gemeenten de diverse bouwstenen geinventariseerd als voorbereiding op de start met een Omgevingsvisie voor de nieuwe gemeente. Over onderdelen waar de raad mee te maken krijgt of bevoegd voor is, zijn enkele bijeenkomsten georganiseerd. De implementatie van de Omgevingswet stopt niet na de inwerkingtreding, maar zal ook de komende jaren nog veel aandacht vragen. Ook na de beoogde invoeringsdatum wordt verder gewerkt aan o.a. de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Dit zijn trajecten die een aantal jaar in beslag zullen nemen. • Overeenkomstig de nota Grondbeleid bieden we jaarlijks het Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG) ter vaststelling aan de gemeenteraad aan.
De effecten van het MPG zijn verwerkt in deze jaarrekening. Dit MPG wordt vastgesteld voorafgaande aan de besluitvorming over de jaarrekening. In dat programma wordt verslag gedaan over door de gemeente in exploitatie genomen gronden. Naast een financieel verslag is daarbij ook een inhoudelijke toelichting op de stand van zaken over de projecten, waarbij faciliterend grondbeleid aan de orde is. • De nota grondbeleid is niet een traditionele nota, maar betreft onder meer een afwegingskader voor ruimtelijke ontwikkelingen. Deze wijziging is onder meer ingegeven doordat Purmerend niet veel eigen grond meer heeft en voor veel ruimtelijke ontwikkelingen afhankelijk is van particuliere initiatieven. Dit vraagt inzet van andere (ruimtelijke) instrumenten, maar vooral ook een andere houding en gedrag. Dat betekent ook een actieve(re) houding als het gaat om instrumenten, die deze gewijzigde houding (kunnen) ondersteunen. In 2021 is het instrument van voorkeursrecht enkele keren ingezet, terwijl (na overleg met de gemeenteraad) soms ook sprake was van een gelegenheidsaankoop, zoals het voormalige politiebureau. Evaluatie van de nota grondbeleid is doorgeschoven met het oog op fusie met Beemster. • Na het in beeld brengen in 2020 van de energielabels is in 2021 een strategische aanpak voorgelegd aan het college voor het verduurzamen van het kernvastgoed.
De strategische aanpak betreft een driesporenaanpak, waaruit blijkt dat verdere uitwerking nodig is om tot uitvoering van de verduurzaming te komen. In 2022 wordt gekeken naar deze aanpak en de verdere uitwerking hiervan voor het gestelde doel in 2030 (alle gemeentelijke panden voorzien van een A-label). Begin 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de actualisering van de meerjarenonderhoudsplannen gemeentelijke gebouwen. • Voor beheer heeft Purmerend een set aan actuele bestemmingsplannen. Bij nieuwe ontwikkelingen in strijd met een geldend bestemmingsplan geven wij de voorkeur aan vaststelling van een nieuwe planologische regeling; een zogenaamd projectbestemmingsplan. Incidenteel 64
wordt een beheerverordening vastgesteld. De mate van (rechts)zekerheid die we aan inwoners en bedrijven garanderen door een bestemmingsplan is (steeds meer) per en door de situatie bepaald. Ongelijkheid bestaat en is uitlegbaar. De eigen kracht van de gemeenschap proberen we nadrukkelijk ook aan te boren. Waar nodig is voor bedrijvenpark Baanstee-Noord gebruik gemaakt van de door de raad afgegeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen (v.v.g.b.). Bij enkele initiatieven is, na de afgifte van de v.v.g.b., meegewerkt aan (uitsluitend) een afwijking van het bestemmingsplan. • De volgende planologische maatregelen zijn in voorbereiding genomen, in de ontwerpfase, dan wel vastgesteld door de gemeenteraad of door het college van burgemeester en wethouders. stand van zaken soort maatregel
onderwerp
per 31-12-2021
partiële herziening structuurvisie
Masterplan Waterlandkwartier
ontwerp
partiële herziening structuurvisie
Purmer - Oostflank - intergemeentelijk
in voorbereiding
bestemmingsplan (project)
Overweerse polderdijk 4
ontwerp
bestemmingsplan (project)
Burg. D. Kooimanweg 4-14
in voorbereiding
bestemmingsplan (project)
Meeuwstraat 2
in voorbereiding
bestemmingsplan (project)
Vurige Staart: tankstation/Carex
in voorbereiding
bestemmingsplan (project)
Aletta Jacobslaan
in voorbereiding
bestemmingsplan (project)
Tarwestraat
in voorbereiding
bestemmingsplan (project)
Torenmolen
in voorbereiding
bestemmingsplan (project)
Koggenland/Luitje Broekemastraat
in voorbereiding
bestemmingsplan (project)
Riekstraat/Gaffelstraat
ontwerp
bestemmingsplan (project)
Waterlandlaan 1-57
in voorbereiding
65
in 2021 vastgesteld
stand van zaken
soort maatregel
door raad of door B&W
per 31-12-2021
bestemmingsplan (project)
Hotel Kom A7
reactieve aanwijzing / beroep bij Raad van State
bestemmingsplan (project)
Locatie PostNL/Gedempte Where 1
onherroepelijk
bestemmingsplan (project)
De Vijfhoek
onherroepelijk
bestemmingsplan (project)
Wagenweg 10 f/g
onherroepelijk
bestemmingsplan (project)
Parkeergarage Purmersteenweg
in werking / beroep bij Raad van State
bestemmingsplan (project)
Gorslaan 10
in werking / beroep bij Raad van State
bestemmingsplan (project)
Kwadijkerpark 2021
onherroepelijk
bestemmingsplan (project)
Garrelsflat Wheermolen
onherroepelijk
bestemmingsplan (project)
Purmerland 14
onherroepelijk
v.v.g.b.
Visserijweg 30, Fuikstraat 1
onherroepelijk
v.v.g.b.
Visserijweg 2, 4 en 6 en Vleetstraat 9A
onherroepelijk
v.v.g.b.
Schepnetstraat 5
onherroepelijk
v.v.g.b.
Binnenzeetraat 29/Visserijweg 30/ Fuikstraat 1 onherroepeljik
v.v.g.b.
Binnenzeestraat 3
onherroepelijk
v.v.g.b.
Visserijweg 20
onherroepelijk
v.v.g.b.
Westerweg 27
onherroepelijk
voorbereidingsbesluit
Kop West
in werking
voorbereidingsbesluit
Kernwinkelgebied binnenstad
in werking
buitenplanse afwijking (B&W) Tijdelijke woningen Verzetslaan
onherroepelijk
uitwerkingsplan (B&W)
in werking
Kop West, Bouwveld E - 2021
Wat heeft het gekost PGR07
Realisatie Begroting 2020 2021 primitief
Begroting 2021 bijgesteld
Realisatie 2021
Afwijking
Lasten
-23.785
-17.548
-32.841
-21.748
11.093
Baten
19.926
14.902
30.556
24.680
-5.876
Saldo
-3.859
-2.646
-2.285
2.932
5.217
Het programma Ruimtelijke Ordening heeft per saldo een voordelige afwijking van € 5.217.000. Dit wordt veroorzaakt door € 11.093.000 lagere lasten en € 5.876.000 lagere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.
66
Afwijkingen beleidsveld Ruimtelijke ordening BV071 Ruimtelijke ordening
Lasten
Baten
1.112
1.819
342
-547
664
-651
Baanstee Noord Ten opzichte van de raming conform MPG 2021 zijn de baten € 1.819.000 hoger en de lasten € 1.112.000 lager. Enerzijds zijn de verkoopdoelstellingen ruim behaald, anderzijds is de verwachte vestigingsbijdragen niet verstrekt en zijn er minder civieltechnische werkzaamheden uitgevoerd doordat deze in de fasering doorgeschoven zijn. Tot slot is kavel 16 in 2021 ingebracht wat leidt tot hogere kosten. Op basis van de herziende grondexploitatiebegroting (MPG 2022) wordt er een winst verwacht. Conform BBV is er een tussentijdse winstneming genomen van € 2.931.000. Dit bedrag komt voor € 1.466.000 ten gunste van de bestemmingsreserve gronden en voor € 1.466.000 ten gunste van de algemene reserve. Binnenwijkse Ontwikkellocaties (BOL) Middels raadsbesluit 1525282 (25 maart 2021) heeft uw raad eerder besloten om de Grex Binnenwijkse Ontwikkellocaties (BOL) vast te stellen. Ten opzichte van de vastgestelde raming 2021 zijn de baten € 547.000 lager en de lasten € 342.000 lager. Conform het besluit is een verliesvoorziening van € 432.736 ten lasten van de reserve woningbouwprogrammering getroffen. Op basis van het herziene MPG 2022 is er € 204.097 extra gedoteerd aan deze voorziening. De reden hiervoor is de stijging in de plankosten vanwege de complexiteit van deze Grex .
De dotatie aan deze voorziening komt voor € 136.833 ten lasten van de reserve woningbouwprogrammering en voor € 67.264 ten lasten van de bestemmingsreserve gronden. De reden is dat conform de nota kaders en instrumenten er maximaal € 5.000 per sociale huurwoning mag worden bijgedragen ten lasten van de reserve woningbouwprogrammering. Brantjesstraat Ten opzichte van de raming conform MPG 2021 zijn de baten € 651.000 lager en de lasten € 664.000 lager. Er was rekening gehouden om de grondexploitatie in 2021 af. Het afsluiten van de grondexploitatie is doorgeschoven naar 2022 omdat de levering van de kavels een jaar doorgeschoven is. Op basis van de herziene grondexploitatiebegroting (MPG 2022) wordt er een winst verwacht. Conform BBV is er een tussentijdse winstneming genomen van € 13.000. Dit bedrag komt voor € 6.500 ten gunste van de bestemmingsreserve gronden en voor € 6.500 ten gunste van de algemene reserve. Erfpacht In 2021 is ten opzichte van de begroting een positief resultaat van € 130.000 ontstaan op erfpacht. Dit bestaat uit € 98.000 aan canon en € 32.000 uit extra afkoop van canon.
130
faciliterend grondbeleid De baten en lasten met betrekking tot het Faciliterend grondbeleid behoren in evenwicht te zijn (het is immers kostenverhaal). Er zijn € 1.434.000 minder kosten gemaakt dan geraamd en om die reden is er ook sprake van € 1.434.000 lagere baten.
1.434
-1.434
166
120
Klein Where Ten opzichte van de raming conform MPG 2021 zijn de baten € 120.000 hoger en de lasten € 166.000 lager. Per 31-12-2021 is deze Grex afgesloten met een eindresultaat van € 1.158.000 voordelig. Conform BBV is er in voorgaande jaren een tussentijdse winstgenomen van € 870.789. De in 2021 te nemen winst bedraagt € 287.000. Dit bedrag komt voor € 144.500 ten gunste van de bestemmingsreserve gronden en voor € 144.500 ten gunste van de algemene reserve. Klimaatoplossingen Wherelant
67
BV071 Ruimtelijke ordening
Lasten
De in 2020 gemelde klimaatproblematiek bij het cultuurhuis Wherelant is het afgelopen jaar aangepakt. Dit had betrekking op het vervangen van de ventilatie installatie en het plaatsen van lichtstraten. Dit geeft een negatief resultaat van € 71.000
Baten
-71
Kop West Ten opzichte van de raming conform MPG 2021 zijn de baten € 3.734.000 en de lasten € 3.839.000 lager. De lagere baten worden veroorzaakt doordat er in 2021 minder grondverkopen hebben plaats gevonden dan verwacht. Over de laatste grote ontwikkelvelden zijn afspraken gemaakt en er wordt verwacht dat deze in 2022 tot uitgifte leiden. Daarna resteren er nog wat losse kavels waarvan wordt verwacht dat deze ook uiterlijk in 2022 uitgegeven kunnen worden. Door het opschuiven van de verkopen naar 2022 en 2023 schuiven de werkzaamheden voor het bouw- en woonrijp maken ook op. Pas na de realisatie van de laatste woningen kunnen de resterende woonrijp werkzaamheden worden afgerond, wat resulteert in lagere lasten voor het boekjaar 2021. Op basis van de herziene grondexploitatiebegroting (MPG 2022) wordt er een winst verwacht. Conform BBV is er een tussentijdse winstneming genomen van € 104.000. Dit bedrag komt voor € 52.000 ten gunste van de bestemmingsreserve gronden en voor € 52.000 ten gunste van de algemene reserve.
3.839
-3.734
-22
-65
Overschrijding plankosten Bij 8 projecten heeft een overschrijding op de plankosten plaatsgevonden, welke niet kunnen worden terugverdiend middels kostenverhaal. De reden hiervoor is een in het verleden gehanteerde plankostenscan die niet toereikend blijkt te zijn of initiatieven die niet tot een Anterieure Overeenkomst hebben geleid. Dit resulteert in € 65.000 lagere opbrengsten en 23.000 hogere kosten, welke zijn gedekt uit de bestemmingsreserve gronden. Parkenplan Voor 2022 was er in totaal € 130.000 beschikbaar gesteld voor de parkontwerpen van het Kooimanpark, het Leeghwaterpark en Park de Noord. Het ontwerp voor het Leeghwaterpark is nog niet opgesteld omdat het onderzoek met betrekking tot de uitbreiding van het zwembad nog niet afgerond is. De uitbreiding van het zwembad kan effect hebben op aanpassingen in het park zoals de parkeervoorzieningen, waardoor het ontwerp voor het park is doorgeschoven naar 2022. Ook het ontwerp van het Park de Noord wordt doorgeschoven naar 2022. Hierdoor is in 2021 € 70.000 minder besteed. Voorgesteld wordt middels resultaatbestemming dit budget van € 70.000 in 2022 in te zetten.
70
Pilot de Koog In 2021 is ten opzichte van de begroting € 271.000 nog niet besteed. Diverse werkzaamheden moeten nog uitgevoerd worden in 2022 welke in 2021 gepland stonden. Aan de batenkant is € 60.000 minder ontvangen dan begroot. Per saldo wordt in 2021 € 211.000 minder onttrokken aan de bestemmingsreserve gronden en in 2022 weer onttrokken voor uitvoering van de genoemde activiteiten in de exploitatie.
271
Plantsoenstraat/Schapenmarkt In 2021 is ten opzichte van de begroting € 35.000 nog niet besteed. Diverse werkzaamheden met betrekking tot de afhandeling rond de overdracht van de verwerving van de Nieuwstraat locatie en het begeleiden van de WVG moeten nog uitgevoerd worden in 2022 welke in 2021 gepland stonden. Per saldo wordt in 2021 € 29.000 minder onttrokken aan de bestemmingsreserve gronden en in 2022 wordt dit weer onttrokken voor uitvoering van de genoemde activiteiten in de exploitatie. Purmerend 2040
68
35
60
BV071 Ruimtelijke ordening
Lasten
In 2021 is ten opzichte van de begroting € 75.000 nog niet besteed. Het afgelopen jaar zijn o.a. vanwege corona en de aanstaande fusie niet alle activiteiten die voor 2021 waren gepland uitgevoerd. Daardoor is een deel van het budget overgebleven. Het gaat daarbij om activiteiten als het maken van een website, participatie en placemaking in de verschillende (gebieds)ontwikkelingen. Hierdoor wordt in 2021 € 75.000 minder onttrokken aan de bestemmingsreserve gronden en in 2022 weer dit onttrokken voor uitvoering van de genoemde activiteiten in de exploitatie.
Baten
75
Verzetslaan Ten opzichte van de raming conform MPG 2021 zijn de baten € 866.000 lager en de lasten € 664.000 lager. Er was rekening gehouden met de levering van de kavels in 2021 maar dit is een jaar doorgeschoven. Ten opzichte van de raming conform MPG 2021 zijn de baten € 866.000 lager en de lasten € 866.000 lager. Er was rekening gehouden met de levering van de kavels in 2021 maar dit is een jaar doorgeschoven.
-866
866
Visie Purmer Zuid-Zuid In 2021 is ten opzichte van de begroting € 144.000 nog niet besteed. Diverse werkzaamheden om tot een grondexploitatie te komen moeten nog uitgevoerd worden in 2022 welke in 2021 gepland stonden. Per saldo wordt in 2021 € 144.000 minder onttrokken aan de bestemmingsreserve gronden en in 2022 weer onttrokken voor uitvoering van de genoemde activiteiten in de exploitatie.
144
Waterlandkwartier In 2021 is ten opzichte van de begroting € 234.000 nog niet besteed. Diverse werkzaamheden om tot een grondexploitatie en kwaliteitsplan te komen moeten nog uitgevoerd worden in 2022 welke oorspronkelijk in 2021 gepland stonden. Aan de batenkant is € 323.000 meer ontvangen dan begroot. Dit zijn ontvangen gelden met betrekking tot de versnellingsopgave voor bereikbare steden, welke werkzaamheden en kosten, maar ook baten niet eerder begroot waren en welke werkzaamheden nog doorlopen in 2022. Per saldo wordt in 2021 € 557.000 minder onttrokken aan de bestemmingsreserve gronden en in 2022 weer onttrokken voor uitvoering van de genoemde activiteiten in de exploitatie.
234
In 2021 is ten opzichte van de begroting € 234.000 nog niet besteed. Diverse werkzaamheden om tot een grondexploitatie en kwaliteitsplan te komen moeten nog uitgevoerd worden in 2022 welke oorspronkelijk in 2021 gepland stonden. Aan de batenkant is € 323.000 meer ontvangen dan begroot. Dit zijn ontvangen gelden met betrekking tot de versnellingsopgave voor bereikbare steden, welke werkzaamheden en kosten, maar ook baten niet eerder begroot waren en welke werkzaamheden nog doorlopen in 2022. Per saldo wordt in 2021 € 557.000 minder onttrokken aan de bestemmingsreserve gronden en in 2022 weer onttrokken voor uitvoering van de genoemde activiteiten in de exploitatie.
323
Waterlandlaan De wens om een vliegende start te maken in het Waterlandkwartier heeft er toe geleid dat er in een anterieure overeenkomst afspraken gemaakt zijn over incentives voor de voortgang. Bij de 2e tussenrapportage 2021 was daarom een last van € 400.000 geraamd voor de dekking van deze incentives. Omdat deze incentives in 2021 nog niet zijn toegekend komt dit bedrag nu ten gunste van de algemene reserve.
400
Wheermolen-Oost Ten opzichte van de raming conform MPG 2021 zijn de baten € 961.000 lager en de lasten € 1.448.000 lager. Op basis van de herziende grondexploitatiebegroting (MPG 2022)
69
1.448
-961
BV071 Ruimtelijke ordening
Lasten
Baten
11.007
-5.806
wordt er minder groot verlies verwacht en is de in 2020 gevormde verliesvoorziening met € 485.000 verlaagd ten gunste van de bestemmingsreserve gronden. Deze verbetering is het gevolg van de toekenning van de WBI-subsidie van € 3,5 miljoen. In de grondexploitatie van 2021 was gerekend met een bijdrage van € 2,5 miljoen. Een positief verschil van € 1.000.000. Door de hogere indexering van de kosten bouw en woonrijp maken wordt een groot deel van dit subsidievoordeel tenietgedaan. Totaal
Reserves Bestemmingsreserve gronden In 2021 is € € 3.454.069 toegevoegd aan de bestemmingsreserve gronden en in totaal is € 2.190.502 onttrokken vanwege: • AO PostNL (Purmersteenweg) / winstdelingsregeling: € 1.300.000 • Actualisatie Uitvoeringswet Omgevingswet: € - 105.000 • Purmerend 2040 / voortzetting programma: € - 154.953 • Purmerend 2040 / budget stimulering economie: € - 75.187 • De afwikkeling van enkele anterieure overeenkomsten: € - 234.279 • Visie Waterlandkwartier: € - 473.316 • Opstellen Gebiedsvisie De Koog: € - 158.712 • Ontwikkelvisie Purmer-Zuid Zuid: € - 120.547 • Aankoop Jaagweg 16 / kapitaal- en beheerslasten: € - 41.317 • Transformatie Plantsoenstraat/Schapenmarkt: € - 20.712 • Winstneming 2021: € 2.154.069 • Verliesneming BOL-Locaties: € - 136.833 • Aanslag VPB 2019 - 2020 - 2021: € - 669.646
Voorzieningen Voorziening bijdragen nota Prof Vanuit de anterieure overeenkomsten PostNL (winstdeling) en Purmerland is een bedrag van € 741.000 aan de voorziening toegevoegd. Voor het definitieve ontwerp van het parkenplan is een bdrag van € 60.000 onttrokken. Voorziening kostenverhaal infrastructuur Wagenweggebied Conform in de anterieure overeenkomsten vastgestelde aanvullingsbesluit Wagenweggebied is er een bijdrage ontvangen van € 545.000. Deze bijdragen zijn beklemd en worden besteed aan de infrastructuur van dit exploitatiegebied. In 2021 zijn de uitgaven t.b.v. de infrastructuur € 502.000 geweest. Voorziening onderhoud gebouwen De voorziening is gevormd ter egalisering van in tijd onregelmatig gespreide kosten voor het groot onderhoud aan kapitaalgoederen. Het periodiek meerjarig onderhoud (cyclisch onderhoud) heeft een conserverend karakter en dient ter instandhouding van het actief gedurende de geplande
70
gebruiksduur, bijvoorbeeld het schilderen van een gebouw. Ultimo 2021 bedraagt deze voorziening € 3.910.298. Voorziening persleiding Rivierenlaan Dit betreft een ontvangen bijdrage conform een afgesloten anterieure overeenkomst ten behoeve van de verplaatsing van de persleiding op termijn. Ultimo 2021 bedraagt deze voorziening € 25.000. Voorziening Weidevenne II De grex Weidevenne II is in 2020 financieel afgesloten. Voor de nog te maken kosten in 2021 op basis van het MPG2021 is een voorziening gevormd ten laste van het resultaat grex Weidevenne II. De in 2021 gemaakte kosten zijn ten laste van de voorziening gebracht. Voorziening Real Estate De voorziening was gevormd ter dekking van de kosten van een civiele procedure. Het Hof heeft de eis verworpen. Dit heeft geresulteerd in het opheffen van de voorziening in 2021. Het saldo van de voorziening is ten gunste van de exploitatie 2021 vrijgevallen.
Investeringen Er zijn geen afwijkingen te melden op de investeringen van dit programma.
Structurele effecten Voor dit programma zijn er geen structurele effecten.
Incidentele lasten en baten Onderwerp (bedragen x € 1.000)
Lasten
Baten
Parkenplan
30
-
Actualisatie uitvoeringswet Omgevingswet
120
-
Uitvoering Purmerend 2040
155
-
Afkoop erfpacht
-
196
Steltenloper 7 / verkoopresultaat
-
79
Aankoop Jaagweg 16 / kapitaal- en beheerslasten 2021
41
-
Transformatie Plantsoenstraat-Schapenmarkt / uitgaven 2021
21
-
Visie Waterlandkwartier / uitgaven 2021
473
-
Opstellen gebiedsvisie De Koog / uitgaven 2021
159
-
Ontwikkelvisie Purmer-Zuid / uitgaven 2021
121
-
-
3.336
Grondexploitaties / dotatie en vrijval verliesvoorziening
637
486
Faciliterend grondbeleid / bijstelling budgetten plankosten
178
-
Faciliterend grondbeleid / resultaten
72
-
Grondexploitaties / (tussentijdse) winstnemingen
71
Onderwerp (bedragen x € 1.000)
Lasten
Baten
Faciliterend grondbeleid / bijdrage parkeren
753
753
Faciliterend grondbeleid / bijdrage infrastructuur
545
545
Faciliterend grondbeleid / bijdrage nota Prof
741
741
AO JP Grootstraat 1 / verkoopresultaat
-
788
AO PostNL / winstdelingsregeling
-
1.300
AO PostNL / verkoopresultaat
-
551
AO Wagenweg 9 / verkoopresultaat
-
276
4.045
9.051
Totaal
72
Programma 8
Veiligheid Portefeuillehouders: D. Bijl en M. Hegger
Inleiding De inwoners van Purmerend moeten veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Ook de bezoekers van Purmerend moeten zich veilig in onze stad kunnen bewegen. Om deze veiligheid te kunnen garanderen, werkt de gemeente nauw samen met diverse gemeenten, partners en instanties, maar ook met bewoners zelf. Er zijn vele veiligheidsterreinen te benoemen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is en daarom wordt er jaarlijks een inschatting gemaakt waar op dat moment de meeste aandacht naar uitgaat.
Wat willen we bereiken Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld Veiligheid Inwoners (en bezoekers) van de gemeente Purmerend voelen zich veilig en zijn veilig. Zij letten op elkaar, zijn zich bewust van en betrokken bij hun (woon)veiligheid en nemen hun eigen verantwoordelijkheid. Inwoners voelen zich gesteund door de gemeente en de bij veiligheid betrokken partners. We willen ervoor zorgen dat overlast van jeugd, drugsoverlast, gebruik van lachgas, afval, parkeren en vervoer tot een minimum wordt beperkt en sluiten aan bij landelijke en regionale initiatieven, maar kijken daarbij wel naar de inrichting van Purmerend. Op het gebied van alcoholgebruik willen we het volgende bereiken: • een afname van (schadelijk) alcoholgebruik door jongeren. • een verbetering van de naleving van de leeftijdsgrens en het verbod op doorschenken bij dronkenschap door alcoholverstrekkers. • de realisatie van een gedragsverandering bij jongeren, volwassenen en alcoholverstrekkers. Iedereen moet het vanzelfsprekend gaan vinden dat jongeren onder de 18 jaar geen alcohol drinken. Bestuurlijke producten 2021 Bestuurlijk product
Jaartal
Kwartaal
Evaluatieverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Purmerend 2020
Jaarlijks
Gerealiseerd
Programma Uitvoering en Handhaving Purmerend 2022
Jaarlijks
Gerealiseerd
Lokaal Integraal Veiligheidsplan 2019-2022
Vierjaarlijks
Gerealiseerd
Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid
Vierjaarlijks
Gerealiseerd
Relevante beleidsnota's • Sanctiestrategie Horeca Purmerend en Beemster 2019 73
Wat hebben we daarvoor gedaan Toezicht en Handhaving Algemeen Ook in 2021 heeft de coronavirus grote impact gehad op het dagelijks leven door de beperkende maatregelen. In 2021 zijn bijvoorbeeld evenementen verboden geweest, is de horeca een tijd dicht en deels open geweest, is de detailhandel deels gesloten geweest, gold een tijd een avondklok en waren binnen- en buitensporten ook een tijd verboden. Al met al heeft het virus en de maatregelen een behoorlijke impact gehad op de samenleving én op het werk van bijvoorbeeld de handhavers. Gebleken is dat de werkzaamheden van handhaving zijn verschoven en vooral betrekking hebben gehad op het controleren van de naleving van de coronamaatregelen. De nadruk lag hier op het toezicht op de coronamaatregelen, zoals het houden van afstand en verboden groepsvorming. Met name was dit een aandachtspunt bij jongeren. In dit kader is intensief samengewerkt tussen handhavers, jeugdboa’s, politie en wijkmanagers. Ook is toezicht gehouden naar aanleiding van klachten en meldingen en is indien nodig opgetreden. Jaarlijks wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld, waarin de toezicht- en handhavingsactiviteiten zijn opgenomen. De thematische en projectmatige activiteiten maken deel uit van het uitvoeringsprogramma. De resultaten worden gerapporteerd in het Evaluatieverslag VTH 2021.
Naast de effecten door corona is de afgelopen jaren de zwaarte van de veiligheidsthema’s veranderd. Zo is het aantal woninginbraken de afgelopen jaren flink gedaald, wellicht doordat veel mensen ook camera’s thuis hebben en buurtpreventie op verschillende manieren aanwezig is. Daarentegen stijgen de cijfers van cybercriminaliteit behoorlijk. Ook de verruimde blik op ondermijning geeft meer inzicht, maar daardoor ook meer zicht op de diverse gerelateerde veiligheidsterreinen, zoals hennepteelt, uitbuiting of mensenhandel. Deze verschuiving in de veiligheidswereld, die niet alleen voor Purmerend geldt, vergt een andere kijk op criminaliteit en een integrale aanpak die luistert naar haar inwoners. De afgelopen coronaperiode heeft ook duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om de structuren vanuit de veiligheidsregio duidelijk op het netvlies te hebben en duidelijke lijnen tussen lokaal en landelijk te benutten. Cameratoezicht Het afgelopen jaar is meer gegaan over het proces van cameratoezicht dan over het daadwerkelijk uitkijken. Tijdens de lockdown had het geen nut om live uit te kijken tijdens horecavonden. Maar door het besluit van de politie om zelf niet meer live uit te kijken, kwamen er wel vragen rondom persoonsgegevensverwerking. In het afgelopen jaar is veel aandacht uitgegaan naar dit onderwerp om ervoor te zorgen dat de gemeente correct omgaat met de verwerking van deze gegevens.
Ook is het afgelopen jaar veel geïnvesteerd in de vervanging van de diverse camera’s en moest er, in verband met verhuizing van politiebureau, een server verhuisd worden naar het gemeentehuis. Drank- en Horecawet Speerpunt van toezicht en handhaving blijft gericht op verstrekking van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar. Het inzetten van testkopers bij alcoholverstrekkers heeft niet plaatsgevonden, omdat door coronamaatregelen de verstrekkers merendeel van de tijd gesloten waren. In 2021 is de Dranken horecawet vervangen door de Alcoholwet. Hiermee is ook een aantal wijzigingen doorgevoerd. 74
Alle alcoholverstrekkers zijn per brief door de burgemeester geïnformeerd over deze wijzigingen. Aan alle sportkantines zijn hiernaast ook handige tools (in samenwerking met Brijderstichting en Spurd) toegestuurd die hen kunnen helpen bij het verantwoord schenken van alcohol. Georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit Tijdens vier integrale controles op bedrijfsterreinen in Purmerend en de Beemster zijn 95 panden gecontroleerd in samenwerking met politie, douane, VrZW, Liander en Omgevingsdienst IJmond. Naar aanleiding van het aantreffen van hennepkwekerijen (of een voorbereiding daartoe), wapens, handelshoeveelheden drugs of een combinatie hiervan zijn elf panden voor bepaalde tijd gesloten. Daarnaast zijn tijdens de maandelijkse spookbewoningscontroles 185 adressen bezocht. Zorg en veiligheid Onder de vlag ‘Allen voor Eén’ brachten in de regio Zaanstreek-Waterland gemeenten, politie, OM, Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering Nederland, Veilig Thuis, GGD en zorginstanties.de werelden van zorg en veiligheid bij elkaar. Jeugd • In 2021 is er op het gebied van jeugd en veiligheid aandacht geweest voor de gevolgen van corona voor de jeugd. • Naar aanleiding van de aanwezigheid van meerdere groepen jeugd in het centrum is de aanpak Koestraat opgezet. • In oktober heeft Purmerend zich aangesloten bij de landelijke wapen-inleveractie. Hierbij lag de focus op het messenbezit onder jeugd.
• Het project “foute centen” heeft zes weken in Purmerend en Beemster gedraaid. Dat is een escapegame voor jongeren met als doel hun weerbaarheid tegen criminaliteit te verhogen. Ondermijning Om ondermijning aan te pakken is Team Ondermijning Purmerend op 1 april 2021 gestart. Bij het team komen vermoedens van ondermijning binnen. Deze signalen worden, indien er sprake is/lijkt van ondermijning, onder regie van de projectleiders opgepakt. Bepaald wordt welke acties ondernomen worden om deze vorm van criminaliteit te voorkomen en/of aan te pakken. Tijdens de vier integrale controles op bedrijfsterreinen in Purmerend en de Beemster zijn 95 panden gecontroleerd. In totaal zijn bij de maandelijkse spookbewoningscontroles 185 adressen bezocht. Naar aanleiding van het aantreffen van hennepkwekerijen (of een voorbereiding daartoe), wapens, handelshoeveelheden drugs of een combinatie hiervan zijn elf panden voor bepaalde tijd gesloten. Cybercrime Er zijn twee projecten gestart om bewustwording onder bepaalde doelgroepen te vergroten. De eerste is Hacklight; hier worden jongeren uitgedaagd hun talenten positief in te zetten voor de digitale maatschappij in plaats van over het randje te gaan en criminele activiteiten te gaan ontwikkelen. En Het Slachtoffer Spreekt; middels ervaringen van echte mensen meer bewustwording krijgen dat het iedereen kan overkomen. Zie ook www.hetslachtofferspreekt.nl.
75
Wat heeft het gekost PGR08
Realisatie Begroting 2020 2021 primitief
Begroting 2021 bijgesteld
Realisatie 2021
Afwijking
Lasten
-7.680
-8.072
-8.284
-8.149
135
Baten
1
1
97
87
-11
Saldo
-7.679
-8.071
-8.187
-8.062
125
Het programma Veiligheid heeft per saldo een voordelige afwijking van € 125.000 . Dit komt door € 135.000 lagere lasten en € 11.000 lagere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.
Afwijkingen beleidsveld Veiligheid BV081 Veiligheid
Lasten
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland De gemeente Purmerend betaalt jaarlijks een bijdrage aan de veiligheidsregio. In de laatste bestuursrapportage van de veiligheidsregio is een positief resultaat geprognotiseerd. Het positieve resultaat wordt evenredig over de deelnemende gemeenten verdeeld. Voor Purmerend komt dit neer op lagere last van € 75.000.
75
Totaal
75
Reserves Dit programma heeft geen reserves.
Voorzieningen Dit programma heeft geen voorzieningen.
Investeringen Er zijn geen afwijkingen te melden op de investeringen van dit programma.
Structurele effecten Voor dit programma zijn er geen structurele effecten.
Incidentele lasten en baten Dit programma heeft geen incidentele lasten en baten.
76
Baten
Programma 9
Economie Portefeuillehouder: M.T.A. Hegger
Inleiding De economische – en toeristische – ontwikkeling van Purmerend krijgt extra kracht wanneer marktpartijen en gemeente samen optrekken. De rol van de gemeente is vooral het stimuleren en faciliteren van de stedelijke economie (inclusief het toerisme) zodat Purmerenders in hun eigen gemeente en regio kunnen werken, winkelen en verblijven en bezoekers van de stad kunnen genieten. We doen dat door de lokale en regionale economie te versterken en te stimuleren, door actief op zoek te gaan naar kansen en door het scheppen van randvoorwaarden om die kansen te benutten. We gaan zo veel mogelijk op zoek naar initiatieven die (reeds) door ondernemers zijn of worden opgepakt, en faciliteren hen bij het uitvoeren van deze initiatieven. Op die manier proberen we bedrijvigheid (en werkgelegenheid) in de stad te behouden of nieuwe bedrijvigheid aan te trekken. De uitgangspunten van onze economische strategie zijn opgenomen in de Economische visie Beemster+Purmerend. Deze visie is in maart 2021 vastgesteld. Op basis hiervan is een uitvoeringsplan 2022-2023 opgesteld. Dit plan is onze leidraad bij de uitvoering van alle taken en werkzaamheden met betrekking tot economie en toerisme.
Wat willen we bereiken Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld Economie Zoals in de begroting 2021 is aangegeven, zal de crisisperiode consequenties hebben voor de wijze waarop wij onze ambities op het gebied van economie en toerisme in de komende tijd kunnen uitvoeren. Mede als gevolg van deze crisis hebben we de uitvoering van een aantal ambities versneld opgepakt. Wij zullen in de huidige en komende periode de vinger aan de pols houden en nagaan of en hoe we specifieke acties zodanig kunnen bijstellen dat bestaande bedrijvigheid (en werkgelegenheid) in Purmerend en regio behouden blijft en nieuwe vormen van bedrijvigheid (en werkgelegenheid) worden aangetrokken. Economische visie Beemster+Purmerend De gezamenlijke economische visie voor Beemster en Purmerend, die in maart 2021 is vastgesteld, is de basis voor de toekomstige economische strategie van de nieuwe gemeente en voor de uitwerking op sectoren en gebieden zoals bijvoorbeeld het toerisme, de binnenstad, de detailhandel en de agrarische sector. Inmiddels is er een uitvoeringsagenda vastgesteld waarin een drietal pijlers is opgenomen die in de komende jaren prioritair zullen zijn. Het betreft: • Uitbouwen van de innovatieve voedselkamer en werelderfgoed De Beemster. • Tech stimuleren in samenhang met de Esports-ontwikkeling. • Centrumontwikkeling.
77
COVID-19 en economische agenda In 2021 bepaalde COVID-19 grotendeels de economische agenda. In dat jaar hebben wij een noodnummer en -e-mailadres voor ondernemers ingesteld. Ondernemers hebben hiervan veelvuldig gebruik gemaakt en hebben hun waardering uitgesproken voor de wijze warop de gemeente hen heeft geholpen met specifieke vragen over de landelijke en lokale (compensatie)maatregelen. Op basis van deze ervaringen willen we verder bouwen aan een (digitaal) ondernemersloket waar ondernemers snel en adequaat antwoord kunnen krijgen op veel van hun vragen. Op die manier faciliteren we ondernemers in het realiseren van hun plannen, en daarmee in het behoud en groei van bedrijvigheid (en werkgelegenheid) in de stad. Startende ondernemers en zzp'ers, die door de crisis hard geraakt zijn, willen we voldoende ondersteuning bieden bij het (door)ontwikkelen van hun bedrijf. In de afgelopen periode bleek het digitale regionale startersloket voor Zaanstreek-Waterland een belangrijke schakel te zijn in de dienstverlening aan deze groep ondernemers. Medewerkers van dit loket hebben actuele informatie gegeven over alle mogelijke steunmaatregelen en de wijze waarop het bedrijf, ook in deze crisistijd, zou kunnen worden voortgezet. Op basis van de ervaringen met het startersloket wordt nader onderzocht of het mogelijk is om de dienstverlening verder uit te breiden.
Vestigingsklimaat We blijven, ook in en na deze crisistijd, inzetten op versterking van het vestigingsklimaat voor winkels, kantoren, bedrijven en instellingen. Samen met alle betrokken partijen werken we eraan om bedrijventerreinen, kantoorlocaties en overige vestigingsmilieus bereikbaar te houden, te profileren en te promoten. Baanstee-Noord is en blijft een regionaal bedrijventerrein voor de regio. We blijven ondernemers ook faciliteren bij de realisering van uitdagingen op het gebied van aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, de energietransitie en de circulaire economie, zodat zij een bijdrage kunnen leveren aan het bewerkstelligen van deze uitdagingen en onze ambities op de genoemde terreinen. Programma binnenstad In 2021 is gestart met het programma Binnenstad (visie en uitvoeringsagenda). Dit programma bestaat uit een visie op de lange(re) termijn en een uitvoeringsprogramma voor de komende vijf jaar. We zijn in gesprek gegaan met eigenaren, bewoners, ondernemers, instellingen en overige stakeholders en hebben dat op diverse manieren gedaan (met zogenaamde binnenstads-ateliers, straatbijeenkomsten en werkgroepen). Ook is er een enquête uitgezet. Ruim 5.000 enquêtes zijn door de diverse doelgroepen ingevuld. De samenwerking met alle betrokken stakeholders zullen we voortzetten.
We gaan daarbij zo veel mogelijk uit van de 'gouden cirkel': vastgoed, instellingen, ondernemers en gemeente. Toerisme Op de lange(re) termijn blijven we inzetten op een toename van het aantal toeristen in/naar Purmerend en daarmee van de bestedingen in de stad (onder meer detailhandel en horeca). Op korte termijn zal het toerisme naar verwachting beperkt blijven. Toch zullen de stad en de regio zich blijven promoten zodat toeristen, ook in crisistijd en rekening houdend met de geldende maatregelen, in de beschikbare accommodaties kunnen verblijven, bezienswaardigheden kunnen bezoeken en/of specifieke culturele of sportieve activiteiten kunnen ondernemen. Bureau Toerisme Laag Holland zal het aanbod daarop aanpassen.
78
Regionale samenwerking economie en toerisme De regionale samenwerking op economische zaken (en toerisme) met de directe regio ZaanstreekWaterland en de Metropoolregio Amsterdam zorgt voor de gewenste afstemming en coördinatie van de economische ontwikkelingen, de werklocaties, het toerisme en de arbeidsmarkt. De regionale samenwerking binnen Zaanstreek-Waterland is in de afgelopen periode verder versterkt. Binnen die samenwerking is of wordt een aantal projecten zoals de Hoornse Lijn en de afstemming van het regionale bedrijventerrein Baanstee-Noord gezamenlijk opgepakt. Ook heeft de deelregio Zaanstreek-Waterland haar positie binnen de MRA door actievere deelname weten te verbeteren waardoor zij beter op de hoogte is van de lopende ontwikkelingen en sneller kan aansluiten op bovenregionale projecten die voor de regionale economie van belang (kunnen) zijn. Het is de bedoeling om de regionale samenwerking binnen Zaanstreek-Waterland te intensiveren en gezamenlijk op te trekken in de bestrijding van de economische effecten van de coronacrisis.
Wat hebben we daarvoor gedaan • Op basis van de Economische visie Beemster + Purmerend is een uitvoeringsplan voor 2022 en 2023 vastgesteld. Monitoring vindt per kwartaal plaats. • De meeste verordeningen en beleidsstukken van de voormalige gemeenten Beemster en Purmerend met betrekking tot economie en toerisme zijn geharmoniseerd. De harmonisatie van het evenementenbeleid heeft nog niet plaatsgevonden. Het is de bedoeling in 2022 een evenementenstrategie op te stellen die gebaseerd zal zijn op de uitgangspunten van de economische visie Beemster+Purmerend. • Er is een nieuw terrassenbeleid opgesteld voor Purmerend en Beemster (december 2021 in werking getreden). • Facilitering van de IT-campus H20 en projecten van Purmer Valley met betrekking tot het integreren van IT in het onderwijs. Voorbereiding van een groeifondsaanvraag en een RIFsubsidieaanvraag voor IT in zorgopleidingen. • Realisering van een economisch ontwikkelperspectief voor Zaanstreek-Waterland waaraan Purmerend een belangrijke bijdrage heeft geleverd. • Afronding van het onderzoek naar de gewenste uitbreiding van werklocaties in de regio. Onderzoek heeft onder meer gediend als onderlegger voor de besluitvorming over het realiseren van een toekomstig bedrijventerrein in de gemeente Edam-Volendam. • Aan projecten 'duurzaamheidscoach' en 'onderzoek circulariteit bedrijventerreinen' is door de provincie subsidie toegekend.
Deze projecten zullen in 2022 worden uitgevoerd. • Programmamanager binnenstad is gestart met het programma binnenstad (visie + uitvoeringsprogramma). • In de deelregio Zaanstreek-Waterland is een aantal projecten gerealiseerd waaronder een concept regionale detailhandelsvisie, een onderzoek naar de mogelijkheden van watertoerisme en een onderzoek naar de toekomst van de toeristische informatievoorziening en promotie. • Voor de regionalisering van de tripartite samenwerking onderwijs-overheid-ondernemers (O3) is een concept-stappenplan opgezet. Dit wordt in 2022 verder besproken met partijen en moet uiteindelijk leiden tot meer structuur in de samenwerking tot het realiseren van doorlopende leerlijnen, kwaliteitsverbetering van specifieke opleidingen, meer stageplaatsen e.d. waarmee aansluiting op de (regionale) arbeidsmarkt wordt verbeterd (koppeling met bedrijven). • Kookboek Beemster + Purmerend gerealiseerd.
79
• Het prestatiecontract met Bureau Toerisme Laag-Holland is met een jaar verlengd tot en met 31 december 2022. Bestuurlijke producten 2021 Bestuurlijk product
Jaartal
Kwartaal
Harmonisatie van diverse verordeningen en beleidsstukken Beemster-Purmerend zoals Winkeltijdverordening en horecabeleid
2o21
4de
Uitvoeringsplan Economische visie 2022-2023
2021
3de
Wat heeft het gekost PGR09
Realisatie Begroting 2020 2021 primitief
Begroting 2021 bijgesteld
Realisatie 2021
Afwijking
Lasten
-1.164
-1.282
-1.333
-1.216
117
Baten
281
590
375
391
16
Saldo
-883
-692
-958
-825
133
Het programma Economie heeft per saldo een voordelige afwijking van € 133.000 . Dit komt door € 117.000 lagere lasten en € 16.000 hogere baten.
Afwijkingen beleidsveld Economie BV091 Economie
Lasten
2040 Economie In 2021 is er € 150.000 aan budget beschikbaar gesteld voor de stimulering van de lokale economie in samenwerking met de regio. Hiervan is € 105.000 besteed. Daarnaast is er een vergoeding van de door ons gemaakte kosten van € 30.000 ontvangen met betrekking tot de Campagne #waar ik woon. Hierdoor wordt per saldo in 2021 € 75.000 minder onttrokken aan de bestemmingsreserve gronden. In 2022 wordt dit bedrag weer dit onttrokken voor uitvoering van de Purmer Valley Experience. De PVE zou eind december 2021 plaatsvinden maar dat kon vanwege Corona geen doorgang vinden en is doorgeschoven naar april 2022.