Document · PDF

c.-begroting-2025-VrZW

Gemeenteraad 30 mei 2024, gemeente PurmerendBij agendapunt: Jaarstukken 2023 en begroting 2025 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland13.410 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Ontwerpbegroting 2025 Samen voor veilig

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 6 september 2024, namens deze, voorzitter, secretaris, J. Hamming S. van den Broek

Voorwoord Met deze begroting stuurt het bestuur van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland zowel op de inhoudelijke als de financiële kaders, taken en activiteiten voor het jaar 2025 als ook op het meerjarig perspectief. In een snel veranderende samenleving is een wendbare veiligheidsregio nodig om in te kunnen spelen op nieuwe eisen met betrekking tot de rol van de veiligheidsregio, partners om mee samen te werken en het aantrekken en behouden van talentvol personeel. VrZW voert de navolgende strategische opgaven uit: • Toekomstgerichte crisisbeheersing • Toekomstbestendige brandweerzorg • Samenwonen en samenwerken met de GGD • Toekomstbestendige organisatie en werkgeverschap: Diversiteit & Inclusie, Vitaliteit en Duurzaamheid De strategische opgaven kunnen we uitvoeren met aanvullende bijdragen van gemeenten en extra geld van het rijk. Dit is de noodzakelijke politieke steun in de rug en geeft financiële armslag. In meerjarig perspectief komen met name in het investeringsprogramma ontwikkelingen op de veiligheidsregio af die het budgettair kader onder druk zetten. We realiseren ons dat bij deelnemende gemeenten weinig tot geen financiële ruimte aanwezig is. Dit maakt onze opdracht nog uitdagender. Het realiseren van onze strategische doelen valt of staat met de beschikbaarheid van goed gekwalificeerd personeel.

En omdat we als veiligheidsregio continu in contact staan met de samenleving, zoeken we naar een brede variëteit aan collega’s om zo goed mogelijk de samenleving in onze regio te representeren. Dat we er in slagen talent aan ons te verbinden, geeft positieve energie.

Bij het opmaken van de ontwerpbegroting 2025 is de formatie van een nieuw kabinet nog niet afgerond. We weten niet welke beleidsintensiveringen de rijks overheid voor de veiligheidsregio in petto heeft. Er staat wel een aantal voor de begroting van VrZW relevante vragen bij het ministerie van Justitie & Veiligheid uit: • wordt de financiële bijdrage voor de wijziging van het brandweerstelsel voortvloeiend uit de verplichte differentatie in het takenpakket van vrijwilligers en beroepsmedewerkers definitief toegekend; • vertaalt de aanwijzing van veiligheidsregio’s tot vitale sector in Nederland zich in extra financiële middelen voor het vergroten van de informatie veiligheid; • leidt de erkenning van posttraumatische stressstoornis van brandweermensen als beroepsziekte tot aanvullende rijksmiddelen. U mag erop vertrouwen dat onze veiligheidsregio paraat staat voor uw veiligheid. Saskia van den Broek Directeur

Inhoudsopgave 1.

Hoofdlijnen

Paragrafen

1.1

Wie zijn wij?

1.2

Wat willen we bereiken?

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

1.3

Wat gaan we doen?

1.4

Wat mag het kosten?

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Paragraaf Financiering

Programma Crisisbeheersing

Paragraaf Verbonden partijen

2.1 Thema Crisisbeheersing (incl. Bevolkingszorg)

2.2 Thema Geneeskundige hulpverlening (GHOR)

Programma Brandweerzorg

3.1 Thema Brandweerzorg

3.2 Thema Risicobeheersing

3.3 Thema Gemeenschappelijke meldkamer

3.4 Thema Kazernes

Programma Organisatie (Overhead)

4.1. Thema Bedrijfsvoering

Algemene dekkingsmiddelen

Specificatie gemeentelijke bijdrage

Heffing vennootschapsbelasting

Mutaties reserves en voorzieningen

Meerjarenraming 2025-2028

10. Overzicht incidentele baten en lasten

11.

Geprognosticeerde balans 2023-2027

12. EMU saldo

Bijlagen I

Meerjareninvesteringsplan 2025-2028

Uitvoeringsinformatie

III

Specificatie begroting 2025 op basis van categorie

1. Hoofdlijnen

Inleiding Voor u ligt de begroting 2025 van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW). Het beleidsmatig kader wordt gevormd door het meerjarig beleidsplan 2025 – 2028 VrZW dat najaar 2024 aan het bestuur wordt aangeboden.

In deze begroting is per programma en thema uitgewerkt wat het beoogde maatschappelijke effect is (wat willen we bereiken?), de wijze waarop we dit willen realiseren (wat gaan we doen?) en het overzicht van baten en lasten (wat mag het kosten?).

1.1

Wie zijn wij?

VrZW Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland houdt zich bezig met de voorbereiding op en bestrijding van rampen en crises. We doen dat in een samenwerkingsverband dat bestaat uit de brandweer, GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio), politie en de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad. Het gaat om een vorm van verlengd lokaal bestuur die is vastgelegd in een Gemeenschappelijke Regeling. De veiligheidsregio voert twee soorten taken uit: taken die in de Wet Veiligheidsregio’s staan en taken die zijn opgenomen in de Gemeenschappelijke Regeling. Brandweerzorg, risicobeheersing en de gemeenschappelijke meldkamer zijn zulke taken. Net als crisisbeheersing waar bevolkingszorg en geneeskundige hulpverlening onder vallen. Crisisbeheersing Bij een (dreigende) ramp, een grote brand of ernstig ongeluk in onze regio komt VrZW direct in actie en coördineert de inzet van brandweer, GHOR, politie, betrokken gemeenten (bevolkingszorg) en andere (crisis)partners. VrZW analyseert welke partijen betrokken moeten worden en zorgt dat informatie wordt verzameld en geduid (informatiemanagement), om tot een goed gemeenschappelijk beeld van de situatie te komen.

Dit betreft bijvoorbeeld situaties van een (grote) stroomstoring, aanhoudende droogte/hitte, de openbare effecten van een cyberaanval, een grote brand, een overstroming of maatschappelijke onrust. VrZW heeft in de voorbereiding al afspraken gemaakt over samenwerking en informatiedeling met (vitale) partners zoals de politie, defensie, het Hoogheemraadschap, Pro-Rail, Rijkswaterstaat, het KNMI en Liander. Vanuit de GHOR zijn afspraken gemaakt met ziekenhuizen en zorginstellingen. Crisiscommunicatie zorgt dat namens (en door) de gemeente voorlichting wordt ingezet om inwoners handelingsperspectief en informatie te bieden. Bevolkingszorg organiseert voor (en door) gemeenten bijvoorbeeld dat mensen tijdelijk opgevangen worden en dat ze daarbij de passende zorg krijgen.

De inzet bij een ramp of crisis vraagt veel van de ingezette mensen. Daarom worden mensen multi disciplinair getraind en geoefend. Ook is ondersteunende planvorming opgesteld en beschikbaar. De sectie bevolkingszorg binnen VrZW draagt zorg voor de coördinatietaken op de voorbereiding van de gemeentelijke bevolkingszorgtaken en het opleiden van de gemeentelijke functionarissen. VrZW zorgt ook dat samen met (vitale) partners ge oefend wordt op de samenwerking in de crisisteams. Het samen voorbereiden en elkaars organisaties kennen is één van de belangrijkste randvoorwaarden om gezamenlijk goed op te kunnen treden bij een (dreigende) ramp of crisis. Om te zorgen dat we blijven leren en verbeteren, evalueren we de oefeningen en de inzetten die plaats hebben gevonden en passen zo nodig training, oefeningen en planvorming aan. De GHOR wordt inhoudelijk aangestuurd door de Directeur Publieke Gezondheidzorg en de coördinerend gemeentesecretaris is namens de gemeenten verantwoordelijk voor de inhoudelijke aansturing van de sectie bevolkingszorg. Brandweerzorg In het kader van brandweerzorg en risicobeheersing is VrZW verantwoordelijk voor het voorkomen, beperken en bestrijden (van de effecten) van branden en andere onveilige situaties.

VrZW adviseert gemeenten in Zaanstreek-Waterland over brandveiligheid op het gebied van bouwregelgeving, over brandveilig gebruik van overige plaatsen (‘niet-bouwwerken’ zoals tenten bij evenementen en tribunes), over externe veiligheid en het Besluit Omgevingsrecht, over milieuvergunningen/-meldingen en over evenementen veiligheid. Tevens controleert VrZW op de naleving van evenementenvergunningen en houdt toezicht op (brandveilig) gebruik van bouwwerken. De verkregen informatie wordt verwerkt in aanvalsplannen en bereik baarheidskaarten ten behoeve van de repressieve brandweermensen, zodat ze veilig en efficiënt kunnen optreden bij incidenten. Daarnaast geeft VrZW ook voorlichting op het gebied van brandveiligheid. Naast planvorming is het vakbekwaam worden én het vakbekwaam blijven van repressieve brandweermensen noodzakelijk om veilig en efficiënt te kunnen optreden. Daarom doorlopen de repressieve brand-

weermensen jaarlijks een verplicht aantal opleidings-, trainings- en oefenmomenten. De Brandweerschool Noord-Holland zorgt voor de uitvoering van alle basis brandweeropleidingen tot officiersniveau. De repressieve brandweerorganisatie in Zaanstreek Waterland is erop gericht om in geval van een incident of calamiteit waarvoor de brandweer nodig is, zo snel en veilig mogelijk naar de locatie te gaan, waar nodig levens te redden en de schade en impact zoveel mogelijk te beperken. De gemeenschappelijke meldkamer De meldkamer is een cruciaal onderdeel van VrZW. De centralisten nemen 112-meldingen aan, doen de eerste beoordeling van een incident en coördineren en ondersteunen ingezette eenheden. De uitvoering van deze taak wordt opgepakt door de Meldkamer Noord- Holland in Haarlem.

1.2

Wat willen we bereiken?

Beleidskader De ontwikkelingen in het meerjarig beleidsplan 2025 – 2028 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (hierna: beleidsplan) zijn maatgevend voor de begroting. Dit beleidsplan wordt in het najaar van 2024 aan het bestuur aangeboden. In de Kaderbrief 2025 zijn de strategische opgaven verwoord. Beleidsplan De kerntaak van VrZW is het voorkomen en bestrijden van rampen en crises. Maar ontwikkelingen in de maatschappij en mondiale thema’s zoals klimaatverandering, energietransitie en digitalisering van de samenleving eisen een bredere blik. Dit vraagt verdergaande samenwerking met partijen. Het beleidsplan geeft richting aan de ambities van VrZW op basis van maatschappelijke ontwikkelingen en wettelijke taken. Kaderbrief 2025 De begroting 2025 is opgesteld op basis van de uitgangspunten uit de Kaderbrief 2025. Het Algemeen Bestuur heeft de Kaderbrief 2025 op 22 december 2023 vastgesteld. De volgende onderwerpen staan benoemd: toekomstgerichte crisisbeheersing, toekomstbestendige brandweerzorg,

samenwonen en samenwerken met de GGD en toekomstbestendige organisatie en werkgeverschap (diversiteit & inclusie, vitaliteit en duurzaamheid).

1.3

Wat gaan we doen?

Prioriteiten in 2025 Verwachte strategische ontwikkelingen per programma Toekomstgerichte crisisbeheersing Na meerdere langdurige crises sinds 2020, en de rollen van de veiligheidsregio’s daarbij, is landelijk besloten om de crisisbeheersing toekomstgericht te versterken. Dit betekent dat de veiligheidsregio invulling moet geven aan nieuwe taken op het gebied van landelijke en (inter-)regionale informatiedeling en inzet bij lang durige en nieuwe crises. Verwacht wordt dat ons land in de toekomst vaker te maken krijgt met vraagstukken die om landelijke coördinatie en regionale inzet vragen. Sinds 2023 is er, op basis van de bestuurlijke afspraken van augustus 2022, structureel geld beschikbaar om invulling te geven aan deze opgave. De extra middelen zijn expliciet bedoeld om de regionale en landelijke slagkracht en de informatiepositie te versterken en zo de crisisbeheersing toekomstgericht en robuust te maken. Toekomstbestendige Brandweerzorg Bij het opstellen van het Regionaal repressief dekkingsplan 2022-2025 zijn knelpunten geconstateerd rondom de gegarandeerde beschikbaarheid van voldoende medewerkers. Het Algemeen Bestuur heeft in 2023 gekozen voor implementatie van het volledig toekomstbestendige scenario dat zich richt op versterking van de basisbrandweerzorg in Zaanstad-Zuid en redvoertuigen en duikteams in de gehele regio.

De implementatie van dit scenario is uiterlijk 31 december 2026 gereed. In 2025 is er één tankautospuit 24/7 beschikbaar en wordt de duikorganisatie versterkt op het Prins Bernhardplein. Ook vindt er vanaf 2025 weekendkazernering plaats van het redvoertuig op post Noord (Wormerveer). Samen Sterker: VrZW en GGD-ZW Nadat op 22 december 2023 het bestuurlijk besluit is genomen willen GGD Zaanstreek-Waterland en VrZW in 2024 de voorbereiding voor de verbouwing starten

om samen wonen op de locatie Prins Bernhardplein in Zaandam mogelijk te maken. Inzet is dat de feite lijke verbouwing plaatsvindt in 2025 en eind van dat jaar de GGD kan inhuizen. De GGD en VrZW kunnen langs deze weg allebei doorgroeien naar stevige, open netwerkorganisaties voor en met de gemeenten, partner- en samenwerkingsorganisaties en in de regio. De verbouwing luidt ook een nieuw tijdperk in op het gebied van werkomstandigheden en modern werk geverschap. Financiële gevolgen Voor VrZW is het noodzakelijk vreemd vermogen aan te trekken. Na afronding van de verbouwing komen de afschrijvings- en rentelasten in beeld. Naar verwachting is dat vanaf begrotingsjaar 2026. Tegenover hogere kapitaallasten staan lagere huisvestingslasten als gevolg van gedeeld gebruik met de GGD. Per saldo moet dit een besparing voor VrZW opleveren. Deze besparing wordt na afronding van de verbouwing in het budgettair kader opgenomen.

1.4

Wat mag het kosten?

Financieel kader Het begrotingstotaal van VrZW bedraagt in 2025 afgerond € 45,9 miljoen. Het budget van VrZW wordt gevormd door de bijdrage van het Rijk in de Brede doeluitkering Rampen (BDUR) en de bijdragen van de gemeenten. Indexering Ten aanzien van loon- en prijsindexen heeft het Algemeen Bestuur op 22 februari 2012 de rekenmethode vastgesteld. De gegevens van het Centraal Planbureau voor 2024 geven de ramingsuitgangspunten voor begroting 2025. In combinatie met de recente CPB gegevens (Bron document: CPB/ MEV Kerngegevenstabel 2021-2024, 19 sept. 2023) leidt dit tot de volgende percentages: a. Loonvoet sector overheid: plus 8,4%; Toelichting: de prognose van CPB voor 2024 is 6,7%, Deze te corrigeren met plus 1,7% uit 2023, te weten: werkelijke stijging conform CBS cijfers in 2023 van 5,0% -/- eerder opgenomen prognose CPB over 2023 van 3,3%

b. Verwachte prijsstijging nationale consumentenprijsindex CPI over jaar 2024: 3,8%, c. Index gemeentelijke bijdrage 2025: afgerond 6,7% (gewogen prijsindex) In 2023 is VrZW geconfronteerd met een hogere loonkostenontwikkeling dan waarin het budgettair kader voorziet. Dit knelpunt is in 2023 met vacatureruimte incidenteel opgevangen. Vanaf mei 2024 gaat een nieuwe cao voor de veiligheidregio’s gelden waardoor mogelijk een aanvullend budgettair knelpunt ontstaat. In de raming voor begroting 2025 is gerekend met een loonontwikkeling van 8,4%. Vooralsnog gaan we er van uit dat indexatie in meerjarig perspectief over de jaren 2023, 2024 en 2025 toereikend is. Beleidsmatige ontwikkelingen VrZW ontvangt van het rijk aanvullende middelen voor versterking van crisisbeheersing in 2023 € 1,039 mln. oplopend naar € 1,875 mln. in 2026 (en verder). De structurele bijdrage van gemeenten voor toekomstbestedinge brandweerzorg loopt op van € 2,5 mln. in 2024 naar € 4 mln. in 2026. VrZW verwacht van het rijk een structurele bijdrage van € 1 mln. door de verplichte wijziging van het brandweerstelsel. Overige ontwikkelingen: technologie stuwt de prijs op Bij veiligheidsregio’s zien we dat de kapitaallasten in meerjarig perspectief oplopen. Bij VrZW is dit eveneens zichtbaar. De redenen hiervoor zijn: • in 2023 heeft een inhaalslag plaatsgevonden op geplande investeringen (a.g.v.

leveringsproblemen in de COVID-19 periode was een achterstand ontstaan); • toekomstige investeringen zijn naar voren gehaald zodat deze nog kunnen worden aangeschaft in een gunstig met meerdere regio’s afgesloten raam contract; • de kosten van toekomstige investeringen lopen op doordat leveranciers technologische innovaties doorvoeren en reguliere inflatie heeft een effect; • de rente van langlopende geldleningen is in 20222023 gestegen en zal naar verwachting niet gaan dalen (de rentelasten worden doorberekend in de kapitaallasten).

We voorzien nieuwe technologische ontwikkelingen (o.a. drones en blusrobots) waardoor de kapitaallasten in de toekomst nog verder toenemen.

worden geaccomodeerd. We betrekken deze opdracht bij de verdere uitwerking van fase 2 van de toekomstbestendige brandweerzorg en het nog op te stellen dekkingsplan 2025-2030. Vooruitlopend op de uitwerking van deze opdracht zijn de kapitaallasten in deze begroting voor de jaren 2027 en 2028 op gelijkblijvend niveau opgenomen.

Tegelijkertijd biedt het meerjarig financieel perspectief van de deelnemende gemeenten weinig tot geen ruimte aanwezig is. In 2024 onderzoeken we in hoeverre de trend van oplopende kapitaallasten weer kan worden ‘terug gebogen’ dan wel binnen het budgettair kader kan

Bovenstaande ontwikkelingen vertalen zich in het volgende begrotingsoverzicht:

Tabel 1: Overzicht baten en lasten (bedragen x € 1.000) 2023 realisatie

2024 begroting

2025 begroting

2026 begroting

2027 begroting

2028 begroting

Crisisbeheersing

€-16.373

€-89

€-17

Brandweerzorg

€-2.950

€-2.688

€-3.413

€-3.927

Organisatie (overhead)

€-621

€-575

€-596

Algemene dekkings middelen

€-33.193

€-37.938

€-41.827

€-42.766

Heffing vennootschapsbelasting

€0

Bedrag onvoorzien

€0

Totaal baten

€ -53.136

€ -41.290

€ -45.852

€

Crisisbeheersing

€19.154

€3.875

€4.424

€4.612

Brandweerzorg

€25.210

€27.416

€30.395

€31.312

€31.093

€31.138

Organisatie (overhead)

€8.999

€9.989

€10.913

€11.264

€11.481

€11.443

Algemene dekkings middelen

€195

€10

€115

€117

€119

€112

Heffing vennootschapsbelasting

€0

Bedrag onvoorzien

€0

Totaal lasten

€

53.558

€

41.290

€

45.847

€

47.305

€

47.305

€

47.305

Saldo van baten en lasten

€

422

€

-5

€

Toevoegingen reserves

€0

Onttrekkingen reserves

€-251

€0

Geraamd resultaat

€

Baten

-47.305

Lasten

171

-5

In de realisatiecijfers over 2023 zijn de incidentele meerkosten voor de crisisnoodopvang asielzoekers (en doorberekening daarvan aan het COA) opgenomen. Hierdoor laat deze kolom voor het programma crisis beheersing een vertekend beeld zien ten opzichte van de overige jaren.

Ten opzichte van de vorige begroting (2024) en meerjarenraming is het verloop als volgt:

Tabel 2: Verloop saldo t.o.v. begroting 2024-2027 (Bedragen x € 1.000) 2025 begroting

2026 begroting

2027 begroting

Verloop saldo t.o.v. begroting 2024-2027

€-1

€-61

€-32

€0

Structurele wijzigingen 2022 / 2023 (bestuursrapportages)

€23

Basis meerjarenraming 2023-2028

€

-37

-9

2028 N/V* begroting

Mutaties op basis van kaderbrief 2025 Budget Toekomstbestendige Brandweerzorg fase 1

€842

€1.556

Kosten te dekken uit Bijdrage rijk Bouwsteen 1

€510

€1.020

Budget Versterking crisisbeheersing (indexatie o.b.v. indexatie BDUR)**

€79

Loon-/prijsindexatie 2024 (incl. gebouwen)

€2.185

Voorziening gebruikersonderhoud gebouwen

€450

Verhoging Rijksbijdrage a.g.v. indexatie

€-393

Verhoging gemeentelijke bijdrage a.g.v. indexatie

€-2.173

Verhoging gemeentelijke bijdrage a.g.v. Brandweerzorg fase 1

€-842

€-1.556

Bijdrage rijk Bouwsteen 1

€-510

€-1.020

Bijdrage voorziening gebruikersonderhoud gebouwen

€-450

Meerjarenraming 2024-2027 o.b.v. kaderbrief

€

-301

Overige mutaties begroting 2024-2028

Actualisatie kapitaallasten

€122

€358

€331

€155

Actualisatie renterestultaat

€-3

€1

€0

€-8

Actualisatie loonkosten voor cao effect 2024

€175

€0

Overige mutaties

€-19

Mutaties begroting 2024-2027

€

Saldo

€-5

275

339

€0

311

€0

278

€0

N/V: nadelig / voordelig.

De mutatie voor versterking crisisbeheersing was al in het budgettair kader vanaf 2024 opgenomen en om die reden niet zichtbaar in bovenstaand overzicht van de mutaties. De indexering is wel zichtbaar.

Gemeentelijke bijdragen 2025 Op 4 oktober 2013 heeft het Algemeen Bestuur besloten vanaf 2017 de totale gemeentelijke bijdrage aan VrZW over de gemeenten te verdelen conform de verdeling in het gemeentefonds voor het onderdeel Brandweer en rampenbestrijding. Op basis van de bepalingen in de financiële verordening (artikel 4 lid 3)

worden jaarlijkse herverdelingseffecten (van dit onderdeel) verwerkt in de onderlinge verdeling van de gemeentelijke bijdrage. Met name de relatieve toename van het aantal inwoners per gemeente heeft effect. In onderstaande tabel is dit effect inzichtelijk in de kolom herverdelingseffecten.

Tabel 2a: Gemeentelijke bijdrage 2025 Bijdrage 2024

Index 2025 6,7%

Reeds vast gesteld beleid

Herverdelings effect GF sub cluster C&B

Bijdrage 2025 (herijkt)

Edam-Volendam

€3.356.180

€224.864

€87.134

€-35.441

€3.632.736

Landsmeer

€1.040.902

€69.740

€27.024

€-14.176

€1.123.490

Oostzaan

€852.826

€57.139

€22.141

€-14.176

€917.930

Purmerend

€8.852.532

€593.120

€229.831

€141.765

€9.817.248

Waterland

€1.783.477

€119.493

€46.303

€-31.897

€1.917.376

Wormerland

€1.562.974

€104.719

€40.578

€3.545

€1.711.816

Zaanstad

€14.977.965

€1.003.524

€388.861

€-49.620

€16.320.731

Totaal

€

Gemeente

32.426.856

2.172.599

841.873

Aanvullend op de gemeentelijke bijdrage is nog een bijdrage in de gebruikslasten van de gebouwen van toepassing. Deze is opgenomen in hoofdstuk 6.

35.441.327

2. Programma Crisisbeheersing

Beleidskader

2.1 Thema Crisisbeheersing (incl. Bevolkingszorg) 2.1.1 Wat willen we bereiken?

Samen met onze crisispartners brandweer, bevolkingszorg, Genees kundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en politie, en waar nodig met veiligheidspartners, zorgen we voor de voorbereiding van de crisisbeheersing op zowel de flitsincidenten alsmede de lang durige crises.

2.1.2 Wat gaan we doen? Prioriteiten in 2025 Toekomstgerichte crisisbeheersing VrZW werkt aan een verdere versterking van de crisisbeheersing (zie ook pagina 6). Hierbij ligt de opgave op zowel de traditionele acute crisis als de nieuwe taken die VrZW heeft bij een langdurige crisis. De Landelijke Agenda Crisisbeheersing is één van de richtinggevende documenten voor de ontwikkelingen op het gebied van de toekomstgerichte crisis beheersing. Het document heeft een horizon van zes jaar (2024-2029), met een focus op de eerste drie jaar. De vaststelling van deze agenda vindt plaats in het Veiligheidsberaad samen met de Minister van Justitie en Veiligheid. Op basis van deze Agenda loopt een aantal trajecten door in 2025 en zal een aantal activi teiten gestart worden. Zo zal er aandacht besteed worden aan het doorontwikkelen van de verbinding tussen Opleiden, Trainen, Oefenen, Testen en Evalueren. Op basis hiervan kan de crisisorganisatie nog beter voorbereid worden op rampen en crises. Hierbij zal VrZW een meer trekkende en uitvoerende rol op een aantal onderwerpen nemen in plaats van alleen faciliteren. Deze ontwikkeling komt alle kolommen en crisis partners ten goede en ondersteunt deze partijen in het verhogen van de kwaliteit van de voorbereiding, uitvoer en vakbekwaamheid van de crisisfunctionarissen.

Informatiemanagement/VIK’s De tweede grote opgave bestaat uit het verbeteren van de informatievergaring, duiding en deling bij een (dreigende) crisis of incident. Deze opgave is deels lokaal en deels landelijk gericht. Veiligheidsregio’s hebben grotendeels hun informatiepositie versterkt door het inrichten van zogenaamde veiligheidsinformatie knooppunten (VIK’s). Hierin wordt per fase informatie van de eigen regionale partners, landelijke partijen en kennisinstituten verzameld, geanalyseerd en geduid. Deze informatiepositie is van belang om mogelijke verstoringen van de continuïteit van de samenleving vroegtijdig en compleet in beeld te krijgen. Deze ontwikkeling helpt alle bij een (mogelijke) crisis betrokken partijen van informatie te voorzien om zich voor te bereiden op eventuele taken. Dit jaar zal ook gekeken worden naar de technologische verbeteringen rondom de VIK’s van veiligheidsregio’s onderling en de verbinding met de landelijke informatieorganisatie (nu nog KCR2) waar informatie wordt uitgewisseld tussen het Rijk en de veiligheidsregio’s.

2.1.3 Wat mag het kosten? Tabel 3: Crisisbeheersing (bedragen x € 1.000) 2025

2026

2027

2028

€0

Salarissen en inhuur

€2.735

€2.923

Kapitaallasten

€0

Overige kosten

€378

€

3.112

€

3.301

€

3.301

€

3.301

€

3.112

€

3.301

€

3.301

€

3.301

Baten Opbrengsten

Lasten

Saldo

Toelichting In het budget is zichtbaar dat is geanticipeerd op de verwachte aanvullende BDUR uitkering voor de versterking van crisisbeheersing. Voor de jaren 2025-2027 is deze uitkering nog niet definitief door het ministerie vastgesteld (waardoor dit budget nog kan wijzigen).

2.2 Thema Geneeskundige hulpverlening (GHOR)

2.2.2 Wat gaan we doen?

2.2.1 Wat willen we bereiken?

Netwerk met zorginstellingen De bewakende rol van de Directeur Publieke Gezondheid op het vlak van crisisbestrijding en zorgcontinuïteit krijgt in 2025 nadere invulling. Hierbij baseren we ons op de in 2024 opgestelde bestuurlijke rapportage die gerelateerd is aan het Zorgrisicoprofiel, over de mate van voorbereiding door de zorginstellingen.

Beleidskader

De GHOR vormt een netwerk met de zorginstellingen in de regio, met als doel voorbereiding op rampen en crises zodat ook de zorg aan burgers geborgd is. Tijdens een ramp of crisis heeft de GHOR een coördinerende en adviserende rol en verbindt zij zorgpartners met de partners binnen de veiligheidsregio en het openbare bestuur. Daarnaast adviseert de GHOR bij evenementen aan gemeenten, op gezondheids kundige aspecten. Mogelijk wordt de adviestaak uitgebreid met de nieuwe Omgevingswet.

Prioriteiten in 2025

Crisisbestrijding op orde Toekomstgerichte crisisbeheersing vraagt ook een inspanning van de GHOR, om de ontwikkelingen te implementeren richting de GHOR-crisisfunctionarissen en ketenpartners. Daarnaast is ruimte in capaciteit nodig om meer slagkracht te creëren om zo adequaat te acteren op risico’s en (sluimerende) crises, zowel als crisisorganisatie als vanuit de coördinerende rol van de GHOR in de zorgketen ten aanzien van de preparatie. Deze vraagstukken worden explicieter door de opstelling van het Zorgrisicoprofiel. Advisering aan gemeenten: evenementenveiligheid en Omgevingswet In 2023 en 2024 is advisering evenementen grotendeels uitgevoerd op basis van tijdelijke formatie. In 2024 wordt besloten hoe dit vanaf 2025 structureel te borgen. De GHOR heeft capaciteit voor incidentele adviesvragen vanuit de Omgevingswet op speciale risicovolle omgevingsplannen. Indien echter structureel advies van de GHOR gevraagd wordt, over genees kundige hulpverlening in de regio in relatie tot diverse omgevingsplannen, zal hiervoor expertise en capaciteit moeten worden aangetrokken. Dit wordt vooralsnog niet verwacht.

2.2.3 Wat mag het kosten? Tabel 4: Geneeskundige hulpverlening (GHOR) (bedragen x € 1.000) 2025

2026

2027

2028

€-17

€

Baten Opbrengsten

-17

Lasten Salarissen en inhuur

€1.069

Kapitaallasten

€0

Overige kosten

€243

€

1.312

€

1.312

€

1.312

€

1.312

€

1.295

€

1.295

€

1.295

€

1.295

Saldo

Toelichting De verwachte kosten voor de geneeskundige hulpverlening zijn meerjarig stabiel. De verwachte baten betreffen een doorbelasting van kosten van de crisis organisastie aan zorgpartners en NIPV.

3. Programma Brandweerzorg

Beleidskader

3.1

Thema Brandweerzorg

3.1.1 Wat willen we bereiken?

Als betrouwbare partner in (brand) veiligheid, werken we vraag- en risicogericht op basis van een sterke informatiepositie aan minder incidenten, minder slachtoffers en minder schade. Dit doen we samen, vanuit vakmanschap en een goede balans tussen mens en werk.

3.1.2 Wat gaan we doen? Prioriteiten in 2025 Toekomstbestendige Brandweerzorg Bij het opstellen van het Regionaal repressief dekkingsplan 2022-2025 zijn knelpunten geconstateerd rondom de gegarandeerde beschikbaarheid van voldoende medewerkers. Het Algemeen Bestuur heeft in 2023 gekozen voor implementatie van het volledig toekomstbestendige scenario dat zich richt op versterking van de basisbrandweerzorg in Zaanstad-Zuid en redvoertuigen en duikteams in de gehele regio. De implementatie van dit scenario is uiterlijk 31 december 2026 gereed. In 2025 is er één tankautospuit 24/7 beschikbaar en wordt de duikorganisatie versterkt op het Prins Bernhardplein. Ook vindt er vanaf 2025 weekendkazernering plaats van het redvoertuig op post Noord (Wormerveer). Technologische innovatie Technologie speelt een belangrijke rol in het vormgeven van toekomstbestendige brandweerzorg. Er is sprake van technologische ontwikkelingen op het terrein van de digitale verkenning. Hierbij moet gedacht worden aan het inzetten van (blus)robots en drones. VrZW werkt deze innovatie zoveel mogelijk in landelijke en bovenregionale samenwerkingen verder uit. Verduurzaming brandweervoertuigen Afgelopen jaren is bij VrZW veel ingezet op het verduurzamen van de gebouwen en het wagenpark. De grote voertuigen zijn tot dusverre buiten beschouwing gelaten.

Inmiddels is de techniek zover dat er tankautospuiten en redvoertuigen in elektrische uit voeringen zijn. Ook de mogelijkheid van op waterstofgas rijdende voertuigen is in ontwikkeling. Om ons hier op voor te bereiden, willen we graag ervaring opdoen met duurzame grote voertuigen om de impact te kunnen beoordelen. In het perspectief van begroting 2026 leggen we bestuurlijke keuzes over de aanschaf van duurzame voertuigen aan het bestuur voor.

Schuimblusvoertuig In 2024 wordt het schuimblusvoertuig geleverd. Ploegen die het voertuig gaan bedienen, worden getraind en geoefend gehouden. Vervanging installatie Oefencentrum De huidige installatie in het oefencentrum op het Prins Bernhardplein te Zaandam is in 2006 opgeleverd. In vergelijking met de start in 2006 wordt het oefen centrum nu intensiever gebruikt. Daarbij speelt ook dat er inmiddels sprake is van een verouderde installatie en bijbehorende software. Hierdoor is het aannemelijk dat in de toekomst het systeem vaker met storing kampt en onderdelen niet meer vervangen kunnen worden, omdat deze niet meer geproduceerd worden of doordat nieuwe onderdelen niet kunnen communiceren met een verouderd systeem. Om de continuïteit van het oefencentrum te kunnen waar borgen, is een onderzoek nodig naar mogelijke opties voor een nieuwe installatie en moeten afspraken worden gemaakt met de gemeente Zaanstad als eigenaar van het onroerend goed.

3.1.3 Wat mag het kosten? Tabel 5: Brandweerzorg algemeen (bedragen x € 1.000) 2025

2026

2027

2028

€-1.170

€-1.684

€

Baten Opbrengsten

-1.170

-1.684

Lasten Salarissen en inhuur

€15.226

€15.892

Kapitaallasten

€2.774

€2.865

€2.645

€2.695

Overige kosten

€6.410

€6.606

€

24.410

€

25.363

€

25.144

€

25.194

€

23.240

€

23.680

€

23.460

€

23.510

Saldo

Toelichting Het betreft hier met name kosten voor vak bewaamheid en de repressieve dienst, bijbehorend materiaal / materieel en huisvesting.

3.2

Thema Risicobeheersing

3.2.1 Wat willen we bereiken?

Beleidskader

Het voorkomen van incidenten is beter dan het bestrijden ervan. In dit kader houdt Risicobeheersing zich bezig met de verdere ontwik keling van het versterken van het veiligheidsbewustzijn en het vergroten van de zelfredzaamheid.

3.2.2 Wat gaan we doen? Prioriteiten in 2025 Opvang vluchtelingen/statushouders Door alle ontwikkelingen in de wereld is de verwachting dat de vluchtelingenstroom er de komende jaren niet minder op wordt. Dit heeft invloed op de reguliere werkzaamheden voor Advies en Toezicht. De extra werkzaamheden bestaan met name uit het beoordelen van het brandveiligheidsniveau en het toezicht houden op opvanglocaties, crisisnoodopvang, maar ook lang durigere opvang. Samenwerking rondom de Omgevingswet Voor de gemeenten Zaanstad, Purmerend, Edam- Volendam en Waterland adviseert en houdt VrZW toezicht op het onderdeel brandveiligheid van de Omgevingswet. Met de invoering van de Omgevingswet in 2024 zijn de werkprocessen veranderd. In 2025 wordt op basis van deze nieuwe werkprocessen de samenwerking geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Vergroten van de veiligheid in de fysieke leefomgeving Het in kaart brengen van de risico’s in de fysieke leefomgeving en daarmee op de fysieke veiligheid van inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden is een veelomvattend proces. Denk hierbij aan onderwerpen als energietransitie (elektrificatie), klimaatadaptatie, veranderende samenleving (vergrijzing, migratie). Het vraagt om in een breder verband na te denken over de veiligheidsrisico’s. Ontwikkelingen worden door VrZW gemonitord en vertaald naar maatregelen. Om dit te realiseren zijn we actief in verbinding met de gemeenten, omgevingsdiensten, het hoogheemraadschap en andere partijen binnen dit werkveld. Dit is maatwerk en de verandering van regelgerichte adviezen naar risicogerichte adviezen vraagt een aanzienlijk hogere tijdsbesteding. Voorlichtingsactiviteiten Brandveilig leven Het leven in een (brand)veilige samenleving is één van de kerntaken waar Veiligheidsregio Zaanstad- Waterland voor staat. Door middel van verschillende voorlichtingsactiviteiten dragen we bij aan het vergroten van het (brand)veiligheidsbewustzijn, zetten we in op gedragsverandering en het verhogen van de zelfen samenredzaamheid van burgers, (zorg)organisaties en bedrijven.

Actualiseren van het Brandrisicoprofiel Met het brandrisicoprofiel wordt in beeld gebracht welke aanvullende activiteiten nodig zijn om een afdoende brandveiligheidsniveau te behalen in Zaanstreek-Waterland. Hierbij wordt een afweging gemaakt tussen de gebruiksfunctie van een gebouw, de opkomsttijd van de brandweer en eventueel extra benodigde activiteiten zoals bijvoorbeeld voorlichting

3.2.3 Wat mag het kosten? Tabel 6: Risicobeheersing (bedragen x € 1.000) 2025

2026

2027

2028

€0

Salarissen en inhuur

€2.519

€2.482

Kapitaallasten

€4

€0

Overige kosten

€295

€

2.819

€

2.781

€

2.781

€

2.777

€

2.819

€

2.781

€

2.781

€

2.777

Baten Opbrengsten

Lasten

Saldo

Toelichting De kosten van risicobeheersing betreffen met name de salariskosten van medewerkers. De overige kosten bestaan met name uit kosten voor voorlichting en bijdragen aan enkele bovenregionale samenwerkingsverbanden.

3.3 Thema Gemeenschappelijke meldkamer

3.3.2 Wat gaan we doen?

3.3.1 Wat willen we bereiken?

Meldkamer Brandweer In samenwerking met de veiligheidsregio’s wordt er nagedacht over hoe de meldkamer brandweer er over 5 tot 10 jaar uit moet zien, en welke tools daarvoor nodig zijn. Daarnaast blijft de focus liggen op de harmonisatie van processen en procedures met de veiligheidregio’s. Er is een meerjarenvisie op vakbekwaamheid die rekening houdt met de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het analyseren en duiden van data. Daarmee willen wij het vakmanschap van centralisten centraal stellen en zorgen dat onze centralisten voor bereid zijn op hun taak.

Beleidskader

De Meldkamer Noord-Holland staat aan het begin van de veiligheids keten en draagt eraan bij burgers in nood sneller en efficiënter te helpen en de ambulancezorg, brandweer, marechaussee en politie beter te faciliteren bij hulpverlening en bij bestrijding van crises en rampen.

Prioriteiten in 2025

3.3.3 Wat mag het kosten? Tabel 7: Gemeenschappelijke meldkamer (bedragen x € 1.000) 2025

2026

2027

2028

€-644

€

Baten Opbrengsten

-644

Lasten Salarissen en inhuur

€718

Kapitaallasten

€0

Overige kosten

€660

€

1.378

€

1.378

€

1.378

€

1.378

€

734

€

734

€

734

€

734

Saldo

Toelichting De kosten van centralisten en calamiteiten coordinatoren (die in dienst zijn van VrZW) worden periodiek doorbelast aan de gemeenschappelijke meldkamer. Dit leidt tot de opgenomen opbrengsten in bovenstaande tabel. Aanvullend verrekent de meldkamer periodiek de gemeenschappelijke kosten over de deelnemende partijen (onderdeel van ‘overige kosten’).

3.4

Thema Kazernes

3.4.1 Wat willen we bereiken?

Beleidskader

VrZW zal de panden die in gebruik zijn van de gemeenten gebruiken zoals van een goed huisvader verwacht mag worden.

3.4.2 Wat gaan we doen? Prioriteiten in 2025 Panden in eigendom In 2014 is bij de regionalisering van de brandweer afgesproken dat de kazernes in gebruik bij VrZW in eigendom van gemeenten blijven en om niet ter beschikking worden gesteld aan VrZW. Huisvesting - gebruikslasten De gebruikerslasten van de panden (gas, water, licht, gemeentelijke belastingen en schoonmaak) zijn bij de regionalisering overgedragen aan VrZW waarbij zowel de voor- als nadelen voor rekening zijn van VrZW. In 2022 en 2023 zijn deze lasten door inflatie sterk toegenomen. Deze ontwikkeling zet zich naar verwachting door in 2025. Huisvesting – onderhoud via facilitair concept. Gemeenten droegen tot 2024 de zorg voor het groot en klein onderhoud aan de kazernes. De verantwoordelijkheid voor het klein gebruikersonderhoud wordt in 2024 aan VrZW overgedragen. Daartoe wordt in 2024 een voorziening gevormd op basis het meerjarig onder houdsplan. Dit onderhoudsplan zal in 2027 worden geactualiseerd.

3.4.3 Wat gaat het kosten? Tabel 8: Brandweerkazernes (bedragen x € 1.000) 2025

2026

2027

2028

€-1.599

€

Baten Opbrengsten

-1.599

Lasten Salarissen en inhuur

€0

Kapitaallasten

€37

Overige kosten

€1.752

€

1.789

€

1.789

€

1.789

€

1.789

€

190

€

190

€

190

€

190

Saldo

Toelichting Voor begroting 2025 zijn aan de lastenkant de kosten voor gebruik van de panden en een dotatie (storting) in de voorziening ‘Gebruikersonderhoud gebouwen’ opgenomen. Via deze voorziening worden de jaarlijkse onderhoudslasten (klein onderhoud) gedekt. De jaarlijkse storting in de voorziening zal bepaald op basis van meerjarige onderhoudsplan (MJOP) per pand. Bij de opbrengsten zijn de bijdragen van de aan gesloten gemeenten zichtbaar ten behoeve van het gebruik en onderhoud van de panden.

4. Programma Organisatie (Overhead)

Beleidskader

4.1. Thema Bedrijfsvoering 4.1.1. Wat willen we bereiken?

Het thema bedrijfsvoering is onder steunend en adviserend aan de beleids inhoudelijke programma’s en bestaat uit de activiteiten met betrekking tot personeel & organisatie, financiën, control, informatievoorziening, ICT, facilitair, huisvesting, inkoop, juridische zaken, kwaliteitszorg en communicatie. Gerichte sturing en aandacht voor bedrijfsvoering die toekomstbestendig is, maakt het voor de organisatie mogelijk om in te kunnen spelen op ontwikkelin gen, mee te kunnen bewegen met de omgeving en haar taken optimaal te kunnen blijven uitvoeren.

4.1.2. Wat gaan we doen? Prioriteiten in 2025 Samen Sterker Nadat op 22 december 2023 het bestuurlijk besluit is genomen willen GGD Zaanstreek-Waterland en VrZW in 2024 de voorbereiding voor de verbouwing starten om samen wonen op de locatie Prins Bernhardplein in Zaandam mogelijk te maken. Inzet is dat de feitelijke verbouwing plaatsvindt in 2025 en eind van dat jaar de GGD kan inhuizen. GGD en VrZW kunnen langs deze weg allebei doorgroeien naar stevige, open netwerkorganisaties voor en met de gemeenten, partner- en samenwerkingsorganisaties en in de regio. De ver bouwing luidt ook een nieuw tijdperk in op het gebied van werkomstandigheden en modern werkgeverschap. Goed werkgeverschap Duurzame inzetbaarheid van medewerkers blijft in 2025 een organisatie-speerpunt. We werken aan het verder versterken van vitaliteit van onze medewerkers. Voor de fysieke gezondheid is er coaching en ondersteuning beschikbaar. We monitoren ons aangepaste beleid op het gebied van PPMO (Periodiek Preventief Medisch Onderzoek) of het medewerkers echt helpt om gezond te worden en te blijven. We willen onze in 2024 gestelde doelen en kaders voor mentale gezondheid verder implementeren. We doen al veel maar moeten dit blijvend met elkaar in verband brengen zodat iedereen weet waar we naartoe gaan.

Als laatste zetten we een vitaal cateringconcept neer voor het aanbod in ons bedrijfsrestaurant in aanloop naar ons verbouwde kantoor. Daarnaast geven we in 2025 verder vorm aan het tweede loopbaanbeleid. We investeren in persoonlijk leiderschap en diversiteit & inclusie. Hieraan werken we met alle leiding gevenden in ons leiderschapsprogramma. We zullen onze medewerkers regelmatig inspireren op deze thema’s en bieden ze de mogelijkheid tot verdieping met opleiding en coaching. Door verantwoordelijk heden lager in de organisatie te leggen, ervaren medewerkers meer persoonlijk leiderschap en werkplezier. In 2025 gaan we opvolging geven aan de uitkomsten van het medewerkers-onderzoek dat we eind 2024 zullen uitvoeren.

Informatievoorziening In 2025 willen we belangrijke stappen zetten in de richting van ISO 27001-certificering. ISO 27001 is de wereldwijd erkende norm op het gebied van informatie beveiliging. De BIO (Baseline Informatieveiligheid Overheid) maakt daar onderdeel van uit. De veiligheidsregio’s maken sinds kort gezamenlijk gebruik van een (voorlopig ingericht) Computer Emergency Response Team (CERT) om snel kunnen te handelen bij een beveiligingsincident met computers of netwerken. Daarnaast gaan de veiligheidsregio’s in 2025 ook van start gaan met een gezamenlijk Security Operations Center (SOC) in eerste instantie alleen voor de landelijke gezamenlijke IV voorzieningen. In dit SOC worden de ICT-omgevingen van deze landelijke voorzieningen 24/7 gemonitord op eventuele cybersecurity-issues. Om dit gezamenlijke SOC te realiseren is het nodig dat de veiligheidsregio’s afzonderlijk middelen alloceren voor 2025 en daarna. Vooralsnog gaan we er vanuit dat dat voor VrZW een herschikking van middelen vraagt. Duurzaamheid In 2025 gaan we ervoor zorgen dat de inspanningen van het programma Duurzaamheid duurzaam zijn overgenomen in de beleidsthema’s en de bedrijfsvoering van de organisatie. Het programma wordt afgebouwd (vanaf medio 2024) en de budgetten worden in principe eind 2025 overgedragen aan die thema’s waar structureel vanaf 2026 voor duurzaamheid op wordt ingezet.

3.4.3 Wat gaat het kosten? Tabel 9: Organisatie (overhead) (bedragen x € 1.000) 2025

2026

2027

2028

€-596

€

Baten Opbrengsten

-596

Lasten Salarissen en inhuur

€7.302

€7.562

Kapitaallasten

€632

€724

€940

€903

Overige kosten

€2.979

€

10.913

€

11.264

€

11.481

€

11.443

€

10.317

€

10.668

€

10.885

€

10.847

Saldo

Toelichting De kosten programma Organisatie (overhead) bestaan met name uit personeelslasten en materiële kosten. Een deel van deze lasten wordt doorbelast (opbrengsten) naar overige programma’s en Brandweerschool Noord-Holland. VrZW ondersteunt Brandweerschool Noord-Holland op het gebied van bedrijfsvoeringstaken.

5. Algemene dekkingsmiddelen Tabel 10: Algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000) 2025

2026

2027

2028

BDUR

€-6.265

€-6.491

Bijdragen gemeenten

€-35.441

€-36.155

Rentebaten

€-120

€

Baten

-41.827

-42.766

Lasten Salarissen en inhuur

€0

Kapitaallasten (doorbelasting progr.)

€-289

€-378

€-458

€-531

Overige kosten

€0

Rentelasten

€404

€495

€578

€643

€

115

€

117

€

119

€

112

Renteresultaat

€

-5

€

-3

€

-1

€

-8

Saldo

€

-41.712

€

-42.650

€

-42.647

€

-42.654

Toelichting Onder de algemene dekkingsmiddelen zijn onder de baten de rijksbijdrage (BDUR, Brede Doel Uitkering Rampen) en de gemeentelijke bijdrage opgenomen. Aanvullend hierop zijn ook de verwachte rentebaten (vanuit schatkistbankieren) opgenomen. Bij de lasten zijn de rentelasten op huidige en toekomstige geldleningen opgenomen. Het saldo van de ontvangen rentebaten en te betalen rentelasten wordt doorbelast naar de programma’s (onder kapitaallasten). Doordat met een vaste omslagrente wordt doorbelast, is een (beperkt) renteresultaat zichtbaar (zie onderste regel). Een nadere toelichting van dit resultaat is opgenomen in de paragraaf Financiering.

6. Specificatie gemeentelijke bijdrage Tabel 11: Gemeentelijke bijdrage 2025 Bijdrage 2024

Index 2025 6,7%

Reeds vast gesteld beleid

Herverdelings effect GF sub cluster C&B

Bijdrage 2025 (herijkt)

Edam-Volendam

€3.356.180

€224.864

€87.134

€-35.441

€3.632.736

Landsmeer

€1.040.902

€69.740

€27.024

€-14.176

€1.123.490

Oostzaan

€852.826

€57.139

€22.141

€-14.176

€917.930

Purmerend

€8.852.532

€593.120

€229.831

€141.765

€9.817.248

Waterland

€1.783.477

€119.493

€46.303

€-31.897

€1.917.376

Wormerland

€1.562.974

€104.719

€40.578

€3.545

€1.711.816

Zaanstad

€14.977.965

€1.003.524

€388.861

€-49.620

€16.320.731

Totaal

€

Gemeente

32.426.856

2.172.599

841.873

35.441.327

Toelichting Voor een verdere toelichting wordt hier verwezen naar paragraaf 1.4.

Tabel 12: Bijdrage gebouwen- gebruikers 2025 (bedragen x € 1.000)

Gemeente

Vaste bijdrage gebouwen gebruikers 2024

Indexering 2025 6,7%

Vaste bijdrage gebouwen gebruikers 2025

Edam-Volendam

€50.433

€3.379

€53.812

Landsmeer

€6.092

€408

€6.501

Oostzaan

€11.772

€789

€12.560

Purmerend

€112.009

€7.505

€119.514

Waterland

€40.192

€2.693

€42.885

Wormerland

€36.966

€2.477

€39.443

Zaanstad

€653.877

€43.810

€697.687

Totaal

€

911.342

61.060

972.402

Toelichting

ook 3.4.3). Deze (aanvullende) bijdrage moet nog worden bepaald op basis van de meerjaren onderhoudsplannen per pand per gemeente. Met deze aanvullende bijdrage is daarom nog geen rekening gehouden in bovenstaande tabel.

Vanaf 2017 ontvangt VrZW een vaste bijdrage (taakstellend budget) van de aangesloten gemeenten dat jaarlijks wordt verhoogd op basis van het gewogen prijsindex voor de gemeentelijke bijdrage.

De verschillende overzichten per programma leiden tot het volgende totaalbeeld:

Vanaf medio 2024 dragen gemeenten hun budgetten voor klein onderhoud van de panden over aan VrZW (zie

Tabel 13: Recapitulatiestaat (bedragen x € 1.000)

Saldo 2025

Saldo 2026

Saldo 2027

Saldo 2028

Crisisbeheersing

€3.112

€3.301

Geneeskundigehulpverlening(GHOR)

€1.295

Risicobeheersing

€2.819

€2.781

€2.777

Brandweerzorg algemeen

€23.240

€23.680

€23.460

€23.510

Gemeenschappelijke meldkamer

€734

Brandweerkazernes

€190

€

190

€190

Organisatie(Overhead)

€10.317

€10.668

€10.885

€10.847

Algemene dekkingsmiddelen

€-41.712

€-42.650

€-42.647

€-42.654

Subtotaal

€

Toevoeging reserve

€0

Onttrekking reserve

€0

Totaal

€

-5

7. Heffing vennootschapsbelasting Toelichting Op basis van de huidige inzichten en ervaring uit eerdere jaren, is de verwachting dat VrZW over de geplande activiteiten geen vennootschapsbelasting hoeft af te dragen.

8. Mutaties reserves en voorzieningen Tabel 14: Overzicht reserves (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

CAT

Algemene reserve

Saldo 31-12 2023

Toe voeging 2024

Ont trekking 2024

Saldo 31-12 2024

Saldo 31-12 2025

Saldo 31-12 2026

Saldo 31-12 2027

Saldo 31-12 2028

Saldo 31-12 2029

€691 €0 €0 €691 €691 €691 €691 €691 €691 €

691 €

0 €

691 €

691 € 691

Bestemmings reserves* WNRA

€400 €0 €400 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Huisvesting

€440 €0 €328 €112 €0 €0 €0 €0 €0

Subtotaal bestemmings reserves

€

840 €

0 €

728 €

112 €

0 €

Resultaat 2023 Gerealiseerd resultaat 2023

€-171 €171 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Subtotaal resultaat

€ -171 €

171 €

0 €

Totaal eigen vermogen

€ 1.360 €

171 €

728 €

803 €

691 €

691

691 € 691

Weerstands vermogen

€

691 €

691 € 691

691

0 €

* Conform de nota weerstandsvermogen en risicobeheersting VrZW tellen alleen de bestemmingsreserves met de typering A1, A2 en B1 mee in de berekening van de weerstandscapaciteit

Toelichting Bestemmingsreserve WNRA Om te kunnen anticiperen op de invoering van de WNRA en toepassing van de Europese richtlijn deeltijdwerk is bij de resultaatbestemming 2019 ingestemd met de vorming van een nieuwe bestemmingsreserve WNRA, ter dekking van verwachte implementatiekosten en de eerste financiele gevolgen hiervan. Een herbestemming naar inzet ten behoeve van toekomstbestendige brandweerzorg is vastgesteld. Bestemmingsreserve Huisvesting a.g.v. hybride werken Bij de resultaatbestemming 2021 is een voorziening gevormd ter dekking van kosten voor aanpassingen van het kantoor als gevolg van hybride werken. In 2023 is

een deel van deze reserve ingezet ter dekking van de (externe) kosten voor het opstellen van een businesscase rondom de huisvesting. In 2024 en 2025 vinden aanvullende onttrekkingen plaats ter dekking van de project- / aanloopkosten van de verbouwing van het kantoorgebouw (tot nihil). Gerealiseerd resultaat 2023 Op basis van de voorlopige jaarstukken wordt 2023 met een nadelig resultaat afgesloten. Via de resultaatbestemming 2023 zal aan het bestuur een voorstel voor dekking van dit nadelige resultaat worden voor gelegd. Verwachting is dat deze post daarmee eind 2024 is geneutraliseerd.

Tabel 15: Overzicht voorzieningen (bedragen x € 1.000) Saldo 31-12 2023

Omschrijving

Toe voeging 2024

Onttrek king 2024

Saldo 31-12 2024

Saldo 31-12 2025

Saldo 31-12 2026

Saldo 31-12 2027

Saldo 31-12 2028

Voorziening wachtgeld verplichtingen

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Voorziening verlofsparen

€214 €75 €25 €0 €264 €314 €364 €414 €464

Voorziening gebruikers onderhoud panden

€0 €450 €450 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Totaal voorzieningen

€

214 €

525 €

475 €

Toelichting Voorziening wachtgeldverplichting Deze voorziening is in voorgaande jaren gevormd in verband met verwachte aanspraken die oud- medewerkers doen op een uitkering uit de werkeloosheidswet (WW). VrZW is hiervoor eigen risicodrager. Op moment van opstellen van deze begroting zijn er geen oud-medewerkers die aanspraken kunnen doen op uitkeringen WW (waardoor nihil saldo opgenomen). Voorziening verlofsparen Als gevolg van de invoering van het verlofsparen (2022) is een voorziening voor deze verplichtingen ingesteld. Omdat de komende jaren -naar verwachting- sprake is van een opbouw van spaarverlof, is jaarlijks een netto dotatie aan deze voorziening opgenomen. Voorziening gebruikersonderhoud panden Gemeenten dragen vanaf medio 2024 hun budgetten voor klein onderhoud van de panden (kazernes) over aan VrZW. Deze bijdrage wordt toegevoegd aan de voorziening ‘gebruikersonderhoud panden’. In 2024 wordt het achterliggende MJOP geactualiseerd. In deze begroting is er vooralsnog uitgegaan dat de toevoeging aan de voorziening gelijk is aan de jaarlijkse onttrekking.

Vrijval 2024

0 €

264 €

314 €

364 €

414 €

464

9. Meerjarenraming 2025-2028 Tabel 16: Overzicht geraamde baten en lasten per programma/taakveld (bedragen x € 1.000) Programma

Taakveld

2024

2025

2026

2027

2028

Baten Crisisbeheersing

Brandweerzorg

Crisisbeheersing

€0 €0 €0 €0 €0

Geneeskundige hulpverlening

€-89 €-17 €-17 €-17 €-17

Brandweerzorg

€-675 €-1.170 €-1.684 €-1.684 €-1.684

Risicobeheersing

€0 €0 €0 €0 €0

Gemeenschappelijke meldkamer

€-594 €-644 €-644 €-644 €-644

Brandweerkazernes

€-1.418 €-1.599 €-1.599 €-1.599 €-1.599

Organisatie (Overhead)

Organisatie (Overhead) €-575 €-596 €-596 €-596 €-596

Alg. dekkingsmiddelen

Algemene dekkings middelen

€-37.938 €-41.827 €-42.766 €-42.766 €-42.766

Bedrag onvoorzien

Onvoorzien

€0 €0 €0 €0 €0 €-41.290 €-45.852 €-47.305 €-47.305 €-47.305

Totaal baten Lasten Crisisbeheersing

Brandweerzorg

Crisisbeheersing

€2.612 €3.112 €3.301 €3.301 €3.301

Geneeskundige hulpverlening

€1.263 €1.312 €1.312 €1.312 €1.312

Brandweerzorg

€22.029 €24.410 €

Risicobeheersing

€2.563 €2.819 €2.781 €2.781 €2.777

Gemeenschappelijke meldkamer

€1.218 €1.378 €1.378 €1.378 €1.378

Brandweerkazernes

€1.606 €1.789 €1.789 €1.789 €1.789

25.363 €25.144 €25.194

Organisatie (Overhead)

Organisatie (Overhead) €9.989 €10.913 €11.264 €11.481 €11.443

Alg. dekkingsmiddelen

Algemene dekkings middelen

€10 €115 €117 €119 €112

Bedrag onvoorzien

Onvoorzien

€0 €0 €0 €0 €0

Totaal lasten

€41.290 €45.847 €47.305 €47.305 €47.305

Saldo van baten en lasten

€

Toevoegingen reserves

€0 €0 €0 €0 €0

Onttrekkingen reserves

€0 €0 €0 €0 €0

Resultaat

€

0 €

-5 €

0 €

10. Overzicht incidentele baten en lasten In de begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 zijn geen incidentele baten of lasten opgenomen.

11. Geprognosticeerde balans 2023-2027

Passiva

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Vaste passiva Eigen vermogen

Tabel 18: Geprognosticeerde balans (bedragen x € 1.000) In de jaarkolommen is telkens de (verwachte) stand aan het einde van het betreffende boekjaar opgenomen (ultimo-standen).

Activa

2023

2024

2025

2026

2027

- Algemene reserve

€691 €691 €691 €691 €691 €691

- Bestemmingsreserves

€840 €112 €0 €0 €0 €0

- Restultaat vorig boekjaar

€-171 €0 €0 €0 €0 €0

2028

€1.360 €803 €691 €691 €691 €691 Voorzieningen - Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

Vaste activa Materiële vaste activa - Investeringen met economisch nut

€19.850 €19.406 €21.660 €22.173 €23.279 €24.109

Totaal vaste activa

€

19.850 €

19.406 €

21.660 €

22.173 €

23.279 €

24.109

€214 €264 €314 €364 €414 €464

- Egalisatievoorzieningen

€0 €0 €0 €0 €0 €0

- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €214 €264 €314 €364 €414 €464

Vlottende activa

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Onderhandse leningen van:

- Rekening-courantverhouding met het Rijk

€548 €400 €400 €400 €400 €400

€14.456 €14.138 €16.132 €18.378 €20.376 €22.124

- Rekening-courant met niet financiële instellingen

- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

€0 €0 €0 €0 €0 €0

- Waarborgsommen

€0 €0 €0 €0 €0 €0

- Vorderingen op openbare lichamen

€460 €400 €400 €400 €400 €400

- Overige vorderingen

€317 €300 €300 €300 €300 €300 €

1.325 €

1.100 €

1.100

Liquide middelen - Kassaldi

€0 €0 €0 €0 €0 €0

- Banksaldi

€192 €200 €200 €200 €200 €200 €

192 €

200 €

200

€14.456 €14.138 €16.132 €18.378 €20.376 €22.124 Totaal vaste passiva Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar - Kasgeldleningen

€2.000 €1.000 €1.500 €0 €0 €0

- Banksaldi

€0 €0 €0 €0 €0 €0

- Overige schulden

€1.749 €2.500 €2.500 €2.500 €2.500 €1.500 €3.749 €3.500 €4.000 €2.500 €2.500 €1.500

Overlopende activa - De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel - Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

€16.030 €15.205 €17.137 €19.433 €21.480 €23.278

€916 €700 €700 €700 €700 €700

€

916 €

700 €

700

Overlopende passiva - Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend €2.441 €2.702 €2.460 €2.239 €1.299 €1.268 begrotingsjaar tot betaling komen - De van overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten in volgende begrotingsjaren - Overige vooruit ontvangen baten die ten bate van volgende begrotingsjaren €63 €0 €63 €0 €0 €63 komen €2.504 €2.702 €2.523 €2.239 €1.299 €1.331

Totaal vlottende activa

€

2.433 €

2.000 €

2.000

Totaal vlottende passiva

€6.253 €6.202 €6.523 €4.739 €3.799 €2.831

Totaal activa

€

22.283 €

21.407 €

23.660 €

24.173 €

25.279 €

26.109

Totaal passiva

€ 22.283 € 21.407 € 23.660 € 24.173 € 25.279 € 26.109

12. EMU saldo Tabel 19: EMU saldo (bedragen x € 1.000) Omschrijving

2024

2025

2026

2027

2028

Exploitatie vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

€0

€-5

€0

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

€5.288

€3.009

€3.180

€3.466

€3.636

Bruto dotaties aan de post voorziening ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie

€50

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

€4.845

€5.263

€3.692

€4.572

€4.466

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

€0

Desinvesteringen in (Im)materiele vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiele vaste actieva (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

€0

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met deren die niet op de exploitatie staan)

€0

Baten Bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

€0

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

€0

Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fonden en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

€0

nee

Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

€0

Berekend EMU- saldo

€

Verkoop van effecten: Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

493

-2.209

-463

-1.056

-780

Note: Onder ‘investeringen’ zijn ook investeringen die zijn doorgeschoven uit eerdere jaren opgenomen.

Het investeringsniveau stijgt en deze stijging vertaalt zich niet één op één in een verhoging van de kapitaallasten omdat VrZW werkt met een zogenaamd afslagsysteem.

In het eerste jaar van investeren nemen we 50% van de kapitaallasten op, in het tweede jaar 75%, het derde jaar 90% en vanaf het vierde jaar volledig.

Paragrafen Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Aanleiding en achtergrond Het is noodzakelijk risico’s die mogelijk van invloed zijn op de organisatie te beheersen. Door inzicht in de risico’s is de organisatie in staat op verantwoorde wijze beheersmaatregelen te nemen. Het beleid van VrZW is vastgelegd in de Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing VrZW (vastgesteld op 18 december 2013). Op 20 oktober 2017 is het beleid geactualiseerd. Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat het weerstandsvermogen in voldoende mate toereikend moet zijn voor het afdekken van risico’s (weerstandratio van 1 of hoger). Risicoprofiel Jaarlijks actualiseert VrZW het risicoprofiel. Op basis van de geactualiseerde risico’s is een top-10 vast gesteld van risico’s die gezamenlijk ca. 99% van de totale benodigde weerstandcapaciteit voor hun rekening nemen. Overige risico’s hebben een dermate kleine impact dat ze in deze paragraaf niet zijn opgenomen.

Kans

Maximaal financieel gevolg

Invloed van risico

Risico

Maatregelen

Opgave: Samenwonen met de GGD. Voor de gezamenlijke huisvesting van VrZW en GGD-ZW wordt het kantoorpand van VrZW in Zaandam verbouwd. De verbouwings kosten kunnen hoger uitvallen dan oorspronkelijk begroot en er kan vertraging ontstaan in de oplevering.

Mogelijk hogere projectkosten laten zich lastig inschatting, dit risico is daarom in kwalitatieve zin opgenomen. Er zal in de uitwerking van het project een verdiepende risico- analyse worden gemaakt. In de achterliggende business case is rekening gehouden met mogelijk onvoorziene kosten. Er is een 15% hiervoor geraamd.

Vooralsnog kwalitatief

Opgave: Toekomstbestendige Brandweerzorg. De ver bouwing t.b.v. huisvesting 24 uursdienst kan hoger uitvallen dan oorspronkelijk begroot en er kan vertraging ontstaan in de oplevering waardoor alternatieve huisvesting langer in gebruik moet zijn.

Voor verbouwing kazerne t.b.v. 24 uurs dienst is € 1,2 mln. opgenomen in plan. Mogelijk hogere projectkosten laten zich lastig inschatting, dit risico is daarom in kwalitatieve zin opgenomen.

Vooralsnog kwalitatief

Opgave: Toekomstige Bestendige Brandweerzorg. Het komen te vervallen van een ingecalculeerde rijksbijdrage van € 1 mln. (verplichte bouwsteen) in het kader verplichte wijziging van het brandweerstelsel.

Op landelijke niveau vindt afstemming plaats met het Ministerie van JenV en het Veiligheidsberaad. Door het vervallen van de aanvullende structurele bijdrage van het rijk dient mogelijk een hogere bijdrage aan de deelnemende gemeenten te worden gevraagd.

15%

€1.000.000

17,28%

Opgave: Versterking Crisis beheersing. Aantrekken van gekwalificeerd personeel voor crisisbeheersing is niet eenvoudig want alle veiligheidregio’s vissen allemaal in dezelfde vijver.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14100975/1