c.-begroting-2025-ggd-zaanstreek-waterland
Tekst van het document
Landelijk (VWS) wordt toegewerkt naar een sterk netwerk van lokale teams en regionaal één organisatie voor kind- en gezinsbescherming waarin de huidige Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming opgaan. Zaanstreek-Waterland is een van de proeftuin regio’s. Korte inleiding en aansluiten bij opgave regiovisie. De GGD sluit hierbij aan op de is een uitvoeringsorganisatie van de gemeenten en gaat uit van de strategische opgaven uit de regiovisie: - Meer structurele aandacht voor gezondheid en veiligheid in de fysieke en sociale leefomgeving.
23 Begroting 2025-2028 2024.1.0
Wat kost het? Veilig Thuis
2024
2025
2026
2027
2028
Baten regulier
4.836.004
5.176.080
5.331.362
5.491.303
5.656.042
Lasten regulier
4.836.004
5.176.080
5.331.362
5.491.303
5.656.042
Toevoeging aan reserves
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Onttrekking aan reserves
-
-
-
-
-
Bijdrage gemeenten
-
-
-
-
-
24 Begroting 2025-2028 2024.1.0
3.8 Programma 8 Contracttaken De GGD voert aanvullende taken uit op basis van een overeenkomst, in opdracht van gemeenten of derden. Het gaat om taken die passen in de algemene doelstellingen van de GGD en samenhang en synergie kennen met de taken die de GGD uitvoert. Maatschappelijke effecten: Wat willen we bereiken? De contracttaken zijn activiteiten die de GGD uitvoert en die geen onderdeel uitmaken van het takenpakket dat de GGD binnen de GR uitvoert. Voor het aangaan van een contacttaak vindt onderlinge afstemming tussen de gemeenten plaats over eventuele participatie in het contract. Jaarlijks worden contracttaken opnieuw door de gemeenten toegewezen. Bij het opstellen van de begroting 2025 is de omvang van de contracttaken 2025 nog niet bekend. In onderstaande tabel is zodoende uitgegaan van de contracttaken 2024, zover deze bekend waren in april 2024. Contracttaken moeten kostendekkend zijn en mogen geen impact hebben op het resultaat. Contractaanvragen lopen via het Algemeen bestuur en de ervaringen/resultaten uit de contracttaken worden met alle gemeenten gedeeld. Voor de contracttaken geldt dat de afrekening buiten de deelnemersbijdrage, met de opdracht gevende gemeente(n) plaatsvindt. Overzicht van de contracttaken staat in bijlage.
Welke ontwikkelingen zijn er? In het proces van GGD 3.0 is afgesproken dat in gezamenlijkheid met de gemeenten contracttaken getoetst gaan worden aan de regionale visie en waar sprake is van taken die door alle 7 deelnemende gemeenten afgenomen worden deze mogelijk overgeheveld gaan worden naar de GR. Besluitvorming hieromtrent loopt via het Algemeen Bestuur. Overheveling tussen programma’s loopt via een begrotingsmutatie. Hiervoor zal ook de zienswijze van de raden gevraagd worden, zoals in de begroting het geval is bij de Jeugdgezondheidszorg (zie hiervoor pagina 16) Wat kost het? Contracttaken
2024
2025
2026
2027
2028
Baten regulier
5.004.687
4.706.210
4.847.396
4.992.818
5.142.603
Lasten regulier
5.004.687
4.706.210
4.847.396
4.992.818
5.142.603
-
-
-
-
-
Toevoeging aan reserves
-
-
-
-
-
Onttrekking aan reserves
-
-
-
-
-
Bijdrage gemeenten
-
-
-
-
-
25 Begroting 2025-2028 2024.1.0
3.9 Overhead Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. bron: Notitie Overhead van de commissie BBV De onderstaande uitgangspunten voor de definiëring van de overhead zijn gehanteerd: • Directie kosten primair proces worden zoveel mogelijk direct toegerekend aan desbetreffende taakvelden; • Ondersteunende taken zijn niet direct dienstbaar aan de externe klant of het externe product en behoren derhalve tot de overhead. Wanneer deze ondersteunende taken worden uitbesteed, behoren de uitbestedingskosten bedrijfsvoering tot de overhead; • Sturende taken vervult door hiërarchisch leidinggevenden behoren tot de overhead. De bijbehorende loonkosten behoren ondeelbaar tot de overhead; • Positionering van een functie binnen de organisatie heeft geen invloed op de beoordeling of er sprake is van overhead. De overhead wordt centraal begroot. De overhead wordt berekend als opslag op de berekende loonkosten. Toerekening gaat via een generiek percentage, tenzij sprake is van een specifieke kostencomponent die de werkelijke overhead voor die taak substantieel doet afwijken van het generieke percentage. Op grond van artikel 8, eerste lid, onderdeel c van BBV is een apart overzicht opgenomen van de kosten van de overhead. Wat kost het? Overhead
2024
2025
2026
2027
2028
Baten regulier
3.313.660
7.768.940
3.507.630
3.571.543
3.642.319
Baten contracttaken
2.831.322
1.764.657
2.012.663
2.087.470
2.164.521
Lasten regulier
9.451.985
13.010.121
9.450.558
9.697.251
9.945.077
Lasten contracttaken
2.831.322
1.764.657
2.012.663
2.087.470
2.164.521
6.138.325
5.241.181
5.942.929
6.125.708
6.302.757
Toevoeging aan reserves
-
725.000
-
-
-
Onttrekking aan reserves
-
725.000
-
-
-
Bijdrage gemeenten
6.138.325
5.241.181
5.942.929
26 Begroting 2025-2028 2024.1.0
6.125.708
6.302.757
3.10 Deelnemersbijdrage Gemeenschappelijke Regeling De belangrijkste bron van opbrengsten van de GGD bestaan uit de deelnemersbijdragen van de zeven gemeenten, • • •
De deelnemersbijdrage wordt berekend op basis van het definitieve inwonersaantal op 1 januari 2023, met uitzondering van de jeugdgezondheid en maatschappelijke gezondheidszorg het Meldpunt en Adviespunt Bijzondere Zorg. De kosten voor de jeugdgezondheidszorg worden berekend op basis van het laatst bekende definitieve inwonersaantal 0 tot 18 jaar op 1 januari 2023 (t-2). De kosten voor het Meldpunt en Advies Bijzondere Zorg worden berekend naar rato van het gemiddeld aantal meldingen per gemeente over de afgelopen 3 jaar (2021 t/m 2023).
De deelnemersbijdrage voor 2025 is als volgt: Programma 1 Programma 2 Programma 3 MSA IZB JGZ
Subtotaal
Edam Volendam €
115.841
€
95.735
€
1.160.789
€
1.372.365
Landsmeer
€
36.886
€
30.484
€
414.051
€
481.421
Oostzaan
€
30.630
€
25.314
€
309.152
€
365.096
Purmerend
€
296.195
€
244.786
€
2.841.034
€
3.382.015
Waterland
€
55.491
€
45.860
€
559.633
€
660.984
Wormerland
€
52.349
€
43.263
€
495.416
€
591.028
Zaanstad
€
503.000
€
415.698
€
5.219.601
€
6.138.300
Totaal
€
1.090.392 €
901.140 € 10.999.676 € 12.991.208 Programma 4 MABZ
Subtotaal Edam Volendam
€
Landsmeer
€
Oostzaan
€
Purmerend
€
Waterland Wormerland Zaanstad
€
6.138.300
Totaal
€
1.372.365
Programma 5 PGRC
Overhead
Bijdrage 2025
€
59.926 €
3.983 €
556.812 €
1.993.086
481.421 €
19.863 €
1.268 €
177.298 €
679.850
365.096 €
10.437 €
1.053 €
147.231 €
523.817
€
259.230 €
10.183 €
1.423.718 €
5.075.146
€
660.984 €
28.953 €
1.908 €
266.727 €
958.572
€
591.028 €
42.420 €
1.800 €
251.626 €
886.873
€
522.838 €
17.294 €
2.417.769 €
9.096.200
12.991.208 €
943.666 €
37.489 €
5.241.181 €
19.213.544
3.382.015
In het meerjarenperspectief 2025-2028 is de deelnemersbijdrage aan de Gemeenschappelijke regeling voor de individuele gemeente als volgt. Ter vergelijking is de deelnemersbijdrage voor 2024 opgenomen. 2024
2025
2026
2027
2028
Edam Volendam
€
1.831.991 €
1.993.086 €
2.111.400 €
2.175.892 €
2.241.128
Landsmeer
€
612.262 €
679.850 €
718.894 €
740.841 €
763.067
Oostzaan
€
476.823 €
523.817 €
555.006 €
571.961 €
589.110
Purmerend
€
4.623.363 €
5.075.146 €
5.376.994 €
5.541.205 €
5.707.297
Waterland
€
874.342 €
958.572 €
1.015.363 €
1.046.377 €
1.077.749
Wormerland
€
803.835 €
886.873 €
939.916 €
968.624 €
997.655
Zaanstad
€
8.237.963 €
9.096.200 €
9.623.251 €
9.917.001 €
10.214.390
Totaal
€
17.460.579 €
19.213.544 €
20.340.823 €
20.961.900 €
21.590.396
27 Begroting 2025-2028 2024.1.0
4 PARAGRAFEN
__________
Dit hoofdstuk bevat de verplichte paragrafen volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Deze paragrafen geven naast de financiële begroting inzicht in de financiële positie van de GGD. De in het BBV voorgeschreven paragrafen ‘grondbeleid’ en ‘overzicht lokale lasten’ zijn niet van toepassing op de GGD.
4.1 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Deze paragraaf geeft inzicht in hoeverre de GGD in staat is haar financiële risico’s op te vangen zonder dat dit direct dwingt tot bezuinigingen of wijziging van beleid. Hiervoor is inzicht nodig in: • de omvang van de aanwezige risico’s; • de weerstandscapaciteit: de mogelijkheden om de risico’s af te dekken.
De omvang van de aanwezige risico’s
Opgenomen zijn de risico’s waarvoor geen voorzieningen of bestemmingsreserves zijn gevormd. Dit zijn risico’s welke voortvloeien uit eigen beleid, het doen of nalaten van derden of beleid van andere overheden. De inventarisatie vindt tweemaal per jaar plaats, namelijk bij de begroting en bij de jaarrekening. Niet alle risico’s laten zich financieel vertalen. -
Eigen risicodrager WW-verplichting De GGD is eigen risicodrager voor uitkeringen uit de werkloosheidswet (WW). Dat betekent dat bij ontslag of einde dienstverband van rechtswegen, de eventueel uit te betalen WW-uitkering betaald moet worden door de GGD.
-
Doorbetalingsverplichting bij arbeidsongeschiktheid in verband met ziekte De GGD is eigen risicodrager voor de Werkhervatting Gedeeltelijke Arbeidsgeschikten (WGA), in het kader van de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Het eigen risico is verzekerd bij Loyalis.
-
Omvang van de contractenportefeuille De contractenportefeuille voorziet voor een deel in de dekking van de overhead van de GGD. Mocht de omvang van de contractenportefeuille worden verkleind, dan heeft dit impact op de dekking van de overhead.
-
Calamiteiten binnen het taakveld van de GGD Als zich in de regio calamiteiten voordoen, die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid (bijvoorbeeld uitbraak infectieziekte), of in het kader van de rampenbestrijding inzet vragen van de GGD, zullen hieruit kosten voortvloeien. Met deze kosten is in de begroting geen rekening gehouden. De GGD anticipeert op deze ontwikkelingen door in overleg te treden met deze partners, zodat de eventuele gevolgen beperkt zijn. In dit kader kan de coronacrisis worden aangehaald. Deze crisis heeft echter niet geleid tot financiële risico’s. Vanaf het allereerste begin van de crisis was duidelijk dat de GGD de uit deze crisis voortkomende extra kosten niet zelf zou kunnen dragen. Hiervoor is Rijksondersteuning ontvangen. Het risico is verder beperkt door alleen te werken met personeel in inhuurconstructies en niet in vaste dienst. Ook zijn geen langdurige financiële verplichtingen aangegaan (bijvoorbeeld huur van locaties).
-
Aansprakelijkheidsrisico’s, denk hierbij aan inlenersaansprakelijkheid, aanbesteding en datalek.
-
Beleidsveranderingen van de gemeenten 28 Begroting 2025-2028 2024.1.0
De GGD is een uitvoeringsorganisatie van de 7 gemeenten, beleidswijzigingen kunnen impact hebben op de taken en werkzaamheden van de GGD. De wethouders van de deelnemende gemeenten vormen het algemeen bestuur van de GGD, daarnaast zijn er nauwe contacten met de betrokken ambtenaren.
Inventarisatie van de weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit bestaat uit alle middelen en mogelijkheden waarover de GGD beschikt om financiële tegenvallers te kunnen dekken. Er is daarom een relatie tussen het beleid over reserves en voorzieningen in het algemeen en over het weerstandsvermogen in het bijzonder. De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit de Algemene Reserve Wettelijke taken en de Algemene Reserve Markttaken. De Algemene Reserve Wettelijke taken heeft eind 2023 een omvang van € 658.220 (2022: € 650.513). Het Algemeen bestuur heeft bij de vaststelling van de jaarrekening 2009 besloten om de algemene reserve op maximaal 5% van de gemeentelijke bijdrage vast te stellen. Met ingang van de jaarrekening 2023 is door het Algemeen bestuur voorgedragen deze regeling los te laten. Ten tijde van het opstellen van deze begroting, zijn de jaarstukken 2023 nog niet door het Algemeen bestuur vastgesteld; - De Algemene Reserve Markttaken heeft eind 2023 een omvang van € 130.226 (2022: € 83.956). Kengetallen Op 9 juli 2015 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de wijze vastgesteld waarop kengetallen dienen te worden vastgesteld en opgenomen in de begroting en het jaarverslag. Voor de GGD kunnen alleen de kengetallen netto schuldquote, de solvabiliteitsratio en de structurele exploitatieruimte worden bepaald.
De kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn niet van toepassing op de GGD. Netto schuldquote: Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Netto schuld quote
ultimo 2025
Vaste schulden Netto vlottende schulden Overlopende passiva
4.180.000 2.000.000 3.400.000
Financiële vaste activa Uitzettingen < 1 jaar Liquide middelen Overlopende activa
7.440 3.000.000 250.000 1.097.941
Totaal baten
10.392.274
(1+2+3-4-5-6-7)/8*100%
50,27%
Solvabiliteitsratio Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de GGD in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Indien er sprake is van een forse schuld én veel eigen vermogen, hoeft een hoge schuld geen probleem te zijn voor de financiële positie. Daar is bijvoorbeeld sprake van indien een lening is aangegaan omdat het eigen vermogen niet liquide is (omdat het vast zit in bijvoorbeeld vastgoed of dat er andere investeringen mee zijn gefinancierd). Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de GGD. De mate van weerbaarheid geeft in combinatie met de andere kengetallen een indicatie over de financiële positie van de GGD. In de afgelopen jaren schommelt de solvabiliteitsratio rond de 10%. Voor de begroting 2025 komt de solvabiliteitsratio hoger uit dan 10%. 29 Begroting 2025-2028 2024.1.0
De solvabiliteitsratio uit de begroting van de jaren 2022, 2023 en 2024 zijn respectievelijk 10,77%, 13,09% en 8,73%. De solvabiliteitsratio is iets hoger dan gemiddeld vanwege een relatief hoog eigen vermogen en een relatief lage totale schuld. Solvabiliteitsratio
ultimo 2025
Eigen vermogen
1.695.253
Totaal passiva
11.384.263
1/2*100%
14,89%
Structurele exploitatieruimte Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Structurele baten zijn bijvoorbeeld de deelnemersbijdragen Gemeenschappelijke regeling. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken.
Structurele exploitatieruimte
2025
Structurele lasten Structurele baten
28.817.818 28.817.818
Structurele toevoegingen aan de reserves Structurele onttrekkingen aan de reserves
788.000 788.000
Totaal saldo van de baten
28.817.818
(2-1)+(4-3)/5*100%
0,00%
4.2 Paragraaf Verbonden partijen Onder verbonden partijen worden die partijen verstaan waarmee de GGD een bestuurlijke relatie heeft en waarin de GGD een financieel belang heeft. Een bestuurlijk belang betekent dat de GGD een zetel in het bestuur van de verbonden partij of stemrecht heeft. Met financieel belang wordt bedoeld dat de GGD, middelen ter beschikking heeft gesteld en die zal verliezen bij faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen van de partij kunnen worden verhaald op de GGD. De GGD kent geen verbonden partijen. Wel is er een relatie met de veiligheidsregio ZaanstreekWaterland, de Directeur Publieke Gezondheid is verantwoordelijk voor de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en zit vanuit deze functie in de Veiligheidsdirectie. De GHOR Zaanstreek-Waterland is onderdeel van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.
4.3 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan het beleid ten aanzien van onderhoud van kapitaalgoederen. De kapitaalgoederen bestaan uit de hoofdlocatie van de GGD aan het Vurehout dat is eigendom. In 2019 heeft een renovatie van deze locatie plaatsgevonden. De afgelopen jaren zijn een aantal scenario’s voor huisvesting van de GGD uitgewerkt. Op 22 december 2023 is door beide Algemene besturen vastgesteld om te gaan samenwonen op het Prins Bernhardplein 112 te Zaandam. Besloten is daarom om de jaarlijkse toevoeging aan de reserve groot onderhoud te laten vervalen en met het vrijgekomen bedrag de kapitaallasten van de renovatie te dekken. 30 Begroting 2025-2028 2024.1.0
4.4 Paragraaf Financiering In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de financiering van de organisatie, het liquiditeitenbeheer en de renterisico’s. De basis voor de financieringsfunctie is neergelegd en verankerd in een aantal besluiten. Enerzijds vormt de wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) de basis voor alle handelingen die te maken hebben met het uitzetten, dan wel aantrekken van gelden. Anderzijds wordt de wet Fido vertaald in een aantal besluiten zoals de Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheid (Ufdo) en de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo). Treasurybeleid Bovenstaande wet- en regelgeving vormt de basis van het treasury statuut dat op 2 juli 2020 is vastgesteld. Het treasurybeleid is prudent en risicomijdend. De belangrijkste doelstellingen zijn: • beheersen van financiële risico’s zoals renterisico, liquiditeitsrisico en kredietrisico; • minimaliseren van de te betalen rentekosten en bankkosten. Schatkistbankieren Decentrale overheden, zoals de GGD, zijn verplicht gesteld om alle overtollige middelen aan te houden in de schatkist. Concreet betekent dit dat de GGD een rekeningcourantverhouding heeft met de Staat. Alle liquide middelen die de GGD niet direct nodig heeft voor het uitvoeren van haar taak, moeten worden gestort op de rekeningcourant bij de Staat.
Hierbij geldt voor de GGD een ondergrens van € 1.000.000. De GGD houdt te allen tijde de beschikking over de bij de Staat uitgezette gelden. Zo lang het gemiddelde saldo van de bankrekeningen over een kwartaal de ondergrens niet overschrijdt, voldoet de decentrale overheid aan de wet Fido. De Bank Nederlandse gemeenten (BNG) is de huisbank van de GGD. Bij deze bank vinden nagenoeg alle financiële transacties plaats. De GGD heeft haar ondergrens niet gewijzigd. Na het einde van elke werkdag brengt de BNG het saldo van de lopende rekening, terug naar € 250.000. Er vindt dan een overboeking plaats naar de rekening bij het Ministerie van Financiën. Zodoende is het voor de GGD is niet mogelijk om de gemiddelde vastgestelde limiet te overschrijden. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is het maximumbedrag dat een overheidsorganisatie kortdurend (tot 1 jaar) mag aantrekken op de geldmarkt. Dit om het risico dat overheidsorganisaties lopen bij het aantrekken van kortgeld (tot 1 jaar) te beperken. De grootte van de kasgeldlimiet wordt bepaald aan de hand van een door het Rijk vastgesteld percentage over het begrotingstotaal van de overheidsorganisatie aan het begin van het dienstjaar. Op dit moment is dit percentage 8,2% van het totaal van de jaarbegroting.
Kasgeldlimiet begroting 2025 Berekening kasgeldlimiet 1 Begrotingstotaal aan lasten 2 Percentage regeling 3 Kasgeldlimiet, in bedrag
€ 39.488.108 8,2% € 3.238.025
Berekening netto vlottende schuld 4 Vlottende schuld 5 Vlottende middelen 6 Netto vlottende schuld
€ 5.400.000 € 4.372.941 € 1.027.059
3 Kasgeldlimiet, in bedrag 6 Netto vlottende schuld Ruimte (+) / overschrijding (-)
€ 3.238.025 € 1.027.059 € 2.210.966
De kasgeldlimiet wordt niet overschreden. 31 Begroting 2025-2028 2024.1.0
Liquiditeitspositie De voornaamste inkomsten van de GGD zijn de deelnemersbijdragen. Tweemaal per jaar worden aan gemeenten voorschotten in rekening gebracht. Deze gelden worden tijdelijk weggezet op de rekening van het ministerie van Financiën en komen geleidelijk beschikbaar voor de GGD. Beschikbare middelen worden volledig ingezet als intern financieringsmiddel.
Rentebeleid
Voor de toerekening van rentelasten aan investeringen wordt een percentage gehanteerd dat gebaseerd is op de (eind 2011) aangetrokken geldlening in verband met de aankoop van het pand. Het percentage voor 2023 is 4%. De rente op investeringen is een middel ten behoeve van de interne kosten doorbelasting en heeft daardoor geen invloed op het resultaat.
Renterisico’s
Het doel van de renterisiconorm is dat overheidsorganisaties binnen hun leningenportefeuille geen overmatig renterisico lopen bij herfinanciering van aflopende geldleningen. Zo mag maximaal 20% van het totaal uitstaande leningen in één jaar worden geherfinancierd. Dit percentage is bij wet vastgesteld.
Renterisico
2025
1a Renteherziening op vaste schuld o/g 1b Renteherziening op vaste schuld u/g 2 Netto renteherziening op vaste schuld 3a Nieuw aangetrokken vaste schuld 3b Nieuw verstrekte lange leningen 4 Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b) 5 Betaalde aflossing 6 Herfinanciering (laagste van 4 en 5) 7 Renterisico op vaste schuld (2+6)
€ 2.100.000 -
Renterisiconorm 8 Stand van de vaste schuld per 1-1 9 Het bij ministeriële regeling vastgesteld percentage 10 Renterisiconorm (8*9)
€ 6.383.333 20% € 1.276.667
Toets renterisiconorm 10 Renterisiconorm 7 Renterisico op vaste schuld 11 Ruimte (+) / Overschrijding (-) (10/7)
€ 1.276.667 € € 1.276.667
Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte Zoals eerder beschreven bestaat de voornaamste inkomstenbron van de GGD uit de deelnemersbijdragen. Deze middelen worden volledig ingezet als intern financieringsmiddel. 2025
2026
2027
2028
Saldi Kassen
1.000
1.000
1.000
ING
2.000
2.000
2.000
2.000
BNG
247.000
247.000
247.000
247.000
Rekening MinFin
250.000
250.000
1.000
250.000
250.000
Rentekosten en renteopbrengsten uit de financieringsbehoefte 32 Begroting 2025-2028 2024.1.0
Ten behoeve van de aankoop van het pand aan het Vurehout is in 2011 een lening aangetrokken van € 3.500.000 tegen een rentepercentage van 3,91%, en met een looptijd en rentevaste periode van 30 jaar. Deze lening wordt bij verkoop van het pand volledig afgelost. Voor de verbouwing van het pand aan het Prins Bernardplein is nieuw langlopend krediet aangetrokken van € 4.400.000.. De renteopbrengsten verbonden aan de financieringspositie zullen nagenoeg nihil zijn. De GGD heeft geen langlopende uitzettingen. De uitzettingen zijn over het algemeen van korte duur en zullen geen renteopbrengsten genereren. In onderstaande tabel worden de rentekosten en opbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie weergegeven. De begrote rentelasten komen voort uit het aangetrokken vreemde vermogen ter financiering van Samen Sterker. 2025
2026
Rentelasten € 179.564 € 166.839 Rentebaten € € -
Totaal
2027
2028
€ 154.125 € 141.412 € € -
€ 179.564 € 166.839 € 154.125 € 141.412
4.5 Paragraaf Bedrijfsvoering Onder Bedrijfsvoering wordt verstaan de interne ondersteuning die de organisatie in staat stelt om de voorgenomen programma’s en prestaties zo doelmatig en doeltreffend mogelijk te realiseren. Dit betreft zowel de directie als de sector Bedrijfsvoering. De sector Bedrijfsvoering bestaat uit: publieksdienstverlening, financiën, personeel en organisatie (P&O), ICT, IV, facilitaire zaken, communicatie, risk & compliance en inkoop. De GGD wordt net als andere overheidsorganisaties, geconfronteerd met toegenomen wet- en regelgeving (o.a. Woo, NEN7510, WGR etc.), een toenemend aantal samenwerkingen (zowel landelijk als regionaal) en toenemende vragen vanuit opdrachtgevers en partners ten aanzien van (sturings-) informatie. Het programma GGD 3.0 heeft bevestigd dat de organisatie kwetsbaar is op het gebied van bedrijfsvoering. De beperkte schaalgrootte en de steeds veranderende omgeving maakte het noodzakelijk om achterstallig onderhoud in te lopen en om naar samenwerkingsverbanden te kijken om de kwetsbaarheid te verminderen. Gezien alle ontwikkelingen is het te vroeg om in te schatten welke middelen er structureel nodig zijn voor een gezonde bedrijfsvoering. In de loop van het jaar 2023 is een incidentele impuls toegekend van € 3,1 miljoen voor een periode van drie jaar (2023 tot en met 2025).
Vanuit de regiovisie zijn er 3 prioriteiten gedefinieerd: 1. We doen meer met onze informatie, zodat we op basis hiervan besluiten kunnen nemen, maatwerk kunnen bieden en onze opdrachtgevers kunnen adviseren en inzicht kunnen bieden in onze werkzaamheden; 2. We bieden onze medewerkers een prettige (digitale) werkomgeving waarbij we efficiënt gebruik maken van de beschikbare middelen. Medewerkers zijn immers ons grootste kapitaal; 3. We willen medewerkers maximaal administratief ontlasten bij hun werk zodat we de beschikbare capaciteit efficiënt gebruiken. Eind 2024 is een deel van de achterstanden ingelopen en is het overzicht van de impulsgelden zoals weergegeven in onderstaande tabel.
33 Begroting 2025-2028 2024.1.0
Tabel incidentele impuls Bedrijfsvoering (conform tabel kadernota 2024) Interventie
2023
2024
2025
GOEDGEKEURD
onderhanden MT/DB/AB
Nog te besteden
totaal
totaal
totaal
Structureel/ incidenteel
Totaal
Financiën & Control Doorontwikkeling AFAS – o.a. digitaliseren bestelfunctie, factuurmatching etc. Doorontwikkeling financiële rapportages en beleid Ondersteuning interne controle tbv rechtmatigheidsverklaring Opstellen/actualiseren financieel beleid Inzet casemanager verzuim Strategische beleidsontwikkeling (extra ondersteuning, inhuur externe expertise) Optimaliseren en uniformeren administratieve functies
€
10.000
€
30.000
€
20.000
€
20.000
€
-
€
-
€
20.000
€
30.000 Incidenteel
€
-
€
-
€
30.000
€
30.000 Incidenteel
€
-
€
-
€
30.000
€ 20.000
€
60.000 Structureel*
€
20.000
€
40.000
€
€
Structureel, reguliere
€
-
€
-
€
-
€
150.000 Incidenteel
€
62.120
€
87.880
€
-
€
50.000 Incidenteel
€
50.000
€
-
€
-
€
-
€
-
-
Personeel & Organisatie € 70.000 € 80.000 €
25.000
€
25.000
€
-
€
-
€
-
-
Incidenteel, reguliere
€
-
€
75.000 Incidenteel
€
75.000
€
100.000 Incidenteel
€
100.000
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
200.000 Incidenteel 300.000 Structureel*
€ €
200.000 296.703
€ €
3.297
€ 1.200.000 Incidenteel**
€
613.625
€
586.375
€
€
234.915
€
65.085
€ €
-
€
395.360
€
-
Facilitaire zaken & Inkoop Onderzoek gezamenlijke huisvesting VrZW en alternatief publieksfunctie GGD Inhuur ondersteuning bij aanbestedingstrajecten Doorontwikkeling FMIS Doorontwikkeling contractbeheer Inrichting coördinatie BHV
Implementatie NEN7510, Woo Versteviging management ICT Meer doen met informatie Verbeteren digitale (samen)werkplek Administratief ontlasten medewerkers Uitvoering plan van aanpak Document- en informatiebeheer
€
75.000
€
60.000
€
40.000
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Informatievoorziening & ICT € 200.000 € € € 100.000 € 100.000 € 100.000 € €
400.000
€
200.000 €
€
400.000
€ 400.000
100.000 €
-
Structureel, reguliere Structureel, reguliere Structureel, reguliere
300.000 Incidenteel**
Overige Communicatie – vernieuwing intranet Communicatie – versteviging capaciteit Project-/programmamanagement (w.o. inzet voor realisatie veranderingen) Capaciteit benodigd uit primaire teams voor interventies Totaal
€
€ 40.000 €
30.000 € 40.000 € 40.000 €
30.000 Incidenteel 120.000 Structureel
€
60.000 €
270.000 € 165.000 €
495.000 Incidenteel
€
99.640
€
-
Incidenteel, reguliere
€
-
€
-
€
-
€
-
€ 1.290.000 € 1.125.000 € 725.000 € 3.140.000
€
1.602.003
€ €
30.000 120.000
€
-
€
-
€
287.880
€
1.250.117
* Deze onderdelen van het programma zijn in aard structureel. Door in de bedrijfsvoering te zoeken naar samenwerkingen met andere partijen kunnen (een deel van) deze kosten wellicht worden gedeeld. Met het oog op transparantie is ten aanzien van de besteding van deze incidentele middelen zijn de volgende afspraken gemaakt: • Het Algemeen Bestuur besluit over het toekennen van middelen op basis van programma/projectplannen; • Het Algemeen Bestuur wordt periodiek geïnformeerd over de voortgang van de plannen; • De niet bestede incidentele middelen worden geplaatst in een bestemmingsreserve; • De gemeenteraden worden 2x per jaar geïnformeerd over de voortgang van de plannen door middel van een raadsinformatiebrief.
Na besteding incidentele middelen impuls:
Gezien alle ontwikkelingen was het op het moment dat de impuls gelden werden toegekend nog te vroeg om exact aan te geven welke middelen er uiteindelijk structureel nodig zullen zijn voor de bedrijfsvoering. De vergaande samenwerking met de veiligheidsregio is inmiddels uitgesteld. Dit zal een aantal financiële effecten hebben voor 2025. Deze effecten zijn in deze begroting 2025 nog niet meegenomen. Wel is duidelijk dat om de bedrijfsvoering op niveau te brengen met alle wettelijke kaders er vanaf 2025 een vervolgplan moet worden gemaakt. Dit vervolgplan zal in de loop van 2025 worden gefinaliseerd en via de nieuwe governance structuur worden gepresenteerd. Het zal hier vooral gaan om de afdelingen: Risk & Compliance, Inkoop, ICT/IV.
34 Begroting 2025-2028 2024.1.0
Huisvesting: Het huidige pand aan het Vurehout te Zaandam is eigendom van de GGD/ 7 gemeenten. In het recente verleden is naar voren gekomen dat, om aan de wettelijke duurzaamheidseisen te voldoen, een ingrijpende verbouwing van het pand noodzakelijk is. Het AB heeft is december 2023 de business case vastgesteld om gezamenlijke huisvesting van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) en de GGD Zaanstreek-Waterland te realiseren. Hiermee kunnen de volgende stappen worden gezet naar samenwonen. Het pand van de VrZW zal worden verbouwd, zodat er een veilige, gezonde en duurzame werkomgeving ontstaat. De verwachting is dat dit in 2025 is gerealiseerd. Het ‘samenwonen’ betreft het betrekken van de kantoorfuncties van de GGD bij de VrZW aan het Prins Bernhardplein in Zaandam. De publieksfunctie voor de GGD verhuizen naar een nader te bepalen locatie in Zaandam. De verbouwing en verhuizing leidt tot een stijging van de huisvestingslasten besproken in de eerder voorgelegde business case. Voor 2025 heeft de verhuizing een eenmalig positief effect van ongeveer € 500 K. In de jaren daarna zullen de huisvestingslasten stijgen met ongeveer € 900 K. per jaar t.o.v. de huidige situatie. Deze bedragen zijn verwerkt in deze begroting 2025 alsmede in de eerder verstrekte kadernota 2025.
35 Begroting 2025-2028 2024.1.0
5 FINANCIËLE BEGROTING
__________
5.1 Staat van baten en lasten in het meerjarenperspectief De financiële begroting voor de GGD bestaat uit de volgende onderdelen: a) Een overzicht van lasten en baten van de Gemeenschappelijke regeling b) De lasten en baten van de projectmatige werkzaamheden (de contracttaken) die worden afgerekend met de opdracht gevende gemeente. Ad a) In onderstaande tabel zijn de baten en lasten per programma, voor 2024 en in het meerjarenperspectief 2025-2028, opgenomen voor de deelnemersbijdrage Gemeenschappelijke regeling. Ad b) Daarnaast verricht de GGD veel projectmatige werkzaamheden. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van individuele gemeenten en worden afzonderlijk afgerekend. Omdat de projectenportefeuille voor 2025 nog niet bekend is, is gebaseerd op de projectenportefeuille van 2024.
36 Begroting 2025-2028 2024.1.0
Gemeenschappelijke regeling P1 Monitoren,
2024
2025
2026
2027
2028
Baten
€
€
63.000
€
63.000
€
signaleren en
Lasten
€
848.298 €
1.153.392
€
1.184.214
€
1.215.960
€
1.248.659
adviseren
Saldo
€
848.298 €
1.090.392
€
1.121.214
€
1.152.960
€
1.185.659
P2 Algemene
Baten
€
731.103
€
745.266
€
759.853
€
774.878
Lasten
€
1.684.941
€
1.632.243
€
1.678.210
€
1.725.557
€
1.774.323
Saldo
€
1.025.455
€
901.140
€
932.945
€
965.704
€
999.446
Baten
€
116.000
€
116.000
€
116.000
€
116.000
Lasten
€
8.702.006
€
11.115.676
€
11.449.147
€
11.792.621
€
12.146.400
Saldo
€
8.559.803
€
10.999.676
€
11.333.147
€
11.676.621
€
12.030.400
P4 Meldpunt en Advies
Baten
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Bijzondere Zorg
Lasten
€
888.697 €
943.666
€
971.976
€
1.001.135
€
1.031.169
MABZ
Saldo
€
888.697 €
943.666
€
971.976
€
1.001.135
€
1.031.169
P5 Publieke gezondheid
Baten
€
208.966 €
178.897
€
184.263
€
189.791
€
195.485
bij Rampen en Crises
Lasten
€
208.966 €
216.385
€
222.877
€
229.563
€
236.450
Saldo
€
€
37.489
€
38.613
€
39.772 €
40.965
Baten
€
570.381 €
809.334
€
833.614
€
858.623
€
884.382
Lasten
€
570.381 €
809.334
€
833.614
€
858.623
€
884.382
Saldo
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Baten GR
€
3.313.660
€
8.493.940
€
3.507.630
€
3.571.543
€
3.642.319
Baten Projecten
€
2.831.322
€
1.764.657
€
2.012.663
€
2.087.470
€
2.164.521
Lasten GR
€
9.451.985
€
13.735.121
€
9.450.558
€
9.697.251
€
9.945.077
Lasten Projecten
€
2.831.322
€
1.764.657
€
2.012.663
€
2.087.470
€
2.164.521
Saldo
€
6.138.325
€
5.241.181
€
5.942.929
€
6.125.708
€
6.302.757
€
17.460.578 €
gezondheidszorg
P3 Jeugdgezondheidszorg
P6 Toezicht houden
Overhead
-
659.486 €
142.203 €
-
63.000 €
63.000
Totaal bijdrage Gemeensch. regeling
19.213.544 €
20.340.823 €
20.961.900 €
21.590.396
2024
2025
2026
2027
2028
Baten
4.836.004
5.176.080
5.331.362
5.491.303
5.656.042
Lasten
4.836.004
5.176.080
5.331.362
5.491.303
5.656.042
Totaal is de omvang van de contracttaken: Contracttaken P7 Veilig Thuis
Saldo P8 Contracttaken
-
-
-
-
-
Baten
5.004.687
4.706.210
4.847.396
4.992.818
5.142.603
Lasten
5.004.687
4.706.210
4.847.396
4.992.818
5.142.603
Saldo
-
-
-
-
-
Totaal budget contracttaken
9.840.691
9.882.290
37 Begroting 2025-2028 2024.1.0
10.178.759
10.484.122
10.798.645
5.2 Investeringen Systematiek
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingprijs. Op slijtende investeringen wordt afgeschreven door middel van een lineaire afschrijvingssystematiek. De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren: • Inventarissen 5 en 10 jaar • Installaties 10 jaar • Automatisering 5 jaar • Automatisering laptop en tablet 4 jaar • Pand Vurehout 30 jaar • Vervoermiddelen 5 jaar • Mobiele telefoons 3 jaar • Verbouwing Samen Sterker 15 en 20 jaar De afschrijvingstermijnen voor de verbouwing Samen Sterker staan niet in de financiële verordening deze worden bij de volgende versie toegevoegd. De investeringen worden intern gefinancierd. Dat wil zeggen dat er geen langlopende geldleningen worden aangegaan. Uitzondering hierop vormt de verbouwing Samen Sterker. Hiervoor is een langlopende lening gesloten. In het hieronder weergegeven overzicht worden de voorgenomen investeringen voor 2025-2028 weergegeven:
38 Begroting 2025-2028 2024.1.0
jaar aanschaf
bedrag aanschaf
afschr termijn
kapit lst 2025
kapit lst 2024
kapit lst 2026
kapit lst 2027
kapit lst 2028
Vervanging Automatisering
2024 €
80.144
5 €
18.914
€
18.273
€
17.632
€
16.991 €
2024 €
205.630
4 €
58.605
€
56.548
€
54.492
€
52.436 €
-
2025 €
262.500
5
€
61.950
€
59.850
€
57.750 €
55.650
2025 €
250.666
4
€
71.440
€
68.933
€
66.426 €
63.920
2026 €
24.262
5
€
5.726
€
5.532 €
5.338
2026 €
224.876
4
€
64.090
€
61.841 €
59.592
2027 €
-
5
€
-
-
2027 €
206.994
4
€
58.993 €
56.923
2028 €
148.662
5
€
35.084
2028 €
206.615
4
€
58.885
2024 €
44.000
10 €
2025 €
44.000
10
2026 €
44.000
10
2027 €
44.000
10
2028 €
44.000
10
2024 €
10.000
4 €
2025 €
10.000
4
2026 €
10.000
4
2027 €
10.000
4
2028 €
10.000
4
Medische
2024 €
10.000
4 €
Apparatuur
2025 €
10.000
4
2026 €
10.000
4
2027 €
10.000
4
2028 €
10.000
4
2025 €
148.557
5
€
35.059
€
33.871
2025 € 1.207.562
10
€
166.644
€
2025 €
341.371
15
€
35.958
€
2025 € 1.959.588
20
€
174.403
€
643.443
€
16.349
Vervanging Inventaris
6.072
€
5.896 €
5.720
€
5.544 €
5.368
€
6.072 €
5.896
€
5.720 €
5.544
€
6.072
€
5.896 €
5.720
€
6.072 €
5.896
€
4.400
Vervanging Apparatuur
2.850
€
2.750 €
2.650
€
2.550 €
-
€
2.850 €
2.750
€
2.650 €
2.550
€
2.850
€
2.750 €
2.650
€
2.850 €
2.750
€
2.850
Vervanging 2.850
€
2.750 €
2.650
€
2.550 €
-
€
2.850 €
2.750
€
2.650 €
2.550
€
2.500
€
2.850 €
2.750
€
2.850 €
2.750
€
2.850
€
32.683 €
31.494
161.813
€
156.983
152.153
35.047
€
34.137 €
33.227
€
170.484
€
166.565
€
162.646
€
705.776
€
755.268
€
779.889
Verbouwing Samen Sterker
€
89.291
€
5.3 Verloop van reserves en voorzieningen Onderstaand wordt in de tabel het overzicht weergegeven van de reserves en voorzieningen in het meerjarenperspectief.
39 Begroting 2025-2028 2024.1.0
Stand
Verloopoverzicht reserves 2024 Algemene reserve wettelijke taken
€
Toevoegingen
€
Onttrekkingen
2025
658.220 € -
2026
457.259 €
2027
457.259 €
2028
457.259 €
457.259
€
-
€
-
€
-
€
€
200.961 €
-
€
-
€
-
€
-
Eindstand
€
457.259 €
457.259 €
457.259 €
457.259
Bestemmingsreserves
€
926.143 € 1.237.994 € 1.237.994 €
437.994 €
437.994
Toevoegingen
€
63.000 €
63.000
Onttrekkingen
€
Eindstand
€
457.259 €
-
1.197.774 €
788.000 €
63.000 €
885.923 €
788.000 €
863.000 €
63.000 €
63.000
1.237.994 € 1.237.994 €
437.994 €
437.994 €
437.994
5.4 Geprognosticeerde balans 2025 Inleiding geprognosticeerde balans In het kader van de verbetering van het financieel beeld van de GGD is in de Begroting 2025 een geprognosticeerde balans opgenomen. Gerealiseerde stand per 31-12-2023
ACTIVA
Prognose stand per 31-12-2024
Prognose stand per 31-12-2025
Prognose stand per 31-12-2026
Prognose stand per 31-12-2027
Prognose stand per 31-12-2028
VASTE ACTIVA Materiële vaste activa
€
3.877.989 €
3.689.113 €
7.003.882 €
6.569.381 €
6.086.594 €
5.761.922
Financiële vaste activa
€
44.172 €
44.172 €
7.440 €
7.440 €
7.440 €
7.440
Totaal vaste activa €
3.922.161 €
3.733.285 €
7.011.322 €
6.576.821 €
6.094.034 €
5.769.362
VLOTTENDE ACTIVA Voorraden
€
35.317 €
25.000 €
25.000 €
25.000 €
25.000 €
25.000
Vorderingen
€
3.875.874 €
4.000.000 €
3.000.000 €
2.200.000 €
2.050.000 €
2.200.000
Liquide middelen
€
244.359 €
250.000 €
250.000 €
250.000 €
250.000 €
250.000
Overlopende activa
€
3.296.518 €
4.565.311 €
1.097.941 €
2.126.442 €
2.553.229 €
2.521.901
Totaal vlottende act. €
7.452.068 €
8.840.311 €
4.372.941 €
4.601.442 €
4.878.229 €
4.996.901
Totaal activa €
11.374.229 €
12.573.596 €
11.384.263 €
11.178.263 €
10.972.263 €
10.766.263
40 Begroting 2025-2028 2024.1.0
Gerealiseerde stand per 31-12-2023
Prognose stand per 31-12-2024
Prognose stand per 31-12-2025
Prognose stand per 31-12-2026
Prognose stand per 31-12-2027
Prognose stand per 31-12-2027
Eigen Vermogen
3.233.402
1.695.253
1.695.253
895.253
895.253
895.253
Voorzieningen
95.010
95.010
109.010
123.010
137.010
151.010
Vaste schulden
2.100.000
6.383.333
4.180.000
3.960.000
3.740.000
3.520.000
5.428.412
8.173.596
5.984.263
4.978.263
4.772.263
4.566.263
Overige schulden
1.754.687
1.600.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
Overlopende passiva
4.191.130
2.800.000
3.400.000
4.200.000
4.200.000
4.200.000
Totaal vlottende pass.
5.945.817
4.400.000
5.400.000
6.200.000
6.200.000
6.200.000
Totaal generaal
11.374.229
12.573.596
11.384.263
11.178.263
10.972.263
10.766.263
PASSIVA VASTE PASSIVA
Totaal vaste passiva
VLOTTENDE PASSIVA
5.5 Taakvelden Om baten en lasten van taken en activiteiten te kunnen aggregeren en met die van andere GGD-en te kunnen vergelijken, moeten ze in vergelijkbare eenheden worden ingedeeld. De kwaliteit van de informatie kan het beste worden gewaarborgd, als hiervoor een indeling wordt gebruikt die gemeenten ook zelf gebruiken. Voor de GGD zijn slechts een beperkt aantal taakvelden van toepassing. Hieronder wordt een tabel weergegeven waarin de begrote baten en lasten 2025 per taakveld worden weergegeven. Overzicht van baten en lasten per taakveld
Baten
0.4
Overhead
€
13.010.121 €
13.010.121
0.10
Mutaties reserves
€
788.000 €
788.000
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
€
216.385 €
216.385
7.1
Volksgezondheid
€
25.473.602 €
25.473.602
Lasten
41 Begroting 2025-2028 2024.1.0
Bijlagen
__________
Bijlage Afkortingenlijst AGZ BBV BHV BNG BZK CAO CBS CEP CJG COA COPI CPB DPG EBG GAGS GGD GHOR GRIP GROP HPV IB-er ICT IKB IMOC JGZ JOGG KD+ LGB MABZ MBZ MGZ MOB MSA MT OGGZ OTO P&O PG PGO PSH PR RIVM ROAZ ROT RVP rVTV RZV SOA SZV TBC
Algemene gezondheidszorg Besluit begroting en verantwoording Bedrijfshulpverlening Bank Nederlandse Gemeenten Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties Collectieve arbeidsovereenkomst Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Economisch Plan Centra jeugd en gezin Centraal Orgaan Asielzoekers Commando Plaats Incident Centraal planbureau Directeur Publieke Gezondheid Epidemiologie, beleid en gezondheidsvoorlichting Geneeskundig adviseur gevaarlijke stoffen Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GGD rampen opvangplan Humaan Papilloma Virus Intern begeleider Informatie- en communicatietechnologie Individueel keuze budget Prijsindex van de materiele overheidsconsumptie Jeugdgezondheidszorg Jongeren op gezond gewicht Kind dossier Lokaal gezondheidsbeleid Meldpunt en Advies Bijzondere Zorg Meldpunt Bijzondere Zorg Maatschappelijke gezondheidszorg Meldpunt Overlast en Bemoeizorg Monitoren, signaleren en adviseren Management Team Openbare geestelijke gezondheidszorg Opleiden, Trainen, Oefenen Personeel & Organisatie Publieke Gezondheid Periodiek Gezondheidskundig Onderzoek Psychosociale hulpverlening na ongevallen en rampen Public Relations Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Regionaal Overleg Acute Zorg Regionaal Operationeel Team Rijksvaccinatieprogramma regionale
Volksgezondheid Toekomst Verkenning Reizigersvaccinatie Seksueel overdraagbare aandoening School ziekteverzuim Tuberculose 42 Begroting 2025-2028 2024.1.0
VHT VO VrZW VWS VVE WMO WvGGZ WW
Video Home Training Voortgezet onderwijs Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Volksgezondheid, Welzijn en Sport Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet verplichte GGZ Werkloosheidswet
43 Begroting 2025-2028 2024.1.0
Contracttaken overzicht Gemeente Edam-Volendam Logopedisch spreekuur Jeugdarts in Zorgteam Bijdrage: Veilig Thuis WvGGZ Versterken Kennis en Adviesfunctie GGD* Landmeer Bijdrage: Veilig Thuis WvGGZ Versterken Kennis en Adviesfunctie GGD* Oostzaan Centrale Zorgverlener Centrum Jong Bijdrage: Veilig Thuis WvGGZ Versterken Kennis en Adviesfunctie GGD* Purmerend VoorZorg Alcoholvoorlichting tijdens PGO Maatwerkproducten GGZ in de wijk Bijdrage: Veilig Thuis WvGGZ Versterken Kennis en Adviesfunctie GGD* MBZ Waterland Logopedisch spreekuur Maatwerkproducten Bijdrage: Veilig Thuis WvGGZ Versterken Kennis en Adviesfunctie GGD* Wormerland Centrale Zorgverlener Centrum Jong Bijdrage: Veilig Thuis WvGGZ Versterken Kennis en Adviesfunctie GGD* Subtotaal
Waarde € 449.937 € 250 € 23.712 € € € €
387.989 32.774 5.212 135.638
€ € € € € €
123.542 10.436 1.660 130.053 3.674 13.744
€ 102.591 € 8.666 € 1.378 € 1.649.585 € 33.219 € 14.887 € 332.891 € 65.000 € € € € € € €
992.053 83.801 13.328 114.406 237.950 250 33.646
€ € € € € €
185.857 15.700 2.497 227.294 14.694 20.100
€ 175.334 € 14.811 € 2.355 € 2.830.457
44 Begroting 2025-2028 2024.1.0
Gemeente Subtotaal Zaanstad CJ Albert Schweitzerstraat Krommenie CJ Guishuis, Zaandijk CJ Geuzenpad, Zaandam CJ Bristolroodstraat Zaandam CJ Vurehout VVE Intermediair Team Toegang Zaanstad Toeleiding naar VVE Zaanstad Ondersteuning PO, VO en MBO Zaanstad Alcoholvoorlichting tijdens PGO (Zaanstreek) Centra Jong Zaanstad Nu niet zwanger Moeders van Zaanstad Extra logopedie Veilig sportklimaat Stedelijk Cursusbureau JOGG Zaanstad Taalvaardigheidscheck Spreekuur en voorlichting logopedie Schoolcombinatiefunctiesregeling (Dapper) Video HomeTraining Zaanstad VoorZorg Jongerenloket (Zaanstad) Opvoedingsondersteuning Zaanstad Kennisnetwerkplaats Pilot samenwerken in de wijk Kennisnetwerkplaats Pilot inzet ervaring Kennisnetwerkplaats Onbegrepen Gedrag Organisatie Genotmiddelenpreventie Uit Huis Geplaatsten Opvang Inzet MABZ in Proeftuin VT Opvang vluchtelingen Oekraïne Innovatieve psychiatrie Wijk GGD ZaansFit! Bijdrage: Veilig Thuis WvGGZ Versterken Kennis en Adviesfunctie GGD* MBZ Overige opdrachtgevers Totaal
Waarde € 2.830.457 € 6.828.748 € 112.573 € 79.041 € 59.879 € 62.275 € 224.949 € 36.736 € 352.834 € 10.220 € 349.125 € 17.927 € 205.384 € 94.056 € 97.500 € 41.976 € 21.806 € 154.044 € 289.528 € 36.344 € 68.625 € 51.724 € 53.525 € 16.047 € 16.250 € 105.800 € 40.759 € 25.960 € 30.697 € 65.908 € 4.000 € 65.000 € 158.417 € 121.875 € 118.817 € 111.500 € 3.204.713 € 142.312 € 22.633 € 157.989 € 223.084 € 9.882.289
* Versterken Kennis en Adviesfunctie GGD wordt gefinancierd uit de SPUK GALA gelden.
45 Begroting 2025-2028 2024.1.0
46 Begroting 2025-2028 2024.1.0