Document · PDF

C-begroting-2024-vrzw

Gemeenteraad 29 juni 2023, gemeente PurmerendBij agendapunt: Begroting Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland 202415.292 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Begroting 2024 Samen voor veilig

Datum Status 31-03-2023 voorlopig, 1e aanbieding AB 08-09-2023 definitief Aldus besloten door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 8 september 2023, namens deze, voorzitter, secretaris, J. Hamming S. van den Broek

Inhoudsopgave 1.

Hoofdlijnen

1.1

Wie zijn wij?

1.2

Wat willen we bereiken?

1.3

Wat gaan we doen?

1.4

Wat mag het kosten?

Programma Crisisbeheersing

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Paragraaf Financiering

Paragraaf Bedrijfsvoering

51 51

2.1 Thema Crisisbeheersing (incl. Bevolkingszorg)

Paragraaf Verbonden partijen

2.2 Thema Geneeskundige hulpverlening (GHOR)

Bijlagen

Programma Brandweerzorg

3.1 Thema Brandweerzorg

3.2 Thema Risicobeheersing

3.3 Thema Gemeenschappelijke meldkamer

3.4 Thema Kazernes

Programma Organisatie (Overhead)

4.1. Thema Bedrijfsvoering

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

Specificatie gemeentelijke bijdragen

Heffing Vennootschapsbelasting (VpB)

Mutaties reserves en voorzieningen

Meerjarenraming 2024-2027

10. Overzicht incidentele baten en lasten

11.

Geprognosticeerde balans 2023-2027

12. EMU Saldo

Paragrafen

Meerjareninvesteringsplan 2024-2027

Uitvoeringsinformatie

III

Specificatie begroting 2024 op basis van categorie

1. Hoofdlijnen

Inleiding Voor u ligt de begroting 2024 van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW). Per programma en thema is uitgewerkt wat het beoogde maatschappelijke effect is (wat willen we bereiken?), de wijze waarop we dit willen realiseren (wat gaan we doen?) en het overzicht van baten en lasten (wat mag het kosten?). Als organisatie staan wij voor de ambities die zijn opgenomen in het meerjarig beleidsplan 2021 – 2024. We investeren in toekomstige netwerkrelaties en contacten om effectief samen te werken voor regu-

liere incidentbestrijding, hulpverlening en risico- en crisisbeheersing. Ook versterken we het veiligheidsbewustzijn bij inwoners, instellingen en bedrijven in Zaanstreek-Waterland. We willen dit doen vanuit een divers samengestelde en duurzame organisatie met deskundige en vitale medewerkers waarbij we plan matig, en integraal werken, zowel intern als in samenwerking met onze partners en bestuurders. Wij borgen de uitvoering van onze kern- en specifieke taken, volgen nationaal en interregionaal beleid en doen dat in de wetenschap dat dit binnen de begrotingsruimte plaats moet vinden. Dit houdt in dat we efficiënt en kritisch omgaan met onze uitgaven.

1.1

Wie zijn wij?

VrZW Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is een samenwerkingsverband tussen de disciplines brandweer, GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio), politie en de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad ter voorbereiding op en bestrijding van rampen en crises. Het betreft een vorm van verlengd lokaal bestuur en is formeel vastgelegd in een Gemeenschappelijke Regeling. De Veiligheidsregio is belast met de uitvoering van alle taken die bij of krachtens de Wet Veiligheidsregio’s c.q. de Gemeenschappelijke Regeling aan de organisatie zijn opgedragen. Dit betreft taken op de terreinen crisisbeheersing - inclusief bevolkingszorg en geneeskundige hulpverlening - brandweerzorg, risicobeheersing en de gemeenschappelijke meldkamer. Crisisbeheersing Bij een (dreigende) ramp, een grote brand of ernstig ongeluk in onze regio komt VrZW direct in actie en coördineert de inzet van brandweer, GHOR, politie, betrokken gemeenten (bevolkingszorg) en andere (crisis)partners. VrZW analyseert welke partijen betrokken moeten worden en zorgt dat informatie wordt verzameld en geduid, om tot een goed gemeenschappelijk beeld van de situatie te komen. Dit betreft bijvoorbeeld situaties van een (grote) stroomstoring, aanhoudende droogte, uitval telefonie, een grote brand en maatschappelijke onrust.

VrZW heeft in de voorbereiding al afspraken gemaakt over samenwerking en informatiedeling met (vitale) partners zoals de politie, defensie, het Hoogheemraadschap, pro-rail, Rijkswaterstaat en Liander. Vanuit de GHOR zijn afspraken gemaakt met ziekenhuizen en zorginstellingen. Bevolkingszorg zorgt dat namens (en door) de gemeente crisiscommunicatie wordt ingezet om inwoners handelingsperspectief en informatie te bieden. Ook wordt bijvoorbeeld vanuit bevolkingszorg voor en door gemeente georganiseerd dat mensen tijdelijk opgevangen en slachtoffers geregistreerd kunnen worden. De inzet bij een ramp of crisis vraagt veel van de ingezette mensen. Daarom worden de mensen intensief getraind en is ondersteunende planvorming opgesteld

en gedeeld. VrZW is verantwoordelijk voor het trainen en opleiden van de crisisfunctionarissen die actief zijn binnen de GHOR, bevolkingszorg en VrZW. De gemeenten stellen de functionarissen beschikbaar om gezamenlijk 24/7 invulling te kunnen geven aan de gemeentelijke taken binnen en voor de crisisteams. VrZW zorgt ook dat samen met (vitale) partners geoefend wordt op de samenwerking in de crisisteams. Het samen voorbereiden en elkaars organisaties kennen is één van de belangrijkste randvoorwaarden om gezamenlijk goed op te kunnen treden bij een (dreigende) ramp of crisis. Om te zorgen dat we blijven leren en verbeteren, evalueren we de oefeningen en de inzetten die plaats hebben gevonden en passen zo nodig training en planvorming aan. De inbedding binnen VrZW van de GHOR en de ondersteuning van, en coördinatie op bevolkingszorg onderstreept de netwerk en platformfunctie die de organisatie vervult. De GHOR wordt inhoudelijk aangestuurd door de Directeur Publieke Gezondheidzorg en de coördinerend gemeentesecretaris is namens de gemeenten verantwoordelijk voor de inhoudelijke aansturing van de sectie bevolkingszorg. Brandweerzorg en Risicobeheersing In het kader van brandweerzorg en risicobeheersing is VrZW verantwoordelijk voor het voorkomen, beperken en bestrijden (van de effecten) van branden en andere onveilige situaties.

VrZW adviseert gemeenten in Zaanstreek-Waterland over brandveiligheid op het gebied van bouwregelgeving, over brandveilig gebruik van overige plaatsen (‘niet-bouwwerken’ zoals tenten bij evenementen en tribunes), over externe veiligheid en het Besluit Omgevingsrecht, over milieuvergunningen/-meldingen en over evenementenveiligheid. Tevens controleert VrZW op de naleving van evenementenvergunningen en houdt toezicht op (brandveilig) gebruik van bouwwerken. De verkregen informatie wordt verwerkt in aanvalsplannen en bereikbaarheidskaarten ten behoeve van de repressieve brandweermensen, zodat ze veilig en efficiënt kunnen optreden bij incidenten. Daarnaast geeft VrZW ook voorlichting op het gebied van brandveiligheid. Naast planvorming is het vakbekwaam worden én het vakbekwaam blijven van repressieve brandweermensen noodzakelijk om veilig en efficiënt te kunnen optreden. Daarom doorlopen de repressieve brandweermensen jaarlijks een verplicht aantal opleidings-,

trainings- en oefenmomenten. Vanaf medio 2019 biedt Brandweerschool Noord-Holland alle basis brandweeropleidingen tot officiersniveau aan. De repressieve brandweerorganisatie in ZaanstreekWaterland is erop gericht om in geval van een incident of calamiteit waarvoor de brandweer nodig is, zo snel en veilig mogelijk naar de locatie te gaan, waar nodig levens te redden en de schade en impact zoveel mogelijk te beperken. De gemeenschappelijke meldkamer De meldkamer is een cruciaal onderdeel van VrZW. De centralisten nemen 112-meldingen aan, doen de eerste beoordeling van een incident en coördineren en ondersteunen ingezette eenheden. De uitvoering van deze taak wordt opgepakt door de Meldkamer Noord Holland, gesitueerd te Haarlem.

1.2

Wat willen we bereiken?

Beleidskader Het beleidskader wordt gevormd door het Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2021-2024 (hierna: Beleidsplan) en de Kaderbrief 2024. Beleidsplan De kerntaak van VrZW is het voorkomen en bestrijden van rampen en crises. Maar ontwikkelingen in de maatschappij als ook mondiale thema’s zoals klimaatverandering, energietransitie en digitalisering van de samenleving eisen een bredere blik die vraagt om verdergaande samenwerking met partijen. Het beleidsplan geeft richting aan de ambities van VrZW op basis van maatschappelijke ontwikkelingen en wettelijke taken. De volgende thema’s staan centraal: veilig leven, voorbereiding op nieuwe crisistypen, versterking samenwerking netwerkpartners, nieuwe energiebronnen en digitale transformatie. In 2024 wordt een nieuw beleidsplan opgesteld voor de periode 2025 – 2028. Kaderbrief 2024 De begroting 2024 is opgesteld op basis van de uitgangspunten uit de Kaderbrief 2024. Het Algemeen Bestuur heeft de Kaderbrief 2024 op 9 december 2022 vastgesteld. De volgende onderwerpen staan daarin benoemd: versterking crisisbeheersing, gezamen-

lijk gebruik van pand Prins Bernhardplein met GGD, positie vrijwilligers en brede toekomstige beschouwing brandweerzorg fase 1, informatievoorziening en realistisch oefenen. Alle onderwerpen staan uitgewerkt in paragraaf 1.3; de toelichting op realistisch oefenen staat opgenomen in paragraaf 1.4.

1.3

Wat gaan we doen?

Prioriteiten in 2024 Verwachte autonome ontwikkelingen Versterking crisisbeheersing Sinds 2020 hebben veiligheidsregio’s te maken met meerdere langdurige crises. De aanpak ervan heeft veel gevraagd van medewerkers VrZW. Er is veel werk verzet, zowel binnen de eigen regio als via uitlening aan landelijke (ad-hoc) samenwerkingsverbanden. Hierbij zijn reguliere taken onder druk komen te staan. Verwacht wordt dat ons land in de toekomst vaker te maken krijgt met vraagstukken die om landelijke coördinatie en regionale inzet vragen. Daarom is het noodzakelijk te investeren in versterking van de crisisbeheersing en de mogelijkheden om informatie vast te leggen en te delen. Hiervoor zijn op 26 augustus 2022 bestuurlijke afspraken gemaakt tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Veiligheidsberaad, het Interprovinciaal Overleg en het Rijk over een structurele verhoging van de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) vanaf 2023. Voor 2024 bedraagt de aanvullende uitkering voor VrZW € 1,29 mln. Op basis van de huidige berichtgeving vanuit het ministerie loopt de uitkering op tot € 1,87 mln. in 2026 en verder. De extra middelen zijn bedoeld om de regionale en landelijke slagkracht en de informatiepositie te versterken en zo de crisisbeheersing toekomstgericht en robuust te maken. Zie voor meer informatie ook paragraaf 2.1, versterking crisisbeheersing.

Samen sterker: VrZW en GGD-ZW Nadat in 2023 het bestuurlijk besluit is genomen willen GGD Zaanstreek-Waterland en VrZW in 2024 de verbouwing starten om samen wonen op de locatie Prins Bernhardplein in Zaandam mogelijk te maken. GGD en VrZW kunnen langs deze weg allebei doorgroeien naar stevige, open netwerkorganisaties voor en met de gemeenten, partner- en samenwerkingsorganisaties en in de regio. De verbouwing luidt ook een nieuw tijdperk

in op het gebied van werkomstandigheden en modern werkgeverschap. Zie voor meer informatie ook paragraaf 4.1.2, Samen sterker: VrZW en GGD-ZW. In het Algemeen Bestuur van 9 december 2022 is aangegeven dat de verwachte investeringskosten voor alleen VrZW indicatief tussen de € 3,3 en € 3,5 mln. zullen bedragen. De (daaruit voortvloeiende) kapitaallasten worden ingeschat op ca. € 400.000 per jaar (vanaf 2025). Investering en extra kapitaallasten zijn vooralsnog niet opgenomen in de begroting 2024-2027 omdat hiervoor eerst een businesscase moet worden uitgewerkt. Verwachte ontwikkelingen binnen het werkveld van de Veiligheidsregio’s Positie vrijwilligers en brede toekomstige beschouwing brandweerzorg Terugkerende knelpunten rondom de gegarandeerde beschikbaarheid van voldoende medewerkers maken dat de basisbrandweerzorg in Zaanstad en specialistische taken in de gehele regio onder druk staan. Deze negatieve ontwikkeling wordt versterkt door de invoering van Bouwsteen ‘verplichtend karakter’, voortkomend uit Europese en internationale regelgeving en jurisprudentie, wat maakt dat vrijwilligers niet meer geconsigneerd of gekazerneerd mogen worden. Dit alles leidt tot hogere opkomsttijden met méér kans op letsel en schade. Er is sprake van onvoldoende continuïteit van de operationele organisatie. Dit is niet toekomstbestendig en vraagt om verandering.

Tijdens het opstellen van het dekkingsplan VrZW 2022-2025 kwamen bovenstaande knelpunten goed aan het licht. Gelijktijdig met het vaststellen van de kaders voor het dekkingsplan heeft het Algemeen Bestuur daarom opdracht gegeven voor een Brede toekomstige beschouwing Brandweerzorg VrZW aan de hand van vier stappen. In de kaderbrief 2024 zijn bovenstaande ontwikkelingen aanleiding geweest om voor 2024 2,5 mln. aan extra financiële middelen te vragen. Vanwege het structurele karakter (aantrekken van extra beroepspersoneel) zijn deze aanvullende middelen vanaf 2024 structureel verwerkt. Inmiddels is bekend dat het algemeen bestuur op 24 februari 2023 besloten heeft om scenario 1 verder uit te werken. Financieel betekent dit dat vanaf 2025 het benodigde budget structureel verhoogd wordt naar 5,12 mln (was 2,5 mln). Deze aanvullende middelen (en de hogere gemeentelijke bijdrage) worden in de (nog op te stellen) begroting 2025 verwerkt.

Zie voor meer informatie ook paragraaf 3.1.2, brede toekomstige beschouwing brandweerzorg. Informatievoorziening In 2022 bracht de Archiefinspectie een rapport uit over de kwaliteit van de informatiehuishouding bij VrZW. Belangrijke conclusie in dit onderzoek is dat de personele capaciteit die beschikbaar is voor het op orde houden van de informatiehuishouding onvoldoende is. Bij de laatste bezuinigingsoperatie in 2019-2020 is één van de 2 beschikbare formatieplaatsen geschrapt. Gezien de bevindingen van de Archiefinspectie is in de kaderbrief 2024 voorgesteld de ene formatieplaats (€ 95.000) weer toe te voegen aan de personele sterkte van de informatievoorziening. Zie voor meer informatie ook paragraaf 4.1.2, Informatievoorziening.

1.4

Wat mag het kosten?

Financieel kader Het begrotingstotaal van VrZW bedraagt in 2024 afgerond € 41,3 miljoen. Het budget van VrZW wordt gevormd door de bijdrage van het Rijk in de Brede doeluitkering Rampen (BDUR) en de bijdragen van de gemeenten. Indexering Ten aanzien van de loon- en prijsindexen heeft het Algemeen Bestuur VrZW op 22 februari 2012 hiervoor de rekenmethode vastgesteld. Nu doet zich dit jaar voor het eerst een probleem voor met betrekking tot de reeds jaren gangbare methodiek van inflatiecorrectie. Dit probleem wordt veroorzaakt door de onvoorziene, extreem hoge inflatie die ons in 2022 treft. Een inflatie die ervoor zorgt dat veel van onze leveranciers voor 2023 prijsstijgingen aankondigen die (ruim) boven 10% uitkomen. In de oorspronkelijke rekenmethode van loon- en prijsindexen wordt voor de loonvoet jaarlijks een correctie doorgevoerd voor wat betreft het verschil tussen de geraamde en feitelijke indices. Voor de materiele kosten (CPI) gebeurt dat niet. En nu blijkt dat de afwijking tussen het geraamde- en feitelijke CPI 8,1% te zijn (geraamd 1,8% in 2022, feitelijk 9,9%). Als de correctie op het CPI niet wordt meegenomen, loopt VrZW niet alleen in de begroting 2024 maar ook alle jaren daarna

een structurele compensatie in de begroting mis. Om die reden is bij de behandeling van de kaderbrief 2024 door het algemeen bestuur besloten om in de begroting 2024 eenmalig ook de correctie op het CPI toe te passen. In combinatie met de recente CPB gegevens leidt dit tot de volgende percentages: a. Loonvoet sector overhead: plus 5,6%; Toelichting: de prognose van CPB voor 2023 is 3,3%, Deze te corrigeren met plus 2,3% uit 2022, te weten werkelijke stijging in 2022 van 4,8% -/- op genomen prognose CPB over 2022 van 2,5% b. Verwachte prijsstijging nationale consumentenprijsindex CPI: 10,7%,

Beleidsmatige ontwikkelingen 2024 Naast de indexatie worden voor 2024 ook enkele beleidsmatige ontwikkelingen verwacht die een financieel effect met zich meebrengen (zie ook onder 1.3 - prioriteiten in 2024). Deze ontwikkelingen zijn eerder ook benoemd in de kaderbrief 2024. Het financieel effect als gevolg van deze ontwikkelingen is als volgt:

Beleidsmatige ontwikkeling 2024

Via brede doeluitkering

Versterking crisisbeheersing

€1.288.065

Via gem. bijdrage

Positie vrijwilligers en brede beschouwing Brandweerzorg fase 1

€2.500.000

Informatievoorziening en ICT

€95.000

Realistisch oefenen

€120.000

Totaal

Toelichting: De prognose 2023 van CPI is 2,6%, Deze te corrigeren met 8,1%, te weten werkelijk stijging (CPI) over 2022 van 9,9%) -/- opgenomen prognose CPI over 2022 van 1,8% c. Index gemeentelijke bijdrage 2024: afgerond 7,5% (gewogen prijsindex)

€1.288.065

€2.715.000

Toelichting Realistisch oefenen Bij de laatste aanbesteding (2022) heeft de laagste inschrijver € 120.000 per jaar boven het beschikbare budget ingeschreven. In de kaderbrief 2024 is daarom om een aanvullend budget gevraagd, waarmee wordt voorkomen dat het aantal geplande oefenmomenten verlaagd moet worden. Dit leidt tot het volgende begrotingsoverzicht:

Tabel 1: Overzicht baten en lasten (Bedragen x € 1.000) 2022 realisatie

2023 begroting

2024 begroting

2025 begroting

2026 begroting

2027 begroting

Crisisbeheersing

€-8.265

€-159

€-89

€-16

Brandweerzorg

€-2.551

€-2.606

€-2.688

€-2.691

€-2.694

€-2.631

Organisatie (overhead)

€-688

€-652

€-575

Algemene dekkings middelen

€-30.645

€-31.547

€-37.938

€-38.299

€-38.525

Heffing vennootschapsbelasting

€-

Bedrag onvoorzien

€-

Totaal baten

€ -42.148

€ -34.965

€ -41.290

€ -41.581

€ -41.811

€ -41.748

Crisisbeheersing

€10.588

€2.608

€

3.875

€4.164

€4.345

Brandweerzorg

€23.320

€23.644

€27.416

€27.400

€27.233

€27.144

Organisatie (overhead)

€8.521

€8.736

€9.989

€10.018

€10.176

€10.226

Algemene dekkings middelen

€-2

€-22

€10

€-2

€-4

€-0

Heffing vennootschapsbelasting

€-

Bedrag onvoorzien

€-

Totaal lasten

€

42.427

€

34.965

€

41.290

€

41.580

€

41.750

€

41.715

Saldo van baten en lasten

€

278

€

-1

€

-61

€

-32

Toevoegingen reserves

€-

Onttrekkingen reserves

€-300

€-

Geraamd resultaat

€

Baten

Lasten

-22

-1

-61

-32

Ten opzichte van de vorige begroting (2023) en meerjarenraming is het verloop als volgt:

Tabel 2: Verloop saldo t.o.v. begroting 2023 / MJR 2024-2026 (Bedragen x € 1.000) 2024 begroting

2025 begroting

2026 begroting

Primaire begroting 2023 / MJR 2024-2026

€-187

€-148

€-69

Structurele wijzigingen 2022 / 2023 (bestuursrapportages)

€10

Basis meerjarenraming 2023-2026

€

-177

-138

-59

2027 N/V* begroting

-59

Mutaties op basis van kaderbrief 2024 Budget versterking crisisbeheersing

€1.288

€1.650

€1.876

Budget brede toekomstige beschouwing Brandweerzorg fase 1

€2.500

Budget informatievoorziening

€95

Budget realisatisch oefenen (hogere kosten aanbesteding)

€120

Loon-/prijsindexatie 2024 (incl. gebouwen)

€2.137

€-1.288

€-1.650

€-1.876

Verhoging gemeentelijke bijdrage a.g.v. indexatie en aanv. budgetten

€-4.852

Meerjarenraming 2024-2027 o.b.v. kaderbrief

€

Verhoging rijksbijdrage i.v.m. versterking crisisbeheersing

Overige mutaties begroting 2024-2027 Actualisatie kapitaallasten

€195

€184

€62

€24

Actualisatie loonsom

€353

Verwachte (netto) dotatie voorziening verlofsparen

€50

Actualisatie renterestultaat

€-41

€-66

€-73

Overige mutaties

€17

€14

€4

€71

Actualisatie rijksbijdrage (circulaire 2022) en overige baten

€-398

Mutaties begroting 2024-2027

€177

€137

€-2

€27

Saldo

€

-1

-61

N/V: nadelig / voordelig.

Budgetten zijn vooruitlopend op definitieve besluitvorming, meerjarig verwerkt. Concreet betreft dit het budget ‘brede toekomstige beschouwing Brandweerzorg fase 1 en de aanvullend beschikbaar gestelde budgetten voor de versterking crisisbeheersing.

-32

Gemeentelijke bijdragen 2024 Op 4 oktober 2013 heeft het Algemeen Bestuur besloten vanaf 2017 de totale gemeentelijke bijdrage aan VrZW over de gemeenten te verdelen conform de verdeling in het gemeentefonds voor het onderdeel Brandweer en rampenbestrijding. In 2023 heeft een herijking van dit onderdeel plaatsgevonden. Conform de bepalingen in de financiele verordening (artikel 4 lid 3) is deze herijking verwerkt in de onderlinge verdeling van de gemeentelijke bijdrage 2024. In onderstaande

tabel is het effect van de herijking inzichtelijk gemaakt. Als gevolg van de herijking wijzigt ook de bijdrage die gemeenten ontvangen vanuit het gemeentefonds (waardoor per saldo geen structureel voor-/nadeel voor een gemeente ontstaat). Aanvullend zijn ook de indexatie en het financieel effect van de beleidsmatige ontwikkelingen (zie kaderbrief 2024) in de tabel opgenomen.

Tabel 2a: Gemeentelijke bijdrage 2024 Begroting 2023

Index 2024 7,5%

Beleidsmatige ontwikk. (zie kaderbrief 2024)

Bijdrage 2024

Bijdrage 2024 (herijkt GF)

Edam-Volendam

€2.748.726

€206.154

€270.010

€3.224.890

€3.356.180

Landsmeer

€833.901

€62.543

€81.915

€978.359

€1.040.902

Oostzaan

€726.909

€54.518

€71.405

€852.832

€852.826

Purmerend

€7.432.259

€557.419

€730.078

€8.719.756

€8.852.532

Waterland

€1.590.706

€119.303

€156.257

€1.866.266

€1.783.477

Wormerland

€1.401.898

€105.142

€137.710

€1.644.750

€1.562.974

Zaanstad

€12.904.538

€967.840

€1.267.625

€15.140.003

€14.977.965

Totaal

€

Gemeente

27.638.936

2.072.919

2.715.000

32.426.856

Aanvullend op de gemeentelijke bijdrage is nog een bijdrage in de gebruikslasten van de gebouwen van toepassing. Deze is opgenomen in hoofdstuk 6.

32.426.856

2. Programma Crisisbeheersing

Beleidskader

2.1 Thema Crisisbeheersing (incl. Bevolkingszorg) 2.1.1 Wat willen we bereiken?

Samen met onze crisispartners brandweer, bevolkingszorg, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en politie en waar nodig met veiligheidspartners zorgen we voor de voorbereiding van de crisisbeheersing.

2.1.2 Wat gaan we doen? Prioriteiten in 2024 Versterking crisisbeheersing In 2024 wordt vanuit VrZW gewerkt aan de versterking van de crisisbeheersing. Een robuuste regionale crisis organisatie wordt het vertrekpunt voor zowel acute crisis als langdurige crisis. Onderdeel hiervan is het verminderen van de kwetsbaarheid van processen door medewerkers breder in te kunnen zetten en door in de formatie ruimte te creëren om de inzet van personeel te waarborgen bij een langdurige crisis. Versterking vindt plaats door het in dienst nemen van een aantal crisisfunctionarissen die op basis van kennis en vaardigheden, naast regionaal ook (boven)regionaal en landelijk ingezet kunnen worden bij een langdurige crisis. Denk bijvoorbeeld aan regionaal operationeel leiders, informatiemanagers en adviseurs crisiscommunicatie. Zie ook paragraaf 1.3, versterking crisisbeheersing. Ontwikkelen veiligheidsinformatieknooppunten Veiligheidsregio’s versterken hun informatiepositie door het inrichten van zogenaamde veiligheidsinformatie knooppunten (VIK’s) die 24/7 actief kunnen worden. In een VIK wordt per fase informatie van de eigen regionale partners, landelijke partijen en kennisinstituten verzameld, geanalyseerd en wordt een bijdrage geleverd aan duiding en advisering.

Deze informatiepositie is van belang om mogelijke verstoringen van de continiuteit van de samenleving vroegtijdig in beeld te krijgen en vanuit de crisisorganisatie gepaste stappen te ondernemen. In het proces wordt bepaald op welke thema’s het belangrijk is om pro-actief de ontwikkelingen te monitoren. Om een gegarandeerd veiligheidsinformatieknooppunt voor VrZW te realiseren wordt de reeds ingezette samenwerking binnen NW41 op het gebied van informatie gestuurde veiligheid geïntensiveerd. Knooppunt Coördinatie regio-rijk als centraal koppelvlak Een knelpunt dat de bestrijding van COVID-19 zichtbaar heeft gemaakt, is dat het delen van informatie tussen

de veiligheidsregio’s en het rijk verbeterd moet worden. De bovenregionale en landelijke coördinatie op de voorbereiding en aanpak van crises vraagt inrichting van het Knooppunt Coördinatie Regio’s Rijk, KCR2. Dit wordt het gezamenlijke 24/7 centrale koppelvlak voor boven regionale en landelijke informatiestromen van onder andere vitale ketens naar regio’s en andersom. In een kort tijdsbestek moet KCR2 zorgen voor een overkoepelende landelijke operationele duiding en het samenstellen van een overkoepelend handelingsperspectief in het belang van eenduidig optreden. Nieuwe crisistypen en ontwrichting van de maatschappij Op basis van de in 2023 uitgevoerde verkenning van nieuwe crisistypen, volgt in 2024 de vertaalslag naar de voorbereiding op nieuwe crisistypen. Maatschappelijke ontwrichting speelt hierbij een belangrijke rol en het feit dat deze zich vrijwel altijd landelijk of bovenregionaal manifesteert. Speerpunten hierbij gaan over de boven regionale en landelijke samenwerking, het in beeld brengen van nieuwe crisispartners en hoe de samenwerking met nieuwe crisispartners zich verhoudt tot de informatiedeling en samenwerking in de (inter-) regio nale en landelijke crisisstructuur. In de Toekomstverkenning Crisisbeheersing is, vanuit het perspectief van crisisbeheersing, een selectie van trends en ontwikkelingen gemaakt.

Hierbij ligt de focus op trends waarvan we verwachten dat zij grote impact op crisisbeheersing hebben. Dat heeft geresulteerd in vier overkoepelende trendthema’s: 1. Data en technologie 2. Sociaalmaatschappelijke ontwikkelingen 3. Politiek en geopolitiek 4. Duurzaamheid en klimaat. VrZW haakt aan bij landelijke kennissessies over deze thema’s en monitort de onderwerpen. Naast het volgen van de landelijk vastgestelde trends blijft VrZW ook reeds ingezette thema’s zoals terrorisme gevolg bestrijding (TGB) en digitale ontwrichting monitoren en verder ontwikkelen.

De vier Veiligheidsregio’s Kennemerland, Amsterdam-Amstelland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland vormen samen District Noordwest 4 (NW4).

Rapport ‘Toekomstverkenning Crisisbeheersing’, Nederlands Instituut Publieke Veiligheid 2022

Netwerksamenwerking Het is van belang dat netwerksamenwerking in de koude, lauwe en warme fase goed vormgegeven, uitgewerkt wordt. Binnen de crisisbeheersing is het belangrijk dat organisaties en (sleutel)functionarissen in de crisisorganisaties ‘elkaar kennen’ en ‘gekend worden’. Door middel van de door VrZW opgestelde ‘netwerkmanagement strategie’ is de netwerksamenwerking binnen de crisisbeheersing geprofessionaliseerd. Het gebouwde netwerk wordt onderhouden en waar nodig aangevuld met nieuwe netwerkpartners. Regionaal Risicoprofiel De noodzakelijke voorbereiding op incidenten en crises vraagt van publieke en private crisispartners dat zij hun inspanningen ten aanzien van de gezamenlijke risicoinventarisatie, -analyse en voorbereiding verder intensiveren en harmoniseren. In 2024 wordt een nieuw Regionaal Risicoprofiel (RRP) opgesteld. Dit nieuwe RRP is afgestemd op de Rijksbrede Risicoanalyse Nationale Veiligheid. Doorontwikkeling Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen (MOTO) In 2024 richten de MOTO-activiteiten zich zowel op het beheersen van de ‘flitsramp’ als op langdurige crisis. De lessons learned uit de COVID-19 crisis en de vluchtelingencrisis zullen hiervoor als basis dienen. Daarnaast blijven we inzetten op het zogenaamde blended learning.

Dit is een mengvorm van face-to-face en ICT-gebaseerde oefenactiviteiten, leermaterialen en tools, zoals themabijeenkomsten, webinars, e-learning en realistische praktijkoefeningen. Doorontwikkeling bevolkingszorg (incl. crisis communicatie) Uit de evaluatie Wet veiligheidsregio’s en ervaringen uit het veld blijkt de behoefte aan doorontwikkeling en professionalisering van bevolkingszorg. Op basis van de evaluatie van de sectie Bevolkingszorg (incl. crisiscommunicatie), die in 2023 is uitgevoerd, zal onder regie van de coördinerend gemeentesecretaris (CGS) en in afstemming met de gemeenten en team crisisbeheersing van VrZW, uitvoering worden gegeven aan de door ontwikkeling en professionalisering van bevolkingszorg. Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan het landelijke programma uniforme kwaliteit Bevolkingszorg.

Risico- en crisiscommunicatie In 2024 laten we risicocommunicatie en crisiscommunicatie beter op elkaar aansluiten. Risicocommunicatie is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van onze inwoners, crisiscommunicatie is gericht op het geven van handelingsperspecctief als een incident of verstroring in onze omgeving zich voordoet. Om dit te bereiken wordt uitvoering gegeven aan het beleidsplan risico- en crisiscommunicatie van VrZW. Toelichting

2.1.3 Wat mag het kosten? Tabel 3: Crisisbeheersing (Bedragen x € 1.000) 2024

2025

2026

2027

€-

Salarissen en inhuur

€2.269

€2.558

€2.739

Kapitaallasten

€-

Overige kosten

€344

€2.612

€2.902

€3.082

€

Baten Opbrengsten

Lasten

SALDO

2.612

Toelichting In het budget is zichtbaar dat is geanticipeerd op de verwachte aanvullende BDUR uitkering voor de versterking van crisisbeheersing. Voor de jaren 2025-2027 is deze uitkering nog niet definitief door het ministerie vastgesteld (waardoor dit budget nog kan wijzigen).

2.902

3.082

2.2 Thema Geneeskundige hulpverlening (GHOR) 2.2.1 Wat willen we bereiken?

Beleidskader

Om snel en slagvaardig op risico’s, flitsrampen en crises in te spelen is de GHOR de verbindende schakel tussen de publieke gezondheid, de geneeskundige keten, de multidisciplinaire partners zoals de politie en het lokaal bestuur.

2.2.2 Wat gaan we doen? Prioriteiten in 2024 Versterken zorgcontinuïteit in de regio Een van de hoofdtaken van de GHOR is verbinding faciliteren en stimuleren binnen de zorgketen. Om deze rol te versterken gaat de GHOR zich meer focussen op risico’s en kortdurende criss die de witte keten en zorgcontinuïteit bedreigen. De rol van de GHOR is de partners hier bewust van te maken en te kijken naar keteneffecten. Maar ook om met de partners en crisis functionarissen deze keteneffecten te verkleinen en zich gericht te prepareren, waarbij de zorginstellingen zelf maatregelen zullen treffen om risico’s te verkleinen.

Versterken GHOR-netwerk De proactieve werkwijze van de GHOR bij dreiging en daadwerkelijke inzet blijft ook dit jaar van belang. Daarvoor is het belangrijk te blijven investeren in het netwerk met de witte keten, de bovenregionale samenwerking tussen GHOR-bureaus en in de informatie positie van de GHOR. En daarnaast in de vakbekwaamheid van de crisisfunctionarissen bij de GHOR. De GHOR versterkt de samenwerking met GHOR bureaus in omliggende regio’s verder. Deze samenwerking is gericht op efficiency winst, bemensing crisisfuncties en comptabiliteit op ROAZ-schaal (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) en landelijk. Evaluatie formatie In 2023 en 2024 wordt een evaluatie uitgevoerd of de inrichting en bemensing van het team GHOR passend zijn bij de taken die het moet uitvoeren. Indien daar bestuurlijke besluitvorming uit voortkomt wordt dit in de reguliere processen ingebracht.

2.2.3 Wat mag het kosten? Tabel 4: Geneeskundige hulpverlening (GHOR) (Bedragen x € 1.000) 2024

2025

2026

2027

€-89

€-16

€-89

€-16

Salarissen en inhuur

€1.005

Kapitaallasten

€-

Overige kosten

€258

€

1.263

€

1.263

€

1.263

€

1.263

€

1.173

€

1.247

€

1.247

€

1.247

Baten Opbrengsten

Lasten

SALDO

Prioriteiten in 2024 Bij de opbrengsten is de vrijval vanuit de voorziening BTW Claim GHOR opgenomen (voor het laatst in 2024). Het vervallen van deze opbrengsten leidt niet tot een tekort in de begrotingsjaren 2025-2027.

3. Programma Brandweerzorg

Beleidskader

3.1

Thema Brandweerzorg

3.1.1 Wat willen we bereiken?

Als betrouwbare partner in (brand) veiligheid, werken we vraag- en risicogericht op basis van een sterke informatiepositie aan minder incidenten, minder slachtoffers en minder schade. Dit doen we samen, vanuit vakmanschap en een goede balans tussen mens en werk.

3.1.2 Wat gaan we doen? Prioriteiten in 2024 Kernactiviteiten In 2024 gaan we een terugkoppeling geven over de volgende kernactiviteiten: • aantal incidenten en voertuigbewegingen per incidentcategorie. • de zorgnorm prestatie. Dit betreft het percentage van het aantal maatgevende incidenten waarbij de brandweer binnen de afgesproken tijd aanwezig is. • de sterkte van het vrijwilligerskorps in de hele regio. De ideale sterkte is de vastgestelde formatie. • het aantal vakbekwaamheidstrajecten voor man schappen en bevelvoerder. Brede toekomstige beschouwing brandweerzorg Bij het opstellen van het Regionaal repressief dekkingsplan 2022-2025 zijn knelpunten geconstateerd rondom de gegarandeerde beschikbaarheid van voldoende medewerkers. Deze knelpunten vertalen zich tot het tijdelijk buiten dienst gaan van posten, duikteams en het steeds moeilijker kunnen bezetten van de drie redvoertuigen. Hierin speelt het verminderd beschikbaar zijn van vrijwilligers een rol maar ook het stapelen van functies waardoor uiteindelijk de beschikbaarheid afneemt. Daarnaast mogen vanwege de invoering van Bouwsteen ‘verplichtend karakter’ vrijwilligers niet meer geconsigneerd of gekazerneerd worden. Hierdoor is de brandweerzorg in Zaanstreek-Waterland niet meer toekomstbestendig.

Het Algemeen Bestuur heeft daarom in 2022 opdracht gegeven voor het opstellen van een brede toekomstige beschouwing brandweerzorg. Najaar 2022 zijn de eerste drie stappen uitgewerkt en vastgesteld. Vervolgens is voor de uitwerking van stap vier gekozen voor een opvolgende fasering: fase 1: basis op orde 1-3 jaar en de vervolgfase. Fase 1 richt zich op een oplossing voor de grootste problemen zoals de continuïteit en de beschikbaarheid van duikteams, redvoertuigen en basisbrandweerzorg in met name het zuidelijk deel van Zaanstad en is uitgewerkt in twee scenario’s. Het Algemeen Bestuur heeft begin 2023 gekozen voor implementatie van het volledig toekomstbestendige scenario dat zich richt op versterking van de basisbrandweerzorg in Zaanstad-Zuid en redvoertuigen en duikteams in de gehele regio. De implementatie hiervan is uiterlijk 31 december 2026 gereed. In 2024 wordt hiervoor onder

meer extra beroepspersoneel aangetrokken. Zie ook paragraaf 1.3, Positie vrijwilligers en brede toekomstige beschouwing brandweerzorg. Brand- en incidentonderzoek Medio 2023 wordt het landelijk thema brandonderzoek, op basis van 5 proeftuinen, verbreed naar brand- en incidentonderzoek. Hiermee wordt het onderdeel van een cyclisch leerproces over blijvende vakbekwaamheid en arbeidsveiligheid. De uitwerkingen van het project worden in 2024 merkbaar. In 2023 is binnen de afdeling Brandweerzorg ingezet op het vaststellen van een nieuwe visie en koers om deze ambitie te realiseren. De uitwerking daarvan zal naar verwachting medio 2023 in gang worden gezet en doorlopen in 2024. Landelijke steunpunten incidentbestrijding gevaarlijke stoffen Als onderdeel van de landelijke implementatie van de visie op incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS) is het de bedoeling om dit specialisme in zes landelijke steunpunten onder te brengen. Het samenwerkingsverband NW4 heeft zich beschikbaar gesteld voor een dergelijk steunpunt. In 2023 wordt gezamenlijk bekeken hoe dit vorm kan krijgen waarna in 2024 verdere invulling en implementatie volgt. Toekomstbestendige bluswatervoorziening De brandweer maakt onder meer gebruik van brandkranen als bluswatervoorziening. Al in 2021 is geconstateerd dat de onderhoudskosten van de huidige brandkranen in de regio sterk oplopen.

Voor een goede toekomstbestendige invulling van de bluswatervoorziening is begin 2023 een projectopdracht vastgesteld waarbij de focus ligt op de jaren 2023-2033. Besluitvorming en implementatie voor een toekomstbestendige bluswatervoorziening start in 2024. Ontwikkeling Nationale Reddingsvloot (NRV) Naar aanleiding van de inzet van VrZW bij de watersnoodramp in Limburg en België (2021) hebben diverse evaluaties plaatsgevonden. Op basis van de uitkomsten daarvan is eind 2022 onder andere besloten tot een versterking in de landelijke samenwerking tussen de veiligheidsregio’s met een NRV-taak. In 2023 wordt nader onderzocht hoe de samenwerking van VrZW met partners, zowel landelijk als regionaal, beter vorm en inhoud kan krijgen. De implementatie en uitwerking daarvan wordt begin 2024 verwacht.

Ontwikkeling samenwerking Brandweer Nederland met de Nationale Politie over bestrijding synthetische drugsproblematiek. In 2025 eindigt de dienstverleningsovereenkomst die VrZW heeft met de Nationale Politie voor de ondersteuning door IBGS eenheden. In 2023 is in opdracht van de raad van commandanten en directeuren veiligheidsregio’s (RCDV) onderzocht of deze samenwerking mogelijk op landelijk niveau vorm kan krijgen. De uitkomsten van dit onderzoek worden medio 2023 verwacht. Uitgaande van een positief besluit zal de uitwerking en implementatie daarvan in 2024 zijn beslag kunnen krijgen.

3.1.3 Wat mag het kosten? Tabel 5: Brandweerzorg algemeen (Bedragen x € 1.000) 2024

2025

2026

2027

€-675

€-676

€-679

€-675

€-676

€-679

Salarissen en inhuur

€13.920

Kapitaallasten

€2.558

€2.539

€2.372

€2.346

Overige kosten

€5.552

€

22.029

€

22.010

€

21.844

€

21.818

€

21.354

€

21.335

€

21.164

€

21.138

Baten Opbrengsten

Lasten

SALDO

Toelichting Het betreft hier met name kosten voor vakbewaamheid en de repressieve dienst, bijbehorend materiaal / materieel en huisvesting.

3.2

Thema Risicobeheersing

3.2.1 Wat willen we bereiken?

Beleidskader

Het voorkomen van brand is beter dan het bestrijden van brand. In dit kader houdt Risicobeheersing zich bezig met de verdere ontwikkeling van het versterken van het veiligheidsbewustzijn en het vergroten van de zelfredzaamheid.

3.2.2 Wat gaan we doen? Prioriteiten in 2024 Brandveilig leven Het doel van Brandveilig Leven is het stimuleren van de zelfredzaamheid van onze inwoners bij brand en het beperken van gevaarlijke situaties die tot brand kunnen leiden. Het accent hierbij ligt op verminderd zelf redzame mensen, ouderen en jongeren. In 2024 wordt richting gegeven aan veilig ouder worden in een brede context. Dit doen we door samen te werken met de kolommen uit de keten, maar ook met bijvoorbeeld gemeenten, zorginstellingen en woningcorporaties. Onderdeel van de activiteiten zijn oefeningen met zorg instellingen en het leveren van voorlichtingsmateriaal aan onze partners en inwoners. Veilige evenementen Om te zorgen voor een veilig verloop van een evenement krijgen de gemeenten (gevraagd) een multi disciplinair advies van VrZW. In deze uniforme advisering komen alle veiligheidsdisciplines aan bod en

richten zich op de gebieden veiligheid en gezondheid. Als de gemeente het noodzakelijk vindt, is er voor en tijdens het evenement toezicht op het naleven van de vastgestelde voorwaarden en regels. Samenwerking en afstemming tussen alle betrokken partijen staan centraal bij het veilig verlopen van evenementen. Een digitaal systeem ondersteunt bij het delen van documenten tussen betrokken partijen en het geautomatiseerd genereren van een evenementenkalender. Alle informatie is hierdoor direct beschikbaar voor alle betrokken partijen en ook voor de meldkamer, voor incidentbestrijding en crisisbeheersing. Brandrisicoprofiel Brandveiligheid is meer dan opkomsttijden van de brandweer. Het brandrisicoprofiel beschrijft de brand risico’s voor de basisbrandweerzorg. In 2024 stelt VrZW een nieuw regionaal brandrisicoprofiel op. Het Brandrisicoprofiel richt zich op de gebruiksfuncties van gebouwen uit het Bouwbesluit, omdat het soort gebruik van een gebouw bepaalt welk brandrisico er aanwezig is. Om een goede balans te krijgen in de benadering van brandveiligheid, kijkt VrZW - naast de opkomsttijd - naar het brandrisico van een bouwwerk. Dit kan inhouden dat er aanvullende brandveiligheidsmaatregelen worden genomen in die gebieden waar de wettelijke opkomsttijd niet kan worden gehaald.

Veiligheid nieuwe energiebronnen Het in kaart brengen van de risico’s van de energie transitie op de fysieke leefomgeving en daarmee op de fysieke veiligheid van inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden is een veelomvattend proces. In NW4 verband heeft een projectgroep het veilig gebruik van transport en opslag van waterstof als onderwerp geadopteerd. Ontwikkelingen worden door VrZW gemonitord en vertaald naar maatregelen. Dit is maatwerk. Om dit te realiseren zijn we actief in verbinding met de gemeenten, omgevingsdiensten, het hoogheemraadschap en andere partijen binnen dit werkveld. Advisering Omgevingswet, toezicht Voor de gemeenten Zaanstad, Purmerend, EdamVolendam en Waterland adviseert en houdt VrZW toezicht op het onderdeel brandveiligheid van de Omgevingswet. Met de invoering van de Omgevingswet in 2023 zijn de werkprocessen veranderd. In 2024 wordt op basis van deze nieuwe

werkprocessen samengewerkt. Op verzoek van de betreffende gemeenten kunnen ook themagerichte activiteiten worden uitgevoerd. De afspraken hierover worden vastgelegd in de uitvoeringsprogramma’s Vergunningsverlening, Toezicht en Handhaving van die gemeenten. VrZW zet ook in 2024 in op risicogericht toezicht. In overleg met gemeenten wordt bepaald wat risicovolle panden zijn. Minder risicovolle panden worden minder vaak bezocht. Dit wordt jaarlijks geëvalueerd in overleg met de betreffende gemeenten.

samengewerkt met partners. Partijen waar verbinding mee is, zijn onder andere gemeenten, omgevingsdiensten, woningcorporaties, zorginstellingen en onderwijs instellingen. De samenwerking in NW4-verband wordt gecontinueerd en geïntensiveerd. Onderwerpen die niet regio gebonden zijn, worden binnen NW4-verband afgestemd en/of gezamenlijk opgepakt. Ook wordt binnen NW4-verband de samenwerking gezocht voor landelijke en regiogrensoverschrijdende onderwerpen.

Netwerkomgeving Op het gebied van risicobeheersing wordt op basis van nieuwe en bestaande vraagstukken verdergaand

3.2.3 Wat mag het kosten? Tabel 6: Risicobeheersing (Bedragen x € 1.000) 2024

2025

2026

2027

€-

Salarissen en inhuur

€2.274

Kapitaallasten

€4

Overige kosten

€284

€

2.563

€

2.563

€

2.563

€

2.563

€

2.563

€

2.563

€

2.563

€

2.563

Baten Opbrengsten

Lasten

SALDO

Toelichting De kosten van risicobeheersing betreffen met name de salariskosten van medewerkers. De overige kosten bestaan met name uit kosten voor voorlichting en bijdragen aan enkele bovenregionale samenwerkingsverbanden (omgevingsvergunningen).

3.3 Thema Gemeenschappelijke meldkamer 3.3.1 Wat willen we bereiken?

Beleidskader

De Meldkamer Noord-Holland staat aan het begin van de veiligheids keten en draagt eraan bij burgers in nood sneller en efficiënter te helpen en de ambulancezorg, brandweer, marechaussee en politie beter te faciliteren bij hulpverlening en bij bestrijding van crises en rampen.

3.3.2 Wat gaan we doen? Prioriteiten in 2024 Meldkamer Brandweer Noord-Holland Binnen meldkamer Brandweer is de basis op orde en zal veel geïnvesteerd worden in deelname aan landelijke initiatieven betreffende innovatieve ont wikkelingen. Er wordt actief aangesloten bij inhoudelijke operationele overleggen van de veiligheidsregio’s en de ketenpartners, om nieuwe ontwikkelingen op de kaart te zetten. Hierbij valt te denken aan dynamisch alarmeren (maatwerk alarmeren) en doorontwikkeling van operationele informatievoorziening. Het verkrijgen van sturingsdata van meldkamer Brandweer blijft een belangrijk speerpunt; deze data zijn nodig om infor matie gestuurd werken verder te ontwikkelen. Binnen het vakbekwaamheidsprogramma wordt ambitieus verder gebouwd aan vakmanschap en kwaliteit door opleiden, trainen, oefenen, waarin de geleerde lessen uit incidentevaluaties een belangrijke rol spelen. Ook zijn in 2023 de nodige ontwikkelingen gestart met

betrekking tot digitale technieken in relatie tot het Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) netwerk en de continuïteit en betrouwbaarheid van de systemen. Een verbeterplan is in uitvoering genomen. Naar verwacht vindt verdere optimalisering plaats in 2023 om de vereiste systeemstabiliteit, betrouwbaarheid en gewenste innovatieve ontwikkelingen, op basis van nader te benoemen prestatie-indicatoren, te verwezenlijken. Verwachting is dat dit ook nog speelt in 2024. In 2024 gaan we een terugkoppeling geven over de verwerkingstijd van de meldkamer Brandweer bij 112 meldingen. Meldkamer Calamiteitencoördinatoren De calamiteitencoördinatoren (CaCo’s) richten zich de komende jaren op excellent vakmanschap in crisis, innovatie en samenwerking. De visie op vakbekwaamheid wordt geoperationaliseerd, wat ervoor zal zorgen dat de CaCo beter getraind is voor zijn/haar taak. Er wordt een oplossing uitgewerkt om de kwetsbaarheid van het dienstrooster te ondervangen. Dit moet ervoor zorgen dat ad hoc wijzigingen geen gevolgen hebben voor de invulling van de CaCo functie. Daarnaast zal samen met de veiligheidsregio’s gewerkt worden aan het inrichten van het Veiligheids Informatie Centrum (VIC). Het VIC zal de brug worden tussen de voorbereidende en operationele fase op het gebied van multi disciplinaire informatievoorziening; een mooie stap richting informatiegestuurde veiligheid.

C2000 naar NOOVA Ook het landelijke programma NOOVA, de vervanging van het huidige C2000 systeem en aanverwante soften hardware, is hierin een ontwikkeling. Dit project kent een doorlooptijd van circa 5 tot 8 jaren. Nog niet geheel duidelijk is welke implicaties dit in personele, materiële en financiele zin heeft voor het begrotingsjaar 2024 en verder. Deze beweging is op landelijk niveau echter gestart en ook VrZW en meldkamer NH zullen hier de komende jaren de nodige uitvoering aan moeten geven

3.3.3 Wat mag het kosten? Tabel 7: Gemeenschappelijke meldkamer (Bedragen x € 1.000) 2024

2025

2026

2027

€-594

Salarissen en inhuur

€582

Kapitaallasten

€-

Overige kosten

€636

€

1.218

€

1.218

€

1.218

€

1.218

€

624

€

624

€

624

€

624

Baten Opbrengsten

Lasten

SALDO

Toelichting De kosten van centralisten en calamiteiten coordinatoren (die in dienst zijn van VrZW) worden periodiek verrekend met de gemeenschappelijke meldkamer. Dit leidt tot de opgenomen opbrengsten in bovenstaande tabel. Aanvullend verrekent de meldkamer periodiek de gemeenschappelijke kosten over de deelnemende partijen (onderdeel van ‘overige kosten’).

3.4

Thema Kazernes

3.4.1 Wat willen we bereiken?

Beleidskader

VrZW zal de panden die in gebruik zijn van de gemeenten gebruiken zoals van een goed huurder verwacht mag worden.

3.4.2 Wat gaan we doen? Prioriteiten in 2024 Panden in eigendom In 2024 gaat het eigendom van de brandweerpost in Wormerveer over naar de gemeente Zaanstad. Drie andere panden zijn reeds aan de gemeenten teruggeleverd in verband met het aflopen van de BTW herzieningstermijn.Tot het moment van verkoop worden gemaakte (onderhouds)kosten door VrZW 1 op 1 doorbelast aan de gemeente Zaanstad. Met deze overdracht zijn alle brandweerposten in onze regio weer in eigendom bij de gemeenten. Huisvesting - gebruikslasten De gebruikerslasten van de panden (gas, water, licht, gemeentelijke belastingen en schoonmaak) zijn bij de regionalisering overgedragen aan VrZW waarbij zowel de voor- als nadelen voor rekening zijn van VrZW. Huisvesting – onderhoud via facilitair concept. In 2019 is in samenwerking met de destijds nog 8 gemeenten gestart om middels een ‘nieuw facilitair concept’ meer bevoegdheden voor dagelijks en correctief onderhoud bij VrZW te leggen. Deze werkwijze is begin 2021 geëvalueerd. Bij die evaluatie is als uitgangspunt geformuleerd dat onderzocht wordt om deze werkwijze verder uit te breiden zodat een

reguliere verhouding zal ontstaan als tussen verhuurder (gemeenten) en huurder (VrZW). In 2022 is toegewerkt naar een mogelijke werkwijze en onderzoek gedaan naar hoe verantwoordelijkheden en budgetten over te dragen. Een en ander is nog niet afgerond. In 2023 zal bij een positieve uitkomst van deze werkwijze een voorstel worden gedaan over een definitieve over heveling van bevoegdheden en budgetten welke werkwijze dan vanaf 2024 geïmplementeerd zal worden. Aangezien besluitvorming nog plaats dient te vinden houdt deze begroting nog geen rekening met eventuele overgehevelde budgetten.

3.4.3 Wat gaat het kosten? Tabel 8: Brandweerkazernes (Bedragen x € 1.000) 2024

2025

2026

2027

€-1.418

€-1.421

€-1.358

€-1.418

€-1.421

€-1.358

Salarissen en inhuur

€-

Kapitaallasten

€229

€232

€169

Overige kosten

€1.377

€

1.606

€

1.609

€

1.609

€

1.546

€

188

€

188

€

188

€

188

Baten Opbrengsten

Lasten

SALDO

Toelichting Aan de lastenkant zijn de kosten voor gebruik van de panden opgenomen. Bij de opbrengsten zijn de is de bijdrage van de aangesloten gemeenten ten behoeve van het onderhoud en gebruik van de panden zichtbaar.

4. Programma Organisatie (Overhead)

Beleidskader

4.1. Thema Bedrijfsvoering 4.1.1. Wat willen we bereiken?

Gerichte sturing en aandacht voor bedrijfsvoering die toekomstbestendig is, maakt het voor de organisatie mogelijk om in te kunnen spelen op ontwikkelingen, mee te kunnen bewegen met de omgeving en haar taken optimaal te kunnen blijven uitvoeren.

4.1.2. Wat gaan we doen? Prioriteiten in 2024 Enkele beleidsthema’s, die onderdeel van het programma Organisatie zijn, worden als hoofdthema in hoofdstuk 1 al toegelicht. Het gaat daarbij om de onderwerpen Samen sterker: VrZW en GGD-Zaanstreek-Waterland en Informatievoorziening. Landelijke samenwerking Ook op het gebied van bedrijfsvoering werken we steeds nadrukkelijker landelijk samen, met als doel ‘samen sterker’ te zijn en daarmee effectiever en efficiënter te kunnen opereren. In 2024 doen we dat o.a. op de volgende gebieden: de oprichting van de landelijke Stichting Waarborgfonds (ongevallenverzekeringen medewerkers), het versterken van de inkoopfunctie, Informatieveiligheid, goed werkgeverschap (o.a. diversiteit en inclusie) en duurzaamheid. Gevolgen versterking crisisbeheersing en toekomstbestendige brandweerzorg Voor het programma Organisatie betekent de versterking van Crisisbeheersing en de ontwikkelingen rondom de Toekomstbestendige Brandweerzorg het uitbreiden van bestaande taken op het gebied van bedrijfsvoering. Samen sterker: VrZW en GGD-ZW Het project samen sterker is gericht op gezamenlijke huisvesting van vrZW en GGD-ZW en het van daaruit zoeken naar verdere synergievoordelen. Vanuit het pand Prins Bernhardplein kunnen beide organisaties doorgroeien naar stevige netwerkorganisaties.

We onderzoeken daarbij ook hoe we beide organisaties intern efficiënter kunnen faciliteren. Te denken valt aan services zoals receptie, koffie, catering, schoonmaak en printers. De verbouwing betekent ook een nieuwe stap op het gebied van werkomstandigheden en goed werkgeverschap. Het huidige kantoor met gangen en kamertjes gaat plaats maken voor meer afwisselende ruimtes, zoals focuswerkplekken, samenwerkplekken, ontmoetingsruimten en projectkamers. Daarnaast biedt deze ontwikkeling ruimte voor aanland- en samenwerkingsplekken en ruimtes voor en met andere crisispartners van zowel VrZW als GGD-ZW. Zie ook paragraaf 1.3, Samen sterker: Vrzw en GGD-ZW.

Goed werkgeverschap Onze medewerkers zetten zich 24/7 in voor de veiligheid in onze regio. Ze krijgen de ruimte om zelf ver antwoordelijkheid te nemen waarbij we eigenaarschap en het expliciet lager leggen van verantwoordelijkheid stimuleren. We willen een lerende organisatie zijn en waarderen goede resultaten. In deze snel veranderende samenleving is het van belang dat onze mede werkers in verbinding zijn/staan met onze omgeving zodat ze onze doelstellingen kunnen realiseren. Hier past een divers samengesteld personeelsbestand bij. Inclusiviteit en diversiteit vragen een meerjarige inspanning en ook in 2024 zullen we op alle vlakken divers samengestelde teams stimuleren en realiseren. We investeren in onze medewerkers, zodat zij zich ontwikkelen, nieuwe kennis en vaardigheden opdoen en duurzaam inzetbaar zijn en blijven. Ook investeren we in vitaliteit en persoonlijke groei van onze medewerkers. Arbeidsmarkt De krapte op de arbeidsmarkt is ook bij VrZW goed merkbaar. In de volle breedte van ons werk kunnen we vacatures steeds minder makkelijk vervullen. Dit betekent dat we de komende jaren, dus ook in 2024, volop inzetten op arbeidsmarktcommunicatie en versterking van ons ‘merk’. Maar ook op aantrekkelijk, modern werkgeverschap, bijvoorbeeld door een modern kantoor dat past bij deze tijd.

Ontwikkeling omgeving pand Prins Bernhardplein Rondom het Prins Bernhardplein vinden de komende jaren diverse ruimtelijke ontwikkelingen plaats, waarbij VrZW goed is betrokken. In nauw overleg met de gemeente Zaanstad wordt geborgd dat onze dienst verlening zo min mogelijk hinder ondervindt, zowel tijdens als na de bouw. Deze verandering biedt ook kansen. Zo gaat de uitstraling van de directe omgeving van onze hoofdvestiging er flink op vooruit. Informatievoorziening Op het gebied van de informatiebeveiliging moet er rekening worden gehouden met strengere eisen. Daarnaast worden de veiligheidsregio’s waarschijnlijk aangewezen als vitale infrastructuur en dat brengt ook op het gebied van de informatiebeveiliging verplichtingen met zich mee. Er wordt bij het Rijk landelijk op aan gedrongen om voor deze ontwikkeling ook middelen ter beschikking te stellen. VrZW voldoet nog niet aan

alle eisen die in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) zijn opgenomen. De verwachting is dat we die in 2024 op orde kunnen hebben. Ten aanzien van cybersecurity wordt op landelijk niveau een sectoraal Computer Emergency Response Team (CERT) ingericht voor veiligheidsregio’s. Daar zullen de veiligheidsregio’s allen een (nog onbekende) financiële bijdrage aan moeten gaan leveren, waarschijnlijk vanaf 2025. Door de strengere eisen op het gebied van de informatie beveiliging wordt landelijk ook gekeken of monitoring van de computer- en netwerkactiviteiten in de organisatie door een Security Operations Centre (SOC) verder moet worden uitgebreid. Zie ook paragraaf 1.3, informatievoorziening. Communicatie Communicatie zien we als strategisch middel om onze doelen te realiseren. Daarom analyseren we door lopend de social media kanalen, en gebruiken deze data om onze communicatiestrategie bij te sturen en verder te ontwikkelen.

In Noordwest 3 verband ontwikkelen we nieuwe middelen om inwoners nog effectiever en gerichter te bereiken met risicocommunicatie tijdens incidenten of bij situaties zoals verwacht extreem weer. Met doelgroepgerichte arbeidsmarktcommunicatie dragen we bij aan het verder vergroten van de diver siteit in de organisatie. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van communicatie volgen we altijd goed en benutten die waar mogelijk. Duurzaamheid Op basis van de in 2023 geïmplementeerde CO2prestatieladder reduceren we onze CO2-uitstoot en communiceren we die intern en extern. Het ingevoerde nieuwe mobiliteitsplan, verdere elektrificatie van ons wagenpark en verduurzaming van onze panden zijn daarbij belangrijke stappen. Naast CO2-reductie worden ook stappen gezet ten aanzien van circulariteit en energiebesparing. Bij aanbestedingen (zoals catering, ICT, voertuigen, brandstof) wordt duurzaamheid specifiek meegenomen.

4.1.3 Wat mag het kosten? Tabel 9: Organisatie (overhead) (Bedragen x € 1.000) 2024

2025

2026

2027

€-575

Salarissen en inhuur

€6.186

€6.258

€

6.303

€6.303

Kapitaallasten

€686

€643

€756

€806

Overige kosten

€3.117

€

9.989

€

10.018

€

10.176

€

10.226

€

9.413

€

9.443

€

9.601

€

9.651

Baten Opbrengsten

Lasten

SALDO

Toelichting De kosten programma Organisatie (overhead) bestaan met name uit personeelslasten en materiele kosten. Een deel van deze lasten wordt doorbelast (opbrengsten) naar overige programma’s en Brandweerschool Noord-Holland. VrZW ondersteunt Brandweerschool Noord-Holland op het gebied van bedrijfsvoeringstaken.

5. Overzicht Algemene dekkingsmiddelen Tabel 10: Overzicht algemene dekkingsmiddelen (Bedragen x € 1.000) 2024

2025

2026

2027

BDUR

€-5.511

€-5.872

€-6.098

Bijdragen gemeenten

€-32.427

€-37.938

€-38.299

€-38.525

Salarissen en inhuur

€-

Kapitaallasten (doorbelasting progr.)

€-315

€-373

€-417

€-444

Overige kosten

€-

Rentelasten

€325

€371

€413

€444

Renteresultaat

€

-2

€

-4

€

SALDO

€

-37.928

€

-38.301

€

-38.529

€

-38.525

Baten

Lasten

Toelichting Onder de algemene dekkingsmiddelen zijn onder de baten de rijksbijdrage (BDUR, Brede Doel Uitkering Rampen) en de gemeentelijke bijdrage opgenomen. Bij de lasten zijn de rentelasten op geldleningen op genomen en de doorbelasting van deze rentelasten naar de programma’s (onder kapitaallasten). Doordat met een vaste omslagrente wordt doorbelast, is een (beperkt) renteresultaat zichtbaar. Een nadere toe lichting van dit resultaat is opgenomen in de paragraaf Financiering.

6. Specificatie gemeentelijke bijdragen Tabel 11: Gemeentelijke bijdrage 2024 (Bedragen x € 1.000) Begroting 2023

Index 2024 7,5%

Edam-Volendam

€2.748.726

€206.154

Landsmeer

€833.901

Oostzaan

Beleidsmatige

Bijdrage 2024

Bijdrage 2024 (herijkt GF)

€270.010

€3.224.890

€3.356.180

€62.543

€81.915

€978.359

€1.040.902

€726.909

€54.518

€71.405

€852.832

€852.826

Purmerend

€7.432.259

€557.419

€730.078

€8.719.756

€8.852.532

Waterland

€1.590.706

€119.303

€156.257

€1.866.266

€1.783.477

Wormerland

€1.401.898

€105.142

€137.710

€1.644.750

€1.562.974

Zaanstad

€12.904.538

€967.840

€1.267.625

€15.140.003

€14.977.965

Totaal

€

Gemeente

27.638.936

2.072.919

ontwikk. (zie kaderbrief 2024)

2.715.000

32.426.856

Toelichting Voor een verdere toelichting wordt hier verwezen naar paragraaf 1.4.

Tabel 12: Bijdragen gebouwen- gebruikers 2024 (Bedragen x € 1.000)

Gemeente

Vaste bijdrage gebouwen gebruikers 2023

Indexering 2024 7,5%

Vaste bijdrage gebouwen gebruikers 2024

Edam-Volendam

€46.915

€3.519

€50.433

Landsmeer

€5.667

€425

€6.092

Oostzaan

€10.950

€821

€11.772

Purmerend

€104.195

€7.815

€112.009

Waterland

€37.388

€2.804

€40.192

Wormerland

€34.387

€2.579

€36.966

Zaanstad

€608.258

€45.619

€653.877

Totaal

€

847.760

63.582

911.342

Toelichting Vanaf 2017 ontvangt VrZW een taakstellend budget dat jaarlijks wordt verhoogd op basis van het gewogen prijsindex voor de gemeentelijke bijdrage. In 2021 is in overleg tussen de gemeente Zaanstad en VrZW besloten om de noodzakelijke investering in kantoormeubilair naar VrZW over te hevelen. De daarmee samenhangende kosten voor afschrijving en rente zijn vanaf 2023 in de bijdrage van gemeente Zaanstad opgenomen.

Tabel 13: Recapitulatiestaat (Bedragen x € 1.000)

Saldo 2024

Saldo 2025

Saldo 2026

Saldo 2027

Crisisbeheersing

€2.612

€2.902

€3.082

Geneeskundigehulpverlening(GHOR)

€1.173

€1.247

Risicobeheersing

€2.563

Brandweerzorg algemeen

€21.354

€21.335

€21.164

€21.138

Gemeenschappelijke meldkamer

€624

Vakbekwaamheid

€-

Brandweerkazernes

€188

Organisatie(Overhead)

€9.413

€9.443

€9.601

€9.651

Algemene dekkingsmiddelen

€-37.928

€-38.301

€-38.529

€-38.525

Subtotaal

€

Toevoeging reserve

€-

Onttrekking reserve

€-

Totaal

€

-1

-61

-32

7. Heffing Vennootschapsbelasting (VpB) Toelichting Op basis van de huidige inzichten en ervaring uit eerdere jaren, is de verwachting dat VrZW over de geplande activiteiten geen vennootschapsbelasting hoeft af te dragen.

8. Mutaties reserves en voorzieningen Tabel 14: Overzicht reserves (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

CAT*

Algemene reserve

Saldo 31-12-22

Toe voeging 2023

Ont trekking 2023

Saldo 31-12-23

Saldo 31-12-24

Saldo 31-12-25

Saldo 31-12-26

Saldo 31-12-27

€691 €0 €0 €691 €691 €691 €691 €691 €691 €0 €0 €691 €691 €691 €691 €691

Bestemmingsreserves Meldkamer

€156 €0 €156 €0 €0 €0 €0 €0

WNRA

€400 €0 €400 €0 €0 €0 €0 €0

Huisvesting

€535 €0 €535 €0 €0 €0 €0 €0 €1.091 €0 €1.091 €0 €0 €0 €0 €0

Totaal eigen vermogen

€1.782 €0 €1.091 €691 €691 €691 €691 €691

Weerstandsvermogen

€691 €0 €0 €691 €691 €691 €691 €691

* Conform de nota weerstandsvermogen en risicobeheersting VrZW tellen alleen de bestemmingsreserves met de typering A1, A2 en B1 mee in de berekening van de weerstandscapaciteit

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12809803/1