C Begroting 2023
Tekst van het document
• het ten behoeve van de leden verzamelen, beheren, standaardiseren, verbeteren en ter beschikking stellen van landelijke les - en leerstof; • het vormgeven, organiseren en verzorgen van (geaccrediteerde)(brandweer)opleidingen en trainingen aan personeel van de leden; • het aanbieden en afnemen van (afsluitende) examen(s) voor deelnemende leden; • het delen en bundelen van kennis en het (doen) aanbieden van producten en diensten die door de leden kunnen worden afgenomen.
Begroting 2023 Versie 2.0
52
Bijlagen
Begroting 2023 Versie 2.0
53
Bijlage I Meerjareninvesteringsplan 2023-2026
Bedragen x € 1.000
Tabel 22: Meerjaren investeringsoverzicht per categorie MVA Hoofdcategorie Brandveiligheidvoorzieningen
MVA Activa groep ADEMLUCHTAPPARATUUR
2023
2024
100
BEPAKKING
75
C2000 ALARM C2000 PORTO
2026
186
250
50 80
225
DUIKAPPARATUUR DUIKPAKKEN
2025
300 116
28
28
40
40
50
HYDRAULISCHE REDMIDDELEN
140
MEETAPPARATUUR
35
MOBIELE DT REINIGINGS EN TEST APPARATUUR
50 40
44
UITRUKKLEDING
680
UNIFORMKLEDING
192
VALBEVEILIGING
70
WARMTEBEELD Totaal Brandveiligheidvoorzieningen Voertuigen
60 654
626
220 1.068
750
BESTELAUTO BOOT
281 40
BROMFIETSEN
60
GROTE BESTEL AUTO GROTE BESTELWAGEN
150 349
MOTORSPUIT AANHANGER
45
PERSONENAUTO PERSONENAUTO
49
200
43
99
PIKETVOERTUIGEN
312
TANKAUTOSPUIT
1.425
950
1.500
487
1.847
1.195
2.707
45
65
583
WATERONGEVAL Totaal Voertuigen ICT
AV MIDDELEN
150
HARDWARE MOBILE DEVICES
60
60
SERVERS/NETWERK-EN (MOBIELE) WERKPLEKAPP
525
771
SOFTWARE
145
390
753
321
775
1.361
888
815
3.834
3.151
4.271
Totaal ICT Gebouwen en inrichting
36
75
MEUBILAIR
Totaal Gebouwen en inrichting Eindtotaal
135
250 208
90 90 2.006
Toelichting op de investeringen 2023 (boven een bedrag van € 300.000) Voertuigen, grote bestelwagen Dit betreft een vervangingsinvestering van 3 stuks personeel-materiaalwagens waarvan de technische en economische afschrijftermijn is bereikt. In het investeringsbedrag is rekening gehouden met een elektrische uitvoering.
ICT, servers/netwerk- en (mobiele) werkplekapparatuur Dit betreft een vervangingsinvestering. In 2023 zijn een aantal belangrijke componenten binnen het ICT-netwerk van VrZW afgeschreven. Concreet gaat het hier om het WiFi-netwerk, de servers, storage en back-up. Daarnaast zijn er ook een aantal mobiele apparaten aan vervanging toe. Met deze investering worden deze componenten vervangen.
Begroting 2023 Versie 2.0
54
Bijlage II Uitvoeringsinformatie In de regeling ‘informatie voor derden’ wordt voorgeschreven welke taakvelden gebruikt moeten worden voor het opstellen van de uitvoeringsinformatie ten behoeve aan derden (CBS, BZK, etc.). Taakvelden kunnen naar behoefte nader worden onderverdeeld in deeltaken en activiteiten. Een totaaloverzicht met de geraamde baten en lasten per taakveld en het verdelingsprincipe op basis waarvan de taakvelden over de programma’s verdeel zijn dient te worden opgenomen in de bijlage van de begroting. Bedragen x € 1.000
Tabel 23: Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld Bedragen x € 1000
2023
Taakveld
Baten
Lasten
Saldo
0.4
Overhead
€ -652
€ 8.736
0.5
Treasury
€0
€ -22
€ -22
0.7
Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
€ -3.908
€0
€ -3.908
0.8
Overige baten en lasten
€ -159
€ 1.446
€ 1.287
0.9
Vennootschapsbelasting
€0
€0
€0
0.10
Mutaties reserves
€0
€0
€0
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
€ -30.245
€ 24.661
€ -5.584
8.3
Wonen en bouwen
€0
€ 144
€ 144
€ -34.965
€ 34.965
€0
Totaal
Bedragen x € 1.000
Tabel 24: Verdeling taakvelden - programma's Bedragen x € 1000 Programma Crisisbeheersing
€ 8.084
2023 Taakveld 0.8 Overige baten en lasten
Baten
Lasten
Saldo
€ -159
€ 1.446
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer
€0
€ 1.161
€ 1.287 € 1.161
Brandweerzorg
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer
€ -2.606
€ 23.500
€ 20.893
Organisatie (overhead)
8.3 Wonen en bouwen 0.4 Overhead
€0
€ 144
€ 144
€ -652
€ 8.736
€ 8.084
€0
€ -22
€ -22
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen GF
€ -3.908
€0
€ -3.908
Algemene dekkingsmiddelen 0.5 Treasury 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer
€ -27.639
€0
€ -27.639
Heffing Vpb
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)
€0
€0
€0
Bedrag onvoorzien
0.8 Overige baten en lasten
€0
€0
€0
€ -34.965
€ 34.965
€0
€0
€0
€0
€ -34.965
€ 34.965
€0
Subtotaal Mutatie reserves Totaal
Begroting 2023 Versie 2.0
0.10 Mutatie reserves
55
Bijlage III Specificatie begroting 2023 op basis van categorie (bedragen x € 1.000) Tabel 25: Begroting per categorie BATEN
Crisisbeheersing
Bedragen x € 1.000
CB
Brandweerzorg
GHOR
BWZ
RB
GMK
VBK
Kazernes
Organisatie
Bedragen x € 1.000 Alg. dek Totaal
(overhead)
middelen
3.5.2 Uitgeleend personeel
0
0
-174
0
-563
0
0
-122
0
3.6
Huren
0
0
0
0
0
-29
-19
0
0
-47
3.8
Overige goederen en diensten
0
-14
-144
0
0
-209
-154
-13
0
-534
4.3.1 Inkomensoverdrachten Rijk
0
0
-137
0
0
0
-5
0
-3.908
-4.050
4.4.2 Inkomensoverdrachten Gemeenten
0
0
0
0
0
0
-1.079
0
-27.639
-28.718
4.4.3 Inkomensoverdrachten gem. regelingen
0
0
0
0
0
0
0
-292
0
-292
5.1
Rente
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.2
Mutatie voorzieningen
0
-145
0
0
0
0
0
0
0
-145
7.5
Overige verrekeningen
0
0
0
0
0
-94
0
-225
0
-319
0
-159
-455
0
-563
-332
-1.257
-652
-31.547
-34.965
Totaal LASTEN
Crisisbeheersing
Bedragen x € 1.000
CB
Brandweerzorg
GHOR
BWZ
RB
GMK
VBK
Kazernes
Organisatie
Alg. dek
(overhead)
middelen
-858
Totaal
1.1
Salarissen en sociale lasten
1.071
555
9.632
2.201
528
1.608
0
4.936
0
2.1
Belastingen
0
0
0
0
0
0
90
0
0
90
3.5.1 Ingeleend personeel
36
392
36
19
0
25
0
58
0
566
3.6
Huren
3.8
Overige goederen en diensten
20.531
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
310
209
3.194
105
0
1.222
1.108
2.875
0
9.023
4.3.6 Inkomensoverdrachten overige overheden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4.1 Kapitaaloverdrachten rijk
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4.3 Inkomensoverdrachten gem. regelingen
9
25
0
152
574
11
0
0
0
771
4.4.6 Inkomensoverdrachten ov. Overheden
0
0
0
0
0
341
0
0
0
341
5.1
Rente
0
0
0
0
0
0
0
0
201
201
7.2
Mutatie voorzieningen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.3
Afschrijvingen
0
0
2.275
4
0
14
112
695
0
3.101
7.4
Toegerekende reële en bespaarde rente
0
0
117
0
0
2
92
13
-223
0
7.5
Overige verrekeningen
0
0
0
0
0
133
48
160
0
341
Totaal
1.426
1.182
15.254
2.481
1.102
3.357
1.450
8.736
-22
34.965
SALDO VAN BATEN EN LASTEN
1.426
1.022
14.799
2.481
540
3.025
193
8.084
-31.570
7.1
0 €
Mutatie reserves
RESULTAAT
0
56