C Begroting 2023
Tekst van het document
Begroting 2023 ‘Kracht van samen, Samen voor veilig!’
Versiebeheer Versie
Datum
Status
1.0 2.0
3-3-2022 4-4-2022
Ter bespreking in het AB 1-4-2022 Voor zienswijze naar gemeenteraden
Aldus besloten door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 8 juli 2022, namens deze,
voorzitter, J. Hamming
secretaris, S. van den Broek
Inhoudsopgave 1. Hoofdlijnen ......................................................................................................................................... 3 1.1 Wie zijn wij? ................................................................................................................................... 3 1.2 Wat willen we bereiken? ................................................................................................................ 5 1.3 Wat gaan we doen? ....................................................................................................................... 5 1.4 Wat mag het kosten? ................................................................................................................... 13 2. Programma Crisisbeheersing ............................................................................................................ 16 2.1 Thema Crisisbeheersing (incl. Bevolkingszorg) .......................................................................... 16 2.1.1 Wat willen we bereiken? ....................................................................................................... 16 2.1.2 Wat gaan we doen? ..............................................................................................................
16 2.1.3 Wat mag het kosten? ............................................................................................................ 17 2.2 Thema Geneeskundige hulpverlening (GHOR) ........................................................................... 19 2.2.1 Wat willen we bereiken? ....................................................................................................... 19 2.2.2 Wat gaan we doen? .............................................................................................................. 19 2.2.3 Wat mag het kosten? ............................................................................................................ 20 3. Programma Brandweerzorg .............................................................................................................. 21 3.1 Thema Brandweerzorg ................................................................................................................ 21 3.1.1 Wat willen we bereiken? ....................................................................................................... 21 3.1.2 Wat gaan we doen? .............................................................................................................. 21 3.1.3 Wat mag het kosten? ............................................................................................................
22 3.2 Thema Risicobeheersing ............................................................................................................. 23 3.2.1 Wat willen we bereiken? ....................................................................................................... 23 3.2.2 Wat gaan we doen? ............................................................................................................. 23 3.2.3 Wat mag het kosten? ............................................................................................................ 24 3.3 Thema Vakbekwaamheid ............................................................................................................ 25 3.3.1 Wat willen we bereiken? ....................................................................................................... 25 3.3.2 Wat gaan we doen? .............................................................................................................. 25 3.3.3 Wat mag het kosten? ............................................................................................................ 26 3.4 Thema Gemeenschappelijke meldkamer .................................................................................... 27 3.4.1 Wat willen we bereiken? .......................................................................................................
27 3.4.2 Wat gaan we doen? .............................................................................................................. 27 3.4.3 Wat mag het kosten? ............................................................................................................ 28 3.5 Thema Kazernes .......................................................................................................................... 29 3.5.1 Wat willen we bereiken? ....................................................................................................... 29 3.5.2 Wat gaan we doen? .............................................................................................................. 29 3.5.3 Wat gaat het kosten? ............................................................................................................ 30 4. Programma Organisatie (Overhead) ................................................................................................. 31 4.1. Thema Bedrijfsvoering ................................................................................................................ 31 4.1.1. Wat willen we bereiken? ...................................................................................................... 31 4.1.2. Wat gaan we doen? .............................................................................................................
31 4.1.3 Wat mag het kosten? ............................................................................................................ 32 5. Overzicht Algemene dekkingsmiddelen ............................................................................................ 33 6. Specificatie gemeentelijke bijdragen ................................................................................................. 33 7. Heffing Vennootschapsbelasting (VpB) ............................................................................................. 34 8 Mutaties reserves en voorzieningen ................................................................................................... 35 9. Meerjarenraming 2022-2025 ............................................................................................................. 36 10. Overzicht incidentele baten en lasten ............................................................................................. 37 11. Geprognosticeerde balans 2020-2025 ............................................................................................ 38 12. EMU Saldo ......................................................................................................................................
40 Paragrafen ............................................................................................................................................. 41 Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing ..................................................................... 41 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................................... 47 Paragraaf Financiering ....................................................................................................................... 48 Paragraaf bedrijfsvoering ................................................................................................................... 50 Paragraaf Verbonden partijen ............................................................................................................ 51 Bijlagen .................................................................................................................................................. 53 Bijlage I Meerjareninvesteringsplan 2022-2025 ................................................................................ 54 Bijlage II Uitvoeringsinformatie .......................................................................................................... 55 Bijlage III Specificatie begroting 2022 op basis van categorie ..........................................................
56 Begroting 2023 Versie 2.0
2
1. Hoofdlijnen Inleiding
Voor u ligt de begroting 2023 van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW). Per programma en thema is uitgewerkt wat het beoogde maatschappelijke effect is (wat willen we bereiken?), de wijze waarop gestreefd wordt dit te realiseren (wat gaan we doen?) en het overzicht van baten en lasten (wat mag het kosten?). Als organisatie staan wij voor de ambities die opgenomen zijn in het meerjarig beleidsplan 2021 – 2024. Wij borgen de uitvoering van onze kern- en specifieke taken, zijn slimme volgers inzake nationaal en interregionaal beleid en doen dat in de wetenschap dat dit binnen de begrotingsruimte plaats moet vinden. Dit houdt in dat we efficiënt en kritisch omgaan met onze uitgaven.
1.1 Wie zijn wij? VrZW
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is een samenwerkingsverband tussen de disciplines brandweer, GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio), politie en de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad ter voorbereiding op en bestrijding van rampen en crises. Deze samenwerking is een vorm van verlengd lokaal bestuur en formeel vastgelegd in een Gemeenschappelijke Regeling. De Veiligheidsregio is belast met de uitvoering van alle taken die bij of krachtens de Wet Veiligheidsregio’s c.q. de Gemeenschappelijke Regeling aan de organisatie zijn opgedragen. Dit betreft taken op de volgende terreinen: • Crisisbeheersing, inclusief bevolkingszorg en geneeskundige hulpverlening (GHOR) • Brandweerzorg • Risicobeheersing • De gemeenschappelijke meldkamer Crisisbeheersing Bij een (dreigende) ramp, een grote brand of ernstig ongeluk in onze regio komt VrZW direct in actie en coördineert de inzet van brandweer, GHOR, politie, betrokken gemeenten (bevolkingszorg) en andere (crisis)partners. VrZW analyseert welke partijen betrokken moeten worden en zorgt dat informatie wordt verzameld en geduid, om tot een goed gemeenschappelijk beeld van de situatie te komen.
Dit betreft bijvoorbeeld situaties van een (grote) stroomstoring, aanhoudende droogte, uitval van telefonie, een grote brand en maatschappelijke onrust zoals die er was bij de boerenprotesten en de rellen rond de avondklok. Ook tijdens de bestrijding van de COVID-19 crisis is de crisisorganisatie bijna twee jaar lang actief geweest om de gemeenten en bestuurders te ondersteunen in hun taken en om te zorgen dat lokale informatie landelijk gedeeld werd. VrZW heeft in de voorbereiding al afspraken gemaakt over samenwerking en informatiedeling met (vitale) partners zoals de politie, defensie, het Hoogheemraadschap, pro-rail, Rijkswaterstaat en Liander.
Begroting 2023 Versie 2.0
3
Vanuit de GHOR zijn afspraken gemaakt met ziekenhuizen en zorginstellingen. Bevolkingszorg zorgt dat namens (en door) de gemeente crisiscommunicatie wordt ingezet om inwoners handelingsperspectief en informatie te bieden. Ook wordt bijvoorbeeld vanuit bevolkingszorg voor en door gemeente georganiseerd dat mensen tijdelijk opgevangen kunnen worden en slachtoffers geregistreerd kunnen worden. De inzet bij een ramp of crisis vraagt veel van de ingezette mensen. Daarom worden de mensen intensief getraind en is ondersteunende planvorming opgesteld en gedeeld. VrZW is verantwoordelijk voor het trainen en opleiden van de crisisfunctionarissen die actief zijn binnen de GHOR, bevolkingszorg en VrZW. De gemeenten stellen de functionarissen beschikbaar om gezamenlijk 24/7 invulling te kunnen geven aan de gemeentelijke taken binnen en voor de crisisteams. VrZW zorgt ook dat samen met (vitale) partners geoefend wordt op de samenwerking in de crisisteams. Het samen voorbereiden en elkaars organisaties kennen is één van de belangrijkste randvoorwaarden om gezamenlijk goed op te kunnen treden bij een (dreigende) ramp of crisis. Om te zorgen dat we blijven leren en verbeteren, evalueren we de oefeningen en de inzetten die plaats hebben gevonden en passen zo nodig training en planvorming aan.
De inbedding binnen VrZW van de GHOR en de ondersteuning van, en coördinatie op bevolkingszorg onderstreept de netwerk en platformfunctie die de organisatie vervult. De GHOR wordt inhoudelijk aangestuurd door de Directeur Publieke Gezondheidzorg en de coördinerend gemeentesecretaris is namens de gemeenten verantwoordelijk voor de inhoudelijke aansturing van de sectie bevolkingszorg. Brandweerzorg en Risicobeheersing In het kader van brandweerzorg en risicobeheersing is VrZW verantwoordelijk voor het voorkomen, beperken en bestrijden (van de effecten) van branden en andere onveilige situaties. VrZW adviseert gemeenten in ZaanstreekWaterland over brandveiligheid op het gebied van bouwregelgeving, over brandveilig gebruik van overige plaatsen ('niet-bouwwerken' zoals tenten bij evenementen en tribunes), over externe veiligheid en het Besluit Omgevingsrecht, over milieuvergunningen/-meldingen en over evenementenveiligheid. Tevens controleert VrZW op de naleving van evenementenvergunningen en houdt toezicht op (brandveilig) gebruik van bouwwerken. De verkregen informatie wordt verwerkt in aanvalsplannen en bereikbaarheidskaarten ten behoeve van de repressieve brandweermensen, zodat ze veilig en efficiënt kunnen optreden bij incidenten. Daarnaast geeft VrZW ook voorlichting op het gebied van brandveiligheid.
Naast planvorming is het vakbekwaam worden én het vakbekwaam blijven van repressieve brandweermensen noodzakelijk om veilig en efficiënt te kunnen optreden. Daarom doorlopen de repressieve brandweermensen jaarlijks een verplicht aantal opleidings-, trainings- en oefenmomenten. Vanaf medio 2019 biedt Brandweerschool Noord-Holland alle basis brandweeropleidingen tot officiersniveau aan. De repressieve brandweerorganisatie in Zaanstreek-Waterland is erop gericht om in geval van een incident of calamiteit waarvoor de brandweer nodig is, zo snel en veilig mogelijk naar de locatie te gaan, waar nodig levens te redden en de schade en impact zoveel mogelijk te beperken.
Begroting 2023 Versie 2.0
4
De gemeenschappelijke meldkamer De meldkamer is een cruciaal onderdeel van VrZW. De centralisten nemen 112-meldingen aan, doen de eerste beoordeling van een incident en coördineren en ondersteunen ingezette eenheden. De uitvoering van deze taak wordt opgepakt door de Meldkamer Noord-Holland, gesitueerd te Haarlem.
1.2 Wat willen we bereiken? Beleidskader
Het beleidskader wordt gevormd door het Beleidsplan Veiligheidsregio ZaanstreekWaterland 2021-2024 (hierna: Beleidsplan) en de Kaderbrief 2023. Beleidsplan De kerntaak van VrZW is het voorkomen en bestrijden van rampen en crises. Maar ontwikkelingen in de maatschappij alsmede ook mondiale thema’s zoals klimaatverandering, de energietransitie en de digitalisering van de samenleving eisen een bredere blik die vraagt om verdergaande samenwerking met partijen. Het beleidsplan geeft richting aan de ambities van VrZW op basis van maatschappelijke ontwikkelingen en wettelijke taken. De volgende thema’s staan centraal: veilig leven, voorbereiding op nieuwe crisistypen, versterking samenwerking netwerkpartners, nieuwe energiebronnen en digitale transformatie. Voornoemde thema’s maakt VrZW waar door o.a. het organiseren van diverse samenwerkingsverbanden met verschillende partners (bijvoorbeeld de Politie Eenheid Noord-Holland, Meldkamer Noord-Holland en andere Veiligheidsregio’s). Het beleidsplan geeft ook de ontwikkelingen weer op het gebied van Crisisbeheersing, Bevolkingszorg, GHOR, Brandweerzorg en Risicobeheersing. Kaderbrief 2023 De begroting 2023 is opgesteld op basis van de uitgangspunten uit de Kaderbrief 2023. Het Algemeen Bestuur heeft de Kaderbrief 2023 op 3 december 2021 vastgesteld.
De volgende onderwerpen staan daarin benoemd: Omgevingswet en de bezuinigingstaakstelling, Wet open overheid, Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en de positie van vrijwilligers, evaluatie Wet veiligheidsregio’s, Knooppunt Coördinatie Regio-Rijk (KCR 2), informatievoorziening, landelijk project verzekeringen, hybride werken, duurzaamheid en versterken communicatie. Met uitzondering van KCR 2 (zie hoofdstuk 2) en het landelijke project verzekeringen (zie hoofdstuk 4) staan alle onderwerpen uitgewerkt in paragraaf 1.3.
1.3 Wat gaan we doen? Prioriteiten in 2023
Deze begroting is opgesteld in de veronderstelling dat COVID-19 in 2023 geen directe effecten meer heeft op de bedrijfsvoering van VrZW. De gevolgen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn niet meegenomen omdat de impact daarvan nog niet is te overzien. Verwachte autonome ontwikkelingen Omgevingswet in relatie tot bezuinigingstaakstelling 2020-2021 Als onderdeel van de gevoerde discussie over de bezuinigingstaakstelling 2020-2021, is door het Algemeen Bestuur tijdens de vergadering van 6 december 2019 besloten tot een reductie van 1fte op de WABO (Wet algemene
Begroting 2023 Versie 2.0
5
bepalingen Omgevingsrecht) advisering met een budgettair effect van €74.000. De reductie is voorgesteld als bezuiniging omdat toen het beeld leefde dat de invoering van de Omgevingswet zou leiden tot een vermindering van de werkzaamheden op het gebied van advisering naar gemeenten door VrZW. Op basis van de huidige inzichten is echter de inschatting dat de invoering van de Omgevingswet (waarschijnlijk 1 januari 2023) en de daarmee samenhangende implementatie van de Wet Kwaliteitsborging Bouwen, gaat leiden tot een verzwaring van de taken op het gebied van advisering en toezicht. De bezuiniging is daarmee niet realiseerbaar. Reden voor het gewijzigde beeld is o.a. een op 12 maart 2021 aangeboden onderzoek uitgevoerd door bureau Cebeon met de titel “Gevolgen risicobeheersingstaken stelselherziening Omgevingsrecht voor veiligheidsregio’s”. In 2022 wordt door VrZW in afstemming met de gemeenten een visiedocument opgesteld om de opgave voor VrZW nader te duiden en te kwantificeren. Samen werken bij VrZW (hybride werken) Het hoofdkantoor van VrZW is gevestigd in het pand Prins Bernhardplein 112 te Zaandam. Vanuit dit pand wordt de crisisorganisatie geleid (zowel ambtelijk als bestuurlijk), wordt gemeenten geadviseerd op het gebied van Bevolkingszorg en vergunningverlening, worden de repressieve taken vanuit werkplaatsen ondersteund en worden de meeste staftaken uitgevoerd.
Het pand is in 2006 gebouwd en destijds voorzien van een traditionele inrichting met kleine werkkamers die grotendeels langs lange gangen gesitueerd zijn. Onze huidige kantoorinrichting voldoet niet meer aan de maatstaven van deze tijd met als belangrijkste redenen: • Het Beleidsplan VrZW 2021-2024 spreekt de ambitie uit om meer met alle partners in de veiligheidsketen samen te werken. Ons kantoor moet daarvoor ingericht zijn op ontmoeten en samenwerken en als tijdelijke werkplek voor ketenpartners kunnen dienen. In de afgelopen twee jaar is gebleken hoe belangrijk het is dat netwerk- en crisispartners elkaar vinden en indien nodig ook vanuit een fysieke locatie regelmatig samenwerken. • Een steeds sneller veranderende omgeving vraagt om een wendbare organisatie. We streven naar een organisatiestructuur met veel autonomie en een open cultuur. Door natuurlijk verloop en een krappe arbeidsmarkt is het de komende jaren een opgave om de juiste mensen te werven en te behouden. Om een aantrekkelijk werkgever te zijn en te blijven is het belangrijk een flexibele, open en inspirerende werkomgeving te bieden die dit ondersteunt. • Net als veel organisaties geeft VrZW de medewerkers ook na de COVID19 pandemie de mogelijkheid deels thuis te blijven werken.
De gemiddelde aanwezigheid van een kantoormedewerker wordt op 50% ingeschat, hetgeen ook een goede bijdrage levert aan onze duurzaamheidsdoelstelling. Voor de pandemie was het aantal overleg- en ontmoetingsruimtes al aan de krappe kant. We kunnen het aantal (flexibele) werkplekken als gevolg van het thuiswerken verminderen om daarmee meer ontmoetingsruimtes te creëren waar men inspirerend kan samenwerken. Gezien het bovenstaande werkt VrZW in het eerste halfjaar van 2022 een opzet voor een moderner kantoorconcept uit dat invulling geeft aan de Begroting 2023 Versie 2.0
6
bovengenoemde noodzaak. De verwachting is dat bouwkundige aanpassingen aan de kantoorruimtes van het pand noodzakelijk zijn. Bij de plannen voor een nieuwe inrichting van het pand houden we ook de optie open dat we in de toekomst vaste ruimte kunnen gaan bieden aan samenwerkingspartners. In deze begroting 2023 zijn voor deze bouwkundige aanpassingen nog geen investeringsbedragen opgenomen. Op basis van een uitwerking en verbouwingsplan dat in de loop van 2022 wordt ontwikkeld, zal het Algemeen Bestuur hierover eind 2022 separaat worden geïnformeerd en de besluitvorming voorgelegd krijgen. Daaruit eventueel voortkomende investeringen in 2023 kunnen we in de resterende looptijd van het huurcontract afschrijven (te weten in 13 jaar: 2024 t/m 2036), gezien de meerjarige begrotingsruimte die nu in de begroting aanwezig is. Daarvoor is dan geen aanvullende bijdrage van de gemeenten noodzakelijk. Duurzaamheid De Nederlandse overheid neemt maatregelen om Nederland te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast kan verdere opwarming van de aarde beperkt worden door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Hiervoor zijn nationale en internationale doelen afgesproken. De Rijksoverheid heeft met allerlei partijen afspraken gemaakt over hoe Nederland deze doelen gaat behalen. De klimaatwet stelt vast met hoeveel procent ons land de CO2-uitstoot moet terugdringen.
Ook als uitvoeringsorganisatie van de overheid nemen wij onze verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid. Daartoe is duurzaamheid als thema opgenomen in het strategisch beleidsplan 2021-2024. Daadwerkelijk een duurzame cultuur creëren als organisatie en duurzaam gedrag bij de medewerkers vergroten vergt echter tijd. Het is een transitie van besef en bewustwording naar duurzaam doen. Reeds enkele jaren zetten wij kleine stappen op het gebied van duurzaamheid en hebben er nu voor gekozen de diverse initiatieven te bundelen en een ambitie voor de toekomst te bepalen. Zoals bijvoorbeeld het verminderen van automobiliteit, van energiegebruik en opslag van data, verminderen van het aantal printers op de diverse locaties, maar ook circulaire initiatieven zoals het doneren van gebruikte brandweerkleding aan de Filipijnen en het scheiden van afval. Begin 2022 heeft het MT met een gespecialiseerd adviesbureau de visie op duurzaamheid én een duurzaamheidsplan voor de komende jaren vastgesteld. Onze duurzame stip op de horizon is gedefinieerd als “Een slimme duurzame VrZW: samen naar een betere wereld in 2030”. In het plan zijn de thema's en ambities benoemd. Die thema's zijn: mobiliteit, energie, groen, water en circulariteit.
Voor elk van deze thema’s zijn onderwerpen uitgewerkt waar we de komende jaren mee aan de slag gaan, waarbij vooral wordt ingezet op zaken die het meest van toepassing zijn op ons als organisatie. Het duurzaamheidsplan kent een prioritering voor de komende jaren. In 2022 en de jaren erop volgend gaan we diverse maatregelen uitvoeren. Dit vraagt om extra financiële investeringen vanaf 2023. Hieronder geven we daarover een eerste inzicht. Uitwerking van de belangrijkste onderwerpen uit het duurzaamheidsplan: 1. Mobiliteit en elektrificatie klein/middelgroot wagenpark; De elektrificatie van het kleine/middelgrote wagenpark vindt gefaseerd Begroting 2023 Versie 2.0
7
plaats in 4/5 jaar tijd met extra investeringen, hetgeen leidt tot toenemende kapitaalslasten oplopend tot ca. € 110K in 2026. Deze maatregel levert direct resultaat in de verlaging van de CO2 uitstoot en is goed gefaseerd uitvoerbaar. In 2022 wordt, voorafgaand aan de vervanging van deze voertuigen een duurzaam mobiliteitsplan opgesteld. 2. Energiebesparende maatregelen Nu en in de toekomst willen we een bijdrage gaan leveren aan de groene ambities van de gemeenten in onze regio inzake het verduurzamen van onze panden. De gemeentes voeren deze maatregelen uit en berekenen de kosten daarvan door aan ons. Zo heeft de gemeente Zaanstad een meerjarenplan klaarliggen waarbij voor circa €1,7 miljoen geïnvesteerd zal worden. En naar verwachting zullen ook andere gemeenten hun plannen voor verduurzaming van de panden indienen. Om het op de korte termijn mogelijk te maken om de investeringen aan de gemeenten terug te betalen, vragen we om een investeringsfonds in 2022 in te richten van €500K, hetgeen leidt tot een structureel bedrag aan kapitaalslasten van ca. € 55K per jaar vanaf 2023. Een dergelijk investeringsfonds maakt het mogelijk om samen met gemeenten eerste investeringen te kunnen doen; uit de daaruit voortkomende besparingen kunnen vervolgens nieuwe investeringen gefinancierd worden. 3.
Algemene maatregelen op het gebied van duurzaamheid Voor algemene maatregelen op het gebied van duurzaamheid vragen wij ca. € 25K per jaar. De ambitie van de Rijksoverheid op het gebied van circulariteit is 50% minder grondstoffen te gebruiken ten opzichte van 2014. Onze ambitie sluit daar bij aan. Een van de maatregelen die wij willen nemen is het beter scheiden van afval op werklocaties. Daarnaast willen zoveel mogelijk circulair inkopen, dat leidt meestal tot lichte kostenstijgingen. Ook het verlagen van aantal printers, papierverbruik en datagebruik valt hieronder. Dat vereist in eerste instantie soms investeringen in bijv. digitalisering maar ook in bewustwording en ander gedrag van onze medewerkers. Op termijn De ambitie ten aanzien van water is om in de toekomst geen drinkwater meer te gebruiken in de bluswatervoorziening. Om dit te realiseren is eerst een onderzoek nodig waarbij de diverse aspecten in kaart worden gebracht. Er is nog niet in beeld gebracht wanneer we dat in gang zetten en daar is ook nog geen budget voor gereserveerd. Mogelijk dat we in de nabije toekomst kunnen aansluiten bij landelijke ontwikkelingen op dit punt. Besparingen door duurzaamheidsmaatregelen Door de duurzaamheidsmaatregelen kunnen we ook een aantal besparingen realiseren zoals bijvoorbeeld op brandstof, papier/printers en energie. Die lopen op van € 5K in 2023 tot € 50K in 2026.
Dit betekent dat de totale jaarlijkse lasten van duurzaamheid in de periode na 2023 niet hoger zullen zijn dan de in de begroting opgenomen € 150K. Wet Open Overheid De nieuwe Wet Open Overheid (WOO) gaat als opvolger van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB), per 1 mei 2022 in. Voor de implementatie van deze wet zijn enkele jaren beschikbaar. De WOO ziet enerzijds toe op het op orde zijn van de informatiehuishouding van de organisatie. De digitale Begroting 2023 Versie 2.0
8
huishouding moet toegankelijk, vindbaar, beschikbaar en leesbaar zijn. Anderzijds ziet de WOO toe op de openbaarmaking van documenten. In 2023 zal het implementatieplan, dat meerdere jaren bestrijkt, in uitvoering zijn. Verwachte ontwikkelingen binnen het werkveld van de Veiligheidsregio’s Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA), rechtspositie vrijwilligers en nieuw dekkingsplan Vanaf 1 januari 2020 is de WNRA van kracht. Voor de veiligheidsregio’s geldt vooralsnog dat zij van deze wet zijn uitgesloten gezien het vraagstuk rondom de gevolgen voor de vrijwillige brandweer. Reden hiervoor ligt in Europese weten regelgeving waarin geëist wordt dat er voldoende onderscheid bestaat tussen vrijwilliger en beroepsmedewerkers. Op advies van de denktank taakdifferentiatie heeft het Veiligheidsberaad besloten Bouwsteen 1 over verplichte beschikbaarheid uit te werken. De vrijwilliger werkt hierbij op basis van vrijwilligheid en kan niet worden verplicht om taken uit te voeren en beschikbaar te zijn op een bepaald moment. Vormen van consignering (het buiten werktijd verplicht oproepbaar zijn voor inzetten) en kazernering (verplichte aanwezigheid op de kazerne) zijn voor vrijwilligers dan niet meer aan de orde. De landelijke werkgroep ‘bouwsteen verplichtend karakter’ komt met een nadere uitwerking hoe dit vorm kan krijgen.
Dit kan forse personele, organisatorische en financiële consequenties hebben voor de inrichting van de dekking binnen Zaanstreek-Waterland. Gezien de samenhang met het nieuw op te stellen dekkingsplan heeft het algemeen bestuur op 1 juli 2021 opdracht gegeven consequenties en oplossingsrichtingen van Bouwsteen 1 in kaart te brengen. Uiteindelijke besluitvorming maakt deel uit van het op te leveren dekkingsplan 2022-2025 en vindt waarschijnlijk rond de zomer van 2022 plaats. Met dit dekkingsplan komt er meer inzicht in de financiële consequenties van de uitwerking van de WNRA. In 2023 wordt (verdere) uitvoering gegeven aan de implementatie ervan. Evaluatie Wet Veiligheidsregio’s Op 4 december 2020 is het eindrapport gepubliceerd van de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s. Er wordt nog gewacht op landelijke uitwerking van de aanbevelingen, waarna de implementatie kan starten. Informatievoorziening: informatiegestuurd werken De ontwikkeling van informatiegestuurd werken vraagt steeds meer aandacht. Zowel bij repressief optreden als bij crises en rampen dient de organisatie beter ondersteund te worden bij het nemen van beslissingen door het combineren van databestanden, data-analyse, bewerking en versneld presenteren van actuele informatie.
Een goede informatiepositie is essentieel voor het efficiënt en effectief uitvoeren van onze taken op het gebied van de brandweerzorg en risico -en crisisbeheersing. Deze behoefte wordt steeds groter door de toenemende complexiteit van de samenleving en de daarmee samenhangende groeiende kwetsbaarheden en grotere impact als gevolg van verstoringen. Voorbeelden hiervan zijn het in beeld brengen van de gevolgen van een stroomstoring voor het gebied dat deze treft. Er is veel informatie beschikbaar bij bijvoorbeeld de netwerkbeheerder, telecomproviders en de omgevingsdiensten. Deze informatie is echter niet makkelijk en snel te ontsluiten voor de crisisorganisatie. Hierdoor is het moeilijk en kost het veel tijd om de impact van een verstoring op de maatschappij goed te duiden, gericht risicocommunicatie in te zetten en de hulpdiensten duidelijk te maken welke
Begroting 2023 Versie 2.0
9
inzet voor hen te verwachten is. Soortgelijke problemen doen zich voor bij incidenten op het Noordzeekanaal waar informatie van de havendienst over transporten en vaarbewegingen en bijvoorbeeld de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen bij bedrijven wel in systemen beschikbaar zijn, maar niet automatisch opgevraagd kunnen worden. Om dit wel te kunnen bereiken is het nodig om koppelingen tussen systemen tot stand te brengen en nieuwe technologische ontwikkelingen in te zetten zoals 3D geo-informatie en artificial intelligence (AI). Daarnaast werken we ook constant aan de verbetering van de kwaliteit en ontsluitbaarheid van onze eigen data. Data van een goede kwaliteit zijn namelijk de belangrijkste grondstof voor een proces van gegevensverwerking met betrouwbare en betekenisvolle informatie als het ‘eindproduct’. In het kader van uniformiteit en vergelijkbare data volgen we daarbij zoveel als mogelijk de landelijke definities van brandweerkerndata. Aan de hand van analyse van onze brandweerdata kunnen we onder andere onze prestaties meten, analyseren en gebruiken voor verdere kwaliteitsverbetering. Op die manier wordt het mogelijk om bijvoorbeeld continu inzicht te hebben in de mate waarin de brandweer kan voldoen aan de opkomsttijden en kan door de brandweer toezicht en voorlichting gericht worden ingezet op basis van analyses van waargenomen trends in type incidenten.
Het ontsluiten van data is uitsluitend gericht op het verbeteren en versnellen van processen waar VrZW voor verantwoordelijk is. Dit betreft uitdrukkelijk geen informatie die gericht is op personen of herleidbaar is tot personen. Om de verdere ontwikkeling op gebied van het informatiegestuurd werken te ondersteunen met de inzet van data analisten en softwaretools is een extra structureel budget noodzakelijk van €100.000,-. Informatievoorziening: Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) De samenleving digitaliseert in een hoog tempo. Er vinden grote veranderingen plaats en VrZW houdt rekening met deze ‘’digitale transformatie’’. Met het toepassen van nieuwe technologieën op het gebied van de informatievoorziening kan de organisatie effectiever invulling geven aan haar taken. Dit draagt bij aan een adequate rampenbestrijding en crisisbeheersing, maar ook aan de kwaliteit van de ondersteunende bedrijfsvoeringprocessen. Naast kansen die dat biedt om ons werk met steeds betere informatie te ondersteunen, leidt deze digitale transformatie ook tot bedreigingen voor onze continuïteit en een goede informatievoorziening. Als crisisorganisatie zijn we afhankelijk van 24x7 beschikbaarheid van onze informatievoorziening. De hogere mate van digitalisering maakt de organisatie meer afhankelijk van een ongestoorde werking van de informatietechnologie.
De digitale risico’s en bedreigingen zijn vandaag de dag steeds talrijker en dagelijks wordt er aan gewerkt om de continuïteit van onze dienstverlening te blijven borgen. Met betrekking tot de inrichting van onze informatievoorziening zoeken we zoveel mogelijk de samenwerking op met de aangrenzende veiligheidsregio’s (NW4) en de landelijke ontwikkelingen. De 25 veiligheidsregio’s hebben bijvoorbeeld een gezamenlijk programma informatievoorziening opgesteld voor de periode 2020-2025. De ambitie van dit programma is om samenhangend en doelmatig te sturen op de realisatie van een gemeenschappelijke en uniforme informatievoorziening, gericht op het ondersteunen van de primaire processen van de veiligheidsregio’s. Begroting 2023 Versie 2.0
10
Mede als gevolg van cyberincidenten bij overheden (ook een veiligheidsregio) heeft het Veiligheidsberaad een versnellingsprogramma Informatieveiligheid vastgesteld op basis van de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid), de deadline voor het voldoen aan deze BIO is 1 januari 2023. Door toenemende complexiteit hiervan wordt het steeds moelijker om dit met de huidige capaciteit en kennis te borgen. Gezien de impact van recente cyberincidenten bij diverse Veiligheidsregio’s heeft VrZW besloten tot verhoogde waakzaamheid om de continuïteit van de informatievoorziening te borgen. Concreet betekent dit dat we 24/7 monitoring van alle systemen bij een externe partij hebben belegd. Dit houdt in dat onze systemen 24/7 in de gaten worden gehouden en bij verdachte activiteiten, de desbetreffende systemen direct worden geïsoleerd. Onderzoek naar de inrichting van de IV/ICT functie, dat VrZW eind 2021 door M&I/partners heeft laten uitvoeren, brengt helder naar voren dat er sprake is van een structureel tekort van tenminste 2 fte capaciteit met name op het gebied van privacybescherming en informatiebeveiliging. Daarnaast is het advies om een inhaalslag uit te voeren op het gebied van procesoptimalisatie, hetgeen ook gaat helpen bij de vraag hoe het capaciteitsvraagstuk het beste kan worden ingevuld. De te maken kosten bestaan o.a.
uit vergroten van de personele capaciteit op gebied van informatieveiligheid en aanschaf van specifieke software. Gezien het feit dat het capaciteitsvraagstuk zich op diverse thema’s bevindt en de desbetreffende activiteiten niet in één functieprofiel valt te beleggen zal ervoor worden gekozen deels op deze thema’s deskundigheid in te huren en/of daarop de samenwerking te zoeken met onze buurregio’s. De totale prognose van de structurele meerkosten komt met de huidige kennis uit op € 260.000 per jaar, bestaande uit 2 fte aan capaciteit waarvan een deel zal worden ingezet op inhuur van specifieke expertise m.b.t. informatieveiligheid (BIO) en een deel voor het beter borgen van ICT processen, hetgeen ook bijdraagt aan de informatieveiligheid. Daarnaast is ca. € 60.000 voor externe dienstverlening, bestaande uit 24/7 monitoring en bewaking van onze systemen op cyberaanvallen. Binnen de organisatie is dat met de eigen kennis en capaciteit niet mogelijk gebleken, maar gezien de fors toegenomen risico’s noodzakelijk. Deze monitoring hebben we vanwege de hoge urgentie en het grote risico per december 2021 al (tijdelijk) ingezet. Het initiatief tot samenwerking met buurregio’sbevindt zich op het moment nog in de kinderschoenen. Het is daarom nog te vroeg om eventuele besparingen op dit vlak te verzilveren.
In de Kaderbrief 2023 werd aanvankelijk een totaalbedrag van €200.000 aan meerkosten voor de BIO opgevoerd maar gezien het voortschrijdende inzicht is bij voorlopige vaststelling van de begroting het oorspronkelijke bedrag met €60.000 verhoogd. Versterken communicatie / meer in verbinding met de samenleving Betrokkenheid van burgers, gemeenten voorzien van communicatieboodschappen voor het stimuleren van zelfredzaamheid en samenredzaamheid, omgevingsanalyses over wat er speelt op het gebied van veiligheid, de krapte op de arbeidsmarkt en betere bestuurlijke communicatie vormen een deel van de uitdagingen waar VrZW mee aan de slag wil gaan. De wereld om ons heen verandert continu. Hoe betrekken wij burgers bij wat wij doen en vragen wij wat zij nodig hebben en verwachten? Hoe
Begroting 2023 Versie 2.0
11
communiceren wij tijdens een ramp of crisis effectief met onze doelgroepen. Wat kun je zelf doen als er een storm aan komt? Of wat betekent het voor je als data uitvalt en je niet meer kan bellen of boodschappen doen? En hoe kun je je daar vervolgens het beste op voorbereiden? Maar het betekent ook tijdens een ramp of crisis burgers handelingsperspectieven bieden om de impact van het incident zo klein mogelijk te houden. Met passende middelen, aansluitend op de vele verschillende doelgroepen. Samenhang tussen de verschillende vormen van communicatie die onze organisatie inzet op het gebied van risico, crisis- en organisatiecommunicatie is daarin van cruciaal belang. Evenals het (door)ontwikkelen van communicatiestrategieën en -middelen om effectiever te communiceren en meer in verbinding te staan met de samenleving. Naast de bestaande traditionele communicatie willen we meer met beeld en film communiceren, meer gebruik maken van nieuwe media. En ervaringen van burgers en bedrijven/instellingen meenemen tijdens het evalueren, om daar waar nodig aan te passen en te verbeteren.
Hoe is het optreden van de Veiligheidsregio of hulpdiensten ervaren bij een stroomstoring of brand? En welke onderdelen van het optreden vragen verbetering? Wat is er, ook na een jaar, nog nodig om inwoners weer een veilig gevoel te geven na een heftig incident zoals bijvoorbeeld na het schietincident in Broek in Waterland. Daarnaast willen we ons als werkgever en organisatie beter positioneren. De arbeidsmarkt wordt steeds krapper, daarom is het voor ons noodzakelijk om meer doelgroepen aan te spreken om bij ons te komen werken. Met een bredere bekendheid zorgen we gelijktijdig ook voor herkenbaarheid bij andere doelgroepen uit de samenleving bij ons optreden bij incidenten. Zo zorgen we voor een betere en bredere verbinding met de samenleving en wordt het begrip voor ons vak versterkt. Om dit te realiseren en door te ontwikkelen op communicatiegebied is een extra structureel budget noodzakelijk van € 100.000,-. Dit budget is bedoeld voor de inzet van extra benodigde capaciteit en ondersteunende middelen.
Begroting 2023 Versie 2.0
12
1.4 Wat mag het kosten? Financieel kader
Het begrotingstotaal van VrZW bedraagt in 2023 afgerond € 35,0 miljoen. Het budget van VrZW wordt gevormd door de bijdrage van het Rijk in de Brede doeluitkering Rampen (BDUR) en de bijdragen van de gemeenten. Indexering Ten aanzien van de loon- en prijsindexen heeft het Algemeen Bestuur VrZW op 22 februari 2012 de rekenmethode vastgesteld. In combinatie met de recente CPB gegevens leidt dit tot de volgende percentages: a. Loonvoet sector overheid: 1,4%, prognose 2022 2,5%, gecorrigeerd met 1,1% (prognose 2021: 1,8% -/- werkelijk 2021: 0,7%) b. Verwachte prijsstijging 2022: nationale consumentenprijsindex CPI,%, 1,8% c. Index gemeentelijke bijdrage 2023: afgerond 1,6% (gewogen prijsindex) Bovenstaande indexaties zijn conform de eerder opgenomen percentages uit de kaderbrief 2023 (Algemeen Bestuur 3 december 2021). Ontwikkelingen genoemd in Kaderbrief 2023 Naast bovenstaande indexatie zijn in de kaderbrief 2023 aanvullend nog enkele beleidsmatige en organisatorische ontwikkelingen benoemd welke een financieel effect hebben in 2023 en verder. In de Kaderbrief werd onderstaand overzicht met bijbehorende toelichting opgenomen, waarbij het bedrag voor het voldoen aan de BIO met €60.000 wordt verhoogd. Beleidsmatige en organisatorische ontwikkelingen 2023 e.v. Beleidsmatige ontwikkeling
Effect op begroting 2023
Onontkoombaar WNRA, bouwsteen 1 en uitwerking in dekkingsplan
Nog onbekend
Omgevingswet/Wet Kwaliteitsborging, niet halen bezuiniging
74.000
Voldoen aan BIO
260.000
Gewenst Uitvoeren Duurzaamheidsplan
150.000
Ontwikkelingen data-gestuurd werken
100.000
Versterken Communicatie
100.000
Aanpassen kantoor agv hybride werken
nog onbekend
Op verzoek van het Algemeen Bestuur, uitgesproken bij de behandeling van de Kaderbrief, worden zowel de onontkoombare als de gewenste ontwikkelingen in deze begroting uitgebreider toegelicht en wordt het verzoek om extra budget van €684.000 nader onderbouwd. Bij voorlopige vaststelling van deze begroting is €541.000 door het Algemeen Bestuur toegekend omdat een bedrag van €143.000 nog binnen de begroting opgevangen kon worden. Hierdoor wordt de bijdrage van de gemeenten met €541.000 verhoogd. Dit leidt tot het volgende begrotingsoverzicht:
Begroting 2023 Versie 2.0
13
Tabel 1: Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000
2021* realisatie
2022 begroting
2023 begroting
2024 begroting
Bedragen x € 1.000 2025 2026 begroting begroting
Baten Crisisbeheersing
€
-186 €
-158 €
-159 €
-88
Brandweerzorg
€
-2.580 €
-2.261 €
-2.606 €
-2.607 €
€
€
-14
-2.606 €
-2.604
Organisatie (overhead)
€
-659 €
-518 €
-652 €
-652
Algemene dekkingsmiddelen
€ -29.806 € -30.496 € -31.547 € -31.547
€
-652
Heffing vennootschapsbelasting
€
- €
- €
- €
- €
- €
-
Bedrag onvoorzien
€
- €
- €
- €
- €
- €
-
Totaal baten
€ -33.230 € -33.434 € -34.965 € -34.894 € -34.820 € -34.818
-14
€
-652
€ -31.547
€ -31.547
Lasten Crisisbeheersing
€
2.501 €
2.869 €
2.608 €
2.608 €
Brandweerzorg
€
22.217 €
22.589 €
23.644 €
23.412
2.608 €
2.608
€
23.304
Organisatie (overhead)
€
8.080 €
7.820 €
8.736 €
8.696 €
Algemene dekkingsmiddelen
€
-6 €
1 €
-22 €
-7
8.651 €
8.823
€
Heffing vennootschapsbelasting
€
- €
- €
- €
15
- €
- €
Bedrag onvoorzien
€
- €
- €
-
- €
- €
- €
Totaal lasten
€
32.793 €
-
33.279 €
34.965 €
34.708 €
34.672 €
34.749
Saldo van baten en lasten
-155 €
- €
-187 €
-148 €
-69
Toevoegingen reserves € 215 € - € Onttrekkingen reserves € -397 € - € Geraamd resultaat € -620 € -155 € * Herrekend o.b.v. de hernieuwde programma-indeling (beleidsplan 2021-2024)
€
-438 €
- € - € - €
- € - € -187 €
- € - € -148 €
-69
€
23.408
€
6
Ten opzichte van de vorige begroting (2022) en meerjarenraming is het verloop van het saldo als volgt: Tabel 2: verloop saldo t.o.v. begroting 2022 / MJR 2023-2025 Bedragen x € 1.000
2022
2023
2024
Bedragen x € 1.000 2025 2026
Primaire begroting 2022 / MJR 2023-2025
€
-155 €
-20 €
-24 €
-5 €
-5
Basis meerjarenraming 2022-2025
€
-155 €
-20 €
-24 €
-5 €
-5
Loon-/prijsindexatie 2023 (incl. gebouwen)
€
- €
439 €
439 €
439 €
439
Correctie bezuiniging formatie Omgevingswet / wet kwaliteitsborging Budget beleidsmatige en organisatorische ontwikkelingen Verhoging bijdrage a.g.v. indexatie / kantoormeubilair / beleidsmatige en organisatorische ontwikkelingen
€ €
- € 125 € €
74 € 610 € -980 €
74 € 610 € -980 €
74 € 610 € -980 €
74 610 -980
€
-
Meerjarenraming 2023-206 o.b.v. kaderbrief
€
125 €
143 €
143 €
143 €
143
Strucurele mutaties meerjarenraming 2022-2025 (bestuursraportages)
€
-157 €
-157 €
-157 €
-157 €
-157
Actualisatie kapitaallasten
€
-75 €
129 €
-31 €
-13 €
51
Actualisatie loonsom
€
-422 €
-135 €
-135 €
-135 €
-135
Actualisatie rijksbijdrage o.b.v. circulaire 2021
€
-41 €
-41 €
-41 €
-41 €
-41
Actualisatie renterestultaat
€
- €
-8 €
-5 €
-3 €
7
Overige mutaties
€
90 €
90 €
64 €
63 €
69
Mutaties begroting 2023-2026
€
-605 €
-123 €
-306 €
-286 €
-207
Saldo
€
-636 €
0 €
-187 €
-148 €
-69
Mutaties op basis van kaderbrief 2023
Mutaties begroting 2023-2026
Gemeentelijke bijdragen in 2023 Op 4 oktober 2013 heeft het Algemeen Bestuur besloten vanaf 2017 de totale gemeentelijke bijdrage aan VrZW over de gemeenten te verdelen conform de verdeling in het gemeentefonds voor het onderdeel Brandweer en rampenbestrijding. Het totaal van
Begroting 2023 Versie 2.0
14
de gemeentelijke bijdrage wordt daardoor verrekend met de gemeenten volgens vaste percentages (de onderlinge verhouding). In tabel 2a vindt u de bijdrage per gemeente voor de begroting 2023. Het financieel effect van de aanvullend gevraagde bijdrage als gevolg van verwachte beleidsmatige en organisatorische ontwikkelingen (afgerond € 541.000), is daarbij in een aparte kolom opgenomen (ontwikkelingen 2023). De verdeling van de gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2023 inclusief indexering en opname van het extra gevraagde budget is: Tabel 2a: Gemeentelijke bijdrage 2023 Gemeente
Begroting
Index. 2023
Bijdrage
Ontwikk.
2022
1,60%
2023
2023
Bijdrage incl. 2023
Edam-Volendam
€
2.652.530 €
42.440 €
2.694.970
€
53.756 €
2.748.726
Landsmeer
€
804.717 €
12.875 €
817.592
€
16.308 €
833.901
Oostzaan
€
701.470 €
11.224 €
712.694
€
14.216 €
726.909
Purmerend
€
7.172.154 €
114.754 €
7.286.908
€
145.350 €
7.432.259
Waterland
€
1.535.036 €
24.561 €
1.559.597
€
31.109 €
1.590.706
Wormerland
€
1.352.836 €
21.645 €
1.374.481
€
27.416 €
1.401.898
Zaanstad
€
12.452.921 €
199.247 €
12.652.168
€
252.370 €
12.904.538
Totaal
€
26.671.664 €
426.747 €
27.098.411
€
540.526 €
27.638.936
Aanvullend is nog een bijdrage in de gebruikslasten van de gebouwen van toepassing zoals opgenomen in hoofdstuk 6.
Begroting 2023 Versie 2.0
15
2. Programma Crisisbeheersing 2.1 Thema Crisisbeheersing (incl. Bevolkingszorg) 2.1.1 Wat willen we bereiken?
Beleidskader
‘’Samen met onze crisispartners brandweer, bevolkingszorg, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en Politie en waar nodig met veiligheidspartners zorgen we voor de voorbereiding van de crisisbeheersing’’.
2.1.2 Wat gaan we doen? Prioriteiten in 2023
Risico- en crisiscommunicatie Op het gebied van risico- en crisiscommunicatie gaat VrZW verder met het versterken, verbreden en optimaal benutten van alle (online) communicatiekanalen die ter beschikking staan. Ontwikkelingen in de samenleving vragen daarnaast om meer (audio)visuele boodschappen, meer interactieve vormen van communicatie en het helder in kaart brengen van de effecten van online communicatie-inspanningen. Het gebruik van monitortool Obi4WAN wordt daarom verder door ontwikkeld. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van het regionaal risicoprofiel als uitgangspunt om op thema’s in gesprek te gaan met relevante stakeholders en crisispartners. Ook wordt ingezet op het inrichten van een systematiek om belevingsonderzoeken te kunnen uitvoeren bij de bevolking na een incident, ramp of crisis. De mate waarin aan de doelstellingen rond communicatie voldaan kan worden is sterk afhankelijk van het al dan niet toekennen van extra middelen op het gebied van communicatie. Nieuwe crisistypen en ontwrichting van de maatschappij Op basis van de in 2022 uitgevoerde verkenning van ongekende crises volgt in 2023 de vertaalslag naar de voorbereiding op nieuwe crisistypen. Maatschappelijke ontwrichting speelt hierbij een belangrijke rol en het feit dat deze zich vrijwel altijd landelijk of bovenregionaal manifesteert.
Een voorbeeld hiervan betreft de mogelijke gevolgen van een oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Thema’s die daarbij spelen zijn een plotseling energietekort, mogelijke cyberaanvallen op vitale sectoren en bedrijven, en nieuwe en grote vluchtelingenstromen. In 2023 is daarom één van de speerpunten de bovenregionale en landelijke samenwerking, het in beeld brengen van nieuwe crisispartners en hoe de samenwerking met nieuwe crisispartners zich verhoudt tot de informatiedeling en samenwerking in de (inter-) regionale en landelijke crisisstructuur. Digitale ontwrichting Door de groeiende verwevenheid van de digitale wereld met de fysieke en de sociale wereld hangen verstoringen van het maatschappelijke leven steeds vaker samen met een ernstige verstoring of uitval van digitale processen. In 2022 zijn in bovenregionale samenwerking de rollen van de veiligheidsregio en scenario’s van digitale ontwrichting in kaart gebracht. In 2023 krijgt deze
Begroting 2023 Versie 2.0
16
samenwerking verder vorm in uitgewerkte planvorming voor de verschillende onderdelen: alarmering, leiding en coördinatie, informatiemanagement en communicatie. Bovenregionaal wordt de vakbekwaamheid verder versterkt. In gesprekken met netwerkpartners worden risico’s op digitale ontwrichting besproken en gezorgd dat ook bij cyberdreigingen de veiligheidsregio een goede informatiepositie heeft. Bewustwording en digitale weerbaarheid heeft hierbij altijd de aandacht en landelijke samenwerking is van belang. Knooppunt coördinatie Regio-Rijk (KCR2)/bovenregionale netcentrische crisisbeheersing Een knelpunt dat de bestrijding van COVID-19 zichtbaar heeft gemaakt, is dat het delen van informatie tussen de veiligheidsregio’s en het rijk verbetering behoeft. Landelijk loopt er daarom een project om te komen tot een informatieknooppunt tussen de veiligheidsregio’s en het Rijk (KCR2). Dit is ook een noodzakelijke stap om als Veiligheidsregio invulling te kunnen geven aan de taken bij de bestrijding van een ‘ongekende crisis’.En aan de opgave om informatie aan te leveren en gezamenlijk tot een zo compleet en correct mogelijk beeld te komen. Dit vraagt om de inrichting van een Veiligheidsregio Informatie Knooppunt (VIK). Op dit moment verkent VrZW met de omliggende regio’s (NW4) hoe dit vorm te geven en hoe te zorgen dat deze inrichting ook de landelijke informatiedeling ondersteunt.
De mate waarin aan de doelstellingen rond netcentrische crisisbeheersing voldaan kan worden is sterk afhankelijk van het al dan niet toekennen van extra middelen op het gebied van informatiegestuurd werken. Watercrises in Noordwest 4 Het programma Watercrises in Noord-Holland ten noorden van het Noordzeekanaal is in 2022 afgerond. In dit programma is de (interregionale) samenwerking beoefend bij grootschalige evacuatie en herstelwerkzaamheden bij een dijkdoorbraak. Het jaar 2023 staat in het teken van het verstevigen van de opgebouwde relaties, het actualiseren van de planvorming en het verder uitwerken van overstromingsscenario’s.
2.1.3 Wat mag het kosten? Bedragen x € 1.000
Tabel 3: Crisisbeheersing Bedragen x € 1.000
2023
2024
2025
2026
Baten €
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Salarissen en inhuur
€
1.108
€
1.108
€
1.108
€
1.108
Kapitaallasten
€
-
€
-
€
-
€
-
Overige kosten
€
318 €
318 €
318
Opbrengsten
Lasten
SALDO
Toelichting
Begroting 2023 Versie 2.0
318 €
€
1.426
€
1.426
€
1.426
€
1.426
€
1.426
€
1.426
€
1.426
€
1.426
Naast de kosten voor crisisbeheersing (multi) maken ook de lasten van het voormalige programma ‘Gemeenten’ onderdeel uit van dit taakveld. Het gaat hierbij om de kosten betreffende ‘Bevolkingszorg’. Gemeenten zijn voor dit onderdeel van de crisisorganisatie primair zelf verantwoordelijk, VrZW heeft 17
een coordinerende taak op het gebied van opleiden en oefenen van de functionarissen Bevolkingszorg.
Begroting 2023 Versie 2.0
18
2.2 Thema Geneeskundige hulpverlening (GHOR) 2.2.1 Wat willen we bereiken? Beleidskader
“Om snel en slagvaardig op risico’s, flitsrampen en crisissen in te spelen is de GHOR de verbindende schakel tussen de publieke gezondheid, de geneeskundige keten, de multidisciplinaire partners zoals de politie en het lokaal bestuur’’
2.2.2 Wat gaan we doen? Prioriteiten in 2023
Verdieping, verbreding en vooruitkijken Nadat de afgelopen jaren vooral in het teken hebben gestaan van constante crisisbestrijding vanwege COVID-19 breekt in 2023 waarschijnlijk een jaar aan waarin de GHOR weer meer vooruit kan kijken. Focus ligt vooral op reguliere taken in de volle breedte: preparatie door middel van planvorming en opleiden, trainen en oefenen van de crisisfunctionarissen. Hierbij is met name aandacht voor onderlinge samenwerking en crisistypen waar nog weinig kennis en ervaring mee is opgedaan. Er zal nauw worden samengewerkt en geoefend met de GGD om haar crisisorganisatie en de GHOR goed op elkaar te laten aansluiten. Ook wordt met partners geoefend: enerzijds multidisciplinaire partners als brandweer, politie en bevolkingszorg en anderzijds de witte ketenpartners. De GHOR zal verder adviseren over veiligheid van evenementen en speerpunten bepalen om deze steeds veiliger te laten verlopen. Daarnaast komt er tijd voor beleidsontwikkeling rond zorgcontinuïteit in samenwerking met de keten. Hierbij worden inzichten uit de COVID-19 crisis meegenomen. Ook zal er aandacht zijn voor de opvolging van lessen uit evaluaties van inzetten. De GHOR sluit verder aan op multidisciplinaire ontwikkelingen waaronder het Regionaal Risicoprofiel en het Meerjarenbeleidsplan van VrZW evenals ontwikkelingen naar aanleiding van de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s.
Verbinder witte keten De GHOR is de verbinder van de algemene veiligheidsketen met de functionele witte keten. Het netwerk met de zorginstellingen in de witte keten heeft door COVID-19 een boost gekregen.Dit wil de GHOR vasthouden. Als de crisis achter de rug is zal dit weer meer uit netwerkmomenten en periodieke contacten moeten komen. Ook wil de GHOR verbinding met de operationele medewerkers. Thema’s zijn zorgcontinuïteit, risico analyse/risicobeheersing en preparatie binnen deze sector. De samenwerking in GHOR NW6 (de 6 veiligheidsregio’s in Noord-Holland en Flevoland samen) verband is stevig. In 2023 wordt gekeken waar efficiencyslagen kunnen worden gemaakt, bijvoorbeeld bij kennisdeling maar ook bij bemensing crisisfuncties. Ten slotte sluit de GHOR ook aan op de landelijke structuren en ontwikkelingen die mede door COVID 19 en de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s in een versnelling raken. Van belang hierbij zijn de rol van de directeur Publieke Gezondheid in de zorgketen, de landelijke opschalingsstructuur, het informatiemanagement door de GHOR bij rampen en uniformering van beleidsontwikkeling op het gebied van crisisbestrijding, evenementenadvisering en zorgcontinuïteit. Balans na 3 jaar GHOR In 2022 maakt de GHOR de balans op door te kijken hoe het organisatieplan in de praktijk heeft uitgepakt. Mogelijk volgen hier inzichten uit die in 2023 hun beslag krijgen.
Begroting 2023 Versie 2.0
19
2.2.3 Wat mag het kosten? Bedragen x € 1.000
Tabel 4: Geneeskundige hulpverlening (GHOR) Bedragen x € 1.000
2023
2024
2025
2026
Baten €
-159
€
-88
€
-14
€
-14
€
-159
€
-88
€
-14
€
-14
Salarissen en inhuur
€
947 €
947 €
947
Kapitaallasten
€
-
Overige kosten
€
234 €
Opbrengsten
Lasten
SALDO
Toelichting
Begroting 2023 Versie 2.0
€
947 € -
€
234 €
€
-
234 €
234
-
€
1.182
€
1.182
€
1.182
€
1.182
€
1.022
€
1.094
€
1.167
€
1.167
Sinds medio 2019 beschikt VrZW over een eigen GHOR organisatie (conform AB besluit 29 juni 2018). Bij de opbrengsten is de vrijval vanuit de voorziening BTW Claim GHOR opgenomen (voor het laatst in 2024).
20
3. Programma Brandweerzorg 3.1 Thema Brandweerzorg 3.1.1 Wat willen we bereiken?
Beleidskader
‘’Als betrouwbare partner in (brand)veiligheid, werken we vraag- en risicogericht op basis van een sterke informatiepositie aan minder incidenten, minder slachtoffers en minder schade. Dit doen we samen, vanuit vakmanschap en een goede balans tussen mens en werk.”
3.1.2 Wat gaan we doen? Prioriteiten in 2023
Uitvoering geven aan dekkingsplan 2022-2025 Op 3 april 2020 is door het Algemeen Bestuur de evaluatie van het Dekkingsplan 2016-2020 vastgesteld. Tevens is toen besloten het huidige dekkingsplan met 1 jaar te verlengen om vervolgens in 2021 een nieuw dekkingsplan op te stellen voor de periode van 4 jaar. Na besluitvorming in 2022 wordt in 2023 uitvoering gegeven aan de implementatie van het dekkingssplan 2022-2025. Zie hoofdstuk 1, paragraaf 3, voor meer informatie over de relatie tussen dekkingsplan en WNRA. Brand- en incidentonderzoek Verwachting is dat het brandonderzoek op basis van 5 proeftuinen verbreed gaat worden naar brand- en incidentonderzoek en onderdeel gaat worden van een cyclisch leerproces over blijvende vakbekwaamheid en arbeidsveiligheid. Landelijke steunpunten Incidentbestrijding gevaarlijk stoffen (IBGS-eenheid) Als onderdeel van de landelijke implementatie van de visie op Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS) is het de bedoeling om dit specialisme in zes landelijke steunpunten onder te brengen. Het samenwerkingsverband NW4 heeft zich beschikbaar gesteld voor een dergelijk steunpunt. In 2022 wordt gezamenlijk bekeken hoe dit vorm kan krijgen waarna in 2023 verdere invulling en implementatie volgt. Bluswatervoorzieningen De brandweer maakt onder meer gebruik van brandkranen als bluswatervoorziening.
In 2021 is geconstateerd dat de onderhoudskosten van de huidige brandkranen in de regio de afgelopen jaren sterk oplopen. Voor een goede toekomstbestendige invulling van de bluswatervoorziening is een onderzoek opgestart waarbij de focus ligt op de jaren 2023-2033. De uitkomsten van het onderzoek kunnen naar verwachting vanaf 2023 uitgevoerd worden. Young Fire & Rescue Team Om jongeren breder aan te spreken is naast de twee jeugdbrandweerkorpsen Purmerend en Zaanstad een multidisciplinair jeugdkorps opgericht: het Young Fire & Rescue Team (YFRT) voor het Markermeergebied. In 2023 zet VrZW verder in op de uitbouw en inrichting van deze jeugdtak. Daarnaast zijn er
Begroting 2023 Versie 2.0
21
voornemens om te kijken of dit ook op landelijk niveau kan worden opgezet. Gebruik nieuwe voer- en vaartuigen Door de in gebruikname van een nieuw schuimblusvoertuig, redvoertuig (autoladder), vijf tankautospuiten en twee nieuwe vaartuigen wordt in 2023 ingezet op vakbekwaamheidsprogramma’s voor instructeurs en betrokken medewerkers om bekend te raken met (het gebruik van) het nieuwe materieel. Tevens wordt bekeken hoe het wagenpark duurzamer kan worden door diverse voertuigen te elektrificeren. Ontwikkeling Nationale Reddingsvloot (NRV) Naar aanleiding van de inzet van VzZW bij de wateroverlast in Limburg en België vinden diverse evaluaties plaats. Op basis van de uitkomsten wordt onderzocht hoe de samenwerking van VrZW met partners nader vorm en inhoud wordt gegeven.
3.1.3 Wat mag het kosten? Bedragen x € 1.000
Tabel 5: Brandweerzorg algemeen Bedragen x € 1.000
2023
2024
2025
2026
€
-455 €
-455 €
-455 €
-455
€
-455 €
-455 €
-455 €
-455
Salarissen en inhuur
€
9.667
€
9.443
€
9.443
€
9.443
Kapitaallasten
€
2.392
€
2.383
€
2.380
€
2.277
Overige kosten
€
3.194
€
3.194
€
3.194
€
3.194
€
15.254
€
15.020
€
15.017
€
14.914
€
14.799
€
14.565
€
14.562
€
14.460
Baten Opbrengsten
Lasten
SALDO
Toelichting
Begroting 2023 Versie 2.0
Het betreft hier met name kosten voor de repressieve dienst, bijbehorend materiaal / materieel en huisvesting aan het Prins Bernhardplein in Zaandam.
22
3.2 Thema Risicobeheersing 3.2.1 Wat willen we bereiken? Beleidskader
’Het voorkomen van brand is beter dan het bestrijden van brand. In dit kader houdt Risicobeheersing zich bezig met de verdere ontwikkeling van het versterken van het veiligheidsbewustzijn en het vergroten van de zelfredzaamheid’’.
3.2.2 Wat gaan we doen? Prioriteiten in 2023
Brandveilig leven Brandveilig leven is een belangrijk onderdeel van risicobeheersing. In de voorlichting van VrZW is extra aandacht voor het vergroten van het brandveiligheidsbewustzijn bij verminderd zelfredzame mensen, ouderen en jongeren. Een brandveilige generatie begint bij de jeugd. Daarom geeft VrZW voorlichting aan jongeren op basisscholen en het middelbaar onderwijs en sluit daarbij aan op de belevingswereld van jongeren. Ouderen maken we bewust van hun brandveiligheid en we laten zien wat ze zelf kunnen doen om brand te voorkomen. De ingezette samenwerking met bestaande en nieuwe partners zoals woningcorporaties zet VrZW op structurele wijze voort in de vorm van voorlichting aan complexbeheerders én bewoners. De focus ligt op complexen (portiekflats) met 1 vluchtweg en op buurten waar veel 65 plussers wonen. In 2023 gaat VrZW verder met digitalisering van voorlichtingsproducten. Door het inzetten van sociale media worden ook andere doelgroepen bereikt. Zelfredzaamheid vergroten Om zelfredzaamheid te vergroten richt VrZW zich op de doelgroepen senioren die zelfstandig wonen en verminderd zelfredzamen in zorginstellingen. Voor de eerste doelgroep organiseren we een zestal maatschappelijke ontruimingsoefeningen in wooncomplexen.