C -2-begroting-2024-ggd
Tekst van het document
Planning en Control Cyclus Ontwerpbegroting 2024-2027
1 Begroting 2024-2027 2024.1.0
INHOUDSOPGAVE
___________
INHOUDSOPGAVE ..........................................................................................................................2 VOORWOORD ................................................................................................................................3 1 BEGROTING EN MEERJARENPERSPECTIEF ....................................................................................4 1.1 Samenvatting meerjarenperspectief ....................................................................................... 4 1.2 Bijdragen per gemeente 2024 ............................................................................................... 4 2 UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2024-2027 ..................................................................................6 3 PROGRAMMABEGROTING ............................................................................................................8 3.1 Programma 1 Monitoren, signaleren en adviseren ..................................................................
9 3.2 Programma 2 Infectieziektebestrijding ..................................................................................11 3.3 Programma 3 Jeugdgezondheidszorg ....................................................................................13 3.4 Programma 4 Meldpunt en Advies Bijzondere Zorg ................................................................15 3.5 Programma 5 Publieke gezondheidszorg bij rampen en crises ................................................17 3.6 Programma 6 Toezicht houden .............................................................................................18 3.7 Programma 7 Veilig Thuis ....................................................................................................19 3.8 Programma 8 Contracttaken ................................................................................................21 3.9 Overhead ............................................................................................................................22 3.10 Deelnemersbijdrage Gemeenschappelijke Regeling ..............................................................23 4 PARAGRAFEN ............................................................................................................................
24 4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .............................................................................24 4.2 Verbonden partijen ..............................................................................................................26 4.3 Bedrijfsvoering ....................................................................................................................26 4.4 Financiering ........................................................................................................................28 4.5 Onderhoud kapitaalgoederen ...............................................................................................30 5 FINANCIËLE BEGROTING ...........................................................................................................
31 5.1 Staat van baten en lasten in het meerjarenperspectief ...........................................................31 5.2 Investeringen ......................................................................................................................33 5.3 Verloop van reserves en voorzieningen .................................................................................34 ................................................................................................................................................34 5.4 Geprognosticeerde balans 2024 ...........................................................................................34 Bijlagen ....................................................................................................................................... 36 Bijlage Taakvelden ....................................................................................................................36 Bijlage Afkortingenlijst ...............................................................................................................37
2 Begroting 2024-2027 2024.1.0
VOORWOORD
___________
Samen werken aan de gezondheid van inwoners in de regio Zaanstreek-Waterland. Dat is de opgave waarvoor de 7 gemeenten en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zaanstreek-Waterland (GGD ZW) zich samen hard voor gaan maken. In de gezamenlijke regionale visie op gezondheid Zaanstreek-Waterland wordt gekeken naar alle aspecten van het leven. We willen doen wat nodig is, niet meer maar ook niet minder. In de gezamenlijke aanpak van de gezondheidsopgave hanteren we als gemeenten en GGD drie centrale uitgangspunten: 1. Preventie, problemen vroeg signaleren om erger te voorkomen; 2. Normaliseren, niet onnodig medicaliseren, maar normale problemen normaal oplossen; 3. Differentiëren, verschil durven maken tussen mensen, wijken en gemeenten, omdat voor sommige groepen in de samenleving meer nodig is om dezelfde kansen op een gezond en goed leven te krijgen. De GGD ZW ontwikkelt zich van een autonome zorgorganisatie naar een uitvoeringsorganisatie aangestuurd door de 7 gemeenten, waarbij de vraag van inwoners centraal staat. Deze ontwikkeling vraagt van de GGD ZW flexibiliteit en transparantie in aanbod en aanpak, niet voor maar met inwoners nadenken over het verbeteren van hun gezondheid en een intensieve samenwerking met de andere (zorg) organisaties in de gemeenten. In 2023 wordt samen met de gemeenten nader vorm gegeven aan het productenboek van de GGD ZW.
De nu voorliggende begroting is opgesteld binnen de kaders van de kaderbrief 2024, inclusief de incidentele impuls bedrijfsvoering ad € 1.125.000. Aan de hand van een programma indeling wordt inzicht gegeven in alle activiteiten van de GGD ZW. Aan de 4 pijlers van het Ministerie van VWS (Monitoren, signaleren, adviseren; Gezondheidsbescherming; Crisisbeheersing; Toezicht) zijn toegevoegd Jeugdgezondheidszorg, Meld en Adviespunt Bijzondere Zorg (MABZ), Veilig Thuis en Contracttaken. Deze laatste 2 programma’s vallen buiten de gemeenschappelijke regeling, hierover worden separate afspraken gemaakt met de 7 gemeenten. De afspraken met de gemeenten over de contracttaken 2024 moeten veelal nog plaatsvinden, voor deze begroting is zodoende uitgegaan van de afspraken 2023. Echter, 21 februari jongstleden, hebben de sociale partners een principeakkoord bereikt voor een nieuwe cao gemeenten/SGO. Deze is op 5 april jongstleden aangenomen door de leden van de VNG en SGO. Er is voor gekozen om deze financiële consequenties van dit akkoord op te nemen in deze begroting en niet apart in een 1e begrotingswijziging 2024. De gemeentelijke bijdrage conform kadernota zou € 16.921.914 bedragen. Door de toevoeging van de financiële effecten van de cao afspraken 2023 komt de gemeentelijke bijdrage 2024 uit op € 17.460.579. Dat is een stijging van € 538.665 ten opzichte van de kadernota 2024.
Overhead en de deelnemersbijdrage Gemeenschappelijke Regeling (GR) worden apart opgenomen conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dagelijks Bestuur GGD Zaanstreek-Waterland Namens deze, Mevr. S. Onclin Voorzitter Dagelijks Bestuur
De heer C.A.A. Kok Secretaris
3 Begroting 2024-2027 2024.1.0
1 BEGROTING EN MEERJARENPERSPECTIEF
___________
1.1 Samenvatting meerjarenperspectief In onderstaande tabel het meerjarenperspectief voor de periode 2024-2027. De baten en lasten worden in hoofdstuk 3 per programma toegelicht. 2024
2025
2026
2027
GR taken
€
11.322.254 €
11.628.722 €
11.985.146 €
12.350.912
Toezicht
€
570.381 €
587.493 €
605.117 €
623.271
Veilig Thuis
€
4.836.004 €
4.981.084 €
5.130.517 €
5.284.432
Contracttaken *
€
5.004.687 €
5.154.828 €
5.309.473 €
5.468.757
Overhead
€
6.138.325 €
5.927.677 €
5.395.296 €
5.509.708
Totaal
€
27.871.651 €
28.279.804 €
28.425.549 €
29.237.080
* Er zijn nog een afspraken gemaakt over de contracttaken 2024, de begroting 2024 gaat uit van de omvang contracttaken 2023 van maart 2023. De begroting 2023 was inclusief straathoekwerk, deze is per 1 januari 2023
1.2 Bijdragen per gemeente In het volgende overzicht staan de verwachte gemeentelijke bijdragen 2024 voor de GR-taken, Veilig Thuis en overhead, de bijdrage voor Toezicht en de Contracttaken 2024 zijn bij het opstellen van deze begroting nog niet bekend. GR taken (a)
Toezicht (b)
Veilig Thuis (c)
Contracttaken (d)
Overhead (e)
Totaal gemeenschappelijke regeling (a+e)
Edam Volendam
€
1.175.093
€
354.865
€
656.898
€
1.831.991
Landsmeer
€
404.049
€
112.479
€
208.213
€
612.262
Oostzaan
€
303.210
€
93.788
€
173.613
€
476.823
Purmerend
€
2.961.981
€
897.501
€
1.661.382
€
4.623.363
Waterland
€
561.968
€
168.748
€
312.374
€
874.342
Wormerland
€
508.788
€
159.388
€
295.047
€
803.835
Zaanstad
€
5.407.165
€
3.049.235
€
2.830.798
€
8.237.963
€
11.322.254 €
6.138.325 €
17.460.579
nog nader te verdelen Totaal
€
570.381
€
570.381 €
4.836.004 €
5.004.687 5.004.687 €
In onderstaande tabel zijn de meerjarige bijdragen per gemeente weergegeven: 2023
2024
2025
2026
2027
Edam Volendam
€
1.551.433
€
1.831.991
€
1.841.167
€
1.821.206
€
1.871.429
Landsmeer
€
523.560
€
612.262
€
616.019
€
610.671
€
627.593
Oostzaan
€
401.270
€
476.823
€
479.025
€
473.523
€
486.561
Purmerend
€
3.907.888
€
4.623.363
€
4.646.641
€
4.595.837
€
4.722.546
Waterland
€
738.959
€
874.342
€
878.784
€
869.391
€
893.375
Wormerland
€
664.230
€
803.835
€
807.478
€
797.923
€
819.878
Zaanstad
€
7.129.647
€
8.237.963
€
8.287.281
€
8.211.895
€
8.439.235
Totaal
€
14.916.987
€
17.460.579
€
17.556.395
€
17.380.446
€
17.860.617
4 Begroting 2024-2027 2024.1.0
5 Begroting 2024-2027 2024.1.0
2 UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2024-2027
__________
Uitgangspunten De basis voor de begroting 2024 vormt het meerjarenperspectief zoals opgenomen in de vastgestelde programmabegroting 2023. Daarnaast zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: •
Loonkosten
De salarissen worden geraamd op maximale schaal en periodiek. Garantieschalen en toelagen worden niet in de raming meegenomen, omdat de raming op maximale schaal en periodiek voldoende dekking hiervoor moet bieden; •
Loonindex o o o o
•
Indexatie loonkosten 2024-2027: De indexering van de lonen is 3%, gelijk aan de OVA uit de cMEV 2023 Voor de jaren 2025 en verder is hetzelfde percentage opgenomen Mocht de ontwikkeling van de loonkosten anders blijken te zijn, dan zal er te zijner tijd worden bekeken of een begrotingswijziging moet worden ingediend;
Meerjarige begroting
De begroting 2024 wordt meerjarig opgesteld, te weten over de jaren 2024-2027; •
Prijsindex
•
Rekenrente
De indexering van de materiele kosten is 5,8%, gelijk aan de IMOC uit de cMEV 2023; Voor de berekening van de kapitaallasten wordt een rentepercentage van 4% gehanteerd. De rekenrente op investeringen is een middel ten behoeve van de interne kostendoorbelasting en heeft daardoor geen invloed op bijdrage;
•
Verdeelsleutel gemeentelijke bijdrage
•
Contracttaken
•
Corona
De gemeentelijke bijdrage wordt berekend op basis van het definitieve inwonersaantal op 1 januari 2022. De kosten van de jeugdgezondheid worden berekend op basis van het definitieve inwonersaantal 0 tot 18 jaar op 1 januari 2022 (t-2). De kosten voor het Meldpunt en Advies Bijzondere Zorg worden berekend op basis van het gemiddeld aantal meldingen per gemeente over 2020 t/m 2022; Er zijn nog een afspraken gemaakt over de contracttaken 2024, de begroting 2024 gaat uit van de omvang contracttaken 2023 van maart 2023; In de begroting is geen rekening gehouden met extra kosten voor Corona.
6 Begroting 2024-2027 2024.1.0
Het gepresenteerde meerjarenbeleid in de vastgestelde programmabegroting 2023 is als volgt: Gemeenschappelijke regeling P1 Monitoren,
2023
2024
2025
2026
2027
Baten
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
signaleren en
Lasten
€
1.178.379
€
848.298
€
871.858
€
896.124
€
921.117
adviseren
Saldo
€
1.178.379
€
848.298
€
871.858
€
896.124
€
921.117
P2 Algemene
Baten
€
659.486
€
670.613
€
682.122
€
694.651
Lasten
€
2.172.362
€
1.684.941
€
1.724.302
€
1.775.193
€
1.828.286
Saldo
€
1.455.983
€
1.025.455
€
1.053.689
€
1.093.071
€
1.133.635
Baten
€
142.203
€
142.203
€
142.203
€
142.203
Lasten
€
11.154.690
€
8.702.006
€
8.930.019
€
9.195.338
€
9.467.262
Saldo
€
11.012.487
€
8.559.803
€
8.787.816
€
9.053.135
€
9.325.059
P4 Meldpunt en Advies
Baten
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Bijzondere Zorg
Lasten
€
1.270.138
€
888.697
€
915.358
€
942.817
€
971.101
MABZ
Saldo
€
1.270.138
€
888.697
€
915.358
€
942.817
€
971.101
P5 Publieke gezondheid
Baten
€
206.153 €
208.966
€
215.234
€
221.691
€
228.342
bij Rampen en Crises
Lasten
€
206.153 €
208.966
€
215.234
€
221.691
€
228.342
Saldo
€
€
-
€
-
€
-
€
-
Baten
€
666.429 €
570.381
€
587.493
€
605.117
€
623.271
Lasten
€
666.429 €
570.381
€
587.493
€
605.117
€
623.271
Saldo
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Baten GR
€
3.874.329
€
3.313.660
€
3.402.802
€
3.478.706
€
3.545.807
Baten Projecten
€
1.994.640
€
2.831.322
€
2.901.835
€
2.974.463
€
3.049.270
Lasten GR
€
3.874.329
€
9.451.985
€
9.330.479
€
8.874.002
€
9.055.515
Lasten Projecten
€
1.994.640
€
2.831.322
€
2.901.835
€
2.974.463
€
3.049.270
Saldo
€
-
€
6.138.325
€
5.927.677
€
5.395.296
€
5.509.708
17.380.442 €
17.860.620
gezondheidszorg
P3 Jeugdgezondheidszorg
P6 Toezicht houden
Overhead
716.379 €
142.203 €
-
Totaal bijdrage Gemeensch. regeling
€
14.916.987 €
17.460.579 €
17.556.399 €
7 Begroting 2024-2027 2024.1.0
3 PROGRAMMABEGROTING
__________
De GGD kent de volgende programma’s: Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 6 Programma 7 Programma 8
Monitoren, adviseren en signaleren Algemene gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg Meld- en Adviespunt Bijzondere Zorg Publieke gezondheidszorg bij rampen en crises Toezicht houden Veilig Thuis Contracttaken
Overhead en de deelnemersbijdrage Gemeenschappelijke Regeling (GR) zijn als een aparte paragraaf opgenomen conform het BBV. De programmabegroting behandelt per programma de maatschappelijke effecten en de beoogde resultaten die worden nagestreefd en de wijze waarop deze worden verwezenlijkt (de uit te voeren activiteiten). Dit wordt gedaan aan de hand van drie vragen: • Wat willen we bereiken? • Welke ontwikkelingen zijn er ? • Wat kost het?
8 Begroting 2024-2027 2024.1.0
3.1 Programma 1 Monitoren, signaleren en adviseren De GGD monitort gezondheidsrisico’s in de sociale en fysieke omgeving. Deze monitoring is de basis voor het signaleren en adviseren aan de gemeenten over hun beleid op het gebied van gezondheidspreventie, - bevordering en –bescherming. De GGD volgens de preventiecyclus, dat wil zeggen dat beleidsadviezen, monitor gegevens en interventies op elkaar worden afgestemd. Door de monitoringsfunctie heeft de GGD een schat aan informatie en is daarmee het kenniscentrum voor gezondheid, leefstijl en zorg. Maatschappelijke effecten: Wat willen we bereiken? In Nederland leven we langer, hebben we vaker chronische aandoeningen maar voelen ons daardoor niet beperkter. We zien de psychische druk onder jongeren toenemen en ook zullen er naar schatting de komende jaren meer volwassenen met burn-out klachten zijn. De zorg en zorgvraag verandert. De complexiteit en de druk op de zorg nemen toe. De gezondheid van de burgers staat onder druk door toename van ongezond gedrag: Nederlanders eten ongezond en bewegen te weinig. Chronische aandoeningen nemen toe en het aantal kinderen en volwassenen met (extreem) overgewicht stijgt zorgwekkend snel. De corona-epidemie heeft dit alles versterkt.
De GGD is een uitvoeringsorganisatie van de gemeenten en gaat uit van de behoeften van gemeenten en sluit daarbij aan op alle strategische opgaven uit de regiovisie: - Inzetten op leefstijl als belangrijk bijdrage aan de gezondheid van inwoner. - Gezondheidsachterstanden verkleinen met daarin een focus op kinderen. - Meer structurele aandacht voor gezondheid en veiligheid in de fysieke en sociale leefomgeving. - Inzetten op de druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen. - Vitaal ouder worden - wie gezond is ook gezond houden. Welke ontwikkelingen zijn er? De GGD beoogt het beleid en de preventie activiteiten zo veel mogelijk te baseren op landelijk en regionaal onderzoek en signalen vanuit de praktijk. De GGD brengt de gezondheidssituatie van de inwoners en de factoren die samenhangen met de gezondheid, zoals leefstijl, fysieke en sociale omgeving in beeld aan de hand van de verschillende gezondheidsmonitors. De monitors worden in een 4-jarige cyclus afgenomen. De vragenlijsten in de monitors zijn gestandaardiseerd, waardoor vergelijking mogelijk is met andere regio’s en in de tijd. Naast de gestandaardiseerde vragenlijsten kan op verzoek van gemeenten een aantal regionale vragen worden toegevoegd. In 2024 worden de gezondheidsmonitor Jong Volwassenen (16-24 jaar), Volwassenen (18 t/m 64 jaar) en Ouderen ( 65+) afgenomen.
De resultaten van de monitors worden aan de gemeenten gepresenteerd. In 2023 komen de gegevens beschikbaar van de extra monitors Jong Volwassenen (16-24 jaar), Volwassenen (18 t/m 64 jaar) en Ouderen ( 65+), die in 2022 zijn afgenomen om de gevolgen de van de Corona pandemie in kaart te brengen. De GGD zal samen met de gemeenten de resultaten vertalen naar beleid en interventies. De GGD werkt hierbij volgens de preventiecyclus. De aanpak van gezondheidsverschillen en het verbeteren van leefstijlaspecten als een gezond gewicht, roken of mentale gezondheid zijn complexe problemen, waarvoor een integrale strategie met meerdere typen interventies nodig is. Belangrijk onderdeel van deze strategie is het versterken van de sociale en fysieke omgeving, het stimuleren en ondersteunen van gedrag en vaardigheden. De inrichting van de leefomgeving heeft invloed op onze gezondheid en gedrag. De Omgevingswet, die per 2024 van kracht is, biedt mogelijkheden om te komen tot een gezonde en veilige leefomgeving. Bij het ontwerpen van ruimtelijke ordeningsplannen wordt het verplicht om gezondheidsaspecten mee te wegen. Dit kunnen zowel gezondheidsbeschermende maatregelen zijn, zoals ten aanzien van geluid, geur en bodem, als gezondheid bevorderende maatregelen, die bewegen stimuleren.
De uitdaging is om aspecten rond ruimtelijke ordening, fysieke en sociale veiligheid, gezondheid, klimaat en mobiliteit samen te brengen. 9 Begroting 2024-2027 2024.1.0
Het Gezond en Actief Leven Akkoord ( 2023) biedt de gemeenten een kader voor een samenhangend gezondheidsbeleid. Het Integraal Zorg Akkoord (IZA) geeft zorgverzekeraars en gemeenten de opdracht om uiterlijk 1 januari 2025 regionale samenwerkingsafspraken hebben gemaakt over gezondheidsbevordering. De GGD is een belangrijke uitvoeringspartner van de gemeenten. De GGD heeft ten opzichte van veel (zorg)organisaties een onafhankelijke rol en werkt vanuit het perspectief van gemeenten.
Wat kost het? Monitor, Signaleren en Adviseren Baten regulier
2023
2024 -
2025
2026
2027
-
-
-
-
1.115.379
785.298
808.858
833.124
858.117
1.115.379
785.298
808.858
833.124
858.117
Toevoeging aan reserves
63.000
63.000
63.000
63.000
63.000
Onttrekking aan reserves
-
-
-
-
-
Lasten regulier
Bijdrage gemeenten
1.178.379
848.298
871.858
896.124
10 Begroting 2024-2027 2024.1.0
921.117
3.2 Programma 2 Infectieziektebestrijding Infectieziektebestrijding draagt bij aan het voorkomen en beperken van gezondheidsschade door infectieziekten, die vanwege de verspreidingskansen een risico kunnen vormen voor de volksgezondheid. Sommige infectieziekten komen veel voor en genezen relatief snel (griep), andere ziekten kunnen ernstiger zijn en vragen een medische behandeling (bijvoorbeeld tuberculose, seksueel overdraagbare aandoeningen, hepatitis en legionella). Ook bron- en contactonderzoek na besmetting zijn onderdeel van de infectieziektebestrijding. Door toenemende internationale contacten en de resistentie tegen antibiotica neemt de kans op, en ernst van, besmetting door infectieziekten toe. Voor veel besmettelijke ziekten geldt een wettelijke meldingsplicht. Onder de infectieziekte bestrijding vallen: algemene infectieziektebestrijding, centrum voor seksuele gezondheid, tuberculose bestrijding en reizigersadvisering en vaccinatie.
Maatschappelijke effecten: Wat willen we bereiken? Binnen de strategische lijnen van de regionale gezondheidsvisie sluit de infectieziektebestrijding aan bij aan bij; - Inzetten op verbeteren leefstijl als belangrijke bijdrage aan de gezondheid van inwoners; - Meer structurele aandacht voor gezondheid en veiligheid in de fysieke en sociale leefomgeving Algemene Infectieziektebestrijding, inclusief technische hygiëne zorg Het voorkomen van infectieziekten, het opsporen van infectieziekten en het voorkomen van verdere verspreiding (meldingen, bron-en contactonderzoek en advisering). Het ondersteunen van instellingen en bedrijven met adviezen op het gebied van (voedings)hygiëne om infecties te voorkomen. Centrum voor Seksuele gezondheid Het voorkomen van verspreiding van Soa’s en het bevorderen van veilig vrijen en een goede seksuele gezondheid. Tuberculose bestrijding Het opsporen van personen met actieve tbc of een latente tbc infectie (LTBI); Behandeling, begeleiding en het toezien op therapietrouw van patiënten; Het uitvoeren van bron- en contactonderzoek. Reizigers advisering en vaccinatie Mensen die naar het buitenland reizen weer gezond terug te laten komen, d.m.v een goede voorbereiding. Reizigers geeft passend reisadvies en de juiste reisvaccinaties, gegeven door ervaren verpleegkundigen en een arts.
Er wordt voldaan aan de kwaliteitscriteria van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) en Reizigers is geregistreerd als gele koorts centrum. Welke ontwikkelingen zijn er? Het team Infectieziektebestrijding heeft al jaren een structureel tekort aan artsen die medische eindverantwoordelijkheid kunnen nemen voor de taken die het team uitvoert. De dekking van onze activiteiten is daarmee onvoldoende en dat vormt een potentieel risico. De urgentie om het tekort op te lossen is groot, mede omdat onze arts algemene infectieziektebestrijding de GGD in 2024 verlaat. De GGD heeft daarom in maart 2023 besloten een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar de toekomstbestendigheid van onze activiteiten op het gebied van infectieziektebestrijding, waaronder algemene Infectieziektebestrijding, het Centrum voor Seksuele Gezondheid, Reizigers en Tuberculose. De uitkomst van dit advies wordt medio 2023 verwacht. Afhankelijk van het advies worden verdere stappen ondernomen.
Beleidsagenda Versterking Infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid GGD’en (VIP) 11 Begroting 2024-2027 2024.1.0
Twee jaar lang werd de wereld en zo ook Nederland geconfronteerd met een pandemie die (nog steeds) een ongekende impact heeft. Het heeft ons doen realiseren hoe ontwrichtend een pandemie is voor mensen, voor de economie en voor de samenleving als geheel. Het is niet zonder reden dat het nieuwe kabinet het vergroten van de pandemische paraatheid tot één van haar speerpunten in het regeerakkoord heeft gemaakt en daar € 300 miljoen per jaar voor heeft uitgetrokken. De doelstelling van de beleidsagenda is: zorgen dat GGD’en voldoende geëquipeerd zijn om hun rol op het gebied van infectieziektebestrijding kwalitatief goed uit te voeren. Ook om daarmee goed voorbereid te zijn op een mogelijke lauwe en warme fase bij een infectieziekte-uitbraak met (potentieel) landelijke impact. Uit deze middelen wordt de opleiding van de verpleegkundige Maatschappij& Gezondheid/ Infectieziekten gefinancierd. Wat kost het? Algemene gezondheidszorg
2023
2024
2025
2026
2027
Baten regulier
716.379
659.486
670.613
682.122
694.651
Lasten regulier
2.172.362
1.684.941
1.724.302
1.775.193
1.828.286
1.455.983
1.025.455
1.053.689
1.093.071
1.133.635
Toevoeging aan reserves
-
-
-
-
Onttrekking aan reserves
-
-
-
-
Bijdrage gemeenten
1.455.983
1.025.455
1.053.689
1.093.071
12 Begroting 2024-2027 2024.1.0
1.133.635
3.3 Programma 3 Jeugdgezondheidszorg De jeugdgezondheidszorg richt zich op het bevorderen van een gezonde groei en ontwikkeling van kinderen van -9 maanden tot 18 jaar, en draagt eraan bij dat kinderen een goede start in het leven krijgen, zodat kinderen kunnen opgroeien tot gezonde en evenwichtige burgers en hun draai vinden in de samenleving. Maatschappelijke effecten: Wat willen we bereiken? Als jeugdgezondheidszorg Zaanstreek Waterland dragen wij bij aan het bevorderen en beschermen van de gezondheid en de lichamelijke, sociale en geestelijke ontwikkeling van jeugdigen van -9 maanden tot 18 jaar. Binnen de strategische lijnen van de regionale gezondheidsvisie sluit de jeugdgezondheidszorg aan bij; - Gezondheidsachterstanden verkleinen met daarin een focus op kinderen; - Inzetten op verbeteren leefstijl als belangrijke bijdrage aan de gezondheid van inwoners; - Inzetten op verlagen van de druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen; - Meer structurele aandacht voor gezondheid en veiligheid in de fysieke en sociale leefomgeving. De GGD biedt preventieve jeugdgezondheidszorg aan middels individuele en collectieve screening, voorlichting en/of begeleiding. Ons aanbod is afgestemd op de vraag van het kind/ouder en sluiten aan op wat zij op dat moment nodig hebben.
We staan dicht bij de ouders en versterken de eigen verantwoordelijkheid en regie van ouders ten aanzien van de opvoeding en gezondheid van hun kinderen. Samen met ouders wordt het traject van ondersteuning afgestemd (Samen Beslissen). Bij (hulp)vragen is het niet altijd nodig om een traject op te starten maar zetten we ook de kracht van de ouder zelf in om veerkracht te bevorderen en te normaliseren waar kan. Binnen onze werkwijze staat het belang van het kind centraal, waarbij wij met jeugdige en/of ouder(s)/verzorgers nadenken over passende ondersteuning. Naast nauwe afstemming met het kind en gezin, zijn wij onderdeel van het sociaal domein. Wij werken met diverse partners samen en brengen onze expertise in vanuit sociaal medisch perspectief. Door in contact te zijn met de netwerkpartners kunnen we signalen delen en aansluiten bij de behoeften die we horen en zien. Door stil te staan bij de verschillen tussen wijken en groepen, willen we meer ondersteuning bieden aan de groepen die dat nodig hebben. Alle kinderen in onze regio moeten de kans krijgen om zich gezond te ontwikkelen. Hiervoor hebben wij een basisaanbod voor de hele populatie bestaande uit (medisch) screenen, signaleren, vaccineren, preventieve voorlichting, adviseren en ondersteuning.
Om nog meer in te zetten op het verkleinen van gezondheidsverschillen is gekozen voor een extra ondersteuningsaanbod aan kinderen en gezinnen waar gezond en veilig opgroeien niet vanzelfsprekend is. Het basisaanbod dient te voldoen aan de benedengrens van momenten van contact, zoals vastgesteld in het Landelijk Professioneel Kader en het Rijksvaccinatieprogramma. Welke ontwikkelingen zijn er? In de huidige maatschappij hebben gezinnen flinke uitdagingen te verdragen, denkende aan groeiende armoede, de energiecrisis maar ook individualisering en digitalisering. Al deze ontwikkelingen hebben grote impact op het dagelijks functioneren en gezondheid van onze inwoners. Zo zal naar verwachting het aantal gezinnen in kwetsbare omstandigheden toenemen en daarmee ook de druk op de jeugdgezondheidszorg. Als gevolg van de coronacrisis en maatschappelijke (prestatie) druk ervaren jongeren mentale klachten. De mentale gezondheid van jongeren blijft zorgelijk en uit gezondheidsonderzoek onder de doelgroep blijkt het aantal jongeren met suïcidale gedachten onverminderd hoog. Jongeren ervaren psychische klachten als angst en depressie, voelen zich eenzaam en ervaren stress. 13 Begroting 2024-2027 2024.1.0
Qua maatschappelijke ontwikkelingen is er krapte op de arbeidsmarkt en dat neemt de komende jaren nog verder toe. Voor de (jeugd)artsen is dat nu al een grote uitdaging, maar dat zal zich naar verwachting uitbreiden naar jeugdverpleegkundigen. Tegelijkertijd zien we onze rol in het sociaal domein en de samenwerking met partners groter worden. Dit dwingt ons tot het maken van slimmere keuzes om zo toch alle gezinnen te kunnen blijven ondersteunen. Hierdoor ontstaat de behoefte aan flexibele uitvoering van het basispakket middels taakherschikking, taakdifferentiatie en flexibelere inzet van momenten van contact. Door meer te gaan werken naar behoefte van het gezin, vraagt dit ook een andere houding en gedrag van onze professionals. Hiervoor is het nodig dat professionals meer afstemming hebben met ouders voor het bepalen van een volgend moment van contact. Het contact is wederkerig om interactie aan te gaan en samen te beslissen. De professional stemt samen met de jeugdige/de ouder(s)/verzorgers af wanneer, door welke discipline, waar en in welke vorm zorg geboden wordt. We hanteren een basiszorg voor iedereen en extra aanbod voor gezinnen in kwetsbare omstandigheden. Professionals moeten ervaren dat er ruimte en vertrouwen is om zorg op maat te bieden. Hiervoor investeren we in het ontwikkelen en bekwamen van professionals door training en intervisie structureel aan te bieden.
Wijzigingen RVP In 2023 of 2024 wordt er, naast de maternale kinkhoestvaccinatie, een maternale griepvaccinatie ingevoerd vanuit VWS/RIVM. Een aanbod aan zwangere vrouwen die uitgerekend zijn in de griepperiode. Daarnaast worden per 1 januari 2024 de vaccinaties tegen het Rota virus voor zuigelingen onderdeel van het RVP. Dit betreft een serie van 3. Voor beide geldt dat financiering in eerste instantie via het RIVM zal verlopen, zoals met alle toevoegingen in het RVP het geval is. Op een later moment wordt deze financiering omgezet naar het gemeentefonds en dus een onderdeel van de begroting van de GGD. Voor een aantal vaccinaties aan kinderen geldt dat het moment van vaccineren gaat worden gewijzigd. De verwachting is dat dit per 2025 zal zijn. Wat kost het? Jeugdgezondheidszorg
2023
2024
2025
2026
2027
Baten regulier
142.203
142.203
142.203
142.203
142.203
Lasten regulier
11.154.690
8.702.006
8.930.019
9.195.338
9.467.262
11.012.487
8.559.803
8.787.816
9.053.135
9.325.059
Toevoeging aan reserves
-
-
-
-
-
Onttrekking aan reserves
-
-
-
-
-
Bijdrage gemeenten
11.012.487
8.559.803
8.787.816
9.053.135
14 Begroting 2024-2027 2024.1.0
9.325.059
3.4 Programma 4 Meldpunt en Advies Bijzondere Zorg Dit programma behelst zorgtoeleiding van kwetsbare burgers die zorgmijdend gedrag vertonen. Veelal speelt er forse complexe problematiek op verschillende leefgebieden en vaak is er sprake van overlastgevende situaties. Bemoeizorg ziet de GGD als een middel om in contact te komen en iemand naar reguliere zorgpartijen door te zetten. De GGD werkt samen met de gemeenten en zorg- en maatschappelijke organisaties om de overlast en maatschappelijk teloorgang van deze groep tegen te gaan. Het Meldpunt en Advies Bijzondere Zorg richt zich op het psychische, sociale en maatschappelijk functioneren van mensen in zorgwekkende situaties, die zorgmijdend gedrag vertonen. Veelal speelt er forse complexe problematiek op verschillende leefgebieden en is er sprake van overlastgevende situaties. Het zorgmijdende aspect is van cruciaal belang, omdat het idee dat de persoon zelf als overlastgevend of ‘normaal’ gedrag ziet en hoe de omgeving dit gedrag labelt, vaak erg verschillend wordt geduid. Bemoeizorg ziet de GGD als een middel om in contact te komen en iemand naar reguliere zorgpartijen door te zetten. De samenwerking om overlast en/of maatschappelijke teloorgang voor deze groep tegen te gaan met alle netwerkpartners, maakt bemoeizorg mogelijk. Politie, huisartsen en woningbouwverenigingen zijn de grote aanmeldende instanties.
Onder het meldpunt MABZ zijn meerdere meldpunten belegd, te weten; Meldpunt Bijzondere Zorg, Vroegsignaleringsoverleg, Meldpunt WvGGZ en het team Suicidepreventie Maatschappelijke effecten: Wat willen we bereiken? Zorgtoeleiding naar reguliere zorg is het hoofddoel van het meldpunt MABZ. Personen met onbegrepen gedrag waarbij zorgmijdend gedrag een grote rol speelt, hebben het soms nodig dat een ander zaken in gang zet, alvorens zij kunnen profiteren van het aanbod en/of ondersteuning. Ook kan de GGD voor de personen die niet in zorg komen, voor wie de zorgbehoefte niet aansluit of waarvoor geen passende hulp wordt gevonden, het verschil maken door een verkennend onderzoek te starten vanuit de WVGGZ. In uiterste gevallen wordt de route naar een zorgmachtiging ingezet. Vrijwilligheid van het accepteren van zorg is hiermee van de baan. Met het team Suicidepreventie is het streven vooral daar in gelegen dat we de zorg kunnen geven aan mensen met suïcidale gedachten en gevoelens, die geen andere uitweg meer zien, om een suïcide te voorkomen. Het voorkomen en een begeleidingstraject starten is in het kader van preventie waardevol. Er kan nazorg worden geboden aan de persoon na een suïcide poging, aan nabestaanden, aan scholen en sportverenigingen. Het helpen bij rouw en verwerking van deze impactvolle gebeurtenissen wordt aangemerkt als Nazorg.
De GGD sluit hierbij aan op de is een uitvoeringsorganisatie van de gemeenten en gaat uit van de de strategische opgaven uit de regiovisie: - Meer structurele aandacht voor gezondheid en veiligheid in de fysieke en sociale leefomgeving. - Inzetten op de druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen. Welke ontwikkelingen zijn er? Meer jeugdigen raken overbelast, waarbij soms ernstige zorgen ontstaan over het welbevinden. Zorgmijdend gedrag, de Covid periode en het geven van overlast, zijn signalen dat het niet goed gaat met een deze doelgroep. Daarnaast neemt het aantal meldingen toe. Het eerste jaar van Covid leek er een stabilisering van meldingen te zijn. Mede door het zorgmijdende aspect kwam Covid ‘goed’ uit. Het 2e jaar Covid bleek het minder houdbaar en is de problematiek fors toegenomen, vanwege het langer bestaan van de problemen. De leeftijd van de cliënt wordt jonger en de complexiteit speelt zich vaker af op meer dan 4 leefgebieden. Er is zelfs een groep die zoveel overlast geeft dat partijen niet meer weten wat te doen. Deze selecte groep hebben we als netwerkpartners met elkaar geformuleerd en tellen 54 unieke burgers. Voor hen verkennen we een momenteel een werkwijze van specialistische bemoeizorg. 15 Begroting 2024-2027 2024.1.0
Het team ervaart een grote werkdruk door een toename van meldingen. Er is geen personeelskrapte, echter uitbreiding van formatie, zou gezien de toename van meldingen en van complexiteit erg welkom zijn. Wat kost het? Meldpunt en Advies Bijzondere Zorg Baten regulier Lasten regulier Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Bijdrage gemeenten
2023
2024 -
2025
2026
2027
-
-
-
-
1.270.138
888.697
915.358
942.817
971.101
1.270.138
888.697
915.358
942.817
971.101
-
-
-
-
1.270.138
-
-
888.697
915.358
942.817
16 Begroting 2024-2027 2024.1.0
971.101
3.5 Programma 5 Publieke gezondheidszorg bij rampen en crises De GGD bereidt zich voor op rampen en incidenten. De GGD voert in het kader van rampen taken uit op het terrein van infectieziekten bestrijding, medisch milieukunde, psychosociale hulpverlening en gezondheidsonderzoek na rampen. Wettelijk is vastgelegd dat de directeur Publieke Gezondheid bij rampen en crises verantwoordelijk is voor het gezondheidskundig advies aan de burgemeesters. Maatschappelijke effecten: Wat willen we bereiken? De GGD beschikt over een crisisorganisatie, die bij alle soorten kleine en grote rampen en crises kan worden ingezet. Kleinere en sluipende crises komen doorgaans vaker voor dan grootschalige ‘flitsrampen’. De decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten betekent dat gemeenten vaker te maken krijgen met incidenten, die een bestuurlijk afbreukrisico en media-aandacht met zich meebrengen. De GGD ondersteunt de gemeenten hierbij. De GGD werkt vanuit een crisisplan waarbij medewerkers op de vier crisisprocessen van de GGD bij een incident kunnen worden opgeroepen om ondersteuning te bieden. Hierbij kan gedacht worden aan grote uitbraken van infectieziekten, familiedrama’s of een evacuatie van bewoners na een brand.
Naast de processen van bewaking, bescherming en bevordering van de gezondheid van het collectief, speelt ook het voorkomen of verminderen van ‘maatschappelijke onrust’ bij allerhande kleine en grotere incidenten een steeds grotere rol. De GGD coördineert de psychosociale nazorg en verzorgt gezamenlijk met de GGZ, Slachtofferhulp en maatschappelijk werkers de eerste psychosociale opvang. Getroffenen die (psychosociale) nazorg nodig hebben worden gesignaleerd en verwezen naar de geëigende organisaties. De GGD heeft hiervoor medewerkers beschikbaar. Het crisisplan richt zich ook op de bedrijfscontinuïteit (werkende ICT en telefonie) en de continuïteit van zorgtaken van de GGD in het sociaal domein (bijvoorbeeld bereikbaarheid Veilig Thuis). Welke ontwikkelingen zijn er? Januari 2023 is het Landelijk Beleidskader3.0, Risicomanagement & Crisisbeheersing voor de zorg, Opleiden, Trainen en Oefenen(OTO) verschenen. Dit beleidskader is een herijking en aanscherping van het Landelijk convenant inzake het OTO ter voorbereiding op rampen en crises. Lessen uit regionaal overstijgende incidenten, zoals de Covid-19 pandemie en de overstromingen in Limburg, zijn mee genomen. In dit beleidskader wordt de aandacht niet alleen gelegd op crisisbeheersing. Ook risicomanagement wordt meegenomen als onderdeel van de OTO activiteiten. Daarnaast krijgt de (regionale) samenwerking meer nadruk.
Voor de OTO activiteiten werkt de GGD enerzijds samen de regionale GHOR organisatie en Veiligheidsregio alsmede met de GGD-en en GHOR-en in Noord West 6. Jaarlijks wordt gezamenlijk een scholingsprogramma opgesteld. Wat kost het? Publieke gezondheidszorg bij rampen en crises
2023
2024
2025
2026
2027
Baten regulier
206.153
208.966
215.234
221.691
228.342
Lasten regulier
206.153
208.966
215.234
221.691
228.342
-
-
-
-
-
Toevoeging aan reserves
-
-
-
-
-
Onttrekking aan reserves
-
-
-
-
-
Bijdrage gemeenten
-
-
-
-
-
17 Begroting 2024-2027 2024.1.0
3.6 Programma 6 Toezicht houden De GGD verricht toezichthoudende taken. Het toezicht kan signaleren en beïnvloedend van aard zijn of meer controlerend (nadruk ligt op het naleven van regels) Maatschappelijke effecten: Wat willen we bereiken? De GGD verricht in opdracht van en in samenwerking met de gemeente toezichthoudende taken. Het toezicht kan signalerend, adviserend en/of controlerend van aard zijn. De hygiëne, veiligheid en kwaliteit bij de onder toezicht gestelde organisaties in de regio blijft zo in beeld. De GGD wil zich verder professionaliseren in de rol van een onafhankelijke, deskundige en slagvaardige toezichthouder. De houders van kindercentra en gastouders voldoen aan de Wet kinderopvang en bieden een veilige en gezonde omgeving voor de opvang van kinderen. De houders van jeugdverblijven voldoen aan de Wet op de jeugdverblijven en bieden een veilige en gezonde omgeving voor de opvang van jeugdigen. De GGD sluit hierbij aan op de is een uitvoeringsorganisatie van de gemeenten en gaat uit van de strategische opgaven uit de regiovisie: - Meer structurele aandacht voor gezondheid en veiligheid in de fysieke en sociale leefomgeving. Welke ontwikkelingen zijn er? Wettelijk is bepaald dat jaarlijks 100% van de kinderopvanglocaties in de regio (bestaand en nieuw) worden geïnspecteerd. In 2022 is het flexibel toezicht geïntroduceerd.
In deze regio is er in 2022 met een pilot bij één houder in één gemeente begonnen. In 2023 is flexibel toezicht in de hele regio geïntroduceerd. Het opnemen van de flexibele inspectieactiviteit in de Wet kinderopvang als standaard werkwijze is uitgesteld. Deze was eerder voorzien per 1 januari 2024. Gemeenten en GGD’en kunnen in 2024 doorgaan met de flexibele inspectieactiviteit op basis van de bepalingen in de Beleidsregel werkwijze toezichthouder kinderopvang. De werkwijze ‘flexibele inspectieactiviteit’ zal intern en in overleg met de gemeenten regelmatig worden geëvalueerd. De steekproeven voor gastouderopvang blijven wettelijk op 50% om te garanderen dat elke gastouder regelmatig (minimaal eens per drie jaar) word bezocht. De twee privaat gefinancierde jeugdverblijven in Zaanstad worden jaarlijks geïnspecteerd. Deze uitvoering van deze inspecties is belegd bij GGD Amsterdam. Wat kost het? Toezicht houden
2023
2024
2025
2026
2027
Baten regulier
666.429
570.381
587.493
605.117
623.271
Lasten regulier
666.429
570.381
587.493
605.117
623.271
-
-
-
-
-
Toevoeging aan reserves
-
-
-
-
-
Onttrekking aan reserves
-
-
-
-
-
Bijdrage gemeenten
-
-
-
-
-
18 Begroting 2024-2027 2024.1.0
3.7 Programma 7 Veilig Thuis Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Inwoners en professionals kunnen advies vragen en m3;lden. Veilig Thuis is 24/7 bereikbaar. Korte inleiding en aansluiten bij opgave regio visie. De GGD sluit hierbij aan op de is een uitvoeringsorganisatie van de gemeenten en gaat uit van de strategische opgaven uit de regiovisie: - Meer structurele aandacht voor gezondheid en veiligheid in de fysieke en sociale leefomgeving. Maatschappelijke effecten: Wat willen we bereiken? Veilig Thuis zet zich samen met gemeenten, politie en justitie en het brede werkveld in voor de aanpak van geweld in huiselijke kring. Daarvoor zijn en worden specifieke, waar mogelijk regio-brede, afspraken gemaakt. Veilig Thuis geeft advies, informatie, denkt mee over oplossingen en verwijst door naar adequate hulp. Ook een melding doen behoort tot de mogelijkheden. De Veilig Thuismedewerkers zijn gespecialiseerd in de verschillende vormen van geweld in huiselijke kring, zoals kindermishandeling, waaronder verwaarlozing, relatiegeweld, ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg. We streven naar een optimale samenwerking met het hele werkveld. Veilig Thuis heeft daarvoor 1 telefoonnummer.
Voor beroepskrachten die werkzaam zijn in de regio Zaanstreek-Waterland biedt Veilig Thuis kennisoverdracht en ondersteuning rond huiselijk geweld en kindermishandeling met het doel bewustwording te creëren over huiselijk geweld, kennis over te dragen en/of handelingsvaardigheden aanreiken, afgestemd op de beroepspraktijk. Welke ontwikkelingen zijn er? Regionale samenwerking Zorg- en Veiligheid/Allen voor Eén Veilig Thuis is een belangrijke partner in de regionale samenwerking rond Zorg en veiligheid. Via deze netwerkstructuur kunnen directe uitvoeringsontwikkelingen snel van bestuurlijk draagvlak worden voorzien, zoals is gebeurd bij de aanpak van de wachtlijst en de uitbreiding van formatie. Gemeenten en VT werken intensief samen om op alle niveaus voldoende capaciteit te leveren. Samenwerkingsafspraken met lokale teams De samenwerking tussen de lokale teams en Veilig Thuis is een belangrijk onderdeel van het professionele netwerk rondom Zorg en Veiligheid voor onze inwoners. De samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd. Ervaringen in de praktijk leiden regelmatig tot verbetering van deze samenwerkingsafspraken (evaluatie 2x per jaar). twee keer per jaar geëvalueerd met medewerkers van Veilig Thuis en medewerkers van lokale teams. De frontoffice (waar meldingen binnen komen en worden getriageerd) werkt steeds meer outreachend.
Regionaal veiligheidsteam 0-100 vanuit toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming Landelijk (VWS) wordt toegewerkt naar een sterk netwerk van lokale teams en regionaal één organisatie voor kind- en gezinsbescherming waarin de huidige Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming opgaan. Zaanstreek-Waterland is hiervoor een van de proeftuin regio’s (1 jaar). Het regionaal veiligheidsteam is op 1 maart 2023 gestart. Het doel is om het ontschot werken concreet vorm te geven en om hiermee huiselijk geweld te voorkomen. Chatfunctie Veilig Thuis De chatfunctie is volledig ingebed in de vaste werkwijze van Veilig Thuis Zaanstreek Waterland, binnen kantoortijd heeft de Front Office de chat open staan en is bereikbaar voor inwoners van onze regio. Landelijk is afgesproken dat we elkaars ‘overload’ ook beantwoorden, zodat de cliënt zo snel mogelijk wordt geholpen. 19 Begroting 2024-2027 2024.1.0
Waar speelt huiselijk geweld het meest? Veilig Thuis wil met behulp van datagestuurd werken, zicht krijgen op wijken waar huiselijk geweld gemiddeld meer voorkomt. Op deze wijze kan samen met netwerkpartners gewerkt worden aan preventie van huiselijk geweld. Wat kost het? Veilig Thuis Baten regulier Lasten regulier
2023
2024 -
2025 -
2026 -
2027 -
4.386.794
4.836.004
4.981.084
5.130.517
5.284.432
4.386.794
4.836.004
4.981.084
5.130.517
5.284.432
Toevoeging aan reserves
-
-
-
-
Onttrekking aan reserves
-
-
-
-
Bijdrage gemeenten
-
4.386.794
4.836.004
4.981.084
5.130.517
20 Begroting 2024-2027 2024.1.0
5.284.432
3.8 Programma 8 Contracttaken De GGD voert aanvullende taken uit op basis van een overeenkomst, in opdracht van gemeenten of derden. Het gaat om taken die passen in de algemene doelstellingen van de GGD en samenhang en synergie kennen met de taken die de GGD uitvoert. Maatschappelijke effecten: Wat willen we bereiken? De contracttaken zijn activiteiten die de GGD uitvoert en die geen onderdeel uitmaken van het takenpakket dat de GGD binnen de GR uitvoert. Vooraf vindt onderlinge afstemming tussen de gemeenten plaats over eventuele participatie in het contract. Jaarlijks worden contracttaken opnieuw door de gemeenten toegewezen. Bij het opstellen van de begroting 2024 is de omvang van de contracttaken 2024 nog niet bekend. In onderstaande tabel is zodoende uitgegaan van de contracttaken 2023, zover deze bekend waren in maart 2023. Contracttaken moeten kostendekkend zijn en mogen geen impact hebben op het resultaat. Contractaanvragen lopen via het bestuur en de ervaringen/resultaten uit de contracttaken worden met alle gemeenten gedeeld. Voor de contracttaken geldt dat de afrekening buiten de GR met de opdracht gevende gemeente(n) plaatsvindt.
Welke ontwikkelingen zijn er? In het proces van GGD 3.0 is afgesproken dat in gezamenlijkheid met de gemeenten contracttaken getoetst gaan worden aan de regionale visie en waar sprake is van taken die door alle 7 deelnemende gemeenten afgenomen worden deze mogelijk overgeheveld gaan worden naar de GR. Besluitvorming hieromtrent loopt via het Algemeen Bestuur. Overheveling tussen programma’s loopt via een begrotingsmutatie en hiervoor zal ook de zienswijze van de raden gevraagd worden. Wat kost het? Contracttaken Baten regulier Lasten regulier
2023
2024 -
2025 -
2026 -
2027 -
5.951.186
5.004.687
5.154.828
5.309.473
5.468.757
5.951.186
5.004.687
5.154.828
5.309.473
5.468.757
Toevoeging aan reserves
-
-
-
-
Onttrekking aan reserves
-
-
-
-
Bijdrage gemeenten
-
5.951.186
5.004.687
5.154.828
5.309.473
21 Begroting 2024-2027 2024.1.0
5.468.757
3.9 Overhead Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. bron: Notitie Overhead van de commissie BBV Vanaf 2024 hanteert de GGD de begroting conform het BBV, onderstaande uitgangspunten zijn gehanteerd: • Directie kosten primair proces worden zoveel mogelijk direct toegerekend aan desbetreffende taakvelden; • Ondersteunende taken zijn niet direct dienstbaar aan de externe klant of het externe product en behoren derhalve tot de overhead. Wanneer deze ondersteunende taken worden uitbesteed, behoren de uitbestedingskosten bedrijfsvoering tot de overhead; • Sturende taken vervult door hiërarchisch leidinggevende behoren tot de overhead. De bijbehorende loonkosten behoren ondeelbaar tot de overhead; • Positionering van een functie binnen de organisatie heeft geen invloed op de beoordeling of er sprake is van overhead. De overhead wordt centraal begroot. De overhead wordt berekend als opslag op de berekende loonkosten. Toerekening gaat via een generiek percentage, tenzij sprake is van een specifieke kostencomponent die de werkelijke overhead voor die taak substantieel doet afwijken van het generieke percentage. Op grond van artikel 8, eerste lid, onderdeel c van het Besluit begroten en verantwoorden provincie en gemeenten is een apart overzicht opgenomen van de kosten van de overhead. Wat kost het? Overhead
2023
2024
2025
2026
2027
Baten regulier
3.874.329
3.313.660
3.402.802
3.478.706
3.545.807
Baten projecten
1.994.640
2.831.322
2.901.835
2.974.463
3.049.270
Lasten regulier
3.874.329
9.451.985
9.330.479
8.874.002
9.055.515
Lasten projecten
1.994.640
2.831.322
2.901.835
2.974.463
3.049.270
6.138.325
5.927.677
5.395.296
5.509.708
Toevoeging aan reserves
-
-
-
-
Onttrekking aan reserves
-
-
-
-
Bijdrage gemeenten
-
6.138.325
5.927.677
5.395.296
22 Begroting 2024-2027 2024.1.0
5.509.708
3.10 Deelnemersbijdrage Gemeenschappelijke Regeling De opbrengsten van de GGD bestaan uit de gemeentelijke bijdragen van de zeven gemeenten voor de GR-taken, uit de regio Zaanstreek-Waterland, de De berekening van de bijdrage per gemeente is als volgt: • De gemeentelijke bijdrage wordt berekend op basis van het definitieve inwonersaantal op 1 januari 2022, met uitzondering van de jeugdgezondheid en maatschappelijke gezondheidszorg. • De kosten voor de jeugdgezondheid worden berekend op basis van het laatst bekende definitieve inwonersaantal 0 tot 18 jaar op 1 januari 2022 (t-2). • De kosten voor het meldpunt overlast en bemoeizorg worden berekend naar rato van het gemiddeld aantal meldingen per gemeente over 2020 t/m 2022. De gemeentelijke bijdrage voor 2024 is als volgt: Programma 1 MSA
Programma 2 AGZ
Programma 3 JGZ
Programma 4 MABZ
Overhead
Bijdrage 2024
Edam Volendam
€
90.781 €
109.740 €
910.500 €
64.072 €
656.898 €
1.831.991
Landsmeer
€
28.774 €
34.784 €
318.161 €
22.330 €
208.213 €
612.262
Oostzaan
€
23.993 €
29.003 €
241.255 €
8.959 €
173.613 €
Purmerend
€
229.598 €
277.547 €
2.193.285 €
261.551 €
Waterland
€
43.169 €
52.184 €
437.999 €
Wormerland
€
40.775 €
49.290 €
381.504 €
Zaanstad
€
391.208 €
472.907 €
4.077.100 €
465.950 €
2.830.798
€
8.237.963
Totaal
€
848.298 €
1.025.455 €
8.559.804 €
888.697 €
6.138.325 €
17.460.579
1.661.382
476.823
€
4.623.363
28.616 €
312.374 €
874.342
37.219 €
295.047 €
803.835
In het meerjarenperspectief 2024-2027 is de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling voor de individuele gemeente als volgt. Ter vergelijking is de bijdrage voor 2023 opgenomen.
2023
2024
2025
2026
2027
Edam Volendam
€
1.551.433 €
1.831.991 €
1.841.167 €
1.821.206 €
1.871.429
Landsmeer
€
523.560 €
612.262 €
616.019 €
610.671 €
627.593
Oostzaan
€
401.270 €
476.823 €
479.025 €
473.523 €
486.561
Purmerend
€
3.907.888 €
4.623.363 €
4.646.641 €
4.595.837 €
4.722.546
Waterland
€
738.959 €
874.342 €
878.784 €
869.391 €
893.375
Wormerland
€
664.230 €
803.835 €
807.478 €
797.923 €
819.878
Zaanstad
€
7.129.647 €
8.237.963 €
8.287.281 €
8.211.895 €
8.439.235
Totaal
€
14.916.987 €
17.460.579 €
17.556.395 €
17.380.446 €
17.860.617
23 Begroting 2024-2027 2024.1.0
4 PARAGRAFEN
__________
Dit hoofdstuk bevat de verplichte paragrafen volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Deze paragrafen geven naast de financiële begroting inzicht in de financiële positie van de GGD. De in het BBV voorgeschreven paragrafen ‘grondbeleid’ en ‘overzicht lokale lasten’ zijn niet van toepassing op de GGD.
4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Deze paragraaf gaat in op de vraag of en hoe de GGD in staat is haar financiële risico’s op te vangen zonder dat dit direct dwingt tot bezuinigingen of wijziging van beleid. Hiervoor is inzicht nodig in: • de omvang van de aanwezige risico’s; • de weerstandscapaciteit: de mogelijkheden om de risico’s af te dekken. De aanwezige risico’s In de risico-inventarisatie zijn risico’s opgenomen die niet kwantificeerbaar zijn en waarvoor geen voorzieningen of bestemmingsreserves zijn gevormd. Onder deze risico’s wordt het type risico’s verstaan dat voortvloeit uit eigen beleid, het doen of nalaten van derden of beleid van andere overheden. De inventarisatie vindt tweemaal per jaar plaats, namelijk bij de begroting en bij de jaarrekening. Continuïteit en kwaliteit dienstverlening IZB heeft al jaren een structureel tekort aan artsen die medische eindverantwoordelijkheid kunnen nemen voor taken die het team uitvoert. De dekking van de activiteiten is daarmee onvoldoende en dat vormt een potentieel risico. Het in 2023 uit te voeren onderzoek naar de toekomstbestendigheid van activiteiten op het gebied van infectieziektebestrijding, seksuele gezondheid, reizigers en tuberculose, moet richting geven op welke wijze de GGD deze activiteiten kunnen borgen voor de inwoners van Zaanstreek Waterland.
Ziekteverzuim Het ziekteverzuim is de afgelopen jaren hoger dan begroot (5%). Dit heeft een negatieve impact op de productiviteit en leidt tot hogere kosten. Door de (tijdelijke) aanstelling van een casemanager verzuim en een nieuwe bedrijfsarts wordt getracht het ziekteverzuim te laten dalen. Werkdruk medewerkers De krappe arbeidsmarkt, personele wisselingen en het hoge ziekteverzuim leiden mede tot een hoge werkdruk bij medewerkers. Dit vraagt om een heroverweging van het takenpakket en mogelijk andere inzet van medewerkers ‘meer waar het moet en minder waar het kan’. Eigen risicodrager WW-verplichting De GGD is eigen risicodrager voor uitkeringen uit de werkloosheidswet (WW). Dat betekent dat bij ontslag of einde dienstverband (bij tijdelijke aanstellingen) de eventueel uit te betalen WW-uitkering verhaald wordt op de GGD. Informatieveiligheid & privacybescherming De GGD voldoet nog niet aan de aangescherpte regelgeving van NEN7510 en de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Door het opstellen van een strategisch informatieveiligheidsbeleid wil de GGD bijdragen aan betere kwaliteit van de informatievoorziening en zorgen voor een juiste balans tussen functionaliteit, veiligheid en privacy.
24 Begroting 2024-2027 2024.1.0
Omvang van de projectenportefeuille De projectenportefeuille voorziet voor een deel in de dekking van de overhead van de GGD. Mocht de omvang van de projectenportefeuille worden verkleind, dan wordt de bijdrage vanuit de projecten in de overhead van de Gemeenschappelijke Regeling kleiner waardoor de lasten in de Gemeenschappelijke Regeling onder druk komen te staan. Calamiteiten binnen het taakveld van de GGD Als zich in de regio calamiteiten voordoen die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid (bijvoorbeeld uitbraak infectieziekte), of in het kader van de rampenbestrijding inzet vragen van de GGD, zullen hieruit kosten voortvloeien. Met deze kosten is in de begroting geen rekening gehouden. De beschikbare weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit alle middelen en mogelijkheden, waarover de GGD beschikt om financiële tegenvallers te kunnen dekken. Er is daarom een relatie tussen het beleid over reserves en voorzieningen in het algemeen, en over het weerstandsvermogen in het bijzonder. De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene reserve wettelijke taken en de algemene reserve markttaken: • De algemene reserve wettelijke taken heeft ultimo 2022 een omvang van € 650.513. • De algemene reserve markttaken heeft ultimo 2022 een omvang van € 83.956.
Kengetallen Op 9 juli 2015 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de wijze vastgesteld waarop kengetallen dienen te worden vastgesteld en opgenomen in de begroting en het jaarverslag. Voor de GGD kunnen alleen de kengetallen netto schuldquote, de solvabiliteitsratio en de structurele exploitatieruimte worden bepaald. De kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn niet van toepassing op de GGD. Netto schuldquote: Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.
Netto schuld quote
ultimo 2024
1 Vaste schulden 2 Netto vlottende schulden 3 Overlopende passiva
1.983.333 3.750.000 5.250.000
4 Financiële vaste activa 5 Uitzettingen < 1 jaar 6 Liquide middelen 7 Overlopende activa
7.440 4.000.000 250.000 4.218.294
8 Totaal baten
11.421.727
(1+2+3-4-5-6-7)/8*100%
21,95%
Solvabiliteitsratio Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de GGD in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Indien er sprake is van een forse schuld én veel eigen vermogen, hoeft een hoge schuld geen probleem te zijn voor de financiële positie. Daar is bijvoorbeeld sprake van indien een lening is aangegaan omdat het eigen vermogen niet liquide is (omdat het vast zit in bijvoorbeeld vastgoed of dat er andere investeringen mee zijn gefinancierd). Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de 25 Begroting 2024-2027 2024.1.0
weerbaarheid van de GGD. De mate van weerbaarheid geeft in combinatie met de andere kengetallen een indicatie over de financiële positie van de GGD.
Solvabiliteitsratio
ultimo 2024
1 Eigen vermogen
1.060.820
2 Totaal passiva
12.153.403
1/2*100%
8,73%
Structurele exploitatieruimte Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Structurele baten zijn bijvoorbeeld de bijdragen aan de Gemeenschappelijke Regeling door de deelnemende gemeenten. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken.
Structurele exploitatieruimte 1 Structurele lasten 2 Structurele baten 3 Structurele toevoegingen aan de reserves 4 Structurele onttrekkingen aan de reserves
2024 12.840.289 12.903.289 63.000 -
5 Totaal saldo van de baten
12.903.289
(2-1)+(4-3)/5*100%
0,00%
4.2 Verbonden partijen Onder verbonden partijen worden verstaan die partijen waarmee de GGD een bestuurlijke relatie heeft én waarin de GGD een financieel belang heeft. Een bestuurlijk belang betekent dat de GGD een zetel in het bestuur van de verbonden partij of stemrecht heeft. Met financieel belang wordt bedoeld dat de GGD middelen ter beschikking heeft gesteld en die zal verliezen bij faillissement van de verbonden partij, en/of als financiële problemen van de partij kunnen worden verhaald op de GGD. De GGD kent geen verbonden partijen. Wel is er een relatie met de veiligheidsregio ZaanstreekWaterland omdat de directeur Publieke Gezondheid verantwoordelijk is voor de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en deel uitmaakt van de directie van de veiligheidsregio.
4.3 Bedrijfsvoering Onder Bedrijfsvoering wordt verstaand de interne ondersteuning die de organisatie in staat stelt om de voorgenomen programma’s en prestaties zo doelmatig en doeltreffend mogelijk te realiseren. Dit betreft zowel de directie als de sector Bedrijfsvoering. De sector Bedrijfsvoering bestaat uit: publieksdienstverlening, financiën, personeel en organisatie (P&O), ICT, facilitaire zaken, communicatie en juridische zaken, kwaliteit en inkoop. 26 Begroting 2024-2027 2024.1.0
De GGD wordt net als andere overheidsorganisaties, geconfronteerd met toegenomen wet- en regelgeving (o.a. Woo, NEN7510, WGR etc), een toenemend aantal samenwerkingen (zowel landelijk als regionaal) en toenemende vragen vanuit opdrachtgevers en partners ten aanzien van (sturings-) informatie. Het programma GGD 3.0 heeft bevestigd dat de organisatie kwetsbaar is op het gebied van bedrijfsvoering. De beperkte schaalgrootte en de steeds veranderende omgeving maakt het noodzakelijk om achterstallig onderhoud in te lopen en dat er naar samenwerkingsverbanden wordt gekeken om de kwetsbaarheid te verminderen. Gezien alle ontwikkelingen is het te vroeg om in te schatten welke middelen er nodig zijn voor een gezonde bedrijfsvoering. Zodoende is er een incidentele impuls aangevraagd van € 3,1 miljoen voor een periode van 3 jaar (2023 tot en met 2025). Vanuit de regiovisie zijn er 3 prioriteiten gedefinieerd: 1. We doen meer met onze informatie, zodat we op basis hiervan besluiten kunnen nemen, maatwerk kunnen bieden en onze opdrachtgevers kunnen adviseren en inzicht kunnen bieden in onze werkzaamheden; 2. We bieden onze medewerkers een prettige (digitale) werkomgeving waarbij we efficiënt gebruik maken van de beschikbare middelen. Medewerkers zijn immers ons grootste kapitaal; 3.
We willen medewerkers maximaal administratief ontlasten bij hun werk zodat we de beschikbare capaciteit efficiënt gebruiken. Op basis van de constatering binnen de bedrijfsvoering en de gedefinieerde prioriteiten worden de incidentele middelen voor bedrijfsvoering als volgt ingezet: Interventie
2023
2024
2025
Totaal
Structureel/ incidenteel
Financiën & Control Doorontwikkeling AFAS – o.a. digitaliseren bestelfunctie, factuurmatching etc. Doorontwikkeling financiële rapportages en beleid Ondersteuning interne controle tbv rechtmatigheidsverklaring Opstellen/actualiseren financieel beleid
€
30.000
€
30.000 Incidenteel
€
30.000
€
30.000 Incidenteel
€
20.000 €
€
60.000 Structureel* Structureel, - reguliere begroting
20.000 € 20.000
€ Inzet casemanager verzuim Strategische beleidsontwikkeling (extra ondersteuning, inhuur externe expertise) Optimaliseren en uniformeren administratieve functies