B-voorjaarsnota-2024

49

Adviseurs Omgevingswet (formatie 1,3 fte) We zien steeds complexere aanvragen voor de omgevingsvergunning in de fysieke leefomgeving. Binnen de huidige capaciteit kunnen we niet voldoen aan tijdige afhandeling van de vraagstukken rondom mobiliteit. Hiervoor moet structureel capaciteit beschikbaar worden gesteld voor de invulling van de functies adviseur mobiliteit omgevingswet (1 fte) en adviseur omgevingsrecht (0,3 fte). Voor deze functie wordt binnen het geheel van de legesopbrengsten voor de dekking gezorgd. De volledig herziene tarieventabel bij de legesverordening 2025 wordt in het najaar ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Formatie-uitbreiding diverse ruimtelijke projecten (formatie 6 fte) Purmerend is een gemeente in ontwikkeling. Dit zien we terug in diverse complexe en langjarige projecten, gebiedsontwikkelingen (onder andere Oostflank, De Koog) en de ambities in het integraal beheerplan.

Voor de toename in de werkvoorraad is formatieuitbreiding nodig voor: • Het onderzoeken en bewaken diverse mogelijkheden voor de inrichting gebiedsontwikkeling en scherpte op de haalbaarheid en wenselijkheid van de voorstellen (1 fte stedenbouwkundige); • Verdere invoering Integraal Project Management (IPM) om grote en complexe projecten te kunnen uitvoeren, zodat op termijn bespaard kan worden op inhuurkosten (1 fte werkvoorbereider en 2 fte projectmanager locatieontwikkeling); • Bereiken van een CROW-beeldkwaliteitsniveau B inclusief investeringsgroei (1 fte projectleider en 1 fte werkvoorbereider). De dekking van deze formatieuitbreiding vindt plaats door tijdschrijven op de investeringskredieten en projecten. Formatie-uitbreiding vastgoed (formatie 3,5 fte) Binnen vastgoed zien we achterstalligheid in het beheer en onderhoud van gemeentelijke panden. Vanwege doorgeschoven werken in het verleden, stagnatie van het werk in de coronajaren en daaropvolgend de inzet van capaciteit voor de transformatie van locaties ten behoeve van ontheemden. In de Voorjaarsnota 2023 is formatie aangevraagd om het hoofd te bieden aan de brede opgave. Deze formatie is ten dele toegekend. Ook op het gebied van wetgeving (onder andere uitvoering van het Didamarrest en toename van juridische vraagstukken gericht op (huur)contracten) zien we een toename.

Daarnaast is het noodzakelijk dat het vastgoedbeleid wordt vernieuwd, geactualiseerd en verder geprofessionaliseerd op de werkstromen. Binnen de huidige formatie kan dit onvoldoende worden opgelost. De dekking van deze formatie-uitbreiding (3,5 fte) kan worden gevonden door deze toe te rekenen aan de groot onderhoudsprojecten (geraamd inclusief VAT-kosten) die via de voorziening lopen. Voor het technisch beheer van de gemeentelijke gebouwen maakt de gemeente gebruik van meerjaren onderhoudsplannen (MJOP's). Daarin staat aangegeven welke onderhoudswerkzaamheden in welk jaar plaats moeten vinden. Uit de jaarrekening 2023 is gebleken dat er de nodige middelen overgehouden zijn voor zowel het dagelijks als planmatig onderhoud. In deze Voorjaarsnota is rekening gehouden met beide effecten door het verlagen van het exploitatiebudget voor het dagelijks onderhoud en een lagere dotatie op de voorziening (zie onderdeel C, regel 9). Naar de programmabegroting 2025 dient het planmatig- en dagelijks onderhoud te worden geactualiseerd op de meerjaren onderhoudsplannen. Hierbij wordt ook de hoogte en jaarlijkse toevoeging van/aan de onderhoudsvoorziening opnieuw bepaald. De geplande 50

toevoeging aan de onderhoudsvoorziening wordt bepaald door uit te gaan van de gemiddelde kosten over een periode van 10 jaar.

Overzicht overhead Verzuimcoördinator (formatie 0,75 fte) Purmerend kent een verzuimpercentage van circa 6,5%. Een verlaging van 1% bespaart circa € 700.000. Vanuit Purmerend wordt er gewerkt een eigen regie model, wat betekent dat teammanagers eindverantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Wet verbetering poortwachter. Om hier invulling aan te geven lukt niet altijd. Een verzuimcoördinator kan hier een bijdrage aan leveren. Enerzijds zorgt dit ervoor dat er beter en tijdig aan de wettelijke verplichtingen voldaan kan worden, waardoor medewerkers veel weer sneller aan het werk kunnen. Anderzijds kan de verzuimcoördinator een rol spelen in de voorlichting aan teammanagers en hierbij ervaringen vanuit de organisatie delen. Om het verzuimpercentage te verminderen wordt voorgesteld om invulling te geven aan de rol van verzuimcoördinator (0,75 fte). De kosten kunnen gedekt worden uit de bestaande budgetten voor frictiekosten.

51

Bezoekadres

Purmersteenweg 42 1441 DM Purmerend Postadres

Postbus 15 1440 AA Purmerend Telefoon & e-mail

(0299) 45 24 52 info@purmerend.nl purmerend.nl