Document · PDF

B-voorjaarsnota-2023

Gemeenteraad 8 juni 2023, gemeente PurmerendBij agendapunt: Voorjaarsnota 202317.157 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Voorjaarsnota 2023

Inhoudsopgave 1 Aanbiedingsbrief

2 Het financieel perspectief

3 Op weg naar de begroting 2024

4 Risico's, onzekerheden en kansen

5 Slot

Bĳlage I Kaders en uitgangspunten

Bĳlage II Budgetneutraal

1 Aanbiedingsbrief Voor u ligt de Voorjaarsnota 2023. Met de Voorjaarsnota 2023 actualiseren we de begroting voor het boekjaar 2023 , het meerjarenperspectief voor de effecten van de jaarrekening en voor actuele ontwikkelingen. En daar zĳn er genoeg van. Tĳdens de behandeling van de Programmabegroting 2023 heeft het college met u gesproken over de koers van onze gemeente. We groeien en dat is overal merkbaar in onze stad en dorpen. Door het college is een ambitieus pakket aan concrete voorstellen aan de gemeenteraad voorgelegd en u heeft daarmee ingestemd. Met de vastgestelde beleidsmatige en financiële kaders zetten we in op het waar maken van onze ambities en keuzes. Een koers gericht op een gemeente van de toekomst, waarbĳ we samenwerken aan een complete, leefbare, gezonde, duurzame en toekomstbestendige gemeente. We groeien door met ambitie Purmerend groeit. Dat is op veel plekken merkbaar: Met iedere nieuwe bewoner die we in onze gemeente verwelkomen, en in het tempo waarmee we gebieden en woningen ontwikkelen. Maar ook in de vraag naar zorg van kwaliteit en de realisatie nieuwe schoolgebouwen om voldoende ruimte voor leerlingen te hebben. We werken hard aan de gemeente van de toekomst, waarin we een aantrekkelĳke gemeente zĳn om te wonen en te werken en met voorzieningen van kwaliteit.

Bĳ de Programmabegroting 2023 heeft het college daarom een pakket aan maatregelen voorgesteld. Maatregelen gericht op de kwaliteit van de openbare ruimte, de versterking van de economie en het blĳven ontwikkelen van onze ruimte, maar ook maatregelen gericht op het functioneren van de wĳken en het verbeteren van de jeugdzorg. De plannen en maatregelen voor het Purmerend van de toekomst uit de begroting zĳn ambitieus. En sinds het vaststellen van de begroting zĳn daar twee grote ontwikkelingen bĳ gekomen die door de gemeenteraad zĳn vastgesteld. Met het Mobiliteitsplan 2023 bereiden we ons voor op hoe we ons in de toekomst verplaatsen en wat we doen om de bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren. Met de visie en het uitvoeringsprogramma voor de Binnenstad zetten we in op een binnenstad waar kan worden beleefd, er ontspanning is en we zoeken naar verbinding met anderen. We merken de energie vanuit onze samenleving: maar liefst 7.250 inwoners, bezoekers, ondernemers, jongeren, vastgoedeigenaren en andere partĳen hebben meegedacht over de visie over ons ‘stadje’. Daar mogen we trots op zĳn. Ruimte voor groei We merken de groei ook op andere plekken. Meer inwoners betekent ook meer meldingen en vragen bĳ het klantcontactcentrum, meer bezwaar- en beroepszaken, meer gebied om te beheren en meer vragen vanuit de wĳken.

Om voor te sorteren op toekomstige gebiedsontwikkelingen breidt onze vastgoedportefeuille uit. De groei van onze gemeente gaat hand in hand met meer taken die vanuit het Rĳk naar gemeenten gaan. Zo hebben we als gemeente onze 3

verantwoordelĳkheid genomen en vangen we ontheemden op die gevlucht zĳn voor oorlog, geweld of vervolging. Om het niveau van onze dienstverlening te behouden, verwelkomen we ieder jaar meer collega’s. Het zĳn de gevolgen van een gemeente waar het goed mee gaat. We kunnen de groei van de stad voor een groot deel dekken met de daarvoor gereserveerde stelpost in de begroting. Investeringsagenda Bĳ deze Voorjaarsnota ontvangt u zoals afgesproken de Investeringsagenda. De investeringsagenda bevat het beeld van totale investeringsopgave die nodig is om Purmerend kwalitatief goed te laten groeien. In deze Voorjaarsnota zitten ook concrete voorstellen voor de Investeringsagenda 2024. Na uw instemming worden deze verwerkt in de begroting 2024. Het gaat op dit moment vooral om scholen, sportvoorzieningen, mobiliteitsmaatregelen, vergroening van de Binnenstad en de kwaliteitsslag van de parken. Belangrĳke investeringen die merkbaar zullen zĳn in onze omgeving. Met de Investeringsagenda hebben we ook een goed instrument om aan subsidieverstrekkers te laten zien dat Purmerend de cofinanciering van grote projecten op orde heeft. En dat heeft in 2022 geloond met een groot bedrag aan toegezegde subsidies. Ontwikkelingen van invloed Het financiële vertrekpunt voor de Voorjaarsnota 2023 is de jaarrekening.

Met het huidige positieve resultaat is de solvabiliteit gestegen naar het streven van 20%. Naar verwachting is dit een momentopname gelet op de vele investeringen in de komende jaren, maar zeker een mĳlpaal als we een aantal jaren terug kĳken. De lĳn van ‘Purmerend financieel op koers’ (2020) heeft geloond. Zo goed als het de afgelopen jaren met de verbetering van het vermogen van de gemeente is gegaan, zo onvoorspelbaar is de begroting geworden. De onzekerheid over de Rĳksfinanciën voor het jaar 2026 en verder blĳft bestaan. We hopen daar richting de begroting 2024-2027 meer duidelĳk over te hebben, maar veel hoop op extra middelen is er niet. Tel bĳ de onzekerheid over de inkomsten vanuit het Rĳk de effecten van de hoge prĳsstĳgingen op en dan is duidelĳk dat het sluiten van de begroting niet eenvoudig is. Die prĳsstĳgingen gelden in de volle breedte van Purmerend, voor inwoners, voor maatschappelĳke instellingen, voor zorgverleners, voor aannemers en ontwikkelaars en worden dan ook overal gevoeld. Ook zien we dat de instellingen die in de afgelopen jaren de ruggengraat van de crisisaanpak waren, zoals de Veiligheidsregio ZaanstreekWaterland en de GGD vragen om versterking van hun organisaties. Op weg naar de begroting 2024 Het gaat goed met Purmerend, maar met groei komen ook uitdagingen.

De prĳsstĳgingen en knelpunten, waaronder de krappe arbeidsmarkt, zĳn merkbaar in de uitvoering van onze ambities. In deze Voorjaarsnota kan een groot deel van de loon- en prĳsstĳgingen worden bekostigd uit de stelpost loon- en prĳsontwikkeling (LPO), maar niet alles. De financiële ruimte was zo krap dat ook een dekkingsplan nodig was. Dat komt ook doordat het volume van de algemene uitkering bevroren is en we de groei van woningen in de begroting met 20% naar beneden hebben bĳgesteld. Dat laatste niet omdat de ambitie is verminderd, maar omdat de marktomstandigheden zodanig veranderd zĳn dat het moeilĳker is geworden om de oude aantallen te halen. Gevolg is dat er een sluitende Voorjaarsnota is, maar dat er op dit moment geen geld is voor enkele prioriteiten die we zo belangrĳk vinden dat we die niet kunnen laten liggen. Dat gaat ten eerste om 4

het verder investeren in wĳkmanagement en wĳkwerk: echt naast onze inwoners staan. Daarnaast heeft het transformeren van de lokale jeugdzorg de explosieve groei van de jeugduitgaven gestopt, maar zĳn de ingerekende besparingen vanaf 2025 nog niet in beeld. De begroting moet op dit punt bĳgesteld worden. In de Programmabegroting 2023 is een deel van IBOR geregeld, maar een deel was nog niet gereed: geluidschermen, kade/keermuren, steigers, tunnels. Ook daarvoor zĳn middelen nodig. Voor slagkracht in de uitvoering van onze grote stedelĳke opgaven en het programma Binnenstad ontbreekt het aan structurele middelen. En in een samenleving die snel digitaliseert, is versterking van de informatie- en ICT beveiliging een belangrĳke opgave geworden. Voor u ligt een Voorjaarsnota die op veel onderdelen de begroting aanpast aan de nieuwe loon- en prĳsniveaus zodat we kunnen doorgaan met het samen bouwen aan stad en dorpen. Richting de begroting is het nodig de genoemde prioriteiten verder uit te werken zodat de precieze budgetvraag duidelĳk wordt en of er mogelĳk met keuzes of incidenteel geld oplossingen zĳn. Daarnaast hopen we dat de Meicirculaire nog ruimte biedt. Met vertrouwen in de koers richting het Purmerend van de toekomst gaan wĳ graag in gesprek met de raad over deze Voorjaarsnota.

2 Het financieel perspectief In de notitie Purmerend Financieel op Koers (27 oktober 2020; 1529189) staan de uitgangspunten van het structureel financieel beleid van de gemeente. Naar aanleiding van deze notitie heeft de raad besloten in te stemmen met het verbeteren van de solvabiliteit van Purmerend met als streven een solvabiliteit van 20%. De achtergrond daarvan was helder. In 2014 was de solvabiliteit van Purmerend 4,8%; de gemeente had € 16 miljoen reserves en € 308 miljoen schuld. Dit veroorzaakte een torenhoge rentelast. Een zwakke financiële positie veroorzaakt door een verleden als artikel 12 gemeente, de vele verliesgevende jaren van het stadsverwarmingsbedrĳf en de crisisjaren van een aantal jaren geleden. Sinds een aantal jaren gaat het beter met de solvabiliteit van de gemeente. In de jaarrekening 2022 wordt de 20% solvabiliteit bereikt. De reserves zullen ruim boven de € 80 miljoen uitkomen en de schuld is gedaald naar circa € 265 miljoen. Een enorme verbetering. Het is zaak hierop te blĳven sturen omdat de gemeente nog voor grote investeringsopgaven staat de komende jaren. Zo verbeterd als de balanspositie is, zo onzeker is het met de structurele financiën. In de begroting 2023 heeft de gemeenteraad besloten om de algemene uitkering voor het jaar 2027 gelĳk te stellen aan het jaar 2025.

Omdat we in deze Voorjaarsnota ook vooruitblikken naar de begroting 2024 hebben we dit ook voor het jaar 2027 gedaan. Het blĳft een vreemde zaak dat de gemeenten zo in onzekerheid moeten blĳven over hun structurele financiën. Dat is te meer vervelend omdat we te maken hebben met de gevolgen van prĳsstĳgingen op vele fronten. In deze Voorjaarsnota wordt de meerjarenbegroting behoorlĳk gewĳzigd. Meegenomen zĳn: • Jaarrekeningeffecten • Autonome ontwikkelingen • Indexatie van budgetten • Voorstel voor de invulling van de stelpost groei van de stad (formatie) • Voorstel voor de invulling van de stelpost Investeringsagenda (investeringen t.b.v. groei) We hebben in deze Voorjaarsnota de budgetten niet volledig kunnen compenseren voor prĳsstĳgingen. Met name de budgetten in de openbare ruimte niet. Daarvoor hadden we onvoldoende financiële ruimte op de stelpost loon- en prĳsontwikkeling. Het was ook nodig om een dekkingsplan te maken om tot een sluitend financieel beeld te komen. Het risicoprofiel van de begroting stĳgt daardoor enigszins. In het licht van de verbeterde solvabiliteit en de incidentele resultaten van de afgelopen jaren durven we dit aan.

U wordt voorgesteld om de autonome ontwikkelingen, jaarrekeningeffecten, indexaties, het dekkingsplan, de invulling van de stelposten Groei van de stad en Investeringsagenda en de uitgangspunten van de begroting 2024 (zie bĳlage I) te verwerken in de lopende begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2027.

Er is onvoldoende ruimte op dit moment voor meer indexatie en voor een aantal zaken waar het college de komende jaren op wil inzetten zoals de Visie Binnenstad, IBOR, wĳkmanagement, jeugdzorg en informatiebeveiliging. In de inleiding is hierover het een en ander beschreven. Richting de begroting zal het college een voorstel maken om door keuzes, gebruik van incidentele middelen en wellicht enige ruimte vanuit de meicirculaire om voor deze onderwerpen ruimte te vinden. Met name voor Jeugdzorg worden nog aanvullende incidentele middelen verwacht vanwege de vertraging van de Hervormingsagenda Jeugd vanuit het Rĳk. In onderstaande tabellen kunnen afrondingsverschillen zichtbaar zĳn. Wĳ corrigeren deze niet handmatig. Samengevat ziet het beeld van de meerjarenbegroting er als volgt uit: (+/+ = voordeel en -/- is nadeel, bedragen x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

2027

Stand primitieve Begroting 2023 (besluit 1574029)

13.169

13.629

16.058

1e wĳziging op de primitieve begroting 2023 (besluit 1574029): Keuzes

-9.989

-10.213

-11.884

214

2e wĳziging op de primitieve begroting 2023 (besluit 1576600): Najaarsrapportage 2022

-3.157

-25

Correctie overhevelingsbedrag Najaarsrapportage 2022 (cf. memo auditcie)

3.190

3e wĳziging: op de primitieve begroting: Mobiliteitsplan 2023 (besluit 1573753)

-535

4e wĳziging: kosten Binnenstad en gebiedsontwikkeling Schapenmarkt (besluit 1576062)

-322

-4

5e wĳziging: Nekkerzoom (besluit 1577564)/6e wĳziging Gebiedsvisie De Koog (besluit 1579178)

7e wĳziging: Fietsoversteek Middenweg Noord (raadsvoorstel 1581073)

-7

8e wĳziging: Ophogen krediet Parkenplan Kooimanpark (besluit 1582722) Gemeentefonds: Ontwikkeling decembercirculaire 2022 (raadsbrief 1580095)

-976

-1.085

-1.091

-1.101

-1.145

A. Vertrekpunt Voorjaarsnota 2023

1.380

2.366

3.116

-846

-890

B. Voorstellen op basis van eerdere besluitvorming college en raad

-1.920

-1.310

-1.209

-1.176

C. Jaarrekening effecten 2022

1.339

651

561

D. Autonome ontwikkelingen

-2.196

-1.686

-1.590

-2.074

-1.712

E. Uitgangspunten en indexering

2.155

-739

-1.061

326

F. Groei van de stad

-300

-17

G. Invulling Investeringsagenda

-95

535

1.523

757

H. Dekkingsplan Stand Voorjaarsnota 2023 (beschikbare ruimte)

1.750

1.910

3.036

3.240

364

1.628

3.283

592

voordeel

B. Reeds genomen besluiten college en raad B. Voorstellen op basis van eerdere besluitvorming college en raad (bedragen x € 1.000)

Krediet

2023

2024

2025

2026

2027

I/S

Subsidieregeling noodfonds energie en huur 2023

02. Samenleving

-500

Uitvoering moties monumentenbeleid Beemster

02. Samenleving

-20

Uitvoering motie onderzoek verkeersveiligheid scholen

05. Bereikbaarheid

-75

Uitvoering motie gemeenteraad kunstwerk Artikel 1-23 Grondwet

02. Samenleving

-25

Dekking Waterlandkwartier/gesloten systeem van betaald parkeren maken (collegebesluit 1582014)

05. Bereikbaarheid -1.250 -1.215 -1.209 -1.176 -1.176

Donatie slachtoffers aardbeving Turkĳe-Syrië

02. Samenleving

Totaal reeds besloten

-50

1. Subsidieregeling noodfonds energie en huur 2023 Maatschappelĳke partners worden geconfronteerd met stĳgende energielasten, gestegen huurlasten door de hoge indexaties en in enkele gevallen ook gestegen loonkosten door nieuwe CAO-afspraken. Op 8 november 2022 heeft het college voor twee sporen gekozen om maatschappelĳke partners ondersteuning te bieden bĳ de prĳsstĳgingen, te weten: a) onderzoek herberekening generieke indexatiepercentage op reguliere subsidies (opgenomen bĳ de indexeringsvoorstellen) en b) het inrichten van een incidentele subsidieregeling om financiële knelpunten om te kunnen lossen die bĳ maatschappelĳke partners overblĳven na verhoging van de indexatie. Dit richt zich met name op energie- en huurstĳgingen. De financiële weerbaarheid van de maatschappelĳke partners zal hierbĳ worden betrokken. De raad is hierover per brief geïnformeerd (registratienummer 1577506). De subsidieregeling noodfonds energie en huur voor maatschappelĳke partners is in concept gereed. Er wordt hiervoor eenmalig € 500.000 gevraagd. 2-4. Uitvoering moties Voor de uitvoering van door de raad aangenomen moties vraagt het college om € 120.000 in 2023 en € 95.000 in 2024. (1) Moties monumentenbeleid. Er zĳn 74 objecten (woningen en stolpen) die mogelĳk monumentwaardig zĳn.

Voor het onderzoek naar de monumentwaardigheid en het uitvoeren van de aanwĳzingsprocedure is eenmalig € 40.000 nodig. (2) Het college is bĳ het vaststellen van de begroting 2023 verzocht de vraagstukken rond verkeersveiligheid en bereikbaarheid van scholen en schoolvoorzieningen in Purmerend integraal in kaart te brengen en maatregelen aan de gemeenteraad voor te stellen om de verkeersveiligheid op de schoolroutes te waarborgen. Hiervoor wordt € 75.000 in 2023 en in 2024 gevraagd. Op basis van de onderzoeken zullen de gewenste maatregelen in beeld gebracht worden. De resultaten ervan zullen worden voorgelegd inclusief voorstellen voor te nemen veiligheidsmaatregelen. (3) De raad verzocht het college op 21 april 2022 via een wilde motie om een kunstwerk te plaatsen met betrekking tot artikel 1-23 Grondwet. Het college wil hier graag uitvoering aan geven. Voor de uitvoering is budget van € 25.000 nodig. 5. Dekking Waterlandkwartier/gesloten systeem betaald parkeren Het Waterlandkwartier is de meest omvangrĳke gebiedsontwikkeling in het Centrumgebied van Purmerend. In de afgelopen periode zĳn voor het Waterlandkwartier en de mobiliteitsopgave van het centrumgebied als geheel diverse subsidies ontvangen. Ondanks dit heeft de opgave van het Waterlandkwartier een omvangrĳk financieel tekort dat in ieder geval de huidige ruimte van de reserve gronden overstĳgt.

De ontwikkeling van het Waterlandkwartier levert een substantiële 8

-1.920 -1.310 -1.209 -1.176 -1.176

bĳdrage aan het oplossen van het woningtekort en draagt bĳ aan een leefbaar en duurzaam Purmerend. Daarnaast zĳn de woningen ook nodig voor de ingerekende groei in de gemeentelĳke begroting; ze zĳn daarmee een belangrĳke financiële drager voor de gemeente. Er is daarom gezocht naar een oplossing voor het huidige tekort. Het tekort van de grondexploitatie nu wordt vooral veroorzaakt door de onrendabele top van de te bouwen parkeergarages. De oplossing kan worden gevonden in het egaliseren van alle kosten en opbrengsten van betaald parkeren via de reserve parkeren. Op dit moment vindt nog een ruime bĳdrage aan de algemene middelen vanuit parkeren plaats (opbrengsten straatparkeren zĳn hoger dan de kosten van straatparkeren). De onrendabele top van de parkeergarages (lees: aanloopverliezen) rust bĳ het kiezen van deze oplossing niet meer op de grondexploitatie, maar loopt net als bĳ de andere twee garages van de gemeente via de begroting. Het tekort op het Waterlandkwartier gaat dan met circa € 10 miljoen naar beneden en daardoor kan naar verwachting een grondexploitatie worden vastgesteld met een tekort dat gedekt kan worden uit de bestemmingsreserve gronden.

Door de parkeeropbrengsten vrĳ te maken en in te zetten voor parkeeroplossingen kan parkeren als een gesloten systeem worden aangestuurd waarbĳ het aanwĳzen van gebieden betaald parkeren, de kosten, de tarieven van straatparkeren en van garageparkeren, het aantal plekken en de bezetting gemonitord en gestuurd kunnen worden met de reserve parkeren als (egalisatie)buffer. Het uitnemen van de parkeeropbrengsten uit de algemene middelen zorgt voor een beroep op de begrotingsruimte van afgerond € 1,2 miljoen. In 2023 is de toevoeging aan de reserve lager dan het voordeel op betaald parkeren (€ 2,1 miljoen). Vanwege de beperkte begrotingsruimte kan nu niet meer worden gehonoreerd. Bĳ de Najaarsrapportage kan dit worden herzien. 6. Donatie slachtoffers aardbeving Turkĳe-Syrië Turkĳe en Syrië zĳn in februari dit jaar zwaar getroffen door meerdere zware aardbevingen. De schaal van verwoesting die ze hebben achtergelaten is enorm. Besloten is om € 100.000 beschikbaar te stellen aan de slachtoffers in dit gebied en dit te doen via initiatieven die vanuit onze inwoners zĳn ontstaan. De bĳdrage is besproken in het vragenuur van de raad van februari. Er is geïnventariseerd aan welke acties we vanuit de genoemde gedachte kunnen bĳdragen.

Hierop is door het college het volgende besloten ten aanzien van de verdeling van het donatiegeld: • € 45.000 aan Multicultureel Centrum te besteden aan onderdak (tenten en containers) voor de slachtoffers in Turkĳe op basis van begroting en verantwoording; • € 45.000 aan de VNG voor wederopbouw in Turkĳe en Syrië; • € 10.000 als reservering voor onverwachte initiatieven mogelĳk vanuit Syrië. Het college stelt voor de post onvoorzien van € 50.000 hiervoor in te zetten en de overige € 50.000 te dekken uit de begrotingsruimte.

C. Jaarrekeningeffecten Onderstaande ontwikkelingen zĳn naar voren gekomen bĳ het opstellen van de jaarstukken 2022. C. Jaarrekening effecten 2022 (bedragen x € 1.000)

Krediet

2023

2024

2025

2026

2027

I/S

Bĳramen budget leerlingenvervoer en inspecties kinderopvang

02. Samenleving

-55

-145

Vrĳval kapitaallasten

Diverse programma's

788

Onderuitputting

Diverse programma's

606

706

Budgetoverheveling 2022-2023

-1.487

I I

Dekking budgetoverheveling uit algemene reserve/rekeningresultaat

1.487

Totaal jaarrekening effecten

1.339

651

561

1. Bĳramen budget leerlingenvervoer en inspecties kinderopvang Vanuit de jaarrekening zĳn er twee voorstellen voor bĳraming van budget vanwege tekorten. (1) De regeling leerlingenvervoer is een “open einde” regeling wat betekent dat de gemeente vervoer moet bekostigen voor alle leerlingen die recht hebben op vervoer. Het huidige budget in de meerjarenbegroting is te laag en aflopend. Het contract met de vervoerder loopt tot 1 augustus 2024 maar de verwachting is niet dat een nieuwe aanbesteding tot lagere uitgaven leidt. Gevraagd wordt om € 45.000 in 2023 en 2024 en € 135.000 vanaf 2025. (2) Het budget ten behoeve van het uitvoeren van inspecties zoals beschreven in de Wet kinderopvang is te laag. Gevraagd wordt om € 10.000 structureel. 2. Vrĳval kapitaallasten Op basis van de jaarrekening kunnen de kapitaallasten 2023 worden bepaald. Deze zĳn lager dan begroot door lagere gerealiseerde investeringen dan begroot voor 2022. 3. Onderuitputting In de jaarrekening zien we vooral inkomstenmeevallers (algemene uitkering, grondverkopen, leges burgerzaken etc). Gelet op de financiële krapte in de begroting is de jaarrekening doorgelopen op budgetten waar ruimte was ten opzichte van voorgaande jaren. Op een aantal onderdelen is minder afgeraamd dan de ruimte in de jaarrekening omdat er beleidsintensiveringen volgen (zoals bĳ armoedebeleid).

Dat heeft geleid tot een lĳst met de volgende onderwerpen (bedragen x € 1.000):

Onderwerp (bedragen x € 1.000)

Bedrag

a) Eigen bĳdrage peuterspeelzalen minima

b) Mantelzorgcompliment

c) Minimaregelingen en bĳzondere bĳstand

250

d) Werkom

100

e) WMO begeleiding en verblĳf

f) Graffitybestrĳding

g) Doorbelasting naar investeringen (overhead)

175

h) Eigen risico WGA en ziektewet

i) Juridische procedures

-50

j) Wachtgeld en pensioenen

k) Precariobelasting

l) Toeristenbelasting

-40

Totaal onderuitputting 2024

706

4. Budgetoverheveling 2022-2023 Voor een aantal onderwerpen in de jaarrekening is het nodig dat het budget van 2022 naar 2023 gaat voor de afronding van werkzaamheden. Dit wordt ter besluitvorming aan de raad voorgelegd bĳ de jaarrekening. De begrotingstechnische verwerking was vorig jaar pas in de Najaarsrapportage. De wens is dat dit nu wordt meegenomen. Het betreft de volgende onderwerpen (bedragen x € 1.000): Onderwerp (bedragen x € 1.000)

Bedrag

a) Voorbereiding inwerkingtreding Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

-106

b) Steunpakket Covid-19 voor het brede maatschappelĳke veld

-146

c) Vroegsignalering en gerichte hulp via bĳzondere bĳstand

-170

d) Ophogen wĳkbudgetten (eenmalig)

-64

e) Verdiepend onderzoek op scenario 1 voor een extra Zwembad

-65

f) Gezond in de stad

-50

g) Energietoeslagen

-305

h) Aanpassing Havenkantoor

-50

i) Plan van aanpak (PVA) IKC tweede school MB

-132

j) Uitbreiden scootmobiel stallingen(bĳdrage gemeente)

-50

k) Klimaatakkoord

-350

Totaal met dekking uit algemene reserve/rekeningresultaat

1.487

D. Autonome ontwikkelingen Hieronder treft u de weergave van een aantal ontwikkelingen dat voldoet aan het criterium onvermĳdelĳk en derhalve in de begroting 2023 dient te worden verwerkt. De ontwikkelingen kennen veelal een structureel karakter en betreffen bĳramingen van bestaande begrotingsposten.

D. Autonome ontwikkelingen (bedragen x € 1.000)

Krediet

2023

2024

2025

2026

2027

I/S

Formatie en bĳramen opbrengsten leges paspoorten en rĳbewĳzen

01. Publieksdiensten

131

Subsidie Spurd 2023

02. Samenleving

-447

Actualisatie Integraal HuisvestingsPlan (IHP) exploitatiekosten

02. Samenleving

-148

-591

201

-426

-594

Arbo investeringen Leeghwaterbad

02. Samenleving

-8

Tĳdelĳke uitbreiding Ondernemersloket

02. Samenleving

-41

-85

-44

Transitie lokale jeugdzorg

02. Samenleving

-591

-608

Subsidie verplichtingen Unesco werelderfgoed

02. Samenleving

-40

Budget Wet goed verhuurderschap

03. Wonen

-45

-48

-51

-50

Uitvoeringskrediet Grevelingenmeer/ Meerland en Middenweg Zuid

592

05. Bereikbaarheid

-30

-29

10 Aanvullend krediet reconstructie Zuiderweg

05. Bereikbaarheid

11 Gronddepot: terreinonderhoud en LZP registratie

06. Beheer openbare ruimte

12 Gevel Kaasmarkt 20: voorbereiding renovatie

07. Ruimtelĳke ordening

-60

13 Aanpassing MJOP (planmatig en dagelĳks onderhoud)

07. Ruimtelĳke ordening

-1.042

-652

-696

-675

-732

Omzetten reserve onderhoud vastgoed naar voorziening (dotatie)

07. Ruimtelĳke ordening

-5.558

Dekking uit reserve onderhoud vastgoed (onttrekking)

Resultaatbestemming

5.558

5.485

07. Ruimtelĳke ordening

-152

-207

-570

-569

-578

07. Ruimtelĳke ordening

297

294

291

15 Vervanging camera's openbare ruimte

08. Veiligheid

-26

16 Verhuur 4e etage stadhuis

Overhead

17 Uitbreiding formatie informatiebeveiliging

Overhead

-52

-107

-110

-113

-116

Overhead

14 Verduurzaming vastgoed cf wettelĳke eisen Af: lagere energierekening investering zonnepanelen

18 Plan van aanpak algoritmeregister Totaal autonome ontwikkellingen

6.214

-3

-142

-10

-60

-2.196

-1.686

-1.590

-2.074

-1.712

1. Formatie en bĳramen opbrengsten leges paspoorten en rĳbewĳzen In 2014 is de ‘reisdocumentendip’ begonnen. Vanaf dat moment waren de documenten voor mensen vanaf 18 jaar 10 jaar geldig in plaats van 5 jaar. Hierop was de formatie tot en met 2023 aangepast (gekrompen). Per 2024 is de dip voorbĳ en de prognoses laten een groei zien van het aantal aan te vragen documenten. Deze groei is een combinatie van het einde van de dip, de groei van het aantal inwoners en de ontwikkeling in leeftĳd. De groei in aantallen betekent een groei in het werk, daarmee is meer bezetting nodig. Deze wordt gedekt door legesopbrengsten. 2. Subsidie Spurd 2023 Door hogere personele lasten en energielasten komt de subsidie van Spurd hoger uit. Met Spurd zĳn afspraken gemaakt over eigen inspanning om dit tekort te beperken. De personele lasten worden structureel gecompenseerd door de indexering van subsidies, maar voor de energielasten is dit niet het geval. Er is de verwachting dat een deel van het tekort gecompenseerd gaat worden door het Rĳk. In de Najaarsnota van het Rĳk is aangekondigd dat er op landelĳk niveau € 207 miljoen beschikbaar komt om de zwembaden tegemoet te komen in de hoge energieprĳzen. Dit is nog niet meegenomen. 3. Actualisatie Integraal Huisvestingsplan Onderwĳs (IHP) exploitatiekosten In de afgelopen maanden is het IHP geactualiseerd.

Dat houdt in dat: • De kredieten zĳn geherfaseerd inclusief afwaardering restantboekwaardes en sloopkosten; • Kredieten voor bewegingsonderwĳs en voor grondkosten zĳn in beeld gebracht; 12

• Kredieten zĳn geïndexeerd naar prĳspeil 2024; • Kredieten zĳn aangepast naar de laatste leerlingenprognoses; • Bĳ verbouwingen zĳn de afschrĳvingstermĳnen op 20 jaar gesteld ipv 40 jaar; • Voor IKC Middenbeemster zĳn ook de maatschappelĳke ruimtes en kinderopvang opgenomen; • Voor de bĳkomende kosten van verhuizingen, onderwĳsleerpakket, aanpassing verkeerssituaties is een structurele bĳraming van € 100.000 opgenomen (dit is vergelĳkbaar aan de overschrĳding in de jaarrekening 2022). In de raadsbrief van 15 november 2022 ( 1577715) over de stand van zaken van het IHP is aan de raad een nieuwe fasering van het IHP genoemd. De financiën van het IHP zĳn hierop geactualiseerd, waarin een aantal scholen naar achteren is gefaseerd en de kredieten van de scholen die de komende vier jaar aan de orde zĳn geactualiseerd op fasering, prĳsindex en leerlingenprognoses. De scholen in de eerste fase van het IHP hebben nu een actueel financieel kader aansluitend bĳ de leerlingenprognoses. Met name bĳ de school Het Plankier/A. Roozendaalschool aan de Mercuriusweg betekent dit een grote bĳraming van het krediet (+€ 4,6 miljoen). De mutaties bĳ de overige scholen betreft € 2,5 miljoen extra krediet en zĳn onder meer voor plankosten, indexering en onvoorzien. Een en ander is naar de huidige stand van zaken. Het is een dynamisch dossier, niet in de laatste plaats door de leerlingenprognoses.

Zo is de 2e locatie Middenbeemster van een prognose van 600 leerlingen bĳ het IHP2021 gedaald naar 431 leerlingen bĳ de nieuwste prognoses. Op basis van de leerlingenprognoses is een zo goed mogelĳke inschatting gemaakt van de behoefte. De exploitatiekosten worden op deze plek bĳgeraamd. De investeringen gaan via de Investeringsagenda. 4. Arbo investeringen Leeghwaterbad (krediet € 73.030) Voor het aanpassen van de kantoren in het zwembad aan de eisen van de ARBO wordt om een krediet van € 73.030 gevraagd. De kapitaallasten zĳn circa € 8.000. 5. Tĳdelĳke uitbreiding Ondernemersloket In het voorjaar van 2021 is het Ondernemersloket gestart met 2 adviseurs (beiden zelf voormalig ondernemer). Inmiddels is het 2023 en blĳkt uit de praktĳk dat de ondernemers hen goed weten te vinden. Ook is er een brede samenwerkingsrelatie ontstaan met externe (maatschappelĳke) partners. De laagdrempeligheid, het goed bereikbaar zĳn en het begrĳpen van de ondernemers, maakt dat het steeds drukker wordt voor beide collega’s. Er wordt verwacht dat de komende tĳd nog meer ondernemers zich aan gaan melden. Dit omdat de druk oploopt vanuit de Rĳksbelastingdienst om gekregen corona voorschotten en leningen nu terug te betalen. En schuldhulpverlening aan ondernemers blĳkt ingewikkelde materie te zĳn. Hierdoor zĳn de gesprekken intensief.

Ook zĳn de meeste ondernemers wat langer in beeld door de multiproblematiek waarin zĳ zich soms bevinden. Er wordt voor 2 jaar versterking gevraagd. 6. Transitie lokale jeugdzorg In de Begroting 2022 is € 615.000 beschikbaar gesteld voor extra investering lokale jeugdzorg tot en met 2024 met als doelen om een minder beroep te doen op zware specialistische jeugdhulp, meer inzet van preventie en het voorveld, meer inzicht op de (verblĳf)kosten, strakke en heldere afspraken met de aanbieders, meer regie bĳ lokale teams. Op die middelen zat een taakstelling voor hetzelfde bedrag. In het licht van de afgelopen jaren is de stĳging van de kosten voor de jeugdzorg minder sterk, maar er is nog geen sprake van daling van de kosten. Het risico 13

is aanzienlĳk dat de beoogde kostendaling niet wordt behaald eind 2024. Daarnaast zĳn er onzekerheden met betrekking tot de financiële impact van de hervormingsagenda. Onderdeel van de hervormingsagenda is bĳvoorbeeld de af- en ombouw van de gesloten jeugdhulp naar kleinschalige voorzieningen. Het voorstel is om de extra investering in lokale jeugdzorg in ieder geval nog 2 jaar door te zetten en de structurele gevolgen te betrekken bĳ de uitwerking van de Hervormingsagenda Jeugd van het Rĳk zodra dit inzichtelĳk is. 7. Subsidie verplichtingen Unesco werelderfgoed Sinds 1999 staat Droogmakerĳ de Beemster op de UNESCO werelderfgoedlĳst. Siteholder gemeente Purmerend heeft de verplichting om kennis over het werelderfgoed te delen en over te dragen aan toekomstige generaties. Eén van de middelen om aan deze verplichting te voldoen, is de realisatie van een volwaardig bezoekerscentrum. Die is er op dit moment in Beemster niet. De ambitie om een volwaardig bezoekerscentrum in Middenbeemster te realiseren, staat ook opgenomen in het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Samen op koers’. De haalbaarheid ervan is onderzocht door Bureau BUITEN. Het college is hierover in januari 2022 geïnformeerd (registratienummer 1579388). Ook de raad is over de ontwikkeling en vervolgstappen geïnformeerd (registratienummer 1579415).

De gemeente werkt voor de realisatie van een volwaardig bezoekerscentrum samen met Stichting Promotie Beemster Werelderfgoed en Historisch Genootschap Beemster. Momenteel ontvangt de stichting een subsidie van € 19.000 die grotendeels dient als dekking van de vaste lasten. Dat is een onvoldoende basis voor het voldoen aan de UNESCO verplichtingen. Voor de noodzakelĳke professionalisering en de start van een sponsorwervingsactie voor de realisatie van het bezoekerscentrum is in beeld gebracht wat er minimaal nodig is voor de invulling van de UNESCO verplichtingen. Na 2 jaar wordt het effect van deze aanvullende subsidie op de professionalisering en het resultaat van de sponsorwerving geëvalueerd. 8. Budget Wet Goed Verhuurderschap Het Rĳk geeft gemeenten meer mogelĳkheden om malafide verhuurderschap en discriminatie op de huurmarkt gerichter aan te pakken. Deze afspraken worden uitgevoerd in de vorm van het wetsvoorstel goed Verhuurderschap. Het wetsvoorstel zal naar verwachting in juli 2023 in werking treden. Het wetsvoorstel introduceert een landelĳke basisnorm voor goed verhuurderschap, in de vorm van algemene regels, waaraan verhuurders en verhuurbemiddelaars zich dienen te houden. Het Rĳk heeft in de decembercirculaire 2022 middelen ter beschikking gesteld om gemeenten financieel te ondersteunen bĳ de implementatie en uitvoering van het wetsvoorstel. 9.

Verkeersmaatregelen Grevelingenmeer/ Meerland en Middenweg Zuid (krediet € 591.500) Geplande grootschalige reconstructies bieden koppelkansen om de wegen te actualiseren naar de laatste verkeerinzichten conform de landelĳk richtlĳnen. Bovendien biedt de beheer en onderhoudsopgave kansen om direct de verkeersveiligheid te verbeteren. Deze koppelkansen staan benoemd in de investeringsagenda. Voor de volgende projecten is een uitvoeringskrediet nodig om deze kansen te benutten. Grevelingenmeer/Meerland. Het Grevelingenmeer is gepland voor een grootschalige reconstructie. Deze reconstructie biedt een kans om 5 oversteekplaatsen te realiseren waarbĳ gekozen is voor locaties nabĳ 2 scholen (2x) en winkelcentrum (3x). De kosten voor de 5 maatregelen zĳn geraamd op € 534.000. Middenweg-zuid. De Middenweg-Zuid in Middenbeemster staat in de planning voor groot 14

onderhoud. Dit biedt een kans om de weg te actualiseren naar de laatste richtlĳnen van Duurzaam Veilig. Concreet gaat het om de aanleg van een voetgangersoversteekplaats (zebrapad) en een fietsoversteek. De twee maatregelen zĳn globaal geraamd op een totaal van € 57.500. Voor beide verkeersmaatregelen wordt verwacht dat er een financiële bĳdrage (subsidie) mogelĳk is vanuit de Vervoerregio. Deze zĳn nog niet ingerekend. 10. Aanvullend krediet reconstructie Zuiderweg (krediet € 64.092) Bĳ de reconstructie van de Zuiderweg is gebleken dat de ondergrond slechter is dan voorzien en dat er lokaal “slakken/verontreiniging” in de fundering zit die moet worden verwĳderd. Slakken is een vervuild restproduct uit de industrie dat vroeger onder wegen werd aangebracht. Daarom is een aanvullend krediet van € 64.092 benodigd. De kapitaallasten zĳn circa € 3.000. 11. Gronddepot: terreinonderhoud en LZP registratie In de meerjarenbegroting is geen budget opgenomen voor onderhoud van het terrein van het gronddepot. Een aantal vakken op het depot staat na langdurige regenval blank waardoor deze niet gebruikt kunnen worden. Ook is aanpassing van keerwanden nodig zodat grond er niet op blĳft liggen maar er automatisch vanaf glĳdt. Ook dient de sproei installatie aangepast te worden om bĳ droog weer verstuiven te voorkomen.

Tenslotte zĳn rĳplaten nodig om bĳ het zeven de goten en putten af te dichten en containers om het zeefvuil in kwĳt te kunnen. Naast het onderhoud is budget nodig om certificaten te krĳgen om op het gronddepot grondsoorten te mengen om tot een beter eindproduct te komen en is budget nodig om LZP (Logistiek Zonder Papieren) in te voeren voor minder papier en een betere grondstromenregistratie. 12. Gevel Kaasmarkt 20: voorbereiding renovatie De voor- en zĳgevels van het pand van het Purmerends Museum vertonen op meerdere plaatsen scheuren. Ook is er sprake van vochtdoorslag. Daarnaast zĳn er aanwĳzingen dat er mogelĳk funderingsproblemen zĳn. Aangezien het een monumentaal pand betreft, is een restauratieplan noodzakelĳk. Gezien de omvang en aard van problematiek vraagt het in de voorbereiding vakkundig onderzoek om tot een gedegen renovatie aanpak te komen. 13. Aanpassing MJOP (planmatig en dagelĳks onderhoud) In de afgelopen periode is het meerjarenonderhoudsplan voor de gemeentelĳke gebouwen uit 2021 geactualiseerd, geïndexeerd en gecontroleerd op volledigheid. Vanwege de toename van de panden en de hogere kosten is sprake van aanzienlĳk budgettair beslag. Omdat het meerjarenonderhoudsplan financieel weer goed kan worden onderbouwd, wordt de reserve in deze Voorjaarsnota weer omgezet in een voorziening. Het saldo wordt aan de reserve onttrokken en gestort in de voorziening.

14. Verduurzaming vastgoed conform wettelĳke eisen (krediet € 5.484.902) Er is een nota Duurzaam vastgoedbeheer opgesteld met een drie fasen aanpak: • Fase 1: Het verduurzamen naar een A-label. Om het landelĳke energie-akkoord te volgen, dient deze optie gerealiseerd te worden voor 2030. De eerste stap in het verduurzamen van de vastgoedportfolio van de gemeente is het verhogen van de energie-efficiëntie van panden die nu nog geen A-label hebben.

• Fase 2: Voortdurend verduurzamen (DMJOP). Voor panden die al een A-label hebben, is het belangrĳk om de verduurzaming voort te zetten door op natuurlĳke momenten, zoals renovaties, keuzes te maken voor duurzame alternatieven. • Fase 3: Energieneutraal. Uiteindelĳk is het doel om het vastgoed van de gemeente energieneutraal te maken voor 2050. Voor fase 1 is in deze Voorjaarsnota een investeringsprogramma opgenomen met een terugverdiendoelstelling voor met name de toepassing van zonnepanelen. 15. Vervanging camera's openbare ruimte Het voorstel is in 2023 zes camera’s te vervangen die al afgeschreven zĳn. Onze voorkeur gaat ernaar uit de camera’s te vervangen voordat ze defect zĳn. Dit gaat om een bedrag van € 26.000. De investering is onder de afschrĳvingsgrens die sinds 2022 geldt. 16. Verhuur 4e etage stadhuis Er was reeds lang een streven de 4e etage van het gemeentehuis te verhuren. Dat is nu gelukt. Anticiperend op de nieuwbouw en vanwege de behoefte aan ruimte voor onderwĳs aan Oekraïense vluchtelingen heeft het bestuursbureau van de Purmerendse Scholen Gemeenschap (PSG) intrek genomen op de 4e etage van het stadhuis. Zĳ betalen hiervoor een huur aan de gemeente. Er zĳn ook extra kosten en ook die worden bĳgeraamd. Na vertrek van de PSG zal een andere huurder worden gezocht. 17.

Uitbreiding formatie informatiebeveiliging Naast de toenemende aantallen digitale dreigingen, neemt ook de ontwikkeling op wetgeving op het gebied van informatieveiligheid toe: Het dreigingsbeeld Nederlandse Gemeenten toont ons dat o.a. de dreiging voor ransomware toeneemt. Met de EU-richtlĳn NIS2 wil Europa de digitale weerbaarheid in de hele unie verbeteren. Met deze nieuwe richtlĳn, die is aangenomen in 2022, worden de regels voor digitale overheidsdiensten aangescherpt. Er komen verplichtingen om meer maatregelen te nemen om cyberbeveiligingsrisico’s te beheersen, ondersteund door strengere beveiligings- en rapportagevereisten. De geplande invoering van deze NIS2 maatregel betekent voor ons dat onderzocht moet worden welke technische en organisatorische maatregelen moeten worden genomen, welke procedures moeten worden vastgesteld om incidenten te melden en er moet een plan liggen om de naleving te borgen. Gevraagd om een extra FTE Information Security Officer (ISO). 18. Plan van aanpak algoritmeregister Vanaf 1 januari 2024 moet elke gemeente een algoritmeregister bĳ gaan houden. Dit wordt wettelĳk verplicht (zit nu in besluitvormingsfase). We kunnen nog niet overzien wat dit van ons als organisatie gaat vragen.

Daarom vragen we nu budget aan zodat we een expert kunnen inhuren om een plan van aanpak te maken voor de komende jaren en te starten met het maken van het register.

E. Uitgangspunten en indexering E. Uitgangspunten en indexering (bedragen x 1.000)

Krediet

2023

2024

2025

2026

2027

I/S

Indexering van reguliere subsidies

02. Samenleving

-943 -1.034 -1.119 -1.283 -1.315

Indexatie contracten Wmo en Jeugdzorg

02. Samenleving

-1.327 -2.509 -3.725 -5.177 -5.306

Indexatie en knelpunten bedrĳfsvoering GGD

02. Samenleving

-213

-397

-370

-200

Indexatie krediet nieuwe gevel Multifunctioneel Centrum de Boomgaard te Zuidoostbeemster

552

02. Samenleving

-33

-32

Indexatie kredieten tractiemiddelen

252

06. Beheer openbare ruimte

-36

-35

Indexatie materiele uitgaven wegen, OV, VRI, bruggen en overig openbare ruimte

11.071

06. Beheer openbare ruimte

-305

-343

-596

-599 -1.060

Indexatie budgetten warmte & electra vastgoed

07. Ruimtelĳke ordening

-182

-185

-196

-206

-217

Indexatie deelnemeersbĳdrage Omgevingsdienst Ijmond

08.Veiligheid

-93

-113

-115

-112

-136

Indexatie deelnemersbĳdrage en stelpost brandweer op orde Veiligheidsregio

08.Veiligheid

-672

10 Indexatie deelnemersbĳdrage Recreatieschap Twiske Waterland

09. Economie

-5

11 Indexatie bĳdragen A&O fonds en VNG

10. Bestuur en Concern

-155

-180

-205

-230

-260

12 Indexatie facilitaire budgetten

Overzicht Overhead

-154

13 Effecten nieuwe CAO gemeente

Overzicht Alg..dek.mid.

-925

-953

-981 -1.011 -1.041

14 Effecten stĳging rente

Overzicht Alg..dek.mid.

1.098

-792 -2.021 -2.899 -3.052

Overzicht Alg..dek.mid.

5.355 6.667 9.166 12.942 13.486

Subtotaal E

2.155

15 Dekking uit stelpost loon- en prĳsontwikkeling (LPO) Totaal uitgangspunten en indexering

11.874

-739 -1.061

De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrĳk deel bepaald door de ontwikkeling van de Rĳksuitgaven. Via de normeringssystematiek van ‘samen de trap op en samen de trap af’ hebben wĳzigingen in de Rĳksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. Hierop wordt het gemeentefonds aangepast (ook wel het accres genoemd). Sinds de meicirculaire 2022 is het accres gesplitst in een volume- en een nominaal deel. Het Rĳk en de VNG zĳn overeengekomen dat het volume accres voor de jaren 2022 tot en met 2025 wordt bevroren op de stand van de meicirculaire 2022. In de mei- en de septembercirculaire 2022 zĳn de voordelige accressen voor de jaren 2023-2026 toegevoegd aan de stelpost loon- en prĳsontwikkeling (LPO) in onze begroting. In deze Voorjaarsnota worden de claims ten laste van deze reservering aan de raad ten besluitvorming voorgelegd. 1. Indexatie van reguliere subsidies Maatschappelĳke partners worden geconfronteerd met stĳgende energielasten, gestegen huurlasten door de hoge indexaties en ook met gestegen loonkosten door nieuwe CAO-afspraken. Het indexatiepercentage in de begroting 2023 voor gesubsidieerde instellingen is op grond van de Kadernota 2023 2,5% wat in het licht van de huidige ontwikkelingen te laag is. In november heeft het college de raad hierover een brief gestuurd (registratienummer 1577506).

Voorgesteld wordt over te gaan tot herberekening van het generieke indexatie percentage op reguliere subsidies op basis van de eerder gebruikte systematiek. Dit betekent dat er aanvullend 4% subsidieruimte in de begroting wordt opgenomen. Hierdoor ontstaat meer financiële ruimte in de begroting voor de subsidie partĳen die dat nodig hebben.

326

2. Indexatie contracten Wmo en Jeugdzorg De gecontracteerde zorg Jeugd en Wmo is gekoppeld aan de OVA index. OVA staat voor de Overheidsbĳdrage in de Arbeidskostenontwikkeling. Deze index is in 2022 voor 3,87% opgenomen in de begroting, maar komt op 5,29% uit. Dit verschil van 1,42% komt structureel extra ten laste van 2023 en verder. Na deze extra 1,42% worden de begrote bedragen vervolgens structureel geïndexeerd met 4%. 3. Indexatie en knelpunten bedrĳfsvoering GGD De GGD organisatie is kwetsbaar op het gebied van bedrĳfsvoering. Vanaf 2023 is een incidentele impuls nodig voor achterstallig onderhoud op het gebied van bedrĳfsvoering. De hoogte van deze impuls wordt geraamd op € 3,1 miljoen in totaal voor de GGD, verspreid over een periode van 3 jaar (2023 tot en met 2025). Het voorstel is hier in de begroting al rekening mee te houden. Een deel van die uitgaven is structureel en te zien als extra indexering. Er is nog een andere grote ontwikkeling. Het huidige eigen pand aan het Vurehout te Zaandam heeft achterstallig onderhoud en moet ingrĳpend verbouwd worden om te voldoen aan de eisen van deze tĳd. Het Dagelĳks Bestuur heeft in de afgelopen jaren een aantal scenario’s voor huisvesting van de GGD laten uitwerken en beoordeeld.

Momenteel wordt onderzocht of het mogelĳk is de kantoorfuncties en het team Veilig Thuis te laten inhuizen in het pand van de Veiligheidsregio aan het Prins Bernhardplein. Er is een voorlopige eerste grove raming afgegeven wat een dergelĳke verbouwing gaat kosten. Voor de bĳdrage van Purmerend wordt gevraagd akkoord te gaan met de structurele ophoging van het GGD budget voor de toekomstige huisvesting GGD van € 150.000 (afgerond bedrag) met ingang van 2025. Dit bedrag zal op stelpost worden gezet. 4. Indexatie krediet nieuwe gevel Multifunctioneel Centrum de Boomgaard te Zuidoostbeemster (krediet € 552.000) De gemeente Purmerend is mede-eigenaar van Multifunctioneel Centrum De Boomgaard in Zuidoostbeemster. Nog in de tĳd van de gemeente Beemster is geconstateerd dat de gevel van de school gebrekkig was en om die reden is hĳ ontmanteld en is het proces gestart om tot een nieuwe gevel te komen. Het ontwerpproces voor de nieuwe gevel heeft vanwege welstand en de benodigde overeenstemming in VVE verband voor ruim 2 jaar vertraging gezorgd. Een deel van de gevel is al vervangen. Door de vertraging is het verkregen krediet inmiddels niet meer voldoende en is er een aanvulling met € 552.000 vereist. De kapitaallasten zĳn hiervoor structureel ingerekend. 5.

Indexatie kredieten tractiemiddelen (krediet € 252.626) De tractiemiddelen die in vervanging staan voor 2023 zĳn niet meer te verkrĳgen voor de huidige kredietwaarden. Voorgesteld wordt de kredieten van de voertuigen met een afschrĳvingstermĳn van 8 jaar in totaal te verhogen met € 252.626. Ook wordt een vervanging van een bestelbus met open laadbak 2024 naar 2023 gehaald en gesplitst in 2 kredieten. De hogere kapitaallasten van structureel € 35.000 zĳn nu meegenomen. 6. Indexatie materiele uitgaven wegen, OV, VRI's, bruggen en overig openbare ruimte (krediet € 11.070.555) Er wordt gevraagd om het beschikbaar stellen van aanvullende exploitatie- en investeringsbudgetten open- en gesloten verharding wegen, openbare verlichting (OV), verkeersregelinstallaties (VRI’s), bruggen en overige budgetten openbare ruimte in verband met prĳsindexering materiaal conform CBS Statline. Vanwege de beperkte ruimte op de stelpost LPO 18

wordt dit maar voor 50% meegenomen. Dit draagt een risico met zich mee dat er onvoldoende budget is voor de afgesproken ambities. 7. Indexatie budgetten warmte & electra vastgoed Stadsverwarming (SVP) en HuisVuilCentrale Alkmaar (HVC) De warmte- en elektrabudgetten in de begroting zĳn geactualiseerd voor de tariefstĳgingen van SVP en het HVC-energiecontract. 8. Indexatie deelnemersbĳdrage Omgevingsdienst Ĳmond Omgevingsdienst Ĳmond (hierna: ODĲ) heeft haar Kadernota 2024 opgesteld. Met de kadernota geeft het dagelĳks bestuur van ODĲ een indicatie over ontwikkelingen, de beleidsvoornemens en prĳscompensatie. Het gaat om ontwikkelingen ten aanzien van dienstverleningsovereenkomsten, Omgevingswet, indexatie en cao-akkoord. Dit leidt tot een hogere deelnemersbĳdrage. 9. Indexatie deelnemersbĳdrage en stelpost brandweer op orde Veiligheidsregio Op 3 maart jongstleden hebben de colleges van B&W en de gemeenteraden Zaanstreek-Waterland een brief van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland ontvangen over de brede toekomstige beschouwing brandweerzorg VrZw. De brandweerzorg is niet meer toekomstbestendig; dit vraagt om verandering. Daarom heeft het Algemeen Bestuur (AB) besloten de brandweerzorg , opbouwend in de periode tot aan 31 december 2026, te versterken.

De focus ligt daarbĳ op de basisbrandweerzorg in Zaanstad-Zuid en redvoertuigen en duikteams in de gehele regio, door: • de post Prins Bernhardplein in Zaandam, gemeente Zaanstad, in te richten als 24/7 bezette kazerne met minimaal 8 beroepsbrandweermensen voor tankautospuit, redvoertuig en waterongevallenvoertuig; • de post Purmerend, gemeente Purmerend, in te richten als 24/7 bezette kazerne met minimaal 8 beroepsbrandweermensen voor tankautospuit, redvoertuig en waterongevallenvoertuig; • de post Wormerveer, gemeente Zaanstad, naast de al aanwezige beroepsdagdienstbezetting, in te richten als 24/7 bezette kazerne met minimaal 2 beroepsbrandweermensen voor het redvoertuig en • de posten Botenmakersstraat en Prins Bernhardplein (vrĳwillig) samen te voegen op de locatie Prins Bernhardplein. Nadere informatie volgt, maar het college stelt voor vooralsnog rekening te houden met het bedrag van € 672.263 dat voor 2024 en volgende jaren wordt gevraagd. 10. Indexatie deelnemersbĳdrage Recreatieschap Twiske Waterland Recreatieschap Twiske Waterland heeft haar Kadernota 2024 opgesteld. Met de kadernota geeft het Dagelĳks Bestuur (DB) van Twiske Waterland een beeld van de ontwikkelingen, de beleidsvoornemens en loon- en prĳscompensatie. Dit leidt tot een hogere deelnemersbĳdrage. 11.

Indexatie bĳdragen A&O fonds en contributie VNG Door groei van inwoners en door indexatie stĳgt de bĳdragen aan het A&O Fonds, de jaarlĳkse contributie aan de VNG en de Gezamenlĳke Gemeentelĳke Uitvoering (GGU) aan de VNG. Op dit moment zĳn voor 2023 twee van de drie bĳdragen bekend: A&O Fonds (€ 38.066) en de VNG-contributie (€ 139.331). Deze bĳdragen zĳn, ten opzichte van 2022, 5,75% hoger. Indien deze verhoging ook wordt toegepast op de GGU komt de totale bĳdrage voor deze drie onderdelen op 19

afgerond € 482.000. Op dit moment is er in de begroting rekening gehouden met een bedrag van afgerond € 327.000. Gevraagd wordt om dit verschil bĳ te ramen. 12. Indexatie facilitaire budgetten Het nieuwe contract met Werkom voor de onderdelen Post en Repro leidt tot hogere tarieven. Dit geldt ook voor de leasetarieven van de auto’s van team Facilitair. Gevraagd wordt om bĳraming van de budgetten. 13. Effecten nieuwe CAO gemeente Werkgevers en vakbonden hebben dinsdag 21 februari een principeakkoord over de nieuwe cao’s voor de gemeentelĳke sector bereikt. Het akkoord geldt voor 12 maanden. Het effect van de CAO is uitgerekend ten opzichte van wat reeds in de begroting was opgenomen. Gevraagd wordt om bĳraming van de personele budgetten. 14. Effecten stĳging rente Op basis van de voorgenomen investeringen is een berekening gemaakt van de verwachte financieringsbehoefte waarbĳ rekening gehouden is met een optimale benutting van de kasgeldlimiet. Bĳ de berekening van de rentelasten is rekening gehouden met de laatste BNGrentetarieven. Dit leidt naar de huidige inzichten tot een aanzienlĳke stĳging van de rentelasten in de begroting. 15. Dekking uit stelpost loon- en prĳsontwikkeling (LPO) Voorgaande 14 onderdelen kunnen worden gedekt uit de stelpost LPO. Daarna resteert nog een beperkt bedrag op de stelpost.

Te weinig voor de nog komende ontwikkelingen zoals bĳvoorbeeld bĳraming van kredieten. Mogelĳk dat de meicirculaire 2023 op dit onderdeel nog enige aanvullende ruimte biedt, maar dat is thans nog niet aan te geven.

F. Groei van de stad F. Groei van de stad (bedragen x € 1.000)

Krediet

2023

Accountmanager wĳken

02. Samenleving

Capaciteit Mobiliteitsplan

Groen en handhaving

Vastgoed

Bezwaar en beroep

6 7

2024

2025

2026

2027

I/S

-94

-97

-100

-103

05. Bereikbaarheid

-117

-121

-124

-127

06. Openbare ruimte

-35

-71

-73

-75

-76

07. Ruimtelĳke ordening

-82

-169

-174

-179

-184

10. Bestuur en concern

-61

-63

-65

-67

ICT

Overzicht Overhead

-128

-131

-135

-139

KCC

Overzicht Overhead

-33

-54

-56

-57

-59

Werving en Selectie

Overzicht Overhead

-25

-51

-52

-54

-56

Teammanager Projectmanagementbureau

Overzicht Overhead

-125

-129

-133

-137

-141

934

-300

-17

Dekking groei van de stad (stelpost in de begroting) Totaal Groei van de stad

Overzicht Alg.dek.mid. -

In de programmabegroting 2023 is een stelpost Organisatie groei van de stad opgenomen. Purmerend groeit en daarmee ook de opgave van de organisatie. Voor 2024 is in beeld gebracht waar de groeiknelpunten in de organisatie zitten: meer werkdruk door meer groei inwoners (KCC, 20

bezwaar en beroep, wĳken), groei panden (vastgoed), groei en intensivering areaal (groen en handhaving, mobiliteit), groei organisatie (extra teammanager, ICT) en vraag naar nieuwe collega’s (werving en selectie). We hebben daarvan maar een deel kunnen honoreren. In de organisatie worden meer knelpunten ervaren dan er ruimte is. Een aantal van die knelpunten geldt ook al voor 2023.

G. Invulling investeringsagenda In deze Voorjaarsnota zitten ook concrete voorstellen voor de Investeringsagenda 2024. Daarbĳ wordt ook een deel van de ruimte 2025 gevraagd omdat er anders investeringen in delen moeten worden aangevraagd en dat is ongewenst. G. Invulling Investeringsagenda (bedragen x € 1.000)

Krediet

Actualisatie IHP: scholenbouw, kinderopvang en bewegingsonderwĳs

19.208

02. Samenleving

Nieuwe sportaccommodatie Purmer-Zuid

2.500

02. Samenleving

Grotere sporthal Karekietpark

7.360

02. Samenleving

Realisatie HOV (R-net) maatregelen

7.440

05. Bereikbaarheid

Bĳdrage BO-MIRT/Vervoerregio

-4.803

Mobiliteitshub Beatrixplein

9.500

Bĳdrage BO-MIRT

2023

2024

2025

2026

2027

1.030

989

-86

-324

-75

-74

-72

139

138

-291

-92

05. Bereikbaarheid

-272

-1.730

05. Bereikbaarheid

Dekking reserve parkeren

Overzicht reserves

272

Parkenplan: Leeghwaterpark

6.563

06. Beheer openbare ruimte

-150

-32

-97

-426

Verbetering kwaliteit openbare ruimte Binnenstad

06. Beheer openbare ruimte

-150

-375

Dekking investeringsagenda (stelpost in de begroting)

Overzicht Alg. dek. mid.

876

877

1.204

-95

535

1.523

757

Totaal Invulling investeringsagenda

46.039

1. Actualisatie IHP (krediet €19.207.941) Zoals hiervoor is gezegd zĳn de financiën van het IHP geactualiseerd, waarin een aantal scholen naar achteren zĳn gefaseerd en de kredieten van de scholen die de komende vier jaar aan de orde zĳn geactualiseerd op fasering, prĳsindex en leerlingenprognoses. Dit levert in de eerste jaren een voordeel op de kapitaallasten op en later een nadeel omdat de kapitaallasten hoger zĳn dan de reservering die in de investeringsagenda in de programmabegroting was aangenomen. Als extra ten opzichte van het IHP wordt er krediet aangevraagd voor: • 4 gymzalen (school Mercuriusweg, IKC Middenbeemster en Da Vinci (2)) op grond van het sportcapaciteitsonderzoek. Dit gaat in totaal om € 6,0 miljoen. • In het IHP was geen rekening gehouden met aankoop van grond of bouwrĳp maken van grond terwĳl dit op 3 plekken aan de orde is: Middenbeemster, Zuidoostbeemster en Karekietpark. Hiervoor is krediet opgenomen voor een bedrag van € 3,1 miljoen. • Kinderopvang en maatschappelĳke ruimtes IKC Middenbeemster (€ 4,15 miljoen). • Actualisering en fasering bestaande kredieten schoolgebouwen (€ 11,8 miljoen) en kinderopvang (€ 1,3 miljoen). Dit betreft enerzĳds indexering en bĳraming van plankosten en onvoorzien en anderzĳds de aanpassing aan de leerlingprognoses die in het bĳzonder bĳ nieuwbouw Het Plankier/A.

Roozendaalschool aan de Mercuriusweg voor een bĳraming van € 4,6 miljoen zorgt. Afgeraamd worden: 21

• Krediet nieuwbouw De Ranonkel (€ 4,8 miljoen; wordt in de begroting 2025 opnieuw opgevoerd). • Krediet Kinderopvang de Blauwe Zon en noodlokalen De Parelhof (gaat niet door; € 1,35 miljoen). • Krediet Kinderopvang Mercuriusweg en Willem Eggert (€ 1,4 miljoen; geen ruimte). 2. Nieuwe sportaccommodatie Purmer-Zuid (krediet € 2.500.000) Vanwege de wettelĳke eis voor de afstand van de gymzaal (max. 1 kilometer) naar een basisschool en de impact die dit heeft op de verplichte tĳd van het bewegingsonderwĳs is vorig jaar het vraagstuk vanuit de Vlieger en ’t Pierement naar voren gekomen. ’t Pierement ligt op 1,2 km van sporthal de Vaart en de Vlieger op 950 meter. Om dit probleem op te lossen is eind 2022 begonnen met een haalbaarheidsonderzoek voor een nieuwe sportaccommodatie in de Purmer Zuid. Vanuit ruimtebeslag en meerwaarde voor de toekomst heeft een integrale aanpak van 't Pierement en de sportvoorziening de voorkeur van de gemeente en de scholen. Het bestemmingsplan vergt geen aanpassingen en er zĳn waarschĳnlĳk meer parkeerplaatsen beschikbaar. De totale kosten worden geraamd op € 2,5 miljoen. 3. Grotere sporthal Karekietpark (krediet € 7.360.000) In het verleden is voor de nieuwbouw van de sporthal Karekietpark een voorlopig krediet van € 5 miljoen aangevraagd waarbĳ is aangegeven dat dit bedrag nog verder uitgewerkt wordt.

Op grond van het recent uitgevoerde sportcapaciteitonderzoek en na overleg met de scholen is er behoefte aan een grotere hal. Ook dit is een duidelĳk groeigerelateerde investering. Voor de nieuw hal is een krediet nodig van € 12.360.000. Hier zitten ook grondkosten in. Sporthal Karekietpark wordt gebouwd op een nieuw locatie die daarvoor geschikt gemaakt moet worden. Met deze verhoging kunnen we het basisonderwĳs, het voortgezet onderwĳs en het MBO helpen in de capaciteitsvraag voor het bewegingsonderwĳs tot minimaal 2035. Vanaf de zomer van 2023 zullen we starten met de verdere voorbereiding van de nieuwe sportaccommodatie bĳ het Karekietpark. Een programma van eisen zal dan beschikbaar zĳn zodat de ontwerpfase kan starten. 4. Realisatie Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV R-net) maatregelen (krediet € 2.636.814 inclusief bĳdrage) Het Rĳk heeft op 14 november 2022 laten weten Purmerend circa € 16,9 miljoen euro krĳgt voor de bereikbaarheidsmaatregelen in Purmerend. Het geld komt uit de reservering van € 7,5 miljard in het regeerakkoord en moet ervoor zorgen dat infrastructurele maatregelen bĳdragen aan de versnelling van de woningbouw. Deze subsidie is onderdeel van een groter pakket aan rĳksgelden voor de regio en de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Dit betreft co-financiering (65%) van drie plannen in Purmerend: a) de realisatie van de HOV (R-net) maatregelen, b) de realisatie van de mobiliteitshub Beatrixplein en c) de herinrichting van de hoofdroute in het Centrumgebied (van de Waterlandlaan tot aan de Gedempte Where). U wordt gevraagd de co-financiering van a) en b) in deze investeringsagenda op te nemen. De realisatie van de HOV (R-net) maatregelen betreft het aanpassen van de kruispunten en wegvakken ten behoeve van de doorstroming HOV: Gorslaan/ Waterlandlaan (1), Jaagweg/Gorslaan (2), Gorslaan/ Weteringstraat (3) en Verzetslaan/N235 (4). De vervoerregio zal ook nog 1/3 van het tekort bekostigen na aftrek van de rĳksbĳdrage. Dit is nog niet ingerekend.

5. Mobiliteitshub Beatrixplein (krediet € 7.770.489 inclusief bĳdrage) Voor de zomer wordt de grondexploitatie Waterlandkwartier aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. De start van het Waterlandkwartier wordt bepaald door de nieuwbouw van locatie Waterlandlaan 1-57 en het realiseren van de mobiliteitshub op het Beatrixplein. Een mobiliteitshub is een parkeergarage met diverse voorzieningen zoals huurfietsen, deelauto’s en pakketophaalpunt. Hiervoor ontvangt de gemeente subsidie vanuit de Bestuurlĳke Overleggen voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) en de Woningbouwimpuls (WBI). De mobiliteitshub wordt na het raadsbesluit om betaald parkeren een gesloten systeem te maken niet meer opgenomen in de grondexploitatie. Het netto resultaat van de kapitaallasten wordt gedekt uit de reserve parkeren. 6. Parkenplan: Leeghwaterpark (krediet € 6.563.499) Op 30 juni 2021 heeft de gemeenteraad het ‘Parkenplan Purmerend 2021-2040’ als richtinggevend kader vastgesteld. Dit Parkenplan biedt kaders en uitgangspunten hoe we met ieder park om willen gaan om tot een opwaardering van elk park te komen. Als financieel richtinggevend kader voor het Parkenplan is er een business case opgesteld. In deze business case zĳn de investeringskosten, beheerkosten en mogelĳke dekkingsbronnen opgenomen.

De ‘Business case Parkenplan 2021-2040’ is in april 2022 door de gemeenteraad vastgesteld als financieel richtinggevend kader voor opwaardering van de parken. Het Leeghwaterpark is het derde park dat opgewaardeerd wordt. Voor de opwaardering van het Leeghwaterpark is in de ‘Business case Parkenplan 2021-2040’ een uitvoeringskrediet van € 6,0 miljoen opgenomen. Na indexatie is dit € 6,6 miljoen. Voor het ontwerp en onderzoeken is in 2024 incidenteel € 150.000 extra nodig. 7. Verbetering Kwaliteit openbare ruimte Binnenstad Op 22 december 2022 is het programma Binnenstad (visie en uitvoeringsprogramma) vastgesteld. Aan de raad is gemeld dat de projecten van het uitvoeringsprogramma zullen worden meegenomen in deze Voorjaarsnota. Zoals in de aanbiedingsbrief is gemeld, is voor een aantal ambities nog geen dekking beschikbaar in de begroting. Dat geldt ook voor het programma Binnenstad. Het college wil echter graag doorgaan met de verbetering van de kwaliteit en de vergroening van de Binnenstad waar de raad in december € 100.000 voorbereidingsbudget voor heeft gevoteerd. Omdat de actualisering van het IHP in de eerste jaren voor ruimte in de investeringsagenda zorgt, kan de claim van de resterende € 900.000 binnen de Investeringsagenda worden gedekt zodat dit belangrĳke deel van het plan doorgang kan vinden.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12591609/1