CConstaterende datPurmerend
Koppel je AI →
Document · PDF

B-najaarsrapportage-2022-Purmerend-(aangepast)

Gemeenteraad 24 november 2022, gemeente PurmerendBij agendapunt: Najaarsrapportage 202219.483 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

02. Samenleving / Onderwijs

-61.427

-

-

-

S

Verschuiving budget plaatsen tijdelijke huisvesting de Vlieger

Lagere lasten

02. Samenleving / Onderwijs

250.000

-

-

-

I

Ophoging krediet Purmerenderweg 55, Sportcomplex ZOB (€ 30.368)

Hogere lasten

02. Samenleving / S&R

-2.329

-2.308

-2.288

-2.268

S

Vrijval investeringen kleiner dan de activeringsgrens van € 50.000

Lagere lasten

02. Samenleving/W&I

26.673

26.440

26.604

25.971

S

Doorschuiven budget bijzondere bijstand

Hogere lasten

02. Samenleving / W&I

-600.000

-

-

-

I

Vrijval investeringen kleiner dan de activeringsgrens van € 50.000

Lagere lasten

04. Milieu

4.593

4.550

4.506

4.463

S

Doorschuiven budget verkeersveiligheid

Hogere lasten

05. Bereikbaarheid

-50.000

-

-

-

I

Doorschuiven budget parkenplan

Hogere lasten

07. Ruimtelijke ordening

-110.000

-

-

-

I

Ophoging voorbereidingskrediet karekietpark (30.000)

Hogere lasten

07. Ruimtelijke ordening

-300

-300

-300

-300

S

Vrijval investeringen kleiner dan de activeringsgrens van € 50.000

Lagere lasten

07. Ruimtelijke ordening

2.750

2.725

2.700

2.675

S

Doorschuiven budget verbouwing P3

Hogere lasten

07. Ruimtelijke ordening

-172.527

-

-

-

I

Hogere presentiegelden gemeenteraad

Hogere lasten

10. Bestuur en concern

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

S

Verhoging stelpost vertraagde investeringen (onderuitputting)

Lagere lasten

Algemene dekkingsmiddelen

100.000

-

-

-

I

2e tranche sociaal steunpakket Covid-19 voor het brede maatschappelijke veld (besluit 1571270)

Hogere lasten

Overzicht Overhead

-

-3.000

-

-

I

Ophoging krediet ICT hard- en software (€ 525.000)

Hogere lasten

Overzicht Overhead

-110.250

-109.200

-108.150

-107.100

S

B. Mutaties op de primitieve begroting 2023 butgetneutraal: Middelen Wet kwaliteitsborging (Wkb) vanuit septembercirculaire 2022

Hogere lasten

01. Publiekdiensten

-43.066

-43.100

-43.100

-42.775

S

Omzetting naar vaste formatie kinderboerderij (0,67 fte) uit inhuurbudget

Hogere lasten

02. Samenleving / Onderwijs

-34.766

-35.809

-36.884

-37.990

S

Omzetting naar vaste formatie kinderboerderij (0,67 fte) uit inhuurbudget

Lagere lasten

02. Samenleving / Onderwijs

38.618

39.719

40.852

42.019

S

53

Prijsverhoging diverse materialen tractie

Hogere lasten

02. Samenleving/Onderwijs

-1.284

-1.344

-1.405

-1.465

S

Interne bijdrage vanuit het gronddepot naar speelvoorzieningen

Hogere lasten

02. Samenleving / S&R

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

S

Prijsverhoging diverse materialen tractie

Hogere lasten

02. Samenleving / S&R

-2.119

-2.271

-2.427

-2.574

S

Formatieoverheveling (0,5 fte) huisvestingswet naar het omgevingsteam

Lagere lasten

02. Samenleving / MO

38.556

39.713

40.904

42.131

S

Middelen hogere instroom inburgeraars (asiel) vanuit septembercirculaire 2022

Hogere lasten

02. Samenleving / W&I

-231.168

-185.549

-

-

I

Formatieoverheveling (0,5 fte) huisvestingswet naar het omgevingsteam

Hogere lasten

03. Wonen

-38.556

-39.713

-40.904

-42.131

S

Prijsverhoging diverse materialen tractie

Hogere lasten

04. Milieu

-

-90.291

-95.706

-100.998

S

Dekking prijsverhoging diverse materialen tractie uit afvalstoffenheffing

Hogere baten

04. Milieu

-

90.291

95.706

100.998

S

Kredietverhoging haakarm (1x) en kraankippers (2x)

Hogere lasten

04. Milieu

-

-13.397

-13.246

-13.097

S

Dekking kredietverhoging tractiemiddelen uit afvalstoffenheffing

Hogere baten

04. Milieu

-

13.397

13.246

13.097

S

Doorschuiven duurzaamheidsinitiatieven

Hogere lasten

04. Milieu / Duurzaamheid

-811.333

-46.334

-

-

I

Doorschuiven budget proeftuin aardgasloos (blok 2)

Hogere lasten

04. Milieu / Duurzaamheid

-2.118.419

-

-

-

I

Prijsverhoging diverse materialen tractie

Hogere lasten

04. Milieu / Duurzaamheid

-5.904

-6.236

-6.578

-6.904

S

Aanschaf Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS)

Hogere lasten

05. Bereikbaarheid

-

-10.453

-10.358

-10.263

S

Indexatie krediet Parkeergarage

Hogere lasten

05. Bereikbaarheid

-

-40.625

-40.321

-40.017

S

Interne bijdrage vanuit het gronddepot naar BOR en speelvoorzieningen

Lagere lasten

06. Beheer openbare ruimte

30.000

30.000

30.000

30.000

S

Interne bijdrage vanuit het gronddepot naar BOR (o.a. groen, wegen, kunstwerken)

Hogere lasten

06. Beheer openbare ruimte

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

S

Prijsverhoging diverse materialen tractie

Hogere lasten

06. Beheer openbare ruimte

-38.288

-42.128

-46.082

-50.117

S

Vertraging sloopkosten en sanering Zuiderweg 20

Hogere lasten

07. Ruimtelijke ordening

-108.000

-

-

-

I

Dekking sloopkosten en sanering Zuiderweg 20 via rijksbijdrage

Hogere baten

07. Ruimtelijke ordening

108.000

-

-

-

I

Ophoging voorbereidingsbudget Waterlandkwartier

Hogere lasten

07. Ruimtelijke ordening

-100.000

-

-

-

I

Prijsverhoging diverse materialen tractie

Hogere lasten

08. Veiligheid

-3.014

-3.182

-3.355

-3.542

S

Dekking prijsverhoging tractiemiddelen uit loon-en prijsontwikkeling (LPO)

Lagere lasten

Algemene dekkingsmiddelen

54.012

58.776

63.679

68.641

S

Uitwerking septembercirculaire 2022 gemeentefonds

Hogere baten

Algemene dekkingsmiddelen

2.054.348

2.506.537

2.551.451

7.424.666

S

Middelen eenmalige nieuwe financieringssystematiek voor 2026 sept.circ.2022

Lagere baten

Algemene dekkingsmiddelen

-

-

-

-4.573.257

I

Nominale stijging lpo (accres) septembercirculaire 2022 naar loon- en prijsontw. (LPO)

Hogere lasten

Algemene dekkingsmiddelen

-1.780.114

-2.277.888

-2.508.351

-2.808.634

S

Invulling taakstellingen ambtelijke fusie

Hogere lasten

Algemene dekkingsmiddelen

-311.000

-311.000

-311.000

-311.000

S

Dekking invulling taakstellingen met middelen versterking van de gemeentelijke dienstverlening

Lagere lasten

Algemene dekkingsmiddelen

464.733

458.369

477.419

481.192

S

Dekking invulling taakstellingen door loon- en prijsontwikkeling (LPO)

Lagere lasten

Algemene dekkingsmiddelen

146.267

152.631

133.581

129.808

S

Omzetting naar vaste formatie kinderboerderij (0,67 fte) uit inhuurbudget

Hogere lasten

Overhead

-3.852

-3.910

-3.968

-4.029

S

Prijsverhoging diverse materialen tractie

Hogere lasten

Overhead

-3.403

-3.615

-3.832

-4.039

Invulling taakstellingen organisatieontwikkeling

Hogere lasten

Overhead

-300.000

-300.000

-300.000

-300.000

S

Dekking krediet PRIS uit reserve (onttrekking)

Hogere baten

Bestemmingsreserve parkeren

-

10.453

10.358

10.263

S

Dekking hoger voorbereidingsbudget Waterlandkwartier uit reserve (onttrekking)

Hogere baten

Bestemmingsreserve gronden

100.000

-

-

-

I

54

Dekking duurzaamheidsinitiatieven uit reserve (onttrekking)

Hogere baten

Bestemmingsreserve gronden

811.333

46.334

-

-

I

Dekking indexatie krediet Parkeergarage via reserve (onttrekking)

Hogere baten

Bestemmingsreserve parkeren

-

40.625

40.321

40.017

S

Dekking proeftuin aardgasloos (blok 2) via reserve (onttrekking)

Hogere baten

Bestemmingsreserve duurzaamheid

2.118.419

-

-

-

I

-3.156.976

-24.734

42.810

11.991

22.995

3.391.109

4.217.085

265.298

Najaarsrapportage: 2e wijziging op de primitieve begroting 2023 Stand na 2e wijziging op de primitieve begroting 2023

55

Bezoekadres

Purmersteenweg 42 1441 DM Purmerend Postadres

Postbus 15 1440 AA Purmerend Telefoon & e-mail

(0299) 45 24 52 info@purmerend.nl purmerend.nl

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12059879/1