B Jaarstukken 2020 Purmerend (herziene versie)

Ook wordt er beter op toe gezien dat aannemers zich ook houden aan de gemaakte afspraken ten aanzien van het gebruik van elektrisch gereedschap. • Vanuit het team van Garantiebanen zijn drie medewerkers ingestroomd bij het team Wijken. Zij zijn nu bij ons in dienst. De ploeg is aangevuld met in totaal vijf nieuwe kandidaten. In bijna alle teams van Wijken werkt nu iemand met een Sociaal Rendement achtergrond. • Voor Werken in Werken is een nieuwe verdeling gemaakt als opmaat naar 2022 wanneer de nieuwe gemeente start. In Beemster was er nog geen splitsing tussen schoon en groen, in de nieuwe verdeling is deze er nu wel.. • Er zijn 5282 Meldingen Openbare Ruimte afgehandeld. • Vervangen lichtmasten en herinrichten Korte Vooruitstraat. • Op 5 kruispunten zijn de masten van de verkeerregelinstallaties schoongemaakt en geschilderd. • De verkeersregelinstallaties zijn vervangen op het Wormerplein en de Gorslaan – Waterlandlaan. • Gestart met vervangen van de conventionele oranje verlichting langs de doorgaande wegen door LED-verlichting. In totaal zijn in 2020 250 armaturen vervangen. • 20 kabelstoringen opgelost. • 23 fiets-/voetgangersbruggen zijn vervangen. • Er is circa 1250 meter beschoeiing vervangen. • Inspectie van de houten bruggen heeft plaatsgevonden. Er is gestart met de inspectie van de beweegbare bruggen.

• Er zijn vijf hoofdgemalen gerenoveerd en teruggebracht in nieuwstaat. • In de Julianastraat is een rioolrelining uitgevoerd. Met deze techniek wordt het riool van binnenuit vernieuwd en is de overlast voor bewoners door het ontbreken van ingrijpende graafwerkzaamheden tot een minimum beperkt. • Er zijn werkzaamheden uitgevoerd aan de verharding van onder andere de Edisonweg, Kempenland/Peelland, Anjelierestraat en De Goede Meent.

Wat heeft het gekost PGR06

Lasten

Realisatie 2019 -22.442

Begroting 2020 primitief -23.122

Begroting 2020 bijgesteld -23.746

Realisatie 2020

Afwijking

-22.994

752

Baten

7.683

8.614

8.423

8.492

69

Saldo

-14.759

-14.507

-15.323

-14.503

821

Het programma Beheer openbare ruimte heeft per saldo een voordelige afwijking van € 821.000. Dit komt door € 752.000 lagere lasten en € 69.000 hogere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.

46

Jaarstukken 2020 | De programma's

AFWIJKINGEN BELEIDSVELD BEHEER OPENBARE RUIMTE BV061 Beheer openbare ruimte

Lasten

Baten

Dotatie voorziening rioolheffing De dotatie aan de voorziening rioolheffing van het voordelig saldo op rioolbeheer over 2020 betreft € -114.000.

-114

Hogere baten nutsbedrijven (wegen) Er is voor € 132.000 meer in rekening gebracht aan nutsbedrijven voor diverse herstel werkzaamheden (degeneratie).

132

Hogere baten rioolheffing Er is voor € 34.000 meer aan rioolheffing gerealiseerd dan begroot door de afwijking op de aantallen woninggroei en leegstand.

34

Lagere baten rioolaansluitingen De lagere baten rioolaansluitingen van € -98.000 betreffen voor € -18.000 bestaande- en voor € -80.000 nieuwbouw objecten.

-98

Lagere lasten beheer gemalen De lagere lasten van € 167.000 voor het beheer van de gemalen betreffen met name uitgestelde werkzaamheden groot onderhoud en telemetrie. De uitvoering vindt plaats in 2021.

167

Lagere lasten beheer kunstwerken De lagere lasten betreffen voor € 190.000 werkzaamheden inzake de beweegbare bruggen, hiervan is € 93.000 uitgesteld regulier onderhoud en € 97.000 gekoppeld aan het project inspectie beweegbare bruggen. Dit project betreft de inspectie van alle beweegbare bruggen, maar kon in 2020 niet worden afgerond vanwege Corona en capaciteitsproblemen bij het onderzoeksbureau. Uitvoering vindt plaats in 2021. Voorgesteld wordt middels resultaatbestemming dit budget van € 97.000 in 2021 in te zetten. Lagere lasten van € 57.000 op het project inventarisatie en inspectie KW Areaal. Dit betreft een project waarbij alle kunstobjecten binnen de gemeente geïnventariseerd en geïnspecteerd worden. Dit project kon in 2020 niet worden afgerond, omdat een aantal kunstobjecten op terreinen van scholen en instellingen staan die vanwege de Corona lockdown gesloten waren. Uitvoering vindt plaats in het eerste kwartaal van 2021. Voorgesteld wordt middels resultaatbestemming dit budget van € 57.000 in 2021 in te zetten.

247

Lagere lasten beheer wegen Lagere lasten van € 190.000 op projectmatige Asfalterings- en wegwerkzaamheden. Dit zijn projecten met een bijdrage uit het lopende wegenbudget waarvan de afronding in 2020 niet kon worden gerealiseerd. Uitvoering vindt plaats in het eerste kwartaal 2021. Voorgesteld wordt middels resultaatbestemming dit budget van € 190.000 in 2021 in te zetten. Lagere lasten van € 100.000 op het project Overwhere-Zuid. Dit betreft een project waarbij een gescheiden rioolstelsel wordt aangelegd en de wijk wordt heringericht. De werkzaamheden vinden plaats in samenwerking met Stadsverwarming om de wijk aardgasvrij te maken. Dit project kon in 2020 niet worden afgerond want de plannen moesten geactualiseerd worden volgens de nieuwe uitgangspunten en de afstemming met Stadsverwarming kostte meer tijd. Uitvoering vindt plaats in 2021-2025. Voorgesteld wordt middels resultaatbestemming dit budget van € 100.000 in 2021 in te zetten.

290

Lagere lasten onderhoud groen Lagere lasten van € 90.000 op de projecten Persijnlaan en Dunning Eilanden Weidevenne. Dit zijn projecten met een bijdrage uit het lopende groenbudget waarvan de afronding in 2020 niet kon worden gerealiseerd. Uitvoering vindt plaats in 2021. Voorgesteld wordt middels resultaatbestemming dit budget van € 90.000 in 2021 in te zetten.

90

Totaal

680

68

RESERVES Bestemmingreserve gronden Om aan wet- en regelgeving te kunnen voldoen op het gebied van flora en fauna is er conform begroting € 180.000 beschikbaar gesteld en onttrokken aan de bestemmingsreserve gronden. Reserve begraafrechten

47

Jaarstukken 2020 | De programma's

In 2020 is er wegens afkoopsommen € 134.000 toegevoegd aan de reserve en is er € 161.000 onttrokken aan de reserve. De stand van de reserve is per einde 2020 € 1.281.000. VOORZIENINGEN Voorziening gemeentelijke watertaken Per jaareinde 2019 was € 2.191.318 beschikbaar in de voorziening rioolheffing. Dit betreft met name een saldering van doorgeschoven werk uit voorgaande jaren. Hiervan zou in 2020 € 112.381 worden onttrokken conform de begroting. Door een positief resultaat over 2020 is de onttrekking niet nodig gebleken. Het saldo van de voorziening bedraagt ultimo 2020 € 2.192.726. INVESTERINGEN Er zijn geen afwijkingen te melden op de investeringen van dit programma. STRUCTURELE EFFECTEN Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten)

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Doorgeschoven beheersbudgetten uit 2019

287

-

Uitgaven onderzoek flora en fauna

196

-

Totaal

483

-

Niet van toepassing

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN Onderwerp (-/- is lagere baten/lasten x € 1.000)

48

Jaarstukken 2020 | De programma's

P�r�o�g�r�a�m�m�a

7

RUIMTELIJKE�ORDENING Portefeuillehouders: T. Kroese, E. Tijmstra, P. van Meekeren en M. Hegger

Inleiding De gemeente streeft naar een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving voor alle Purmerenders, met een goede balans tussen wonen, werken, recreëren en verblijven. Daartoe jaagt de gemeente zelfstandig en samen met initiatiefnemers ontwikkelingen in de stad aan. Afweging van belangen vindt plaats als het gaat om aanpassing in het gebruik van gronden en opstallen. De gemeente maakt keuzes en weegt daarbij alle belangen af, zoals woningnood, openbare ruimte, mobiliteit, leefbaarheid van buurten en duurzaamheid. Zij betrekt bij die belangenafweging haar inwoners, bedrijven, investerende en ontwikkelende (markt)partijen en overige deelnemers, en werkt met hen aan actuele ruimtelijke plannen.

Wat willen we bereiken Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 7.1 Ruimtelijke ordening Purmerend is een hoogwaardig en duurzaam ingerichte stad met een sterke samenhang tussen de historische binnenstad en de wijken, de wijken onderling en de omliggende regio. Purmerend intensiveert, verduurzaamt en groeit verder naar een compacte en volwaardige woonstad. De ontwikkeling van het stationsgebied/Waterlandlaan en van het Wagenweggebied spelen hierin een belangrijke rol. Samen met de historische binnenstad vormen deze gebieden straks het centrumgebied. Samenhang tussen deze ontwikkelingen en gebieden willen we bewaken. We zien dat de stad verandert. Dit heeft invloed op meerdere beleidsterreinen. Dat gaan we continu monitoren en aanpassen waar deze niet meer volstaan. Wij willen het karakter van de historische binnenstad behouden en versterken. De ingeslagen weg van historiserend bouwen draagt bij aan de historische binnenstad. Tegelijkertijd is verdere ontwikkeling van belang voor de vitaliteit en de leefbaarheid van de binnenstad met een combinatie van detailhandel, horeca, woningen en voorzieningen. Wij initiëren, stimuleren en werken mee aan de ruimtelijke planvorming en staan voor maatwerk op het gebied van flexibiliteit, rechtszekerheid en ruimtelijke kwaliteit.

Wat hebben we daarvoor gedaan Er is in beeld gebracht wat de energielabels zijn van ons kernvastgoed. Daarbij zijn ook scenario’s gemaakt om panden die nog geen A label hebben naar dat label te brengen en om rendabele investeringen te doen bij panden die dat A label al hebben. Deze onderzoeken hebben veel inzicht opgeleverd, maar waren voor een deel een theoretische excercitie, die nog gestaafd moet worden aan de praktijk. In april 2021 wordt hierover een memo uitgebracht aan de commissie SOB.

49

Jaarstukken 2020 | De programma's

Beleidsveld Ruimtelijke Ordening • Het behoeft geen betoog, dat de (werk)omstandigheden voor een ieder sinds medio maart 2020 zijn veranderd. Desondanks zijn het programma Purmerend 2040 en de ontwikkeling van onze stad met onverminderd enthousiasme doorgezet. In september is - met het oog op de voorgenomen fusie, samen met raadsleden van gemeente Beemster - gesproken over de monitor programma Purmerend 2040 en de update van het programma. De doelstelling 10.000 woningen te bouwen tot 2040 is daarbij bijgesteld in die zin, dat de woningen worden toegevoegd binnen de eigen contouren van Purmerend/Zuidoostbeemster en dat niet langer het zoeken naar een nieuwe uitleglocatie (scenario C met als voorkeur: Wormer-Oost) wordt aangehouden. Voor wat betreft een nieuwe Omgevingsvisie is in dat verband tevens een plan van aanpak aan de orde geweest. Uitkomst van de discussie hierover is, dat daarmee wordt begonnen vanaf de datum van herindeling en gebruikmakend van de bouwstenen uit Purmerend en Beemster. • De focus van ontwikkelingen ligt primair op het Bestaand Stedelijk Gebied (BSG). Dit is de aandacht die van rijkswege ook van ons wordt gevraagd met de 'ladder voor duurzame verstedelijking'. Begin 2020 is in dat verband (unaniem) de gebiedsvisie Stationsgebied en Waterlandlaan en aanpak vervolg vastgesteld.

Inzet is één groot nieuw centrumgebied langs de oost-west as, waarbij de historische binnenstad en het stationsgebied Purmerend e.o. met elkaar worden verbonden. Voor de locaties Gedempte Where 1 (voormalige postkantoorterrein), de Looiers, de Brantjesoever en de stadhuisparkeergarage zijn daarbij in 2020 al flinke stappen gezet, evenals voor locaties in het Wagenweggebied en voor de binnenwijkse ontwikkellocaties. Intensivering van het ruimtegebruik moet echter niet ten koste gaan van onze leefbaarheid. Met het oog hierop heeft de gemeenteraad in maart 2020 de Visie Leefbare Stad 2040 vastgesteld met de aandachtsgebieden Parkenplan, Bomenplan, Klimaatadaptieplan en Natuurinclusief bouwen. In relatie met het programma Purmerend 2040 is verder intensief gewerkt aan de economische visie Purmerend/Beemster en aan gebiedsvisies voor Wheermolen-Oost en Karekietpark. Met betrekking tot bedrijventerrein De Koog en de gestarte pilot ten behoeve van mogelijke transformatie naar werk- en woongebied is in 2020 gebleken, dat - met aanjager H2O - aldaar een eigen dynamiek ontstaat richting campusvorming. De afbouw van Kop West vordert gestaag. • Ook binnen de MRA zijn in 2020 de inspanningen o.a. op het gebied van bouwen en wonen, economie en infrastructuur onverminderd doorgezet. Het thema Landschap is in de overlegstructuren op deelregionaal niveau ondergebracht bij het overleg Ruimte.

De portefeuillehouder R.O. is vanuit het platform Ruimte in 2020 toegetreden tot de agendacommissie van de MRA, waar hij de portefeuille 'governance' behartigt. Ruimtelijk heeft Purmerend in regionaal verband met name ingezet op inbreng bij de verstedelijkingsstrategie en 'Bereikbare Steden'. Het resultaat van deze geïntensiveerde inzet is, dat Purmerend meer en betere positie heeft in gesprekken en overleg met stevige partners als Rijk en NS. Bovenlokaal is met de gemeenten EdamVolendam en Waterland overleg gestart om te komen tot een meer gezamenlijke kijk op droogmakerij de Purmer. In dat verband zijn de diverse thema's geïnventariseerd en op een praatplaat gepresenteerd. Voor onze gemeente zijn daarbij de (on)mogelijkheden van belang voor ontwikkeling van de oostflank van Purmerend (golfcomplex, Purmerbos, Purmer-Zuid Zuid). Eind 2020 is de jaarlijkse State of the Region uitgesproken. Naast de start van een discussie over de governance was daarbij onder meer ook aandacht voor het fenomeen 'houtbouw', waar Purmerend al op inzet. • De eerste helft van 2020 heeft de gemeenteraad de Nota omgevingskwaliteit Purmerend vastgesteld, evenals de Duurzaamheidsagenda 2020-2023. • De invoering van de Omgevingswet betreft een transitie van het omgevingsrecht, die tot 2029 doorloopt.

In dat verband is aandacht besteed aan acties, die minimaal noodzakelijk zijn, om met de Omgevingswet aan de slag te kunnen. In een gecombineerd overleg van raadsleden uit Purmerend en Beemster is in het najaar de voortgang en stand van zaken toegelicht met betrekking tot de Omgevingswet. Het ziet er naar uit, dat de Omgevingswet nu daadwerkelijk per 1 januari 2022 van kracht zal worden.

50

Jaarstukken 2020 | De programma's

• Overeenkomstig de nota Grondbeleid bieden we jaarlijks het Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG) ter vaststelling aan de gemeenteraad aan. De effecten van het MPG zijn verwerkt in deze jaarrekening. Dit MPG wordt vastgesteld voorafgaande aan de besluitvorming over de jaarrekening. In dat programma wordt verslag gedaan over door de gemeente in exploitatie genomen gronden. Naast een financieel verslag is daarbij ook een inhoudelijke toelichting op de stand van zaken over de projecten, waarbij faciliterend grondbeleid aan de orde is. • De nota grondbeleid is niet een traditionele nota, maar betreft o.m. een afwegingskader voor ruimtelijke ontwikkelingen. Deze wijziging is o.m. ingegeven door dat Purmerend niet veel eigen grond meer heeft en voor veel ruimtelijke ontwikkelingen afhankelijk is van particuliere initiatieven. Dit vraagt om de inzet van andere ruimtelijke instrumenten, maar vooral ook een andere houding en gedrag. Dat betekent ook een actieve(re) houding als het gaat om instrumenten, die deze gewijzigde houding (kunnen) ondersteunen. Gelet op het fusieproces met Beemster is eind 2020 in het kader van de harmonisatie geconstateerd, dat evaluatie van de nota grondbeleid (nu) niet voor de hand ligt. Voor een toelichting op de lopende projecten wordt verwezen naar het MPG. • Voor beheer heeft Purmerend een set aan actuele bestemmingsplannen.

Bij nieuwe ontwikkelingen in strijd met een geldend bestemmingsplan geven wij de voorkeur aan vaststelling van een nieuwe planologische regeling; een zgn. projectbestemmingsplan. Incidenteel wordt een beheerverordening vastgesteld. De mate van (rechts)zekerheid, die we aan inwoners en bedrijven garanderen door een bestemmingsplan is (steeds meer) per en door de situatie bepaald. Ongelijkheid bestaat en is uitlegbaar. De eigen kracht van de gemeenschap proberen we nadrukkelijk ook aan te boren. Waar nodig is voor bedrijvenpark Baanstee-Noord gebruik gemaakt van de door de raad afgegeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen (v.v.g.b.). Bij enkele initiatieven is - na de afgifte van de v.v.g.b. - meegewerkt aan (uitsluitend) een afwijking van het bestemmingsplan. • De volgende, planologische maatregelen zijn in voorbereiding genomen, in de ontwerpfase, dan wel vastgesteld door de gemeenteraad of door het college van burgemeester en wethouders.

soort maatregel

onderwerp

stand van zaken per 31-12-2020

bestemmingsplan (project)

Hotel Kom A7

in voorbereiding

bestemmingsplan (project)

Locatie PostNL/Gedempte Where 1

ontwerp

bestemmingsplan (project)

De Vijfhoek

in voorbereiding

bestemmingsplan (project)

Overweerse polderdijk 4

in voorbereiding

bestemmingsplan (project)

Burg. D. Kooimanweg 4-14

in voorbereiding

bestemmingsplan (project)

Spoorzone Burg. D. Kooimanweg (Wagenweggebied)

in voorbereiding

bestemmingsplan (project)

Wagenweg 10 f/g

ontwerp

bestemmingsplan (project)

Parkeergarage Purmersteenweg

ontwerp

bestemmingsplan (project)

Meeuwstraat 2

in voorbereiding

bestemmingsplan (project)

Gorslaan 10

ontwerp

bestemmingsplan (project)

Vurige Staart: tankstation/Carex

in voorbereiding

bestemmingsplan (project)

Kwadijkerpark 2021

in voorbereiding

bestemmingsplan (project)

Aletta Jacobslaan

in voorbereiding

bestemmingsplan (project)

Tarwestraat

in voorbereiding

bestemmingsplan (project)

Torenmolen

in voorbereiding

bestemmingsplan (project)

Koggenland

in voorbereiding

bestemmingsplan (project)

Luitje Broekemastraat

in voorbereiding

bestemmingsplan (project)

Riekstraat/Gaffelstraat

in voorbereiding

bestemmingsplan (project)

Westerweg 39

in voorbereiding

bestemmingsplan (project)

Garrelsflat

in voorbereiding

51

Jaarstukken 2020 | De programma's

soort maatregel

onderwerp

stand van zaken per 31-12-2020

bestemmingsplan (project)

Waterlandlaan

in voorbereiding

beheerverordening

Kop West

in voorbereiding

uitwerkingsplan (bevoegdheid college)

bouwveld E - Kop van West

in voorbereiding

v.v.g.b. (algemeen/Bano)

Visserijweg 20

in voorbereiding

buitenplanse afwijking (n.n.t.b.)

Tijdelijke woningen Verzetslaan

in voorbereiding

soort maatregel

in 2020 vastgesteld door raad of door B&W

stand van zaken per 31-12-2020

bestemmingsplan (project)

Purmerland 14

vastgesteld

bestemmingsplan (project)

Verwijderen LPG-verkooppunt Wagenweg

onherroepelijk

beheerverordening

Westerdraay

in werking

v.v.g.b.

Lichtmasten F.C. Purmerend

onherroepelijk

v.v.g.b.

Westerweg 36A

onherroepelijk

v.v.g.b.

Westerweg 27

omgevingsvergunning verleend (beroepstermijn tot 25-01-2021)

v.v.g.b. (algemeen/Bano)

Fuikstraat 7

onherroepelijk

v.v.g.b. (algemeen/Bano)

Boomkorstraat 5

onherroepelijk

buitenplanse afwijking

Tijdelijke woningen Karekietpark

onherroepelijk

buitenplanse afwijking

Tijdelijke woningen Etserstraat

onherroepeljk

Wat heeft het gekost PGR07

Realisatie 2019

Begroting 2020 primitief

Begroting 2020 bijgesteld

Realisatie 2020

Afwijking

Lasten

-22.370

-31.158

-26.662

-23.785

2.876

Baten

27.049

30.151

24.916

19.926

-4.989

Saldo

4.679

-1.007

-1.746

-3.859

-2.113

Het programma Ruimtelijke Ordening heeft per saldo een nadelige afwijking van € 2.113.000. Dit wordt veroorzaakt door € 2.876.000 lagere lasten en € 4.989.000 lagere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht. AFWIJKINGEN BELEIDSVELD RUIMTELIJKE ORDENING BV071 Ruimtelijke ordening

Lasten

Baten

Baanstee Noord Ten opzichte van de raming conform MPG 2020 zijn de baten € 338.000 hoger en de lasten € 515.000 lager. Enerzijds zijn de verkoopdoelstellingen ruim behaald, anderzijds zijn er dit jaar minder investeringen gedaan in onder andere grondwerken en de aanleg van het groen. Op basis van de herziende grondexploitatiebegroting (MPG 2021) wordt er een winst verwacht. Conform BBV is er een tussentijdse winstneming genomen van € 853.000. Dit bedrag komt voor € 426.500 ten gunste van de bestemmingsreserve gronden en voor € 426.500 ten gunste van de algemene reserve. Ten opzichte van de raming conform MPG 2020 zijn de lasten € 515.000 lager

338

515

Binnenwijke Ontwikkel Locaties (BOL) Overeenkomstig het raadsbesluit 1539413 met betrekking tot de BOL-locaties is er een onderzoeksbudget beschikbaar gesteld van € 234.000 en ten laste van de bestemmingsreserve gronden gebracht. In 2019 is er € 57.000 uitgegeven en ontrokken

52

Jaarstukken 2020 | De programma's

-177

BV071 Ruimtelijke ordening

Lasten

Baten

aan deze reserve. In 2020 is het restant van € 177.000 ten lasten van deze reserve gebracht. Dit bedrag was niet geraamd Brantjesstraat Ten opzichte van de raming conform MPG 2020 zijn de baten € 704.000 lager en de lasten € 271.000 lager. Er was rekening gehouden om de grondexploitatie in 2020 af te sluiten met een voordelig resultaat van € 445.000. Het afsluiten van de grondexploitatie is doorgeschoven naar 2021. Op basis van de herziene grondexploitatiebegroting (MPG 2021) wordt er een winst verwacht. Conform BBV is er een tussentijdse winstneming genomen van € 12.000. Dit bedrag komt voor € 6.000 ten gunste van de bestemmingsreserve gronden en voor € 6.000 ten gunste van de algemene reserve. Ten opzichte van de raming conform MPG 2020 zijn de lasten € 272.000 lager .

-704

272

Faciliterend grondbeleid De baten en lasten met betrekking tot het Faciliterend grondbeleid behoren in evenwicht te zijn, omdat de resultaten van de afgesloten overeenkomsten direct gereserveerd worden. Dit resulteert in € 1.612.000 lagere baten en € 1.612.000 lagere lasten.

1.268

-1.268

Grondexploitaties De baten en de lasten van de grondexploitaties worden verantwoord via de gemeentelijke exploitatie en de saldi tussen de lasten en de baten worden geactiveerd op de voorraadpositie 'in bouwexploitatie genomen gronden'.

0

J.P. Grootstraat In de begroting was een netto opbrengst van € 955.000 geraamd voor de grondverkoop aan de J.P. Grootstraat. Deze verkoop is in 2020 niet gerealiseerd. Dit resulteert in € 1.325.000 lagere baten en € 368.000 lagere lasten. Naar verwachting vindt de verkoop in het eerste kwartaal 2021 plaats,

368

-1.326

Karekietpark De Grex Karekietpark is per 31-12-2019 afgesloten. Voor de nog te maken kosten is in 2019 een voorziening van € 37.000 gevormd. Hiervan is in 2020 € 24.000 besteed. Het restant van € 13.000 is vrijgevallen ten gunste van de bestemmingsreserve gronden.

37

De Grex Karekietpark is per 31-12-2019 afgesloten. Voor de nog te maken kosten is in 2019 een voorziening van € 37.000 gevormd. Hiervan is in 2020 € 24.000 besteedt. Het restant van € 13.000 is vrijgevallen ten gunste van de bestemmingsreserve gronden.

-24

Klein Where Ten opzichte van de raming conform MPG 2020 zijn de baten € 12.000 hoger en zijn de lasten € 506.000 lager. Alle grondopbrengsten zijn inmiddels gerealiseerd en de gebiedsontwikkeling is bijna afgerond. Niet alle geraamde werkzaamheden zijn in 2020 uitgevoerd, naar verwachting zullen deze in 2021 worden uitgevoerd. 12

Op basis van de herziene grondexploitatiebegroting (MPG 2021) wordt er een winst verwacht. Conform BBV is er een tussentijdse winstneming genomen van € 517.000. Dit bedrag komt voor € 258.000 ten gunste van de bestemmingsreserve gronden en voor € 258.000 ten gunste van de algemene reserve. . Ten opzichte van de raming conform MPG 2020 zijn de lasten € 502.000

502

Kop West Ten opzichte van de raming conform MPG 2020 zijn de baten € 1.886.000 en de lasten € 2.902.000 lager. De lagere baten worden veroorzaakt doordat er in 2020 minder grondverkopen hebben plaats gevonden dan verwacht. Over de laatste grote ontwikkelvelden zijn afspraken gemaakt en er wordt verwacht dat deze in 2021 tot uitgifte leiden. Daarna resteren er nog wat losse kavels waarvan wordt verwacht dat deze uiterlijk in 2022 uitgegeven kunnen worden. De resterende civieltechnische werkzaamheden zijn uitgesmeerd over de komende 4 jaar. Pas na de realisatie van de laatste woningen kunnen de resterende woonrijp werkzaamheden worden afgerond, wat resulteert in lagere lasten voor het boekjaar 2020. Op basis van de herziene grondexploitatiebegroting (MPG 2021) wordt er een winst verwacht. Conform BBV is er een tussentijdse winstneming genomen van € 1.016.000. Dit bedrag komt voor € 508.000 ten gunste van de bestemmingsreserve gronden en voor € 508.000 ten gunste van de algemene reserve. Ten opzichte van de raming conform MPG 2020 zijn de baten € 2.901.000 lager.

53

Jaarstukken 2020 | De programma's

-1.887

2.901

BV071 Ruimtelijke ordening

Lasten

Baten

Onderhoud gebouwen Door de actualisatie en herziening van het meerjaren onderhoud gebouwen en door overige voordelen leidt tot een positief saldo.

149

Stationsgebied In 2020 is ten opzichte van de begroting € 363.655 nog niet besteed. Diverse werkzaamheden moeten nog uitgevoerd worden in 2021 welke in 2020 gepland stonden. Enkele daarvan zijn stedenbouwkundig raamwerk, beeld kwaliteitsplan, placemaking, historisch onderzoek en taxaties. Aan de batenkant is € 82.500 minder ontvangen dan begroot. Per saldo wordt in 2020 € 281.155 minder onttrokken aan de bestemmingsreserve gronden en in 2021 weer dit onttrokken voor uitvoering van de genoemde activiteiten in de exploitatie.

364

In 2020 is ten opzichte van de begroting € 82.500 minder ontvangen dan begroot. Diverse werkzaamheden moeten nog uitgevoerd worden in 2021 welke in 2020 gepland stonden. Enkele daarvan zijn stedenbouwkundig raamwerk, beeld kwaliteitsplan, placemaking, historisch onderzoek en taxaties. Aan de lastenkant is € 363.655 minder besteed dan begroot. Het saldo is verrekend met de bestemmingsreserve gronden en voorgesteld zal worden dit in 2021 weer ter beschikking te stellen.

-83

Verliesvoorziening Wheermolen Oost Middels raadsbesluit 1525282 (24 september 2020) heeft uw raad eerder besloten om de Grex Wheermolen-Oost vast te stellen en hiervoor een verliesvoorziening van € 2.477.520 ten lasten van de bestemmingsreserve gronden te treffen. Op basis van het herziene MPG 2021 is er € 693.602 extra gedoteerd aan deze voorziening ten lasten van de bestemmingsreserve gronden. De reden is het niet ontvangen van een begrote subsidieontvangst en rente-, kostenstijging- en faseringsaanpassingen.

-3.171

Visievoorbereiding Op het onderdeel Visievoorbereiding is extra inzet gepleegd. Dat geldt ten eerste voor het gebied Karekietpark. Naast extra inzet van externe, stedenbouwkundige expertise heeft ook de andersoortige participatie als gevolg van de Coronasituatie kostenverhogend doorgewerkt (zoals presentatie d.m.v. filmpje(s), meer bijeenkomsten als gevolg van beperking aantal personen e.d.). Daarnaast is bij de voorbereiding van de economische visie het programma Purmerend 2040 aangehaakt en extra ambtelijke capaciteit ingezet. De kosten daarvan komen deels ook voor rekening van dit programma. Tenslotte is in 2020 tevens externe expertise ingehuurd in het kader van de planvorming voor de ontwikkelingslocatie Purmer-Zuid/Zuid.

-174

Weidevenne II Ten opzichte van de raming conform MPG 2020 zijn de baten € 16.000 hoger. Per 31-12-2020 is deze Grex afgesloten met een eindresultaat van 52.000 voordelig. Dit resultaat is toegevoegd aan de bestemmingsreserve gronden. De in 2019 gevormde verliesvoorziening van € 58.000 is vrijgevallen. Ten opzichte van de raming conform MPG 2020 zijn de lasten € 36.000 lager. Per 31-12-2020 is deze Grex afgesloten met een eindresultaat van 52.000 voordelig. Dit resultaat is toegevoegd aan de bestemmingsreserve gronden. De in 2019 gevormde verliesvoorziening van € 58.000 is vrijgevallen. Totaal

16

36 2.890

RESERVES Bestemmingsreserve gronden In 2020 is € 56.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve gronden en in totaal is € 3.588.000 onttrokken vanwege: • Verkoop gronden: € 25.000 • Vrijval restant voorziening grondexploitatie Karekietpark: € 13.000 • Netto opbrengst vanuit 3 anterieure overeenkomsten: € 18.000 • Nadelig resultaat Wheermolen-Oost: - € 2.477.000 • Binnenwijke Ontwikkel Locaties (BOL): - € 177.000 • Pilot Transformatie De Koog: - € 16.000 • Purmerend 2040: - € 140.000 • Uitvoering omgevingswet: - € 13.000

54

Jaarstukken 2020 | De programma's

-4.926

• Visie Stationsgebied: - € 469.000 • De afwikkeling enkele anterieure overeenkomsten: - € 296.000 INVESTERINGEN Er zijn geen afwijkingen te melden op de investeringen van dit programma. STRUCTURELE EFFECTEN Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten)

Lasten

Baten

Lasten

Baten

niet van toepassing Totaal

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN Onderwerp (-/- is lagere baten/lasten x € 1.000) AO Graeffweg 70 - MC Intermaris netto- verkoopopbrengst

-

190

Winstneming grondexploitaties

-

2.464

3.171

-

Uitgaven Spinnekop 2

55

-

AO Wagenweg 9 bijdrage infrastructuur

50

-

AO Wagenweg 10 bijdrage sociale woningbouw

133

-

De Koog-locaties algemeen (kaartmilieusonering)

16

-

AO Wagenweg 10 bijdrage infrastructuur

74

-

BOL locaties onderzoekskosten

177

-

Verkoop grond verbeteren dijk

-

25

Resultaat particuliere initiatieven

370

24

Ontwikkeling stationsgebied

469

-

KRO slotplein (opbrengst)

-

370

4.515

3.074

Verliesvoorziening Wheermolen Oost

Totaal

55

Jaarstukken 2020 | De programma's

P�r�o�g�r�a�m�m�a

8 V

E

I

L

I

G

H

E

I

D

Portefeuillehouders: D. Bijl en M. Hegger

Inleiding De inwoners van Purmerend moeten veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Speciale aandachtsgebieden binnen dit programma zijn openbare orde, sociale veiligheid, aanpak jeugdoverlast en afglijdende jeugd, crisisbeheersing, handhaving openbare buitenruimte en drank- en horecawet.

Wat willen we bereiken Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 8.1 Veiligheid Purmerend is een stad die - zowel fysiek als sociaal - veilig is en voelt op het gebied van wonen, werken en leven. In samenwerking met bewoners en partners wordt een gezamenlijke verantwoordelijkheid gevoeld om dit te bereiken. Bestuurlijke producten 2020 Bestuurlijk product

Jaartal

Kwartaal

Evaluatieverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Purmerend 2019

Jaarlijks

Gerealiseerd

Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Purmerend 2021

Jaarlijks

Gerealiseerd

Sanctiestrategie Horeca Purmerend en Beemster 2019

per 4 jaar

Gerealiseerd

RELEVANTE BELEIDSNOTA'S • Convenant Aanpak drugslocaties 2020 – 2025 (eenheid NH): gerealiseerd • Verwerkersovereenkomst IKZ (ten behoeve aanpak zorgfraude): gerealiseerd • Geharmoniseerd Damoclesbeleid: gerealiseerd • Coffeeshopbeleid met aanvraag- en selectieprocedure: gerealiseerd • Diverse wijzigingen Apv in verband met aanpak ondermijning: gerealiseerd • Invoering vergunningplicht bepaalde branches of gebieden • Verbod op zichtbare uitingen door verboden organisaties • Sluiting voor publiek toegankelijke gebouwen

Wat hebben we daarvoor gedaan De politiecijfers laten in 2020 een kleine daling zien ten aanzien van de woningcriminaliteit. Ook de diefstallen van en uit voertuigen is gedaald. Overlast (burenoverlast, overlast jeugd etc) is echter gestegen. Evenals de zgn horizontale

56

Jaarstukken 2020 | De programma's

fraude (whatsapp fraude, babbeltrucs, phising etc). Deze cijfers zijn niet erg verwonderlijk: door het vele thuiswerken waren veel mensen langdurig aan huis gebonden. • De vrijwilligers van Ogen en Oren zijn ook dit jaar de straten in gegaan om verdachte situaties te melden. • De gemeente Purmerend is in 2020 aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem (MMA). • Sommige openbare orde camera’s in het centrum waren aan vervanging toe. Door de verhuizing van het politiebureau is besloten de opnameserver voor deze camera’s te verplaatsen naar het stadhuis. Hiervoor moest de bekabeling van de camera’s richting servers omgelegd worden. VOORBEREIDING CRISISBEHEERSING Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (Vrzw), Bevolkingszorg, de gemeentelijke samenwerking bij crisis, is intensief ingezet bij de bestrijding van besmettingen van corona. CYBERCRIME In het kader van de Campagne Senioren en Veiligheid zijn in het najaar flyers, posters en korte filmpjes verstrekt aan senioren in verzorgingstehuizen over cybercrime (denk aan phishing, babbeltrucs etc): fysieke voorlichting kon helaas niet plaatsvinden. In 2020 heeft een groot aantal kinderen uit Purmerend meegedaan aan Hackshield, een game die kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud weerbaar maakt tegen cybercriminaliteit. Het project liep van september tot december.

Na een mooie video oproep van de burgemeester hebben in Purmerend 241 junior cyber agents deelgenomen en Purmerend stond daarmee 2e in de ranglijst van Noord-Holland (van de 25). ONDERMIJNING Op het gebied van aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit is een voorstel gemaakt om een lokaal team ondermijning op te zetten: hiervoor is door de raad budget beschikbaar gesteld per 1 januari 2021. Vanuit een aantal teams wordt daarvoor capaciteit geleverd en er wordt een projectleider extern geworven. Op die manier kan ondermijning gestructureerd en integraal worden aangepakt. Het projectteam ondermijning van het basisteam Purmerend heeft niet de controles kunnen uitvoeren die gepland waren. Wel is een overzicht gemaakt van mogelijk “verdachte” kapperszaken. De hoeveelheid kappers ten opzichte van het aantal bewoners is in vele gemeenten niet in balans en duidt in sommige gevallen op financieel economische criminaliteit of witwassen. Uiteindelijk is er één kapperszaak uit Purmerend geselecteerd om nader te onderzoeken. Met succes is opgetreden tegen de vestiging van een clubhuis van een outlaw motorcycle gang (OMG). ZORG EN VEILIGHEID Zorg en Veiligheid: onder het project Allen voor Eén is in 2020 gekeken naar hoe er betere ondersteuning, beter passende zorg en blijvende veiligheid kan worden geboden aan (kwetsbare) inwoners.

Op diverse geprioriteerde onderwerpen waar het zorg- en veiligheidsdomein elkaar overlappen worden processen aangescherpt en afspraken gemaakt. Het uitgangspunt “lokaal tenzij” is daarbij leidend. Waar nodig worden regionale afspraken tegen het licht gehouden en gekeken waar en hoe het anders en beter kan. • de aanpak en preventie van huiselijk geweld is verbeterd • de wachtlijsten bij Veilig Thuis zijn weggewerkt en de samenwerking met het lokale veld is structureel verbeterd, waardoor er in een vroeger stadium hulp voor gezinnen is • het Zorg- en Veiligheidshuis is onder regie van de gemeenten gebracht • het meldpunt over en verkennend onderzoek naar personen met verward gedrag is bij de gemeente ingebed

57

Jaarstukken 2020 | De programma's

• er is een (ambtelijke en bestuurlijke) regionale besluitvormingsstructuur opgezet waarin naast gemeenten ook zorg- en veilligheidspartners deelnemen TOEZICHT EN HANDHAVING In heel Purmerend is het wijkgericht toezicht doorontwikkeld: de grootste ergernissen zoals jeugdoverlast, hondenoverlast, verkeersonveiligheid en afval zijn projectmatig aangepakt. Per wijk en bedrijventerreinen zijn er 3 wijkhandhavers die samen met wijkagenten, wijkmanagers, bewoners, ondernemers en andere partners wijkgericht toezicht houden. Opmerkelijk is het aantal meldingen leefomgeving dat bijna verdubbeld is ten opzichte van 2019 (8.600 in 2020 vs 4.527 in 2019). Redenen hiervoor kunnen zijn: veel meer gebruik van de app MOR, invoeren nieuw werkrooster van 7 dagen/avonden per week, betere bereikbaarheid, inzet social media, maar ook meer thuis zijn door corona. Door de coronacrisis en de landelijk opgelegde maatregelen zijn de boa’s ook anders ingezet. Er is veel inzet gepleegd om handhaving van samenscholingen, mondkapjesplicht, winkelsluitingen, etc. Als gevolg hiervan is er minder inzet gepleegd op de werkzaamheden die regulier worden uitgevoerd. Jaarlijks wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld, waarin de toezicht- en handhavingsactiviteiten zijn opgenomen. De thematische en projectmatige activiteiten maken deel uit van het uitvoeringsprogramma.

De resultaten worden gerapporteerd in het Evaluatieverslag VTH 2020. HENNEP Diverse hennepkwekerijen (met gevaarzetting) zijn in 2020 bestuursrechtelijk ontmanteld. Hierbij zijn ook panden voor een bepaalde periode gesloten. Afgelopen jaar zijn 7 panden bestuursrechtelijk ontmanteld (2 meer t.o.v. 2019). PARKEREN In 2020 zijn de parkeergebieden voor betaald parkeren (en vergunninghouders) verder uitgebreid met o.a. het gebied rond het Stadhuis, het noordelijke gedeelte van de Bloemenbuurt, Gors Noord, gedeelte Kop van West en klein stukje Weidevenne (Wales). Ook is de personele capaciteit van team Handhaving structureel uitgebreid. Er zijn 6.872 naheffingsaanslagen opgemaakt, ruim 2.167 meer dan in 2019. DRANK- EN HORECAWET Vanwege het coronavirus golden in 2020 aparte regels voor de horeca. In het begin van het jaar is de horeca een tijd gesloten geweest, daarna mocht de horeca onder bepaalde voorwaarden weer open en sinds half oktober is de horeca wederom gesloten. In 2020 zijn testkopers ingezet bij de supermarkten en snackbars in Purmerend. Uit het nalevingsonderzoek blijkt dat in 77,8% van de gehouden controles bij supermarkten het verbod op alcoholverkoop aan jongeren werd nageleefd. Dit is een verbetering ten opzichte van 2017 (naleving 63,6%). Voor snackbars is de naleving 75%.

Vanwege het coronavirus was de communicatieve actie vanuit NIX 18 uitgesteld en heeft de voorlichting op scholen niet kunnen plaatsvinden. Wel heeft Brijder een webinar voor ouders georganiseerd over hoe men als ouder kan omgaan met alcohol en drugs.

Wat heeft het gekost PGR08

Realisatie 2019

Begroting 2020 primitief

Begroting 2020 bijgesteld

Realisatie 2020

Afwijking

Lasten

-7.421

-7.667

-7.856

-7.680

176

Baten

3

5

1

1

0

Saldo

-7.419

-7.662

-7.855

-7.679

176

Het programma Veiligheid heeft per saldo een voordelige afwijking van € 176.000 . Dit komt door € 176.000 lagere lasten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.

58

Jaarstukken 2020 | De programma's

AFWIJKINGEN BELEIDSVELD VEILIGHEID BV081 Veiligheid

Lasten

Baten

Regionaal gemeentelijk crisisteam In 2020 is besloten om een regionale gemeentelijke crisisorganisatie op te richten onder leiding van VrZW en de kosten door te belasten naar de deelnemende gemeenten. Bij het opstellen van de afrekening 2020 blijkt dat de gemeente Purmerend een bijdrage van de regio gemeenten ontvangt.

69

Veiligheid Door diverse oorzaken zijn de kosten voor o.a. piketdiensten, contributies en bijdragen aan gemeenten en overige bijdragen in 2020 lager uitgevallen.

107

Totaal

176

RESERVES In dit programma zijn geen reserves. VOORZIENINGEN Voorziening groot onderhoud brandweerkazerne. Deze voorziening is opgeheven en het saldo is gestort in de voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen conform de besluitvorming over de meerjaren onderhoudsplannen. INVESTERINGEN Er zijn geen investeringen te melden binnen dit programma. STRUCTURELE EFFECTEN Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten)

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Niet van toepassing Totaal

INCIDENTELE BATEN EN LASTEN Onderwerp (-/- is lagere baten/lasten x € 1.000) Niet van toepassing Totaal

59

Jaarstukken 2020 | De programma's

P�r�o�g�r�a�m�m�a

9 E

C

O

N

O

M

I

E

Portefeuillehouder: M.T.A. Hegger

Inleiding De economische – en toeristische – ontwikkeling van Purmerend vereist een gezamenlijke inspanning van marktpartijen en gemeente. De rol van de gemeente is vooral het stimuleren en faciliteren van de stedelijke economie (inclusief het toerisme) zodat Purmerenders in hun eigen stad kunnen werken en vertoeven en bezoekers van de stad kunnen genieten. We willen dit via twee sporen mogelijk maken. Allereerst door het ondersteunen van het bedrijfsleven bij het uitvoeren van concrete plannen en projecten. Ten tweede door het versterken en stimuleren van de lokale en regionale economie, door actief op zoek te gaan naar kansen en het scheppen van de randvoorwaarden om die kansen te benutten. In dat kader gaan we zo veel mogelijk op zoek naar initiatieven die (reeds) door ondernemers zijn of worden opgepakt.

Wat willen we bereiken De gemeente richt zich primair op de versterking en stimulering van de stedelijke en regionale economie. We zetten in op een goed vestigingsklimaat voor winkels, kantoren, bedrijven en instellingen. De bedrijventerreinen, kantoorlocaties en overige vestigingsmilieus blijven kwalitatief hoogwaardig en goed bereikbaar. De contacten van de gemeente met ondernemers zijn goed en dragen bij aan het realiseren van nieuwe initiatieven en plannen voor en in Purmerend. Ook startende ondernemers en ZZP'ers vinden voldoende ondersteuning om hun bedrijf op te zetten of uit te bouwen. We stellen ons pro-actief op en zoeken contact met de ondernemers over uitdagingen op het gebied van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, de energietransitie en de circulaire economie zodat zij een bijdrage kunnen leveren aan het bewerkstelligen van deze uitdagingen. Er is sprake van een toename van het aantal toeristen in/naar Purmerend en daarmee van de bestedingen in de stad (onder meer detailhandel en horeca). Toeristen kunnen meer dagen in de stad of directe regio verblijven. De toeristische informatievoorziening en promotie (van Bureau Toerisme Laag Holland) leidt ertoe dat de toeristen zoveel mogelijk in Purmerend en regio verblijven, aldaar bezienswaardigheden bezoeken en diverse sportieve en culturele activiteiten kunnen ondernemen.

Purmerend weet zich bij bewoners, bezoekers en ondernemers onder de noemer van 'Waterlands Goed' meer en meer te profileren als een stad met een divers en aantrekkelijk aanbod aan woningen, voorzieningen en werkgelegenheid.

60

Jaarstukken 2020 | De programma's

De regionale samenwerking op economische zaken (en toerisme) met de directe regio - Zaanstreek-Waterland - en de Metropoolregio Amsterdam zorgt voor de gewenste afstemming en coördinatie van de economische ontwikkelingen, de werklocaties en het toerisme. Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 9.1 Economie De gemeente richt zich primair op de versterking en stimulering van de stedelijke en regionale economie. We zetten in op een goed vestigingsklimaat voor winkels, kantoren, bedrijven en instellingen. De bedrijventerreinen, kantoorlocaties en overige vestigingsmilieus blijven kwalitatief hoogwaardig en goed bereikbaar. De contacten van de gemeente met ondernemers zijn goed en dragen bij aan het realiseren van nieuwe initiatieven en plannen voor en in Purmerend. Ook startende ondernemers en ZZP'ers vinden voldoende ondersteuning om hun bedrijf op te zetten of uit te bouwen. We stellen ons pro-actief op en zoeken - ook in crisistijd - contact met de ondernemers over uitdagingen op het gebied van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, de energietransitie en de circulaire economie zodat zij een bijdrage kunnen leveren aan het bewerkstelligen van deze uitdagingen. Er is sprake van een toename van het aantal toeristen in/naar Purmerend en daarmee van de bestedingen in de stad (onder meer detailhandel en horeca).

Toeristen kunnen meer dagen in de stad of directe regio verblijven. De toeristische informatievoorziening en promotie (van Bureau Toerisme Laag Holland) leidt ertoe dat de toeristen zoveel mogelijk in Purmerend en regio verblijven, aldaar bezienswaardigheden bezoeken en diverse sportieve en culturele activiteiten kunnen ondernemen, al zal dat tijdens en na de crisis binnen de vastgestelde maatregelen moeten plaatsvinden. Purmerend weet zich bij bewoners, bezoekers en ondernemers meer en meer te profileren als een stad met een divers en aantrekkelijk aanbod aan woningen, voorzieningen en werkgelegenheid. De regionale samenwerking op economische zaken (en toerisme) met de directe regio (Zaanstreek-Waterland) en de Metropoolregio Amsterdam zorgt voor de gewenste afstemming en coördinatie van de economische ontwikkelingen, de werklocaties en het toerisme.

Wat hebben we daarvoor gedaan • Bij het formuleren van 'wat hebben we daarvoor gedaan' in de begroting van 2020 is geen rekening gehouden met de effecten die de coronacrisis op de stedelijke en regionale economie hebben (gehad). In 2020 is veel tijd en capaciteit vrijgemaakt voor het ondersteunen van ondernemers in deze crisisperiode. Zo is er een ondernemersloket ingesteld, zijn er 1,5 meter coaches vanuit de gemeente ingezet, is de communicatie naar ondernemers geintensiveerd (meer informatie op de gemeentelijke website en meer nieuwsbrieven) en zijn er specifieke gemeentelijke (compensatie) maatregelen voor ondernemers getroffen. • De economische visie op Beemster en Purmerend (ter voorbereiding op de geplande herindeling per 1 januari 2022) is in concept gereed en zal in het eerste kwartaal van 2021 aan de gemeenteraden van Beemster en Purmerend ter besluitvorming worden voorgelegd. • In 2020 is besloten om minder te investeren in het merk Purmerend Waterlands Goed omdat uit een evaluatie bleek dat Purmerenders zich onvoldoende in het merk herkenden. De geplande campagnes zijn geannuleerd. Daarnaast zijn veel activiteiten en evenementen en de daaraan gekoppelde campagnes niet doorgegaan.

In plaats daarvan is met stadspromotie ingezet op het ondersteunen van lokale ondernemers in tijden van corona (koop lokaal en Purmerend winkelstad) en het tot stand brengen en etaleren van de prachtige sociale verbindingen in de stad in tijden van corona (aandacht voor elkaar). Het bedrag, dat in 2020 niet is geïnvesteerd, zal worden ingezet in de ontwikkeling en uitwerking van een strategie 2.0 in lijn met het programma Purmerend 2040 en de economische visie. • De eerste contouren van een lokaal portaal voor aanbestedingen waarin informatie over lokale en regionale bedrijven is opgenomen en die door de gemeente kan worden gebruikt voor inkoop- en aanbestedingstrajecten zijn gereed. Op basis hiervan wordt nader bezien welk bedrijf een dergelijk lokaal portaal zou kunnen leveren. • Het vergroten en zichtbaar maken van het aanbod op het gebied van watertoerisme (door onder meer sloepenverhuur en passagierstochten over het water mogelijk te maken en waterevenementen te organiseren) heeft in 2020 - vanwege de crisis - beperkt kunnen plaatsvinden. Wel is in 2020 een ondernemer in Purmerend met

61

Jaarstukken 2020 | De programma's

sloepenverhuur gestart en heeft de deelregio Zaanstreek-Waterland opdracht gegeven voor het opstellen van een visie en actieplan met betrekking tot waterrecreatie en -toerisme. • Vanwege de crisis zijn er bij de gemeente geen voorstellen van bedrijven en ontwikkelaars voor het vestigen van verblijfsaccommodaties (hotels, B&B's, camperplaatsen en eventueel camping) ingediend. Wel wordt met de landelijke kampeerautovereniging onderzocht of en hoe de bestaande mogelijkheden voor campers in Purmerend en Beemster kunnen worden uitgebreid. In de crisis is de verkoop van campers aanmerkelijk gestegen. Tevens is opdracht gegeven tot een nader onderzoek naar de beschikbare marktruimte voor hotels. De resultaten van dit onderzoek zullen onder meer dienen als onderbouwing van het verzoek tot vestiging van een hotel in de Kom A7. • De weekmarkten in Purmerend hebben in de crisisperiode beperkt kunnen doordraaien. Toch was ook op deze markten sprake van vraaguitval. Er is dan ook geen onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een publieksaantrekkende voorziening die het toeristisch produkt 'Purmerend' zou kunnen versterken.

• Het aanjagen van de onderlinge samenwerking met bedrijven over het ontwikkelen van (nieuwe) arrangementen bedoeld voor toeristen die de stad en de directe omgeving bezoeken, is weliswaar opgestart maar niet uitgevoerd omdat er beperkingen golden voor het bezoek vanuit andere gebieden en voor bijeenkomsten van grote(re) groepen mensen. • Samen met Bureau Toerisme Laag-Holland is gestart met het facilteren van de professionalisering van de VVV's in de regio Laag-Holland. • De regionale samenwerking in Zaanstreek-Waterland is in het afgelopen jaar fors geïntensiveerd met als doel om de onderlinge afstemming over de aanpak van de (economische) crisis te versterken. Het actieplan, dat eind 2020 is vastgesteld, is dan ook mede gericht op het uitwerken en uitvoeren van acties die bijdragen aan het (blijven) stimuleren van de regionale economie tijdens en na de crisis. • Op 1 maart 2020 is het regionaal startersloket Zaanstreek-Waterland geoperationaliseerd. Dit digitale loket voorziet in een informatiebehoefte van startende ondernemers en ZZP'ers. In de crisissituatie is deze behoefte verder toegenomen. De bedoeling is om de dienstverlening van het startersloket in 2021 uit te breiden en daarmee ondernemers te steunen die hun bedrijf tijdens en na deze crisis op enigerlei wijze willen voortzetten.

• In 2020 is een start gemaakt met het opstellen van een regionale detailhandelsvisie Zaanstreek-Waterland, welke in 2021 gereed zal zijn. • Het inspelen op de behoeftes van de ondernemers met betrekking tot het verkrijgen van voldoende gekwalificeerd personeel (door samen met de ondernemers en de onderwijsinstellingen specifieke projecten te realiseren zoals het opzetten van een doorlopende leerlijn voor ICT, het ontwikkelen van specifieke opleidingen in de bouw en de zorg en het organiseren van een beurs/markt waar leerlingen en ouders kennis kunnen nemen van diverse beroepen) is in 2020 doorgezet waarbij vooral is ingezet op de onderlinge uitwisseling van personeel tussen sectoren, die in de crisisperiode niet open konden of met vraaguitval te maken hadden zoals de horeca en de retail, en sectoren, die wel konden blijven doordraaien zoals de zorg. Voor dit doel is extra mankracht bij het WSP Zaanstreek-Waterland beschikbaar gesteld. • De ICT- esports- gaming- en techcampus in Purmerend (op de Koog) is gerealiseerd maar kon vanwege de crisis niet continu open blijven. Toch zijn op de campus wel initiatieven tot stand gebracht die binnen de coronaregels wel mogelijk bleken te zijn. • Het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande evenementen in Purmerend is in 2020 niet opgepakt omdat in een groot deel van dit jaar evenementen niet konden worden uitgevoerd.

• Grootschalige evenementen zoals Kom in de Bedrijvendag (voortzetting van Purmerend Werkt), Purmerend onder Stoom, solarbotenraces en 75-jaar bevrijding konden in 2020 niet plaatsvinden. Een aantal van deze evenementen is wel in afgeslankte vorm georganiseerd. • Het ondersteunen van en bijdragen aan een optimale samenwerking tussen ondernemers onderling, waarmee private investeringen en initiatieven in de stad worden gestimuleerd, is binnen de mogelijkheden wel zo veel mogelijk opgepakt. Daarbij heeft de aandacht zich vooral gericht op projecten en acties zoals het stimuleren van de digitalisering in specifieke sectoren zoals retail en zorg en van de circulaire economie zoals het samen met Edam-Volendam opgestarte pilotproject houtbouw.

62

Jaarstukken 2020 | De programma's

• De ruimtelijk-economische visie is in concept gereed. Onderzoeksgegevens en conclusies hieruit zullen worden doorvertaald in op te stellen visies en uitvoeringsagenda's van de economische visie, te weten: herstel en transitie van de binnenstad, een visie op de wijkwinkelcentra en plinten, profilering van de bedrijventerreinen, programmering in het stationsgebied en gebiedsvisie voor De Koog. Op de ruimtelijk-economische visie zal op zichzelf geen besluitvorming of vaststelling van toepassing zijn. • Het herijken van het terrassenbeleid is grotendeels afgerond en afgestemd met horeca-ondernemers in Purmerend en Beemster. Het beleid wordt in 2021 afgerond. Wel is, om de horeca te ondersteunen en veiligheid te optimaliseren, besloten tot een proef met beschotte winterterrassen. • De ondenemers in de binnenstad hebben in het afgelopen jaar besloten niet te streven naar de oprichting van een BIZ voor de binnenstad. Prioriteiten in de binnenstad lagen veelal bij "overleven" met alle beperkingen en maatregelen. De ondernemers hebben ingeschat dat de slagingskans te laag was. Streven is in 2021 alsnog te komen tot een BIZ als de situatie met corona dit toelaat. • In 2020 zijn besluiten genomen over voorstellen met betrekking tot versterken van de positie van de (week)markten in Purmerend.

Deze voorstellen zullen in 2021 nader worden uitgewerkt in onder meer de marktverordening en de marktgeldverordening. • Purmerend heeft in 2020 de Green Deal van de MRA over een emissieloze stadslogistiek (samen met direct betrokken ondernemers) ondertekend. De uitgangspunten zullen in komende jaren met betrokken ondernemers(organisaties) nader worden uitgewerkt en uitgevoerd. • Purmerend heeft samen met Edam-Volendam de Green Deal MRA duurzaamheid ondertekend en in dit kader uitgesproken dat er samen met onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, Staatsbosbeheer en projectontwikkelaars wordt gewerkt aan het realiseren van een pilotproject houtbouw. Bestuurlijke producten 2020

Bestuurlijk product

2020

Economische visie Beemster-Purmerend

In concept gereed

Kwartaal

Wat heeft het gekost PGR09

Lasten

Realisatie 2019 -1.533

Begroting 2020 primitief

Begroting 2020 bijgesteld

-1.317

-1.248

Realisatie 2020

Afwijking

-1.164

84

Baten

728

639

414

281

-132

Saldo

-804

-678

-835

-883

-48

Het programma Economie heeft per saldo een nadelige afwijking van € 48.000 . Dit komt door € 84.000 lagere lasten en € 132.000 lagere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht. AFWIJKINGEN BELEIDSVELD ECONOMIE BV091 Economie

Lasten

Baten

Kermissen en evenementen Door de coronamaatregelen hebben de kermissen en evenementenmarkten geen doorgang kunnen vinden. Hierdoor zijn er van de exploitanten geen staan- en liggelden, marktgelden en vergoedingen voor de te leveren energie ontvangen. In totaal gaat het hier om € 67.807 minder ontvangsten dan oorspronkelijk begroot.

-67

Totaal

-67

INVESTERINGEN Er zijn geen afwijkingen te melden op de investeringen van dit programma.

63

Jaarstukken 2020 | De programma's

STRUCTURELE EFFECTEN Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten)

Lasten

Baten

Niet van toepassing Totaal

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN Onderwerp (-/- is lagere baten/lasten x € 1.000)

Lasten

Baten

Kosten vervolgtraject markten

15

-

Totaal

15

-

64

Jaarstukken 2020 | De programma's

P�r�o�g�r�a�m�m�a

10

B E S T U U R � E N � C O N C E R N Portefeuillehouder: D. Bijl

Inleiding In het onderhavige programma staan de doelen en middelen van de raad en het college. Dit programma hangt samen met de paragraaf bedrijfsvoering. De onderdelen directie, de ondernemingsraad, control en frictieuitgaven maken onderdeel uit van het overzicht Overhead.

Wat willen we bereiken Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 10.1 Bestuur en concern Het Purmerendse gemeentebestuur is betrokken, voorspelbaar, transparant en efficiënt als het gaat om het te voeren beleid en de daarbij horende prestaties. Bovendien wil de gemeente de toets van verantwoording doorstaan.

Wat hebben we daarvoor gedaan • In 2020 hebben de voorbereidingen voor de bestuurlijke fusie met de gemeente Beemster per 1-1-2022 veel aandacht gevraagd. Er is een projectorganisatie opgezet om de werkzaamheden te coördineren en te waarborgen dat die tijdig zijn afgerond. • Als gevolg van de corona epidemie zijn veel vergaderingen online georganiseerd.

Bestuurlijk product

Jaartal

Kwartaal

Programmarekening met accountantsverslag

Jaarlijks

Kadernota

Jaarlijks

Tussenrapportage/begrotingsbijstelling

Jaarlijks

Verantwoording over informatiebeveiliging (ENSIA)

Jaarlijks

Sociaal jaarverslag

Jaarlijks

Wat heeft het gekost PGR10

Realisatie 2019

Begroting 2020 primitief

Begroting 2020 bijgesteld

Realisatie 2020

Afwijking

Lasten

-9.944

-9.909

-10.103

-10.288

-184

Baten

5.397

5.206

5.148

5.354

206

Saldo

-4.547

-4.703

-4.955

-4.933

22

65

Jaarstukken 2020 | De programma's

Het programma Bestuur en concern heeft per saldo een voordelige afwijking van € 22.000. Dit komt door € 184.000 hogere lasten en € 206.000 hogere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht. AFWIJKINGEN BELEIDSVELD BESTUUR EN CONCERN BV101 Bestuur & concern

Lasten

Baten

Bijdragen Van het UWV en andere uitkeringsinstanties zijn bijdragen ontvangen die niet zijn begroot omdat de omvang vooraf niet in te schatten is.

89

DVO Beemster Met betrekking tot de DVO Beemster 2020 zijn de hogere kosten (t.o.v. de begroting) doorbelast. en leiden voor hetzelfde bedrag tot een voordeel bij de baten.

-68

De hogere kosten DVO Beemster (t.o.v.) de begroting, leiden niet tot een nadeel, omdat deze worden doorberekend, waardoor de baten voor hetzelfde bedrag hoger zijn.

68

Samenwerking ZaWa De afrekeningen 2018 en 2019 van de regionale kosten van de Samenwerking MRA / ZaWa heeft eind 2020 plaatsgevonden. Begroot waren enkel de kosten 2020. Deze kosten zijn verrekend met de reserve regionale samenwerking SW.

-112

Totaal

-180

157

RESERVES Reserve Regionaal Samenwerkingsverband Zaanstreek/Waterland (RSZW). Aan de reserve RSZW is dit jaar vanwege afrekening oude jaren door het samenwerkingsverband een bedrag van € 155.000 onttrokken. In de reserve resteert nog € 120.000 VOORZIENINGEN Voorziening wachtgeldverplichtingen (ex-)bestuurders Aan deze voorziening is € 78.000 onttrokken zodat nog een saldo resteert van € 71.000 Voorziening Streekarchief Waterland Aan deze voorziening die gevormd is voor achterstallig onderhoud is 296.000 euro in 2020 onttrokken. De voorziening is daarmee leeg en wordt opgeheven. INVESTERINGEN In dit programma zijn in 2020 geen investeringen. STRUCTURELE EFFECTEN Voor dit programma zijn er geen structurele effecten. INCIDENTELE LASTEN EN BATEN Onderwerp (-/- is lagere baten/lasten x € 1.000)

Lasten

Baten

Bestuurlijke fusie Beemster

452

-

Afrekening 2018/2019 samenwerkingsagenda MRA-ZaWa

155

-

Totaal

606

-

66

Jaarstukken 2020 | De programma's

FINANCIËLE�OVERZICHTEN 1

Algemene dekkingsmiddelen

ALGEMEEN De algemene middelen van de gemeente dekken de kosten van de programma's. Dit betreft middelen waar geen voorafgaand specifiek bestedingsdoel aan ten grondslag ligt. De algemene uitkering uit het gemeentefonds is de belangrijkste vrij besteedbare inkomstenbron voor de gemeente. Het Rijk bepaalt de hoogte van deze algemene uitkering. De gemeente kan ook zelf inkomsten genereren door het heffen van belastingen, waarvan de onroerendezaakbelasting de belangrijkste is. De opbrengst van belastingen kent, in tegenstelling tot heffingen als het rioolrecht en afvalstoffenheffing, geen vooraf bepaald bestedingsdoel en behoort tot de algemene dekkingsmiddelen. Overige vrij besteedbare middelen zijn de dividenden van deelnemingen en het renteresultaat verbonden aan de financieringsfunctie. Tot de algemene dekkingsmiddelen behoren de baten en lasten van: • lokale belastingen en heffingen; • de algemene uitkering uit het gemeentefonds; • het gemeentelijk financieringsbeleid, het saldo van de externe vaste geldleningen en de intern toegerekende rente aan activa en grondexploitaties; • de baten en lasten die verbonden zijn aan financiële deelnemingen; • incidentele baten en lasten over voorgaande jaren; • algemene baten en lasten waaronder onvoorziene inkomsten en nog te bestemmen middelen (stelposten).

GEMEENTEFONDS De uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de decembercirculaire 2020. De uitgavenontwikkelingen binnen de verschillende ministeries hebben direct gevolgen voor de groei en/of krimp (het accres) van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Najaar 2019 was het voorlopig accres voor 2020 vastgesteld op een (nominale) groei van 4,65%. Deze groei is in de loop van 2020 gedaald naar 4,62% (een daling van 0,03%). Tevens heeft de VNG met het kabinet afgesproken de accressen te bevriezen voor de jaren 2020 en 2021. Dat geeft in corona tijd rust en stabiliteit, zowel voor de gemeenten als de Rijksoverheid. Naar analogie van het accres is tevens het BCF plafond bevroren in die jaren. In 2020 zijn drie circulaires verschenen (mei, september en december) over het financieel perspectief voor gemeenten. De belangrijkste ontwikkelingen uit deze circulaires stonden in het teken van: • de financiële vertaling van de compensatiepakketten corona; • uitstel van het nieuwe verdeelstelsel ('herijking'). De invoerdatum is opgeschoven naar 01-01-2023 en wordt aan een nieuw kabinet overgelaten; • onderzoek naar kosten jeugdzorg. Dit onderzoek is door het bureau AEF in december afgerond. Het onderzoek laat zien dat gemeenten in 2019 zo’n € 1,7 miljard meer uitgeven aan jeugdzorg dan dat ze aan middelen ontvangen.

Dit is voor gemeenten een bevestiging van de toenemende financiële problemen die ze in de afgelopen jaren ondervonden. Daarnaast laat het onderzoek zien dat het enorme verschil tussen inkomsten en uitgaven niet houdbaar is. Dit laat de noodzaak van een structurele oplossing zien. De resultaten worden meegenomen bij de komende kabinetsformatie; • extra middelen voor de in- en uitvoeringskosten nieuwe wet Inburgering; • de (voorlopige) uitname Wet Langdurige Zorg (Wlz) van € 465 miljoen uit de integratie uitkering beschermd wonen. Mensen met een psychische stoornis krijgen toegang tot de Wlz. Dit bedrag wordt vanuit de Wmo overgeheveld naar de Wlz. Verder heeft er vanaf 2020 een overheveling plaatsgevonden van middelen uit het