B Jaarstukken 2020 Purmerend (herziene versie)

• Inwoners van de gemeente Purmerend waren in 2019 zeer tevreden over de uitvoering van de Wmo door de gemeente. Dit bleek uit het in juni 2019 gehouden Cliëntervaringsonderzoek Wmo. Dit onderzoek is in 2020 niet uitgevoerd vanwege de coronacrisis. Er zijn in 2020 echter geen signalen die erop wijzen dat inwoners minder tevreden zijn. In 2021 zal het onderzoek weer worden uitgevoerd. • ZCN voert het aanvullend openbaar vervoer uit voor regio Waterland. We zien sinds de start van de coronacrisis een sterke afname in het gebruik van vervoer. ZCN is de eerste maanden van de crisis financieel gecompenseerd. Voor de overige maanden is de gemeente met ZCN in gesprek. De verwachting is dat de totale kosten van 2020 binnen de begroting blijven.

24

Jaarstukken 2020 | De programma's

• Per 1 januari 2020 is Handicare gecontracteerd voor het bieden en plaatsen van trapliften. Dit contract is tot stand gekomen na een regionale aanbesteding van de regio Zaanstreek-Waterland. Er is sprake van een stijging in het aantal verstrekte trapliften. Dit komt waarschijnlijk mede door het abonnementstarief, de vergrijzing en de druk op de huidige woningmarkt waardoor mensen niet kunnen doorstromen naar een gelijkvloerse woning, zodra dit nodig is. • Het nieuwe contract voor hulpmiddelen kenmerkt zich door een hoger onderhoudstarief en een lager aankooptarief ten opzichte van het vorige contract dat tot 1 april 2020 geldig was. Aangezien wij tijdig op de hoogte waren van deze nieuwe tarieven hebben wij hier bij het opstellen van de begroting 2020 al rekening mee kunnen houden en blijven de uitgaven voor hulpmiddelen binnen de begroting. • Sinds juli 2019 is de rol van toezichthouder belegd bij GGD Amsterdam (daarvoor bij GGD ZaanstreekWaterland). GGD Amsterdam kan Toezicht Wmo kwalitatief beter uitvoeren en voor een lager bedrag dan onder GGD Zaanstreek-Waterland het geval was. In 2020 is het product hulp bij het huishouden kwalitatief onderzocht door de toezichthouder. Hierover wordt u verder geïnformeerd middels het Jaarverslag 2020 Toezicht Wmo.

• In 2020 hebben de portefeuillehouders Wmo uit de regio Zaanstreek-Waterland het samenwerkingsplan met Zilveren Kruis vastgesteld. Hierin zijn op de thema’s Ouderen en GGZ een aantal speerpunten geformuleerd welke wij de komende jaren verder willen uitwerken. Het doel van de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraar/zorgkantoor Zilveren Kruis is om voor onze inwoners een betere samenwerking tussen de Wmo, Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) tot stand te brengen, zodat onze inwoners in de toekomst minder of geen hinder meer zullen ondervinden van de “schotten” die tussen de verschillende wetten bestaan. • Het Netwerk Dementie Zaanstreek-Waterland heeft in 2020 de voorbereidingen getroffen voor het opstellen van een plan voor de komende jaren: het Plan ‘21-’25. Onder andere de cliëntreis is in kaart gebracht en er is een regioanalyse uitgevoerd. Bij het opstellen van het plan gaan ook de Dementie monitor mantelzorg en de Zorgstandaard Dementie uit 2020 gebruikt worden. Daarnaast zijn in 2020 de voorbereidingen getroffen voor het openen van een SlimoTheek in gemeente Purmerend. Een SlimoTheek is een uitleenpunt voor technologie die langer thuis wonen ondersteunt. Ouderen en hun mantelzorger kunnen producten lenen om thuis uit te proberen.

Na de uitleenperiode brengen zij het product weer terug bij de SlimoTheek en kunnen zij het eventueel zelf aanschaffen. • Samen met onze welzijnspartners zijn activiteiten opgezet om mantelzorgers te informeren over de ondersteuning die ze kunnen krijgen en is deze ondersteuning gegeven. Daarnaast is er een nieuwe vorm van ondersteuning voor mantelzorgers ontwikkeld: respijthulp. Dit is ondersteuning voor korte periodes waarmee mantelzorgers (structureel) kunnen worden ontlast. Deze ondersteuning kan per 2021 ingezet worden. De verwachting is dat dit een goede aanvulling is op het bestaande aanbod van mantelzorgondersteuning. • Welzijnsorganisaties als Clup Welzijn, MEE Cliëntondersteuning en WelzijnWonenPlus zijn door de coronasituatie gedwongen geweest de manier van werken aan te passen. De innovatieve en creatieve instrumenten met name op het gebied van digitalisering hebben gemaakt dat inwoners op ook een andere maar zeker positieve én dus blijvende wijze van maatschappelijke ondersteuning gebruik hebben kunnen maken. • Op de geconstateerde behoefte aan zichtbare en laagdrempelige inloop voor informatie, ondersteuning en ontmoeting is zowel in het winkelcentrum Gildeplein als in het Makadocentrum en in de Plantsoenstraat ingespeeld. De genoemde gerealiseerde inlopen zijn tevens bedoeld als uitvalsbasis voor de sociale wijkteams, wijkmanagement en wijkagenten.

• Voorbereidingen voor een pilot respijthulp om de zwaarder wordende mantelzorg verder te ontlasten zijn gedaan om de vruchten daarvan te plukken in 2021. • Er wordt blijvend aandacht besteed aan het nog toegankelijker maken van de gemeente voor inwoners met een beperking, bijvoorbeeld door knelpunten in de openbare ruimte aan te pakken en bewustwording te vergroten. • Purmerend is Regenbooggemeente en is actief geweest in het vergroten van de veiligheid en sociale acceptatie van lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI). Met o.a. Paarse Vrijdag hebben we scholen lespakketten aangeboden om seksuele- en genderdiversiteit bespreekbaar te maken.

25

Jaarstukken 2020 | De programma's

Daarnaast heeft er een Regenboogmaand plaatsgevonden met vooral online activiteiten om de acceptatie van LHBTI’s te bevorderen. • Beschermd Wonen / Maatschappelijke opvang • Er zijn regionale afspraken gemaakt om de uitgangspunten van de regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang verder tot uitvoering te brengen. • Een overkoepelend plan van aanpak in het kader van ‘Personen met Onbegrepen gedrag’ is opgesteld. • Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig hebben, zijn aangemeld voor de Wlz en stromen uit financiering middels Beschermd Wonen (Wmo). Het financiële verdeelmodel wordt in 2021 nader bepaald. • Er is gewerkt aan het uitbreiden van aanbod voor mensen met complexe problematiek (Woonplek). • De prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersverenigingen zijn op het onderdeel wonen & zorg, ook gemaakt met de zorgpartners. Hier wordt in 2021 en verder uitvoering aan gegeven. • Actieplan een (t) huis een toekomst is opgesteld. Hier wordt in 2021 uitvoering aan gegeven. • Vanwege de corona restricties is de inloop aangepast, zowel fysiek (toevoegen van kas) als qua openingstijden. Dit wordt in 2021 gecontinueerd. • De nachtopvang is verplaatst naar de Zeevangstraat. Beleidsveld Werk en inkomen • In 2020 is samen met Zaanstad en Werkom gestart met een verkenning naar de toekomst van Werkom en het uitwerken van scenario’s.

De raad is meegenomen in de bevindingen in gezamenlijke raadsbijeenkomsten. Dit is de basis voor de verdere herijking die in 2021 wordt vervolgd. • In 2020 zijn voorbereidingen getroffen voor actualisering van het beleidsplan integrale schuldhulpverlening. In het eerste kwartaal 2021 wordt deze ter vaststelling aangeboden aan de raad. • In 2020 is in het kader van armoedebestrijding vooral inzet uitgegaan naar de ondernemers. Denk aan budgetcoaching en trajecten schuldhulpverlening. • In 2020 is er ingezet op de ontwikkeling van een aanbod op preventie en vroegsignalering binnen het loket schulddienstverlening. • Om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis, is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) in het leven geroepen. Het kan hierbij gaan om bijstand in de kosten van levensonderhoud en/of bijstand voor bedrijfskrediet. Halte Werk voert voor de gemeente Purmerend deze werkzaamheden uit. De Tozo 1 kon aangevraagd worden voor de periode maart t/m mei, de Tozo 2 voor de periode juni t/m september en Tozo 3 vanaf oktober t/m maart 2021.

Aantal aanvragen

Tozo 1

Tozo 2

Tozo 3

nieuw

2.196

139

352

verlenging op vorige Tozo

-

606

526

• Door de coronacrisis is voor het eerst sinds een aantal jaren het uitkeringenbestand gestegen met 4,5% tot 1.439. Dit is een landelijke trend. Tegelijkertijd zijn het aantal vacatures gedaald en moest een groot deel van de werkleertrajecten bij Werkom noodgedwongen tijdelijk worden stopgezet als gevolg van de corona-maatregelen. De kans is daardoor groot dat het langer duurt voordat mensen aan het werk komen. • De invoering van de nieuwe Wet Inburgering is uitgesteld naar begin 2022. Daardoor heeft de voorbereiding op een laag pitje gestaan. In 2020 hebben we ons vooral gericht op het verbeteren van de dienstverlening aan de zog. ‘ondertussengroep’. Deze ondertussengroep betreft de groep inburgeraars die vallen onder de huidige wetgeving. Gemeenten hebben financiële middelen ontvangen om hen nu al beter te ondersteunen in de geest van de nieuwe wet. De verbeteringen zitten vooral in de samenwerking met het netwerk (taalscholen, clup welzijn, bibliotheek, vluchtelingenwerk etc.) en het in beeld brengen van de doelgroep door hen op te roepen en te spreken. Daarnaast is er een coördinator aangetrokken die verder handen en voeten zal geven aan de dienstverlening en het te ontwikkelen loket inburgering in 2021 verder zal vormgeven.

26

Jaarstukken 2020 | De programma's

• In mei 2020 is de beleidsnotitie en het uitvoeringsprotocol Social Return herzien en vastgesteld door gemeente Purmerend (als contractant). Door deze herziening worden meer kansen gecreëerd. Tevens is sociaal inkopen (bijvoorbeeld bij Werkom) opgenomen. • Met betrekking tot Sociaal Rendement heeft gemeente Purmerend (als voorbeeld werkgever) in 2020 het landelijk quotum behaald.

Wat heeft het gekost PGR02

Realisatie 2019

Begroting 2020 primitief

Begroting 2020 bijgesteld

Realisatie 2020

Afwijking

Lasten

-131.467

-132.260

-149.197

-151.703

-2.506

Baten

31.137

30.984

42.312

46.130

3.818

Saldo

-100.330

-101.276

-106.885

-105.573

1.312

Het programma Samenleving heeft per saldo een voordelige afwijking van € 1.312.000. Dit komt door € 2.506.000 hogere lasten en € 3.818.000 hogere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.

Realisatie 2019

Begroting 2020 primitief

Begroting 2020 bijgesteld

Realisatie 2020

Afwijking

BV021 Kunst en cultuur Lasten Baten

-8.066

-7.912

-7.832

-7.112

720

1.465

1.297

1.274

786

-487

-6.602

-6.615

-6.559

-6.326

233

Lasten

-8.318

-8.032

-9.302

-8.389

913

Baten

1.727

1.064

1.661

1.208

-453

-6.591

-6.968

-7.642

-7.182

460

-788

-804

-871

-806

65

BV022 Sport en recreatie

BV023 Wijkmanagement Lasten Baten

0

-

-

2

2

-788

-804

-871

-804

67

Lasten

-26.459

-23.953

-28.089

-28.728

-639

Baten

104

-

116

222

106

-26.355

-23.953

-27.973

-28.506

-533

-10.230

-10.209

-11.494

-10.208

1.286

BV024 Jeugd

BV025 Onderwijs Lasten Baten

2.353

2.269

3.096

1.912

-1.184

-7.877

-7.940

-8.398

-8.296

102

Lasten

-37.517

-39.724

-40.498

-40.381

116

Baten

1.566

1.773

1.335

1.405

71

-35.951

-37.951

-39.163

-38.976

187

-40.089

-41.628

-51.111

-56.078

-4.967

BV026 Maatschappelijke ondersteuning

BV027 Werk en inkomen Lasten Baten

27

Jaarstukken 2020 | De programma's

23.922

24.582

34.831

40.595

5.764

-16.167

-17.046

-16.280

-15.483

797

AFWIJKINGEN BELEIDSVELD KUNST EN CULTUUR BV021 Kunst en cultuur

Lasten

Baten

Kunst en cultuur Covid-19 Vanuit het rijk en de provincie is een steunfonds ingezet om de schade die ontstaan is door Covid-19 te compenseren. Voor het onderdeel kunst ten cultuur is er vanuit de provincie een uitkering gedaan ter hoogte van € 137.000 en vanuit het rijk een specifieke bijdrage aan P3 en RTV van € 64.000. De laatste uitkering is verrekend met de betreffende instellingen bij de subsidie afrekening en is niet door ons ontvangen.

-64

Kunst en cultuur Covid-19 en monumenten De maatregelen m.b.t. Covid-19 heeft de culturele wereld zwaar getroffen. Plaatselijke culturele activiteiten en evenementen konden door de maatregelen geen doorgang vinden. Dit veroorzaakt lagere lasten omdat de subsidie voor deze onderdelen niet uitgekeerd is. Ook is er minder aan monumentensubsidies aan particulieren uitgekeerd.

157

Theater de Purmaryn Covid-19 Beperkingen van bezoekers en sluiting van het theater in 2020 veroorzaakt dat de programmeringskosten van de Purmaryn in 2020 aanzienlijk lager zijn uitgevallen dan begroot. Het grootste aandeel in deze lagere uitgaven zijn de kosten voor de artiesten maar ook de uitgaven aan reprorechten, advertentiekosten en drukwerk zijn lager uitgevallen (€ 626.000). De actualisatie van het meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2020-2029 heeft als gevolg dat de dotatie aan de voorziening is verhoogd (€ 91.000). Voor de kredietaanvraag Kerkstraat 18 zijn enkele voorbereidende werkzaamheden verricht en onderzoekskosten gemaakt t.b.v. backstage ruimtes van de Purmaryn. Dit betreft onder meer asbestverwijdering (€ 31.000)

502

Theater de Purmaryn huren en kaartverkoop De maatregelen m.b.t. Covidd-10 hebben ervoor gezorgd dat de inkomsten uit huren lager zijn dan begroot. Grootste aandeel in deze lagere baten is de kwijtgescholden huur aan de pachter van het horeca onderdeel van de Purmaryn (€ 102.000). Beperkingen van bezoekers en sluiting van het theater in 2020 veroorzaakt dat de opbrengsten kaartverkoop van de Purmaryn in 2020 aanzienlijk lager zijn uitgevallen dan begroot (€ 684.000). Ook de subsidie van de vrienden van de Purmaryn zal dit jaar niet worden ontvangen (€ 21.000). Vanuit het Rijk en de Provincie is een steunfonds beschikbaar voor compensatie van deze schade. Voor de Purmaryn is een bedrag aangevraagd en verwerkt in de 2e turap. Dit bedrag was een prognose en is in de jaarrekening opnieuw berekend en bijgesteld tot € 389.000. Totaal

-418

659

-482

Lasten

Baten

AFWIJKINGEN BELEIDSVELD SPORT EN RECREATIE BV022 Sport en recreatie Exploitatie zwembad Vanwege corona is het zwembad tijdelijk dicht geweest of heeft niet op volle capaciteit kunnen draaien. Daarom is bij Turap II rekening gehouden met een nadelig effect van € 600.000 in de exploitatie van het zwembad. Bij de afrekening van Spurd is dit nadelig effect echter niet gebleken, omdat Spurd gebruik heeft gemaakt van de Rijksregeling zwembaden. Bij Turap II was deze Rijksregeling zwembaden nog niet bekend. Voor nu lijkt het nadelig effect niet plaats te vinden, maar dat is onder voorbehoud van de definitieve afrekening van deze Rijksregeling zwembaden.

600

Speelvoorzieningen Voor speelvoorzieningen is € 109.000 minder besteed dan geraamd. Voor het onderhoud is € 70.000 minder uitgegeven dan geraamd, omdat werkzaamheden met name door corona zijn uitgesteld. Daarnaast is er € 39.000 minder doorbelast aan personeelskosten dan begroot.

109

Sportactiviteiten Er is € 269.000 minder rijksbijdrage ontvangen op de regeling specifieke uitkering stimulering sport dan begroot. Er is lager beschikt dan aangevraagd. Dit komt doordat het totaalbedrag van alle aanvragen bij het Rijk hoger is dan het voor 2020 geldende uitkeringsplafond.

-269

Spurd De subsidie met Spurd over 2019 is afgerekend in 2020. Dit leidt tot een voordeel van € 145.000 in 2020.

28

Jaarstukken 2020 | De programma's

145

BV022 Sport en recreatie Totaal

Lasten

Baten

854

-269

Lasten

Baten

AFWIJKINGEN BELEIDSVELD JEUGD BV024 Jeugd Coronakosten Als gemeente waarborgen wij de financiële zekerheid van zorgaanbieders als gevolg van de coronacrisis. De gemeente Purmerend volgt hierin de richtlijn zoals afgesproken tussen de VNG en het Rijk. Dit is tweeledig. Enerzijds kunnen zorgaanbieders omzet zijn misgelopen door vraaguitval of door verminderde inzetbaarheid van het personeel. Anderzijds kunnen zorgaanbieders extra kosten hebben gemaakt door het volgen van de RIVM richtlijnen bij het verlenen van zorg en ondersteuning. Hierbij valt te denken aan persoonlijke beschermingsmiddelen, maar ook alternatieve locaties om de 1,5 meter te waarborgen. Op dit moment heeft de gemeente Purmerend voor een bedrag van € 170.000 aan aanvragen binnen in het kader van omzetgarantie en meerkosten corona.

-170

Geïndiceerde zorg In 2020 zijn de totale lasten van duurzame zorg, niet duurzame zorg, niet gecontracteerde zorg (BOK), dyslexie en contractering gecertificeerde instellingen (GI's) met € 697.000 toegenomen. Dit is ten opzichte van de bijgestelde begroting na Turap II. Hiervoor zijn twee oorzaken te noemen, de gemiddelde kosten per kind en het gemiddeld aantal kinderen in zorg. De gemiddelde kosten per kind zijn in 2020 gestegen met 4,9% ten opzichte van 2019. In 2020 is een incidentele piek van verblijfskosten in gesloten setting geweest. Dat heeft bijgedragen aan de hogere kosten in 2020. Daarnaast is het gemiddeld aantal kinderen in zorg ten opzichte van 2019 toegenomen met 9,3%. De laatste 2 kwartalen in 2020 laten hierin de grootste stijging zien. Het lijkt aannemelijk dat corona hier van invloed op is geweest.

-697

GGD De lasten zijn € 67.000 lager dan verwacht. Dat komt omdat per saldo € 40.000 ten laste komt van het onderwijsachterstandenbeleid. Daarnaast is de subsidie over 2019 met de GGD afgerekend in 2020. Dit levert in 2020 een voordeel op van € 27.000.

67

Personele kosten Jeugd Voor de personele kosten Jeugd is de doorbelasting vanuit de loonkosten maatschappelijk domein € 170.000 lager dan geraamd. Dit komt door minder beschikbare capaciteit voor dit onderdeel. Op basis van de actuele inzet worden de apparaatskosten verdeeld, waardoor er verschillen ontstaan ten opzichte van de begroting.

170

PGB De lasten voor PGB in 2020 zijn € 180.000 lager dan de bijgestelde begroting na Turap II. Er is een trend zichtbaar dat het aantal PGB's afneemt, door een verschuiving naar zorg in natura. Deze trend heeft zich in 2020 voortgezet en geresulteerd in lagere kosten. Daarnaast wordt er door PGB houders minder gedeclareerd bij het SVB dan op basis van hun toekenning had gekund.

180

Regionaal Transformatiebudget De baten zijn € 106.000 hoger dan begroot. Dat komt door een teruggave vanuit de regionale samenwerking met Zaanstreek Waterland in het kader van het transformatiebudget Jeugd.

106

Sociaal Medische Indicatie (SMI) De kosten voor SMI (Sociaal Medische Indicatie) werden in voorgaande jaren betaald uit het OAB (Onderwijsachterstandenbeleid). Vanwege de strengere regels voor de benutting van de middelen uit het OAB, worden deze kosten nu grotendeels betaald vanuit Jeugdzorg. Hiervoor is in 2020 geen budget beschikbaar, vandaar het tekort op dit onderdeel

-142

Totaal

-592

106

Lasten

Baten

AFWIJKINGEN BELEIDSVELD ONDERWIJS BV025 Onderwijs Leerlingenvervoer Sinds 1-1-2020 is er een nieuw contract voor leerlingenvervoer. Binnen dit contract betalen we voor de werkelijk gemaakte ritten en beladen reistijd. De bedragen die in

29

Jaarstukken 2020 | De programma's

-181

BV025 Onderwijs

Lasten

Baten

rekening worden gebracht zijn hoger dan begroot. Ondanks de tijdelijke sluiting van scholen in verband met Corona, zijn de geregistreerde beladen reistijden langer en zijn er meer ritten gereden dan in de oude overeenkomst. In de gesprekken met de vervoerder is tot nu toe onvoldoende inzicht in de onderliggende data verkregen. De gesprekken met de vervoerder worden samen gedaan met gemeente Waterland en Landsmeer. De gemelde overschrijding is een aanname voor het extra nadeel. Niet bestede middelen onderwijs achterstandenbeleid Door de sluiting en beperkte opening van de scholen (Covid-19) is het aanbod in de ondersteuning in het onderwijs zoals bijvoorbeeld taalonderwijs, spraaktechniek, psychologische hulpverlening en jeugdhulp die voor een deel worden bekostigd worden uit het onderwijs achterstanden beleid beperkt. Een aantal projecten is om dezelfde reden niet gestart in 2020. In de komende jaren kunnen extra kosten ten laste van gereserveerde OAB middelen gebracht worden. Dit in verband met de toegestane kostenegalisatie over de jaren heen.

1.165

Niet bestede subsidie onderwijsachterstandenbeleid Het budget OAB hoeft niet jaarlijks uitgenut te worden, niet ingezette middelen worden doorgeschoven naar jaar/jaren erna. Dit veroorzaakt lagere baten.

-1.165

Sloop basisschool Wheermolen De sloop van de openbare basisschool Wheermolen is in 2020 uitgesteld en niet uitgevoerd, waardoor het budget in 2020 niet is besteed. De verwachting is dat de sloop in 2021 zal plaatsvinden. In de tussenrapportage wordt u hierover geïnformeerd. Totaal

270 1.254

-1.165

Lasten

Baten

AFWIJKINGEN BELEIDSVELD MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING BV026 Maatschappelijke ondersteuning Begeleiding In Turap II is de begroting met € 1,2 miljoen naar boven bijgesteld. Ondanks deze bijstelling zijn de lasten € 553.000 hoger dan begroot bij Turap II. Sinds 2018 is de vraag naar individuele begeleiding gestegen met 36%. Het betreft enerzijds de individuele begeleiding aan bewoners met een beschermd wonen indicatie die op de wachtlijst staan omdat er geen geschikte opvangplek beschikbaar is. Anderzijds stijgt ook de vraag naar reguliere individuele begeleiding voor mensen die zelfstandig thuiswonen.

-553

Dagbesteding In Turap II is de begroting met € 475.000 naar beneden bijgegesteld omdat er een daling in de uitgaven zichtbaar was. In de eerste helft van 2020 waren er circa 40-45 aanvragen gemiddeld per maand. In de tweede helft van 2020 loopt liep het aantal aanvragen op naar 55-60 gemiddeld per maand. De stijging in het aantal aanvragen en daarmee de stijging in het aantal indicaties verklaart grotendeels het tekort dat nu is ontstaan van € 527.000 ten opzicht van Turap II.

-527

Eigen bijdrage WMO In de Turap II zijn de baten met € 180.000 naar beneden bijgesteld. Het Rijk heeft in het voorjaar 2020 bepaald dat er over de maanden april en mei geen WMO bijdrage betaald hoeft te worden. Vanwege de RIVM richtlijnen rondom corona kon niet alle zorg door zorgaanbieders geleverd worden. Uiteindelijk heeft de gemeente Purmerend slechts € 46.000 minder aan baten ontvangen ten opzichte van de primitieve begroting. Daarom zijn de baten € 134.000 hoger dan begroot.

134

Hulp bij huishouden Bij hulp bij huishouden is de begroting in Turap II met circa € 1 miljoen bijgesteld door toename in vraag. De toename in vraag kan enerzijds worden toegeschreven aan de vergrijzing en extramuralisering en anderzijds aan het abonnementstarief. De lasten voor hulp bij huishouden in 2020 zijn slechts € 41.000 lager dan de bijgestelde begroting.

41

Maatschappelijke opvang en ouderenbeleid De lasten Maatschappelijke opvang zijn € 449.000 lager dan begroot. Dit heeft te maken met een tekort aan plekken waardoor er minder kosten worden gemaakt. Als gevolg hiervan wordt meer ambulante begeleiding afgenomen door mensen die op de wachtlijst staan. Daarnaast zijn de lasten van het ouderenbeleid € 68.000 lager dan begroot. De onderbesteding betreft voornamelijk de onderdelen mantelzorgondersteuning en Opplusregeling seniorenwooncomplexen. De indruk is dat de onderbesteding hier met name door corona wordt veroorzaakt.

30

Jaarstukken 2020 | De programma's

517

BV026 Maatschappelijke ondersteuning

Lasten

Baten

Personele kosten Maatschappelijke opvang Voor de personele kosten Maatschappelijke opvang is de doorbelasting vanuit de loonkosten maatschappelijk domein € 251.000 lager dan geraamd. Dit komt door minder beschikbare capaciteit voor dit onderdeel.

251

PGB De lasten voor PGB in 2020 zijn € 93.000 lager dan de bijgestelde begroting na Turap II. Er is een trend zichtbaar dat het aantal PGB’s afneemt, door een verschuiving naar zorg in natura. Deze trend heeft zich in 2020 voortgezet en geresulteerd in lagere kosten. Daarnaast wordt er door PGB houders minder gedeclareerd bij het SVB dan op basis van hun toekenning had gekund.

93

Verblijf De lasten zijn € 52.000 lager dan begroot. Er is vraag naar kortdurend verblijf binnen de WMO. Hiervoor is ook zorg ingekocht. In de praktijk blijkt echter dat het verblijf wordt ingevuld door de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de zorgverzekeringswet, waardoor het niet beschikbaar is voor de WMO kortdurend verblijf.

52

Vervoersvoorzieningen en voorzieningen wonen, rolstoelen en vervoer Bij vervoersvoorzieningen zijn de lasten € 135.000 minder dan begroot. Door corona is er minder gebruik gemaakt van vervoersvoorzieningen in 2020, waardoor de lasten lager zijn dan begroot. Bij voorzieningen wonen, rolstoelen en vervoer (WVR) is de begroting in Turap 2 met € 400.000 bijgesteld, vanwege de contractering van een nieuwe leverancier voor hulpmiddelen. Bij deze leverancier zijn de tarieven voor het aanschaffen van nieuwe hulpmiddelen lager en het onderhoudstarief voor hulpmiddelen hoger in vergelijking met de vorige leverancier. De lasten voor WVR in 2020 zijn slechts € 40.000 lager dan de bijgestelde begroting.

175

Totaal

49

134

Lasten

Baten

AFWIJKINGEN BELEIDSVELD WERK EN INKOMEN BV027 Werk en inkomen Armoedebeleid Bij armoedebeleid is er sprake van een onderschrijding van afgerond € 422.000. Dit wordt veroorzaakt door lagere kosten bijzondere bijstand (€ 158.000), lagere kosten minimabeleid € 99.000) en lagere kosten armoedebeleid (€ 89.000). Er waren door Corona minder aanvragen jeugd Sport en Cultuurfonds, zwemlesvergoeding en tegemoetkoming Eigen Risico. Ook zijn er circa € 75.000 lagere kosten voor budgetbeheer en schuldregeling.

422

Inkomensvoorziening Op het onderdeel inkomensvoorziening lichten we de lasten en de baten tezamen toe. Ten opzichte van de begroting is er een overschrijding van € 384.000 Dit wordt vooral veroorzaakt door een beperkt effect van uitkeringen en vergoedingen vanuit de gebundelde uitkering van circa € 62.000 en een nadeel van € 322.000 die ontstaat door de aansluiting van de BBZ regeling op de Haltewerk administratie waardoor er nog een nadeel voor niet invorderbaarheid moest worden opgenomen . De afwijking op de baten en lasten qua volume komt door de hogere uitgaven en inkomsten in het kader van de TOZO en de BBZ voor € 5.862.000. Beide regelingen worden uitgevoerd door Haltewerk en worden volledig vergoed door het Rijk, reden waarom er geen saldo is. Bij de tweede tussenrapportage waren deze corona effecten nog niet goed in te schatten.

-6.046

Zie toelichting lasten.

5.692

Participatie Op de taak participatie is een onderschrijding van per saldo € 495.000 zichtbaar. Dit bestaat uit drie componenten: a) circa € 90.000 lagere kosten sociaal rendement doordat er minder mensen zijn geplaatst; b) circa € 230.000 lagere kosten voor maatschappelijke begeleiding en c) zo’n € 180.000 lagere vergoedingen aan Werkom voor het participatiebedrijf. De rode draad van deze onderuitputting is de corona situatie waardoor het in 2020 veel lastiger is om aan deze taak goed invulling te geven.

495

Sociale werkvoorzieining Op de sociale werkvoorziening zien we een voordeel op de lasten van per saldo € 282.000. Dit wordt veroorzaakt doordat er minder WSW-ers aan het werk zijn bij of via Werkom omdat er sprake is van een hogere uitstroom dan waar in de begroting 2020 mee rekening was gehouden.

31

Jaarstukken 2020 | De programma's

282

BV027 Werk en inkomen

Lasten

Baten

Totaal

-4.847

5.692

RESERVES Reserve risico's 3D Bij de jaarrekening 2019 is besloten 3 reserves samen te voegen tot de reserve sociaal domein. Hieraan is conform de begroting € 389.000 onttrokken. VOORZIENINGEN Voorziening groot onderhoud Purmaryn. De voorziening groot onderhoud / vervanging inventaris is vanwege de besluitvorming over de meerjarenonderhoudsplannen gemeentelijke gebouwen opgeheven. Het saldo is toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud gebouwen. INVESTERINGEN Tribune zwembad Leeghwaterbad. Op het krediet van de tribune van het wedstrijdbad is een overschrijding ontstaan van afgerond € 59.000. Dit kan echter worden gedekt door diverse voordelen op vervangingsinvesteringen voor deuren en kozijnen. STRUCTURELE EFFECTEN Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten)

Lasten

Baten

Jeugdzorg (toegelicht in raadsbrief 1541448)

2.413

-

WMO (toegelicht in raadsbrief 1541448)

1.168

-

Werk en Inkomen (toegelicht in raadsbrief 1541448)

1.900

1.900

Lasten

Baten

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN Onderwerp ((-/- is lagere baten/lasten x € 1.000) Aanpassing debiteurenpositie BBZ leningen

229

-

Totaal

229

-

32

Jaarstukken 2020 | De programma's

P�r�o�g�r�a�m�m�a

3 W

O

N

E

N

Portefeuillehouder: T. Kroese

Inleiding In dit programma ligt de focus op het realiseren van voldoende woningen voor diverse doelgroepen, voldoende kwaliteit van woningen en een prettige woonomgeving. Samenwerking met woningcorporaties en andere partners is daarbij van groot belang.

Wat willen we bereiken Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 3.1 Wonen Iedereen ziet en voelt dat de woningnood hoog is in Purmerend. Wachtlijsten voor sociale huur zijn veel te lang, er is te weinig aanbod in het middeldure huur segment en ook betaalbare koopwoningen zijn er te weinig. We willen dat alle Purmerenders wonen in een kwalitatief goede woning en woonomgeving die aansluit bij de behoeften en leefomstandigheden van het huishouden. De gemeente is slechts één van de partijen die hier invloed op heeft. We zijn wel de aangewezen partij om de regie te nemen. Waar mogelijk door overleg, waar nodig door regulering. We zetten daarom onze weg naar een stevige samenwerking tussen gemeente, woningcorporaties en ontwikkelaars door. Ook in 2020 en verder blijven we dus inzetten op maximale woningbouw waarbij we duurzaamheid en leefbaarheid niet uit het oog verliezen. In 2019 verwachten we tot wel 1000 woningen te ‘vergunnen’. De ambitie is datzelfde aantal in 2020 waar te maken. Wat programmering betreft hebben we een duidelijke focus op sociale huur en doorstroming. Om de doorstroming te bevorderen wordt in 2020 een, nog in 2019 met de raad te bespreken, pakket aan doorstromingsmaatregelen uitgewerkt en ingevoerd.

Zolang er sprake is van woning schaarste is het van groot belang dat de gemeente en de woningcorporaties samen zorgen voor een zo eerlijke mogelijke verdeling van de beschikbare sociale huurwoningen. Als Purmerend oefenen we zo veel mogelijk invloed uit op het regionaal vast te stellen nieuwe systeem voor woonruimteverdeling. De vraag wie de woning het hardste nodig heeft krijgt daarbij een andere positie. Huisvesting voor bijzondere doelgroepen vraagt veel aandacht. Samen met woningcorporaties en zorginstellingen formuleren we het komende jaar ambities voor de (ont)koppeling tussen wonen en zorg. Verder zullen we, afhankelijk van ruimtelijke procedures, in 2020 zien dat we de tijdelijke woningen kunnen opleveren, zodat ook de daarvoor aangewezen doelgroep aan bod gaat komen.

33

Jaarstukken 2020 | De programma's

Wat hebben we daarvoor gedaan • In 2020 zijn ca 445 woningen opgeleverd, waarvan 222 sociale huur. • De nota Kaders en instrumenten Woningbouwprogrammering - Spelregels 30-30-40 wordt toegepast en de eerste contracten op basis hiervan zijn gesloten. • Er is een doelgroepenverordening vastgesteld waardoor het sociale en middeldure huurprogramma ook in het bestemmingsplan kan worden verankerd. • In 2020 zijn 20 tijdelijke woningen aan de Kanaaldijk opgeleverd; de Etserstraat en Karekietpark zijn in aanbouw genomen. Deze locaties worden, vertraagd wegens corona, eerste kwartaal 2021 opgeleverd. • Het programma en grondexploitatie voor binnenwijkse ontwikkellocaties (BOL) op gemeentegrond, aangewezen voor woningbouw, is door de raad vastgesteld. Het gaat om 207 woningen op zeven locaties waarvan 162 sociale huurwoningen. De grondexploitatie valt binnen één programma. • Het budget voor Startersleningen is aangevuld. • De Woningmonitor Purmerend 2020 is in september gepubliceerd. • De gesprekken met de woningcorporaties over ontwikkelingen op de woningmarkt zijn structureel gevoerd en hebben geresulteerd in nieuwe prestatieafspraken voor 2021-2023. Deze afspraken zijn ook door Beemster ondertekend. • In de woningbouwprojecten zijn de thema’s levensloopbestendig en natuurinclusief opgenomen in de contracten.

• Het memo Sturen op veranderend gebruik van de woningvoorraad (‘buy-to-let’) is besproken met de raad. De keuzes van de raad worden uitgewerkt in een beleidsvoorstel en – voorzover van toepassing – in 2021 verwerkt in de huisvestingsverordening. • Voorstellen over de nieuwe regionale regels woonruimteverdeling zijn in 2020 verder uitgewerkt en worden voorjaar 2021 aan alle gemeenteraden voorgelegd ter goedkeuring. • Purmerend heeft als partner in de MRA (Metropoolregio Amsterdam) een Woondeal gesloten met het Rijk. Dit gaat om een langjarige samenwerking om het woningtekort in de regio terug te dringen. Specifiek voor Purmerend is de ontwikkeling van het stationsgebied hierin betrokken. Dit gebied omvat ook het Wagenweggebied, de Koog en Wheermolen Oost. Voor Wheermolen Oost is een subsidie aanvraag ingediend van 5 miljoen euro. In februari 2021 wordt bekend of die is toegekend.

Wat heeft het gekost PGR03

Lasten

Realisatie 2019 -569

Begroting 2020 primitief

Begroting 2020 bijgesteld

-743

Realisatie 2020

-398

Afwijking

-230

167

Baten

123

174

174

116

-58

Saldo

-446

-569

-224

-114

109

Het programma Wonen heeft per saldo een voordelige afwijking van € 109.000. Dit komt door € 167.000 lagere lasten en € 58.000 lagere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht. AFWIJKINGEN BELEIDSVELD WONEN BV031 Wonen

Lasten

Woonvisie Lagere subsidie vaststellingen, onderzoekskosten en kosten rechtsbijstand bij verordeningen dan geraamd. Deze raming is te hoog en zal worden aangepast. De onttrekking aan de reserve woonvisie zal hierdoor ook lager zijn.

170

Totaal

170

RESERVES Reserve Woonvisie

34

Jaarstukken 2020 | De programma's

Baten

De reserve Woonvisie is gemuteerd met een onttrekking van € 44.000 en een storting van € 21.000. Het saldo is € 1.062.000 eind 2020. Reserve Woningbouwprogrammering Aan de reserve woningbouwprogammering is conform de begroting € 2 miljoen gedoteerd. De onttrekking is € 133.000 en dit is voor de sociale huurwoningen in het project Wagenweg 10. INVESTERINGEN Er zijn geen afwijkingen te melden op de investeringen van dit programma. STRUCTURELE EFFECTEN

Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten)

Lasten

Baten

Verlagen budget Woonvisie

100

-

Totaal

100

-

Lasten

Baten

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN Onderwerp (-/- is lagere baten/lasten x € 1.000) Niet van toepassing Totaal

35

Jaarstukken 2020 | De programma's

P�r�o�g�r�a�m�m�a

4 M

I

L

I

E

U

Portefeuillehouder: P. van Meekeren

Inleiding Binnen dit programma ligt de focus op het brede thema duurzaamheid, alsmede het terugdringen van milieuhinder door bedrijven, efficiënte afvalverwijdering en energiezuinig gedrag. Tevens is er de ambitie om bewoners wijk voor wijk van het aardgas af te koppelen en de gebouwde omgeving te verduurzamen. Klimaatadaptief worden is een thema dat hierin meegenomen wordt.

Wat willen we bereiken De landelijke taakstelling voor 2020 is 75% afvalscheiding en per inwoner per jaar maximaal 130 kg restafval. De notitie Toekomstbestendig afvalbeheer Purmerend 2016-2020 bevat een maatregelenpakket waarmee de ontwikkeling van de afvalscheiding verder voortgezet kan worden. De focus in Nederland ligt overduidelijk op het scheiden van afval aan de bron, waardoor veel gescheiden ingezameld afval verwerkt kan worden tot nieuwe grondstoffen. In de komende jaren wordt in Purmerend hier verder op ingezet, niet alleen bij laagbouw maar ook bij hoogbouw. Hierbij worden de huidige ontwikkelingen in techniek en uitvoering van de inzameling op de voet gevolgd. In 2020 wordt de pilot Aardgasvrij afgerond en invulling gegeven aan een volgend deel van de proeftuin. In 2019 is hiertoe reeds gestart met huisbezoeken en is een groot deel van de bewoners geïnformeerd over de aanpak. Purmerend schrijft mee aan de RES van de regio Zaanstreek–Waterland (ZaWa). De concept RES wordt vastgesteld door de colleges van gemeenten, Gedeputeerde Staten en de Dagelijks Besturen van de waterschappen en aangeboden aan het landelijk programma. De gemeenteraden, Provinciale Staten en Algemeen Besturen van de waterschappen worden geconsulteerd over dit besluit. N.b.: De concept RES bevat (deels) besluiten die behoren tot de bevoegdheid van de gemeenteraden.

Daarom besluiten de colleges van gemeenten hierover met een voorbehoud ten aanzien van besluitvorming (bij de RES 1.0) door de gemeenteraden. De RES 1.0 wordt 12 maanden na de formele ondertekening van het Klimaatakkoord vastgesteld door de gemeenteraden, Provinciale Staten en de Algemeen Besturen van de waterschappen en aangeboden aan het landelijke programma. Gedurende deze coalitieperiode willen we de bestaande woningvoorraad verduurzamen, onder andere door bewoners en eigenaren te faciliteren in het verder verduurzamen van het vastgoed en daarvoor in 2020 subsidies te verlenen voor verduurzamingsmaatregelen in de bestaande woningvoorraad.

36

Jaarstukken 2020 | De programma's

In deze coalitieperiode wordt een plan gemaakt om Purmerend beter klimaatbestendig/klimaatadaptief te laten worden. Om dit te realiseren zal hiervoor een werkgroep gestart worden en zal hierbij samenwerking in de regio gezocht worden. Voor deze samenwerking hebben we een bijdrage ontvangen van het Rijk. Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 4.1 Milieu Alle activiteiten vanuit dit programma richten zich op een goede kwaliteit van het milieu en verwaarloosbare risico’s voor de volksgezondheid in Purmerend. Een beperkte belasting van het milieu door de activiteiten van inwoners, bedrijven en instellingen. Een energiezuinige gemeentelijke organisatie, energiezuinige inwoners en bedrijven. Zoveel mogelijk lokale energieopwekking. Het beoogd maatschappelijk effect voor de afvalverwerking wordt gemeten aan de hand van effectindicatoren afval. Naast het beoogd effect van een stijgend afvalscheidingspercentage vindt beoordeling plaats van de afvalinzameling aan de hand van de Omnibus enquete. Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 4.2 Duurzaamheid Activiteiten vanuit dit beleidsveld richten zich op een goede kwaliteit van het milieu en verwaarloosbare risico’s voor de volksgezondheid in Purmerend. Een beperkte belasting van het milieu door de activiteiten van inwoners, bedrijven en instellingen.

Gedurende deze coalitieperiode willen we de bestaande woningvoorraad verduurzamen, onder andere door bewoners en eigenaren te faciliteren in het verder verduurzamen van het vastgoed en daarvoor in de jaren 2019 en 2020 subsidies te verlenen voor verduurzamingsmaatregelen in de bestaande woningvoorraad. Tevens willen wij in deze coalitieperiode een plan maken om Purmerend beter klimaatbestendig/klimaatadaptief te laten worden. Bestuurlijke producten 2020 Bestuurlijk product

Jaartal

Kwartaal

Evaluatieverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Purmerend 2019

Jaarlijks

Gerealiseerd

Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Purmerend 2021

Jaarlijks

Gerealiseerd

Actualiseren Duurzaamheidsagenda

Jaarlijks

Gerealiseerd

Monitoring pilot Aardgasvrij

Continue

Wat hebben we daarvoor gedaan Beleidsveld Milieu • De resultaten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving en het onderdeel milieu worden gerapporteerd in het evaluatieverslag van 2020. Jaarlijks krijgen wij van de Omgevingsdienst IJmond een jaarverslag waarin de door hun uitgevoerde activiteiten zijn beschreven. • Vanwege de coronacrisis en de daarmee samenhangende maatregelen zijn niet alle geplande milieucontroles bij inrichtingen uitgevoerd. Ook het project controles horeca Koemarkt is niet verder uitgebreid naar de horeca in de gehele binnenstad. In plaats hiervan is een inventarisatie van leegstaande panden uitgevoerd om te bekijken of niet gemelde activiteiten worden uitgevoerd. • Het asbestfonds voor particuliere dakeigenaren is in 2020 door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgericht. Het ministerie werkt nu aan een modelverordening. Naar verwachting kan de gemeente in 2021 aan dit fonds voor particuliere eigenaren van asbestdaken deelnemen. Het is nog onduidelijk of ook een asbestfonds voor zakelijke eigenaren wordt opgericht. • De communicatiecampagne die in 2019 gestart is, hebben we doorgezet in 2020. Naast informatie gericht op meer bewustwording omtrent afvalscheiding, hebben we ook ingespeeld op de afvalsituatie door corona. • De pilot gft inzameling hoogbouw bij de flats Ooster- en Westervenne is ook in 2020 voortgezet.

Eind augustus zijn de bewoners in het kader van de evaluatie bevraagd door de afvalcoaches. • Het faciliteren van afvalscheiding op basisscholen is vanwege de coronasituatie on hold gezet. Hier wordt voor zover mogelijk in het nieuwe schooljaar in 2021 een nieuwe start mee gemaakt.

37

Jaarstukken 2020 | De programma's

• Het onderzoek naar de kosten en baten van omgekeerd inzamelen is eind 2020 ter informatie naar de raad gestuurd. • In 2020 is begonnen met het opstellen van een vervolgnotitie Toekomstbestendig Afvalbeheer Purmerend. In november is hiervoor een bewonersenquête uitgevoerd die inzicht moet geven in de toepasbaarheid van en draagvlak voor manieren van anders inzamelen van afval. De notitie wordt medio 2021 in concept opgeleverd. • Het afvalscheidingspercentage voor Purmerend blijft ook in 2019 stabiel op 57%. Gezien de coronasituatie in 2020 is de verwachting dat dit percentage voor 2020 lager zal zijn. Deze cijfers zijn medio 2021 bekend. • Het onderzoek naar de verhuizing van de milieustraat is in 2020 afgerond. Er is gekozen voor een verhuizing van zowel gemeentewerf als milieustraat. Het project voor de voorbereiding van de uitvoering is gestart. • Dit jaar zijn alle huishoudens in Purmerend voorzien van een afvalpas. Deze afvalpas is nodig voor het toegangssysteem op de milieustraat. Hiermee wordt onjuist gebruik van de milieustraat door bedrijven of bewoners uit niet aangesloten gemeenten voorkomen. Beleidsveld Duurzaamheid • • Er is uitvoering gegeven aan de onderdelen die zijn opgenomen in de Duurzaamheidsagenda 2019-2022, en de pilot aardgasvrij, voor zover hiervoor in de begroting middelen zijn opgenomen.

Een korte evaluatie hiervan is in 2020 aan de gemeenteraad aangeboden. Tevens is de Duurzaamheidsagenda geactualiseerd. • Er is onder de eigenaren van de pilotwijk een deelname bereikt van ruim 90%. In 2020 zijn deze deelnemende woningen van het aardgas gegaan in de pilotwijk. Hiermee resteert er voor 2021 alleen nog wat nazorgwerkzaamheden waaronder het weghalen van (buiten gebruik zijnde) gasaansluitingen bij een aantal woningen. • Intermaris heeft – met subsidie voor de Proeftuin – de eerste 104 appartementen aan de Merwedestraat van het aardgas gehaald. Nb. het ging hierbij alleen om “kookgas”-aansluitingen. De woningen waren al aangesloten op stadsverwarming. • Aan de hand van de ervaringen in de pilotwijk en inzicht in de kosten die gemoeid zijn met het aardgasvrij maken van woningen is een notitie opgesteld waarin nader wordt ingegaan op de uitvoeringsstrategie. In het tweede kwartaal 2021 wordt dit aangeboden aan de raad. • Eind 2020 is van start gegaan met de RRE-subsidieregeling (Regeling Reductie Energiegebruik). Deze loopt door in 2021. De nieuwe aanvragen voor RRE-subsidie is inmiddels afgewezen. • In 2020 is de concept RES (Regionale Energie Strategie) aan de gemeenteraad aangeboden. De reacties op deze concept RES zijn opgenomen in de reactienota Noord-Holland Zuid.

Dit wordt verder meegenomen in de thematafels die over de diverse onderwerpen worden georganiseerd. • Zonnepanelen zijn, vanwege de grote prijsdaling, niet langer opgenomen in de voorzieningenlijst die behoort bij de gemeentelijke subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen. De mogelijkheid om voor aanschaf van zonnepanelen gebruik te maken van de duurzaamheidsleningen bestaat nog wel. Aan de voorzieningenlijst is o.a. subsidie voor vergroening van daken toegevoegd. • Door de corona pandemie hebben de Duurzaamheidsevenementen, zoals de Duurzaamheidsbeurs en de Solarbotenrace in 2020 geen doorgang gevonden. Ook zijn er geen wijkbijeenkomsten voor aardgasvrij gehouden. • In 2020 is gewerkt aan de Transitie Visie Warmte. In de visie wordt o.a. ingegaan op de alternatieve warmtebronnen voor aardgas. Hierover wordt steeds meer bekend waardoor inmiddels de concept-visie enkele malen moest worden geactualiseerd. Deze visie, die zich zowel op Purmerend als Beemster richt, wordt in 2021 afgerond. Verdere uitwerking zal plaatsvinden in de Wijkuitvoeringsplannen.

Wat heeft het gekost PGR04

Lasten

38

Jaarstukken 2020 | De programma's

Realisatie 2019 -11.995

Begroting 2020 primitief -12.257

Begroting 2020 bijgesteld -12.486

Realisatie 2020 -12.540

Afwijking

-54

PGR04

Realisatie 2019

Begroting 2020 primitief

Begroting 2020 bijgesteld

Realisatie 2020

Afwijking

Baten

17.958

13.012

13.352

13.319

-33

Saldo

5.963

755

866

779

-87

Het programma Milieu heeft per saldo een nadelige afwijking van € 87.000. Dit komt door € 54.000 hogere lasten en € 33.000 lagere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.

Realisatie 2019

Begroting 2020 primitief

Begroting 2020 bijgesteld

Realisatie 2020

Afwijking

BV041 Milieu Lasten

-10.763

-11.362

-11.244

-11.319

-76

Baten

12.494

13.012

13.016

13.241

225

1.731

1.650

1.773

1.922

149

Lasten

-1.232

-895

-1.242

-1.221

22

Baten

5.465

-

336

78

-258

4.233

-895

-907

-1.143

-236

Lasten

Baten

BV042 Duurzaamheid

AFWIJKINGEN BELEIDSVELD MILIEU BV041 Milieu asbestsanering Voor het verwijderen van asbestdaken zou in 2020 een zakelijk fonds worden opgericht waarin het beschikbare geld in wordt gestort. Het zakelijke fonds is in 2020 nog niet opgericht. Aan de raad zal worden voorgesteld om het positieve resultaat ad € 34.000 over te hevelen naar 2021 d.m.v. voorstel resultaatbestemmingen.

34

Hogere baten afvalstoffenheffing Er is voor € 31.000 meer aan afvalstoffenheffing gerealiseerd dan begroot door de afwijking op de aantallen woninggroei en leegstand.

31

Hogere baten uit afvalstromen De inkomsten uit afvalstromen bedragen € 125.000 hoger dan begroot (na vaststelling 2e Turap) en betreffen met name kunststof verpakking (PMD) en papier. Door het thuiswerken is er meer PMD afval te recyclen, hetgeen resulteert in een positief hoeveelheidsverschil. Ondanks Corona is de vraag naar papier bij met name de verpakkingsindustrie uiteindelijk toch nog behoorlijk gestegen. Deze opleving heeft er voor gezorgd dat de marktprijs voor papier gemiddeld € 20 per ton hoger afsloot dan de aanname van begin 2020.

125

Hogere lasten stelpost afvalstoffenheffing Omdat de afvalstoffenheffing een 100% kostendekkende heffing is, zijn de mutaties gedurende het jaar vanwege lagere opbrengsten afvalstromen, stijging verwerkingskosten en actualisatie van loonkosten en kapitaalslasten in de tussentijdse rapportages verwerkt op een stelpost kosten afvalstoffenheffing. Dit zorgt voor een nadeel van € 356.000 omdat de tarieven hiervoor niet meer konden worden aangepast.

-356

Lagere apparaatskosten afvalbeheer De doorbelasting vanuit de eigen dienst en andere afdelingen levert een voordeel van € 30.000 op. Er is vanwege Corona een inschatting gemaakt voor extra inzet ten behoeve van de milieustraat, afvaldumpingen en inzameling grof huishoudelijk afval aan huis. Doordat er weinig verlof is opgenomen en de kosten voor inhuur lager zijn dan verwacht zijn deze lasten € 102.000 lager dan begroot.

132

Lagere lasten verwerking afvalstromen De verwerkingskosten bedragen € 124.000 lager dan begroot. Dit betreft met name de restitutie afvalstoffenbelasting op het residu vliegas bij de verbranding van restafval voor € 103.000, hetgeen een incidentele vergoeding betreft, omdat de verwerkers niet verplicht zijn deze uit te keren en € 21.000 aan prijs- en hoeveelheidsverschillen.

39

Jaarstukken 2020 | De programma's

124

BV041 Milieu

Lasten

Baten

Lagere onttrekking voorziening afvalstoffenheffing De lagere onttrekking aan de voorziening afvalstoffenheffing van het voordelig saldo op afvalbeheer over 2020 betreft € -69.000. Dit saldo wordt in de voorziening aangehouden om mogelijke tegenvallers binnen afvalbeheer, zoals de marktwerking op de tarieven van de diverse afvalstromen, op te kunnen vangen.

-69

Totaal

-135

156

Lasten

Baten

AFWIJKINGEN BELEIDSVELD DUURZAAMHEID BV042 Duurzaamheid Inhuur De geraamde kosten externe inhuur bedroegen € 250.000 terwijl de werkelijke kosten €.392.000 waren. Deze extra is deel te verklaren door de inzet van een (vaste) medewerker voor crisisbestrijding. De vergoeding hiervoor ad € 94.000 is bij de baten verantwoord. De resterende extra uitgaven worden veroorzaakt door samenloop van de werkzaamheden voor enerzijds e evaluatie van de Pilot aardgasvrij, en anderzijds voor het opstellen van de uitvoeringsstrategie voor de proeftuin.

-143

Zie de toelichting bij de lasten.

94

RRE subsidie Zie de toelichting bij de baten.

130

RRE subsidie Rijk In 2020 is € 130.00 aan uitgaven t.b.v. particulieren geraamd ten laste van de RREsubsidie. particulieren. Dit is niet gerealiseerd door een wat langere voorbereidingstijd waardoor de regeling pas in december 2020 is gestart. In 2020 is voor de RRE subsidies een ontvangst geraamd van € 335.800. Hetzelfde bedrag is ook geraamd in 2021. Van het Rijk is in 2020 voor € 681.300 aan RRE-subsidies ontvangen. In 2020 zijn echter geen uitgaven geweest waardoor het volledige bedrag op de balans is verantwoord als ‘vooruitontvangen bedragen’ en er een afwijking op de geraamde baten zichtbaar wordt. Vanwege de coronasituatie is de termijn voor het verstrekken van subsidies verlengd naar eind 2021. De verwachting is dat alle gelden besteed gaan worden in 2021. Totaal

-336

-13

-242

RESERVES Reserve Duurzaamheid Aan de reserve duurzaamheid is € 170.000 onttrokken wegens het aardgasvrij maken van de woningen aan de Merwedestraat en € 480.000 toegevoegd wegens overheveling van budget voor duurzaamheidsinitiatieven overeenkomstig de 2e tussenrapportage. VOORZIENINGEN Voorziening afvalstoffenheffing Per jaareinde 2019 was € 250.324 beschikbaar in de voorziening afvalstoffenheffing. Hiervan is in 2020 € 167.910 onttrokken voor het tarief afvalstoffenheffing 2020. Door een positief resultaat over 2020 van € 68.885 is de onttrekking aan de voorziening per saldo € 99.025. Het saldo van de voorziening bedraagt ultimo 2020 € 151.299. INVESTERINGEN Er zijn geen afwijkingen te melden op de investeringen van dit programma. STRUCTURELE EFFECTEN Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten) Niet van toepassing

40

Jaarstukken 2020 | De programma's

Lasten

Baten

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN Onderwerp (-/- is lagere baten/lasten x € 1.000)

Lasten

Baten

Restitutie afvalstoffenbelasting

-103

-

Aardgasvrij maken 104 corporatiewoningen Merwedestraat

170

-

Budget duurzaamheid en duurzaamheifsinitiatieven

125

-

Doorgeschoven budget groene daken/gevels uit 2019

26

-

Doorgeschoven budget pilot aardgasvrij uit 2019

156

-

Totaal

374

-

41

Jaarstukken 2020 | De programma's

P�r�o�g�r�a�m�m�a

5

B E R E I K B A A R H E I D Portefeuillehouder: E. Tijmstra

Inleiding De gemeente streeft ernaar dat iedere Purmerender zich eenvoudig kan verplaatsen, binnen redelijke grenzen van reistijd en kosten. De benodigde infrastructuur moet veilig en duurzaam zijn en houdt rekening met de leefbaarheid. De groei van het aantal woningen in de stad vraagt om een brede afweging in het actuele gebruik van infrastructuur en de realisatie van toekomstige ambities om meer ruimte te bieden voor de voetganger, fietser en het OV. Bij deze keuzes is het voorafgaande gesprek met inwoners, bedrijven en ontwikkelaars essentieel.

Wat willen we bereiken Purmerend kent een goed functionerende, veilige en duurzame infrastructuur voor alle manieren van vervoer, binnen randvoorwaarden van een prettige fysieke leefomgeving. De stad intensiveert en groeit, waarbij bereikbaarheid in en om de stad voor de korte en lange termijn goed geregeld zijn. Daarbij is maatwerk in bereikbaarheidsoplossingen die rondom (grote) binnenstedelijke (her)ontwikkelingsvraagstukken spelen. Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 5.1 Bereikbaarheid Een goed functionerende, veilige en duurzame infrastructuur voor alle manieren van vervoer, binnen bepaalde randvoorwaarden rond leefbaarheid, milieu, fysieke en sociale aspecten. Een aantal locaties verdient extra aandacht, zoals de historische binnenstad en andere publiek aantrekkende voorzieningen.

Wat hebben we daarvoor gedaan • In 2020 zou de aanbesteding voor openbaar vervoer in Zaanstreek Waterland door de Vervoerregio Amsterdam (VRA) in gang worden gezet. De coronacrisis leidde echter tot een grote krimp van het aantal reizigers. Hierdoor heeft het Dagelijks Bestuur van de VRA besloten de bestaande concessie met EBS (Waterland) en Connexxion (Zaanstreek) te verlengen tot eind 2023. • De impact van corona op het openbaar vervoer heeft ertoe geleid dat in 2020 een aangepast vervoerplan is opgesteld, waarbij het netwerk intact is gebleven, maar (tijdelijk) wordt afgeschaald op de frequenties van de Rnet lijnen. • In 2020 zouden we starten met aanbesteden van een nieuw verkeersprognosemodel voor Purmerend. Vanwege corona is het niet mogelijk gebleken om daarvoor benodigde actuele verkeerstellingen te houden. In 2020 is daarom een update gedaan van het bestaande 'verkeersprognosemodel gemeente Purmerend 2030'. • Voor plaatsing en exploitatie van laadpalen is de gemeente aangesloten bij het regionaal contract van MRAE. Het gemeentelijk beleid (is regionaal beleid MRA-E) voor elektrisch vervoer richt zich (nu) nog op uitvoering

42

Jaarstukken 2020 | De programma's

en gaat over het aanvragen en realiseren van laadpalen. Eind 2020 waren er 67 openbare laadpalen (134 laadlocaties) in bedrijf. • Opleveren Ontwikkelagenda Hoornse Lijn in het kader van de MIRT-Corridor Amsterdam Hoorn • Deelname aan een landelijke studie “Het nieuwe 30” in samenwerking met de Vervoerrgio Amsterdam met een casestudie over de Westerstraat. • We hebben uitvoering gegeven aan de parkeermaatregelen uit het Verkeersplan Purmerend 2040. In het kader van optimaliseren zijn vergunningparkeerplaatsen omgezet naar betaalde parkeerplaatsen. De parkeerinstallatie in de Claxonate is vernieuwd, waardoor de garage beter functioneert en informatie over het aantal beschikbare plaatsen zichtbaar is op het parkeerverwijssysteem. In het kader van beïnvloeden is parkeerregulering uitgerold in Kop West, Zuiderpolder en Gors Noord. Daarnaast is de bezoekersvergunning breder beschikbaar gesteld en zijn drie nieuwe parkeervergunningen (mantelzorg, zorgverleners en functionele vergunning) geïntroduceerd. • We vroegen bij de Vervoerregio bijzondere doeluitkeringen aan voor: Westerweg – Purmerenderweg, reconstructie Wagenweg, fietspadenplan, 30km-zone Overwhere. • We geven met de regio Waterland uitvoering aan het programma Bereikbaarheid Waterland, zodat de verbindingen in het gebied en met Amsterdam verder verbeteren.

Wat heeft het gekost PGR05

Realisatie 2019

Begroting 2020 primitief

Begroting 2020 bijgesteld

Realisatie 2020

Afwijking

Lasten

-3.001

-3.639

-3.774

-3.652

122

Baten

2.551

3.564

2.145

2.586

441

Saldo

-450

-74

-1.630

-1.067

563

Het programma Bereikbaarheid heeft per saldo een voordelige afwijking van € 563.000. Dit komt door € 122.000 lagere lasten en € 441.000 hogere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht. AFWIJKINGEN BELEIDSVELD BEREIKBAARHEID BV051 Bereikbaarheid

Lasten

Baten

Diversen Het voordeel van € 122.000 is ontstaan door diverse oorzaken die ertoe hebben geleid dat er vooral minder verkeersonderzoek is uitgevoerd dan begroot.

122

Parkeeropbrengsten De opbrengst parkeren is € 1.005.000 lager dan begroot. Bij de 2e tussenrapportage werd nog € 1,4 miljoen gemeld als nadeel vanwege corona. Er is in 2020 een forse verbeteringsslag in de control op parkeren geweest, waardoor ook een betere analyse van het resultaat kan worden gemaakt. Het resultaat wordt verklaard door € 70.000 vergunningen die in 2019 zijn verantwoord (incidenteel effect), circa € 553.000 lagere opbrengst straatparkeren, € 100.000 lagere opbrengst naheffingsaanslagen (Corona effecten, incidenteel) en voor circa € 282.000 door een niet juiste raming omdat met name bij het uitnemen in de afgelopen periode van parkeerplaatsen in de binnenstad met een hoge opbrengst de raming niet is aangepast (structureel effect).

443

Ten opzichte van de begroting na wijziging is er dus sprake van een voordeel van € 443.000. Totaal

122

443

RESERVES Reserve Parkeren Door het corona effect is de mutatie van de reserve gelijk aan de begrote raming gesteld: een dotatie van € 358.000.

43

Jaarstukken 2020 | De programma's

VOORZIENINGEN Voorziening DRIS (Dynamisch Reizigers Informatie Systeem) De voorziening DRIS is afgesplitst uit de voorziening openbaar vervoer voor een bedrag van € 500.000 en bestemd om de onderhouds- en elektrakosten van de DRIS panelen voor een periode van 10 jaar te kunnen dekken. Het jaarlijkse bedrag van € 50.000 is in 2020 onttrokken aan de voorziening. Ultimo 2020 bedraagt het saldo van de voorziening € 100.000. Voorziening Kostenverhaal Parkeervoorzieningen Binnenstad. Dit jaar is er voor het eerst € 50.000 aan afkoopsommen voor parkeervoorzieningen ontvangen cf de nota GKP. Dit is gestort in de voorziening. INVESTERINGEN VRI Gorslaan / Waterlandlaan. Er is een overschrijding van € 30.280 ontstaan op het krediet van de VRI Gorslaan/Waterland. Dit kan grotendeels worden gedekt door het voordeel op de VRI kredieten Van IJssendijkstraat/Wormerplein inclusief VAT kosten van € 26.140. Beide kredieten worden afgesloten. STRUCTURELE EFFECTEN Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten)

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Niet van toepassing Totaal

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN Onderwerp (-/- is lagere baten/lasten x € 1.000) Niet van toepassing Totaal

44

Jaarstukken 2020 | De programma's

P�r�o�g�r�a�m�m�a

6

BEHEER�OPENBARE�RUIMTE Portefeuillehouder: E. Tijmstra

Inleiding Purmerend is een groene, vitale stad met een aangenaam stadsleven. Behoud van een prettige en veilige leefomgeving vraagt om een zorgvuldig en efficiënt beheer van groenvoorzieningen, wegen, bruggen, openbare verlichting en riolering op een door de gemeenteraad afgesproken beeldkwaliteit. De gemeente heeft de wettelijke taak om het afval- en hemelwater veilig af te voeren en de kwaliteit te waarborgen, alsmede het dierenwelzijn te bevorderen. Ondanks alle gevolgen van COVID-19 zijn we in staat geweest uitvoering te geven aan onze opgave in de openbare ruimte. Het werken met verschoven roosters, spreiding van medewerkers, daar waar nodig inzet van meer voertuigen et cetera, hebben er allemaal toe geleid dat het werk door kon gaan. Er zijn geen achterstanden opgelopen en voor alle disciplines ligt de stad er op de afgesproken niveaus bij.

Wat willen we bereiken Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 6.1 Beheer openbare ruimte In een stad die door tal van bouwactiviteiten in beweging is, is het van belang de leef- en belevingswereld van de Purmerenders intact te houden. De beperkte openbare ruimte is hierin van groot belang. Steeds meer Purmerenders zijn zich hier ook van bewust en melden zich als vrijwilliger aan. Samen houden we de openbare ruimte op orde.

Wat hebben we daarvoor gedaan • De stad ligt inmiddels op het gewenste B-niveau. Er is breed ingezet op inboet afgelopen najaar. Daar waar gaten in plantvakken waren ontstaan, is nieuwe beplanting aangebracht. Dit komt in het komende jaar het cyclisch onderhoud ten goede: waar planten groeien, is geen ruimte voor onkruid. Ook het bomenplan is in werking getreden. De in dit plan benoemde uitgangspunten zijn allemaal zo goed als gerealiseerd. Waar besluitvorming pas gaandeweg het jaar plaatsvond en er daarom geen volledige jaar voorbereidingstijd was, is dit er voor de komende jaren jaarrond wel. Dit zal het proces en de uit te voeren werkzaamheden zeker ten goede komen. • Het watergeven voor zowel bomen als zomerbloeiers is voor het eerst bijna volledig uitbesteed. Uitbesteding is goed bevallen en zal voorlopig ook gecontinueerd worden. • Er is ruim 500m3 compost vanuit onze eigen productie (op gronddepot) op tal van plaatsen in de stad gebruikt. Afgelopen herfst is ook al het blad naar het gronddepot gebracht in plaats van naar externe verwerkers. Hierbij is een groot deel van onze snippers toegevoegd. Dit zal de komende jaren leiden tot een verdubbeling van de compost-productie tot 1000m3 per jaar. Met name bij de verbetering van groeiplaatsinrichtingen van bomen en het ophogen van bestaande heestervakken komt de compost goed van pas.

45

Jaarstukken 2020 | De programma's

• De samenwerking met Werkom is goed verlopen. Er hebben wat verschuivingen plaatsgevonden om met name het deel cyclisch onderhoud wat te verkleinen en de flexibele inzet te vergroten. Daarom wordt in plaats van Overwhere nu Wheermolen door Werkom onderhouden. In 2020 heeft Werkom ook andere werkzaamheden uitgevoerd. Zo zijn onder andere de valgronden bij speelplaatsen onderhouden en zijn er extra mensen ingezet voor snoeiwerkzaamheden. • Als gevolg van COVID-19 wordt er thuisgewerkt, wat heeft geleid tot een hogere frequentie van geparkeerde auto’s in de straten. Dit heeft bij de bestrijding van onkruid in verharding er toe geleid dat op sommige momenten machinaal niet veel mogelijk was en dat veel werkzaamheden handmatig moest gebeuren, of zelfs tijdelijk helemaal niet mogelijk waren. Dit betekende dat collega's vaker naar dezelfde plaats terug gingen om te kijken of werkzaamheden mogelijk waren. Hierbij werd soms ook met andere methodes gewerkt, zoals heet water. • Het contract voor onkruid in verharding is niet verlengt. Voor 2021 wordt een nieuwe aanbesteding opgestart. Het gewenste eindresultaat van minimaal B-niveau is uiteindelijk wel gehaald. • De ingezette lijn vanaf 2019 met betrekking tot inzet van elektrisch gereedschap heeft ook in 2020 een verder vervolg gekregen. Inmiddels is bijna 80% van alle bladblazers, kettingzagen, heggenscharen en bosmaaiers elektrisch.