Document · PDF

B Businesscase Parkenplan 2021-2040

Gemeenteraad 21 april 2022, gemeente PurmerendBij agendapunt: Businesscase Parkenplan 2021-204011.857 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Prijs per m2

Investering

Opwaarderi ngsfactor

Investering incl. plankosten

401.704 1.380.198 813.937 95.913 72.935 252.914 3.017.600

301.278 1.035.148 610.452 71.935 54.701 189.686 2.263.200

355.508 1.221.475 720.334 84.883 64.548 223.829 2.670.576

Afschrijving

Afschrijving per jaar

20 25 20 25 15 15

17.775 48.859 36.017 3.395 4.303 14.922

Lasten 2025 Lasten 2026 Lasten 2028 Lasten 2030

Lasten 2032 Lasten 2034

Lasten 2035 Lasten 2040

145.803 75% 2.670.576 18,32 1.735.875 0,34 2029 2030 18% 20% 100% 75% 10% 10% 25%

2,76 9,47 5,58 0,66 0,50 1,73 20,70

40.165 25%

Totale lasten De Dwargouw Dekking via Nota GKP/Aanv.besluit Dekking via rioolrecht Subsidie Totaal dekking

Rente percentage

Netto lasten exploitatie

1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25%

22.219 64.127 45.021 4.456 5.110 17.720 158.654

17.831 49.050 36.129 3.409 4.313 14.957 125.689

17.387 47.828 35.229 3.324 4.206 14.584 122.557

16.942 46.607 34.328 3.239 4.098 14.211 119.425

16.720 45.996 33.878 3.196 4.044 14.024 117.859

15.609 42.942 31.627 2.984 3.775 13.092 110.030

40.165 50.206 50.206

40.165 50.206 10.041

208.860

135.730

132.598

129.466

127.901

120.071

86.794

122.066

48.936

45.804

42.673

41.107

33.277

Park Gorsebos Oppervlak (m2) Gradatie opwaardering Raming inclusief plankosten Investering per m2 Bijdrage Nota GKP/Aanvullingsbesluit Beheerlasten per m2 Planning gereed Activering vanaf Plankosten (VTU) Toedeling en weging elementen Waterkundig Verharding Groen Kunstwerken Inrichting Spelen en Sporten Skatebaan/ sprotfaciliteit Gorsebos Subtotaal obv oppervlak en €/m2 Beheerkosten Huidige beheerkosten cf Begroting 2022 Beheerkosten onderhoudsniveau A Extra beheerkosten Parkenplan

Percentage weging elementen

Prijs per m2

Investering

Opwaarderi ngsfactor

Investering incl. plankosten

848.879 437.494 344.001 405.364 30.825 106.891 100.000 2.273.454

424.439 218.747 172.001 202.682 15.413 53.446 100.000 1.186.727

500.838 258.121 202.961 239.165 18.187 63.066 118.000 1.400.338

Afschrijving

Afschrijving per jaar

20 25 20 25 15 15 15

25.042 10.325 10.148 9.567 1.212 4.204 5.900

Lasten 2025 Lasten 2026 Lasten 2028 Lasten 2030

Lasten 2032 Lasten 2034

Lasten 2035 Lasten 2040

61.622 50% 1.400.338 22,72 420.101 0,00 2027 2028 18% 100% 75% 75% 100% 10% 25%

13,78 7,10 5,58 6,58 0,50 1,73 35,27

42.331 25%

Totale lasten De Dwarsgouw Dekking via Nota GKP/Aanv.besluit Dekking via rioolrecht Subsidie Totaal dekking

Rente percentage

Netto lasten exploitatie

1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25%

24.729 10.196 10.021 9.447 1.197 4.152 5.826 65.568

24.103 9.938 9.767 9.208 1.167 4.047 5.679 63.908

23.477 9.680 9.514 8.969 1.137 3.942 5.531 62.248

23.164 9.550 9.387 8.849 1.122 3.889 5.458 61.418

21.599 8.905 8.753 8.251 1.046 3.626 5.089 57.268

42.331 52.914 10.583

76.151

74.491

72.831

72.001

67.851

21.005

55.146

53.486

51.826

50.996

46.846

Park De Uitvlucht Oppervlak (m2) Gradatie opwaardering Raming inclusief plankosten Investering per m2 Bijdrage Nota GKP/Aanvullingsbesluit Beheerlasten per m2 Planning gereed Activering vanaf Plankosten (VTU) Toedeling en weging elementen Waterkundig Verharding Groen Kunstwerken Inrichting Spelen en Sporten Subtotaal obv oppervlak en €/m2 Beheerkosten Huidige beheerkosten cf Begroting 2022 Beheerkosten onderhoudsniveau A Extra beheerkosten Parkenplan

Percentage weging elementen

Prijs per m2

Investering

Opwaarderi ngsfactor

Investering incl. plankosten

257.573 294.995 115.977 102.499 31.177 108.113 910.333

128.787 147.497 57.989 51.249 15.589 54.056 455.167

151.968 174.047 68.426 60.474 18.395 63.786 537.097

Afschrijving

Afschrijving per jaar

20 25 20 25 15 15

7.598 6.962 3.421 2.419 1.226 4.252

Lasten 2025 Lasten 2026 Lasten 2028 Lasten 2030

Lasten 2032 Lasten 2034

Lasten 2035 Lasten 2040

62.326 50% 537.097 8,62 349.113 1,10 2031 2032 18% 30% 50% 25% 25% 10% 25%

4,13 4,73 1,86 1,64 0,50 1,73 14,61

54.751 25%

Totale lasten De Uitvlucht Dekking via Nota GKP/Aanv.besluit Dekking via rioolrecht Subsidie Totaal dekking

Rente percentage

Netto lasten exploitatie

1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25%

9.498 9.137 4.277 3.175 1.456 5.050 32.593

9.308 8.963 4.191 3.114 1.426 4.943 31.946

9.213 8.876 4.148 3.084 1.410 4.890 31.623

8.738 8.441 3.935 2.933 1.334 4.625 30.005

54.751 68.439 13.688

46.281

45.634

45.310

43.693

17.456

28.825

28.178

27.855

26.237

Park De Driegang Oppervlak (m2) Gradatie opwaardering Raming inclusief plankosten Investering per m2 Bijdrage Nota GKP/Aanvullingsbesluit Beheerlasten per m2 Planning gereed Activering vanaf Plankosten (VTU) Toedeling en weging elementen Waterkundig Verharding Groen Kunstwerken Inrichting Spelen en Sporten Subtotaal obv oppervlak en €/m2 Beheerkosten Huidige beheerkosten cf Begroting 2022 Beheerkosten onderhoudsniveau A Extra beheerkosten Parkenplan

Percentage weging elementen

Prijs per m2

Investering

Opwaarderi ngsfactor

Investering incl. plankosten

678.750 466.418 366.744 162.061 246.474 68.375 1.988.823

339.375 233.209 183.372 81.031 123.237 34.187 994.411

400.463 275.186 216.379 95.616 145.420 40.341 1.173.405

Afschrijving

Afschrijving per jaar

20 25 20 25 15 15

20.023 11.007 10.819 3.825 9.695 2.689

Rente percentage

Lasten 2025 Lasten 2026 Lasten 2028 Lasten 2030

Lasten 2032 Lasten 2034

Lasten 2035 Lasten 2040

98.544 50% 1.173.405 11,91 352.022 0,78 2033 2034 18% 50% 50% 50% 25% 50% 10%

6,89 4,73 3,72 1,64 2,50 0,69 20,18

61.267 25%

Totale lasten De Driegang

1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25%

25.029 14.447 13.524 5.020 11.512 3.194 72.726

24.779 14.310 13.388 4.972 11.391 3.160 72.000

23.527 13.622 12.712 4.733 10.785 2.992 68.371

61.267 76.583 15.317

88.042

87.317

83.688

17.601

70.441

69.716

66.087

Totale lasten De Dwargouw Dekking via Nota GKP/Aanv.besluit Dekking via rioolrecht Subsidie Totaal dekking

Netto lasten exploitatie

Groengebied Purmerland Oppervlak (m2) Gradatie opwaardering Raming inclusief plankosten Investering per m2 Bijdrage Nota GKP/Aanvullingsbesluit Beheerlasten per m2 Planning gereed Activering vanaf Plankosten (VTU) Toedeling en weging elementen Waterkundig Verharding Groen Kunstwerken Inrichting Spelen en Sporten Subtotaal obv oppervlak en €/m2 Beheerkosten Huidige beheerkosten cf Begroting 2022 Beheerkosten onderhoudsniveau A Extra beheerkosten Parkenplan

Percentage weging elementen

Prijs per m2

Investering

Opwaarderi ngsfactor

Investering incl. plankosten

483.561 1.661.447 653.198 230.915 175.595 243.561 3.448.278

120.890 415.362 163.299 57.729 43.899 60.890 862.069

142.651 490.127 192.693 68.120 51.801 71.851 1.017.242

Afschrijving

Afschrijving per jaar

20 25 20 25 15 15

7.133 19.605 9.635 2.725 3.453 4.790

Rente percentage

Lasten 2025 Lasten 2026 Lasten 2028 Lasten 2030

Lasten 2032 Lasten 2034

Lasten 2035 Lasten 2040

351.028 25% 1.017.242 2,90 305.173 0,35 2035 2036 18% 10% 50% 25% 10% 10% 10% €

1,38 4,73 1,86 0,66 0,50 0,69 9,82

1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25%

8.559 24.751 11.562 3.440 3.928 5.449 57.689

97.024 25%

97.024 121.279 24.256

Totale lasten Purmerland Dekking via Nota GKP/Aanv.besluit Dekking via rioolrecht Subsidie Totaal dekking

81.945 20

15.259

Netto lasten exploitatie

Totaal

66.686

23.737.456

15.255.122

18.001.044

Totaal kap.lasten

117.784

321.265

842.992

861.704

875.614

929.010

918.619

894.243

Bezoekadres

Purmersteenweg 42 1441 DM Purmerend Postadres

Postbus 15 1440 AA Purmerend Telefoon & e-mail

(0299) 452 452 info@purmerend.nl purmerend.nl

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11322686/1