B Aangepaste Programmabegroting Purmerend 2022-2025 incl techn wijz

De eindmusicals organiseren we in samenwerking met Theater De Purmaryn, het NKT, P3 en het onderwijs. • We blijven werken aan adequate huisvesting van onze culturele instellingen, waaronder de Purmaryn, P3 en Muziekschool Waterland. Ook wordt bij ontwikkellocaties in de gemeente nadrukkelijk gekeken naar de mogelijkheden voor kunst en cultuur. • De samenwerking binnen de Metropoolregio Amsterdam wordt verder versterkt. Er wordt samengewerkt om uitvoering te geven aan het programma Kunst, Cultuur en Erfgoed, en er wordt samen opgetrokken om het belang van kunst en cultuur in onze regio landelijk onder de aandacht te brengen. • RTV Purmerend breidt het zendgebied uit voor de gehele nieuwe gemeente. Beleidsveld sport en recreatie • Gezien de druk op de capaciteit van het zwembad onderzoeken we welke mogelijke oplossingen hiervoor te vinden zijn; rekening houdend met de plannen rondom het Leeghwaterpark en de omgeving om zo de parkfunctie te versterken. De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek zijn hierin ondersteunend. • Eind 2021/begin 2022 zal gestart worden met de Beweegwijs methodiek bij 6 scholen. Na het schooljaar zal een evaluatie uitgevoerd worden om te bezien of de methodiek aansluit en/of waar aanpassing behoeft. Inzet is stimuleren van bewegen in het onderwijs door clinics, sport tijdens lessen en uitdagende spelvormen te blijven aanbieden voor, tijdens en na school.

• In het vervolg op gezonde kantines op scholen wordt ingezet op de sportkantines. Inmiddels is geïnventariseerd welke verengingen willen aanhaken. Met deze verenigingen zal een start gemaakt worden om in te zetten op een gezonde kantine met de uitvoering van een rook-, voeding- en alcoholbeleid. De nog niet aangehaakt verenigingen zullen uitgenodigd blijven worden om ook deel te nemen. • Door het openstellen van de sportparken in 2021 zijn inzichten verkregen in het breder, open en intensiever gebruik van buitensport- en verenigings- accommodaties. Samen met verenigingen zal gekeken worden naar de ervaringen en het toewerken naar parkmanagement voor o.a. gebruik, afstemming en onderhoud. 31

• We kennen een unieke verenigingsinfrastructuur, prachtige sportaccommodaties en honderden vrijwilligers die sport en bewegen mogelijk maken. Hiervoor spannen verenigingen, het onderwijs, werkgevers, maatschappelijke instellingen en organisaties • en talloze inwoners zich dagelijks in. De recent vastgestelde sportvisie geeft aan waar in de aankomende periode mee aan de slag gegaan zal worden. De sportvisie zet in op zes pijlers waar in gezamenlijkheid aan de invulling gewerkt zal worden. • Na evalueren combinatiefuncties (de inzet van (wijk)sportcoaches) zal waar nodig aanpassingen worden doorgevoerd. Binnen de combinatiefunctie is een nieuwe rol voor een e-sportcoach weggelegd. Deze rol zal in 2021/2022 ingevuld worden op part time basis. • Het plan van eisen voor een nieuw te realiseren sporthal ter vervanging van De Karekiet, wordt opgesteld met alle (huidige en nieuw) betrokkenen. Een op te leveren sportaccommodatiebeleid zal inzichten en antwoorden geven op het tekort aan binnensportaccommodaties. • In overleg met betrokken partijen zal worden getreden om gezamenlijk de notitie gezondheidsbevordering op te stellen. Dit in lijn met de ambities die benoemd staan in eerder vastgestelde stukken. • JOGG wordt geïntensiveerd en uitgebreid vanuit de middelen van de combinatiefunctie. • Het vervolg van de BabyGroenteTas wordt geëvalueerd o.b.v.

de verschillende uitgevoerde onderzoeken in 2021. Deze onderzoeken helpen bij het mogelijk aanpassen en verder inzetten van deze interventie. • Vereniging 2.0: ondersteunen van verenigingen om financieel en organisatorisch gezond te zijn, nieuwe invalshoeken te delen en de sportieve maatschappelijke rol te vergroten. Door de inzet van de verenigingsondersteuners van Spurd met de aangeboden services vanuit het Rijk zal hier invulling aan gegeven worden. • Evalueren van huidige subsidiebeleid en waar nodig aanpassen. Beleidsveld werk en inkomen • In samenwerking met Werkom richten wij ons op ontwikkeling en innovatie van leerwerktrajecten zodat mensen met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt (passend) aan het werk kunnen. Mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt worden gestimuleerd om naar vermogen deel te nemen aan de maatschappij, bijvoorbeeld in de vorm van het doen van vrijwilligerswerk. • De inzet op sociaal rendement wordt gecontinueerd. Schulddienstverlening en preventie • We gaan uitbreiden met de inzet van (preventie) consulenten. Zij ontvangen signalen van mogelijke schulden en zoeken contact met de inwoners. • Het loket Schulddienstverlening wordt meer integraal vorm gegeven, er wordt gewerkt aan het ontschotten binnen het loket. We hebben extra menskracht ingezet om dat te doen wat nodig is voor de Hersteloperatie Kindertoeslagenaffaire.

Beleidsveld wijkmanagement • Wijkmanagement verbindt bij maatschappelijk en fysieke ontwikkelingen (jeugd, veiligheid, leefbaarheid, openbare ruimte) door partijen bij elkaar te brengen en zorgt voor een regiehouder. Daar waar nodig zorgt de wijkmanager voor verbinding tussen de juiste interne en externe partijen om de issues op te pakken en op telossen. Wijkmanagement bewaakt de voortgang.

32

Bestuurlijke producten 2022 Bestuurlijk product Wmo beleidsplan 2022-2026 Nieuwe Verordening Jeugdhulp Uitbreiding praktijkondersteuners (poh) GGZ Minder schakels in de jeugdbeschermingsketen Creëren van flexibilisering school maatschappelijk werk Strategische herijking Werkom 2022

Jaartal 2021 2022 2022 2022 2022 2022

Kwartaal 4e 1e 2e/3e 3e 3e 2e

Wat mag het kosten (Bedragen x € 1.000)

Lasten Rekening Primitieve Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Baten 2020 begroting 2021 2022 2023 2024 2025 2021 (Bijgesteld)

BV021 Kunst en cultuur

Lasten -7.434

-7.881

-8.496

-7.908

-8.162

-8.283

-8.449

BV021 Kunst en cultuur

Baten

787

1.297

1.103

1.327

1.327

1.327

1.327

-6.647

-6.584

-7.393

-6.581

-6.835

-6.956

-7.122

BV022 Sport en recreatie

Lasten -8.853

-9.204

-9.246

-9.350

-9.427

-9.691

-9.684

BV022 Sport en recreatie

Baten

1.282

1.937

2.542

2.045

1.972

1.990

1.990

-7.570

-7.267

-6.704

-7.306

-7.455

-7.701

-7.694

BV023 Wijkmanagement

Lasten

-806

-906

-896

-951

-971

-994

-1.017

BV023 Wijkmanagement

Baten

2

0

0

0

0

0

0

-804

-906

-896

-951

-971

-994

-1.017

BV024 Jeugd

Lasten -31.411

-28.886

-31.794

-33.386

-34.172

-34.853

-34.945

BV024 Jeugd

Baten

234

0

118

43

45

46

47

-31.177

-28.886

-31.676

-33.342

-34.127

-34.807

-34.898

BV025 Onderwijs

Lasten -11.279

-11.630

-12.191

-13.867

-12.123

-13.834

-14.653

BV025 Onderwijs

Baten

2.027

2.699

2.773

2.735

2.802

2.836

2.836

-9.252

-8.930

-9.417

-11.132

-9.322

-10.998

-11.817

BV026 Maatsch. ondersteuning

Lasten -42.316

-41.216

-43.843

-45.434

-46.131

-46.866

-47.562

BV026 Maatsch. ondersteuning

Baten

1.462

2.588

2.658

2.683

2.709

2.730

2.730

-40.854

-38.628

-41.185

-42.750

-43.422

-44.136

-44.832

BV027 Werk en inkomen

Lasten -58.998

-43.129

-50.271

-45.727

-45.103

-44.993

-45.187

BV027 Werk en inkomen

Baten 43.162

25.300

31.040

28.148

28.159

28.159

28.159

-15.836

-17.829

-19.230

-17.579

-16.944

-16.834

-17.028

PGR02 Samenleving

Lasten-161.096

-142.851

-156.736 -156.622 -156.089 -159.513 -161.496

PGR02 Samenleving

Baten 48.957

33.822

Saldo programma

-112.139

-109.029

33

40.235

36.981

37.014

37.088

37.089

-116.501 -119.641 -119.075 -122.425 -124.407

Het saldo van het programma daalt met € 3.140.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2021. Dit wordt veroorzaakt door € 114.000 lagere lasten en € 3.254.000 lagere baten.

Ontwikkeling exploitatie 2021-2022 Vanwege de omvang van het programma wordt dit programma op beleidsveld niveau toegelicht conform de afspraak met de gemeenteraad. De belangrijkste elementen in de ontwikkeling op beleidsveldniveau ten opzichte van de bijgestelde begroting 2021 zijn: Beleidsveld Kunst en cultuur Afwijkingen BV021 Kunst en cultuur (bedragen × € 1.000) Baten Bijdrage provincie steunpakket 2021

-145

Lagere kaartverkoop Purmaryn 2021

318

Overig

51

Totaal Baten

224

Lasten Steunpakket Kunst en Cultuur 2021

401

Verwijdering asbest Kerkstraat 18

175

Overig

12

Totaal Lasten

588

Baten BV021 Kunst en cultuur Bijdrage provincie steunpakket 2021 Vanuit de gemeente is voor 2021 incidenteel een bijdrage aangevraagd bij de provincie. Voor 2022 is dit nog niet aan de orde. Lagere kaartverkoop Purmaryn 2021 In 2021 is sprake van incidenteel lagere opbrengsten kaartverkoop en huren van de Purmaryn als gevolg van Covid 19. Hiervoor is met inbegrip van lagere programmauitgaven een steunbijdrage aangevraagd. Voor 2022 staat de normale raming opgenomen.

Lasten BV021 Kunst en cultuur Steunpakket Kunst en Cultuur 2021 In 2021 is een steunpakket (Covid 19) aangevraagd door de culturele sector. Deze aanvragen zijn incidenteel uitgekeerd en verwerkt. Dit resulteerde in een incidentele verhoging van de subsidie in 2021. Voor 2022 is niet met Covid in de raming rekening gehouden. Verwijdering asbest Kerkstraat 18 Tijdens de verbouwing van de Kerstraat 18 (Purmaryn) is asbest geconstateerd. In 2021 is incidenteel een bedrag opgenomen om deze kosten te dekken.

34

Beleidsveld sport en recreatie Afwijkingen BV022 Sport en recreatie (bedragen × € 1.000) Baten Huuraanpassingen

76

SPUK regelingen

-545

Overig

-28

Totaal Baten

-497

Lasten kapitaallasten

-96

Overig

-9

Totaal Lasten

-105

Baten BV022 Sport en recreatie Huuraanpassingen In 2022 worden hogere huren geraamd in verband met het vervallen van de kwijtschelding huren inzake de Corona compensatie in 2021. SPUK regelingen In 2021 is sprake van hogere opbrengsten door extra baten voor de SPUK IJZ regeling (Compensatieregeling zwembaden i.v.m. corona). Ook zitten er verschillen tussen 2021 en 2022 vanwege de rijksregeling voor Sport BTW (SPUK BTW).

Lasten BV022 Sport en recreatie kapitaallasten In 2022 worden ten opzichte van 2021 hogere afschrijvingen geraamd vanwege investeringen in binnen- en buitensportaccommodaties. Daarentegen is er een positief effect op de toegerekende rente.

Beleidsveld Wijkmanagement Afwijkingen BV023 Wijkmanagement (bedragen × € 1.000) Lasten Overig

-55

Totaal Lasten

-55

Het verschil tussen de raming 2021 en de raming 2022 is minder dan € 100.000. Om die reden is er geen nadere toelichting.

35

Beleidsveld Jeugd Afwijkingen BV024 Jeugd (bedragen × € 1.000) Baten Overig

-74

Totaal Baten

-74

Lasten Diversen

140

GGD

-278

Transitie Lokale Jeugdzorg

-275

Woonplaatsbeginsel

-1.195

Overig

17

Totaal Lasten

-1.591

Lasten BV024 Jeugd Diversen Er zijn diverse kleinere mutaties, zowel in positieve als in negatieve zin. Voorbeelden hiervan zijn de doorbelasting van de loonkosten als gevolg van CAO ontwikkelingen, het opheffen van de dienstverleningsovereenkomst met Beemster en de ontvlechting van de regionale samenwerking met de gemeente Amsterdam. GGD De GGD heeft in de kadernota 2022 om aanvullende financiële middelen gevraagd vanwege een aantal knelpunten in de organisatie. Dit betreffen autonome ontwikkelingen op het gebied van infectieziektebestrijding, Jeugdgezondheidszorg, kantoorautomatisering en suïcidepreventie. Op basis van deze ontwikkelingen wordt de bijdrage van de gemeente structureel verhoogd met € 278.275. Transitie Lokale Jeugdzorg Er ligt er vanuit de nieuwe inkoopvisie een opgave voor de gemeente om de jeugdzorg lokaal zo in te richten dat de gewenste extra preventieve en lichte vormen van hulp (segment A) en betere sturing hierop ook daadwerkelijk mogelijk wordt. Hiervoor is capaciteit, kennis en kunde van onder andere het Loket Jeugd nodig. De financiële middelen die hiervoor nodig zijn, zijn opgenomen in de kadernota 2022 "Transitie Lokale Jeugdzorg". Woonplaatsbeginsel Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp.

Omdat het vaak moeilijk is om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is, gaat het woonplaatsbeginsel wettelijk veranderen. Per 1 januari 2022 wordt het nieuwe woonplaatsbeginsel Jeugdwet van kracht. Dat betekent dat de voogdijregeling wordt afgeschaft en de gemeente Purmerend verantwoordelijk blijft voor alle kinderen uit de eigen gemeente. De gemeente Purmerend wordt per saldo financieel verantwoordelijk voor meer kinderen en hiervoor hebben wij een compensatie van het Rijk ontvangen voor 2022 van € 1.195.000.

36

Beleidsveld Onderwijs Afwijkingen BV025 Onderwijs (bedragen × € 1.000) Baten Overig

-39

Totaal Baten

-39

Lasten Integraal huisvestingsplan

-1.669

Overig

-7

Totaal Lasten

-1.676

Lasten BV025 Onderwijs Integraal huisvestingsplan In 2022 is het budget € 1.669.000 hoger dan in 2021. Hieraan liggen diverse besluiten ten grondslag. Voor de sloop van de OBS Wheermolen is in 2021 een incidenteel budget van € 270.000 ter beschikking gesteld. In 2021 is een voorbereidingsbudget van € 150.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van het PVA IKC Middenbeemster. Vooruitlopend op de Kadernota is door de raad van Purmerend in het voorjaar van 2021 besloten tot de gedeeltelijke nieuwbouw van de Obs Wheermolen en het plaatsen van noodlokalen bij De Weidevogels (onderdeel B3 onvermijdelijke ontwikkelingen Kadernota 2022). De lasten 2022 zijn daardoor € 213.000 hoger dan 2021. De grootste mutatie ten opzichte van 2021 betreft de besloten investeringen IHP (essentiële keuzes Kadernota) inclusief de wijziging van de rekenrente (€ 1.876.000). Hierin zit afgerond € 1,3 miljoen in wegens de afboeking van boekwaarde Da Vinci college.

Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning Afwijkingen BV026 Maatschappelijke ondersteuning (bedragen × € 1.000) Baten Overig

26

Totaal Baten

26

Lasten Begeleiding

-251

Hulp bij Huishouden

-350

Hulpmiddelenkrediet

-315

Tijdelijke woningen

-616

Overig

-59

Totaal Lasten

-1.591

37

Lasten BV026 Maatschappelijke ondersteuning Begeleiding In 2022 zijn hogere lasten begeleiding WMO verstrekkingen geraamd ten opzichte van 2021 vanwege indexering van de raming. Hulp bij Huishouden In 2022 is sprake van hogere lasten Hulp bij huishouden WMO i.v.m. met hogere aantallen en indexering. Hulpmiddelenkrediet In 2022 is sprake van hogere lasten hulpmiddelen i.v.m. met hoger aantallen en indexering. Tijdelijke woningen Door de realisatie van de tijdelijke woningen in 2021 zullen er vanaf 2022 afschrijvingslasten gegenereerd worden. Deze zorgen voor een toename in de lasten van 616.000,-.

Beleidsveld Werk en inkomen Afwijkingen BV027 Werk en inkomen (bedragen × € 1.000) Baten Hogere rijksbijdrage inkomensondersteuning

1.103

Lagere rijksbijdragen i.v.m. vervallen regeling TOZO

-3.949

Overig

-46

Totaal Baten

-2.892

Lasten Aanpassing SW geïndiceerden

233

Bijstandverlening (TOZO/TONK/Inkomensondersteuning)

4.491

Preventieconsulenten

-153

Overig

-28

Totaal Lasten

4.543

Baten BV027 Werk en inkomen Hogere rijksbijdrage inkomensondersteuning De actualisatie van de structurele rijksbijdrage voor inkomensondersteuning voor 2022 is € 1,1 miljoen hoger dan in 2021. Lagere rijksbijdragen i.v.m. vervallen regeling TOZO De begroting 2022 rekent met lagere baten dan de begroting 2021 wegens aanpassing van de rijksbijdragen. De corona gerelateerde TOZO regeling is hiervoor de belangrijkste verklaring met afgerond € 4,0 miljoen.

38

Lasten BV027 Werk en inkomen Aanpassing SW geïndiceerden In 2022 is sprake van lagere lasten Werkom als gevolg van een lager aantal mensen met een indicatie op basis van de Wet Sociale Werkvoorziening (SW). Bijstandverlening (TOZO/TONK/Inkomensondersteuning) In de begroting 2022 is geen rekening gehouden met de voortzetting van Corona gerelateerde regelingen van TOZO (€ 3.949) en TONK (€ 1.227). Reden waarom de uitgaven veel lager zijn. Wel zijn de uitgaven voor inkomensondersteuning (€ -685) verhoogd ten opzichte van 2021.

Preventieconsulenten In de Kadernota is ingestemd met extra middelen voor extra preventie schuldhulpdienstverlening (onderdeel essentiële keuzes). Door meer en structureel in te zetten op preventie, voorkomen we dat inwoners in problematische schulden komen. Voor 2021 is deze extra inzet incidenteel begroot.

Reserves In 2022 worden de bestemmingsreserves af te stoten panden onderwijshuisvesting en Sociaal domein opgeheven. Door de besluitvorming over het IHP en de bijraming van de middelen sociaal domein in de Kadernota zijn deze niet meer nodig. De onttrekking bedraagt in totaliteit € 2,36 miljoen. Dit was opgenomen in het dekkingsplan van de Kadernota.

Investeringen Voor 2022 staat de reeds besloten verbouwing van P3 (reg.nr. 1541567) van € 3.000.000 opgenomen als nieuwe investering. Daarnaast wordt er voor circa € 28,9 miljoen nieuw krediet voor onderwijshuisvesting opgenomen voortvloeiend uit het IHP. Er is daarnaast nog het nodige openstaand krediet uit 2022. Hiervoor wordt verwezen naar het overzicht investeringen.

Incidentele baten en lasten Begroot 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Purmerend onder stoom

-

-

-

-90

Uitvoering sportakkoord

-90

-

-

-

Bijdrage sportakkoord (SPUK)

90

-

-

-

Transitie lokale jeugdzorg

-500

-615

-615

-

Tijdelijke huisvesting De vlieger

-129

-

-

-

Tijdelijke huisvesting Wheermolen

-400

-

-

-

Sloopkosten en afboeken boekwaarde De Delta

-

-

-

-211

Sloopkosten en afboeken boekwaarde Trifolium

-

-

-

-492

Sloopkosten en afboeken boekwaarde Da Vincie College

-1.661

-

-

-

Totaal

-2.690

-615

-615

-793

Programma 2 Samenleving

39

Programma 3

Wonen Portefeuillehouders: T. Kroese & D.J. Butter

Inleiding Het programma wonen is een van de belangrijke pijlers in het leven in Purmerend. We spreken niet voor niets over ‘inwoners’. Een woning vormt voor veel van ons de basis van waaruit wij ons leven leiden. Een thuis. Een plek waar je je als mens beschermd voelt, waar je herinneringen maakt. De gemeente Purmerend is een gewilde omgeving om te wonen: de combinatie van het stedelijke in Purmerend en het landelijke in de Beemster. Ook de locatie: in 15 minuten ben je in het hart van Amsterdam. Maar ook alle voorzieningen in de buurt: een mooi oud centrum met veel horeca, een theater, mooie wandelroutes en goede maatschappelijke voorzieningen. We hebben veel verschillende mensen die in de stadswijken en de dorpen wonen, en ieder heeft zo zijn eigen behoeftes. Niet alles is voor iedereen realiseerbaar, maar we streven ernaar dat het voor iedereen mogelijk is een geschikte woonplek te kunnen krijgen. Woningen voor diverse doelgroepen, voldoende kwaliteit en een prettige woonomgeving. Samenwerking met woningcorporaties en andere partners is daarbij van groot belang. • 10.000 woningen bouwen in de periode tot 2040. • Per locatie inzetten op (minimaal) 30% sociale huur, 30% doorstroomwoningen (middeldure huur en betaalbare koop) en 40% vrije keuze. 40

• Afspraken over voorrang voor doorstroming van Purmerenders die een sociale huurwoning achterlaten. • Faciliteren en stimuleren van woningruil. • Scheiden van wonen en zorg. • De realisatie van in totaal zo'n 200 tijdelijke woningen. • We gaan zo veel mogelijk voor het zogenaamde natuurinclusief bouwen. • Zo veel mogelijk woningen energieneutraal, maar alle zonder aansluiting op het gasnetwerk. • Gemengd bouwen van sociale huur- en koopwoningen, kleine en grote woningen in een grote verscheidenheid, gemengde buurten, straten en wijken.

Ambities • In Purmerend bouwen we 10.000 woningen in de periode tot 2040. Realisatie woningbouwprogramma De Nieuwe Tuinderij in Zuidoostbeemster en De Keyser in Middenbeemster in een tempo van meer dan 100 woningen per jaar. • Tijdige start (in 2022) van de ontwikkeling Zuidoostbeemster II. • In Purmerend zetten we per locatie in op (minimaal) 30% sociale huur, 30% doorstroomwoningen (middeldure huur en betaalbare koop) en 40% vrije keuze. In Beemster mag het aandeel van de sociale huur in de totale voorraad niet zakken onder de 20%. • Afspraken over voorrang voor doorstroming van Purmerenders en Beemsterlingen die een sociale huurwoning achterlaten. Faciliteren en stimuleren van woningruil. • Scheiden van wonen en zorg. • Leefbare wijken, buurten, dorpen, kernen, complexen en het buitengebied. • Zo veel mogelijk woningen energieneutraal, maar alle zonder aansluiting op het gasnetwerk. • Binnen de grenzen van een beperkt budget meer aandacht voor beheer, werelderfgoed, ecologie, klimaatadaptief en duurzaamheid. • Gemengd bouwen van sociale huur- en koopwoningen, kleine en grote woningen in een grote verscheidenheid, gemengde buurten, straten en wijken om zo bij te dragen aan een robuuste, pluriforme gemeenschap.

Relevante beleidsnota's • Woonvisie Purmerend 2018 • Woonvisie Beemster 2018-2025 “Energiek en vitaal Beemster” • Dorpsontwikkelingsvisies: Middenbeemster, Zuidoostbeemster, Westbeemster en Noordbeemster • Prestatieafspraken 2021-2024 met de corporaties en de huurdersverenigingen • Nota Kaders en Instrumenten Woningbouwprogrammering: Spelregels 30-30-40 • Sociaal Woonakkoord van Purmerend met de corporaties 2021 • Doelgroepenverordening gemeente Purmerend 2020 • Woonakkoord regio Zaanstreek-Waterland en Provincie Noord Holland 2021-2025 • Regionale afspraken MRA, zoals Woondeal a met het Rijk en de verstedelijkingsstrategie • Huisvestingsverordening gemeente Purmerend 2021 • Huisvestingsverordening gemeente Beemster 2021 • Structuurvisie Beemstermaat 2012 • Beemster Omgevingsnota 41

• Bestemmingsplannen kernen en buitengebied Beemster • Beeldkwaliteitsplannen Beemster • Ontwikkelingsvisie Des Beemsters • Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan Beemster 2014 • Beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten Beemster 2009 • Beleidsregels voor de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten Purmerend 2009 • Beleidsregels aanvragen tijdelijke verhuur Leegstandwet (leegstaande woonruimte) Beemster 2013 • Verordening opplussen woongebouwen Purmerend 2019 • Hoogbouwvisie 2017 • Purmerend 2040 • Visie op mobiliteit 2040 • Verkeersvisie 2018 • Nota Grondbeleid 2020 • Nota Grondbeleid Beemster • Nota grondprijzenbeleid 2020 • Geactualiseerde nota Parkeren 2021 • Fusie besluit met de gemeente Beemster 2019 • Visie Leefbare Stad 2040 • Regiovisie Aanpak Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang 2019 (update verwacht eind 2021)

Trends en risico's • De huizenprijzen blijven stijgen en de wachttijd voor een sociale huurwoning blijft hoog. • Gezinnen met kleine kinderen vestigen zich in Purmerend en Beemster, starters verlaten Purmerend en Beemster. • Er is weinig kans voor jongeren op de woningmarkt. • Gestage groei van het aantal 65-plussers, die langer zelfstandig wonen. • Door de toenemende vergrijzing zullen meer complexen levensloopbestendig gemaakt moeten worden. Ook wordt de roep om meer beschutte en/of gezamenlijke vormen van wonen voor ouderen groter en is er meer vraag naar voorzieningen in de nabijheid. • Het Rijk is bezig met meer instrumenten om de woningmarkt te kunnen reguleren. • Er is uitbreiding nodig van de woonwagenterreinen. • Als gevolg van echtscheiding en/of baanverlies hebben (eenouder)gezinnen en alleenstaanden tijdelijke huisvesting nodig om rustig te kunnen herstellen en zelf weer in woonbehoefte te voorzien. • Doordecentralisatie van Beschermd Wonen; hierdoor zijn meer (kleine) woningen nodig om uit te stromen uit Beschermd Wonen maar ook om instroom te voorkomen (housing first). • Toenemende aantal kwetsbare doelgroepen die niet alleen gehuisvest moeten worden maar waar ook ondersteuning in de nabije omgeving nodig is en waar draagvlak en draagkracht voor moet zijn in de buurt. Hiervoor is een samenhangend beleid nodig.

• Vanuit het Rijk opgelegde samenwerking tussen gemeente en Zorgkantoor heeft ook betrekking op wonen. Zorgkantoor dringt aan op meer verpleeghuisplekken in Purmerend. Maar ook samenwerken op extramuraal wonen en zorg is nodig.

42

• Er is behoefte aan meer (kleine) betaalbare woningen voor starters, jongeren, en kwetsbare inwoners.

Wat willen we bereiken Iedereen ziet en voelt dat de woningnood in Purmerend en Beemster hoog is. Wachtlijsten voor sociale huur zijn lang, er is weinig aanbod in het middeldure huursegment. Ook is er een tekort aan betaalbare koopwoningen. We willen dat alle Purmerenders en Beemsterlingen wonen in een kwalitatief goede woning en woonomgeving die aansluit bij de behoeften en leefomstandigheden. De gemeente is slechts één van de partijen die hier invloed op heeft. Wel zijn we de aangewezen partij om de regie te nemen. Waar mogelijk door overleg, waar nodig door regulering. We zetten daarom onze weg naar een stevige samenwerking tussen gemeente, woningcorporaties en ontwikkelaars door. Ook in 2022 en verder blijven we inzetten op maximale woningbouw met een divers aanbod voor alle prijsklassen en leeftijden, waarbij we duurzaamheid en leefbaarheid niet uit het oog verliezen. Er is in Purmerend een duidelijke focus op het toevoegen van sociale huur en het verbeteren van de doorstroming en variatie. In Beemster ligt de focus op meer woningen voor senioren en starters in alle prijsklassen. Zolang er sprake is van woningschaarste is het van groot belang dat de gemeente en de woningcorporaties samen zorgen voor een zo eerlijke mogelijke verdeling van de beschikbare sociale huurwoningen. Medio 2022 gaan de nieuwe regels voor woonruimteverdeling van start.

Degene die de woning het meest nodig heeft krijgt daarbij een betere positie. Huisvesting voor bijzondere doelgroepen vraagt veel aandacht. We werken toe naar het scheiden van wonen en zorg. Dit betekent het afbouwen van beschermde woonplekken en het toevoegen van kleine betaalbare woningen. In de afgelopen twee decennia zijn er in Purmerend geen extra woonwagenstandplaatsen bijgekomen. De doorstroming op de bestaande terreinen is zeer beperkt, waardoor er te weinig standplaatsen vrijkomen. Intussen vraagt een nieuwe generatie jonge woonwagenbewoners een eigen standplaats. We willen woonwagenstandplaatsen toevoegen aan enkele terreinen.

Wat gaan we daarvoor doen • We zetten in Purmerend in op maximale woningbouw, alles volgens het 30-30-40 beleid (minimaal 30% sociale huur, 30% doorstroomwoning en 40% vrij). In Beemster mag het aandeel sociale huurwoningen niet onder de 20% komen. • We gaan verder met het pakket aan doorstroommaatregelen. • In 2022 leveren we 448 nieuwbouwwoningen op in Purmerend en circa 100 woningen in Beemster. • De starterslening wordt voor Purmerend en Beemster gecontinueerd. • Verder implementeren van de nieuwe toewijzingsregels samen met de regiogemeenten en corporaties. We blijven inzetten op versterking van de relatie tussen gemeente, woningcorporaties en ontwikkelaars.

43

• We blijven binnen de MRA samenwerken om de woningbouw te versnellen en op elkaar af te stemmen. • Uitvoeren van de prestatieafspraken met corporaties en huurdersverenigingen. • Uitvoeren van het sociaal woonakkoord met corporaties. • We creëren waar mogelijk een aantal extra standplaatsen op de bestaande woonwagenterreinen. • We stellen nieuw beleid op ten aanzien van de huisvesting van arbeidsmigranten. • We stellen een nieuwe woonvisie op voor de nieuwe gemeente. • We maken beleid en afspraken ten aanzien van een ‘duurzaam betaalbaar koopsegment’. Bestuurlijke producten 2022 Bestuurlijk product Extra standplaatsen op enkele woonwagenterreinen Uitvoering sociaal woonakkoord Uitvoering prestatieafspraken met corporaties en huurdersverenigingen Diverse rapportages o.b.v. WiMRA 2021 Beleid huisvesting arbeidsmigranten Beleid en afspraken duurzaam koopsegment Woningmonitor 2021

Jaartal Kwartaal 2021/2022 4e/2022 2021/2023 2021/2023 2021/2022 4e/1e 2022 2e 2022 2e 2021 3e

Wat mag het kosten (Bedragen x € 1.000)

Lasten Rekening Primitieve Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Baten 2020 begroting 2021 2022 2023 2024 2025 2021 (Bijgesteld)

BV031 Wonen

Lasten

-309

-181

-254

-238

-240

-225

-224

BV031 Wonen

Baten

116

117

117

141

141

141

140

-193

-64

-137

-97

-99

-84

-84

Het saldo stijgt met € 40.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2021. Dit wordt veroorzaakt door € 16.000 lagere lasten en € 24.000 hogere baten.

Ontwikkeling exploitatie 2021-2022 Afwijkingen BV031 Wonen (bedragen × € 1.000) Baten Overig

24

Totaal Baten

24

Lasten Overig

16

Totaal Lasten

16

44

Het verschil tussen de raming 2021 en de raming 2022 is minder dan € 100.000. Om die reden is er geen nadere toelichting.

Reserves Er is een toevoeging aan de reserve woonvisie geraamd van afgerond € 42.000 uit hoofde van de verhuur tijdelijke woningen.

Investeringen Er zijn geen investeringen in dit programma.

Incidentele baten en lasten Er zijn geen incidentele baten en lasten in dit programma.

45

Programma 4

Milieu Portefeuillehouders: P. van Meekeren , A. Zeeman en J.R.P.L. Dings

Inleiding Binnen dit programma ligt de focus op het brede thema duurzaamheid, alsmede het terugdringen van milieuhinder door bedrijven, efficiënte afvalverwijdering en energiezuinig gedrag. De taken die volgen uit o.a. de Parijsakkoorden zijn aanzienlijk en vragen de inzet van zowel overheid als alle inwoners. De gemeente stimuleert, activeert en faciliteert waar mogelijk om alle maatschappelijke partijen hun rol te laten vervullen op weg naar een duurzame samenleving.

Ambities Onze ambities richten zich op het versterken van de lokale duurzaamheid, een efficiënte en klantvriendelijke afvalinzameling en een gezond milieu. Duurzaamheid omvat veel meer dan alleen de energietransitie. Toch blijft dit veel aandacht vragen omdat dit voor de korte termijn het meest ingrijpende onderdeel is voor de inwoners. Ook gaat meer aandacht uit naar onderzoek 46

van nieuwe warmtebronnen zoals vermeld in de Transitievisie Warmte. Hoewel de inspanningen van de gemeente Purmerend op het gebied van duurzaamheid de afgelopen jaren zijn toegenomen, waaronder de proeftuin van Purmerend Aardgasvrij, wordt zowel vanuit het Rijk als vanuit Europa verwacht dat gemeenten meer vaart gaan maken met het behalen van de klimaatdoelstellingen voor 2030 en uiteindelijk 2050. Dankzij de fusie is zowel de uitdaging toegenomen als ook de kans om hier op een goede manier invulling aan te geven.

Relevante beleidsnota's • Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Purmerend 2022 • Nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Purmerend (verlengd tot 2023) • Nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Beemster (verlengd tot 2023) • Bodemkwaliteitskaart gemeente Purmerend en Nota bodembeheer gemeente Purmerend • Beemster: Bodemkwaliteitskaart regio Waterland en Nota bodembeheer regio Waterland 2018-2028 • De Visie Leefbare Stad 2040 • Geactualiseerde Duurzaamheidsagenda Purmerend 2020-2023 • Uitvoeringsnota Duurzaamheid Beemster 2020-2022 • Geluidsbeleid Baanstee-Noord [2010] • Notitie Toekomstbestendig Afvalbeheer gemeente Purmerend 2016-2020 • Hoofdlijnen Klimaatakkoord • Regionale Energie Strategie (RES) Zaanstreek Waterland 2020 • Transitievisie Warmte • Handhaving geluidsnormen bij buitenevenementen 2016 • Preventie- en handhavingsplan alcohol Beemster 2019-2022 • Sanctiestrategie horeca Purmerend en Beemster • Nota Bodembeheer en Bodemkwaliteitskaart • Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie Zaanstreek-Waterland en Beemster en Purmerend 2021-2024

Trends en risico's • Vanaf 19 mei 2020 neemt de gemeente deel aan de samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken. Onderdeel hiervan is onder andere deelname aan een asbestfonds ter ondersteuning van eigenaren van asbestdaken en bewustwording c.q. informeren van deze eigenaren. Via het door het Rijk opgerichte asbestfonds kunnen in eerste instantie particuliere asbesteigenaren een lening afsluiten voor het verwijderen van hun asbestdak. Als alle benodigde informatie van het Programmabureau Versnellingsaanpak asbestdakensanering is verkregen, zullen we deelnemen aan het fonds. De hiervoor bestemde gelden zijn in de begroting gereserveerd. • Momenteel heeft de provincie Noord-Holland een concept Energiebesparingsakkoord gereed. Deze is tot stand gekomen met gemeenten in de provincie. Het idee is om specifiek beter samen te werken op de VTH-kant van energiebesparing bij bedrijven. Overwegingen uit het Energiebesparingsakkoord zijn: het Klimaatakkoord, kostenefficiëntie CO2-reductie, bevoegd gezag, duidelijkheid, uniformiteit en een helpende hand voor ondernemers en sterker en duurzamer uit de corona crisis. De gemeenten wordt gevraagd om een cofinanciering. De

47

provincie is bereid om gemeenten in deze opgave (financieel) te ondersteunen. Als de financiële contouren bekend zijn, zal bekeken worden of de gemeente aan het akkoord zal deelnemen. • Vanwege de fusie heeft het college van Beemster besloten om de uitvoering van de plustaken door de omgevingsdienst IJmond per 1 januari 2022 terug te halen. Met deze taken is ongeveer 1fte gemoeid. Over de uitbreiding van de omvang van de basistaken is al geruime tijd discussie tussen VNG en het Rijk. Als het Rijk haar beleid doorzet dan betekent dit dat de meeste veehouderijen die nu onder plustaken vallen, toch onder het basistakenpakket komen te vallen en met de inwerkingtreding van het Omgevingswet op 1 juli 2022 weer onder uitvoering van de omgevingsdienst komen te vallen. • Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet verandert ook de bevoegdheid van provincie naar gemeenten met betrekking tot de bodemtaken waarvan de provincie nu nog bevoegd gezag is. De financiering hieromtrent verandert ook, maar zal eind 2021 of begin 2022 duidelijk worden. De verwachting is dat de middelen overgeheveld worden van het provinciefonds naar het gemeentefonds. • De verduurzamingsmaatregelen - gewenst, gestimuleerd dan wel verplicht - vereisen veelal een investering, van in principe de gebruiker.

In dat kader moeten wij als gemeente oog houden voor de technische, organisatorische en financiële mogelijkheden van onze inwoners en bedrijven om mee te komen in onze ambitie, opdat wij tijdig en samen tot passende oplossingen komen voor de realisatie. Duurzaamheid • De Nederlandse klimaatdoelen zijn nog lang niet bereikt. Dit terwijl de weersomstandigheden wereldwijd het beeld geven dat het tempo van de klimaatverandering meer toeneemt dan verwacht. Een opschaling van de inspanningen op het gebied van duurzaamheid is daarom noodzakelijk. Ook voor Purmerend heeft dit gevolgen. Niet alleen zal het tempo van de energietransitie omhoog moeten, ook zal aandacht moeten worden gegeven aan behoud en verbetering van de landschappelijke waarden van het 'nieuwe' buitengebied. Daarnaast staat de landbouw voor meerdere uitdagingen. Op economisch vlak dient de sector een langetermijnperspectief te blijven behouden, door een duurzaam aanbod van (streek)producten en een consumentenprijs/waardering die daarop is gebaseerd. Bedrijven die opereren in een specifieker deelsegment van de markt zijn daar beter toe in staat. Voedsel Verbindt richt zich op veranderingen in het voedselsysteem, dat boer en burger dichter bij elkaar moet brengen.

Bevordering van biologische landbouw, kringlooplandbouw, zorg- en deeltijdlandbouw zijn belangrijk, biodiversiteit in de landbouwgebieden versterken naast blijvende innovaties in de agrarische bedrijfsvoering en het benutten van mogelijkheden van circulaire grondstoffen. Tevens wordt in samenwerking met SVP, Woningcorporaties en andere partijen ingezet op circulair bouwen waar o.a. houtbouw een prominente plek inneemt en worden de mogelijkheden onderzocht van andere warmtebronnen dan biomassa. • De doorlooptijd van het aardgasvrij maken van een wijk neemt ongeveer twee jaar in beslag. Om een tempoverhoging te bereiken is het nodig om met een tweede wijkteam aan de gang te gaan. • De klimaatadaptatie vormt een belangrijk onderdeel voor het (her)inrichten van de leefomgeving. • De resultaten van de inspanningen op het gebied van duurzaamheid moeten beter in beeld worden gebracht. Enerzijds om helder te krijgen wat reeds is gedaan en anderzijds welke doelen nog moeten worden bereikt. Hiervoor wordt gekeken naar de CO2-prestatieladder. Dit is een in samenwerking met de VNG ontwikkelde systematiek die bijdraagt aan het meetbaar maken van CO2-reductie o.a. door te werken met certificering en het jaarlijks toetsen van de resultaten. 48

• Uitvoeren Regionale Energie Strategie. • Inzicht in de risico’s die verbonden zijn aan klimaatverandering en de effecten van klimaatverandering meewegen in het te voeren beleid. Afvalbeleid • In de afgelopen periode was sprake van toenemende verwerkingskosten en fluctuerende grondstofvergoedingen. Een stabilisatie is mogelijk, maar het is moeilijk te voorspellen wat de grondstoffenmarkt in de toekomst doet. • Het jaar 2020 was een bijzonder jaar vanwege de coronasituatie. Het thuiswerken en thuis blijven heeft tot een stijging van de hoeveelheid restafval met ca. 7,5% geleid, waarbij de gescheiden inzameling niet in dezelfde mate mee gestegen is. • De kwaliteitscontroles op de gescheiden ingezamelde grondstoffen blijven onverminderd streng.

Wat willen we bereiken • Purmerend is schoon, heel en veilig om in te wonen, te recreëren en te werken. Hieraan dragen wij bij door het terugdringen van milieuhinder door bedrijven, door deze te laten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Klachten en meldingen afkomstig van bedrijven pakken we adequaat op. • Alle particuliere eigenaren van asbestdaken worden geïnformeerd over de wijze waarop gebruik kan worden gemaakt van het asbestfonds voor particulieren. Doelstelling is dat eind 2022 alle gemeentelijke asbestdaken gesaneerd zijn. Duurzaamheid • In 2022 wordt binnen de Proeftuin Blok 1 (Rivierenbuurt) afgerond en de voorbereiding van het aardgasvrij maken van blok 2 ter hand genomen. • In 2022 wordt isolatie van woningen voortgezet. • De gemeente zet in op een certificering op basis van de CO2-prestatieladder waarbij tenminste niveau 3 wordt bereikt. • In het kader van de Transitievisie Warmte worden andere kansrijke warmtebronnen dan biomassa in beeld gebracht. • Samenwerking met SVP wordt versterkt met als doel te komen tot een breed uitvoeringsorgaan energietransitie. • Behoud en versterking van landschappelijke en erfgoedwaarden als ook het versterken van de biodiversiteit en het faciliteren van o.a. innovatieve (kring)looplandbouw. • Trekkersrol in de regio op het gebied van houtbouw.

• Een basis veiligheidsniveau klimaatbestendigheid bereiken van nieuwe en bestaande bebouwing. Afvalbeleid • De notitie Toekomstbestendig afvalbeheer Purmerend 2016-2020 bevat een maatregelenpakket waarmee de ontwikkeling van de afvalscheiding verder voortgezet kan worden. De focus in Nederland ligt op het scheiden van afval aan de bron. Dit levert de beste kwaliteit gescheiden afvalstromen op, waardoor dit beter gerecycled kan worden tot nieuwe grondstoffen. De herijking van deze notitie voor de periode 2022-2025 is in gang gezet om het afvalbeleid beter af te stemmen op de huidige ontwikkelingen in de afvalmarkt.

49

• In de komende tijd blijft de focus liggen op het vergroten van de bewustwording rondom de gescheiden inzameling van bioafval en het verder uitbreiden van de pilot gescheiden inzameling bioafval bij hoogbouw.

Wat gaan we daarvoor doen • In het uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) worden de prioriteiten op gebied van milieu uitgewerkt. Naast de reguliere controles wordt aandacht besteed aan o.a. energiebesparing bij bedrijven, duurzaam bouwen, illegale activiteiten op bedrijventerreinen en aanpak verwijdering van asbestdaken. Veelal wordt dit themagericht of projectmatig aangepakt. Indien nodig wordt gehandhaafd volgens onze handhavingsstrategie. • De omgevingsdienst voert in opdracht van de gemeente Purmerend een beperkt aantal taken uit op het gebied van vergunningverlening en toezicht en handhaving. Het gaat hier dan om het milieubasistakenpakket. De omgevingsdienst stelt jaarlijks een uitvoeringsprogramma hiervoor op, de gemeente Purmerend blijft hier het bevoegd gezag. • Vanwege de onzekerheid rondom de omvang van het basistakenpakket wordt Omgevingsdienst IJmond gevraagd de huidige uitvoering van de plustaken voor Beemster met een jaar te verlengen tot en met 31 december 2022. Zo wordt voorkomen dat de taken onnodig heen weer gaan en onduidelijkheid schept voor inwoners en ondernemers. De verwachting is dat voor inwerkingtreding van de Omgevingswet duidelijkheid zal zijn over de omvang van het basistakenpakket. • De gemeente wordt bevoegd gezag voor bodemtaken waarvan de provincie nu het bevoegd gezag is.

Een groot deel van deze taken vallen onder het basistakenpakket en zullen uitgevoerd worden door de omgevingsdienst. In haar jaarlijks op te stellen verslag zal zij aangeven op welke manier hieraan invulling is gegeven. Duurzaamheid • In 2022 vindt uitwerking plaats van het klimaatadaptatieplan op basis van de uitvoeringsagenda 2021-2024. Dit plan bevat de ambities van het college op het terrein van klimaatadaptatie, vertaald naar activiteiten voor de periode 2021-2024. • In 2022 wordt de CO2-prestatieladder ingevoerd als monitorings- en meetinstrument voor de voortgang van het duurzaamheidsbeleid op alle beleidsonderdelen van de gemeentelijke organisatie. • De Duurzaamheidsagenda Purmerend en de Uitvoeringsagenda Beemster vormen de basis voor een op te stellen meerjarenplan duurzaamheid waaraan een jaarlijkse uitvoeringsagenda wordt gekoppeld. Tevens bevat het de voorgenomen ambtelijke en financiële inzet die voor de uitvoering van de agenda noodzakelijk is. • Het tempo van de energietransitie wordt opgevoerd. • Binnen de uitvoeringslijnen van de MRA wordt uitgewerkt hoe landschappelijke kwaliteit en biodiversiteit kan worden versterkt, met name bij verstedelijkingsstrategie, energietransitie, klimaatadaptatie en mobiliteit (o.a. door inzet op ‘buitenpoorten’, ov-haltes in het groen). • Stimuleren van circulair bouwen zoals houtbouw.

50

Afvalbeleid • Het voortzetten van de uitvoering van de maatregelen uit de Notitie Toekomstbestendig Afvalbeheer Purmerend 2016-2020. Voor de periode 2022-2025 wordt een herijking van deze notitie uitgevoerd. • Het uitgangspunt blijft maximalisering van de gescheiden inzameling en minimalisering van de hoeveelheid te verbranden restafval, tegen maatschappelijk verantwoorde kosten en met een meer prominente rol voor communicatie en informatie t.b.v. de bewustwording bij bewoners waarom afval scheiden nodig is. Bestuurlijke producten 2022 Bestuurlijk product Evaluatieverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2021 Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Purmerend 2023

Jaartal Jaarlijks Jaarlijks

Kwartaal 1e 4e

Wat mag het kosten (Bedragen x € 1.000)

Lasten Rekening Primitieve Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Baten 2020 begroting 2021 2022 2023 2024 2025 2021 (Bijgesteld)

BV041 Milieu

Lasten -12.711

-12.894

-13.633

-13.506

-13.862

-14.183

-14.472

BV041 Milieu

Baten 14.547

15.299

15.599

15.721

16.224

16.608

16.970

1.835

2.405

1.967

2.215

2.361

2.425

2.497

BV042 Duurzaamheid

Lasten -1.250

-1.544

-4.921

-3.467

-2.747

-1.286

-1.310

BV042 Duurzaamheid

Baten

78

336

430

26

0

0

0

-1.172

-1.208

-4.492

-3.441

-2.747

-1.286

-1.310

PGR04 Milieu

Lasten -13.961

-14.438

-18.554

-16.973

-16.609

-15.469

-15.782

PGR04 Milieu

Baten 14.625

15.635

16.029

15.747

16.224

16.608

16.970

664

1.197

-2.525

-1.225

-386

1.139

1.187

Saldo programma

Het saldo van het programma stijgt met € 1.300.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2021. Dit wordt veroorzaakt door € 1.581.000 lagere lasten en € 282.000 lagere baten.

51

Ontwikkeling exploitatie 2021-2022 Beleidsveld Milieu Afwijkingen BV041 Milieu (bedragen × € 1.000) Baten Hogere baten afvalstoffenheffing

336

Lagere baten uit afvalstromen

-114

Vervallen doorbelasting milieustraat

-105

Overig

5

Totaal Baten

122

Lasten Hogere doorbelaste loonkosten

-223

Hogere lasten kwijtscheldingen en oninbaar

-89

Lagere verwerkingskosten

71

Mutaties voorziening afvalstoffenheffing

299

Vervallen doorbelasting milieustraat

105

Overig

-36

Totaal Lasten

127

Baten BV041 Milieu Hogere baten afvalstoffenheffing De actualisatie van de kosten en opbrengsten afvalbeheer na harmonisatie resulteert in € 336.000 hogere baten afvalstoffenheffing. Lagere baten uit afvalstromen In 2021 was er sprake van hogere baten uit afvalstromen van € 114.000 door marktwerking, dit betreft met name papier en kunststof verpakkingen. In 2022 is hier geen rekening mee gehouden. Vervallen doorbelasting milieustraat Door de fusie van de gemeenten Purmerend en Beemster worden de kosten van € 105.000 voor het gebruik van de milieustraat in Purmerend door de burgers uit de Beemster niet meer doorberekend aan de gemeente Beemster.

52

Lasten BV041 Milieu Hogere doorbelaste loonkosten Er is een verschil van € 223.000 in de raming 2022 ten opzichte van de raming 2021 die te maken heeft met de wijziging van de verdeling van de loonkosten. De dienstverleningsovereenkomst met Beemster en daarmee de doorbelasting aan Beemster is opgeheven. Alle loonkosten worden nu verdeeld op de Purmerendse wijze. Hogere lasten kwijtscheldingen en oninbaar Door de invoering van gedifferentieerde tarieven afvalstoffenheffing na harmonisatie is er rekening mee gehouden dat er een stijging zal plaatsvinden van 10% op kwijtscheldingen (€ 81.000) en oninbaarheid (€ 8.000). Lagere verwerkingskosten Ten opzichte van 2021 dalen de verwerkingskosten met € 71.000. De daling wordt met name veroorzaakt doordat in 2021 budget is toegevoegd voor de inschatting van het Corona effect. Mutaties voorziening afvalstoffenheffing In 2021 is er € 82.000 onttrokken aan de voorziening afvalstoffenheffing ten gunste van het tarief afvalstoffenheffing 2021 Purmerend en is er een dotatie van € 450.000 gemeld bij Turap1, zijnde het verwachte voordeel 2021 op afvalbeheer Purmerend. Daarnaast is in 2022 het saldo van € 69.000 van de egalisatiereserve afvalstoffenheffing Beemster toegevoegd aan de voorziening afvalstoffenheffing.

Vervallen doorbelasting milieustraat Door de fusie van de gemeente Purmerend en Beemster worden de kosten van € 105.000 voor het gebruik van de milieustraat in Purmerend door de burgers uit de Beemster niet meer doorberekend aan de gemeente Beemster.

Beleidsveld Duurzaamheid Afwijkingen BV042 Duurzaamheid (bedragen × € 1.000) Baten Regeling Reductie Energieverbruik (RRE)

-336

Overig

-68

Totaal Baten

-404

Lasten Duurzaamheidsagenda

480

Project aardgasvrij

578

Regeling Reductie Energieverbruik (RRE)

336

Overig

60

Totaal Lasten

1.454

Baten BV042 Duurzaamheid Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) De RRE liep door tot en met 2021. Vooralsnog is er geen bijdrage geraamd voor dit project in 2022. Hierdoor is er een verschil van € 336.000.

53

Lasten BV042 Duurzaamheid Duurzaamheidsagenda Er heeft van 2020 naar 2021 een budgetoverheveling plaatsgevonden van € 480.000 voor de duurzaamheidsagenda. Dat verklaart dat 2021 een ruimer budget heeft dan 2022. Project aardgasvrij Er is voor het project aardgasvrij € 2.2 miljoen geraamd in 2022, circa € 578.000 minder dan in 2021. Dit is de besloten fasering in de begrotingswijziging bij de uitvoeringsstrategie. Hiervoor is dekking uit de reserve duurzaamheid. Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) RRE zie baten.

Voorzieningen Voorziening afvalstoffenheffing De voorziening afvalstoffenheffing heeft tot doel om te komen tot een meerjarige egalisatie van het tarief voor de afvalstoffenheffing en bedraagt € 151.299 per 1 januari 2021. Bij Turap1-2021 is op basis van prognose € 450.000 gedoteerd aan de voorziening afvalstoffenheffing. Hiervan is 50% betrokken bij de tariefstelling 2022 en wordt 50% aangehouden binnen de voorziening om tegenvallers uit een negatieve marktwerking van de afvaltarieven op te vangen. Bij de jaarrekening 2021 wordt het exploitatieresultaat aan de voorziening toegevoegd dan wel onttrokken. Dit saldo zal worden betrokken bij de tariefstelling afvalstoffenheffing 2023. In de begroting 2022 is rekening gehouden met een toevoeging ter grootte van € 82.500. Daarnaast wordt door de fusie met de gemeente Beemster in 2022 het saldo van de egalisatiereserve afvalstoffenheffing Beemster van € 68.500 toegevoegd aan de voorziening afvalstoffenheffing.

Reserves Reserve duurzaamheid In 2022 wordt per saldo een bedrag van € 2,16 miljoen onttrokken aan de reserve duurzaamheid. Dit is voornamelijk voor het project Aardgasvrij. In de reserve zijn de hiervoor ontvangen Rijksmiddelen opgenomen.

Investeringen Er zijn voor 2022 geen nieuwe investeringen gepland. Wel staan er nog kredieten open uit 2021 voor ledverlichting.

Incidentele baten en lasten Begroot 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

-69

-

-

-

Uitvoering Proeftuin aardgasvrij

-2.218

-1.983

-

-

Invulling duurzaamheidsagenda

-560

-80

-

-

-2.847

-2.063

-

-

Programma 4 Milieu Bijdrage aan voorziening afvalstoffenheffing

Totaal

54

Programma 5

Bereikbaarheid Portfeuillehouders: E. Tijmstra & D.J. Butter

Inleiding Onze inwoners moeten veilig, snel en comfortabel kunnen reizen. Dat is in de compacte stad Purmerend een andere opgave dan in en tussen de plattelandskernen van de Beemster. Die opgave wordt nog belangrijker door de woningen die de afgelopen jaren zijn toegevoegd op verschillende plekken binnen de gemeente en het omvangrijke aantal woningen dat nog toegevoegd zal worden. Meer woningen betekenen ook meer inwoners, en dus meer reizen. Daarom is het van belang dat de opwaardering van mobiliteit een gezamenlijke investering wordt.

Ambities De opgaven voor de mobiliteit zijn de komende jaren groot. Alle verschillende manieren van reizen zijn daarbij belangrijk. Daarom maken we een mobiliteitsplan. In dat plan komen maatregelenpakketten voor alle modaliteiten en voor de hele gemeente. Concrete maatregelen, die houvast geven aan inwoners en ondernemers.

55

Door het Rijk wordt uitvoering gegeven aan de gewenste aanpassingen van de A7 ter hoogte van de nieuwe gemeente. Voor de nieuwe gemeente houdt dit in, dat het onderliggend wegennet, o.a. de Laan der Continenten, Zuiderweg/Zuiddijk, eveneens aanpassing behoeven. Om het centrum goed bereikbaar te houden is het wenselijk dat autoverkeer met een bestemming elders niet meer door het centrum rijdt. Daarom worden de noordelijke en zuidelijke route richting de A7 verbeterd. Daarbij horen ingrepen in de Churchilllaan en de Laan der Continenten. Voor de bezoekers van de binnenstad willen wij investeren in fiets- en autoparkeermogelijkheden bij de binnenstad. Hierbij wordt ook rekening gehouden met voldoende oplaadpunten voor elektrische auto’s. Het Waterlandkwartier vormt de ontwikkeling van een ‘hoogstedelijk’ gebied waar het OV, en de fiets op één staan. Centrale parkeervoorzieningen moeten in dit gebied een plek geven aan de auto. Op deze manier ontstaat er meer ruimte voor groen en levendigheid op straat. Voor de meer landelijke delen van de nieuwe gemeente blijft de auto belangrijk. De afstanden zijn er groter. Dat neemt niet weg dat we ook daar kijken naar het versterken van de fietsinfrastructuur. o.a. het doortrekken van het vrijliggende fietspad langs de Purmerenderweg in noordelijke richting De elektrische fiets maakt het mogelijk om grotere afstanden te fietsen.

Ten slotte moet er in de landelijke kernen ook ruimte blijven voor landbouwverkeer. We zijn ons bewust van de rol die inclusiviteit speelt in dit programma; door de inzet op een ruim, laagdrempelig en gevarieerd mobiliteitsaanbod kunnen mensen, ongeacht hun budget, leeftijd, fysieke status, gezondheid enzovoort, zich verplaatsen. Niet alleen voor de pendel tussen thuis en het werk, maar ook voor de bereikbaarheid van voorzieningen en de verbinding met de sociale omgeving. Wij beschouwen dit als een essentieel onderdeel van een gezonde gemeenschap voor iedereen.

Relevante beleidsnota's • Verkeers- en vervoersbeleidsplan Purmerend 2016 • Visie op mobiliteit Purmerend 2040 (2018) • Parkeernormennota 2016 • Fietsbeleidsplan (2010) • Parkeerverordening en bijbehorend uitvoeringsbesluit (2019) • Verordening Parkeerbelastingen en bijbehorend uitvoeringsbesluit (2019) • Verkeersplan Purmerend 2040 (2019)

Trends en risico's • We zien een toename in geëlektrificeerd verkeer. Elektrische auto’s worden toegankelijk voor steeds meer mensen en elektrische fietsen hebben al een grote vlucht genomen. De volgende busconcessie wordt zeer waarschijnlijk honderd procent elektrisch. Dit betekent dat we als gemeente uitgebreider beleid moeten vormen voor het aanbod en gebruik van laadpunten. • Door de gestage groei van de stad loopt het binnenstedelijk netwerk mogelijk sneller vol dan dat alle gewenste infrastructurele aanpassingen gereed zijn, met verslechterende bereikbaarheid

56

als gevolg. Tijdige ingrepen, soms voor de korte termijn maar meestal structureel, zijn dan essentieel. • Deelmobiliteit (fiets én auto) biedt kansen om in de vervoersvraag van inwoners te voldoen en toch het ruimtegebruik te beperken. Een ongebruikte geparkeerde auto of fiets neemt immers ook ruimte in beslag. Stimuleren van gebruik in plaats van bezit is dan een kans. • De aanbesteding van busconcessie Zaanstreek-Waterland is uitgesteld vanwege de gevolgen van de coronamaatregelen voor het openbaar vervoer. Er wordt tot 2023 gereden onder een zogenaamde noodconcessie; eind 2023 wordt de nieuwe concessie gegund. De vraag is of vervoerders onder de huidige omstandigheden een ambitieus bod kunnen neerleggen voor deze concessie, zodat bijvoorbeeld ook de plattelandskernen goed bereikbaar blijven. • Nieuwe (woningbouw)ontwikkelingen aan de randen van de compacte stad en in Zuidoostbeemster zorgen ook daar voor meer mobiliteit. De uitdaging is anders dan in het compacte centrum, maar net zo belangrijk. • De mogelijke overdacht van wegen vanuit het Hoogheemraadschap Noorderkwartier (HHNK) naar de gemeente is mogelijk financieel risicovol. Vooral in de plattelandskernen gaat het om veel meters. Met dit areaal neemt de beheeropgave toe. Het is dus zaak dat HHNK de wegen in goede staat overdraagt en dat er goede financiële afspraken gemaakt kunnen worden.

Wat willen we bereiken De nieuwe gemeente Purmerend kent een goed functionerende, veilige en duurzame infrastructuur voor alle manieren van vervoer, binnen randvoorwaarden van een prettige fysieke leefomgeving. De gemeente intensiveert en groeit, waarbij bereikbaarheid in en om de stad en het landelijke gebied voor de korte en lange termijn goed geregeld zijn.

Wat gaan we daarvoor doen • We investeren in fietsinfrastructuur. • Verduurzaming van de modaliteiten wordt prioriteit, zo ook voor de nieuwe busconcessie Zaanstreek-Waterland. • Er vindt een studie plaats naar Hoogwaardig Openbaar Vervoer, de bekende rode R-net bussen. Bestuurlijke producten 2022 Bestuurlijk product Mobiliteitsplan Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) studie Visie deelmobiliteit

Jaartal 2022 2022 2022

57

Kwartaal 1e 2e 2e

Wat mag het kosten (Bedragen x € 1.000)

Lasten Rekening Primitieve Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Baten 2020 begroting 2021 2022 2023 2024 2025 2021 (Bijgesteld)

BV051 Bereikbaarheid

Lasten -3.884

-4.214

-4.507

-4.180

-4.388

-4.893

-5.085

BV051 Bereikbaarheid

Baten

2.586

3.863

2.900

3.366

4.119

3.874

3.874

-1.299

-351

-1.607

-814

-269

-1.019

-1.211

Het saldo stijgt met € 793.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2021. Dit wordt veroorzaakt door € 327.000 lagere lasten en € 466.000 hogere baten.

Ontwikkeling exploitatie 2021-2022 Afwijkingen BV051 Bereikbaarheid (bedragen × € 1.000) Baten Parkeergelden

510

Subsidie Julianastraat

-100

Overig

56

Totaal Baten

466

Lasten Parkeergarage Schoolplein

124

Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Vervoersplan (GVVP)

170

Overig

33

Totaal Lasten

327

Baten BV051 Bereikbaarheid Parkeergelden Door de Corona effecten in 2021 zijn de parkeergelden incidenteel naar beneden bijgesteld. Voor 2022 is dit niet het geval. In 2022 is de raming daardoor € 510.000 hoger. Subsidie Julianastraat De baten in 2022 zijn € 100.000 lagere omdat voor de herinrichting van de Julianastraat in 2021 een subsidieontvangst is geraamd van € 100.000.

Lasten BV051 Bereikbaarheid Parkeergarage Schoolplein Lagere exploitatie-/onderhoudslasten in 2022 Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Vervoersplan (GVVP) Lagere lasten in 2022 omdat er in 2021 incidenteel €170.000 beschikbaar is gesteld voor de uitvoering van 4 GVVP projecten.

58

Reserves Er wordt per saldo een toevoeging aan de reserve Parkeren van afgerond € 319.000 geraamd. Deze toevoegingen vloeien voort uit de aanpassingen die in 2019 zijn besloten in het betaald parkeren. De reserve hangt samen (levert dekking) met de investering in de parkeergarage.

Investeringen Voor 2022 staat € 5,7 miljoen aan nieuwe investeringen geraamd, waarvan € 5,3 miljoen betrekking heeft op de lopende investering in de parkeergarage Stadshuis. Tevens staat voor 2022 € 150.000 geraamd voor de flexdrempels Overlanderstraat en een gelijk bedrag voor de Herprofilering Purmerenderweg in Zuidoostbeemster.

Incidentele baten en lasten Begroot 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Purmerend 2040-programmamanagement Verkeer

-150

-100

-

-

Totaal

-150

-100

-

-

Programma 5 Bereikbaarheid

59

Programma 6

Beheer openbare ruimte Portefeuillehouders: E. Tijmstra & A. Zeeman

Inleiding Purmerend is in beweging met grote verdichtings- en transitieopgaven die een sterke ruimtelijke impact hebben. De woningbouwopgave, klimaatadaptatie, energietransitie, mobiliteit, een nieuwe circulaire economie, en een gezonde en meer natuurinclusieve stad hebben allemaal invloed op het gebruik, de inrichting en het beheer van onze leefomgeving. De openbare ruimte is de huiskamer van ons allemaal. Het is de plek waar mensen verblijven, met vrienden afspreken, sporten, spelen en naar een evenement gaan. De stad groeit harder dan ooit en de druk op de openbare ruimte neemt toe. Het inrichten en beheren van de huiskamer doen we samen met bewoners en ondernemers.

Ambities De openbare ruimte moet naast functioneel een ruimte zijn waar je op een aantrekkelijke en comfortabele manier kan verblijven of mensen kan ontmoeten. Er moet ruimte zijn voor water en groen, natuur, sport en spel, klimaatadaptatieve maatregelen, ontmoetingsplekken, nieuwe vormen van mobiliteit, maar ook ondergronds moet alles in goede banen worden geleid. Denk hierbij ondergronds aan een gescheiden rioolstelsel, ruimte voor kabels en leidingen en alle voorzieningen voor de energietransitie. We zetten de komende jaren volop in om de woningbouwambitie, klimaatadaptatie, energietransitie, mobiliteit, circulaire economie en een gezonde natuurinclusieve stad zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten.

Relevante beleidsnota's • Nota Dierenwelzijn 2020 60

• Groenplan Purmerend 2019-2020 • Bomenplan Purmerend 2020-2040 • Gemeentelijk Rioleringsplan Purmerend en Beemster 2018-2023 • Klimaatadaptatieplan Purmerend en Beemster 2021-2024 • Visie Leefbare Stad 2040 • Parkenplan 2021-2040 • Beheerplannen Purmerend en Beemster 2018-2022 • Handboek Inrichting Openbare Ruimte Purmerend • Leidraad Inrichting Openbare Ruimte Beemster

Trends en risico's • Het Hoogheemraadschap HHNK is van plan eigendom, beheer en onderhoud van wegen en bijbehorende elementen aan alle gemeenten over te dragen. Bij een aantal omringende gemeenten heeft deze overdracht al plaatsgevonden. Voor de nieuwe gemeente Purmerend bevindt dit proces zich nog in de verkenningsfase. Het gaat om ruim 130 kilometer weg met bijbehorende elementen waarbij de financiële risico's goed in kaart gebracht gaan worden voordat de keuze voor overdracht ter besluitvorming voorgelegd zal worden. • Uit de pilot Overwhere-Zuid is gebleken dat het samen uitvoeren van rioolvervanging en aanleg warmtenet de nodige uitdagingen met zich mee brengt. Voor de volgende rioolvervangingen wordt wel gezamenlijk ontworpen maar in de uitvoering de lessen uit de pilot meegenomen. • Er staan komende jaren een aantal herinrichtingen van doorgaande wegen gepland. Deze werkzaamheden worden integraal aangepakt waarbij onder andere de fundering, de verlichting, het wegdek en de verkeersveiligheid verbeterd wordt. Daarnaast wordt samen met de wijkmanagers, verkeer en de overige beheerdiscplines gekeken in hoeverre er werk met werk gemaakt kan worden en wordt er afgestemd met omliggende projecten.

• Samen met inwoners en ondernemers worden mogelijkheden benut om daar waar het kan de stad groener te maken om zo een prettige leefomgeving te creëren en bij te dragen aan klimaatadaptieve maatregelen. Hiervoor is in 2021 een start gemaakt met het aanleggen van geveltuintjes die door bewoners onderhouden worden, en zijn er net als in 2020 bloemzakken voor aan de gevel uitgereikt aan ondernemers. Komende jaren zullen dergelijke projecten verder uitgerold worden. • De bestrating wordt onderhouden op onderhoudsniveau C. Burgers ervaren C-niveau vaak als onvoldoende. We krijgen dan ook veel klachten over bijvoorbeeld de bestrating en besteden hierdoor dagelijks veel tijd aan reparaties in plaats van aan structurele oplossingen. Het huidige onderhoudsniveau knelt met de ambities van de stad. In 2022 werken we de nieuwe beheerplannen uit en wordt dit voorgelegd aan de gemeenteraad.

Wat willen we bereiken Een openbare ruimte als de huiskamer waar je op een aantrekkelijke, comfortabele wijze kan zijn. Een ruimte die een ontmoetingsplaats is voor bewoners en bezoekers, waar in parken gesport wordt, gewerkt en geluierd, waar op straat gespeeld wordt. Een ruimte waarin gelegenheid voor dit gebruik wordt geboden, met aandacht voor zowel jong als oud. En een niveau van beheren dat aansluit bij de ambities van de stad en de wensen van de inwoners, met oog voor innovatie, duurzaamheid en het cultureel erfgoed. 61