Voorlopige Jaarstukken 2022 GGD en VT Haaglanden
Tekst van het document
Resultaat GR 2022 per onderdeel 0 12 113 125
Vlottende passiva De vlottende passiva van de GR bestaan uit de vlottende schulden en de overlopende passiva. Vlottende schulden Deel 2 Jaarrekening
pagina 63
Op 31 december waren er geen openstaande factuur die op korte termijn door de GR betaald moesten worden (vlottende schulden). Overlopende passiva De post overlopende passiva bestaat uit verrekeningen die naar aanleiding van de nacalculatie 2022 plaats zullen vinden met de Gemeente Den Haag als opdrachtnemer van de uitvoeringsorganisaties en de deelnemende gemeenten. Deze bedragen kunnen door de GR betaald worden nadat het AB heeft ingestemd met de jaarstukken. Nog door GR te betalen bedragen (in € 1.000) GR-gemeenten: afrekening 2022 VT Meldingen conform besluit AB GR-gemeenten: afrekening 2022 GGD Toezicht Kinderopvang conform Financieel Statuut Gemeente Den Haag (UO): compensabele BTW 2022 Gemeente Den Haag (UO): nacalculatie o.b.v. uitvoeringsovereenkomst GGD Lijkschouw incl. BTW 2022 Totaal nog door GR te betalen over 2022
2.3
2022 1.391 216 633 164 2.404
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Inleiding De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording voor provincies en gemeenten (BBV) en het Financieel Statuut ex artikel 212 Gemeentewet. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De programmarekening is net als de begroting opgesteld volgens het stelsel van baten en lasten. In de programmarekening zijn de baten en lasten opgenomen die toe te rekenen zijn aan het begrotingsjaar. Het moment van betaling of ontvangst van het geld is daarbij niet van belang. De GR heeft besloten om vanaf 2021 de baten uit de deelnemersbijdragen te verantwoorden inclusief de verrekeningen die op basis van de afspraken plaatsvinden over de p x q gefinancierde taken. Het verschil tussen de feitelijke ontvangsten en de gerealiseerde baten wordt (te allen tijde) afgerekend met de deelnemende gemeenten. De waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders is aangegeven. Bij de bepaling van het resultaat wordt onder andere rekening gehouden met het voorzichtigheidsprincipe, het matchingprincipe en het realisatieprincipe. Voor de activa wordt de verkrijgings- of vervaardigingsprijs als waarderingsgrondslag toegepast. De passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover niet anders is vermeld.
Vlottende activa Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Ook de vorderingen voor meerjarige subsidies zijn nominaal gewaardeerd. Liquide middelen Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Eigen vermogen Het eigen vermogen is het verschil tussen de activa en het vreemd vermogen. Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt in de algemene reserve, de overige bestemmingsreserves en het onverdeeld resultaat. Kortlopende schulden Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Deel 2 Jaarrekening
pagina 64
2.4
Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum heeft GGD Haaglanden op 28 maart 2023, net als het ministerie van VWS, andere regionale GGD’en, GGD GHOR Nederland en de gemeenten Amsterdam en Rotterdam een dagvaarding ontvangen van stichting ICAM. De stichting ICAM treedt namens gedupeerden van het corona-datalek op in een gerechtelijke procedure met als doel financiële genoegdoening voor de gedupeerden.
Deel 2 Jaarrekening
pagina 65
.
3. Bijlagen bij de jaarrekening 3.1
Eindafrekeningen
Afrekening tussen opdrachtnemer Gemeente Den Haag en opdrachtgever GR Het GR-bestuur heeft over de door de gemeente Den Haag als opdrachtnemer gerealiseerde baten en lasten 2022 een definitieve eindverantwoording ontvangen, met overlegging van een controleverklaring. Deze geverifieerde baten en lasten zijn verwerkt in de jaarrekening van de GR.
Exploitatie opdrachtnemer GGD-taken 2022 Door opdrachtnemer ontvangen baten Door opdrachtnemer gerealiseerde lasten Exploitatiesaldo opdrachtnemer na uitvoering GGD-taken 2022 Afrekening conform Financieel statuut en Uitvoeringsovereenkomst Toezicht op de kinderopvang, p*q afrekening Taken Wet op de lijkbezorging, p*q afrekening Totaal afrekening Afrekening compensabele BTW Resultaat opdrachtnemer na afrekening GGD Verrekening BTW op Lijkschouw Exploitatie opdrachtnemer VT-taken 2022 Door opdrachtnemer ontvangen baten Door opdrachtnemer gerealiseerde lasten Exploitatiesaldo opdrachtnemer na uitvoering VT-taken 2022 Afrekening conform Financieel statuut en Uitvoeringsovereenkomst Melding Veilig Thuis (structurele formatie) Meldingen Veilig Thuis (flexibele inzet) Investering in lokale teams Totaal afrekening Afrekening compensabele BTW Resultaat opdrachtnemer na afrekening VT
57.426.559 -57.566.314 -139.755 -215.891 135.279 -80.612 189.852 -30.515 166.169
19.088.000 -17.996.111 1.091.889 -959.094 -432.208 0 -1.391.302 443.323 143.910
In de eindverantwoording zijn door de opdrachtnemer ook verrekeningen voorgesteld. Deze verrekeningen, die zijn opgenomen in onderstaande tabel, zijn verwerkt in de jaarrekening van de GR.
Totaal exploitatiesaldo opdrachtnemer na afrekening GGD en VT Voorstellen voor verrekening o.b.v. art. 5.8 raamovereenkomst Verrekeningen GGD Algemene infectieziektebestrijding Tuberculosebestrijding Medische milieukunde Totaalbedrag verrekeningen GGD Verrekeningen VT Investering in lokale teams Totaalbedrag verrekeningen VT Totaalbedrag voorgestelde verrekeningen Resultaat opdrachtnemer na verrekeningen GGD en VT
Deel 2 Jaarrekening
113.395
0 0 0 0 -11.840 -11.840 -11.840 101.555
pagina 66
Nacalculatie deelnemersbijdragen Reguliere afrekeningen Conform het Financieel Statuut van de GR en de (gewijzigde) begroting worden enkele budgetten achteraf afgerekend. Zowel de vergoeding aan de opdrachtnemer als de gemeentelijke bijdragen aan de GR wordt hierbij achteraf bepaald op basis van realisatiecijfers: o
o
o
GGD-basistaak Toezicht op de kinderopvang (o.b.v. gerealiseerde hoeveelheid) een lagere realisatie leidt tot een terugbetaling van € 216.000 op totaalniveau aan de deelnemers. Verrekening vindt plaats op basis van de werkelijke aantallen per gemeente. GGD-plustaak taken Wet op de Lijkbezorging (o.b.v. gerealiseerde hoeveelheid) een hogere realisatie van € 164.000 inclusief BTW. Volgens afspraak vindt verrekening plaats op basis van de werkelijke afname per gemeente. Veilig Thuis- budget Meldingen de werkelijke besteding is € 1.391.000 lager, volgens afspraak wordt dit resultaat verrekend met de deelnemers.
De reguliere afrekeningen en doorschuiven van de compensabele BTW resulteren voor de GGD in een in totaal nog te betalen bedrag door de deelnemende gemeenten van € 138.000 en voor Veilig Thuis in een teruggave aan de deelnemende gemeenten van € 948.000. Definitieve deelnemersbijdragen 2022 Bovenstaande afrekeningen resulteren in onderstaande verdeling van de deelnemersbijdragen naar gemeenten. Tabel GG5: Nacalculatie deelnemersbijdragen GGD-taken 2022 per gemeente Deelnemersbijdrage GGD (bedragen x € 1.000)
Totaal
Delft
D-H
L-V
M-D
P-N
Rsw
Wa
We
Ztm GR-reserve
Voorschot o.b.v. voorcalculatie
2.403
181
1.311
172
47
107
109
54
208
214
Nacalculatie
-216
-26
-134
-7
3
-17
-7
-1
-20
-6
Definitieve deelnemersbijdrage Toezicht Kinderopvang
2.187
155
1.177
165
50
90
102
53
188
208
Voorschot o.b.v. voorcalculatie
864
77
450
56
7
19
38
24
51
71
Nacalculatie incl. btw
164
18
62
8
2
3
16
11
28
17
-
1.027
96
513
63
9
22
53
35
79
88
70
11.648
1.020
6.000
753
191
548
543
264
1.096
1.233
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11.648
1.020
6.000
753
191
548
543
264
1.096
1.233
Voorschot o.b.v. voorcalculatie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nacalculatie
190
18
93
13
3
9
9
5
19
21
Definitieve deelnemersbijdrage compensabele BTW
190
18
93
13
3
9
9
5
19
21
14.915
1.278
7.761
981
245
674
690
342
1.355
1.518
138
10
21
14
7
-4
18
14
26
32
15.052
1.288
7.782
994
253
670
707
356
1.381
1.550
Toezicht Kinderopvang
Lijkschouw
Definitieve deelnemersbijdrage Lijkschouw
70
Overige taken Voorschot o.b.v. voorcalculatie Nacalculatie Definitieve deelnemersbijdrage Overige taken Compensabele BTW
TOTAAL Voorschot o.b.v. voorcalculatie Nacalculatie Definitieve deelnemersbijdrage
Deel 2 Jaarrekening
pagina 67
70 70
Tabel VEILIG THUIS: Nacalculatie deelnemersbijdragen Veilig Thuis 2022 per gemeente Deelnemersbijdrage VT (bedragen x € 1.000)
Totaal
Delft
D-H
L-V
M-D
P-N
Rsw
Wa
Voorschot o.b.v. voorcalculatie
19.087
2.187
13.248
Nacalculatie Meldingen
-1.391
-128
-679
We
Ztm GR-reserve
541
89
309
485
191
615
1.182
240
-95
-24
-69
-68
-33
-138
-155
-
12.569
446
65
240
417
158
477
1.027
240
-
-
-
-
-
-
-
-
-
VT
Nacalculatie Investering lokale teams
-
Definitieve deelnemersbijdrage VT
17.696
2.059
-
Voorschot o.b.v. voorcalculatie
-
-
Nacalculatie
443
51
312
13
2
7
11
4
14
28
-
Definitieve deelnemersbijdrage compensabele BTW
443
51
312
13
2
7
11
4
14
28
-
19.087
2.187
13.248
541
89
309
485
191
615
1.182
-948
-77
-368
-82
-22
-62
-57
-29
-124
-128
-
18.139
2.110
12.880
459
67
247
428
162
491
1.054
240
Compensabele BTW
TOTAAL Voorschot o.b.v. voorcalculatie Nacalculatie Definitieve deelnemersbijdrage
240
Tabel GR-ONDERSTEUNING: Nacalculatie deelnemersbijdragen GR-ondersteuning 2022 per gemeente Deelnemersbijdrage GR-ondersteuning (bedragen x € 1.000) Totaal
Delft
D-H
L-V
M-D
P-N
Rsw
Wa
We
Ztm GR-reserve
GR-ondersteuning Voorschot o.b.v. voorcalculatie
434
40
212
30
8
22
21
10
43
48
Nacalculatie
-113
-10
-55
-8
-2
-6
-5
-3
-11
-12
-
Definitieve deelnemersbijdrage GR-ondersteuning
321
30
157
22
6
16
16
7
32
36
-
Voorschot o.b.v. voorcalculatie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nacalculatie
78
7
38
5
1
4
4
2
8
9
-
Definitieve deelnemersbijdrage compensabele BTW
78
7
38
5
1
4
4
2
8
9
-
Voorschot o.b.v. voorcalculatie
434
40
212
30
8
22
21
10
43
48
-
Nacalculatie
-35
-3
-17
-2
-1
-2
-2
-1
-3
-4
-
Definitieve deelnemersbijdrage
399
37
195
28
7
20
19
9
40
44
-
Compensabele BTW -
-
TOTAAL
Deel 2 Jaarrekening
pagina 68
1.135,69 1.179,90 1.489,40 1.586,12
657,64
1.135,69 1.224,12
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € €
€ € € € € € € Gewijzigde Tarief 2022 737,77
€
Gewijzigde Tarief 2022 657,64
€
€ € € € € € € € € € €
Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)
Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR) Streng aan de poort: Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR) Streng aan de poort: Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR) Regulier onderzoek (alle items)
Regulier onderzoek BSO, KDV (beperkt)
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene inspectie
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene+
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDVGele inspectie
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Oranje inspectie
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Rode inspectie
VE-module (gegevens aug 2019, alle locaties die VE aanbieden)
Deel 2 Jaarrekening
Nader onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage
Nader onderzoek (bureauonderzoek), inclusief rapportage
Nader onderzoek bij een oranje of rode inspectie
Nader onderzoek, rood, speciale prijs (afspraak M. Beaujean/A. Jans)
Incidenteel onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage
Incidenteel onderzoek uitbreidingen (bureauonderzoek), inclusief rapportage
Onderzoek voor registratie: verhuizing
Onderzoek voor registratie: houderwijziging
Flitsactie
Voorziening voor gastouderopvang
Inspectie nieuwe voorziening voor gastouderopvang of voor wijziging van een bestaande registratie (10 wkn. onderzoek), inclusief rapportage (OVR VGO) Reguliere inspectie, inclusief rapportage (jaarlijks)
Nader onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage
Nader onderzoek (bureauonderzoek), inclusief rapportage
Incidenteel onderzoek
Incidenteel onderzoek (bureau)
Onderzoek voor registratie: houderwijziging
Gastouderbureaus (geen IKK)
Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau Streng aan de poort : Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau
Streng aan de poort : Onderzoek na registratie nieuw gastouderbureau
Regulier onderzoek van een gastouderbureau (alle items)
Regulier onderzoek van een gastouderbureau (beperkt)
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Groene inspectie
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Gele inspectie
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Oranje inspectie
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Rode inspectie
Nader onderzoek bij een oranje of rode inspectie
€ € €
Herstel-aanbod (KDV, BSO, GOB en gastouders)
Klachten signalen
Bevel
Uren (overleg, extra)
pagina 69
Totaal
Gemeenschappelijke regeling aantallen
€
Jeugdverblijven
154.822
€ 180.822 -26.000
€ €
Begroting Nacalculatie
€
€
-133.798
1.310.979
1.177.181
1643
224 €
Begroting Realisatie
1391
D-H
1
D-H
38
36
78
D-H
1
1
2
3
1
0
D-H
0
1
0
0
1
208
60
D-H
150
9
10
9
20
4
1
4
140
10
30
127
348
7
1
56
14
18
0
2
D-H
191
Delft
Delft
3
18
Delft
1
2
0
0
Delft
0
0
0
0
0
23
12
Delft
0
0
0
1
0
1
4
6
18
0
0
33
0
58
7
0
0
0
3
1
Delft
Realisatie
Tarief 2022
2.603,02
Gewijzigde Tarief 2022
Jeugdverblijven
88,43
497,38
513,97
176,85
Gewijzigde Tarief 2022 €
Overig
-
2.603,02
1.541,90
1.188,20
878,71
1.188,20
1.630,33
1.489,40
417,25
417,25
549,89
417,25
549,89
638,31
417,25
549,89
417,25
549,89
1.392,63
-
417,25
549,89
285,91
2.647,24
1.586,12
1.276,62
1.188,20
1.011,34
1.232,41
781,98
Gewijzigde Tarief 2022
Kinderdagopvang/ centrum voor Buitenschoolse opvang
€
€
€
-7.201
172.468
165.267
231
219
L-V
L-V
3
15
L-V
1
0
0
0
L-V
0
0
1
0
0
23
13
L-V
68
0
4
0
2
0
1
0
9
0
2
16
0
53
4
0
0
0
2
2
L-V
€
3.088
€ 46.515
€ 49.603
61
61
M-D
M-D
0
7
M-D
0
1
0
0
M-D
0
0
0
0
0
2
3
M-D
0
0
0
1
1
4
2
1
4
0
2
14
0
17
2
0
0
0
0
0
M-D
90.487
133
€ -16.030
€ 106.517
€
121
P-N
P-N
5
5
11
P-N
0
1
0
0
P-N
0
0
1
0
0
23
8
P-N
0
0
0
0
3
2
5
1
8
2
2
12
0
23
6
0
0
0
1
2
P-N
€
-7.314
€ 109.079
€ 101.765
136
127
Rsw
Rsw
0
8
Rsw
0
1
0
0
Rsw
0
1
1
0
0
16
11
Rsw
0
0
1
3
1
1
5
4
11
0
3
15
0
38
7
0
0
0
0
0
Rsw
€
€
€
-1.396
54.006
52.610
72
65
Was
Was
0
7
Was
0
1
0
0
Was
1
0
0
0
0
2
15
Was
0
0
2
0
0
1
0
0
0
3
1
0
4
0
18
0
0
0
0
5
5
Was
€
-20.314
€ 207.901
€ 187.587
280
242
Wes
Wes
1
15
Wes
1
1
0
0
Wes
0
2
1
1
0
43
11
Wes
0
0
0
4
7
0
0
4
32
0
0
14
8
72
14
0
0
0
6
5
Wes
€
-6.672
€ 214.459
€ 207.787
275
295
Ztm
Ztm
18
4
26
Ztm
0
3
0
1
Ztm
0
0
0
2
0
46
13
Ztm
0
0
2
0
6
4
5
11
30
0
2
29
0
78
7
0
0
0
3
5
Ztm
€
-215.636
€ 2.402.745
€ 2.187.109
3055
2712
Tot.
1
Tot.
61
0
52
185
Tot.
1
1
0
5
13
0
0
0
1
1
0
Tot.
1
4
4
3
1
386
146
Tot.
218
9
19
18
40
1
16
23
31
255
13
41
264
356
364
48
56
14
18
20
22
Tot.
Ter nadere specificatie staan in onderstaande overzichten de aantallen Toezicht op de kinderopvang en Taken wet op de Lijkbezorging waarop P*Q afrekening plaatsvindt.
Deel 2 Jaarrekening
pagina 70
€ € € €
Euthanasie
Lijkschouw
Melding dood minderjarige
Uitstellen begrafenis, lijkenpas
€ € € €
Euthanasie
Lijkschouw
Melding dood minderjarige
Uitstellen begrafenis, lijkenpas
Nacalculatie (werkelijk -/- begroting)
€
Collegiaal overleg / adviezen forensische zorg
20,99
104,55
586,97
376,07
D-H
79.728
21.429
D-H
-
615
13
525
212
228
21
42
282
84
€
€
420
-
€ 11.739
€ 5.265
€ 1.034
€
€
756
105
€ 23.479
€ 17.675
€ 2.068
Rsw
-
36
1
40
47
22
Rsw
252
105
25
Was
-
-
30
26
11
Was
-
€
€
525
-
€ 17.609
€ 9.778
€ 1.034
€
-
€ 12.913 €
43
Wes
-
-
74
48
27
Wes
273
105
€
€
903
-
€ 43.436
€ 18.052
€ 2.538
€
€
€ 26.414
€ 13.539
€ 1.504
23
27.727
Totaal
-
321
21
783
424
295
105 €
2.196
€ 459.598
€ 159.454
Ztm
-
156
2
74
60
34
Ztm
€
38.629
Totaal
-
1.066
21
913
511
411
Totaal
2.195
€ 535.902
€ 192.174 209 €
€ 43.436
€ 22.564
€ 3.196 €
€
€
€ 38.740
€ 17.299
€ 2.632 €
Ztm
-
1
66
46
Totaal
791.279 135.568
€
€
€ 3.522
€ 3.385
€
20
P-N
-
-
20
14
11
P-N
€
€
€ 18.783
564
€ 6.769
€
13
Wes
-
1
45
36
28
Ztm
€ 79.072 € 423.585 € 52.256 € 7.272 € 18.458 € 44.082 € 28.946 € 64.928 € 72.680 € € 15.199 € 51.596 € 6.191 € 1.450 € 2.349 € 13.567 € 8.699 € 23.094 € 13.422 €
€ 1.869
€
€ 26.414
€ 21.436
€ 2.538
4
M-D
-
-
6
9
3
M-D
€
-
€ 9.392 €
€ 10.154
€ 1.222
Was
-
-
-
22
18
16
Wes
22.380
1.359 12.912
89
L-V
-
-
45
57
27
L-V
€
-
€ 4.109 €
282
€ 6.393
€
12
Rsw
-
1
32
27
6
Was
€ 3.275 €
523 € € 1.638 €
€
€ 58.110 € 308.158
€ 14.291 €
€ 4.511 €
Delft
Gewijzigd tarief 2022
Werkelijke baten tot en met december 2022 (excl. Btw) 93,99
-
NODOK
78
5
99
Lijkschouw
Delft
399
-
188
€ 1.504
€
2
P-N
-
-
16
17
13
Rsw
6.738
€
€
€ 23.479
€ 20.308
€ 1.880
1
M-D
-
-
7
4
3
P-N
655.712
4.576
1.359
19
L-V
-
-
40
54
2
M-D
€ 63.873 € 371.989 € 46.065 € 5.822 € 16.109 € 30.515 € 20.247 € 41.833 € 59.258 €
693 €
523 €
38
Uitstellen begrafenis, lijkenpas
71.077
16.166
D-H
-
218
13
475
189
20
L-V
483 €
€
€
Euthanasie
Melding dood minderjarige
D-H 172
€ 46.958 € 278.811
€ 12.410 €
€ 3.290 €
48
20,99
104,55
586,97
376,07
Delft
33
Collegiaal overleg / adviezen forensische zorg
Werkelijke aantallen tot en met december 2022
€
Collegiaal overleg / adviezen forensische zorg
93,99
Gewijzigd tarief 2022
Begrote baten 2022 (PxQ)
NODOK
Uitstellen begrafenis, lijkenpas -
80
Lijkschouw 5
33
Euthanasie
Melding dood minderjarige
35
Delft
Collegiaal overleg / adviezen forensische zorg
Begrote aantallen 2022
3.2
Overzichten conform Financieel Statuut
Artikel 8 van het financieel statuut schrijft de volgende informatieve overzichten voor: Overzicht hoeveel vaste FTE per programma ingezet voor de GR Onderstaande overzichten geven de vaste formatie-omvang weer op basis waarvan de overheadtoeslag is bepaald. GGD: formatie op basis van gewijzigde begroting 2022 1.
Epidemiologie
8,90
2.
Gezondheidsbevordering
9,80
3.
Beleidsadvisering
5,76
4.
Preventieve ouderengezondheidszorg
-
5.
Regeling onverzekerden
6.
Algemene Infectieziektebestrijding
18,88
7.
Tuberculosebestrijding
13,56
8.
Bevordering seksuele gezondheid
15,59
9.
-
Medische milieukunde
7,05
10. Technische Hygiënezorg
2,46
12. Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises
1,00
rampen en crises 13. Toezicht op de kinderopvang
21,57
14. Inspecties tatoeages & piercings
0,30
17. Directeur Publieke Gezondheid
-
18. GGD: zorginstelling
3,59
19. Publieksinformatie
3,40
Direct personeel basispakket
111,86
11. Reizigersadvies en -vaccinatie
16,35
15. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen
0,38
16. Taken wet op de lijkbezorging
3,11
Direct personeel pluspakket
19,84
20. Indirecte kosten GGD basispakket (BBV Overhead)
16,60
20. Indirecte kosten GGD pluspakket (BBV Overhead)
0,45
Indirect personeel GGD
17,05
Vaste formatie 2022
148,75
Veilig Thuis: formatie op basis van gewijzigde begroting 2022 Advies
14,67
Meldingen
136,13
Coördinatie huisverboden
6,44
Voorlichting
0,18
Begroting Programma VT Haaglanden Indirect personeel Vaste formatie 2022
157,42 19,27 176,69
Overzicht investeringen van de uitvoeringsorganisaties ten behoeve van de GR Er zijn geen investeringen gepleegd bij de GGD en Veilig Thuis in 2022 ten behoeve van de GR.
Deel 2 Jaarrekening
pagina 71
3.3
Overzichten taakvelden conform BBV
Verdelingsprincipe taakvelden over programma’s Programma
Taakveld
Programma GGD Baten en lasten GGD basistaken excl. TOKIN
7.1 Volksgezondheid (GGD excl. Tokin)
Baten en lasten GGD basistaak TOKIN
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (Tokin GGD)
Baten en lasten Pluspakket, incl BTW op Lijkschouw
7.1 Volksgezondheid (GGD excl. Tokin)
Onvoorziene baten en lasten GGD plustaken BTW op Lijkschouw 7.1 Volksgezondheid (GGD excl. Tokin) Programma VT Lasten te dekken uit baten centrumgemeentegelden WMO/DUVO 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (VT) Overige lasten te dekken uit deelnemerbijdragen Onvoorziene baten en lasten DUVO-middelen tbv impl. Meldcode en Toevoeging aan reserve
6.82 Geëscaleerde zorg 18- (VT)
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
0.10 Mutaties reserves
6.82 Geëscaleerde zorg 18- (VT)
Programma Overhead Lasten overhead
0.4 Overhead (Overhead GGD en VT)
Resultaat Resultaat GGD en VT (incl. overhead)
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld Taakveld
Begroting na wijziging
Realisatie
Verschil
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
310
0
310
310
0
310
0
0
0
0
0
0
0
125
-125
0
125
-125 -590
0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0.4 Overhead (Overhead GGD en VT)
Saldo
434
11.633
-11.199
563
12.353
-11.789
129
720
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (Tokin GGD)
2.403
1.569
834
2.187
1.353
834
-216
-216
0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (VT)
10.177
10.417
-240
10.177
10.405
-228
0
-12
12 174
6.82 Geëscaleerde zorg 18- (VT)
8.911
2.687
6.224
7.963
1.565
6.398
-948
-1.122
7.1 Volksgezondheid (GGD excl. Tokin)
94.351
90.280
4.071
55.205
50.480
4.725
-39.146
-39.800
654
116.586
116.586
0
76.405
76.281
125
-40.181
-40.305
125
Totaal Taakvelden
Overzicht kostencategorieën Kostencategorieën
Begroting na wijziging
Realisatie
Verschil
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Inkomensoverdrachten
116.586
116.586
0
76.405
76.281
125
-40.181
-40.305
Saldo 125
Totaal Taakvelden
116.586
116.586
0
76.405
76.281
125
-40.181
-40.305
125
P-N
Rsw
Wa
Overzicht deelnemersbijdragen naar taakvelden Taakveld
D-H
L-V
399.434
36.829
195.106
27.533
7.274
20.165
19.393
9.280
39.592
44.262
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (Tokin GGD)
2.187.109
154.822
1.177.181
165.267
49.603
90.487
101.765
52.610
187.587
207.787
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (VT)
8.671.000
1.421.000
7.250.000
6.82 Geëscaleerde zorg 18- (VT)
9.228.021
688.948
5.630.159
458.934
67.018
247.215
427.929
162.076
491.323
1.054.419
7.1 Volksgezondheid (GGD excl. Tokin)
12.795.301
1.133.211
6.605.255
829.165
203.085
579.757
605.684
303.584
1.193.414
1.342.146
Totaal Taakvelden
33.280.865
3.434.810 20.857.701
1.480.899
326.980
937.624
1.154.770
527.550
1.911.916
2.648.614
0.4 Overhead (Overhead GGD en VT)
Deel 2 Jaarrekening
Totaal
Delft
M-D
We
pagina 72
Ztm
3.4
Controleverklaring
De controleverklaring wordt in de definitieve jaarstukken toegevoegd.
Deel 2 Jaarrekening
pagina 73
Deel 3: Besluit Het Algemeen Bestuur van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden,
Gezien: -
De definitieve eindverantwoording van Gemeente Den Haag over de dienstverlening 2022, met controleverklaring;
Besluit tot: 1. Het vaststellen van het voorlopig Jaarverslag 2022 van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden; 2. Het vaststellen van de voorlopige Jaarrekening 2022 van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden; 3. Het in het kader van de reguliere afrekening voorlopig vaststellen van de nacalculatie van deelnemersbijdragen Regionale GGD-taken en VT-taken 2022 conform bijlage 3.1.2; 4. Als onderdeel van de voorlopige jaarrekening instemmen met de resultaatbestemming: - Een dotatie van € 12.000 aan de bestemmingsreserve Versterken lokale teams. Hiermee blijft het budget beschikbaar voor gemeenten om komende jaren hun plannen om de lokale teams te versterken uit te voeren. - € 113.000 terugbetalen aan de deelnemende gemeenten.
Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 20 april 2023.
………………………………………… I. du Pon, secretaris
Deel 3 Besluit
………………………………………… M. van Bijnen, voorzitter
pagina 74