Document · PDF

Programmabegroting 2024

Raad Besluitvorming 7 november 2023, gemeente Pijnacker NootdorpBij agendapunt: 145708744.750 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 5 van 5

2. Uitvoeren en monitoren van een actueel Lokaal Gezondheidsbeleid Samen met de GGD en de lokale partners werken we aan het uitvoeringsprogramma van de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid (LGB) 2020-2024. De uitgangspunten en ervaringen van het huidige Lokaal Preventie Akkoord (LPA), dat eindigt na 2023, en ons huidige LGB worden vertaald in de Brede SPUK- (specifieke uitkering) regeling. In 2024 wordt er een nieuwe Lota Lokaal Gezondheidsbeleid vormgegeven.

3. Faciliteren en regisseren preventieve en algemene voorzieningen in het sociaal domein Net als voorgaande jaren zetten wĳ in op preventieve activiteiten met als doel bĳ te dragen aan de kostenbeheersing in het sociaal domein. De lokale netwerkpartners werken samen aan het ontwikkelen van collectief ondersteuningsaanbod om zo de vraag naar individuele voorzieningen te verminderen. Met de actualisatie van de visie op het sociaal domein willen we de (toekomstige) maatschappelĳke vraagstukken en (blĳvende) opgaven in samenhang bekĳken en in gezamenlĳkheid met de verschillende partners in onze gemeente aanpakken. Hierbĳ besteden we niet alleen aandacht aan sociaaleconomische ongelĳkheid, maar ook aan een toenemende kansenongelĳkheid, zeker ook wat betreft gezondheid, levensverwachting en gezonde levensjaren.

4. Faciliteren maatschappelĳke (netwerk)organisaties die ouders en kinderen/jongeren helpen bĳ vragen over opvoeden en opgroeien De komende jaren investeren we in de uitbreiding van het aantal (informele) ontmoetingsplekken voor de jeugd.

Wat mag het kosten? Collectieve voorzieningen (bedragen x €1.000)

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Baten

9.831

11.670

3.786

2.942

2.663

2.111

Lasten

-23.791

-23.377

-15.829

-14.969

-14.702

-14.155

Totaal Collectieve voorzieningen

-13.959

-11.707

-12.043

-12.027

-12.039

-12.044

Specificatie van de lasten en baten per product Collectieve voorzieningen (bedragen x €1.000)

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Lasten per Taakveld 510 - Sportbeleid en activering 520 - Sportaccommodaties 530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-678

-734

-656

-642

-415

-4.158

-4.278

-3.728

-4.037

-4.050

-4.056

-969

-1.055

-1.760

-868

-867

550 - Cultureel erfgoed

-67

-73

-76

560 - Media

-933

-1.023

-1.020

610 - Samenkracht en burgerparticipatie

-11.764

-12.248

-4.397

-4.226

-4.090

-4.037

620 - Toegang en eerstelĳnsvoorzieningen

-934

-996

-941

-841

-2.468

-2.644

-3.145

-3.140

-3.010

-2.738

710 - Volksgezondheid 750 - Begraafplaatsen en crematoria Totaal Lasten per Taakveld

-149

-120

-106

-105

-104

-22.120

-23.170

-15.829

-14.969

-14.702

-14.155

Baten per Taakveld 510 - Sportbeleid en activering 520 - Sportaccommodaties 530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 560 - Media

162

128

241

226

1.218

1.187

1.129

610 - Samenkracht en burgerparticipatie

4.626

8.684

418

334

249

196

620 - Toegang en eerstelĳnsvoorzieningen

618

710 - Volksgezondheid

409

401

272

750 - Begraafplaatsen en crematoria

Totaal Baten per Taakveld

6.748

10.146

2.260

2.134

1.905

1.354

-15.372

-13.023

-13.569

-12.835

-12.797

-12.802

520 - Sportaccommodaties

-672

-207

610 - Samenkracht en burgerparticipatie

-999

-1.671

-207

Totaal saldo van baten en lasten Toevoegingen aan reserves

Totaal Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves 510 - Sportbeleid en activering

1.411

977

445

599

530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

186

786

610 - Samenkracht en burgerparticipatie

1.181

104

620 - Toegang en eerstelĳnsvoorzieningen

170

336

100

710 - Volksgezondheid

750 - Begraafplaatsen en crematoria

Totaal Onttrekkingen aan reserves

3.083

1.524

1.526

808

757

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

1.412

1.316

1.526

808

757

-13.959

-11.707

-12.043

-12.027

-12.039

-12.044

520 - Sportaccommodaties

Resultaat

Analyse afwĳkingen - begroting 2024 t.o.v. 2023 06 Collectieve voorzieningen (bedragen × € 1.000)

Baten

Lasten

Subsidie: Vanuit de regeling Sportakkoord is voor de periode 2020-2022 budget ontvangen voor de uitvoeringskosten.

-127

127

Subsidie: Vanuit het Rĳk is budget ontvangen voor versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis voor de periode 2023-2026. De dekking voor de combinatie functionaris vanuit het Rĳk is gewĳzigd van de algemene uitkering naar een specifieke uitkering, zie taakveld Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds.

210

Overig

-49

510 Sportbeleid en activering

520 Sportaccommodaties Huuropbrengsten: Hogere huuropbrengsten door indexatie.

06 Collectieve voorzieningen (bedragen × € 1.000)

Baten

Lasten

-36

Mutaties reserves: Aanvullend budget renovatie Korfbalvelden.

-120

120

Mutaties reserves: Huurlasten tĳdelĳke sporthal tĳdens bouw Jan Janssenhal.

-429

429

Kapitaallasten: De hogere kapitaallasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. Voor een overzicht van de investeringsplanning wordt verwezen naar bĳlage 1 bĳ deze begroting.

Mutaties reserves: In 2023 heeft een aanvullende storting plaatsgevonden voor de huur van de tĳdelĳke sporthal tĳdens de bouw van de Jan Janssenhal. Subsidies: Specifieke uitkering Ĳsbanen en Zwembaden in 2023 in verband met Covid-19.

-104

104

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld Sportaccommodaties. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.

-58

Verlaging rekenrente: De rekenrente is verlaagd van 1,5% naar 0,5%. Hierdoor wordt een lagere rente toegerekend aan de betrokken taakvelden en verrekend met het taakveld treasury. De herverdeling heeft geen effect op het begrotingssaldo.

119

Overig

-8

Kapitaallasten: De hogere kapitaallasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. De afschrĳvingslasten worden gedekt uit een bestemmingsreserve. Voor een overzicht van de investeringsplanning wordt verwezen naar bĳlage 1 bĳ deze begroting.

718

-718

Overig

-3

Indexatie: Conform de Kadernota 2023 zĳn de budgetten geactualiseerd voor prĳsindexatie en areaal.

-60

Subsidie: Vanuit het Rĳk is budget ontvangen ter bekostiging van Informatiepunten Digitale Overheid.

-54

-1

Brede SPUK-regeling: Vanuit het ministerie van VWS is een budget beschikbaar gesteld via de 'specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen' (SPUK BREED) voor mantelzorg € 23.475 en ouderenzorg € 22.301.

-46

Coordinatie en uitvoering vluchtelingenopvang: In het collegevoorstel 'Vluchtelingenopvang, Har-regeling en inzet sociaal domein' (zaaknummer 1436534) is budget beschikbaar gesteld voor extra capaciteit voor Coördinatie en uitvoering voor de vluchtelingenopvang binnen het Sociaal domein. de kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve huisvesting statushouders.

104

-104

Crisisnoodopvang asielzoekers: Conform collegevoorstel 'Besluit extra opvangplekken Oekraïense vluchtelingen en verlenging Crisisnoodopvang' (zaaknummer 1402879) is besloten om 58 opvangplekken te creëren tot en met 31 december 2023 voor de crisisnoodopvang van asielzoekers. De kosten worden volledig vergoed door het COA.

-2.396

2.396

-40

-4.750

4.926

Opvang statushouders: Voor de opvang van statushouders ontvangt de gemeente in 2023 een bedrag van €14.800 per opgevangen statushouder via de Hotel en Accommodatie Regeling (HAR). In het collegevoorstel 'Vluchtelingenopvang, Har-regeling en inzet sociaal domein' (zaaknummer 1436534) is besloten om de inzet van de HAR-regeling af te bouwen per 1 juli 2023.

-296

296

Subsidies: Voor de nieuwe Wet Inburgering zĳn in 2022 incidentele middelen beschikbaar gesteld welke deels zĳn doorgeschoven naar 2023. Vanwege het incidentele karakter van deze middelen levert dit een afwĳking op ten opzichte van de beschikbare budgetten in 2024.

-871

871

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld Samenkracht en burgerparticipatie. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.

-408

Overig

-40

Overig

-237

530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

550 Cultureel erfgoed 560 Media

Overig 610 Samenkracht en burgerparticipatie

Indexatie: Conform de Kadernota 2023 is de subsidiebĳdrage voor de uitvoering van het professionele jongerenwerk in Pĳnacker-Nootdorp geactualiseerd voor prĳsindexatie en areaal. Opvang ontheemde Oekraieners: Conform collegevoorstel 'Besluit extra opvangplekken Oekraïense vluchtelingen en verlenging Crisisnoodopvang' (zaaknummer 1402879) is besloten om in totaal 150 opvangplekken te creëren voor de Oekraïense ontheemden. De kosten worden vergoed via de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne door het ministerie van J&V.

620 Toegang en eerstelĳnsvoorzieningen 710 Volksgezondheid Indexering: Conform de Kadernota 2023 zĳn de budgetten geactualiseerd voor prĳsindexatie en areaal. Subsidie: Vanuit het Rĳk is budget ontvangen voor versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis voor de periode 2023-2026. Overig 750 Begraafplaatsen en crematoria

-80

409

-409

-55

-13

06 Collectieve voorzieningen (bedragen × € 1.000)

Baten

Lasten

Kapitaallasten: De lagere kapitaallasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. Voor een overzicht van de investeringsplanning wordt verwezen naar bĳlage 1 bĳ deze begroting. Overig Totaal 06 Collectieve voorzieningen

-7.884

7.548

Investeringen De investeringsplanning is geactualiseerd ten opzichte van de Kadernota 2023. Daarbĳ is met name aandacht besteed aan de investeringen in de jaarschĳven 2023-2025. Door deze beter in tĳd te spreiden gaan wĳ uit van een realistischer planning waarmee het jaarlĳks overschot bĳ de jaarafsluiting wordt teruggedrongen. Daarnaast is de nieuwe jaarschĳf 2027 toegevoegd met de daarin behorende investeringen. Collectieve voorzieningen (bedragen in €)

Begroting 2024

718291 Nieuwb. sporthal Jan Janssen - bouwk. SPUK (2022)

1.099.150

718292 Nieuwbouw sporthal Jan Janssen-installaties (2022)

170.036

718293 Casa/Schatkaart:gymaccommodatie 1 zaal (2021)SPUK

1.050.746

718295 DGW:Hockeyveld 1: kunstgras:toplaag (2025)

302.500

718296 DGW:Hockeyveld 2: Kunstgras: Toplaag (2025)

302.500

718297 DGW:Hockeyveld 3: Kunstgras: Toplaag (2025)

302.500

718298 Casa/Schatkaart: gymaccommodatie 1e inr. (2024)

108.900

718300 BHP gebouwen23-26 Sporthal het Baken dakbed(2023)

477.000

718301 BHP gebouwen 23-26 Sporthal 's Gravenhout (2023)

148.000

718302 BHP gebouwen 23-26 Sporthal Emerald vouwwand(2023)

71.000

718305 BHP gebouwen23-26 Sporthal Viergang vouwwand(2026)

178.000

718306 BHP gebouwen23-26 Sporthal het Baken vouwwan(2026)

48.000

718307 BHP gebouwen 23-26 Het oude laarsje dakbed. (2026)

53.000

718308 BHP gebouwen 23-26 Sporthal 'sGravenhout (2023)

45.000

718310 Wetraveld De Groene Wĳdte (2024)

278.000

3.447.832

907.500

279.000

Totaal Collectieve voorzieningen

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

7. Individuele voorzieningen De gemeente Pĳnacker-Nootdorp zorgt voor individuele (persoonsgebonden) voorzieningen voor inwoners die het (tĳdelĳk) nodig hebben om deel te kunnen (blĳven) nemen aan de samenleving.

Algemene omschrĳving Het programma Individuele voorzieningen bestaat uit de volgende acht onderdelen: 1. Inkomensregelingen; 2. Begeleide participatie; 3. Arbeidsparticipatie; 4. Schuldhulpverlening; 5. Maatwerkvoorzieningen Wmo en maatwerkdienstverlening 18+; 6. Geëscaleerde zorg 18+; 7. Maatwerkdienstverlening 18-; 8. Geëscaleerde zorg 18-jeugdhulp. We willen bereiken dat iedereen naar vermogen als volwaardig lid kan deelnemen aan het maatschappelĳk verkeer. Of zoals het in het raadsakkoord op hoofdlĳnen 2022-2026 staat: we beseffen dat zelfredzaamheid niet voor iedereen haalbaar is. De maatschappĳ kan voor mensen te complex zĳn, waardoor (tĳdelĳk) ondersteuning nodig kan zĳn.

Wat willen we bereiken?

Doelstelling

Individuele voorzieningen voor inwoners die het (tĳdelĳk) nodig hebben om deel te kunnen (blĳven) nemen aan de samenleving

Wat willen we bereiken

Iedereen kan naar vermogen als volwaardig lid deelnemen aan het maatschappelĳk verkeer Adequate en passende ondersteuning binnen verantwoorde financiële kaders

Wat gaan we daarvoor doen 1. We bieden laagdrempelige en doelmatige oplossingen voor jongeren, ouderen, gezinnen en inwoners in een kwetsbare positie 2. We continueren de maatregelen om de kosten te beheersen en de kwaliteit te borgen

De komende jaren gaan we door met het ontwikkelen van de transformatie van het sociaal domein waarin de inwoner centraal staat: we zĳn open en betrokken en bieden laagdrempelige en doelmatige oplossingen voor kinderen, jongeren, ouderen en gezinnen in een kwetsbare positie. Systemen zĳn hierbĳ niet leidend. Het bieden van bestaanszekerheid is hierbĳ een belangrĳk thema. In onze huidige visie op het sociaal domein hebben inwoners aandacht voor elkaar en vinden ze het normaal zelfredzaam en zelfwerkzaam te zĳn. We beseffen dat zelfredzaamheid niet voor iedereen haalbaar is. De maatschappĳ kan voor mensen complex zĳn waardoor zĳ (tĳdelĳk) ondersteuning nodig hebben. Een doelmatig werkend (professioneel) vangnet is het sluitstuk binnen dit perspectief. In het hoofdlĳnenakkoord is afgesproken te komen tot actualisatie van de visie op het sociaal domein. Met de actualisatie van de visie willen we nog meer in samenhang antwoord geven op (toekomstige) maatschappelĳke vraagstukken en opgaven, zoals de demografische ontwikkeling, de kostenontwikkeling, extra taken voor de gemeente en de veranderingen in onze samenleving. De nieuwe visie op het sociaal domein wordt in 2024 opgeleverd.

Het interventieplan Grip op het sociaal domein is gericht op de beheersing van kosten en verbetering van de kwaliteit van dienstverlening. Het plan wordt als onderdeel van de nieuwe visie op het sociaal domein, de komende jaren verder in de lĳn uitgevoerd en doorontwikkeld. We blĳven alert op nieuwe kansen en signaleren ontwikkelingen. Hierbĳ kĳken we niet alleen naar de toegang, het (preventieve) aanbod en samenwerking met zorgaanbieders en maatschappelĳke partners, maar ook kritisch naar onze eigen organisatie. Om zo ook in de toekomst zorg en ondersteuning te kunnen blĳven verlenen. Deze is adequaat en passend, zo licht en zo kort mogelĳk en komt alleen terecht bĳ de inwoners die dit het meest nodig hebben. De gemeente heeft een bepalende rol bĳ de inzet van de individuele voorzieningen. Dit vanuit verschillende wettelĳke kaders: de Participatiewet, de Wet maatschappelĳke ondersteuning, de Jeugdwet, de Wet inburgering en de Wet schuldhulpverlening. Uitgangspunt is om integraal en ontschot hulp te bieden vanuit de verschillende regelingen. Waar nodig worden gezinnen ondersteund vanuit één plan. Dit programma staat niet op zichzelf. Het heeft een duidelĳke relatie met programma 6 ‘collectieve voorzieningen’. In programma 6 worden immers activiteiten en diensten ontwikkeld die voorliggend of aanvullend zĳn op de individuele voorzieningen.

Deze collectieve voorzieningen spelen een cruciale rol bĳ preventie, het vroeg signaleren van problemen en het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners. Binnen dit programma wordt ook verbinding gelegd met andere programma’s zoals wonen, onderwĳs, economie en veiligheid.

Stand van zaken en vooruitblik 1. Inkomensregelingen

Aantal personen per 10.000 inwoners

Personen met een bĳstandsuitkering 500

250

0 2017

2018

Pijnacker-Nootdorp

2019

2020

2021

Nederland

Op 1 januari 2022 werden 460 bĳstandsuitkeringen verstrekt. Het aantal inwoners met een bĳstandsuitkering is in onze gemeente aanzienlĳk lager dan het landelĳk gemiddelde, namelĳk 166 per 10.000 inwoners. In Nederland is dit 431 per 10.000 inwoners. Met name in 2020 en 2021 zagen we een daling van het aantal bĳstandsuitkeringen. In 2022 is dit aantal gestegen van 429 in januari naar 460 in december. De toename valt te verklaren door de groei van de gemeente en het inlopen van de achterstand bĳ de taakstelling huisvesting statushouders. Door de krapte op de arbeidsmarkt zĳn de mogelĳkheden om betaald werk te vinden gunstig. In 2023 is het actieplan bestaanszekerheid vastgesteld. Ook in 2024 is het bieden van bestaanszekerheid een belangrĳke pĳler in onze uitvoering. Het moet voor onze inwoners makkelĳker worden om te switchen in de keten sociale zekerheid - werk. Zeker voor inwoners met een grote(re) achterstand tot de arbeidsmarkt. Door instroom van vluchtelingen en ontheemden zien we dat er meer instroom is ontstaan dan voorzien. De financiering van de BUIG reageert hier vertraagd op door de T-2 systematiek. Dit betekent dat we over twee jaar de financiering van het lopende jaar ontvangen. Het verwachte tekort loopt voor 2023 en 2024 hierdoor fors op.

Kinderen in uitkeringsgezinnen

Kinderen in %

0 2017

2018

Pijnacker-Nootdorp

2019

2020

Nederland

In 2024 kunnen kinderen uit huishoudens met een inkomen tot 130% van het wettelĳk sociaal minimum gebruik maken van het kindpakket van Stichting Leergeld. Ook kunnen kinderen uit minimahuishoudens lid worden van een sport- en cultuurvereniging via het Jeugdfonds Sport & Cultuur. De overeenkomst met Jeugdfonds Sport & Cultuur is eind 2023 verlengd. In 2023 is het Jeugdfonds verbreed met het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Verder is de Rotterdampas in 2024 weer te koop. Voor minimahuishoudens is deze met korting beschikbaar. Volgens de armoedemonitor 2022 telt onze gemeente 929 minimahuishoudens met een inkomen tot 130% van het wettelĳk sociaal minimum. Dit is 4% van alle huishoudens. In onze gemeente wonen 13.310 kinderen. Hiervan groeien 819 kinderen op in een minimahuishouden. Dit bedraagt 6,1% van alle opgroeiende kinderen in Pĳnacker-Nootdorp. De grafiek geeft vanwege BBV-voorschriften een andere indicator dan het aantal kinderen in minimahuishoudens. Namelĳk het aantal kinderen in uitkeringsgezinnen. In 2020 was dit 3% in PĳnackerNootdorp en 6% landelĳk.

2. Begeleide participatie

Op 1 januari 2023 werkten 31,34 SE (is ongeveer gelĳk aan een fte) op een sociale werkplaats (Wsw). Hiervan zĳn 22,17 SE werkzaam bĳ sociaal werkbedrĳf Werkse! in Den Hoorn en 9,17 SE werken bĳ sociaal werkbedrĳf de Binnenbaan (voorheen DSW) in Zoetermeer. Nieuwe instroom in de Wsw is niet meer mogelĳk. Het kabinet en werkgevers hebben afgesproken extra banen te creëren voor mensen met een ziekte, handicap of afstand tot de arbeidsmarkt (de zogenaamde banenafspraak). Om dit mogelĳk te maken kunnen werkgevers, die een werkzoekende aannemen uit het doelgroepregister, aanspraak maken op voorzieningen zoals loonkostensubsidie, jobcoaching en aanpassing van de werkplek. Het doelgroepregister is een landelĳk register, waarin alle inwoners worden geregistreerd die vallen onder de banenafspraak. Het register wordt beheerd door het UWV. Onze gemeente begeleidt op 1 juli 2023 163 inwoners met een arbeidsbeperking. Hiervan zĳn 98 inwoners jonger dan 27 jaar. Van deze jongeren ontvangen 28 een uitkering, bĳvoorbeeld vanwege een diagnoseperiode, dagbesteding of omdat zĳ nog niet in staat zĳn om te werken. De overigen volgen een opleiding of zĳn aan het werk. Vaak met loonkostensubsidie of begeleiding van een jobcoach. Inwoners die uitsluitend onder beschutte omstandigheden kunnen werken krĳgen een beschut werk indicatie.

Gemeenten zĳn verplicht beschutte werkplekken aan te bieden aan inwoners met een beschut werk indicatie. In 2023 bedraagt onze taakstelling beschut werk zestien. Op 1 juli 2023 hebben vĳftien inwoners een indicatie beschut werk. Zĳ werken bĳ de sociale werkbedrĳven Werkse! in Den Hoorn, de Binnenbaan in Zoeteremeer en bĳ de Hoogwerkers in Pĳnacker-Nootdorp (onderdeel van zorgkwekerĳ Bloei).

3. Arbeidsparticipatie Netto arbeidsparticipatie

% werkzame beroepsbevolking tov beroepsbevolking

100

0 2018

2019

2020

Pijnacker-Nootdorp

2021

2022

Nederland

De netto arbeidsparticipatie van onze inwoners was in 2022 77,4%. In Nederland was dit 72,2%. Netto arbeidsparticipatie betekent het percentage van de werkzame inwoners, ten opzichte van de mensen die potentieel kunnen werken.

Banen

Aantal banen x 1.000 (1564) jarigen

1.000

500

0 2018

2019

Pijnacker-Nootdorp

2020

2021

2022

Nederland

In 2022 waren er in onze gemeente 511,5 banen per 1.000 inwoners van 15 - 64 jaar. Landelĳk is dit 825,4 per 1.000 inwoners. Een groot deel van onze inwoners werkt dus niet binnen de gemeente. Ook voor inwoners met een bĳstandsuitkering betekent dit dat zĳ voor werk voor een belangrĳk deel afhankelĳk zĳn van werkgelegenheid in de regio. Daarom werken wĳ in de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal samen met de gemeenten Zoetermeer, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten, UWV en De Binnenbaan, mbo Rĳnland, SBB, FNV, CNV en VNO-NCW aan de dienstverlening gericht op werkgevers en werkzoekenden (zie ook programma 2). De samenwerking in de arbeidsmarktregio gaat niet langer alleen om het begeleiden van inwoners met een uitkering, maar ook om het bieden van ondersteuning aan inwoners ter voorkoming van (langdurige) werkloosheid: van school naar werk of van werk naar werk. Op dit moment wordt in bĳna alle beroepsgroepen krapte ervaren. In 2024 wordt de matching tussen werkgevers en werkzoekenden in de arbeidsmarktregio verder versterkt. In het najaar van 2023 starten de samenwerkende partĳen in ZHC met een verkenning naar de haalbaarheid en de vorm van een Regionaal Werkcentrum. Het onderzoek wordt in 2024 opgeleverd (zie ook programma 2). De gevolgen van de coronacrisis voor de arbeidsparticipatie en het aantal banen lĳkt vooralsnog mee te vallen.

Uiteraard blĳven we dit goed monitoren.

Aantal personen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

Lopende re-integratievoorzieningen 400

200

0 2018

2019

Pijnacker-Nootdorp

2020

2021

2022

Nederland

Met het plan van aanpak 'Werken, werken aan en meedoen' richten we ons op het vergroten van de (arbeids)participatie van onze inwoners. Met het voeren van frequente, intensieve en persoonlĳke gesprekken, krĳgen we de werkzoekende inwoners goed in beeld. In 2024 voeren we dit plan verder uit. We werken methodisch op basis van een integraal klantbeeld met een vaste werkwĳze voor de dienstverlening aan werkzoekenden. Om inwoners aan het werk te helpen worden re-integratievoorzieningen ingezet. Vanwege het aflopen van een aantal contracten met de huidige aanbieders is het re-integratieinstrumentarium in 2023 aanbesteed. Hierdoor is in 2024 een dekkend, maar ook divers aanbod, passend bĳ de doelgroepen in de gemeente beschikbaar. Twee werkmakelaars helpen kandidaten door ze in beeld te brengen bĳ werkgevers. Dit gebeurt via speedmeets, banenmarkten en vacatures die door het Werkgeverservicepunt (WSP) worden aangeleverd. Ook gaan de werkmakelaars met werkzoekenden aan de slag, zowel individueel als groepsgewĳs, om ze perspectief te bieden, kansen te benoemen en ze te verwĳzen naar relevante bĳeenkomsten. Ook worden regionaal (via de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal) diverse voorzieningen, ondersteuning en activiteiten aangeboden.

Denk hierbĳ aan praktĳkleren, de inzet van leerwerkmakelaars, IPS-trajecten (dit is een methode om mensen met een ernstige psychische aandoening te begeleiding naar en op het werk) en de inzet van een matchmaker statushouders.

Inburgering Op 1 januari 2022 zĳn wĳ gestart met de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering. De inburgeringsplicht bestaat uit drie verschillende onderdelen: het participatieverklaringstraject (PVT), de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) en het behalen van het inburgeringsexamen (leerroute B1-route, de onderwĳsroute of de zelfredzaamheidsroute). Per 1 juli 2023 nemen 39 inburgeringsplichtingen deel aan de B1route, 10 inburgeringsplichtigen deel aan de onderwĳsroute en 14 inburgeringsplichtigen deel aan de zelfredzaamheidsroute. Bĳ de uitvoering van de Wet Inburgering wordt nauw samengewerkt met de SWOP en het Taalhuis van Bibliotheek Oostland. De Swop biedt maatschappelĳke begeleiding en het participatieverklaringstraject (PVT). Het Taalhuis verzorgt de zelfredzaamheidsroute. Vanaf september 2023 zĳn de eerste kandidaten aangemeld voor de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP). Door de hoge taakstelling huisvesting statushouders intensiveren wĳ in 2024 de dienstverlening aan deze doelgroep. Hiermee willen we de participatie van de doelgroep versterken en versnellen.

4. Schuldhulpverlening

Eind november 2022 waren er 89 inwoners in beeld bĳ schuldhulpverlening. Ten opzichte van eerdere jaren valt op dat het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening over de jaren 2021 en 2022 is afgenomen ten opzichte van 2020, maar er wel een stĳging te zien is tussen 2021 en 2022. Opvallend was ook dat in 2022 meer inwoners in een vroeg stadium aan de bel trokken met hun hulpvraag. In 2022 en 2023 zĳn we meer gaan inzetten op saneringskredieten. Een saneringskrediet wordt ingezet als de verwachte afloscapaciteit van een inwoner gedurende een schuldregeling niet wĳzigt. Een saneringskrediet is

zowel voor schuldeisers als inwoners voordelig. Schuldeisers hebben meteen hun geld en hoeven de schuld niet aan te houden, inwoners ervaren meer rust omdat ze nog maar met één openstaande vordering te maken hebben. In 2024 continueren we deze aanpak. De Wet gemeentelĳke schuldhulpverlening schrĳft voor dat iedere vier jaar een beleidsplan wordt vastgesteld. In 2021 is het beleidsplan schuldhulpverlening geactualiseerd voor de periode 2021 – 2025. In 2024 continueren wĳ de uitvoering van het beleidsplan. In 2021 is vroegsignalering een wettelĳke taak geworden voor gemeenten, woningbouwverenigingen, zorgverzekeraars, leveranciers van gas-, water en licht en waterbedrĳven. Vroegsignaleren van schulden wordt ingezet ter voorkoming van problematische schulden. Onze gemeente en de bovengenoemde koepelorganisaties zĳn aangesloten bĳ het landelĳke convenant vroegsignalering van de NVVK. In 2023 hebben we ingezet op het verder verdiepen van de interne en externe samenwerking en het versterken van de capaciteit bĳ vroegsignalering. In 2024 continueren we deze inzet en is er daarnaast ook aandacht voor het inrichten van de informatievoorziening en kwaliteit van de data ten behoeve van sturing van de raad.

5. Maatwerkvoorzieningen (Wmo) en maatwerkdienstverlening 18+

Aantal clienten per 10.000 inwoners

WMO-clienten met een maatwerkarrangement 1.000

500

0 2018

2019

Pijnacker-Nootdorp

2020

2021

2022

Nederland

Op basis van voorlopige cĳfers is het aantal inwoners met een Wmo voorziening in 2022 360 per 10.000 inwoners. In Nederland is dit 640 per 10.000 inwoners. Dit komt doordat wĳ een relatief jonge bevolking hebben. Ook komt dit doordat een deel van de hulpvragen in het collectieve aanbod wordt opgevangen. Wel zien we een toename van het aantal hulpvragen. Ook worden ze complexer. Deze ontwikkelingen hebben te maken met een groei van de doelgroep. Ook wonen onze inwoners langer thuis. De wetgeving voor de eigen bĳdrage is ook van invloed op de toename van het aantal hulpvragen. De tarieven voor hulp bĳ het huishouden staan onder druk. Dit komt door toename van de doelgroep en loonstĳging in de cao's. Verder spelen er in deze sector personeelstekorten. In 2023 zĳn de mogelĳkheden onderzocht om de kostenstĳging voor hulp bĳ het huishouden te beheersen en kwalitatieve verbeteringen door te voeren. Dit onderzoek is als nieuwe maatregel toegevoegd aan het interventieplan 'Grip op het sociaal domein'. Deze maatregel wordt in 2024 verder uitgevoerd. De inflatiecorrectie als gevolg van nieuwe CAO afspraken zĳn voor 2024 nadrukkelĳk voelbaar. De effectten hiervan zĳn structureel meegenomen. De transformatielĳn van de afgelopen jaren zetten we door en scherpen die aan op basis van ervaringen.

Dit doen we door preventieve algemene voorzieningen in te zetten (het ondersteunen van inwoners bĳ hun hulpvragen met inzet van vrĳwilligers). Hiermee willen we de druk op de maatwerkvoorzieningen verlichten. We richten ons op het resultaat en optimaliseren doelmatige ondersteuning. We maken stappen in het datagedreven werken. We krĳgen een steeds beter beeld van de vraag van onze inwoners, de resultaten van onze interventies en de trends. Per 1 januari 2024 gaan we de Wmo begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblĳf gezamenlĳk inkopen met de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rĳswĳk en Westland (H5). Tot deze datum blĳven wĳ de zorg inkopen

via de H6. Het jaar 2023 hebben wĳ gebruikt als transitieperiode, waarbĳ wĳ deze overstap intern hebben voorbereid. Daarnaast doen we onderzoek naar het aanbieden van Wmo-hulpmiddelen in eigen beheer en het ontwikkelen van een nieuwe visie hierop.

6. Geëscaleerde zorg 18+

Wĳ zĳn verantwoordelĳk voor maatschappelĳke opvang en beschermd wonen. De centrumgemeente Delft ontvangt het rĳksbudget en organiseert de voorzieningen. De gemeente Delft bepaalt naast de toegang tot de voorzieningen, ook de hoogte van de eigen bĳdrage. De doordecentralisatie (het woonplaatsbegingel en daarmee ook het verdeelmodel) van beschermd wonen naar beschermd thuis en maatschappelĳke opvang naar maatschappelĳk wonen is vanuit het Rĳk uitgesteld. Het doel van deze doordecentralisatie, namelĳk perspectief ontwikkelen in de eigen woning in plaats van meer problemen en in een instelling terechtkomen, wordt ondanks uitstel verder doorgezet in samenwerking met Delft, Midden-Delfland en Westland. In 2021 is het regionaal uitvoeringsplan vastgesteld. Hierin is het gezamenlĳk ontwikkelproces van regiogemeenten geformuleerd. Met het lokaal uitvoeringsplan richten we ons op de ontwikkeling van lokale kennis van de doelgroepen voor beschemd thuis, op ontwikkeling van de Toegang, op preventie en op netwerkvorming tussen maatwerkorganisaties, het voorliggend veld en de gemeentelĳke organisatie. De uitvoering van dit plan wordt in 2024 gecontinueerd.

7. Maatwerkdienstverlening 18Jongeren met jeugdhulp

Jongeren in %

0 2018

2019

Pijnacker-Nootdorp

2020

2021

2022

Nederland

8,9% van onze jongeren van 0-18 jarigen heeft in 2022 een jeugdhulpvoorziening gekregen. Dit is gedaald ten opzichte van 2021. Toen was dit 11,1%. Vanaf 2020 is er sprake van een afvlakking van de uitgaven. Vanaf 2022 zien we een sterke daling maar in 2023 zien we de uitgaven weer stĳgen. Maatregelen om kosten te beheersen zĳn opgenomen in het interventieplan 'Grip op het sociaal domein'. Het interventieplan ronden we i.v.m. de looptĳd in 2023 af en in 2024 wordt het programma kostenbeheersing sociaal domein opgestart. We verstevigen de inzet vanwege de nieuwe kostenstĳgingen in 2023. Deze maatregelen hebben zowel een regionaal als lokaal karakter. Zoals ook in voorgaande jaren vinden ook regionaal gesprekken plaats over kostenbeheersing via regionale ontwikkeltafels wordt er (samen met andere gemeenten uit de regio Haaglanden) met aanbieders. Zoals in vrĳwel alle sectoren zien we ook in de CAO voor jeugdzorg een forse stĳging van de loonkosten. Deze CAO effecten zĳn meegenomen in de begroting. Daarnaast wordt gewerkt aan de uitvoering van de Regiovisie jeugdhulp Haaglanden 2021-2025. De regiovisie gaat over de verbinding tussen jeugdhulp en andere onderwerpen in het sociaal domein en richt zich vooral op gezinnen in kwetsbare situaties.

Het gaat ook over de samenwerking tussen gemeenten en jeugdhulpaanbieders, zoals onder andere over de wachttĳden in de jeugdhulp, afbouw van gesloten jeugdzorg en versterking van de samenwerking tussen onderwĳs en jeugdhulp. Op basis van de regiomonitor 2022 is

het Uitvoeringsplan Jeugdhulp Haaglanden 2024 - 2025 opgesteld. De raad heeft met het Uitvoeringsplan Jeugdhulp Haaglanden in juni 2023 ingestemd.

8. Geëscaleerde zorg 18Jongeren met jeugdbescherming

Jongeren tot 18 jaar in %

0 2018

2019

2020

Pijnacker-Nootdorp

2021

2022

Nederland

Van onze jongeren tot 18 jaar had 0,3% in 2021 te maken had met jeugdbescherming. Dit is een daling ten opzichte van 2021. In Nederland is dit 1,2% van de jongeren in 2021 en 1,1% van de jongeren in 2022.

Jongeren met jeugdreclassering

Jongeren van 12 tot 23 jaar in %

0,5

0,25

0 2018

2019

Pijnacker-Nootdorp

2020

2021

2022

Nederland

Het percentage jongeren tot 18 jaar die in 2022 te maken had met jeugdreclassering is 0,1%. Dit is gelĳk gebleven ten opzichte van 2021. Meerjarig bekeken is het percentage stabiel. Landelĳk ligt het gemiddelde percentage op 0,3%. In 2021 is door vier betrokken jeugdregio's en Jeugdbescherrming West een verbeterplan Gertificeerde Instellingen gepresenteerd. Hiermee zĳn knelpunten rond de tarieven (harmonisering en verlaging van de caseload voor de jeugdbeschermers) opgelost en er is ervaring opgedaan met de zogenaamde doorbraakmethode. In 2022 zĳn we begonnen met het uitvoeren van dit plan. In 2024 continueren we deze aanpak. De beperkte beschikbaarheid van zorg vraagt aandacht. Hiervoor is in Haaglanden het project ‘Zorglogistiek' bĳ de zogenaamde ‘Experttafel Complexe Zorg’ opgezet: een project met als inzet het vermĳden dat kinderen tussen wal en schip vallen. Daarbĳ is in 2023 de verbinding gezocht met het beleidsterrein Huiselĳk Geweld en Kindermishandeling met het oog op het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Dit scenario schetst een toekomstbeeld (5`a 10 jaar) en een langdurig traject met als uitgangspunten: gezinsgericht, rechtsbeschermend, transparant, eenvoudig en lerend. In 2024 zetten we deze beweging voort.

Het huidige stelsel knelt. Dit vraagt om ruimte te maken voor een nieuwe manier van werken, een lange adem en inzet/samenwerking met alle betrokken partĳen in de keten ten behoeve van een duurzame gezinsveiligheid.

Wat gaan we daarvoor doen? Rol

Activiteit

Taakveld

1. We bieden laagdrempelige Onderzoek naar de haalbaarheid en de vorm van Arbeidsparticipatie en doelmatige oplossingen een regionaal werkcentrum in de arbeidsmarktregio voor jongeren, ouderen, Zuid-Holland Centraal (ZHC) gezinnen en inwoners in een kwetsbare positie

2. We continueren de maatregelen om de kosten te beheersen en de kwaliteit te borgen

Resultaat Een onderzoeksrapport met conclusies en aanbevelingen over een regionaal werkcentrum. Dit gaat over dienstverlening aan inwoners die nog onvoldoende worden ondersteund vanuit de reguliere dienstverlening van gemeenten en UWV

Methodisch werken op basis van een integraal klantbeeld

Begeleide participatie

Vaste werkwĳze voor de dienstverlening aan werkzoekenden

Intensiveren dienstverlening aan statushouders

Arbeidsparticipatie

Versterken en versnellen van de participatie van statushouders

Transitie inkoop Wmo-zorg van H6 naar H5

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

Waar nodig herindicatie cliënten met individuele begeleiding en groepsbegeleiding, nieuwe cliënten worden via de methodiek van de H5 geïndiceerd.

Voorbereiding doordecentralisatie van beschermd wonen naar beschermd thuis

Geëscaleerde zorg 18+

Verordening en beleidsregels zĳn aangepast, lokale toegang is ingericht

Onderzoek naar het aanbieden van Wmohulpmiddelen in eigen beheer

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

Een onderzoeksrapport met conclusies en aanbevelingen over het aanbieden van Wmohulpmiddelen in eigen beheer

Uitvoeren actieplan bestaanszekerheid 2023 – 2024 Sociaal domein

Vergroten van de bestaanszekerheid van kwetsbare inwoners en ondernemers. Resultaten via de eindevaluatie eind 2024

Aanpak kostenontwikkeling en kwaliteitsverbetering Maatwerkdienstverlening 18Jeugdhulp als onderdeel van de visie op het sociaal domein en de hervormingsagenda

Resultaten via de P&C producten

Aanpak transformatie, zowel lokaal als regionaal uitvoeren en monitoren van de ambities van de Regiovisie jeugdhulp 2021-2026

Maatwerkdienstverlening 18-

Resultaten volgens het Uitvoeringsplan Jeugdhulp 2024 - 2025, inclusief oplevering van de Regiomonitor 2023

Ontwikkelen van nieuwe maatregelen kostenbeheersing BUIG

Inkomensregelingen

Beheersing van de uitgaven voor bĳstand

Actualiseren van de visie op het sociaal domein, waaronder in ieder geval de thema's bestaanszekerheid, kansengelĳkheid en positieve gezondheid.

Sociaal domein

Geactualiseerde visie op het sociaal domein

Inrichten informatievoorziening en kwaliteit data ten Sociaal domein behoeve van sturing van de raad

Rapportage met daarin gebundelde trendanalyses en ontwikkelingen binnen het sociaal domein

Toelichting 1. We bieden laagdrempelige en doelmatige oplossingen voor jongeren, ouderen, gezinnen en inwoners in een kwetsbare positie We bieden integrale ondersteuning zodat inwoners deel kunnen (blĳven) nemen aan de samenleving. Dit doen we vanuit verschillende wettelĳke kaders: de Participatiewet, de Wet maatschappelĳke ondersteuning, de Jeugdwet, de Wet inburgering en de Wet schuldhulpverlening. In 2024 is bestaanszekerheid een belangrĳk thema. We continueren de uitvoering van het actieplan bestaanszekerheid. Door inzet van een jobcoach voor mensen met een lange(re) afstand tot de arbeidsmarkt, willen we duurzame uitstroom naar werk vergroten. Ook wordt dienstverlening aan ondernemers met financiele problemen ingericht. Met de gemeenten uit de arbeidsmarktregio Zuid-Holland-Centraal doen wĳ onderzoek naar de haalbaarheid en de vorm van een regionaal werkcentrum . Dit gaat over dienstverlening aan werrkzoekenden en werkgevers die nog onvoldoende worden ondersteund vanuit de reguliere dienstverlening van onze gemeente en UWV. Het gaat hierbĳ om van werk-naar-werk en van school-naar-werk begeleiding en een leven lang ontwikkelen. Daarnaast intensiveren en verbeteren we onze dienstverlening aan inwoners met een bĳstandsuitkering. Statushouders, alleenstaande ouders en inwoners met een arbeidsbeperking zĳn prioritaire doelgroepen.

In 2023 hebben we de transitie van de inkoop Wmo-zorg van de H6 naar H5 voorbereid. Per 1 januari 2024 kopen we begeleiding en dagbesteding in via de H5-regio. Hiermee werken we aan een toekomstbestendige samenwerking bĳ de demografische ontwikkelingen rondom dementie en ouderenzorg, de decentralisatie

beschermd wonen, beschermd thuis en maatschappelĳke opvang. Ook wordt onderzoek gedaan naar het aanbieden van Wmo hulpmiddelen in eigen eigen beheer.

2. We continueren de maatregelen om de kosten te beheersen en de kwaliteit te borgen Het interventieplan Grip op het sociaal domein is gericht op de beheersing van kosten en verbetering van de kwaliteit van dienstverlening. Dit plan wordt in 2024 verder in de lĳn uitgevoerd en doorontwikkeld. Dit doen wĳ zowel lokaal als regionaal. We blĳven alert op nieuwe kansen. Het interventieplan richtte zich aanvankelĳk op de Wmo en Jeugdwet. Het onderdeel Participatiewet viel buiten de scope. Anders dan in voorgaande jaren zien we vanaf 2023 een tekort op het BUIG budget (uitgaven voor bĳstandsuitkeringen). Dit vraagt om het onderzoek van mogelĳkheden tot kostenbeheersing binnen dit taakveld. Vanwege het succes van het interventieplan wordt in 2024 de visie op het sociaal domein geactualiseerd. Hiermee wordt voor de komende jaren over de volle breedte van het sociaal domein een nieuwe stip op de horizon gezet. Dit gebeurd op basis van de input uit het brede participatietraject welke in 2023 is ingezet. Bĳ de actualisatie van de visie gaat aandacht uit naar het inrichten van de informatievoorziening en de kwaliteit van data ten behoeve van sturing van de raad. In 2024 wordt de visie op het sociaal domein geactualiseerd. Dit gebeurd op basis van de input uit het brede participatietraject uit 2023.

Wat mag het kosten? Individuele voorzieningen (bedragen x €1.000)

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Baten

10.572

10.185

7.450

7.362

7.073

Lasten

-35.868

-38.266

-39.770

-38.453

-38.548

Totaal Individuele voorzieningen

-25.296

-28.081

-32.321

-31.091

-31.475

Specificatie van de lasten en baten per product Individuele voorzieningen (bedragen x €1.000)

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

630 - Inkomensregelingen

-13.009

-11.235

-11.236

-10.111

640 - WSW en beschut werk

-340

-331

-388

650 - Arbeidsparticipatie

-799

-1.196

-1.263

660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-2.479

-4.735

-4.649

671A - Hulp bĳ het huishouden (WMO)

-3.843

-4.239

671B - Begeleiding (WMO)

-2.328

-2.264

-2.523

-2.673

-2.873

671C - Dagbesteding (WMO)

-53

-108

-142

-10.184

-648

-3.345

-3.131

-2.494

672B - Jeughulp behandeling

-776

-911

-935

672C - Jeugdhulp dagbesteding

-118

-733

-777

-796

672D - Jeugdhulp zonder verblĳf overig

-397

-646

-635

-632

-624

673A - Pleegzorg

-729

-855

-878

673B - Gezinsgericht

-297

-348

-358

673C - Jeughulp met verblĳf overig

-827

-970

-996

674A - Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblĳf

-3.890

-4.565

-4.699

674B - Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblĳf

-1.789

-2.084

-2.135

681A - Beschermd wonen (WMO)

-120

681B - Maatschappelĳke- en vrouwenopvang (WMO)

-307

-296

-318

682 - Maatwerk geescaleerde zorg 18-

-420

-452

-531

-544

Lasten per Taakveld

672 - Maatwerkdienstverlening 18672A - Jeugdhulp begeleiding

682A - Jeugdbescherming 682B - Jeugdreclassering Totaal Lasten per Taakveld

-54

-105

-107

-34.925

-37.666

-39.669

-38.356

-38.548

8.655

6.924

6.754

Baten per Taakveld 630 - Inkomensregelingen

Individuele voorzieningen (bedragen x €1.000)

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

640 - WSW en beschut werk

650 - Arbeidsparticipatie

212

225

232

671A - Hulp bĳ het huishouden (WMO)

672 - Maatwerkdienstverlening 18-

672D - Jeugdhulp zonder verblĳf overig

101

398

589

9.428

7.749

7.087

7.168

7.073

-25.497

-29.917

-32.582

-31.188

-31.475

Lasten per Taakveld

660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)

681A - Beschermd wonen (WMO) 682 - Maatwerk geescaleerde zorg 18Totaal Baten per Taakveld Totaal saldo van baten en lasten Toevoegingen aan reserves 630 - Inkomensregelingen

-546

-11

-101

-97

681A - Beschermd wonen (WMO)

-398

-589

Totaal Toevoegingen aan reserves

-944

-600

-101

-97

630 - Inkomensregelingen

568

1.120

160

650 - Arbeidsparticipatie

155

660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)

117

672A - Jeugdhulp begeleiding

244

1.039

202

195

681A - Beschermd wonen (WMO)

243

Totaal Onttrekkingen aan reserves

1.144

2.437

362

195

200

1.837

261

-25.296

-28.081

-32.321

-31.091

-31.475

672A - Jeugdhulp begeleiding

Onttrekkingen aan reserves

Toevoegingen en onttrekkingen reserves Resultaat

Analyse afwĳkingen - begroting 2024 t.o.v. 2023 07 Individuele voorzieningen (bedragen × € 1.000)

Baten

Lasten

630 Inkomensregelingen 630: Voor een toelichting wordt verwezen naar de samenvatting ‘hoofdlĳnen van de financiële positie’. Overig

-1.130

-1

-57

-0

-67

640 WSW en beschut werk 640: Voor een toelichting wordt verwezen naar de samenvatting ‘hoofdlĳnen van de financiële positie’. Overig 650 Arbeidsparticipatie 650: Voor een toelichting wordt verwezen naar de samenvatting ‘hoofdlĳnen van de financiële positie’. Overig 660 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 660: Voor een toelichting wordt verwezen naar de samenvatting ‘hoofdlĳnen van de financiële positie’. Overig

-28

-396

-259

-34

-837

124

-0

-135

671A Hulp bĳ het huishouden (WMO) 671A: Voor een toelichting wordt verwezen naar de samenvatting ‘hoofdlĳnen van de financiële positie’. Overig 671B Begeleiding (WMO) 671B: Voor een toelichting wordt verwezen naar de samenvatting ‘hoofdlĳnen van de financiële positie’. Overig 671C Dagbesteding (WMO) 671C: Voor een toelichting wordt verwezen naar de samenvatting ‘hoofdlĳnen van de financiële positie’. Overig 672A Jeugdhulp begeleiding 672A: Voor een toelichting wordt verwezen naar de samenvatting ‘hoofdlĳnen van de financiële positie’. Overig 672B Jeughulp behandeling 672B: Voor een toelichting wordt verwezen naar de samenvatting ‘hoofdlĳnen van de financiele positie’.

07 Individuele voorzieningen (bedragen × € 1.000) Overig

Baten

Lasten

-44

-0

-127

-52

-144

-674

-0

-295

-831

709

-0

-22

-79

-51

672C Jeugdhulp dagbesteding 672C: Voor een toelichting wordt verwezen naar de samenvatting ‘hoofdlĳnen van de financiële positie’. Overig 672D Jeugdhulp zonder verblĳf overig 672D: Voor een toelichting wordt verwezen naar de samenvatting ‘hoofdlĳnen van de financiële positie’. Overig 673A Pleegzorg 673A: Voor een toelichting wordt verwezen naar de samenvatting ‘hoofdlĳnen van de financiële positie’. Overig 673B Gezinsgericht 673B: Voor een toelichting wordt verwezen naar de samenvatting ‘hoofdlĳnen van de financiële positie’. Overig 673C Jeughulp met verblĳf overig 673C: Voor een toelichting wordt verwezen naar de samenvatting ‘hoofdlĳnen van de financiële positie’. Overig 674A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblĳf 674A: Voor een toelichting wordt verwezen naar de samenvatting ‘hoofdlĳnen van de financiële positie’. Overig 674B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblĳf 674B: Voor een toelichting wordt verwezen naar de samenvatting ‘hoofdlĳnen van de financiële positie’. Overig 681A Beschermd wonen (WMO) 681A: Voor een toelichting wordt verwezen naar de samenvatting ‘hoofdlĳnen van de financiële positie’. Overig 681B Maatschappelĳke- en vrouwenopvang (WMO) 681B: Voor een toelichting wordt verwezen naar de samenvatting ‘hoofdlĳnen van de financiële positie’.

Overig 682A Jeugdbescherming 682A: Voor een toelichting wordt verwezen naar de samenvatting ‘hoofdlĳnen van de financiële positie’. Overig 682B Jeugdreclassering 682B: Voor een toelichting wordt verwezen naar de samenvatting ‘hoofdlĳnen van de financiële positie’. Overig Totaal 07 Individuele voorzieningen

Investeringen Dit programma heeft geen investeringen.

-0

-2.736

-1.504

8. Veiligheid en duurzaamheid Pĳnacker-Nootdorp heeft een veilig, schoon, leefbaar en duurzaam woon- en leefklimaat.

Algemene omschrĳving Het programma Veiligheid en Duurzaamheid bestaat uit zes onderdelen: 1. Crisisbeheersing en brandweer; 2. Openbare orde en veiligheid; 3. Riolering; 4. Milieubeheer; 5. Afval; 6. Energietransitie. Met de uitwerking van deze onderdelen werken we aan een veilig en duurzaam leefklimaat. Dit willen we bereiken samen met onze inwoners, organisaties, ondernemers en bestuurlĳke partners. Daarom stimuleren en faciliteren we initiatieven vanuit de samenleving, die bĳdragen aan een veilige, duurzame, leefbare en energieneutrale gemeente.

Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken

Doelstelling

Een (onderscheidend) veilig, leefbaar en duurzaam leefklimaat dat veranderingen en verstoringen op kan nemen en steeds een nieuw evenwicht kan bereiken

Inwoners (zĳn &) voelen zich prettig en veilig in hun leefomgeving Het milieu wordt zo min mogelĳk belast en de volksgezondheid wordt beschermd Energieneutraliteit in 2050

Wat gaan we daarvoor doen 1. We werken samen met inwoners, organisaties, ondernemers, brandweer en politie aan de veiligheid en leefbaarheid in onze wĳken en buurten 2. De gemeente voert regie op de integrale aanpak van verschillende vormen van criminaliteit en overlast 3. Duurzaamheid versnellen, intensivering en verbreden 4. Aandacht voor lucht-, wateren bodemkwaliteit 5. Het verbeteren van toezicht en handhaving

Veiligheid en Leefbaarheid Pĳnacker-Nootdorp wil zich onderscheiden met een veilig, leefbaar en duurzaam leefklimaat. Een klimaat dat veranderingen en verstoringen op kan nemen en steeds een nieuw evenwicht kan bereiken. We willen dat inwoners zich prettig en veilig (blĳven) voelen in hun leefomgeving. Daaronder verstaan we niet alleen de fysieke veiligheid in de vorm van bĳvoorbeeld zo min mogelĳk criminaliteit of bescherming tegen risicobronnen en incidenten. Het gaat ook over sociale veiligheid. Niemand wordt uitgesloten en inwoners ervaren een gevoel van gemeenschappelĳkheid binnen de gemeente. We zetten samen met onze partners in op de integrale aanpak van verschillende vormen van criminaliteit en overlast.

De gemeente neemt in het lokale veiligheidsdomein een zichtbare regierol. In 2023 is het nieuwe integraal veiligheidsbeleid vastgesteld.De gemeente en haar veiligheidspartners leggen vanuit het nieuwe Integrale Veiligheidsplan prioriteit bĳ: aanpak ondermĳning, jeugd & veiligheid, zorg en veiligheid en weerbaarheid tegen digitale criminaliteit. Naast deze prioriteten blĳft er aandacht voor de dalende criminaliteit (onder andere woninginbraak). We zetten samen met onze partners in op de integrale aanpak van verschillende vormen van criminaliteit en overlast. Daarnaast zetten we ook in op het weerbaar maken van onze inwoners en ondernemers tegen diverse vormen van criminaliteit en overlast. We willen daarmee slachtofferschap zo veel als mogelĳk voorkomen en we willen ervoor zorgen dat men beter in staat is om overlast en veiligheidsproblemen (tot op zekere hoogte) met elkaar op te lossen. Inwoners die zich actief inzetten voor hun wĳk(veiligheid) voelen zich over het algemeen ook veiliger. (Kwetsbare) personen die overlast veroorzaken of dader zĳn, worden niet alleen (strafrechtelĳk) aangepakt. Er wordt ook voor gezorgd dat deze personen de juiste hulpverlening krĳgen om problemen in de toekomst te voorkomen.

Om de leefbaarheid en sociale samenhang in wĳken te bevorderen, wordt er door de gemeente en maatschappelĳke stakeholders gewerkt vanuit het ‘beleidskader wĳken die werken’. Hiermee wordt gestreefd naar meer burgerinitiatief en meer eigen kracht, versterkte preventie en samenwerking tussen gemeente, organisaties en inwoners. Hiervoor zetten we de Buurtknip in en organiseren we het netwerkoverleg ‘wĳken die werken’ en de in samenwerking opgestelde ontwikkelagenda van de netwerkpartĳen Bibliotheken Oostland, SWOP en Gro-up Buurtwerk, de samenwerking SBJ 'Samen Sterk'.

Riolering Het verbreed Gemeentelĳk rioleringsplan (vGRp) beschrĳft hoe we in de komende jaren 2022 tot en met 2025 invulling zullen geven aan onze watertaken en op welke wĳze dit bĳdraagt aan onze ambities. Met de zorg voor de riolering wordt gewerkt aan de bescherming van de volksgezondheid, veiligheid en kwaliteit van de leefomgeving en de bescherming van het milieu en de natuur. Een klimaatadaptieve inrichting van de openbare ruimte speelt een belangrĳke rol bĳ het realiseren van een veilige, leefbare en duurzame gemeente voor mensen, planten en dieren. Daar hoort ook aandacht voor water bĳ. Vanuit de gemeentelĳke watertaken, waarin de drie zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater zĳn ondergebracht, kunnen we een bĳdrage leveren aan deze ambities. Deze aspecten zĳn uitgebreid omschreven in de ontwikkelingslĳnen uit de ‘Omgevingsvisie Pĳnacker-Nootdorp 2050’.

Milieubeheer Milieubeheer draagt bĳ aan een veilige, leefbare en duurzame gemeente. Het betreft alle taken die worden uitgevoerd om negatieve milieugevolgen te voorkomen, terug te dringen en weg te nemen. Dit doen we enerzĳds door in de planvorming de juiste maatregelen te treffen die bĳdragen aan een goed leef- en woonklimaat. Dit doen we met inzet op bodembeheer, gebiedsgericht geluidsbeleid, focus op luchtkwaliteit, externe veiligheid en milieuzonering (belastende en gevoelige functies zodanig te situeren dat nadelige gevolgen worden voorkomen). Anderzĳds door het terugdringen of wegnemen van situaties met een slechtere milieukwaliteit. Een voorbeeld hiervan is het treffen van maatregelen om hoge geluidbelastingen op woningen terug te dringen en zo te voldoen aan de wet geluidhinder. Voor het thema luchtkwaliteit wordt door deelname aan het landelĳke programma SLA (schone lucht akkoord) gewerkt aan verbetering van de luchtkwaliteit in onze gemeente. In het omgevingsprogramma omgevingskwaliteit, waarmee in 2024 gestart wordt zullen de acties verder uitgewerkt worden.

Afval De invoering van het concept ‘Het Nieuwe inzamelen’ (HNI) is voltooid en de eerste resultaten zĳn positief en er is zichtbaar een afname van fĳn restafval en beter gebruik van grondstoffen. Hiermee wordt een belangrĳke bĳdrage geleverd aan het milieu. De komende raadsperiode wordt er gewerkt aan de doorontwikkeling van het afvalbeleid, om de doelststellingen van het Programma Van Afval Naar Grondstof te kunnen behalen.

Energietransitie In 2050 komt alle energie in onze gemeente uit hernieuwbare bronnen en verbruiken we minder energie. In 2021 zĳn het Energietransitieplan en Uitvoeringsprogramma als marsroute naar een energieneutraal Pĳnacker-Nootdorp 2050 vastgesteld. Samen met inwoners en ondernemers worden de komende jaren Wĳkuitvoeringsplannen opgesteld om aan te geven op welke wĳze, wanneer en hoe wĳken van het aardgas af

100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13178029/1