Programmabegroting 2023
Tekst van het document
65
Pijnacker Naar verwachting wordt eind 2022 de nieuwbouw van kindcentrum Vlinderboom opgeleverd. Na oplevering verhuist de Vlinderboom begin 2023 naar het nieuwe kindcentrum. Na verhuizing van de Vlinderboom neemt de Keizerskroon het gedeelte van de Vlinderboom in Het Nest over. Hiermee komt tegelijkertijd een einde aan het tijdelijk gebruik van lokalen door de Keizerskroon aan de Gantellaan. De tijdelijke accommodatie van de Mariaschool wordt vervangen door permanente bouw voor de school en de kinderopvang. In Pijnacker noord gaan we verder met nieuwbouw voor kindcentrum Schatkaart, kindcentrum Casa en een accommodatie voor het bewegingsonderwijs. De planning van dit project gaat uit van start nieuwbouw in de zomer van 2023. De oplevering is voorzien medio 2024. In verband met de sloop van het huidige schoolgebouw en vervolgens nieuwbouw, maakt Schatkaart de komende twee jaar gebruik van een tijdelijke voorziening aan de Sportlaan. In Pijnacker centrum is uitbreiding van de Beatrixschool voorzien. Deze uitbreiding verloopt in fasen. Fase twee voorziet in de uitbreiding met twee permanente lokalen aan de zijde van de Julianalaan. De verwachting is dat deze uitbreiding in het tweede kwartaal van 2023 wordt opgeleverd. Gedurende de bouwfase hebben twee groepen tijdelijk onderdak gevonden in de voormalige Rabobank aan het Emmapark.
Uitbreiding fase drie van de Beatrixschool betreft de realisatie van vijf permanente lokalen (o.a.) ter vervanging van de vier tijdelijke lokalen aan de zijde van de Stationsstraat.
Nootdorp In Nootdorp is sprake van vervangende nieuwbouw voor het kindcentrum de Regenboog, als onderdeel van het project 'Hart van Nootdorp'. Het kindcentrum, gevormd door de Regenboogschool en kinderopvangaanbieder SkippyPepijn, krijgt nieuwbouw in plaats van renovatie van het oude gebouw. De Regenboog maakt nu samen met SkippyPepijn gebruik van de oude locatie van de Winde aan de Sytwinde.
Delfgauw In Delfgauw hebben we te maken met een teruglopend aantal leerlingen. De daar aanwezige onderwijsvoorzieningen voorzien in de huidige behoefte.
Huisvesting Speciaal Basis Onderwijs (SBO) en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs (V)SO) Het leerlingenaantal op SBO Prinsenhof neemt de komende jaren toe. Dit is een gevolg van de ontwikkelingen in het passend onderwijs. Uit het huisvestingsonderzoek voor SBO en (V)SO uit 2021 blijkt dat niet alleen het leerlingenaantal stijgt, maar ook dat het gebouw waarin SBO Prinsenhof gehuisvest is, ongeschikt is voor permanente huisvesting voor leerlingen in het speciaal basisonderwijs. Daarom is medio 2021 besloten tot herhuisvesting van SBO Prinsenhof in het scholencomplex Koningshof na het vertrek van de Casaschool in 2024. Voordat de Prinsenhof permanent overgaat naar het scholencomplex wordt het gerenoveerd. Bij aanvang van het schooljaar 2022-2023 is SBO Prinsenhof, in afstemming met het Samenwerkingsverband PPO Delflanden, gestart met een groep cluster 4 kinderen. Dit betreft kinderen met psychische stoornissen en gedragsproblemen. De speciale onderwijsschool 't Kraaienest is uitgebreid met een VSO afdeling bij de hoofdvestiging op het terrein van Ipse de Bruggen. De uitbreiding is met ingang van het schooljaar 2022-2023 in gebruik genomen. De school heeft nu ruimte voor 140 leerlingen totaal.
Huisvesting Voortgezet onderwijs (VO) Het Stanislascollege heeft behoefte aan uitbreiding. Prognoses laten zien dat er structureel meer leerlingen op de school worden verwacht, dan dat het bestaande gebouw kan huisvesten. Voor de korte termijn is een tijdelijke oplossing gezocht bij De Schatkaart in Pijnacker noord, totdat dit gebouw eind 2022 wordt gesloopt. Voor de langere termijn is uitbreiding van het huidige gebouw nodig. Besluitvorming over omvang en toekenning van middelen heeft in 2019 plaats gevonden. Het Definitief Ontwerp van de uitbreiding is aan het einde van 2022 klaar, waarna aanbesteding kan plaats vinden. Naar verwachting kan voor de zomer van 2023 gestart worden met de bouw. Oplevering van de uitbreiding wordt verwacht met ingang van het schooljaar 2024-2025.
66
3. Onderwijsbeleid en leerlingzaken, inclusief volwasseneneducatie
De gemeente heeft ook inhoudelijke taken die bijdragen aan de ontwikkeling van jonge kinderen. De gemeente is verantwoordelijk voor onder andere leerlingenvervoer, de voorschoolse voorzieningen, leerplicht, voorkomen van schooluitval en het organiseren van samenwerking tussen de lokale partijen die zich met jeugd bezighouden. Ook voor volwassenen hebben we een plicht educatie te organiseren, bijvoorbeeld in verband met laaggeletterdheid.
Leerlingenvervoer Op basis van de Verordening leerlingenvervoer kunnen ouders/verzorgers aanspraak maken op een vervoersvoorziening, die aansluit bij de mogelijkheden van de leerling. Ons beleid is erop gericht zoveel mogelijk leerlingen, al dan niet onder begeleiding, met het reguliere vervoer (OV, fiets) naar school te laten gaan. Soms is aangepast vervoer noodzakelijk, in dat geval wordt taxi-vervoer ingezet; hierbij wordt samengewerkt met de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en Westland. Voor de uitvoering van het leerlingenvervoer zijn drie vervoerders gecontracteerd. Ook voor het vervoer in het kader van de Jeugdwet (vervoer van en naar jeugdinstellingen) wordt met de eerdergenoemde vier gemeenten samengewerkt. Op grond van nieuwe landelijke bepalingen vervangen we de huidige verordening en beleidsregels. We verwachten dit eind 2022 te hebben afgerond zodat de nieuwe verordening Leerlingenvervoer per 1 januari 2023 in kan gaan.
Voorschoolse voorzieningen Onze ambitie is voorschools aanbod van hoge kwaliteit voor de jeugd tot vier jaar te regisseren. Op basis van de subsidieregeling VVE-peuteropvang bieden twee aanbieders peuteropvang aan in onze gemeente. Daarnaast werken we samen met de aanbieders, de jeugdgezondheidszorg en vertegenwoordigers uit het onderwijs aan de inhoudelijke uitvoering van VVE. We maken afspraken over toeleiding, bereik, kwaliteit en de opbrengsten van VVE.
Lokaal Educatieve Agenda We geven uitvoering aan de Lokaal Educatieve Agenda (LEA). In de LEA maakt de gemeente samen met haar partners afspraken over de ontwikkeling van het onderwijs, de kinderopvang en in bredere zin: de jeugd. Dit gebeurt aan de hand van thema’s waar gemeente, schoolbesturen en andere partners (zoals voorschoolse voorzieningen, jeugdgezondheidszorg en de bibliotheek) gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn. Dit zijn wettelijk vastgestelde thema’s, aangevuld met lokale thema’s. Onderwerpen die op de agenda staan gaan onder andere over gelijke kansen, voor- en vroegschoolse educatie, doorgaande leerlijn, zorg en ondersteuning, samenwerking onderwijs-bedrijfsleven, voortijdig schoolverlaten, natuur- en milieu-educatie en cultuureducatie.
Leerplicht – Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) Tijdens het schooljaar 2020-2021 waren 14.267 jongeren in de leeftijd van 5 tot 23 jaar woonachting in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Verdeeld per leeftijdscategorie: Aantal leerlingen
2020-2021 In beeld bijPercentage leerplicht of RMC
Volledig leerplichtigen basisonderwijs 5-12
5.958
95
1,6%
Leerplichtigen en kwalificatieplichtigen 13-17
4.302
278
6,5%
Doelgroep RMC 18-23
4.007
174
4,3%
Totaal
14.267
547
3,8%
67
Absoluut verzuim 4
2
0 2016
2017
2018
2019
Pijnacker-Nootdorp
2020
2021
Nederland
Bovenstaand de leerlingen die als absoluut verzuim geregistreerd stonden, de jeugdige staat dan niet op een school of instelling ingeschreven. Dit komt in de meeste gevallen voor bij 'verhuisleerlingen' en leerlingen die de overstap maken van groep acht naar het voortgezet onderwijs. De oorzaak is de administratieve afhandeling; als de geldende regels niet juist worden toegepast, waardoor de leerling wordt geregistreerd als absoluut verzuim, terwijl de leerling wel staat ingeschreven. Dit zijn de gegevens van het schooljaar 2020-2021. Informatie over het schooljaar 2021-2022 is eind 2022/begin 2023 beschikbaar. Dit geldt voor: absoluut verzuim, relatief verzuim en voortijdig schoolverlaten.
Relatief verzuim: 40
20
0 2016
2017
2018
Pijnacker-Nootdorp
2019
2020
2021
Nederland
Dit schooljaar werd door 787 jongeren een startkwalificatie behaald. Het leerplichtteam heeft in totaal 461 dossiers behandeld (373 personen). RMC cijfers De jongerenconsulent RMC ondersteunt de verzuimende jongere of de voortijdig schoolverlater (VSV-er) van 18 tot 23 jaar. In een intakeprocedure wordt samen met de (dreigende) VSV-ers mogelijke oplossingen in de richting van een startkwalificatie of een traject naar werk bekeken. In overleg met de jongeren en het netwerk wordt gezocht naar definitieve oplossingen. Dit jaar heeft de RMC 267 dossiers (174 personen) behandeld. Zij stroomden uit naar:
68
Uitstroom naar:
Aantal
Continuering opleiding na verzuim
141
VSV-er terug naar school
8
Werk
37
School vervangend traject
9
Andere opleiding/school
122
Uitstroom elders
40
Geen begeleiding gewenst
10
Totaal
267
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) 3
2
1
0 2016
2017
2018
Pijnacker-Nootdorp
2019
2020
2021
Nederland
Onze aanpak van schoolverzuim en het voortijdig schoolverlaten is nog steeds succesvol. We hebben een relatief laag aantal schoolverzuimers en schoolverlaters. Het lukt ons om de meeste jongeren waarbij schoolverlaten dreigt, toch op school te houden. Jongeren die al uitgevallen zijn, worden teruggeleid naar school of volgen een ander traject gericht op leren en werken.
VSV-agenda 2021-2024 We hebben een gezamenlijk en regionaal programma ter voorkoming en bestrijding van voortijdig schoolverlaten van jongeren tussen 12 en 23 jaar. Dit is de VSV agenda 2021-2024. In dit programma staat de aanpak bestrijding voortijdig schoolverlaten, leerplicht en RMC beschreven en de visie en ambitie voor de periode 2021 tot en met 2024. De VSV-agenda 2021-2024 bouwt voort op de ervaringen en successen van de afgelopen vier jaar. Voorzetting van de maatregelen: In de agenda wordt een uitgebreide beschrijving per maatregel gegeven. Onderstaand staat een beknopte toelichting van de maatregelen. • • • •
69
Maatregel 1: Plusvoorziening Coachvoorziening (preventieve inzet op vo en mbo van de Pluscoach, zowel vrijwilligers als professionals kunnen ingezet worden); Maatregel 2: Flexservice bij de ROC’s (tijdelijke voorzieningen voor mbo-jongeren die (nog) niet in het reguliere onderwijssysteem passen, combi zorg-structuur); Maatregel 3: Flexvoorzieningen in het vo (tijdelijke voorzieningen voor vo-jongeren die (nog) niet in het reguliere onderwijssysteem passen, combi zorg-structuur); Maatregel 4: Maatwerk onderwijs arbeidsmarkt (coaching voorziening met als afkorting ‘MOA’, bedoeld voor kwetsbare jongeren die zijn uitgevallen en die dreigen uit te vallen. Coaches bieden intensieve ondersteuning om jongeren terug naar school of naar de arbeidsmarkt te leiden;
•
•
Maatregel 5: RMC-casemanagement (betreft aanvulling op het regulier casemanagement dat wordt bekostigd vanuit de RMC-middelen. Met deze aanvulling kan extra worden ingezet op preventieve begeleiding en begeleiding voor de kwetsbare doelgroepen als de jongeren vanuit het praktijk- en voortgezet speciaal onderwijs); Maatregel 6: Inzet van diverse vsv-maatregelen zoals vsv- en coaching trajecten en ondersteuning bij studiekeuze en loopbaanbegeleiding.
RMC regionaal beleidsprogramma 2021-2024 • Verlagen VSV van 12 tot 23 jarigen tot maximaal 20.000 in 2024 • Vergroten percentage VSV’ers dat na een jaar weer een opleiding hervat • Vergroten percentage VSV’ers dat na een jaar minimaal 12 uur per week werkt • Verder monitoren en ondersteunen jongeren van PRO, VSO, MBO 1 en werkenden zonder startkwalificatie
Jongeren in een kwetsbare positie (JIKP) De groep JIKP bestaat uit jongeren uit het Praktijkonderwijs (pro), voorgezet speciaal onderwijs (vso), vmbo basisberoepsgerichte leerweg en mbo-entree onderwijs. Deze jongeren zijn vaak niet in staat om het wettelijk minimumloon te verdienen of te werken zonder extra begeleiding van een jobcoach. De leerlingen met uitstroom richting werk worden door het RMC gekoppeld aan een klantmanager Werk en Inkomen van het team nieuw arbeidsbeperkten (NAB team) van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, waardoor loonkostensubsidie en een garantiebaan sneller realiseerbaar zijn. Jongerencoach De jongerencoach ondersteunt jongeren van 23-27 jaar zonder een startkwalificatie en jongeren vanaf 18 jaar met een startkwalificatie richting een opleiding en/of werk. Ook zijn de jongeren geregistreerd die een aanvraag doen op een uitkering bij participatie. Zij worden tijdens de vier weken wachttijd benaderd door de Jongerencoach of Jongerenconsulent RMC voor ondersteuning. In het schooljaar 2020-2021 zijn 27 jongeren begeleid. Zij stroomden uit naar: Uitstroom naar:
Aantal
Advies (Startkwalificatie behaald)
3
Terug naar schoo
3
Werk
5
Tijdelijke opname hulp
4
Doorstroom naar Participatiewet
7
Nog in begeleiding
7
Niet bereikbaar
5
Totaal
34
Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven In 2023 wordt de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs in de regio Lansingerland/PijnackerNootdorp voortgezet. De samenwerking wordt door alle betrokken partijen niet alleen als wenselijk, maar ook als noodzakelijk gezien. Wij onderstrepen het belang van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijven en hebben hier ook aandacht voor bij de actualisatie van onze economische visie. Eind 2023 wordt de samenwerking geëvalueerd. De gemeente wordt hierbij betrokken.
Volwasseneneducatie •
70
De gemeente is wettelijk verplicht om laaggeletterdheid (moeite met lezen en schrijven op basisniveau) bij volwassen inwoners tegen te gaan. In onze gemeente is 5% tot 8% van de volwassen bevolking laaggeletterd. Landelijk is dat 18% en in Zuid-Holland 15,7% (bron: Stichting Lezen &
•
Schrijven). De volwasseneneducatie wordt georganiseerd per arbeidsmarktregio. In ons geval is dat de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal (ZHC). Zoetermeer voert de regie. Onze gemeente werkt vooralsnog samen met ROC Mondriaan en bibliotheek Oostland. De trajecten worden verzorgd op locatie Taalhuis in de bibliotheek in Pijnacker en bij het ROC Mondriaan in Delft. Op het gebied van volwasseneneducatie is er een verplichte samenwerking per arbeidsmarktregio. In het voorjaar van 2022 is de regionale inkoop van nieuwe taaltrajecten middels een Europese aanbesteding afgerond. Met ingang van het schooljaar 2022-2023 kunnen inwoners terecht bij de nieuwe taalaanbieder NL Training. Alle huidige cursisten bij ROC Mondriaan zijn persoonlijk benaderd om te zorgen dat zij bij de nieuwe taalaanbieder terecht kunnen om hun taaltraject voort te zetten. De aanbesteding is in beginsel alleen voor de formele trajecten en is geldig voor twee schooljaren (te verlengen met twee jaren). De informele trajecten vallen hier buiten en lopen via het Taalhuis van bibliotheek Oostland. Hiervoor ontvangt het Taalhuis Pijnacker-Nootdorp jaarlijks een subsidie van de gemeente Zoetermeer. De hoogte hiervan wordt vastgesteld in samenspraak met de gemeente. NL Training heeft de intentie uitgesproken om de formele taalactiviteiten deels aan te bieden op het Taalhuis te Pijnacker.
NL Training huurt hiervoor een ruimte in het Taalhuis.
Wat gaan we daarvoor doen? Rol
Activiteit
Taakveld
Resultaat
1. Realiseren basisvoorzieningen in de eigen woonen leefomgeving
Opstellen (jaarlijks) onderwijs huisvestingsprogramma 2022
Onderwijshuisvesting
Een bekostigingsplafond om het programma uit te voeren
Actualiseren (jaarlijks) Integraal Huisvestingplan Kindcentra (IHPK) v.w.b. het onderwijshuisvestingsprogramma
Onderwijshuisvesting
Actueel overzicht huisvestingsprojecten kindcentra, inclusief ontwikkelingen
Voeren op overeenstemming gericht overleg (OOGO) Onderwijsbeleid en leerlingzaken binnen de regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs
Uitvoering regionale afspraken over het versterken van samenwerking onderwijs en zorg
Participeren in de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Voortgezette samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven
Uitvoeren subsidieregeling peuteropvang en VVE
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Een voorschools aanbod van goede kwaliteit voor de jeugd tot vier jaar
2. Stimuleren samenwerking Uitvoeren Lokaal Educatieve Agenda (LEA) onderwijs en opvang in (integrale) kindcentra
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
De LEA werkagenda is samen met de betrokken partners in uitvoering
3. Een actieve aanpak van schooluitval en stimuleren behalen startkwalificatie
Uitvoeren Leerplichtwet / Regionaal Meldpunt Coördinatie voortijdig schoolverlaten (RMC)
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Rapportage jaarverslag leerplicht / RMC
4.Ondersteunen lokale partners bij ontwikkelen en versterken basisvaardigheden volwasseneneducatie
Ontwikkelen aanbod basisvaardigheden taal, rekenen, digitale en sociale vaardigheden
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Op de vraag afgestemd aanbod van de lokale partners gericht op basisvaardigheden taal, rekenen, digitale en sociale vaardigheden
Ondersteunen lokale partner(s) voor organiseren Taalhuis
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Aanbod aan activiteiten om de Nederlandse taal (beter) te lezen, leren en begrijpen
Toelichting 1. Realiseren basisvoorzieningen in de eigen woon- en leefomgeving Samen met de schoolbesturen en de aanbieders van kinderopvang geven wij uitvoering aan het Integraal Huisvestingsplan Kindcentra (IHPK). Via de subsidieregeling VVE-peuteropvang realiseren we samen met de aanbieders een toegankelijk voorschools aanbod van goede kwaliteit voor de jeugd tot vier jaar.
2. Stimuleren samenwerking onderwijs en opvang in (Integrale) Kindcentra Bij de realisatie van (Integrale) Kindcentra gaat het niet alleen om huisvesting, maar ook om een organisatorische en inhoudelijke samenwerking tussen onderwijs en opvangpartners. Hierbij gaat het (bijv.) om een gezamenlijke pedagogische visie op onderwijs en opvang en een doorgaande leer- en ontwikkellijn. Deze samenwerking willen wij stimuleren en faciliteren (o.a.) via de Lokaal Educatieve Agenda en een verdere uitvoering en ontwikkeling van ons IKC-beleid.
3. Een actieve aanpak van schooluitval en stimuleren behalen startkwalificatie In het kader van preventie en uitvoering van de Leerplichtwet regisseren we de aanpak van schooluitval en rapporteren daarover in het Jaarverslag leerplicht/RMC.
71
4. Ondersteunen lokale partners bij ontwikkelen en versterken basisvaardigheden volwassenen Met de andere gemeenten binnen de arbeidsmarkt Zuid-Holland Centraal zijn afspraken gemaakt over de wijze van samenwerking op het gebied van volwasseneneducatie, ingaande schooljaar 2022-2023. Zoetermeer heeft hierbij de regie en verdeelt de beschikbare rijksmiddelen. Deze rijksmiddelen (budget educatie) worden gebruikt ter bekosting van de aanpak laaggeletterdheid. De aanpak is als volgt:
1. Formeel NL-training verzorgt de formele taaltrajecten (NT1 en NT2) gericht op het behalen van certificaten en diploma’s. Hiervoor zoekt NL-training de samenwerking met het Taalhuis Pijnacker-Nootdorp. NL-Training wil gebruik maken van locaties in Zoetermeer en Pijnacker. Deze trajecten worden bekostigd vanuit het budget educatie dat door het rijk beschikbaar wordt gesteld aan de contactgemeente Zoetermeer.
2. Informeel Het Taalhuis Pijnacker-Nootdorp verzorgt informele taaltrajecten gericht op het verbeteren van het taalniveau van deelnemers. Ons Taalhuis maakt gebruik van lokale taalvrijwilligers, dat met kleine groepjes taalvragers op informele wijze aan de slag gaan. Ons Taalhuis heeft specifiek aandacht voor het versterken en ontwikkelen van de basisvaardigheden taal, rekenen en digitale en sociale vaardigheden. Hiervoor ontvangt het Taalhuis jaarlijks een subsidie van Zoetermeer (vanuit het beschikbare budget educatie).
Wat mag het kosten? Onderwijs en kinderopvang (bedragen x €1.000)
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Baten
2.230
3.869
2.925
3.105
3.608
3.683
Lasten
-5.558
-7.607
-6.626
-6.967
-7.594
-7.778
Totaal Onderwijs en kinderopvang
-3.328
-3.738
-3.702
-3.862
-3.985
-4.095
Specificatie van de lasten en baten per product Onderwijs en kinderopvang (bedragen x €1.000)
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
420 - Onderwijshuisvesting
-3.344
-4.072
-3.964
-4.305
-4.932
-5.116
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-2.213
-3.058
-2.662
-2.662
-2.662
-2.662
Totaal Lasten per Taakveld
-5.558
-7.129
-6.626
-6.967
-7.594
-7.778 886
Lasten per Taakveld
Baten per Taakveld 420 - Onderwijshuisvesting
462
628
686
734
835
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken
596
1.384
708
708
708
708
Totaal Baten per Taakveld
1.058
2.012
1.394
1.442
1.543
1.594
Totaal saldo van baten en lasten
-4.500
-5.117
-5.232
-5.525
-6.050
-6.184
420 - Onderwijshuisvesting
0
-478
0
0
0
0
Totaal Toevoegingen aan reserves
0
-478
0
0
0
0
1.155
1.857
1.531
1.663
2.065
2.089
17
0
0
0
0
0
1.172
1.857
1.531
1.663
2.065
2.089
Toevoegingen aan reserves
Onttrekkingen aan reserves 420 - Onderwijshuisvesting 430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken Totaal Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen en onttrekkingen reserves
1.172
1.379
1.531
1.663
2.065
2.089
Resultaat
-3.328
-3.738
-3.702
-3.862
-3.985
-4.095
72
Analyse afwijkingen - begroting 2023 t.o.v. 2022 05 Onderwijs en kinderopvang (bedragen × € 1.000)
Baten
Lasten
Aanvragen onderwijshuisvesting: In 2022 is op basis van het onderwijshuisvestingsprogramma eenmalig budget toegekend.
-
100
Huuropbrengsten: Op basis van de geactualiseerde investeringsplanning zijn de huuropbrengsten voor kinderopvang over 2023 bijgesteld.
208
-
Kapitaallasten: De hogere kapitaallasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. De afschrijvingslasten worden gedekt uit een bestemmingsreserve. Voor een overzicht van de investeringsplanning wordt verwezen naar bijlage 1 bij deze begroting.
333
-333
Kapitaallasten: De lagere kapitaallasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. Voor een overzicht van de investeringsplanning wordt verwezen naar bijlage 1 bij deze begroting.
-
52
Mutaties Reserves: Bij de actualisering van het programma onderwijshuisvesting 2022 is er voor de Schatkaart budget beschikbaar gesteld voor tijdelijk huisvesting. Dit wordt ten laste van de algemene reserve gebracht.
-478
478
Resultaatbestemming: In 2022 is uit het jaarrekeningresultaat 2021 eenmalig budget beschikbaar gesteld voor het integraal huisvestingsbeleid.
-130
130
Resultaatbestemming: In 2022 is uit het jaarrekeningresultaat 2021 eenmalig budget beschikbaar gesteld voor huisvesting bijzonder speciaal onderwijs.
-53
53
Subsidies: In 2022 hebben de Beatrixschool en de Meander een aanvraag ingediend voor een eenmalige Specifieke Uitkering voor Ventilatie In Scholen. De financiële afwikkeling diende plaats te vinden via de gemeente.
-150
150
Overig
2
-45
Indexering: Toevoeging van prijs- en volume index aan diverse budgetten in dit taakveld.
-
-21
Kapitaallasten: De hogere kapitaallasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. Voor een overzicht van de investeringsplanning wordt verwezen naar bijlage 1 bij deze begroting.
-
-47
Projectleider cultuur: Van april 2022 tot maart 2023 is budget beschikbaar gesteld voor een projectleider cultuur.
-
-20
Subsidies: In 2022 is een eenmalige subsidie ontvangen voor het inhalen van door Corona opgelopen onderwijsvertraging.
-592
592
Subsidies: In 2022 is een eenmalige subsidie ontvangen voor voortijdig schoolverlaten.
420 Onderwijshuisvesting
430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-84
84
Subsidies: Vanwege corona hebben SWK en Pepijn de toegekende subsidie 2020 niet volledig besteed en een deel terugbetaald. Daarnaast is het budget vanaf 2023 verhoogd.
-
-185
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.
-
-30
Overig Totaal 05 Onderwijs en kinderopvang
-0
23
-944
981
Investeringen Ten opzichte van de Kadernota 2022 zijn geen wijzigingen aangebracht in de begrote investeringen en om die reden niet toegelicht. Onderwijs en kinderopvang (bedragen in €)
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
713017 OBS Ackerswoude - tijdelijke huisvesting (2021)
450.829
0
0
0
713019 OBS Ackerswoude: inrichting groep 8+9 (2022)
46.500
0
0
0
713020 OBS Ackerswoude: inrichting groep 10 (2023)
0
15.500
0
0
713021 OBS Ackerswoude: inrichting groep 11 (2024)
0
15.500
0
0
713507 PCB Beatrix: inrichting groep 14 (2024)
0
15.500
0
0
887.711
0
0
0
0
1.633.286
0
0
714018 RKB Maria: permanente huisvesting (2018)
1.191.769
0
0
0
714019 Casaschool: nieuwbouw Gr.v.Prinsterer (2020)
3.818.366
2.716.888
0
0
0
2.059.381
1.372.921
0
2.493.741
1.662.494
0
0
260.000
0
0
0
713508 PCB Beatrixschool: 7 lokalen (2020) 713514 RKB Joseph: renovatie (2024)
714048 Renovatie Duivestein 23/25 (2022) 714050 CBS De Regenboog: nieuwbouw (2020) 714053 Casa+Schatkaart:Gr.v.Prinsterer nieuwb.2020:grond
73
Onderwijs en kinderopvang (bedragen in €)
Begroting 2023
Begroting 2024
714059 CBS De Schatkaart: nieuwbouw Gr.v.Prinsterer(2022)
1.549.131
1.500.374
0
0
31.000
0
0
0
1.316.090
1.597.882
0
0
0
155.000
0
0
714067 CBS Vlinderboom: uitbr.21:inr groepen(2023)
31.000
0
0
0
714069 Casa & IKC Noord procesbegeleiding (2020)
65.000
50.000
0
0
714070 CBS De Regenboog grondkosten
375.000
0
0
0
12.516.137
11.421.805
1.372.921
0
714061 RKB Keizerskroon: uitbr.2019: inr.groepen (2023) 714062 Stanislas: uitbreiding huisvesting (2022) 714063 Stanislas: uitbreiding inrichting (2022)
Totaal Onderwijs en kinderopvang
74
Begroting 2025
Begroting 2026
6. Collectieve voorzieningen Pijnacker-Nootdorp beschikt over collectieve en vrij toegankelijke voorzieningen die bijdragen aan de ontwikkeling, participatie en zelfredzaamheid van de inwoners.
Algemene omschrijving Het programma Collectieve voorzieningen bestaat uit de volgende negen onderdelen: 1. Samenkracht en burgerparticipatie; 2. Volksgezondheid; 3. Kernteams; 4. Sportbeleid en activering; 5. Sportaccommodaties; 6. Cultuurvoorzieningen; 7. Preventieve en algemene voorzieningen sociaal domein; 8. Ondersteuning mantelzorg en vrijwilligers; 9. Begraafplaatsen. Dit programma heeft een duidelijke relatie met programma 7 waarin individuele (zorg-)voorzieningen worden behandeld. Vanuit het programma collectieve voorzieningen gaat het om algemene activiteiten en diensten, waarmee we zoveel mogelijk willen voorkomen dat onze inwoners een beroep moeten doen op individuele voorzieningen. Of die daarop juist een aanvulling zijn. Collectieve voorzieningen zijn van belang voor preventie, het vroeg signaleren van problemen en het benutten van de eigen mogelijkheden van inwoners.
Wat willen we bereiken?
Doelstelling
Vrij toegankelijke voorzieningen voor iedereen die bijdragen aan de ontwikkeling, participatie en zelfredzaamheid van inwoners
Wat willen we bereiken
Inwoners doen mee in de samenleving, ontwikkelen zich en zetten zich in voor anderen Voorzieningen die aansluiten op de mogelijkheden van mensen en die daarmee bijdragen aan het beperken van de toestroom naar individuele ondersteuning Financieel beheersbaar sociaal domein, waarin de meest kwetsbare inwoners geholpen kunnen worden
Wat gaan we daarvoor doen 1. Investeren in voorzieningen voor sport en cultuur en faciliteren van sportieve en culturele activiteiten 2. Uitvoeren en monitoren van een actueel Lokaal Gezondheidsbeleid 3. Faciliteren en regisseren preventieve en algemene voorzieningen in het sociaal domein 4. Faciliteren maatschappelijke (netwerk)organisaties die ouders en kinderen/ jongeren helpen bij vragen over opvoeden en opgroeien
Met dit programma willen we bereiken dat inwoners zelfstandig kunnen meedoen in de samenleving, zich daarin kunnen ontwikkelen en zich inzetten voor de medemens en de maatschappij. De bijdrage die onze netwerkorganisaties en vrijwilligers leveren en de ondersteuning door mantelzorgers, is daarbij essentieel. Ons uitgangspunt is dat collectieve voorzieningen aansluiten op de menselijke maat en de toestroom naar individuele ondersteuning beperken. Op die manier ontstaat een financieel beheersbaar sociaal domein, waarin
75
de meest kwetsbare inwoners van onze gemeente geholpen kunnen worden. Onze inzet is lokaal en regionaal gericht op een betaalbare sociale infrastructuur. Het is belangrijk dat er verbinding is tussen de collectieve voorzieningen en het maatwerk uit programma 7, omdat de collectieve voorzieningen de toestroom naar individuele ondersteuning moet beperken. Met het faciliteren van culturele- en sportieve voorzieningen en activiteiten en het investeren daarin, dragen we bij aan ontmoeting en verbinding, waardoor inwoners kunnen meedoen aan de samenleving en daaraan ook een bijdrage kunnen leveren.
Stand van zaken en vooruitblik 1. Samenkracht en burgerparticipatie Subsidieregeling voor activiteiten en evenementen van vrijwilligersorganisaties Elk jaar is € 100.000 beschikbaar voor activiteiten voor de jeugd tot en met 23 jaar, mensen met een beperking en kwetsbare inwoners. De regeling is er ook om culturele en sportieve evenementen die openbaar toegankelijk zijn te stimuleren en te faciliteren.
Beleidskader wijken die werken / Buurtknip Met de wijkgerichte aanpak richten we ons op het sociaal functioneren van de wijk en stimuleren we de samenwerking tussen maatschappelijke organisaties. Met onze partners pakken we sociale vraagstukken aan die meer dan gemiddeld voorkomen in een bepaalde kern of wijk. Het gaat bijvoorbeeld om schulden, eenzaamheid of gezondheidsproblemen. Onze partners zijn Bibliotheek Oostland, Gro-up Buurtwerk, Stichting Welzijn & Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp (SWOP), de woningcorporaties en de politie. Met de Buurtknip prikkelen en nodigen we inwoners en inwonersorganisaties uit om met initiatieven en ideeën te komen, die bijdragen aan een sociale en leefbare samenleving. De wijkmanagers ondersteunen bewoners bij het nemen van buurt- en bewonersinitiatieven.
2. Volksgezondheid
Onze gemeente is in het algemeen een ‘gezonde’ gemeente. Er is wel een aantal kwetsbare doelgroepen, waar we aandacht voor hebben. In 2020 is de nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2020-2024 vastgesteld. Met het lokaal gezondheidsbeleid richten we ons op de volgende speerpunten: • Bevorderen gezonde leestijl voor jongeren en volwassenen. De interventies die we hierop inzetten zijn Gezonde School en Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) voor jongeren, Sociaal Vitaal (voor ouderen) en aanvullende sportactiviteiten voor GLi deelnemers (voor volwassenen). GLI staat voor Gecombineerde Leefstijlinterventie. • Inzetten op preventie genotmiddelen en overmatig gamen/gebruik sociale media. We zetten in op Rookvrije Generatie (met name rondom scholen en sportaccommodaties), preventie gebruik lachgas en voorlichtingssessies alcohol voor jongeren. • Bevorderen van welbevinden. Samen met lokale partners bespreken we de aanpak van eenzaamheid in het kader van het overleg 'Wijken die Werken'. • Bijdragen aan een gezonde leefomgeving. We doen aan voorlichting voor bijv. hittepreventie. Daarnaast hebben we in 2021 een Lokaal Preventieakkoord 2021 - 2023 opgesteld met lokale en regionale partners. Dit akkoord richt zich specifiek op: • Het bevorderen van een rookvrije omgeving. • Het bevorderen van een gezonde levensstijl van jongeren en volwassenen.
• Preventie gebruik genotmiddelen (waaronder alcohol, gamen en gebruik social media). • Het bestrijden van eenzaamheid. Gedurende de looptijd van het Lokaal Preventieakkoord voeren we samen met de partners activiteiten uit, gericht op deze speerpunten. We ontvangen hiervoor tot en met 2023 een uitvoeringsbudget van het Rijk. Bij de uitvoering werken we nauw samen met de partners van het Lokaal Sportakkoord en waar mogelijk stemmen we de activiteiten op elkaar af. Ook in 2023 gaan we hier verder mee. We gebruiken de diverse monitors van
76
de GGD om acties te intensiveren als de cijfers daar aanleiding toe geven. Begin 2023 leggen we de raad een hittepreventie plan voor. Het is op dit moment niet bekend of de financiering vanuit de Rijksoverheid na 2023 wordt gecontinueerd.
Jeugdgezondheidszorg De gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Rijswijk, Wassenaar, Westland, Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp werken op het gebied van jeugdgezondheidszorg samen met Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West (JGZ-ZHW). Deze samenwerking is vastgelegd in een convenant dat in 2022 is ingegaan. In het convenant hebben gemeenten en JGZ gezamenlijke doelen en uitgangspunten benoemd. De looptijd van het convenant is zes jaar. Nieuwe gemeentelijke taak Prenatale Huisbezoeken JGZ Per juli 2022 biedt JGZ Zuid-Holland West prenataal huisbezoek aan aanstaande ouders aan. Dit komt voort uit de wijziging van de Wet Publieke Gezondheid die medio 2021 door de Tweede Kamer is aangenomen. In deze wet staat dat alle gemeenten een prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (JGZ) aan zwangeren en/of hun gezinnen in een kwetsbare situatie moeten aanbieden. Kansrijke start In 2018 is het landelijk programma Kansrijke Start opgericht waar gemeenten aan deel kunnen nemen. Kansrijke Start doet een beroep op gemeenten en alle professionals in het sociale en medische domein om het belang van de eerste 1.000 dagen uit te dragen en er actief op in te zetten. In het Regeerakkoord van 2022 spreekt het Kabinet de ambitie uit dat elke gemeente in Nederland in gaat zetten op Kansrijke Start. Dit betekent dat er landelijk blijvende aandacht is voor de eerste 1.000 dagen.
In onze gemeente hebben wij een lokale coalitie opgezet met diverse partners om te kunnen bouwen aan een intensieve samenwerking. JGZ ZHW en de eerdergenoemde acht gemeenten werken op een aantal punten samen om Kansrijke Start (vanuit regionale inzet) steviger neer te zetten. Gezamenlijk zijn de volgende ambities geformuleerd: • • • •
Basis op orde - versterken verbindingen tussen medisch- en sociaal domein door inzet (vroeg)signaleringsinstrumenten en zorgpaden kwetsbare zwangeren; Beter aansluiten bij de doelgroep - door betrekken doelgroep bij de aanpak en door gezamenlijke informatievoorziening en scholing van de professionals (dezelfde taal spreken); Versterken samenwerking met de zorgverzekeraars en huisartsen - rondom gezonde leefstijl en anticonceptie; Monitoring en evaluatie - inzet op regioniveau.
Samen met de gemeente Delft werken wij de eerste ambitie 'Basis op orde' uit tot een concreet plan.
Gemeenschappelijke regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden De GGD Haaglanden zet vanaf 2020 extra in op het bestrijden van de gevolgen van corona. Dit wordt in 2023 voortgezet. Hiervoor worden voor een deel extra rijksmiddelen ingezet die gemeenten ontvangen; de zogenoemde Blokhuismiddelen. De aanscherping van de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, heeft tot extra werkdruk bij Veilig Thuis (VT) geleid. De stijging van het aantal wachtenden buiten de wettelijke termijn is in mei 2019 tot staan gebracht door een gezamenlijke inspanning van VT en de gemeenten, maar blijft aandacht vragen in 2023. In 2022 is besloten de Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld Haaglanden 2019-2022 voort te zetten voor de komende jaren. We gaan in 2023 en 2024 kijken wat dat betekent voor onze lokale meldcode. Tijdens de coronacrisis in 2020 en 2021 is een stabilisatie van het aantal meldingen bij Veilig Thuis Haaglanden te zien. Veilig Thuis Haaglanden geeft aan dat het aantal meldingen in 2022 weer is gestegen. Om te voorkomen dat dit gaat leiden tot achterstanden willen we de komende jaren inzetten op het versterken van de lokale teams (waaronder het kernteam in Pijnacker-Nootdorp) en andere ketenpartners, zoals gecertificeerde instellingen. Hiervoor maken we lokale afspraken met Veilig Thuis Haaglanden. Onze insteek is om in 2023 de gezamenlijke
77
afspraak, dat Veilig Thuis een medewerker koppelt aan het kernteam en deelneemt aan overleggen en waar mogelijk ook casuïstiek oppakt samen met de collega’s van het kernteam, te continueren.
3. Kernteams
Onze kernteams ondersteunen gezinnen met hulpvragen op verschillende (leef)gebieden. Ook op het gebied van jeugd en gezin. Onze professionals bekijken samen met gezinnen wat zij willen veranderen, wat zij daar al voor hebben gedaan, wat er nog gedaan kan worden en welke ondersteuning hierbij eventueel nodig is. Dit wordt uitgewerkt in een plan. In het sociaal domein, en zo ook binnen de kernteams, zijn kostenbeheersing en kwaliteit integraal onderdeel van de werkzaamheden geworden. Er wordt gekeken naar eigen kracht, het netwerk, voorliggende voorzieningen en collectieve voorzieningen. Wanneer dit geen oplossing biedt, worden individuele voorzieningen ingezet. Samenwerken wordt gezien als het belangrijkste aspect bij het realiseren van resultaten. Het gaat hier om collegiale samenwerking intern, maar ook in de regio; met andere gemeenten en aanbieders van diensten. Tot nu toe lukt het nog steeds om openstaande vacatures te vervullen. Door de wijze van werken in de kernteams zijn professionals graag bereid om bij onze gemeente in dienst te treden. Dat zien we ook terug bij het team Participatie en het team Maatschappelijke ondersteuning. In het regeerakkoord is aandacht voor bestaanszekerheid, kansengelijkheid en positieve gezondheid. Thema’s die al langer onder de aandacht van onze gemeente zijn.
Onder andere door het oppakken van taken op het gebied van vroegsignalering en schuldhulpverlening. We verwachten dat er nog meer taken naar de gemeenten zullen komen. Het ad-hoc in kunnen spelen op uitbreiding van taken zal de komende jaren van groot belang zijn. Tijdig en voldoende capaciteit voor deze taken regelen, zullen daarbij flink wat inspanning van de organisatie kosten.
4. Sportbeleid en activering
We werken aan de uitvoering van onze ambities uit het (Addendum) Lokaal Sportakkoord 2020-2022. Hierin gaat het om drie aandachtspunten: 1. Een nog beter sluitend aanbod (met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen). 2. Meer bewustwording over het belang van een gezonde leefstijl. 3. Betere samenwerking tussen sectoren (sport, onderwijs en kinderopvang). De werkwijze zetten we in 2023 voort en het Lokaal Sportakkoord houden we zoveel als mogelijk actueel.
Niet-Sporters 75
50
25
0 2012 Pijnacker-Nootdorp
2016
2020 Nederland
Sinds 2013 doen we mee aan de Brede Regeling Combinatiefuncties. Hierdoor beschikken we over 6,0 fte aan combinatiefunctionarissen sport (naast 1,8 fte cultuur) die samen Team4Talent vormen. Alle twintig basisscholen, twee kinderopvangorganisaties, drie sportorganisaties en één andere organisatie betalen mee aan de uitvoering. T4T richt zich vooral op de doelgroep jeugd. In 2022 lopen de huidige afspraken rondom de
78
inzet van Team4Talent af. Wij zijn voornemens de inzet van Team4Talent en de samenwerking met de partners de komende jaren te continueren en waar mogelijk uit te breiden. Naast Team4Talent zijn er sinds 2017 ook 1,5 fte beweegcoaches voor de doelgroepen senioren, aangepast sporten en mensen met een chronische aandoening. De beweegcoach heeft een belangrijke rol om initiatieven te nemen, te verbinden en uit te voeren. Hij stimuleert ook de samenwerking tussen sport-, zorg- en welzijnsprofessionals. De beweegcoaches werken samen met bestaande (lokale) sport- en beweegaanbieders. MEE/VTV, Ipse de Bruggen, Pieter van Foreest en SWOP participeren in het project met de beweegcoaches. De met de partners voor drie jaar overeengekomen projectperiode 2020-2022 is in 2022 geevalueerd. Hieruit blijkt dat het project nog steeds impact heeft en dat er de afgelopen jaren veel waardevolle activiteiten en werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het is dan ook onze intentie om de inzet van de beweegcoaches en de samenwerking met de betrokken organisaties te continueren.
Personen aangesloten bij een sportvereniging 30
20
10
0 Pijnacker-Nootdorp Mannen
Nederland Vrouwen
Bron: NOC NSF 2018
5. Sportaccommodaties
Er wordt uitvoering gegeven aan de investeringsplannen voor zowel de buitensport, als de binnensport.
Buitensport Voor de buitensport voeren we het Beheerplan sportvelden 2020-2023 uit. Concreet betekent dit dat we in 2023 de zandkunststofvelden bij Avanti korfbal renoveren. Daarnaast renoveren we diverse grasvoetbalvelden op De Groene Wijdte (Oliveo) en sportpark 's Gravenhout (SV Nootdorp). Hoewel de renovatie van de hockeyvelden pas in 2025 staat gepland, zijn de gesprekken hierover met de hockeyclub reeds gestart. In 2023 stellen we een nieuw en actueel beheerplan voor de sportvelden op.
Binnensport De komende jaren investeren we in de realisatie van verschillende binnensprtaccommodaties: een nieuwe Jan Janssenhal op de huidige locatie en een voorziening voor de sport en het bewegingsonderwijs als onderdeel van de onderwijsontwikkelingen op de locatie aan de Groen van Prinstererlaan (IKC Schatkaart en IKC Casaschool). Het in 2018 opgestelde Accommodatieplan binnensport willen we actualiseren.
6. Cultuurvoorzieningen Cultuurnota 'Verbinden dooor cultuur' De Uitvoeringsagenda 2019-2023 van de Cultuurnota wordt volgens de vastgestelde hoofdlijnen uitgevoerd en is halverwege de looptijd - medio 2021 - geëvalueerd. In 2023 geven we verder uitvoering aan de Uitvoeringsagenda 2019-2023, waarbij samenwerking tussen de cultuurcoördinator, culturele organisaties en maatschappelijke organisaties centraal staat. Het is belangrijk om kunst en cultuur blijvend in de spotlights te zetten en hiermee bij te dragen aan het in stand houden van het fijnmazige culturele netwerk en aan het voortbestaan van het culturele veld in onze gemeente. In 2023 worden de huidige Cultuurnota en Uitvoeringsagenda geactualiseerd. Culturele organisaties, maatschappelijke organisaties en bewoners worden hierbij betrokken.
79
Sociaal Cultureel Centrum Pijnacker De komende jaren staan in het teken van de ontwikkeling van het Sociaal Cultureel Centrum in Pijnacker (verder SCC). In 2021 heeft de raad het college opdracht geven om de ontwikkeling van een SCC op de voormalige Rabobanklocatie verder uit te werken in de ontwerpfase. In 2022 is een architect geselecteerd en wordt een bestemmingsplanprocedure doorlopen. Na de zomer is met de ontwerpfase gestart. Als onderdeel van de participatie is een klankbordgroep samengesteld. Het gemeentelijk projectteam is uitgebreid met een projectleider cultuur die het proces voor de exploitatie, het beheer en het ontwerp van de binneninrichting van het SCC met toekomstige gebruikers gaat begeleiden. Er wordt naar gestreefd om medio 2023 over te gaan tot vaststelling van het definitieve ontwerp en de sloop van het Rabobankgebouw. Sloop is volgens planning voorzien in het derde kwartaal van 2023.
Cultuurknip Voor het stimuleren van nieuwe initiatieven en activiteiten op het gebied van kunst en cultuur is er de Cultuurknip. Per initiatief is een subsidie van maximaal 500 euro beschikbaar.
7. Preventieve en algemene voorzieningen sociaal domein Preventief jeugdbeleid Op basis van het kader preventief jeugdbeleid investeren we in jeugd en jongeren zodat ze gezond, veilig en kansrijk opgroeien. We zorgen voor een toegankelijk en passend preventief aanbod in hulp en activiteiten in samenwerking met verschillende subsidiepartners. In onze afspraken gaan we uit van de leidende principes in normaliseren. We willen eigen kracht en verantwoordelijkheid/oplossend vermogen van ouders en jeugd stimuleren en de mogelijkheden om hun netwerk te benutten en te activeren vergroten. Specifieke thema’s met het onderwijs worden besproken binnen de Lokaal Educatieve Agenda (LEA). We blijven investeren in de verbinding tussen zorg, onderwijs en kernteam. We willen hiermee problemen zoveel mogelijk voorkomen of er anders vroeg bij zijn om erger te voorkomen. In 2023 starten we met de voorbereiding op de actualisatie van de visie op het sociaal domein. Op basis hiervan wordt de eerder vastgestelde visie op preventie jeugd herijkt.
Doorontwikkeling van de algemene voorzieningen De algemene voorzieningen in onze gemeente zijn gericht op preventie en het afvangen van maatwerkvraagstukken, door inzet van vrijwilligers en de sociale omgeving van inwoners met een hulpvraag. Daarnaast richt de ontwikkeling van de algemene voorzieningen zich op het verbinden van de algemene (gesubsidieerde) voorzieningen met de maatwerkvoorzieningen. Hiermee vergroten we de doelmatigheid en vormen we een aansluitend pallet van ondersteuningsmogelijkheden voor onze inwoners. De volgende vier thema's staan centraal: 1. Financiele zelfredzaamheid waaronder schuldhulpverlening; 2. Gezonde levensstijl; 3. Mantelzorgondersteuning; 4. Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).
Beleidsplan schuldhulpverlening Op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is de gemeente verplicht om elke vier jaar een beleidsplan schuldhulpverlening vast te stellen. In 2021 is het beleidsplan voor de periode 2021 - 2025 vastgesteld. Het schuldhulpverleningsbeleid is gericht op het bevorderen van de zelfstandigheid en participatie van onze inwoners, waarbij we een vangnet en ondersteuning bieden voor de inwoners die het op eigen kracht niet redden. Het streven naar een stabiele situatie, het verminderen van stress en het creëren van rust voor de inwoner staan hierbij centraal. In het kader van preventie en algemene voorzieningen in het sociaal domein, zetten we in op het gericht wegnemen van drempels en belemmeringen, die financiële zelfredzaamheid en participatie in de weg staan. Het voorkomen van (problematische) schulden heeft hierin een prominente rol. Immers: voorkomen is beter dan genezen. Bij het voorkomen én ook bestrijden van schulden is samenwerking in de keten van groot belang. Hier zijn in de afgelopen periode belangrijke stappen gezet.
80
Netwerk preventie, schuldhulpverlening en nazorg De gemeente (team schuldhulpverlening), de SWOP, bibliotheek Oostland, Jeugd- en Jongerenwerk, SchuldHulpMaatje, Humanitas, MEE, GGZ-Delfland en het Taalhuis Oostland, hebben zich georganiseerd in een netwerk ‘preventie, schuldhulpverlening en nazorg’. Samen richten we ons op en maken we afspraken over toegankelijkheid, bereikbaarheid, informatieverstrekking, advisering, preventieve ondersteuning, vroegsignalering, maatwerkondersteuning en nazorg. Een van de uitgangspunten is het doorbreken van het taboe rondom schulden, waardoor sneller hulp (het liefst preventief) kan worden geboden. De volgende ambities zijn geformuleerd: 1. Samen leren door het bespreken van casuïstiek, (samen) trainen van vrijwilligers en beroepskrachten over hoe te handelen (signaleren en aanpakken), ophalen en monitoren van cijfers en ontwikkelingen en kennis over specifieke doelgroepen opbouwen. 2. Samen doen door het preventieaanbod te verbreden en te verdiepen, toerusten van inwoners met trainingen, de ontwikkeling van tools en aanbieden van (vrijwilligers-) diensten. 3. Nazorg verbreden en verdiepen door het aanscherpen en vaststellen van het werkproces met een mogelijke warme overdracht naar andere partijen. 4. Het implementeren van de (vernieuwde) samenwerking, activiteiten en werkzaamheden binnen de reguliere werkzaamheden van de organisatie.
Deze ambities zijn uitgewerkt in een gezamenlijk uitvoeringsplan voor drie jaar. Fonds 1818 heeft dit initiatief gewaardeerd met een subsidie van € 80.000. Het uitvoeringsplan loopt eind 2022 af. We zijn momenteel aan het verkennen hoe we de netwerksamenwerking in 2023 kunnen continueren.
Wvggz Per 1 januari 2020 is de Wet verplichte ggz (Wvggz) van kracht. De wet heeft de bedoeling om crises te voorkomen en in te kunnen grijpen wanneer iemand vanwege een ggz aandoening voor gevaar zorgt (of dreigt te zorgen).
Sluitende aanpak personen met verward gedrag Naast de uitvoering van de Wet verplichte ggz, blijft de sluitende aanpak personen met verward gedrag noodzakelijk. Personen met verward gedrag zijn mensen die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen. Meestal is er verstoring door sociale problemen in combinatie met psychiatrische of verslavingsproblematiek, dementie of een (licht) verstandelijke handicap. Mensen kunnen direct naar de Opvang Verwarde Personen (OVP) in Delft gebracht worden. Daarnaast kunnen situaties van verward gedrag gemeld worden bij het ‘meldpunt bezorgd', deze meldingen worden doorgegeven aan het kernteam, dat ook direct actie onderneemt. In 2022 is het plan van aanpak personen met verward gedrag geëvalueerd. Hieruit blijkt dat de inzet door het kernteam van bemoeizorg en vrijwillige begeleiding van inwoners met ernstige GGZ-problematiek succesvol verloopt en preventief werkt op het beroep op de WvGGZ. De conclusies zijn met de raad gedeeld.
Collectief aanvullend vervoer Meer dan 2.000 inwoners maken maandelijks gebruik van de Regiotaxi. Omdat de meeste reizigers een Wmo indicatie hebben, krijgen zij korting en betaalt de gemeente een deel van de kosten. We verwachten de komende jaren een stijging van de kosten van de Regiotaxi. De bestaande begroting van de gemeente houdt rekening met eventuele kostenstijgingen (als gevolg van stijging CAO loon en hogere kosten doordat bedrijven BPM op voertuigen niet meer terug kunnen vragen) en het verlagen van de Brede Doeluitkering bijdrage door de MRDH. Sinds mei 2021 is Noot als nieuwe contractpartij actief in de regio Haaglanden. Noot verzorgt zowel het callcenter als het vervoer. Hiervoor is een contract afgesloten voor een periode van minimaal zeven jaar. Noot rijdt met volledig emissie vrije voertuigen. In 2023 gaan we met de MRDH in gesprek over het contractbeheer.
81
Momenteel wordt het contractbeheer uitgevoerd door de MRDH. Onze insteek is vooralsnog dat dit een taak is en blijft van de MRDH.
8. Ondersteuning vrijwillers en mantelzorgers
Ook in 2023 worden (individuele) mantelzorgers op diverse manieren ondersteund. Hierbij gaat het niet alleen om het geven van advies en informatie, maar ook over lotgenotencontact via bijvoorbeeld wandelgroepen, informatieve en creatieve bijeenkomsten en de inzet van respijtzorg. Mantelzorgers kunnen iedere werkdag terecht met vragen over mantelzorgondersteuning via het centrale nummer van de SWOP. Vanuit Mantelzorgondersteuning wordt, indien passend, 'Positieve Gezondheid' als gespreksmethode gebruikt bij de (kennismakings-) gesprekken met mantelzorgers. Hiernaast werken de mantelzorgconsulenten met 'Klein geluk van de mantelzorger' en de methode 'Bordje Vol'. In 2022 heeft de Week van de Mantelzorg voor het eerst in juni plaatsgevonden. De positieve reacties en ervaringen over, onder andere het moment, hebben ertoe geleid dat de organisatie en de deelnemers dit graag jaarlijks terugkerend willen organiseren in deze periode. Het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) blijft een belangrijk verbindingspunt tussen hulpvragers en vrijwilligers. In 2023 wordt de geintensiveerde aandacht voor het contact met vrijwilligers die zich orienteren en registreren voor vrijwilligerswerk voortgezet. Op deze manier kan er nog beter inzicht verkregen worden in de wensen en mogelijkheden en wordt de kans op een match geoptimaliseerd.
Ook zal bekeken worden op welke manier de inzet voor de Maatschappelijke stages verbeterd kan worden en blijft het VIP zich inzetten voor vrijwilligersbeleid voor de vrijwilligers van de SWOP middels werving, behoud en ondersteuning.
9. Begraafplaatsen
De gemeente is verplicht om te voorzien in de mogelijkheid van een openbare begraafplaats. Deze voorziening is de Algemene Begraafplaats Sint Janshof. Voor het beheer van de begraafplaats is een stichting opgericht.
Wat gaan we daarvoor doen? Taakveld
Resultaat
1. Investeren in voorzieningen Actualiseren accommodatieplan binnensport voor sport en cultuur en faciliteren van sportieve en Realiseren (nieuwe) Jan Janssenhal culturele activiteiten
Rol
Activiteit
Sportbeleid en activering
Beschikbaarheid van goed onderhouden binnensportaccommodaties
Sportbeleid en activering
Start bouw (nieuwe) Jan Janssenhal op de huidige locatie
Realiseren voorziening voor sport en bewegingsonderwijs als onderdeel van de IKC ontwikkeling locatie Groen van Prinstererlaan
Sportbeleid en activering
Start bouw van de sportvoorziening, als onderdeel van de IKC ontwikkeling aan de Groen van Prinstererlaan
Uitvoeren beheerplan sportvelden 2020-2023
Sportbeleid en activering
Beschikbaarheid van goed onderhouden buitensportaccommodaties
Actueel houden (Addendum) Lokaal Sportakkoord
Sportbeleid en activering
Een up-to-date uitvoeringsprogramma sport en bewegen op basis van de aanpak van het Lokaal Sportakkoord
Realiseren Sociaal Cultureel Centrum Pijnacker
Cultuurpresentatie, productie en participatie
Een vastgesteld en door de betrokken partijen gedragen definitief ontwerp (DO) en start aanbestedingsprocedure
Uitvoeren cultuurnota
Cultuurpresentatie, productie en participatie
Resultaten volgens uitvoeringsagenda 2020-2023
Opstellen eindevaluatie Cultuurnota, inclusief uitvoeringsagenda 2020-2023
Cultuurpresentatie, productie en participatie
Evaluatieverslag met een voorstel voor een nieuw uitvoeringsprogramma
Uitvoeren subsidieregelingen
Samenkracht en burgerparticipatie
Initiatieven in de samenleving worden gestimuleerd en gefaciliteerd
2. Uitvoeren en monitoren van een actueel Lokaal Gezondheidsbeleid
Uitvoeringsprogramma Nota lokaal gezondheidsbeleid 2020-2024 / Lokaal Preventieakkoord 2021-2023
Volksgezondheid
Uitvoeren van het Lokaal Gezondheidsbeleid volgens de actiepunten uit het uitvoeringsprogramma en de ambities volgens het Lokaal Preventieakkoord
3. Faciliteren en regisseren preventieve en algemene voorzieningen in het sociaal domein
Doorontwikkeling dementievriendelijke gemeente
Sociaal Domein
Kwalitatief goede zorg voor inwoners met dementie en vermindering zorgdruk van hun mantelzorgers
4. Faciliteren maatschappelijke
Uitvoeren van het jeugdbeleid in samenwerking met subsidiepartners
Samenkracht en burgerparticipatie
Subsidieafspraken met maatschappelijke organisaties op het gebied van je
82
Rol (netwerk)organisaties die ouders en kinderen/jongeren helpen bij vragen over opvoeden en opgroeien
Activiteit
Taakveld
Resultaat
Uitvoeren regionaal convenant jeugdgezondheidszorg
Volksgezondheid
Subsidieafspraken met Stichting Jeugdgezondheidszorg
Creëren ontmoetingsplekken voor de jeugd
Samenkracht en burgerparticipatie
Een aangepaste en uitgebreide ontmoetingsplek voor de jeugd in Nootdorp
Toelichting 1. Investeren in voorzieningen voor sport en cultuur en faciliteren van sportieve en culturele activiteiten De komende jaren blijven we investeren in sport en cultuur. Zowel voor wat betreft de voorzieningen, als het activiteitenaanbod. In 2023 renoveren we de zandkunststofvelden bij korfbalvereniging Avanti. Daarnaast renoveren we (gras)voetbalvelden, onder meer bij Oliveo en SV Nootdorp. In Nootdorp starten we met de bouw van de nieuwe Jan Janssenhal en in Pijnacker Noord met een nieuwe sportvoorziening voor binnensport en bewegingsonderwijs. Met de inzet van de sport- en cultuurfunctionarissen van Team4Talent zetten we in op een voortgezette samenwerking met onze partners in het onderwijs, de kinderopvang en met de sport- en cultuuraanbieders. Met Team4Talent willen we bijdragen aan de zogenoemde 'rijke schooldag'. Met de beweegcoaches stimuleren we het sport- en beweeggedrag van senioren, mensen met een beperking en een chronische aandoening. We faciliteren onze sportaanbieders bij het verbreden van het sport- en beweegaanbod. Met de uitvoering van het (Addendum) Lokaal Sportakkoord dragen we bij aan onze ambities op het gebied van sport, bewegen, zorg, welzijn en gezondheid en ondersteunen we de ambities uit het Nationaal Sportakkoord.
2. Uitvoeren en monitoren van een actueel Lokaal Gezondheidsbeleid Samen met de GGD en de lokale partners werken we aan het uitvoeringsprogramma van de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2020-2024 en het Lokaal Preventieakkoord 2021-2023.
3. Faciliteren en regisseren preventieve en algemene voorzieningen in het sociaal domein Net als voorgaande jaren zetten wij in op preventieve activiteiten met als doel bij te dragen aan de kostenbeheersing in het sociaal domein. De lokale netwerkpartners werken samen aan het ontwikkelen van collectief ondersteuningsaanbod om zo de vraag naar individuele voorzieningen te verminderen. De komende jaren groeit de groep inwoners in de leeftijd 75-plus sterk in onze gemeente. Tot 2025 is dit 30% en ook de jaren daarna zet dit groeipercentage door. Hierdoor verwachten we een toenemende vraag naar ondersteuning bij dementie. We willen inwoners met beginnende dementie dichtbij huis opvangen en een goede dagbesteding bieden. Hiermee geven we ook hun mantelzorgers wat respijt bij hun taak. Door ondersteuning dichtbij aan te bieden kan het sociale netwerk van de inwoners beter betrokken blijven. Ook biedt het organiseren van dagbesteding vanuit de algemene voorzieningen goede randvoorwaarden om een integraal pakket aan ondersteuning te bieden, waarbij naast professionele begeleiding ook vrijwilligers worden ingezet. Naast de inhoudelijke argumenten moet deze maatregel ook bijdragen aan de kostenbeheersing.
4. Faciliteren maatschappelijke (netwerk)organisaties die ouders en kinderen/jongeren helpen bij vragen over opvoeden en opgroeien Samen met onze (subsidie)partners werken we aan de uitvoering van ons jeugdbeleid. De komende jaren investeren we in de uitbreiding van het aantal (informele) ontmoetingsplekken voor de jeugd.
Wat mag het kosten? Collectieve voorzieningen (bedragen x €1.000)
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Baten
3.787
5.277
2.751
2.005
2.005
2.005
Lasten
-16.102
-20.080
-16.948
-16.077
-16.349
-16.355
Totaal Collectieve voorzieningen
-12.315
-14.803
-14.197
-14.072
-14.344
-14.350
83
Specificatie van de lasten en baten per product Collectieve voorzieningen (bedragen x €1.000)
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Lasten per Taakveld 510 - Sportbeleid en activering 520 - Sportaccommodaties 530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-628
-797
-606
-606
-606
-606
-3.541
-4.154
-3.893
-3.823
-3.841
-3.849
-957
-927
-1.386
-842
-806
-804
550 - Cultureel erfgoed
-56
-71
-73
-73
-73
-73
560 - Media
-924
-931
-981
-981
-981
-981
-6.117
-8.901
-6.315
-6.115
-6.405
-6.404
-881
-1.006
-935
-935
-935
-935
-2.362
-2.542
-2.625
-2.569
-2.571
-2.571
610 - Samenkracht en burgerparticipatie 620 - Wijkteams 710 - Volksgezondheid 750 - Begraafplaatsen en crematoria Totaal Lasten per Taakveld
-151
-149
-134
-132
-131
-130
-15.617
-19.480
-16.948
-16.077
-16.349
-16.355
Baten per Taakveld 510 - Sportbeleid en activering
121
258
0
0
0
0
1.142
909
1.055
1.055
1.055
1.055
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
52
15
50
50
15
15
610 - Samenkracht en burgerparticipatie
140
928
192
187
187
187
620 - Wijkteams
288
0
0
0
0
0
710 - Volksgezondheid
10
30
30
0
0
0
750 - Begraafplaatsen en crematoria
16
12
12
12
12
12
520 - Sportaccommodaties
Totaal Baten per Taakveld
1.769
2.152
1.339
1.303
1.269
1.269
-13.848
-17.329
-15.609
-14.774
-15.080
-15.086
520 - Sportaccommodaties
-458
-600
0
0
0
0
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-27
0
0
0
0
0
Totaal Toevoegingen aan reserves
-485
-600
0
0
0
0
Totaal saldo van baten en lasten Toevoegingen aan reserves
Onttrekkingen aan reserves 510 - Sportbeleid en activering
20
24
0
0
0
0
1.075
1.449
732
543
577
577
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
519
164
537
67
67
67
610 - Samenkracht en burgerparticipatie
207
1.203
28
0
0
0
620 - Wijkteams
107
170
0
0
0
0
710 - Volksgezondheid
0
24
24
0
0
0
750 - Begraafplaatsen en crematoria
91
91
91
91
91
91
Totaal Onttrekkingen aan reserves
2.019
3.126
1.412
702
736
736
Toevoegingen en onttrekkingen reserves
1.534
2.526
1.412
702
736
736
-12.315
-14.803
-14.197
-14.072
-14.344
-14.350
520 - Sportaccommodaties
Resultaat
Analyse afwijkingen - begroting 2023 t.o.v. 2022 06 Collectieve voorzieningen (bedragen × € 1.000)
Baten
Lasten
Combinatiefunctionarissen: De huidige overeenkomst met betrokken deelnemers loopt tot en met 2022. Daarin is een bijdrage van deelnemers opgenomen van € 100.000.
-100
-
Gevolgen Corona: Vergoeding van Corona zelftests voor vrijwilligersorganisaties ten laste van de bestemmingsreserve 'Financiële gevolgen Corona'.
-24
24
Subsidies: Vanuit de Regeling Sportakkoord is voor de periode 2020-2022 budget ontvangen voor de uitvoeringskosten.
-158
158
0
9
510 Sportbeleid en activering
Overig 520 Sportaccommodaties
84
06 Collectieve voorzieningen (bedragen × € 1.000)
Baten
Lasten
10
-
Kapitaallasten: De lagere kapitaallasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. Voor een overzicht van de investeringsplanning wordt verwezen naar bijlage 1 bij deze begroting.
-
75
Kunstgrasvelden: In 2022 zijn extra kosten gemaakt voor de afvoer van vervuilde rubbergranulaat bij veld 1 op sportpark Centrum.
-
140
Mutaties reserves: Ter dekking van de huurkosten van een tijdelijke sporthal is in 2022 vanuit de algemene reserve € 600.000 gestort in een nieuwe bestemmingsreserve 'tijdelijke huisvesting Jan Janssensporthal'
-600
600
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan het taakveld Sportaccommodaties. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.