Overzicht beantwoording beeldvormende vragen Jaarrekening 2025

Voor een uitgebreide toelich ng op de bestemmingsreserves wordt verwezen naar pagina 208-212 van de jaarrekening 2025. 64

PNV

25

Strijdig gebruik De Boezem: Het ini ële plan van aanpak voor strijdig gebruik op bedrijventerrein De Boezem is niet integraal uitgevoerd, omdat capaciteit is verschoven naar ondermijning en illegale bewoning. Vraag: Hoe groot is het resterende probleem van strijdig gebruik op De Boezem dat nu is blijven liggen, en welke risico's brengt het uitstellen van deze integrale handhaving met zich mee?

De integrale handhavingsaanpak vraagt aanzienlijke capaciteit en inzet. Gezien de beperkte beschikbare capaciteit moeten hierin keuzes worden gemaakt. De beschikbare handhavingscapaciteit is de afgelopen periode prioritair ingezet op de aanpak van ondermijnende ac viteiten en illegale bewoning. Deze onderwerpen vragen vanwege de risico's voor veiligheid, lee aarheid en openbare orde om een gerichte aanpak. Voor andere vormen van strijdig gebruik geldt dat geen sprake is van een acuut probleem. Voor de juiste func e op de juiste plek dient niet uitsluitend vanuit handhaving naar deze situa es te worden gekeken, maar ook vanuit de bredere ruimtelijk-economische opgave. In de komende periode dient deze integrale afweging, ook in samenhang met de ontwikkeling van Boezemvaart, te worden gemaakt.

Beantwoording beeldvormende vragen Jaarrekening 2025

27

Nr.

Frac e

Pagina

Vraag

Beantwoording

65

PNV

25

Stagna e Smart Grid Boezem: De verduurzaming via het project Smart Grid Boezem is gestagneerd door de door Tennet afgeroepen netconges e.

Door de netconges e is verdere ontwikkeling van het project Smart Grid stopgezet. Op dit moment ligt er geen alterna ef scenario klaar voor het specifieke Smart Grid-Project.

Vraag: Welke alterna eve scenario's hee het college klaarliggen om de der en par ciperende ondernemers en de duurzaamheidsambi es voor het bedrijventerrein niet verder te laten vertragen?

De gemeente blij zich wel ac ef inze en om de verduurzaming van het bedrijventerrein en de betrokken ondernemers te ondersteunen. Dit doen we door: 

Ondernemers met elkaar in contact te brengen en samenwerking te s muleren.



Het delen van kennis en ondersteunen van ini a even.



We geven gericht advies met de bedrijfscoach energie.



Ac ef samen te werken met het parkmanagement.

Daarnaast zijn er concrete stappen gezet door individuele ondernemers, zoals de realisa e van laadinfrastructuur en ba erijopslag, die (deels) ook beschikbaar worden gesteld aan andere ondernemers. Verder wordt met enkele ondernemers verkend of via cable-pooling bestaande netcapaciteit efficiënter ingezet kan worden ingezet, zodat ook andere bedrijven gebruik kunnen maken van beschikbare ruimte op het net. 66

PNV

87

Hee de gemeente ook het aantal fietsdiefstallen 2025 in beeld en de ontwikkeling hierin t.o.v. andere jaren en landelijk (zoals bij de andere grafieken?

Beantwoording beeldvormende vragen Jaarrekening 2025

Ja dit hebben wij in beeld. In 2025 is het aantal fietsendiefstallen in Pijnacker-Nootdorp met 25% gedaald ten opzichte van 2024. In 2024 was het aantal fietsendiefstallen 1% gestegen ten opzichte van 2023. Binnen de hele poli e-eenheid Den Haag is het aantal fietsendiefstallen in 2025 gelijk gebleven ten opzichte van 2024. Landelijk is het aantal

28

Nr.

Frac e

Pagina

Vraag

Beantwoording fietsendiefstallen in 2025 met een kleine 1% toegenomen ten opzichte van 2024.

67

PNV

87

Welk bedrag hee de gemeente in 2025 uitgegeven aan de Biesiekle e sta on Pijnacker-centrum?

We beschikken over een totaal kostenbedrag voor het beheren van de fietsenstallingen bij Pijnacker Centrum en Nootdorp in 2025, zijnde € 148.000, --. Het beheer van deze fietsenstallingen werd in 2025 door DudeGoed/Fietsenwacht verzorgd.

68

PNV

94

Begrote lasten post 120: Openbare orde en veiligheid zijn niet volledig gemaakt waardoor er een onderuitpu ng is van 265k t.o.v. gewijzigde begro ng 2025. Zou u een toelich ng kunnen geven op de ‘afwijkende urentoerekening’ aan dit taakveld?

De onderuitpu ng op taakveld 120 is het gevolg van een verschrijving in de urentoerekening. Uren die inhoudelijk betrekking hebben op integrale veiligheid zijn deels op andere taakvelden binnen het programma geboekt. Hierdoor ontstaat een vertekend beeld op taakveldniveau. Op programmaniveau is er echter geen afwijking (per saldo neutraal) en is er geen sprake van daadwerkelijke onderuitpu ng.

69

PNV

94

Bij de lastenpost 730: afval zijn diverse lasten niet gemaakt in 2025 maar worden verwacht in 2026. Waarom hee het college er niet voor gekozen dit bedrag (±500k) te on rekken aan de algemene reserves en te bestemmen aan deze post in 2026 (zoals bij vele andere doelen wel is gedaan)?

De afvalstoffenheffing is een kostendekkend en gesloten systeem. Als er in een jaar meer inkomsten zijn dan uitgaven, wordt dit toegevoegd aan de voorziening/reserve afvalinzameling. Als er in een jaar meer kosten zijn dan inkomsten, wordt het tekort aan de voorziening/reserve afvalinzameling on rokken. Het is hiermee niet nodig om vanuit de algemene reserve extra middelen aan de voorziening/reserve afvalinzameling toe te voegen.

70

PNV

184

Welk bedrag hee de gemeente in 2025 aan boetes uitgedeeld/baten geïnd voor het illegaal plaatsen en dumpen van afval?

In 2025 hebben we voor €2.043,38 aan kosten kunnen verhalen voor het opruimen van bijplaatsingen en afvaldumpingen.

71

PNV

diverse

Welke lasten en baten hee de gemeente in 2025 gehad voor:

A. Er is geen crisisopvang geweest (alleen crisisnoodopvang). B. Baten € 3.110.700. Lasten € 3.100.770. Verschil € 10.000 C. Baten € 3.418.500. Lasten € 2.796.000. Verschil € 622.500

A crisisopvang asielzoekers;

Beantwoording beeldvormende vragen Jaarrekening 2025

29

Nr.

Frac e

Pagina

Vraag

Beantwoording

B crisisnoodopvang asielzoekers;

D. Baten € 975.800. Lasten € 71.300. Verschil € 904.500

C noodopvang vluchtelingen D opvang statushouders 72

PNV

87

Welke lasten hee de gemeente in 2025 gehad aan het jdelijk plaatsen van cameratoezicht in en rond winkelcentrum de Parade? En aan het jdelijk beveiligen van woningen/bedrijfsruimten (en woningslui ng op last van de burgemeester) middels cameratoezicht?

Omdat het cameratoezicht in de Parade vanuit 2025 doorliep in 2026, zijn er geen kosten voor cameratoezicht ten laste gekomen van 2025. De totale kosten voor de inzet van cameratoezicht (drie camera’s) in de Parade in 2025-2026 zullen ca. € 10.000 zijn. Voor overige inzet van cameratoezicht is in 2025 € 10.000 aan kosten gemaakt.

73

VVD

3

Kunt u exact uitsplitsen welk deel van het posi eve resultaat (€5,5 mln) structureel is en welk deel incidenteel, en hoe dit zich ontwikkelt rich ng 2027?

Van het gerealiseerd saldo van €5,5 mln. is €0,9 mln. als structureel aangekaart. Volgens de wetgeving dient voor dit saldo gecorrigeerd te worden voor de on rekkingen uit afschrijvingsreserves. Na deze exerci e bedraagt het gerealiseerd structureel saldo €3,6 mln. Op pagina 221-224 van de Jaarstukken is een overzicht van incidentele baten en lasten opgenomen. Bij de begro ng 2027 zal een bijgesteld overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten, inclusief meerjarenbeeld, worden opgenomen.

74

VVD

6

Meeropbrengst OZB 2025 en oudere jaren: De meeropbrengst wordt veroorzaakt door enkele nieuwbouwwoningen die meer waarde vertegenwoordigen dan de gemiddelde waarde van de woningen waarmee in de begro ng rekening is gehouden. Ook de uitbreiding van de bedrijfspanden hee geleid tot meer OZB-opbrengsten

Om hoeveel woningen gaat het?

Technische vraag over de OZB meeropbrengsten pagina 6 Hoeveel zijn enkele woningen?

Beantwoording beeldvormende vragen Jaarrekening 2025

Doordat voor de areaaluitbreiding al jd een percentage wordt genomen van de bestaande woningen volgt hieruit dat de areaaluitbreiding wordt berekend tegen de gemiddelde opbrengst, dus gemiddelde waarde per woning. In het laatste hal aar 2023 en heel 2024 zijn in totaal 271 nieuwe woningen toegevoegd aan de woningvoorraad. Hiervan hebben 63 objecten een waarde die hoger ligt dan het gemiddelde, waaronder twee appartementencomplexen in aanbouw.

30

Nr.

Frac e

Pagina

Vraag

Beantwoording

Hoe hoog is de meeropbrengst structureel voor de jaren 2026 en verder?

Hoe hoog is de meeropbrengst structureel voor de jaren 2026 en verder? Bij de begrote opbrengst wordt de te verwachte gerealiseerde opbrengst van het lopende jaar geïndexeerd, waarna een percentage wordt toegevoegd voor de areaaluitbreiding conform de kadernota. Hierdoor zit de meeropbrengst verwerkt in de gerealiseerd opbrengst van het lopende jaar en is deze niet meer afzonderlijk te benoemen. Bij de programmabegro ng wordt de begrote opbrengt voor 4 jaar doorberekend.

75

VVD

9

Slechts 70% van de investeringsbudge en is gerealiseerd -welke concrete knelpunten (capaciteit, vergunningen, markt) liggen hieraan ten grondslag? -welke verbetermaatregelen zouden hiervoor ingezet kunnen worden?

Het niet volledig realiseren van de investeringsbudge en kent meerdere oorzaken. Door de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt is het niet al jd mogelijk om de benodigde personele capaciteit jdig in te vullen. Daarnaast kennen investeringsprojecten vaak een langere doorloop jd door complexe besluitvorming, vergunningprocedures en bezwaar- en beroepsprocedures. Ook zorgen de noodzakelijke afstemming met kabel- en leidingbeheerders, vraagstukken rondom grondverwerving, bodem- en milieukwes es en capaciteitsproblemen bij marktpar jen regelma g voor vertraging. Om de realisa egraad van investeringen te verbeteren, sturen we op realis sche planningen en een betere balans tussen ambi es, beschikbare middelen en uitvoeringscapaciteit. Daarnaast blijven we investeren in goed werkgeverschap en vroeg jdige afstemming met betrokken par jen om vertragingen zoveel mogelijk te beperken.

Beantwoording beeldvormende vragen Jaarrekening 2025

31

Nr.

Frac e

Pagina

Vraag

Beantwoording

76

VVD

9

Welk deel van de €210 mln eigen vermogen is juridisch/beleidsma g vastgelegd en welk deel is vrij inzetbaar voor nieuw beleid?

Het eigen vermogen bestaat uit de Algemene reserve en de bestemmingsreserves. De bestemmingsreserves voor de bekos ging van afschrijvingslasten van projecten zijn over het algemeen niet vrij inzetbaar. Bij projecten die nog niet gestart zijn, hee de raad de mogelijkheid om de bijbehorende bestemmingsreserves anders in te ze en (daarmee vervalt wel de dekking voor het project). De overige bestemmingsreserves kunnen naar wens van de raad gewijzigd worden. Wat betre de Algemene reserve is de stelregel dat er minimaal een buffer is voor het opvangen van de geïnventariseerde risico's (een weerstandsra o van minimaal 1,0). Verder is de Algemene reserve vrij besteedbaar.

Wat zijn de belangrijkste oorzaken van de daling van de algemene reserve met €8,5 mln in 2025?

De muta e is het gevolg van toevoegingen en on rekkingen aan de Algemene reserve. De grootste on rekking hee betrekking op de overboeking naar de bestemmingsreserve "Afschrijvingslasten Sociaal Cultureel Centrum" ad €13,6 mln. Andere belangrijke oorzaken voor de muta es in de Algemene reserve zijn op pagina 208-209 van de Jaarstukken 2025 opgenomen. 77

VVD

8

Kosten Jeugd Wat is de verwachte kostens jging bij de jeugdhulp bij ongewijzigd beleid voor de jaren 2026, 2027 en verder.

De verwach ng is dat (als gevolg van autonome kostens jging) de tekorten voor jeugdhulp uitkomen op een tekort van circa € 1,6 mln. in 2026 en € 1,5 mln. in 2027. Vanaf 2028 loopt dit op naar circa € 3,1 mln. De in het interven eplan opgenomen besparingen zijn daarin verwerkt. De begrote besparingen bedragen € 1,5 mln. in 2026 en € 1,6 mln. in 2027 en zijn in mindering gebracht op het tekort. Deze maatregelen dempen dus de autonome kostens jgingen voor de komende jaren, maar nemen deze niet volledig weg. Vanaf 2028 resteert daardoor een tekort van circa € 3,1 mln.

Beantwoording beeldvormende vragen Jaarrekening 2025

32

Nr.

Frac e

Pagina

Vraag

Beantwoording Per saldo blij dus sprake van een oplopende financiële opgave, ondanks de getroffen beheersmaatregelen.

Beantwoording beeldvormende vragen Jaarrekening 2025

33

Bijlage bij antwoord op vraag 45: Ontwikkeling verkeersintensiteiten Hieronder vindt u het aantal verkeersbewegingen per jaar van (vracht)auto’s per belangrijkste wegen in de gemeenten. 2021

2022

2023

2024

2025

Hofweg

14.600

14.600

16.300

16.600

16.500

Laan van Nootdorp

9.000

9.400

9.900

9.500

9.800

Molenweg

4.400

4.600

4.600

4.700

4.600

Braslaan

5.600

5.800

6.100

6.200

6.100

Noordweg

10.700

11.100

11.600

11.600

12.800

Katwijkerlaan

3.400

5.100

3.700

5.100

5.000

Klapwijkseweg

11.400

10.600

11.000

11.100

11.500

Tuindersweg

7.900

8.800

9.400

9.700

10.200

Zuidpoldersingel

8.300

8.000

8.300

8.300

8.300

Delftsestraatweg (Pijnacker)

6.200

7.600

7.800

8.000

8.300

Delftsestraatweg (Delfgauw)

4.600

4.900

5.300

5.400

5.300

Bron: NDW, Basec

Beantwoording beeldvormende vragen Jaarrekening 2025

34