Overzicht beantwoording beeldvormende vragen Jaarrekening 2025
Tekst van het document
Nr. 1.
Frac e
Pagina
Vraag
Beantwoording
PvdD
8
Er staat: “Als uitzondering wordt voorgesteld om het nega eve resultaat in 2025 van €1,9 mln. ten laste van het resultaat te brengen.” Waarom is deze uitzondering nodig, is de reserve ontoereikend?
Via de septembercirculaire hee de gemeente aanvullende Rijksmiddelen ontvangen, bestaande uit de Van Ark-middelen (€ 0,7 miljoen in 2025) en een aanvullende compensa e voor de jaren 2023 en 2024 (€ 1,2 miljoen). Deze middelen worden ingezet ter dekking van de tekorten binnen het sociaal domein in 2025, zie p. 168 voor nadere toelich ng. Daarnaast verwijzen wij naar de uitgangspunten die wij hanteren om de ‘nullijn’ te realiseren (pag. 4 van het Interven eplan kostenbeheersing en innova e sociaal domein) en waar wij ons al organisa e aan dienen te houden: 1. We hanteren en dragen de nullijn uit op zowel lokaal als regionaal gebied. 2. Financiële tegenvallers worden binnen het sociaal domein opgevangen. 3. Financiële meevallers komen ook ten goede aan het sociaal domein. 4. Middelen vanuit de Rijksoverheid bestemd voor het sociaal domein, gaan ook naar het sociaal domein. We voeren geen nieuwe taken uit, zonder dat hier volledig dekkende middelen tegenover staan.
2.
PvdD
12
Er staat: “'We streven er daarom naar dat onze huidige inwoners een lokale wooncarrière kunnen doorlopen'. Onderstaande vragen gaan niet alleen over sociale huur, maar over de lokale wooncarrière in onze gemeente in het algemeen. Als deze gegevens niet bekend zijn, is dat ook gewoon een antwoord.
Beantwoording beeldvormende vragen Jaarrekening 2025
De gemeente beschikt niet over deze specifieke gegevens. Wel is bij het opstellen van zowel onze woonvisie als onze woonzorgvisie onderzoek gedaan naar de woonbehoefte en de woonwensen van onze inwoners. Hier zijn woonvormen en bepaalde segmenten naar voren gekomen waar nu een tekort aan is. Bij het opstellen van het verplichte volkshuisvestingsprogramma is de mogelijkheid om nieuwe onderzoeken
1
Nr.
Frac e
Pagina
Vraag
Beantwoording
Is bekend hoeveel procent van de huidige inwoners de wens hee om een lokale wooncarrière te doorlopen? b. Welk deel daarvan kan daadwerkelijk een lokale wooncarrière doorlopen en welk deel wacht op een woning? c. Hebben de ac viteiten binnen dit programma in 2025 geleid tot een verkor ng van de gemiddelde wach jd? Zo ja, hoe groot was die verkor ng?”
te laten uitvoeren, waarbij kan worden afgewogen of deze onderzoeksvragen kunnen worden meegenomen.
a.
De verkorting van de wachttijd is geen goede indicator van het resultaat van de inspanningen in dit programma, als gevolg van diverse externe factoren die invloed hebben op deze wachttijd.
3.
PvdD
13
Voorgesteld wordt om middels resultaatbestemming € 540.000 beschikbaar te houden voor het project ‘Ruimte voor ruimte’. Hoeveel aanmeldingen zijn er voor 2026 en welke omvang (in euro’s) hebben deze tezamen?
We hebben de eerste gesprekken met belangstellenden gehad. Op basis daarvan verwachten we met circa tien eigenaren het traject te vervolgen. De omvang kan niet in euro’s uitgedrukt worden. In de meeste gevallen voeren de eigenaren de regeling zelf uit. De financiële middelen zijn bedoeld voor het project zelf en worden bijvoorbeeld ingezet voor het kopen van een deelrecht, het aanjagen en voeren van de regie van het proces en het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit.
4.
PvdD
40
Onder het kopje ‘dierenwelzijn’ staat waarvoor betaald is in 2025. Zijn er ook uren van personeel besteed aan ‘dierenwelzijn’ in 2025? Zo ja, wat is er in die uren gedaan aan werkzaamheden en projecten?
Ja. Ten eerste zijn in 2025 uren besteed aan het opstellen van het Omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen (in februari 2026 vastgesteld). In dit Omgevingsprogramma is het beleid voor dierenwelzijn opgenomen. Verder is in 2025 uitvoering gegeven aan gemeentelijke taken zoals opgenomen in de Nota Dierenwelzijn. Het gaat in hoofdzaak om gemeentelijke taken voor opvang en transport van zowel huisdieren als wilde dieren, om de omgang met exoten, zoals sommige ganzensoorten, en om toezicht en handhaving van enkele relevante ar kelen in de APV (bijvoorbeeld over loslopende honden). Daarnaast is in 2025 ingezet op het versterken van de kennis en het netwerk op het gebied van dierenwelzijn door deelname aan regionale
Beantwoording beeldvormende vragen Jaarrekening 2025
2
Nr.
Frac e
Pagina
Vraag
Beantwoording overleggen, workshops en het landelijke gemeentelijk dierenwelzijn congres.
5.
PvdD
40
Is dierenwelzijn in 2025 in besluitvorming door raad en college meegewogen? Zo ja, wanneer en hoe?
Dierenwelzijn is niet als specifiek criterium opgenomen in college- en raadsvoorstellen. Wel golden in 2025 de uitgangspunten van de Nota Dierenwelzijn, waarin ook de we elijke verplich ngen voor de gemeente zijn opgenomen. Zo worden bijvoorbeeld bij alle ruimtelijke plannen of de uitvoering daarvan, schadelijke gevolgen voor flora en fauna zoveel mogelijk vermeden door het werken volgens een gedragscode en het opstellen van werkprotocollen waarmee invulling wordt gegeven aan zorgvuldig handelen.
6.
PvdD
43
Over personele inzet binnen het programma ‘Groen en recrea e’ staat: “Op het gehele programma is € 200.000 minder aan personeelslasten uitgegeven. Dit hee te maken met de onderbeze ng binnen het team, waardoor er minder tijd is besteed aan het product en er minder projecten uit het beheerplan zijn uitgevoerd.” Welke func es zijn vacant, hoe lang speelt deze onderbeze ng al en wat is eraan gedaan om de vacatures op te vullen?
De onderbeze ng in het team is gekoppeld aan de taken binnen Beheer Openbare Ruimte en gaat specifiek over de beschikbaarheid van func es op direc evoering en assetbeheer van openbaar groen. Om con nuïteit te borgen worden collega's mul disciplinair ingezet en wordt met een flexibele schil gewerkt. Daarnaast wordt aan een structurele invulling van deze func es gewerkt door middel van selec e en werving. We verwachten deze in het najaar van 2026 te kunnen invullen.
7.
PvdD
101
Een ac viteit onder programma 9 luidt: ‘In lijn brengen van ambi e -
Er is geen lijst met een compleet overzicht van alle ac viteiten of projecten die jdelijk doorschuiven of iets vertragen.
mensen - middelen gezien de krappe forma e, krapte op de arbeidsmarkt en uitdagingen toekomstbestendige gemeentefinanciën’. Kunt u een overzicht geven van alle ac viteiten en projecten die in 2025 wel gepland stonden maar niet gelukt zijn vanwege gebrek aan mensen om ze uit te voeren?
In de Programmaverantwoording is per ac viteit van het programma onder het kopje ‘Wat hebben we daarvoor gedaan?’ de feitelijke realisa e van 2025 opgenomen, inclusief een toelich ng op de status.
Beantwoording beeldvormende vragen Jaarrekening 2025
Verschuivingen in de (investerings)planning komen regelma g voor in het werk binnen het fysieke domein. Zie voor meer toelich ng ook het antwoord bij vraag 30.
3
Nr.
Frac e
Pagina
Vraag
Beantwoording
8.
PvdD
101
Gebrek aan mankracht kan betekenen dat bepaalde exper se niet in huis is vanwege een vacature of dat er te weinig handen zijn om het werk uit te voeren. In geval van het laatste wordt er doorgaans geprioriteerd. Kun u in de lijst van de vraag hiervoor aangeven welke ac viteiten en projecten vanwege prioritering niet door zijn gegaan in 2025?
Zie antwoord bij vraag 7:
9.
PvdD
101
Kunt u toelichten hoe bij gebrek aan mankracht ac viteiten en projecten geprioriteerd zijn (volgens welke criteria) en door wie in 2025?
Zie antwoord vraag 7:
Er staat: “In deze paragraaf [bedrijfsvoering] hee het college ook beschreven welke ac e hij onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen”. De ‘ne o’ begro ngsonrechtma gheid is 893.000 euro en de ‘ne o’ onrechtma gheid op het voorwaarden criterium is 794.000 euro. Uit de tekst van hoofdstuk ‘6. Rechtma gheidsverantwoording 2025’ kunnen we niet herleiden welke ac es ondernomen worden om deze afwijkingen in de toekomst te voorkomen. Kunt u dat puntsgewijs voor ons samenva en in antwoord op deze vraag?
De ne o begro ngsonrechtma gheid van €893.000 bestaat grotendeels uit de posten overhead (€556.000, zie paragraaf bedrijfsvoering) en een overschrijding op de investeringsbudge en (€251.000, zie paragraaf mobiliteit).
10. PvdD
220
Er is door het college geprioriteerd op basis van bestuurlijke afspraken met de raad.
De overschrijding op de post overhead wordt voor een belangrijk deel verklaard door de inzet van jdelijke, duurdere krachten. Ook zijn er binnen het onderdeel bedrijfsvoering aanvullende func es ingevuld. De overschrijding op mobiliteit wordt verklaard doordat in 2025 veel werkzaamheden zijn opgestart die doorlopen in 2026. Belangrijke afwijkingen en verschillende af te sluiten investeringsbudge en worden nader toegelicht in paragraaf mobiliteit. Door strak te monitoren op budgetbewaking van de investeringen wordt dit risico zoveel mogelijk beperkt. De ne o onrechtma gheid op het voorwaardencriterium bedraagt € 794.000 euro (zie hoofdstuk 6). Overschrijdingen op de Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn nooit volledig te voorkomen, maar om het risico op overschrijding zoveel mogelijk te beheersen, zijn diverse
Beantwoording beeldvormende vragen Jaarrekening 2025
4
Nr.
Frac e
Pagina
Vraag
Beantwoording maatregelen ingericht. Het betre onder andere aangescherpte inkoopprocedures, een contractbeheersysteem waarin contracten worden vastgelegd en een aanbestedingskalender die het mogelijk maakt om vooruit te kijken en te an ciperen op grote inkopen boven de Europese aanbestedingsdrempels.
11. EA
9
In 2024 gaf het college aan maatregelen te nemen om tot een realis scher investeringsvolume te komen. Het uitvoeringspercentage bedraagt in 2025 alsnog circa 70%. Welke concrete maatregelen zijn in 2025 genomen en waarom hebben deze nog niet geleid tot een hogere realisa egraad?
De maatregelen die genomen zijn komen in de loop van 2026 tot ui ng. Het gaat onder andere om de maatregelen in de Kadernota 2026. Dit betre het opvoeren van “investeringsbudge en nog toe te kennen”. Door de clustering van de investeringsbudge en kunnen budge en jdig worden bijgesteld – denk aan tussen jdse rapportages. Bij de op te stellen ‘Visie op financieel beleid’ in 2026 wordt hier verder invulling aan gegeven.
12. EA
9
Hoeveel van de doorgeschoven investeringsbudge en uit 2024 zijn in 2025 daadwerkelijk gerealiseerd?
Van de 87 investeringsbudge en die in 2024 zijn doorgeschoven naar 2025 zijn 16 budge en per 31-12-2025 gerealiseerd en afgesloten.
13. EA
104
Voor de Wet open overheid worden middelen opnieuw doorgeschoven naar een volgend jaar. In hoeverre is hier sprake van structurele capaciteitsproblemen of krapte op specialis sche func es?
De oorzaak van het doorschuiven van middelen ligt voornamelijk in de landelijke fasering van de wet. Omdat de we elijke verplich ng tot ac ef openbaar maken nog niet van kracht is geworden, zijn niet alle voorziene implementa eac viteiten al uitgevoerd. We ze en dit jaar wel middelen in om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op de daadwerkelijke uitvoering. Ook zien we in de prak jk dat de uitvoering van passieve openbaarmakingen intensiever wordt. Het aantal grote en complexe Woo verzoeken waar grote hoeveelheden documenten worden gevraagd, neemt toe. Ook gaan we een deel van het middelen inze en voor inhuur van exper se (flexible schil) om de Woo aanvragen te kunnen a andelen.
14. EA
219
Kan het college aangeven waarom er 8 dossiers onrechtma g zijn bevonden ten opzichte van de Europese
De oorzaken van de acht onrechtma g bevonden dossiers zijn divers en overwegend eenmalig van aard. Op vier van de dossiers is inmiddels
Beantwoording beeldvormende vragen Jaarrekening 2025
5
Nr.
Frac e
Pagina
15. EA
16. D66
Algeme en/ aanbie dingsn ota
Vraag
Beantwoording
aanbestedingsregels? En welke ac es er worden ondernomen om dit aantal te verminderen danwel te zorgen dat er geen nieuwe onrechtma ge dossiers bijkomen?
ac e ondernomen waardoor deze (in 2025) beëindigd zijn. Op de overige dossiers vindt hal aarlijkse monitoring plaats voor het borgen van de opvolging van de aanbevelingen die leiden tot opheffen van onrechtma gheid.
Zijn er taakvelden waarbij gedurende meerdere jaren structureel sprake is van onderuitpu ng? Zo ja, acht het college de huidige begro ngsramingen op die onderdelen nog realis sch?
Er zijn taakvelden of onderdelen binnen taakvelden waarop jaarlijks onderuitpu ng zichtbaar is – denk aan de realisa es op grondexploita es of vertragingen in projecten en investeringen. In jaarrekeningen rapporteren we hier over. De begro ngsramingen zijn afgestemd op de besluitvorming en planning die hoort bij de ac viteiten binnen deze taakvelden. De ramingen zijn hierdoor realis sch, wat een criterium is waarop de provinciaal toezichthouder de gemeentelijke begro ng toetst.
Het college stelt dat het resultaat geen ‘echt overschot’ is, maar het gevolg is van het feit dat een aanzienlijk deel van geplande ac viteiten in 2025 niet is uitgevoerd en wordt doorgeschoven naar 2026. Kan het College beves gen dat alle doorgeschoven budge en concreet zijn voorzien van uitvoeringscapaciteit, planning en dekking? Graag een specifieke toelich ng bij uw antwoord.
Voor het overgrote deel van de voorgestelde resultaatbestemmingen kan het college beves gen dat sprake is van een concrete uitvoeringsopgave waarvoor planning, uitvoeringscapaciteit en dekking aanwezig zijn of reeds waren georganiseerd. De verschillende voorstellen tot resultaatbestemming zijn afzonderlijk toegelicht in de aanbiedingsnota bij de Jaarstukken 2025. De meeste voorstellen hebben betrekking op werkzaamheden die in 2025 zijn gestart, maar die niet vóór het einde van het jaar konden worden afgerond. Voor deze werkzaamheden was de benodigde uitvoeringscapaciteit en planning reeds beschikbaar. Met de voorgestelde resultaatbestemming wordt de financiële dekking voor afronding in 2026 veiliggesteld. Voor alle voorstellen geldt dat de resultaatbestemming primair is gericht op het beschikbaar houden van middelen voor het beoogde doel, terwijl een beperkt aantal nog geen volledig uitgewerkt uitvoeringsplan
Beantwoording beeldvormende vragen Jaarrekening 2025
6
Nr.
Frac e
Pagina
Vraag
Beantwoording voorhanden is. Dit betre onder meer het project ‘Ruimte voor Ruimte’ (beslispunt 4.i) en ‘Controle op bouwvoorschri en’ (beslispunt 4.o). In de aanbiedingsnota bij de Jaarstukken 2025 is toegelicht waarom voor deze onderdelen nog geen concreet uitvoeringsplan beschikbaar is en welke vervolgstappen worden voorzien.
17. D66
Algeme en / aanbie dingsn ota
T.a.v. de reserve Sociale koopwoningen: kan het college inzicht geven in de verwachte omvang en inzet van de reserve sociale koopwoningen, inclusief het aantal woningen dat hiermee gerealiseerd kan worden? Graag een toelich ng bij uw antwoord.
Nee, dat kunnen we niet. De reserve wordt gevoed doordat eigenaren van betaalbare koopwoningen binnen de termijn van het an specula ebeding, de woning verkopen. Een deel van de winst moet volgens het an -specula ebeding worden afgedragen aan de gemeente. We kunnen niet voorspellen wanneer en hoeveel eigenaren besluiten tot verkoop. De reserve is bedoeld om deze middelen vervolgens weer in te ze en voor de realisa e van betaalbare koopwoningen in nieuwe projecten.
18. D66
Algeme en / aanbie dingsn ota
Kan het college aangeven waarom de beschikbare middelen voor het alleenverdienersproblema ek in 2025 niet zijn besteed en waarom er ook geen middelen hiervoor in 2026 zijn begroot, terwijl hiervoor ook voor 2026 vanuit het Rijk een bedrag is ontvangen?
De gemeenteraad wordt in de jaarrekening 2025 gevraagd de niet bestede resultaatsbestemming 2024 nogmaals over te hevelen naar 2026, omdat er in de primaire begro ng 2026 nog geen middelen geraamd waren voor de alleenverdienersproblema ek en het ook nog niet duidelijk was of er (voldoende) middelen door het Rijk beschikbaar gesteld zouden worden in de meicirculaire 2026. In 2025 zijn de gemaakte kosten (tot een bedrag van € 20.093) voor de doelgroep alleenverdieners ten laste gebracht van de bestaande budge en. In de gewijzigde begro ng 2026 en 2027 zijn bedragen opgenomen van respec evelijk € 48.280 (de aan de gemeenteraad voorgestelde overheveling resultaatbestemming 2025), respec evelijk € 54.718 (uit de reserve Sociaal domein).
Beantwoording beeldvormende vragen Jaarrekening 2025
7
Nr.
Frac e
Pagina
Vraag
Beantwoording De rijksbijdrage voor 2026 is recent bekend geworden bij de meicirculaire 2026 en daarom niet opgenomen in de Voorjaarsnota 2026. De uitkomsten van de meicirculaire 2026 worden gemuteerd bij de Najaarsnota 2026 en de Begro ng 2027. De inkomsten zijn voldoende voor de uitkeringen die we verstrekken en de uitvoeringscapaciteit die daarvoor nodig is
19. D66
Algeme en / aanbie dingsn ota
Wet goed verhuurderschap: In 2025 is budget € 129.000 (€ 60.000 structureel en €69.000 incidenteel) voor de uitwerking/ invoering Wet goed verhuurderschap beschikbaar gesteld. De uitwerking volgt in 2026 en verder. Kan het college aangeven waarom het beschikbare budget niet is uitgegeven in 2025?
Het genoemde bedrag van €60.000 is geld dat door de gemeenteraad is vrijgemaakt voor de inzet van een doorstroommakelaar. In 2025 hebben we gewerkt aan het opstellen van een overeenkomst met de woningcorporaties voor een doorstroommakelaar. Dat is inmiddels afgerond. We hebben daarom in 2025 geen kosten gemaakt voor de doorstroommakelaar. De incidentele middelen zijn beschikbaar gesteld door het rijk. Deze zijn niet nodig geweest in 2025. In 2026 willen we deze middelen graag gebruiken voor onder andere het opstellen van het verplichte volkshuisvestingsprogramma.
20. D66
8
Het college gee aan dat minder jongeren gebruik maken van jeugdhulp en dat dit mede het gevolg is van vroeg jdige ondersteuning via onderwijs, huisartsen het kernteam. Kan het college aangeven welk deel van deze afname het gevolg is van preven eve interven es, en wat van andere factoren zoals demografische ontwikkelingen of veranderingen in de toegang tot zorg?
Het is niet mogelijk om de afname van het jeugdhulpgebruik exact toe te rekenen aan afzonderlijke oorzaken.
Beantwoording beeldvormende vragen Jaarrekening 2025
Wel zien we dat de afname samenvalt met een versterkte inzet op preven eve interven es, zoals normaliseren (o.a. campagnes), de inzet van prak jkondersteuners bij huisartsen, voorschoolmaatschappelijk werk en schoolmaatschappelijk werk via het kernteam. Het kernteam werkt integraal van 0 tot 100 jaar en organiseert onder andere pop-up gesprekken over schuldenproblema ek. Deze preven eve inzet hee met name geleid tot een afname van lichtere vormen van jeugdhulp, zoals basis-GGZ, jeugd- en opvoedhulp en begeleiding. Tegelijker jd spelen ook andere factoren een rol, zoals veranderingen in de 8
Nr.
Frac e
Pagina
Vraag
Beantwoording bevolkingssamenstelling en sociale omstandigheden. Zo leiden ontwikkelingen als een toename van éénoudergezinnen en schuldenproblema ek tot andere soorten ondersteuningsvragen, bijvoorbeeld rondom (complexe) scheidingen of gezinsproblema ek. Ook is bekend dat armoede het risico op huiselijk geweld en kindermishandeling kan vergroten. De afname van het jeugdhulpgebruik moet daarom worden gezien als het resultaat van meerdere samenhangende ontwikkelingen.
21. D66
8
Het college gee aan dat de kosten per jeugdigen s jgen door vooral twee oorzaken: langere trajecten en duurdere producten. Kunt u aangeven wat de onderliggende factoren zijn waardoor trajecten langer duren en producten duurder worden. Graag zo gedetailleerd mogelijk toelichten.
Beantwoording beeldvormende vragen Jaarrekening 2025
De s jging van de kosten per jeugdige wordt veroorzaakt door een combina e van inhoudelijke ontwikkelingen en factoren in het zorgaanbod. Allereerst zien we dat trajecten langer duren doordat de problema ek van jongeren complexer is geworden en vaker meerdere domeinen raakt (psychisch, sociaal en gezinsgericht). Daarnaast stromen jongeren minder snel door, onder meer door wachtlijsten bij aanbieders en een gebrek aan passende vervolgplekken, zoals in het speciaal onderwijs of bij wonen na ach en jaar. Hierdoor blijven jongeren langer in zorg, wat de kosten verhoogt. Daarnaast wordt vaker direct ingezet op zwaardere, specialis sche hulp (‘first- me right’). Dit voorkomt stapeling van lichte zorg, maar leidt wel tot hogere kosten per traject. Dit is zichtbaar in de verschuiving van basis-GGZ naar specialis sche GGZ. Ook de beweging naar kleinschaligere zorgvormen speelt een rol. Deze bieden kwalita ef betere ondersteuning, maar zijn arbeidsintensiever en daarmee duurder. Tegelijker jd zorgt de a ouw van gesloten jeugdhulp voor extra druk op reguliere logeerhuizen, wat kosten verder opdrij . Tot slot leiden krapte op de arbeidsmarkt en s jgende personeelskosten tot hogere tarieven bij aanbieders. In combina e met wachtlijsten en een ‘verstopte’ keten (bijvoorbeeld in onderwijs en specialis sche zorg) resulteert dit in langere en duurdere trajecten. Deze factoren samen
9
Nr.
Frac e
Pagina
Vraag
Beantwoording zorgen voor een s jging van de kosten per jeugdige, ondanks een daling van het aantal cliënten.
22. D66
10
Weerstandscapaciteitra o is 3,6. Dit is als uitstekend beoordeeld op basis van de normtabel Universiteit Twente. Hoe beoordeelt het college de ontwikkeling van de weerstandscapaciteitra o in het licht van de financiële uitdagingen de komende jaren?
De weerstandscapaciteitra o van 3,6 laat zien dat we op de balansdatum (31-12) ruim voldoende weerstandscapaciteit hebben om de geïnventariseerde risico’s op te vangen. Om die reden wordt deze ra o op basis van de gehanteerde normering als uitstekend beoordeeld. Tegelijker jd gee de weerstandscapaciteitra o uitsluitend inzicht in de mate waarin de gemeente de geïnventariseerde risico’s financieel kan opvangen. Het zegt niets over de structurele financiële uitdagingen die samenhangen met het meerjarig begro ngsevenwicht. Deze uitdagingen blijven onverminderd relevant. Bij de beoordeling van de financiële uitdagingen voor de komende jaren dient de weerstandscapaciteit in samenhang te worden bezien met het meerjarige financiële perspec ef zoals opgenomen in de Kadernota 2027.
23. D66
31
Mobiliteit verkeersveilige infrastructuur: In 2025 hee de rekenkamer Pijnacker-Nootdorp de verkeersveiligheid in de gemeente onderzocht. Dit onderzoek hee geleid tot een aantal aanbevelingen, zoals voor een betere monitoring van maatregelen en resultaten. Hoe gaat het college hiermee aan de slag?
In reac e op dit rapport hebben wij op 10 september 2025 aan de raad gemeld dat wij bij het jaarverslag rapporteren over de stand van zaken van de verkeersveiligheid. Structurele effectmonitoring is complex, daarom verwachten we de eerste rapportage in de jaarrekening 2026.
24. D66
40
Er staat: De provincie hee in 2025 een nieuw subsidiekader vastgesteld voor de provinciale bijdrage aan recrea egebieden. Hierdoor ontvangt de gemeente vanaf 2026 stapsgewijs substan eel minder subsidie voor de Dobbeplas.
In 2025 is voor het beheer van de Dobbeplas een subsidie toegekend van maximaal € 347.340. Voor de periode 2026-2029 is voor het beheer van de Dobbeplas een subsidie toegekend van maximaal € 180.306 per jaar.
Beantwoording beeldvormende vragen Jaarrekening 2025
Vanuit de PZH is ambtelijk aangegeven dat voor nadeelgemeenten in 2026 en 2027 aan een compensa eregeling wordt gewerkt. Hierbij zou in 10
Nr.
Frac e
Pagina
Vraag
Beantwoording
Wat zijn de consequen es hiervan voor het kwaliteitsniveau van de Dobbeplas op de korte en lange termijn?
2026 2/3 van het nadeel (€ 111.000) worden gecompenseerd en in 2027 nog 1/3 van het nadeel (circa € 56.000).
Over hoeveel subsidie gaat het? Kunt u een overzicht aanleveren met de subsidies die we de komende jaren dan ontvangen t.o.v. het oorspronkelijke bedrag?
Er worden voor de korte termijn 2026 en 2027 geen gevolgen voor het kwaliteitsniveau van de Dobbeplas verwacht; de tekorten in 2026 en 2027 kunnen aan de beheerreserve van Dobbeplas worden on rokken. In het najaar van 2026 wordt in beeld gebracht welke keuzes de gemeente hee (afweging budget en kwaliteit) voor de periode vanaf 2028.
25. D66
53
Onderwijsachterstandenbeleid: Er staat dat er een overschot is ontstaan doordat het budget voor de "taalklassen" niet is ingezet in 2025 doordat scholen de aanvraag nog niet hebben ingediend voor het schooljaar 2025-2026. Kunt u toelichten waarom de scholen geen aanvraag hebben gedaan?
De scholen hebben in 2025 geen aanvraag ingediend omdat de rijksbekos ging in die periode toereikend was om de taalklassen te financieren. Daardoor was aanvullende gemeentelijke financiering nog niet nodig. De financiering van taalklassen is a ankelijk van variabele factoren, zoals het aantal leerlingen, hun verblijfsduur in Nederland en de hoogte van de aanvullende rijksvergoeding. Hierdoor fluctueert de behoe e aan extra middelen. Binnen de Lokale Educa eve Agenda is afgesproken dat de gemeente alleen bijspringt wanneer de rijksmiddelen onvoldoende zijn. Voor het schooljaar 2025–2026 was dit pas nodig voor de periode in 2026. Hiervoor hebben de schoolbesturen inmiddels een aanvraag ingediend, die is toegekend en uitbetaald.
26. D66
74
Mbt schuldhulpverlening staat er: De grootste instroom komt, net als landelijk, uit de lee ijdsgroepen 26–45 jaar en 46–65 jaar, al zien we ook lichte groei onder jongeren van 18–26 jaar en inwoners boven de 66 jaar. Kan het college duiden wat de oorzaken zijn van deze toename in deze lee ijdsklassen?
Beantwoording beeldvormende vragen Jaarrekening 2025
Voor de lee ijdsgroep 18-26 geldt dat dit een landelijke trend is dat financiële problemen onder deze groep toenemen. Oorzaken daarvan zijn bijvoorbeeld: focus op de korte termijn bij deze groep (spullen kopen op a etaling, beïnvloeding van social media), vraagverlegenheid (problemen zelf willen oplossen en te laat hulp zoeken), hoge kosten van levensonderhoud (bijv: hoge woonlasten in verhouding tot inkomsten) 11
Nr.
Frac e
Pagina
Vraag
Beantwoording en een gebrek aan financieel inzicht/kennis. Wel merken we dat de samenwerking binnen schuldhulpverlening met andere teams waar jongeren in beeld zijn (bijv. bij par cipa e en inburgering) steeds sterker wordt om deze doelgroep jdig te kunnen helpen. De lichte toename in de lee ijdsklasse 66 jaar en ouder is las ger te duiden. Voor gepensioneerden geldt dat zij minder mogelijkheden hebben om hun inkomen te beïnvloeden, maar ook te maken hebben met de s jgende kosten van levensonderhoud. En mensen die alleen de AOW als inkomenstenbron hebben en bijvoorbeeld geen spaargeld, zijn kwetsbaar bij financiële tegenvallers.
27. D66
75
Re-integra e: Het aantal ingeze e re-integra evoorzieningen is in 2024 flink gestegen t.o.v. 2023. Hoe verklaart het college deze s jging?
Daar zijn een aantal verklaringen voor. Na het doorlopen van een aanbesteding zijn we in 2024 gestart met nieuwe re-integra e trajecten. Uit de aanbesteding zijn zes aanbieders geselecteerd die trajecten aanbieden voor verschillende doelgroepen en op een verscheidenheid aan werksoorten. Daarmee beschikken wij nu over een passende waaier aan op es voor re-integra e trajecten voor doelgroepen om hen te begeleiden naar werk. Tevens is er een toename aan statushouders in onze gemeente die vallen onder de par cipa ewet en die (middels trajecten) worden begeleid naar betaald werk.
28. D66
78
WMO: Op basis van de voorlopige cijfers is er in 2025 een lichte afname van het percentage Wmo-cliënten. De praktijk laat echter jaarlijks een toename zien van het aantal cliënten. Deze toename is in lijn met de demografische ontwikkeling (vergrijzing) in onze gemeente. Kan het college toelichten waarom er een (lichte) afname is het aantal Wmo-cliënten? Zijn de defini eve cijfers over 2025 inmiddels beschikbaar? In
Beantwoording beeldvormende vragen Jaarrekening 2025
De WMO-administra e voor 2025 is nog niet afgerond. Hierdoor is de lichte afname in het aantal WMO-cliënten niet representa ef. De verwach ng is dat bij de Najaarsnota 2026 de defini eve cijfers over 2025 beschikbaar zijn. De evalua e van de (pilot) welzijnsondersteuner ouderen (woo) wordt in het laatste kwartaal van 2026 verwacht. Dan ook kunnen we aangeven
12
Nr.
Frac e
29. D66
Pagina
87
Vraag
Beantwoording
hoeverre speelt de welzijnsondersteuner ouderen (pilot) een rol in toe- of afname van het aantal WMO-cliënten?
wat het effect is van de inzet van de woo op het aantal WMO aanvragen en andere verwijzingen, zoals bijvoorbeeld naar het welzijnswerk.
Jeugd & veiligheid: In Delfgauw is het aantal meldingen van jeugdoverlast in 2025 met 56% afgenomen ten opzichte van 2024. Hoe verklaart het college deze afname, terwijl het aantal meldingen in de andere kernen juist is toegenomen?
In de prak jk zien we dat overlast door jeugd vaak een jdelijk en genera egebonden karakter hee . In Delfgauw was in 2024 sprake van een groep jongeren die regelma g buiten aanwezig was en waarbij meldingen van overlast werden gedaan. In de loop van 2025 is deze groep echter minder zichtbaar geworden in de openbare ruimte, bijvoorbeeld doordat jongeren ouder worden en hun vrije jdsbesteding verandert. Dit hee geleid tot een afname van meldingen. Dergelijke ontwikkelingen zijn cyclisch van aard. Jongere jeugd groeit door en andere, nieuwe groepen jongeren maken op termijn weer meer gebruik van de openbare ruimte. In 2026 zien we hiervan al eerste signalen, waarbij nieuwe en jongere jeugd zich vaker op straat laat zien. De ontwikkeling in Delfgauw moet dan ook worden bezien in het licht van deze natuurlijke dynamiek van jongerengroepen. Het verschil met andere kernen, waar in 2025 juist een toename van meldingen zichtbaar is, kan mede verklaard worden door het feit dat deze kernen zich in een andere fase van deze cyclus bevinden. Het college blij deze ontwikkelingen nauwgezet volgen en blij inze en op een passende, gebiedsgerichte aanpak wanneer overlastsitua es zich voordoen.
30. CDA
7
Er valt te lezen dat werkzaamheden binnen reguliere capaciteit zijn uitgevoerd. Dit terwijl op meerdere plaatsen (o.a. p. 15 en p. 18) wordt gesproken over capaciteitsgebrek en moeilijk vervulbare vacatures. (a) Hoe verhoudt de constatering dat werkzaamheden binnen reguliere capaciteit zijn uitgevoerd zich tot de gelijk jdige signalen van capaciteitsgebrek en
Beantwoording beeldvormende vragen Jaarrekening 2025
Veel werkzaamheden in de fysieke leefomgeving lopen door schakels van een keten van beleid tot aan beheer. Om te borgen dat beleid uitvoerbaar is, is betrokkenheid van disciplines bij verschillende werkzaamheden en in verschillende fases noodzakelijk. In deze keten is sprake van kri eke schakels waar capaciteitsgebrek aanwezig is. Kri eke schakels zijn planjuridische, planeconomische, verkeerskundige en 13
Nr.
Frac e
Pagina
Vraag
Beantwoording
vertraagde uitvoering? (b) Kan het college kwan ficeren in hoeveel gevallen capaciteitsgebrek hee geleid tot vertraging of niet-uitvoering?
groenbeheerfunc es. Dit werkt vervolgens door op meerdere werkzaamheden, waardoor in 2025 geprioriteerd is. De jaarrekening toont aan bij welke ac viteiten dit hee geleid tot vertraging of nietuitvoering
31. CDA
8
Er wordt gesteld dat de daling in het gebruik van jeugdhulp het gevolg is van vroeg jdige interven es in de keten. Op basis waarvan concludeert het college dat er sprake is van een causale rela e tussen vroeg jdige interven es en de daling van het gebruik van jeugdhulp?
De conclusie is gebaseerd op de samenloop van ontwikkelingen in de prak jk: de afname van het jeugdhulpgebruik valt samen met de intensivering van vroeg jdige ondersteuning via onder meer onderwijs, huisartsen en het kernteam. Professionals geven aan dat problema ek hierdoor eerder wordt opgepakt en minder vaak doorstroomt naar zwaardere zorg. Tegelijker jd erkennen wij dat geen sprake is van een harde causale rela e. De duiding is mede gebaseerd op aannames die in de prak jk worden beves gd, zoals de inzet van eigen jeugd- en opvoedhulp en prak jkondersteuners bij huisartsen, die hebben bijgedragen aan een afname van doorverwijzingen naar zwaardere (GGZ)zorg. Andere factoren, zoals demografische ontwikkelingen en veranderingen in verwijsgedrag, spelen eveneens een rol.
32. CDA
8
Sociaal domein. Budge en zijn bevroren op het niveau van 2023 en indexa e is niet volledig meegenomen. Welk structureel (financieel) effect hee deze systema ek op het begro ngssaldo?
De budge en voor Wmo en Jeugd zijn gebaseerd op het uitgavenniveau van de jaarrekening 2023. Omdat prijs- en volumeontwikkelingen slechts beperkt in de begro ng worden verwerkt en gemeenten hiervoor niet volledig worden gecompenseerd, ontstaat jaarlijks een toenemende druk op deze budge en. De autonome kostens jging hee voor de komende jaren een structureel nega ef effect op het begro ngssaldo van circa € 2,5 miljoen.
33. CDA
9
(a) Op basis van welke criteria kwalificeert het college projecten als “conform planning” en komt zij tot een totale realisa egraad van 70%?
Beantwoording beeldvormende vragen Jaarrekening 2025
(a) De realisa egraad wordt bepaald door het besteed bedrag aan investeringsbudge en (in dit geval in 2025) te relateren aan de begrote bedragen. Van de begrote ne o investeringen van € 39,2 mln. is € 27,6 mln. besteed (i.e. 70% besteed). 14
Nr.
Frac e
34. CDA
Pagina
9
35. CDA
Vraag
Beantwoording
(b) Welke norm of bandbreedte wordt gehanteerd voor adequate uitvoering?
(b) Er wordt momenteel geen norm of bandbreedte gehanteerd.
In de grafiek staan 4 verschillende lijnen. Waarbij de blauwe de jaarrekeningresultaat is, dit is ongeveer 5,5 mln., maar in de grafiek staat 54,8 mln. Klopt het dat de blauwe lijn eigenlijk naar beneden moet lopen t.o.v. 2024? Zo ja, graag een gewijzigd grafiek bijvoegen bij de beantwoording.
Uw constatering klopt: in de grafiek is per abuis de komma komen te vervallen. De nieuwe grafiek is als separate bijlage bij de beantwoording gevoegd.
Doorschuiven van middelen en ac viteiten. Verspreid in het document worden budge en en ac viteiten doorgeschoven naar 2026 (o.a. p. 7, p. 18, p. 36). In hoeverre beïnvloedt dit het beeld van de gerealiseerde presta es in 2025 en de budge aire druk in 2026?
De budge en waarvan voorgesteld wordt om deze door te schuiven, zijn incidenteel van aard en hebben betrekking op specifieke ac viteiten. Deze ac viteiten maken soms onderdeel uit van de gerealiseerde presta es, maar kunnen ook betrekking hebben op ac viteiten die in de komende jaren gaan plaatsvinden of middelen die het Rijk pas laat in het jaar beschikbaar hee gesteld. In het voorstel tot resultaatbestemming is per budget en ac viteit een toelich ng opgenomen. Voor sommige budge en zal besteding in 2026 plaatsvinden en voor andere in de jaren daarna.
36. CDA
16
Regionale samenhang wonen. Er wordt gesteld dat het ontbreken van een regionale woonvisie “geen lokale of regionale gevolgen” hee . Op basis waarvan is geconstateerd dat het ontbreken van een regionale woonvisie geen invloed hee op de lokale woningbouwprogrammering, regionale verdeling of afstemming met provincie?
Beantwoording beeldvormende vragen Jaarrekening 2025
Zonder regionale woonvisie werken we al intensief samen met de gemeenten in Haaglanden en de provincie op het gebied van wonen. Jaarlijks bieden we een regionaal afgestemde woningbouwprogrammering aan de provincie, we stemmen af over de Huisves ngsverordening en werken samen aan een regionale woonzorgvisie. Daarnaast wordt gewerkt aan de uitvoering van de Regionale Woondeal. Daarmee is de regionale en provinciale afstemming geborgd. De inzet van Pijnacker-Nootdorp in de regio en provincie is gebaseerd op onze lokale woonvisie en woonzorgvisie.
15
Nr.
Frac e 37. CDA
Pagina
Vraag
26
Het jaarverslag economie wordt niet meer opgesteld. (a) Wat is de reden voor het vervallen van het aparte jaarverslag economie? (b) Op welke wijze wordt geborgd dat de raad voldoende inzicht blij houden in economische ontwikkelingen en beleidsresultaten?
Beantwoording a.
Het aparte jaarverslag is komen te vervallen omdat de verantwoording over de economische ontwikkelingen en beleidsresultaten al onderdeel uitmaakt van de reguliere P&Ccyclus. Hiermee wordt een dubbele verantwoording voorkomen. Abusievelijk stond het jaarverslag nog in de programmabegro ng 2025.
b.
De Raad wordt via de P&C producten geïnformeerd over de economische ontwikkelingen, uitgevoerde ac viteiten en behaalde resultaten voor het programma Economie en Glastuinbouw.
38. CDA
30
Er is geen duidelijke verklaring voor de daling van het aantal verkeersongevallen. In hoeverre is het verantwoord om ontwikkelingen in verkeersveiligheid te duiden in rela e tot gemeentelijk beleid, indien een onderliggende verklaring ontbreekt?
De ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen wordt door diverse factoren beïnvloed. Daarom kan een daling niet zonder meer aan specifiek gemeentelijk beleid worden toegeschreven. Het college monitort de ontwikkelingen in de verkeersveiligheid en gebruikt beschikbare data en analyses om beleid waar nodig te evalueren en bij te sturen.
39. CDA
96
Aardgasvrij wijk Klapwijk gaat niet door. De gemaakte kosten komen ten laste van de exploita e. Hoe groot zijn deze kosten incl. inzet van personeel?
De gemaakte kosten zijn € 9.400 voor de voorbereiding van het project en worden gedekt door de bijdrage van de SPUK Capaciteit Decentrale Overheden Klimaat en Energie.
40. CDA
213
Voorziening onderhoud gebouwen. Jaarlijks stor ng €170.000 (opmerking: gecheckt met beheerplan). Met voorjaarsnota 2025 een extra stor ng van €45.000. Er staat dan, dat de totale stor ng €125.000 is. Na ons inziens is dat €215.000. Klopt ons inzicht? Zo, ja graag tekst aanpassen en/of bovenstaand tabel (incl. eindstand). Zo nee, waarom niet?
Bij de voorjaarsnota 2025 hee een bijstelling van de stor ng plaatsgevonden van € 45.000. Hiermee komt de jaarlijkse stor ng uit op € 125.000 (€ 170.000 -/- € 45.000).
41. TROTS
8
“Om in de kosten van incidentele uitgaven binnen het sociaal domein te voorzien en een zo zuiver mogelijk beeld te krijgen
De onderbouwing van dit besluit is terug te vinden op pagina 168 van de jaarstukken. Via de septembercirculaire hee de gemeente aanvullende
Beantwoording beeldvormende vragen Jaarrekening 2025
16
Nr.
Frac e
Pagina
Vraag
Beantwoording
van de jaarlijkse reguliere lasten is een reserve sociaal domein gevormd. Nagekomen resultaten van voorgaande jaren en incidentele lasten worden ook zoveel mogelijk met deze reserve verrekend. Als uitzondering wordt voorgesteld om het nega eve resultaat in 2025 van €1,9 mln. ten laste van het resultaat te brengen. Dit betekent dat de on rekking vanuit de reserve Sociaal Domein niet hoe plaats te vinden.”
Rijksmiddelen ontvangen, bestaande uit de Van Ark-middelen (€ 0,7 miljoen in 2025) en een aanvullende compensa e voor de jaren 2023 en 2024 (€ 1,2 miljoen). Deze middelen worden ingezet ter dekking van de tekorten binnen het sociaal domein in 2025. Zie ook onze beantwoording op vraag 1 PvdD.
Waar kunnen we de onderbouwing van dit besluit terugvinden in de jaarstukken? 42. TROTS
14
“In 2025 zijn 392 woningen opgeleverd (139 woningen en 253 appartementen), waaronder Casa Vita, De Scheg (Kiem) en De Juffer.” Hoeveel daarvan zijn specifiek bedoeld voor jongeren en hoeveel voor senioren? Kunt u een exacte verdeling geven per doelgroep en prijssegment?
Deze woningen mogen of kunnen niet uitsluitend worden bewoond door deze doelgroepen. Met name bij koop zijn de toewijzingsmogelijkheden beperkt. In onze woningbouwprogrammering houden we rekening met de woonwensen en woonbehoe e van onder andere senioren en jongeren. Dat betekent dat woningen aansluiten bij hun woonvraag. In 2025 hebben de woningcorpora es 137 huurappartementen opgeleverd. 54 daarvan zijn aan huurders t/m 30 jaar verhuurd. En 27 aan 55-plussers. Daarnaast zijn 116 koopappartementen gerealiseerd. Voor 26 appartementen was in 2025 nog geen WOZ-waarde bekend. Voor 35 appartementen ligt de WOZ-waarde onder de betaalbaarheidsgrens van €420.000 en 30 appartementen hebben een WOZ-waarde onder €700.000. De overige 25 appartementen hebben een hogere WOZwaarde. Verder zijn er 139 grondgebonden woningen gerealiseerd. Van deze rijwoningen, 2 onder 1 kappers en vrijstaande woningen hebben er 122 een WOZ-waarde boven de betaalbaarheidsgrens van €420.000, terwijl 9
Beantwoording beeldvormende vragen Jaarrekening 2025
17
Nr.
Frac e
Pagina
Vraag
Beantwoording woningen een lagere WOZ-waarde hebben. Voor 8 woningen is de WOZwaarde nog niet bekend.
43. TROTS
16
“Begin 2026 wordt de raad geïnformeerd over vervolgac es zoals het resultaat van het onderzoek naar de mogelijkheid om gebruikte flexwoningen over te nemen en beheer en exploita e worden uitbesteed.”
Het college informeert de raad nog dit jaar over de uitkomsten van het onderzoek naar loca es voor flexwoningen.
Wanneer kunnen we de uitkomsten verwachten van het onderzoek naar loca es voor flexwoningen? 44. TROTS
26
“De evalua e van de economische visie is gekoppeld aan het vertraagde Omgevingsprogramma Aantrekkelijk Economisch Ves gingsklimaat. Daarom is ook de actualisa e van de economische visie getemporiseerd, totdat er een besluit is genomen over de toekoms ge inzet van de omgevingsprogramma’s.”
In de nieuwe collegeperiode verwachten wij een besluit over de toekoms ge inzet van omgevingsprogramma’s op basis van de opgedane ervaringen.
Over welk besluit wordt hier gesproken? 45. TROTS
30
Grafiek Ontwikkeling verkeersintensiteiten Pijnacker-Nootdorp is niet leesbaar. Kunnen we de gegevens in een tabel ontvangen?
Zie einde van dit document voor de tabel Ontwikkeling verkeersintensiteiten.
46. TROTS
30
“In november 2025 is een gemeentebreed parkeeronderzoek uitgevoerd in woongebieden, bedrijventerreinen, centrumgebieden, P+R-loca es en spor erreinen. De resultaten worden in het eerste kwartaal van 2026 verwacht
Dit onderzoek gebruiken we als onderbouwing bij de actualisa e van de nota parkeernormen. Deze nota wordt door het nieuwe college aan de raad ter vaststelling aangeboden. Het parkeeronderzoek wordt daarbij ook aan de raad aangeboden.
Beantwoording beeldvormende vragen Jaarrekening 2025
18
Nr.
Frac e
Pagina
Vraag
Beantwoording
en geven inzicht in de parkeerdruk op maatgevende momenten en het parkeergedrag.”
Wordt dit onderzoek nog apart naar de raad gestuurd? 47. TROTS
58
“Vanaf 2026 wordt de Brede SPUK structureel met 10% verlaagd. Daarom zijn in 2025 voorbereidingen getroffen om prioriteiten te herzien, samenwerking verder te integreren en overlap te verminderen, zodat de ingeze e beweging rich ng preven e en een sterke sociale basis binnen de beschikbare middelen kan worden voortgezet.” Hee dit nog financiële consequen es? Zo ja, welke?
48. TROTS
59
“Begin 2025 is ook de inventarisa e naar jongerenontmoe ngsplekken (JOP’s) afgerond. Dit hee geleid tot het besluit om vier JOP’s in de buitenruimte te realiseren. In de vervolgfase wordt gewerkt aan de nadere uitwerking, waarbij par cipa e van jongeren en andere betrokkenen centraal staat, onder meer bij de verdere invulling en loca ekeuze.”
Bij de vaststelling in 2023 van het Integrale plan van aanpak Brede SPUK 2024-2026 gingen we uit van een beschikbaar budget van € 551.435 voor 2026. Als gevolg van indexa e is dit oorspronkelijke budget verhoogd tot € 573.260. Op dit bedrag is vervolgens een kor ng van 10% toegepast. Vanuit het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) en het Hoofdlijnenakkoord voor de ouderenzorg (HLO) zijn echter aanvullende middelen beschikbaar gesteld, zodat in totaal € 621.146 beschikbaar is voor uitvoering in 2026. De toegekende aanvullende middelen hebben betrekking op de thema’s Mentale Gezondheid, Aanpak Overgewicht, Mantelzorgondersteuning en Kanrijke Start. Er is op dit moment nog geen besluit genomen over de loca es. Wanneer hierover een besluit is genomen wordt de raad hier verder over geïnformeerd.
Kan de raad het overzicht met nieuwe JOP’s ontvangen met een uitleg waarom ervoor deze vier loca es is gekozen? 49. TROTS
82
“Jeugdhulp ambulant regionaal: De kosten voor jeugdhulp regionaal hebben op dit taakveld een nega ef saldo. Voor informa e hierover staat in de paragraaf sociaal domein meer
Beantwoording beeldvormende vragen Jaarrekening 2025
De kostens jging wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere indexa e van tarieven, hogere gemiddelde kosten per cliënt en een toename van het gebruik van duurdere voorzieningen, zoals individuele 19
Nr.
Frac e
Pagina
Vraag
Beantwoording
toegelicht over de kostenontwikkeling in het gehele sociaal domein”
begeleiding en ambulante ondersteuning. Daarnaast neemt de complexiteit van de ondersteuningsvragen toe, waardoor vaker specialis sche en intensievere vormen van ondersteuning nodig zijn.
Waaruit bestaan deze kosten en hoe worden deze kosten aangepakt?
50. TROTS
169
“Als laatste brengen we onder uw aandacht dat de wijze waarop wij nu begroten, op basis van de afgesproken 0-lijn voor Wmo en Jeugd, de druk op de budge en jaarlijks vergroot.” Wordt er hiermee voorgesteld om de 0-lijn los te laten?
Om deze kostenontwikkeling te beheersen, wordt uitvoering gegeven aan het Interven eplan Innova e en Kostenbeheersing Sociaal Domein 2025-2028. Dit plan bevat maatregelen gericht op het beheersen van de kosten, het versterken van de preven eve aanpak en het efficiënter organiseren van ondersteuning en zorg. De jaarstukken beva en geen expliciet voorstel om de zogenoemde 0lijnsystema ek los te laten. Wel wordt geconstateerd dat deze begro ngssystema ek, waarbij prijs- en volumeontwikkelingen slechts beperkt worden verwerkt, leidt tot een jaarlijks toenemende druk op de budge en binnen het sociaal domein. Zie ook onze beantwoording op vraag 1 PvdD
51. TROTS
-
Is het nog gelukt om een frauderisico analyse af te ronden in 2025? Zo nee, waarom niet en wanneer wordt deze dan nu verwacht?
Ja, deze is over 2025 opgesteld. De accountant hee dit benoemd in de managementle er 2025.
52. PNV
6
Welk bedrag van het posi eve resultaat van €5,510 miljoen wordt rechtstreeks doorgeschoven (bestemd) naar dezelfde bestemming als in 2025 en welk bedrag wordt aan een andere/nieuwe bestemmingen toegekend?
In het bestemmingsvoorstel ad €5,29 mln. zijn grotendeels overhevelingen voor hetzelfde doel als in 2025 opgenomen. Voor nieuwe bestemmingen is een totaalbedrag van €609.000 opgenomen en betre de besluitpunten 4a. Aanschaf nieuw belas ngpakket, 4s. Instellen reserve sociale koopwoningen en 4v. Jubileumjaar 2027. Toelich ngen bij deze voorstellen tre u in de aanbiedingsnota bij de Jaarstukken.
53. PNV
6
Er worden aanzienlijke budge en doorgeschoven omdat werkzaamheden niet in 2025 zijn uitgevoerd (o.a. € 1 miljoen voor de Lokale aanpak isola e, € 258.000 voor de upgrade van
Voor de Woo vraag, zie het antwoord op vraag 13.
Beantwoording beeldvormende vragen Jaarrekening 2025
De € 258.000 investering in het gemeentekantoor is uitgesteld naar 2026 omdat diverse aankopen middels aanbestedingen ingekocht moeten 20
Nr.
Frac e
Pagina
Vraag
Beantwoording
het gemeentekantoor, € 206.000 voor de Wet Open Overheid en € 213.000 voor de controle op bouwvoorschri en).
worden, Deze aanbestedingen lopen op dit moment allemaal en de verwach ng is dat de uitgaven in 2026 volledig gedaan kunnen worden.
Vraag: In hoeverre is er sprake van structurele onderuitpu ng of capaciteitsgebrek binnen de organisa e waardoor deze projecten zijn vertraagd, en hoe reëel is het dat deze opgespaarde budge en in 2026 wél volledig en rechtma g worden uitgegeven?
Controle bouwvoorschri en (zie ook vraag 60) Dit budget houdt verband met de implementa e van de Omgevingswet, in tegenstelling tot wat de naam van deze post, namelijk ‘controle bouwvoorschri en’, doet vermoeden. Het betre de financiële bijdrage van het Rijk aan decentrale overheden om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan de eisen die de Omgevingswet stelt ― Meicirculaire gemeentefonds 2025, p. 29 en p. 64. Omdat gemeenten we elijk verplicht zijn om vóór 2032 alle bestemmingsplannen om te ze en naar één omgevingsplan, wordt hier de komende jaren gefaseerd naartoe gewerkt. De inzet van deze middelen beperkt zich daarom niet tot één jaar, maar loopt door totdat de implementa e is afgerond. Omdat dit budget samenhangt met de implementa e van de Omgevingswet, wordt voorgesteld het toe te voegen aan de reserve voor de implementa e van de Omgevingswet. Hierdoor ontstaat één overzichtelijk budget voor de verdere uitvoering van de implementa e, in plaats van meerdere afzonderlijke budge en.
54. PNV
6
Het college stelt voor om € 1 miljoen aan overgebleven middelen voor de isola eaanpak te storten in de reserve Energieneutrale gemeente. Vraag: Waarom wordt dit geld nu in een algemenere bestemmingsreserve gestort in plaats van het specifiek gelabeld te houden voor de directe bestrijding van
Beantwoording beeldvormende vragen Jaarrekening 2025
De raad is op de hoogte gesteld over de voortgang van de subsidieregeling bij de recente behandeling van de verhoging van het subsidieplafond. Zo lang de gemeente Specifieke Uitkeringen ontvangt van het Rijk voor het isoleren van woningen, spannen wij ons in om eerst deze middelen in te ze en. In april 2026 hee het kabinet aangekondigd met aanvullende middelen te komen om energiearmoede tegen te gaan. De besteding van de middelen is a ankelijk van binnengekomen aanvragen. Het storten van de € 1 miljoen in de bestemmingsreserve 21
Nr.
Frac e
55. PNV
Pagina
6
Vraag
Beantwoording
energiearmoede in 2026, en wanneer ontvangt de raad de concrete meerjarige plannen hiervoor?
hee geen effect op het oorspronkelijke label, maar draagt wel bij aan een zuiverder beeld bij P&C producten, omdat de middelen dan niet als resultaat worden gezien.
Opvang ontheemden en flexwoningen: Er is een voordelig saldo van € 470.000 op de opvang van Oekraïense ontheemden, dat wordt voorgesteld voor de realisa e van flexwoningen in Nootdorp.
De gemeente hee een opgave om de huisves ng van Oekraïense ontheemden te realiseren. Om dit mogelijk te maken wordt vol ingezet op het realiseren van de flexwoningen. Echter, deze opgave staat niet op zichzelf, maar raakt aan bredere vraagstukken binnen het sociaal domein en de woningmarkt, waaronder de taakstelling voor de huisves ng van statushouders en asiel, spoedzoekers en andere aandachtsgroepen. Dit vraagt om een samenhangende en toekomstbestendige aanpak. De uitvoering van deze opgave kent echter een inherente spanning tussen de verplich ngen en verwach ngen vanuit het Rijk en interbestuurlijk toezicht enerzijds, en de uitvoerbaarheid, beschikbare capaciteit, financiën en het maatschappelijk en poli ek draagvlak binnen de gemeente anderzijds. Gekozen wordt om op een crea eve, sobere en doelma ge wijze te werken aan een jdelijke en structurele oplossing. De planvorming voor deze oplossing is nog in voorbereiding. Om die reden verzoeken wij u het voordelig saldo beschikbaar te houden voor de voorbereiding en uitvoering van het plan. De bijstelling van de legesinkomsten in de Najaarsnota is gebaseerd op de tussen jdse realisa e van het aantal ontvangen aanvragen en de daaruit voortvloeiende legesopbrengsten. Deze gegevens zijn afgezet tegen de oorspronkelijke begro ngsraming.
Vraag: Welke specifieke financiële risico’s of meerkosten worden in 2026 verwacht bij de realisa e van deze flexwoningen waarvoor deze specifieke middelen noodzakelijk zijn?
56. PNV
18
De inkomsten uit gronduitgi e vielen € 780.000 lager uit dan begroot, terwijl de bouwleges juist € 443.000 hoger uitvielen dan jdens de Najaarsnota verwacht. Vraag: Op basis van welke parameters zijn de legesinkomsten bij de Najaarsnota zo dras sch naar beneden bijgesteld, en waarom vertragen de fysieke werkzaamheden bij grote projecten zoals Tuindershof en Oranjepark?
Beantwoording beeldvormende vragen Jaarrekening 2025
Ten jde van het opstellen van de Najaarsnota bleek dat het aantal aanvragen achterbleef bij de verwach ng die aan de begro ng ten grondslag lag. Op basis van deze ontwikkeling is een herijking van de verwachte legesinkomsten voor de rest van het jaar gemaakt, wat hee geleid tot een neerwaartse bijstelling van de raming. 22
Nr.
Frac e
Pagina
Vraag
Beantwoording De vertraging van fysieke werkzaamheden bij woningbouwprojecten ligt meestal niet aan het bouwen zelf, maar aan de complexe voorbereiding en randvoorwaarden daaromheen. Gemeenten hebben te maken met langdurige besluitvorming, veel betrokken par jen en uitgebreide procedures zoals vergunningen en bestemmingsplanwijzigingen. Daarnaast zorgt strenge wet- en regelgeving, gecombineerd met bezwaar- en beroepsmogelijkheden, vaak voor vertraging. Ook prak sche factoren spelen een grote rol. Denk aan problemen met grondverwerving, onverwachte bodem- of milieukwes es en een tekort aan personeel bij zowel gemeenten als in de bouwsector. Daarnaast is woningbouw a ankelijk van externe voorzieningen zoals infrastructuur en energieaanslui ngen. Eén knelpunt kan het hele project ophouden. Hierdoor duurt het vaak lang voordat de daadwerkelijke bouw start, terwijl de uitvoering zelf rela ef snel kan verlopen zodra alle voorwaarden op orde zijn. Verdere informa e ontving de raad in de voortgangsrapportage projecten per 1 januari 2026. Daarin staat bijvoorbeeld voor Tuindershof: De totale grondopbrengst in 2025 ligt lager dan begroot. Dit verschil komt tot stand doordat de grondverkoop van het laatste blok woningen in Tuindershof net niet meer in 2025 geleverd kon worden, maar is doorgeschoven naar 2026.
Deze opbrengst zal dus nog wel worden gerealiseerd, maar in 2026 in plaats van in 2025.
57. PNV
15
Zowel het omgevingsprogramma Ruimtelijke Kwaliteit als de eerste monitor van de Omgevingsvisie zijn vertraagd wegens een gebrek aan personele capaciteit en gewijzigde prioriteiten.
Beantwoording beeldvormende vragen Jaarrekening 2025
Beide documenten zijn geen we elijk verplichte beleidsinstrumenten. Zo lang er geen omgevingsprogramma Ruimtelijke Kwaliteit is, is het vigerende beleid geldig: Welstandsnota, Lintenvisie, Nota dakopbouwen
23
Nr.
Frac e
58. PNV
Pagina
26
Vraag
Beantwoording
Vraag: Welke poli ek-bestuurlijke of maatschappelijke risico’s loopt de gemeente op bij het ruimtelijk beleid nu deze kaderstellende instrumenten zijn vertraagd, en hoe wordt het capaciteitsprobleem opgelost?
en beeldkwaliteitsplannen. Het college ziet dan ook geen risico's bij de vertraging van deze producten.
De leegstandscijfers in de gemeente laten een s jgende trend zien: het leegstaand winkelvloeroppervlak steeg naar 8,56% en het aandeel leegstaande verkooppunten naar 12,28%.
De genoemde leegstandspercentages in de jaarrekening zijn gemeentebreed. In het kernwinkelgebied van Pijnacker Centrum staan momenteel twee verkooppunten leeg. In winkelcentrum De Parade staan momenteel vier verkooppunten leeg. Met name in de aanloopstraten van onze kernwinkelgebieden is sprake van een rela ef hogere leegstand. Om hierop in te spelen, biedt het omgevingsplan de mogelijkheid tot func ewijziging, waardoor onder meer transforma e van detailhandel naar wonen mogelijk is. Van deze mogelijkheid is de afgelopen jaren gebruikgemaakt. Het koopstromenonderzoek gee geen aanleiding om de huidige aanpak te wijzigen
Vraag: Welke concrete instrumenten gaat het college inze en naar aanleiding van het komende koopstromenonderzoek om deze s jgende trend te keren en de func emenging in de centra ac ever te s muleren?
59. PNV
83
Wat zijn de redenen dat de incidentele middelen alleenverdienersproblema ek uit 2024 (doorgeschoven naar 2025) nu doorgeschoven worden naar 2026?
Voor het capaciteitsprobleem wordt verwezen naar vraag 30.
De decentralisa e-uitkering 2024 ‘alleenverdienersproblema ek’ werd formeel gepubliceerd in de septembercirculaire 2024 van het gemeentefonds. Dit budget is bedoeld voor uitvoeringskosten en het verstrekken van de compensa e zelf. In 2024 is de compensa e nog niet uitgekeerd, omdat het systeem nog niet ingericht was en omdat de lijst met te benaderen huishoudens pas later beschikbaar kwam. De middelen zijn daarom doorgeschoven naar 2025. Het budget is in 2025 echter niet volledig benut (zie ook het antwoord op vraag 18 van D66). Onderbenu ng van het budget komt onder andere, omdat de regeling wordt uitgevoerd binnen de bestaande forma e, waardoor er geen uitvoeringskosten gemaakt worden. De middelen alleenverdienersproblema ek zijn doorgeschoven als reservering voor
Beantwoording beeldvormende vragen Jaarrekening 2025
24
Nr.
Frac e
Pagina
Vraag
Beantwoording personen die in aanmerking kunnen komen voor de regeling, maar niet bekend zijn bij de gemeente. Het budget is tevens bedoeld als een reservering voor uitvoeringskosten als het aantal aanvragen s jgt en extra capaciteit nodig blijkt.
60. PNV
7/183
De 213k incidenteel budget ‘controle op bouwvoorschri en’ 2025 is niet gebruikt. Het college stelt voor dit bedrag voor 2026 beschikbaar te stellen. Kan het college toelichten waarom men verwacht dit geld in 2026 wel aan de genoemde bestemming te besteden?
Dit budget houdt verband met de implementa e van de Omgevingswet, in tegenstelling tot wat de naam van deze post, namelijk ‘controle bouwvoorschri en’, doet vermoeden. Het betre de financiële bijdrage van het Rijk aan decentrale overheden om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan de eisen die de Omgevingswet stelt ― Meicirculaire gemeentefonds 2025, p. 29 en p. 64. Omdat gemeenten we elijk verplicht zijn om vóór 2032 alle bestemmingsplannen om te ze en naar één omgevingsplan, wordt hier de komende jaren gefaseerd naartoe gewerkt. De inzet van deze middelen beperkt zich daarom niet tot één jaar, maar loopt door totdat de implementa e is afgerond. Omdat dit budget samenhangt met de implementa e van de Omgevingswet, wordt voorgesteld het toe te voegen aan de reserve voor de implementa e van de Omgevingswet. Hierdoor ontstaat één overzichtelijk budget voor de verdere uitvoering van de implementa e, in plaats van meerdere afzonderlijke budge en. Zie ook vraag 53.
61. PNV
8
Wat is de reden dat het tekort van 1,95 miljoen Sociaal Domein, niet, volgens afspraak, gedekt wordt door de reserve Sociaal Domein?
Beantwoording beeldvormende vragen Jaarrekening 2025
Zie hiervoor pagina 168 van de jaarstukken. Via de septembercirculaire hee de gemeente aanvullende Rijksmiddelen ontvangen, bestaande uit de zogenoemde Van Ark-middelen (€ 0,7 miljoen in 2025) en een aanvullende compensa e voor de jaren 2023 en 2024 (€ 1,2 miljoen).
25
Nr.
Frac e
Pagina
Vraag
Beantwoording Deze middelen worden ingezet ter dekking van de tekorten binnen het sociaal domein in 2025. Zie ook onze beantwoording op vraag 1 PvdD.
62. PNV
72
Het verslag meldt dat de budge en bevroren zijn op het niveau van 2023 (0-lijn) en dat indexa ekosten niet volledig worden begroot. In hoeverre werkt dit overschrijdingen in de hand, en in hoeverre zijn de maatregelen uit het Interven eplan Kostenbeheersing en Innova e Sociaal Domein 2025-2028 effec ef gebleken in 2025 om deze s jgende meerkosten daadwerkelijk in te perken?
De 0-lijnsystema ek vergroot de druk op de budge en binnen het sociaal domein, omdat prijs- en volumeontwikkelingen slechts beperkt in de begro ng worden verwerkt. Hierdoor neemt de kans op overschrijdingen toe. De eerste resultaten van het Interven eplan Kostenbeheersing en Innova e Sociaal Domein 2025-2028 zijn posi ef. Waar aanvankelijk werd uitgegaan van een besparing van € 1,75 miljoen, wijzen de eerste berekeningen op circa € 1,95 miljoen. Tegelijker jd resteert nog steeds een tekort binnen het sociaal domein, omdat de kostenontwikkeling de gerealiseerde besparingen overs jgt. Daarnaast verwijzen wij naar de uitgangspunten die wij hanteren om de ‘nullijn’ te realiseren (pag. 4 van het Interven eplan kostenbeheersing en innova e sociaal domein) en waar wij ons als organisa e aan dienen te houden: 1 - We hanteren en dragen de nullijn uit op zowel lokaal als regionaal gebied. 2 - Financiële tegenvallers worden binnen het sociaal domein opgevangen. 3- Financiële meevallers komen ook ten goede aan het sociaal domein. 4 - Middelen vanuit de Rijksoverheid bestemd voor het sociaal domein, gaan ook naar het sociaal domein. We voeren geen nieuwe taken uit, zonder dat hier volledig dekkende middelen tegenover staan.
Beantwoording beeldvormende vragen Jaarrekening 2025
26
Nr.
Frac e
Pagina
Vraag
Beantwoording
63
PNV
9
Waarom neemt het bedrag aan bestemmingsreserves elk jaar flink toe?
De toename van de bestemmingsreserves is het gevolg van bestuurlijke besluiten. Dit hee onder andere te maken met:
Posi eve rekeningresultaten die toegevoegd worden aan bestemmingsreserves;
Nieuwe bestemmingsreserves die gevormd worden ter dekking van afschrijvingslasten;
Eenmalige gelden die we hebben ontvangen waarvan de uitvoering niet kan plaatsvinden in het desbetreffende jaar, wordt gestort in de bestemmingsreserve.