Ontwerpbegroting 2024 versie 1 0 - 06-04-2023

Tabel 21 Bekostiging

Bekostiging Begin Eind 1.522.238 1.522.238 7.521.487 7.521.487 1.050.972 1.050.972 637.896 637.896 849.530 849.530 773.990 773.990 395.053 395.053 4.244.399 4.244.399 1.285.249 1.285.249 9.977.236 9.977.236 28.258.050 28.258.050

Artikel 15, lid 2 b Delft Den Haag Leidschendam-Voorburg Midden-Delfland Pijnacker-Nootdorp Rijswijk Wassenaar Westland Zoetermeer Provincie Zuid-Holland Totaal Tabel 22 Omvang vermogen, financieel resultaat en risico’s

Omvang Begin 1.312.200 0 0 1.307.400

Artikel 15, lid 2 c t/m e Eigen vermogen Vreemd vermogen Verwachte omvang financiële resultaat Risico's

21 / 23

Eind 1.312.200 0 0 1.307.400

7.6 Werkvolume in uren en tariefopbouw Tabel 23 Beschikbare werkvolume 2024 in uren

Deelnemers

Uren 2024

Bijdrage 2024

Delft Den Haag Leidschendam-Voorburg Midden-Delfland Pijnacker-Nootdorp Rijswijk Wassenaar Westland Zoetermeer Provincie Zuid-Holland Totaal

13.593 68.757 9.372 5.749 7.572 6.942 3.543 38.167 11.501 82.436 247.632

1.522.238 7.521.487 1.050.972 637.896 849.530 773.990 395.053 4.244.399 1.285.249 9.977.236 28.258.050

Deelnemers

Uren 2024

Bijdrage 2024

Aantal uren werkplan T&V Aantal uren werkplan T&H Totaal

130.799 116.833 247.632

15.102.106 13.155.944 28.258.050

Tabel 24 Tariefopbouw 2024

Tariefopbouw 2024 Personeel Kapitaallasten Materiële lasten Totaal Mutaties reserves Totaal

Productie

Overhead

Begroting 2024

Per uur

%

16.190.100 0 590.900 16.781.000

7.617.100 631.300 3.025.000 11.273.400

23.807.200 631.300 3.615.900 28.054.400

96,14 2,55 14,60 113,29

84,25 2,23 12,80 99,28

0

203.600

203.600

0,82

0,72

16.781.000

11.477.000

28.258.000

114,11

100,00

16.781.000 11.477.000 28.258.000

67,77 46,35 114,11

59,38 40,62 100,00

Directe kosten Overhead Gemiddeld tarief

22 / 23

Begrippen- en afkortingenlijst AVG BBV BRIKS BV BUS Cao SGO CISO E-PRTR Fte ICT KTO MER MEV NARIS Nbw OD ODH Ow P&C PDC PMV (p)ZZS RvO T&H T&V UWV Vpb VTH VVGB Wabo Wbb WGA Wgh Whk WW Woo ZW

Algemene verordening gegevensbescherming Besluit begroting en verantwoording Bouwen, Reclame, Inrit, Kappen en Slopen Bedrijfsvoering Besluit Uniforme Saneringen Collectieve arbeidsovereenkomst Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties Chief Information Security Officer European Pollutant Release and Transfer Register Fulltime-equivalent Informatie- en communicatietechnologie Klanttevredenheidsonderzoek Milieueffectrapportage Macro Economische Verkenning Nederlands Adviesbureau Risicomanagement Natuurbeschermingswet Omgevingsdienst Omgevingsdienst Haaglanden Omgevingswet Planning & Control Producten- en Diensten Catalogus Provinciale Milieu Verordening (potentiële) Zeer Zorgwekkende Stoffen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Toezicht & Handhaving Toetsing & Vergunningverlening Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Vennootschapsbelasting Vergunningverlening, toezicht en handhaving Verklaring van geen bedenkingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet bodembescherming Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten Wet geluidhinder Werkhervattingskas Werkloosheidswet Wet open overheid Ziektewet

23 / 23