Ontwerp Begroting 2025 versie 1 2 280324

Begroting 2025 Meerjarenraming 2026 – 2028

Versie 1.2 dd. 28 maart 2024 na DB

Inhoudsopgave 1

Inleiding .................................................................................................................................................................. 3

2 Programmaplan ...................................................................................................................................................... 4 2.1 Ingebrachte taken omgevingsdienst ............................................................................................................... 4 2.2 Themagerichte opgaves/specifieke aspecten ................................................................................................. 4 2.2.1 Koersplan 2024 ................................................................................................................................................. 4 2.2.2 Versterking VTH-stelsel .................................................................................................................................... 5 2.2.3 Samenwerking omgevingsdiensten in Zuid-Holland ...................................................................................... 5 2.2.4 Bodemplatform ................................................................................................................................................ 6 2.2.5 Actualisatie milieuvergunningen .....................................................................................................................

6 2.2.6 Water en Groen ................................................................................................................................................. 6 2.2.7 Duurzaamheidsprogramma en energiebesparing .......................................................................................... 6 2.2.8 Ondermijning en bestrijding milieucriminaliteit ............................................................................................. 7 2.2.9 Risicogestuurd toezicht .................................................................................................................................... 7 3 Begroting ................................................................................................................................................................ 9 3.1 Toelichting op de begroting 2025 .................................................................................................................. 10 3.1.1 Vergelijking begroting 2025 met 2024 ........................................................................................................... 10 3.1.2 Bijdragen deelnemers ....................................................................................................................................

10 3.1.3 Tariefberekening 2025.................................................................................................................................... 11 4 Paragrafen............................................................................................................................................................. 12 4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................................................... 12 4.2 Bedrijfsvoering ............................................................................................................................................... 12 4.2.1 Personeel en organisatie ................................................................................................................................ 12 4.2.2 Inclusie ............................................................................................................................................................ 12 4.2.3 Duurzaamheid ................................................................................................................................................ 13 4.2.4 Inkoop en aanbesteding.................................................................................................................................

13 4.2.5 Informatisering en automatisering ................................................................................................................ 14 4.2.6 Informatiebeveiliging en bescherming persoonsgegevens .......................................................................... 14 4.3 Openbaarheid ................................................................................................................................................. 14 4.4 Onderhoud kapitaalgoederen ....................................................................................................................... 14 5

Besluit Algemeen Bestuur .................................................................................................................................... 16

6 6.1 6.2 6.3

Kaders taakuitvoering .......................................................................................................................................... 18 Algemene kaders ............................................................................................................................................ 18 Kaders primaire taakuitvoering ..................................................................................................................... 18 Doorontwikkeling kaders ............................................................................................................................... 19

7 Bijlagen ................................................................................................................................................................. 20 7.1 Kostenverdeelstaat ........................................................................................................................................ 20 7.1.1 Personeel ........................................................................................................................................................ 20 7.1.2 Kapitaallasten (afschrijvingen) ...................................................................................................................... 20 7.1.3 Materiële lasten .............................................................................................................................................. 20 7.1.4 Baten ............................................................................................................................................................... 21 7.1.5 Mutatie reserves ............................................................................................................................................. 21 7.2 Meerjarenbegroting 2025-2028 ......................................................................................................................

22 7.3 Geprognosticeerde balans per ultimo van het jaar ....................................................................................... 23 7.4 BBV-informatie ............................................................................................................................................... 24 7.4.1 Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld ....................................................................................... 24 7.4.2 Beleidsindicatoren bestuur en ondersteuning .............................................................................................. 24 7.4.3 Financiële kengetallen ................................................................................................................................... 24 7.5 Informatie voor verbonden partijen .............................................................................................................. 25 7.6 Werkvolume in uren en tariefopbouw ........................................................................................................... 26 2 / 27

1

Inleiding

We zijn net onderweg in 2024 en voor u ligt de Ontwerp begroting voor 2025 ter besluitvorming. Doordat de begroting nu al opgesteld wordt, is veel nog niet bekend. Wat doen de loonkosten in verband met CAO stijgingen, wat is de inflatie en wat doet de rente? Daarom begroten we met de nodige voorzichtigheid en tegelijkertijd zo realistisch mogelijk op basis van de kaderbrief die we van onze deelnemers ontvangen en de Macro Economische Verkenning (MEV). Op hoofdlijnen is deze begroting in lijn met de begrotingen van de afgelopen jaren. We voeren de brede milieutaken uit voor onze deelnemers waarmee we bijdragen aan een veilige, schone en duurzame leefomgeving. De focus ligt dan ook op het leveren van onze vertrouwde diensten op het gebied van bodem, water, lucht, geluid, vergunningverlening, toezicht en handhaving. Dat doen we met passie en betrokkenheid bij onze samenleving. We werken hard aan een robuuster en slagvaardiger VTH-stelsel zodat we gesteld staan voor de uitdagingen van de onze deelnemers hebben meer behoefte aan onze kennis en kunde om de vele complexe opgaven waar zij voor staan te realiseren. Dat betekent veel voor de ODH. Om op alle ontwikkelingen te kunnen inspelen, hebben we het Koersplan 2024 -2028. Deze begroting biedt ruimte voor de 1% innovatiebudget zoals is afgesproken in het Interbestuurlijk Programma VTH-stelsel (IBP VTH).

Op dit punt voldoen we daarmee aan het IBP. Ten aanzien van het opleidingsbudget heeft het dagelijks bestuur op 28 maart besloten dat nader te bespreken in 2025 en te onderzoeken of dat daadwerkelijk noodzakelijk is om de gewenste kwaliteit te borgen. In deze concept begroting is de ophoging naar 3% nog verwerkt. Voor de AB vergadering van 16 mei zal een concept begroting worden voorgelegd dat in overeenstemming is met het voorstel van het Dagelijks Bestuur. Het percentage zal in de concept begroting 2025 worden teruggebracht naar het CAO niveau van 2,3%. We zitten volop in de doorontwikkeling van onze omgevingsdienst. Dat doen we langs vijf thema’s: informatievoorziening en data, kennis en expertise, advies, samenwerking en organisatieontwikkeling. We kijken met belangstelling uit naar uw reactie op de begroting en we rekenen op weer een goed jaar in onze samenwerking. Samen blijven we werken aan een veilig, duurzaam en natuur-inclusief Haaglanden.

Mr. Christiaan van der Kamp Secretaris

Michiel R. Ferwerda Msc. Voorzitter

3 / 27

2

Programmaplan

Het programmaplan beschrijft ons takenpakket en daarna de themagerichte opgaves/specifieke aspecten. In het hoofdstuk Begroting gaan we in op de financiën. ODH kent een programmabegroting die bestaat uit 2 programma’s: Toetsing & Vergunningverlening en Toezicht & Handhaving. In dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen toegelicht welke elementen bepalend zijn voor de begroting zoals deze in de opvolgende hoofdstukken is uitgewerkt.

2.1 Ingebrachte taken omgevingsdienst Wij verzorgen vergunningverlening, toezicht en handhaving van milieutaken (VTH) in opdracht van de provincie en de negen Haaglandengemeenten. Onze visie daarbij is dat wij streven om de expert te zijn op het brede milieuveld zodat we onze deelnemers kunnen ondersteunen bij het realiseren van hun doelstellingen. Van oudsher hebben we dat onderverdeeld in drie pakketten. Het gaat om de volgende takenpakketten: 1. Basistakenpakket: de taken zoals vastgelegd in artikel 7.1 van het besluit tot wijziging van het Besluit Omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving); 2. Basistakenpakket Plus: de taken uit het basistakenpakket (pakket 1) aangevuld met overige wettelijke milieutaken van gemeenten en provincie. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan de provinciale wettelijke taken op het gebied van de Waterwet (bodemenergiesystemen) of de Wet natuurbescherming of gemeentelijke taken op het aspect Wet geluidhinder. Ook het toezicht op energielabel C-verplichting voor gemeenten die deze taak overgedragen hebben aan de ODH valt hieronder. 3. Pakket Milieu en RO: het basistakenpakket Plus (pakket 2) aangevuld met de milieu-inbreng in ruimtelijke plannen en milieu gerelateerde programmataken.

Voorbeelden hiervan zijn de advisering en toetsing op milieu aspecten (waaronder geluid, lucht, omgevingsveiligheid) in ruimtelijke plannen of voor bouwobjecten. In dit pakket vallen ook activiteiten in het kader van bijvoorbeeld de APV (evenementen of andersoortige werkzaamheden). De pakketten zijn zodanig samengesteld dat elke deelnemer vanuit een eigen perspectief een keuze kan samenstellen. Inbreng van het Basistakenpakket is wettelijk verplicht. Alle opdrachtgevers hebben het Bassitakenpakket Plus bij de ODH ondergebracht, waarbij de omvang van het Pluspakket per opdrachtgever kan verschillen. Enkele gemeenten laten ook elementen uit pakket 3 door de ODH uitvoeren. De achterliggende jaren is er een toename te zien van het aantal taken uit pakket 2 en 3 dat bij de ODH wordt ondergebracht. Verwacht wordt dat deze trend zich doorzet bij invoering van de Omgevingswet. Daarbij is van belang dat wij steeds vaker zullen worden gevraagd om advies te geven over bijvoorbeeld een Omgevingsvisie of Omgevingsplan. Een vroegtijdige inbreng van milieu aspecten in de planvorming komt de kwaliteit van de leefomgeving ten goede en reduceert de kans op vermijdbare knelpunten (overlast of risico’s) zodra een plan is gerealiseerd.

2.2 Themagerichte opgaves/specifieke aspecten De kern van de begroting wordt gevormd door het ingebrachte takenpakket. De omvang en aard van deze taken leiden tot een outputraming, waarbij de te leveren producten maal hun productprijs leidt tot een geraamd kostenniveau. Deze kern van de begroting wordt aangevuld met specifieke aspecten die zich in een begrotingsjaar (kunnen) voordoen. Navolgend worden enkele van die aspecten kort toegelicht. 2.2.1 Koersplan 2024 De Omgevingsdienst Haaglanden bestaat inmiddels 10 jaar en we hebben ons in die 10 jaar ontwikkeld tot een professionele en betrouwbare partner voor onze deelnemers. De dienst bereidt zich nu voor op aanpassingen die nodig zijn om ook in een veranderende (leef)omgeving robuust, weerbaar maar ook wendbaar te zijn. In het Koersplan 2024-2028 zijn de uitgangspunten opgenomen hoe te komen tot een toekomstbestendige omgevingsdienst. Het is onze taak om ook gereed te zijn voor uw toekomstige opdrachten en uw wensen op het brede milieuveld. Het Koersplan is onze strategie en uitvoeringsrichting voor de komende jaren. De ontwikkelingen van de ODH zijn onder te brengen in 5 thema’s:

4 / 27

1.

2.

3.

4.

5.

Informatie- en datahuishouding: een kwalitatieve informatievoorziening is cruciaal voor ODH en voor de deelnemers, nu en in de toekomst. Een soepel functionerende informatie- en datahuishouding vormt de basis om gerichte uitvoering te geven aan VTH-taken, professionele integrale advisering, besluitvorming, gegevensverwerking, archivering, analyses en rapportages. De informatievoorziening en datahuishouding zijn – in samenhang met onze expertise – fundamenteel voor de positie van ODH richting provincie en gemeenten. Kennis en kunde: vakkennis alleen is niet voldoende om alle opgaven het hoofd te bieden. Expertise is nodig. Dat is de combinatie van vakkennis, kunde, vaardigheden, ervaring en de integrale toepassing daarvan, mét oog voor ieders belang. Het is essentieel om complexe problemen te analyseren en op te lossen en om betrouwbare beslissingen te nemen en te adviseren richting provincie en gemeenten. Strategisch adviseur: met onze expertise denken we met de deelnemer mee als adviseur “aan de voorkant” bij het opstellen van regels, beleidsontwikkeling, plannen, projecten, opdrachten en uitdagingen. Structurele project- en adviescapaciteit is daarom nodig om blijvend en vaker kennis te delen en ondersteuning te bieden.

Regionale en landelijke samenwerking: de samenwerking van de vijf diensten binnen Zuid-Holland blijft zich uitbreiden op zowel inhoudelijke thema’s als op bedrijfsvoering. De landelijke ontwikkelingen van het Interbestuurlijk Programma VTH zullen ook na afronding van het programma doorwerking hebben en ingebed worden in het VTH-stelsel. Randvoorwaarden eigen organisatie: bovenstaande ontwikkelingen vragen van ODH om een doorontwikkeling van optimaliseren van de werkprocessen, versterking in samenwerking en de communicatie onderling en met de opdrachtgevers. Om personeel te werven en te behouden willen we een aantrekkelijk werkgever zijn. Daarnaast is het nodig om een projectorganisatie op te zetten en eigen verduurzaming te vergroten.

2.2.2 Versterking VTH-stelsel Landelijk worden meerdere initiatieven ontwikkeld om te komen tot een versterking van de VTH-taakuitvoering. Onderdeel daarvan is het toewerken naar omgevingsdiensten die door het uitvoeren van een breed en specialistisch takenpakket voldoende robuust zijn en binnen afgesproken kaders relatief autonoom hun werk kunnen uitvoeren. Dit draagt bij aan een betere borging van de kwaliteit van onze leefomgeving. Deze initiatieven kunnen lopende 2024 leiden tot aanbevelingen tot het versterken van de OD’s en daarmee ook van onze dienst. Voor zover mogelijk zal deze ontwikkeling worden meegenomen in het proces van ons nieuwe koersplan (zie 2.2.1). In het IBP is afgesproken dat alle omgevingsdiensten voldoende robuust moeten zijn. Daarvoor zijn criteria opgenomen waar een omgevingsdienst aan moet voldoen. Op hoofdlijnen zijn we voldoende robuust maar op twee criteria voldoen we niet aan de criteria. Dat betreft een verplichte norm van 3% van de personeelsbegroting als opleidingsbudget. Bij de ODH was dat budget 2,3% van de loonsom. In deze begroting is dit opgehoogd naar 3%. Omdat de ODH zoals alle omgevingsdiensten in 2024 is toegetreden tot de Omgevingsdienst Academie voor opleidingen en trainingen komt de verhoging ten goede van de kosten die we daarvoor maken. Het tweede criteria waaraan we niet voldoen is het hebben van een innovatiebudget van 1%.

Dat is in deze begroting opgenomen. Met de 5 Zuid-Hollandse omgevingsdiensten hebben we afgesproken dat we met elkaar een plan van aanpak ontwikkelen om dit geldt zo effectief mogelijk te benutten. Met name op informatievoorziening en data zijn nog grote stappen te zetten die we beter samen kunnen doen. 2.2.3 Samenwerking omgevingsdiensten in Zuid-Holland Samen met de vier overige omgevingsdiensten in Zuid-Holland hebben we als doel dat de leefomgeving veilig en duurzaam is. Natuurlijk reikt onze polsstok niet verder dan de vergunningverlening en het toezicht houden op de activiteiten die plaatsvinden. En indien nodig het inzetten van onze handhavingsinstrumenten. Steeds vaker geven we ook adviezen of staan we onze deelnemers bij. Zoals bij het realiseren van hun duurzaamheidsdoelstellingen. Om ook in de toekomst een betekenisvolle rol te kunnen blijven spelen en gesteld te staan voor nieuwe uitdagingen hebben we besloten tot een intensieve en strategische samenwerking. De afgelopen twee jaar heeft dat geleid tot het opzetten van succesvolle projecten. We hebben veel van elkaar geleerd en we zijn tot inzicht gekomen dat we meer willen. Om de samenwerking succesvol en met impact te laten verlopen is er gewerkt aan een visie en een strategie.

Op basis van de deze visie en de daaraan gekoppelde strategie zijn we in staat om te behoordelen waarop we willen samenwerken en hoe we dat vorm geven. Dat reikt daarmee verder dan projecten en vraagt om ruimte voor samenwerking in onze organisaties. We zijn blij met de betrokkenheid van de provincie Zuid-Holland op dit gebied. Het is goed dat zij die betrokkenheid blijft inzetten met mensen en middelen.

5 / 27

2.2.4 Bodemplatform Binnen Haaglanden is een bodemoverleg ingesteld waaraan behoudens de ODH zowel gemeenten als de provincie deelnemen. Dit overleg draagt bij aan het bespreekbaar maken van aandachtspunten rond de beleidsontwikkeling en uitvoering van bodemtaken. Verwacht mag worden dat in het licht van de groeiende aandacht voor de kwaliteit van onze bodem en ondergrond dit overleg komende jaren zal verbreden van bodemverontreiniging naar andere bodem aspecten (inclusief grondwater). 2.2.5 Actualisatie milieuvergunningen Voor een goede borging van de omgevingskwaliteit en de naleving van regelgeving is het van belang dat milieuvergunningen actueel zijn als het gaat om gezondheid, natuurwaarden en duurzaamheid en dat zij zijn gebaseerd op actuele wet- en regelgeving en normstelling. Te denken valt aan het voortschrijdend inzicht in potentieel gevaarlijke stoffen als ZZS of opgaves in het klimaat of duurzaamheid. Mede vanwege de maatschappelijke onrust over bedrijven als Tata en Chemours zal de aandacht naar verwachting toenemen voor een breder scala aan mogelijke bedrijfsrisico’s. Dit kan ertoe leiden dat in Nederland, maar wellicht ook op regionale schaal, nagedacht gaat worden om “scherper te vergunnen”, dat wil zeggen enigszins strenger dan louter de vastgestelde normering.

Om de impact vanuit bedrijvigheid op de leefomgeving niet groter te laten zijn dan nodig is, dienen milieuvergunningen periodiek te worden geactualiseerd aan de hand van best beschikbare technieken. 2.2.6 Water en Groen Europese regelgeving werkt van tijd tot tijd door in de regionale taakuitvoering. De achterliggende jaren is dat zichtbaar geworden voor het (provinciale) groene werkveld. Economische activiteiten worden daarbij meer dan eens geconfronteerd met complexe uitdagingen op het vlak van stikstof of van soortenbescherming. Verwacht mag worden dat deze uitdagingen niet op korte termijn zullen verdwijnen. In de aankomende periode zal tevens een groeiende aandacht optreden om ons grondwater te beschermen. De vraag om de kwaliteit van onze leefomgeving te borgen in het spanningsveld van een intensivering van economische activiteiten (wonen, werken, bewegen) zal zich in toenemende mate gaan voordoen en zal ons nopen om te komen met meer integrale oplossingen. Dit zijn uitdagingen waarin ODH haar kennis, kunde en ervaring goed kan inzetten ten behoeve van het bredere belang. 2.2.7 Duurzaamheidsprogramma en energiebesparing Duurzaamheid komt steeds hoger op politieke en bestuurlijke agenda's te staan zowel op internationaal, landelijk, provinciaal als lokaal niveau.

Het Duurzaamheidsprogramma 2023-2026 bevat een verzameling van projecten, activiteiten en producten die er op gericht zijn om gemeenten en de provincie te ondersteunen bij het realiseren van hun duurzaamheidsambities. Thema’s die in het Duurzaamheidsprogramma behandeld worden zijn: energie, natuur & biodiversiteit en circulaire economie. Naast het Programma Duurzaamheid is in deze begroting een aantal wettelijke taken op het gebeid van duurzaamheid standaard opgenomen in de begroting: a.

b.

c.

Toezicht op de informatieplicht, onderzoeksplicht en energiebesparingsplicht. De informatie-en energiebesparingsplicht geldt voor bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit en of meer dan 25.000 m³ aardgas verbruiken. De onderzoeksplicht geldt voor aangewezen activiteiten waarbij meer dan 10 miljoen kWh elektriciteit en of meer dan 170.000 m³ aardgas wordt verbruikt. Controle duurzaamheid: in 2024 zullen de geplande controles duurzaamheid bestaan uit het inventariseren van energieverbruik, te treffen verplichte maatregelen (besparingspotentieel) en advisering over overige duurzaamheidsmaatregelen. Tevens vindt er monitoring van de voortgang op het gebied van duurzaamheid (energie en vervoersmanagement) bij de bezochte bedrijven plaats. Bedrijven en instellingen met een hoog energieverbruik dienen zich te melden bij het e-loket van de RvO in het kader van informatieplicht. In uiterlijk 1 december 2023 moesten alle inrichtingen die onder informatieplicht vallen wederom een melding informatieplicht indienen (2e ronde). De informatie die wordt aangeleverd is mede bepalend voor het plannen en uitvoeren voor duurzaamheidstoezicht, hierbij wordt ook het niet voldoen aan informatieplicht als aanleiding voor een controle duurzaamheid gebruikt.

In 2024 zal een start worden gemaakt met het beoordelen van onderzoeken energiebesparingsplicht voor de zeer grote energiegebruikers. Dit zijn bedrijven/instellingen waar meer dan 10 miljoen kWh elektra en/of meer dan 170.000 m 3 aardgas wordt

6 / 27

d.

verbruikt. In Haaglanden zijn circa 1300 bedrijven/instellingen die aan de onderzoeksplicht moeten voldoen. Het grootste deel van deze locaties betreffen glastuinbouwbedrijven. Toezicht energielabel C kantoorgebouwen is een taak die voortvloeit uit het bouwbesluit 2012. Kantoorgebouwen met oppervlakte >100 m2 moeten per 1 januari 2023 beschikken over minimaal energielabel C. De ODH voert voor zeven gemeenten in de regio Haaglanden toezicht uit op het gebied van energielabel C. Hierbij wordt zoveel mogelijk de uitvoering gecombineerd met andere toezichtactiviteiten op het gebied van duurzaamheid.

2.2.8 Ondermijning en bestrijding milieucriminaliteit Een van de speerpunten van het Interbestuurlijke Programma ter versterking van de VTH-taakuitvoering (IBP) is betere informatie-uitwisseling en de aanpak van milieucriminaliteit. Voorbeelden van milieucriminaliteit zijn: mestfraude, de aantasting onze waterkwaliteit door o.a. illegale lozingen en mestdepositie, afvalbranden, verontreiniging van lucht/water/bodem en aantasting van de gezondheid door de (chemische) industrie. Het zijn misdrijven die zorgen voor structurele aantasting van onze gezondheid en leefomgeving, waarbij jaarlijks miljarden euro’s aan schade ontstaat. Milieucriminaliteit is een belangrijk en urgent probleem dat door samenwerking van alle partijen in de keten aangepakt moet worden. De ODH is onderdeel van die keten. De inzet van de ODH vindt plaats in regionaal verband in de vorm van gericht ketentoezicht en daarnaast wordt op lokaal niveau inzet gepleegd door deelname aan integrale handhavingsacties. 2.2.9 Risicogestuurd toezicht De probleemanalyse en prioriteitenstelling 2021-2024 legt een regionaal uitvoeringskader vast waarbij ook ruimte is voor lokale en landelijke prioriteiten. Met de probleemanalyse wordt een risico gerichte inzet van de beschikbare capaciteit gerealiseerd, waarbij het de bedoeling is dat dezelfde soort bedrijven in de hele regio onderworpen worden aan hetzelfde toezichtregime.

In 2024 wordt er gewerkt aan een nieuwe probleemanalyse en prioriteitenstelling waarbij aangehaakt wordt op landelijke ontwikkelingen vanuit het IPB en de doelstellingen vanuit het Koersplan

7 / 27

8 / 27

3

Begroting

Eind 2023 is tussen werkgevers- en werknemersorganisaties een nieuwe cao SGO voor 2024 overeengekomen. De in de Macro Economische Verkenning van september 2023 opgenomen indices voor lonen en prijzen hebben als uitgangspunt gediend voor de begroting 2025. In de nieuwe cao SGO 2024, die een looptijd heeft van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025, is een loonstijging per 1 januari 2024 opgenomen van 4,75% en een loonstijging per 1 oktober 2024 van 1,25%. De gemiddelde loonstijging bedraagt 5,08%. Daar staat tegenover dat de werkgeverslasten in 2024 als gevolg van de verlaging van onder andere de pensioenpremies 0,88% lager uitvallen, waardoor per saldo sprake is van een stijging van de loonsom met 4,2%. De volgende aanpassingen zijn doorgevoerd: • De loonindex 2024 is als gevolg van de nieuwe cao SGO aangepast van 3,3% naar 4,2% en prijsindex op basis van de MEV van september 2023 van 2,6% naar 3,8%; • Voor 2025 is een loonindex toegepast van 5,3% (loonvoet sector overheid) en een prijsindex van 2,6% (consumentenprijsindexcijfer). In het kader van de versterking van het IBP-VTH-stelsel zijn kritische prestatie-indicatoren vastgesteld die de robuustheid van de omgevingsdiensten moeten versterken. Gesteld is onder andere de opleidingskosten vast te stellen op 3% van de loonsom en een innovatiebudget op te nemen van 1% van de begrotingsomvang.

De structurele verhoging van de opleidingskosten en het begroten van een innovatiebudget, tezamen € 480.000, is in de voorliggende begroting verwerkt. In het IBP is afgesproken dat we streven naar versterking van het VTH-stelsel en met name de Omgevingsdiensten vervullen daar een belangrijke rol in. Van hen wordt geacht te werken aan hun vermogen om complexe opgaven van de toekomst op te kunnen pakken. Dat vraagt om investeringen in mensen en middelen gericht op het uitwisselen en delen van kennis en expertise. In aanloop naar dat moment zullen de Omgevingsdiensten onder regie van Omgevingsdienst.NL hiermee in 2024 starten. Het geld is onder andere bestemd voor de oprichting van de Kennisacademie van Omgevingsdienst.NL die zich richt op opleidingen. De afspraak is dat alle omgevingsdiensten daaraan meedoen zodat de kwaliteit en afname van de opleidingen gewaarborgd is. De dienst heeft de opstartfase en daarmee samenhangende existentiële vraagstukken achter zich gelaten en richt zich bij de doorontwikkeling ook op innovatie. In alle afdelingen van de organisatie worden projecten opgezet die deze ambitie uitwerken. Uiteraard in samenloop met de landelijke ontwikkelingen zoals de Omgevingswet, het IBP VTH en met nadruk ook in regionale samenwerking met de vijf omgevingsdiensten van Zuid-Holland.

De innovatieagenda van ODH wordt samengesteld uit nieuwe initiatieven, samen met de al lopende innovatieve projecten. De staatssecretaris van I&W verlangt van de Omgevingsdiensten dat zij uiterlijk op 1 april 2026 op het beoogde niveau staan zoals beschreven in het IBP-VTH. De lasten stijgen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2024 met 7,71%. De begroting is meerjarig in evenwicht. In bijlage 6.1 is een kostenverdeelstaat opgenomen. De overhead is verdeeld op basis van het aantal productieve Fte’s. In bijlage 6.2 is meerjarenraming 2025-2028 naar hoofdkostensoort opgenomen.

9 / 27

Tabel 1 Begroting 2025 Totaal baten en lasten per programma 1 Toetsing en Vergunningverlening 2 Toezicht en Handhaving Totaal programma's 3 Bedrijfsvoering (overhead) Totaal lasten

Realisatie Vastgestelde Gewijzigde 2023 begroting 2024 begroting 2024 11.103.989 9.150.500 9.585.300 8.272.425 7.630.500 7.967.200 19.376.414 16.781.000 17.552.500 13.207.554 11.273.400 11.082.300 32.583.968 28.054.400 28.634.800

Begroting 2025 10.080.000 8.381.600 18.461.600 12.029.300 30.490.900

Meerjarenbegroting 2026 2027 2028 10.600.600 11.148.500 11.725.200 8.818.000 9.277.300 9.760.700 19.418.600 20.425.800 21.485.900 12.537.300 13.069.000 13.625.900 31.955.900 33.494.800 35.111.800

4 Algemene dekkingsmiddelen Totaal baten

-32.847.942 -32.847.942

-28.258.000 -28.258.000

-28.840.200 -28.840.200

-30.707.200 -30.707.200

-32.183.700 -32.183.700

-33.734.700 -33.734.700

-35.364.400 -35.364.400

Saldo van baten en lasten

-263.974

-203.600

-205.400

-216.300

-227.800

-239.900

-252.600

5 Mutatie reserves Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

-633.280 -633.280

203.600 203.600

205.400 205.400

216.300 216.300

227.800 227.800

239.900 239.900

252.600 252.600

Gerealiseerd/Geraamd resultaat

-897.254

0

0

0

0

0

0

3.1 Toelichting op de begroting 2025 3.1.1

Vergelijking begroting 2025 met 2024

De totale lastenstijging in 2025 ten opzichte van vastgestelde begroting 2024 bedraagt 7,71% (zie tabel 2). De deelnemersbijdrage stijgt met 6,65%. Tabel 2 Totale lastenstijging in 2025 t.o.v. 2024 Omschrijving

Vastgestelde Structurele wijziging 2024 Basis ontwerp begroting Indexering Intensiveringen begroting 2024 2024 2025 2025 22.824.700 238.400 178.500 23.241.600 523.100 8.800 0 531.900 203.600 1.800 0 205.400 23.551.400 249.000 178.500 23.978.900 4.706.600 58.600 91.400 4.856.600 28.258.000 307.600 269.900 28.835.500

Loonsom Opleidingskosten Storting in reserve Materiële lasten Totaal lasten

3.1.2

Loonindex 5,3% 1.225.700 28.200 10.900 1.264.800 0 1.264.800

Materiële index 2,6%

Basis begroting IPB VTH Ontwerp Stijging in % na indexatie opleiding en begroting 2025 innovatie 2025 0 24.467.300 262.600 24.729.900 0 560.100 178.300 738.400 0 216.300 0 216.300 0 25.243.700 440.900 25.684.600 126.300 4.982.900 39.700 5.022.600 126.300 30.226.600 480.600 30.707.200 2.179.300 7,71

Bijdragen deelnemers

Tabel 3 Overzicht deelnemersbijdragen Deelnemers

Bijdrage

Intrekken

Intrekken

Intensivering

Intensivering

Stedelijk

Indexering

Indexering

Basis

Indexering

Indexering

IPB VTH

Bijdrage

begroting

indexering

indexering

werkplan

werkplan

afvalwater

loonsom

mat. lasten

Ontwerp

loonsom

mat. lasten

opleiding

begroting

2024

loonsom 3,3%

mat. lasten 2,6%

Wassenaar

2024 4,2%

2024 3,8%

begroting 2025

2025 5,3%

2025 2,6%

en innovatie

2025

Rijswijk

PZH

Delft

1.522.238

-40.326

-6.416

0

0

0

53.282

9.485

1.538.263

67.472

6.738

25.638

1.638.111

Den Haag

7.521.487

-199.633

-31.763

0

0

0

263.255

46.863

7.600.209

333.365

33.289

126.672

8.093.535

LeidschendamVoorburg

1.050.972

-27.833

-4.429

0

0

0

36.787

6.549

1.062.046

46.584

4.652

17.701

1.130.983

MiddenDelfland

637.896

-16.907

-2.690

0

0

0

22.328

3.975

644.602

28.274

2.823

10.744

686.443

PijnackerNootdorp

849.530

-22.481

-3.577

0

0

0

29.737

5.293

858.502

37.656

3.760

14.309

914.227

Rijswijk

773.990

-20.492

-3.260

0

53.504

0

29.024

5.167

837.933

36.754

3.670

13.966

Wassenaar

395.053

-10.439

-1.661

189.579

0

0

20.675

3.680

596.887

26.181

2.614

9.948

635.630

Westland

4.244.399

-112.618

-17.919

0

0

0

148.557

26.445

4.288.864

188.121

18.785

71.482

4.567.252

Zoetermeer

1.285.249

-34.001

-5.410

0

0

0

44.989

8.009

1.298.836

56.970

5.689

21.648

1.383.143

Provincie ZuidHolland

9.977.236

-265.070

-42.175

0

0

26.833

350.166

62.334

10.109.324

443.423

44.280

168.492

10.765.519

28.258.050

-749.800

-119.300

53.504

26.833

998.800

177.800

28.835.466

1.264.800

126.300

480.600

30.707.166

Totaal

189.579

10 / 27

892.323

3.1.3

Tariefberekening 2025

Tabel 4 Tariefberekening 2025

Tariefgroepen 1 2 3 4 5 6

Directe kosten 54,06 61,56 68,93 76,10 86,98 100,94

Overhead 48,96 48,96 48,96 48,96 48,96 48,96

Totaal 103,02 110,52 117,89 125,06 135,94 149,90

11 / 27

Afgerond 103,00 111,00 118,00 125,00 136,00 150,00

4

Paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Op 24 november 2021 heeft het Algemeen Bestuur de Integrale Nota Weerstandsvermogen en risicobeheer, reserves en voorzieningen 2021 vastgesteld, waarin de beleidsuitgangspunten voor het identificeren, beheersen en kwantificeren van de risico’s zijn opgenomen. In de nota wordt ingegaan op de capaciteit van het weerstandsvermogen, her risicomanagement en de risico-inventarisatie. De risico’s zijn samengevat in de risicoinventarisatie en worden via de risicoklasse financieel gekwantificeerd. Voor het identificeren en beheersen van de risico’s wordt binnen de ODH gebruik gemaakt van de softwaretool NARIS, gebaseerd op het model Integraal risicomanagement van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement. De uitgevoerde risico-inventarisatie inclusief kwantificering vormt de basis voor het bepalen van het gewenste weerstandsvermogen. De in NARIS uitgevoerde risicosimulatie levert de volgende tabel met de bij de zekerheidspercentages behorende bedragen voor het benodigde weerstandsvermogen op: Tabel 5 Risicosimulatie weerstandsvermogen

Benodigde weerstandsvermogen Bedrag

10% 33.363

25% 165.732

Zekerheidspercentage 50% 75% 80% 90% 95% 99% 508.286 872.478 943.292 1.154.861 1.458.216 2.062.505

Uitgaande van het door NARIS geadviseerde zekerheidspercentage van 90% wordt het gewenste weerstandvermogen op basis van deze risico-inventarisatie bepaald op afgerond € 1.154.900 en vormt de basis voor de hoogte van de Algemene reserve. De algemene reserve kent per 1-1-2025 een saldo van € 1.312.200 (zie tabel 12). De weerstandsratio bedraagt € 1.312.200 / € 1.154.900 = 1,14 en wordt op basis van het door het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement gehanteerde risicoprofiel als ‘voldoende’ beoordeeld. Dit is ook het afgesproken niveau dat wij nastreven.

4.2 Bedrijfsvoering De afdeling Bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering van de milieuprogramma’s en schept de randvoorwaarden voor een goed functionerende organisatie. Deze paragaaf geeft inzicht in de stand van zaken en de plannen op de belangrijkste aandachtsgebieden van bedrijfsvoering 4.2.1 Personeel en organisatie Zowel in 2024 als in 2025 zijn de inspanningen onverminderd gericht op het werven van de beste kandidaten voor onze vacatures. De samenwerking met de andere omgevingsdiensten van Zuid Holland in het kader van “de Betere Wereldbaan” wordt verder uitgebreid. Gezamenlijk zijn we beter in staat de banen bij omgevingsdiensten goed over het voetlicht te krijgen wat ook moet bijdragen aan het beleid dat is gericht op het terug te brengen van inhuur naar de gestelde norm. Het voorkomen van (langdurig) ziekteverzuim blijft ook in 2025 een speerpunt. Daarnaast richten wij ons erop onze medewerkers te behouden en een carrièrepad te bieden. Met dat dat doel ontwikkelen we een kenniscentrum en zullen we een actief intern loopbaanbeleid voeren. 4.2.2

Inclusie

De arbeidsmarktbenadering van ODH biedt ruimte voor mensen van alle leeftijden, sekse en etnische of religieuze achtergrond. ODH heeft een contract gesloten met Emma @ work voor de benadering van jongeren met een handicap. Regelmatig worden er mensen aangenomen uit de leeftijdscategorie 55-65. 1) Het personeelsbestand van ODH weerspiegelt de diversiteit van de samenleving maar omdat registratie van etnische achtergrond niet is toegestaan kunnen daarvoor geen cijfers worden aangeleverd. 12 / 27

2)

Het huidige personeelsbestand bestaat uit 55 % mannen en 45% vrouwen. De leeftijdsopbouw is als volgt:

<25 25-34 35-44 45-54 55-65 >65 4.2.3

1% 20% 23% 24% 29% 3% Duurzaamheid

In overleg met leveranciers zijn de verpakkingsmaterialen van consumpties zoals lunches aanzienlijk teruggebracht en is plastic zoveel mogelijk vervangen door papier. Koffie en theebekers zijn duurzaam en afwasbaar. Er is continu aandacht voor het vervangen van kantoorartikelen, promotiematerialen en (relatie)geschenken door duurzamere alternatieven. Het wagenpark van ODH is al grotendeels duurzaam. De nog aanwezige benzineauto’s worden stap voor stap vervangen door elektrische. In 2024 start een project interne verduurzaming, waarin onder meer aandacht wordt besteed aan het bevorderen van het energiebewustzijn van medewerkers als het gaan om het gebruik van om opslagcapaciteit voor email en digitale bestanden of het laten branden van verwarming en licht. ODH lift mee op duurzaamheidsacties van de provincie als verhuurder van het gebouw waarin ODH is gehuisvest. De provincie heeft een duurzame meerjarenplanning voor het hele gebouw opgesteld. Het gebouw heeft al een A++ label maar om energieneutraal te worden (Label A++++) zullen aanpassingen gedaan moeten worden. Dit houdt in dat eerst gekeken wordt hoe de gebouwschil energetisch verbeterd kan worden (daken, gevels en vloeren) en daarna gebouwinstallaties als luchtbehandeling en verlichting om zo minder energie te verbruiken.

De norm voor een energie neutraal gebouw (ENG) geeft ook aan dat het gebouw de energie die het verbruikt aan gebouwinstallaties zelf dient op te wekken. Hiervoor zullen zonnepanelen en/of windmolens geplaatst moeten worden. Deze verduurzaming wordt door de provincie uitgevoerd als eigenaar van het pand. ODH zal bij de voorgenomen verbouwing van de kantooromgeving in samenwerking met de provincie bevorderen dat circulair wordt gesloopt, en dat deze wordt ingericht met duurzame of hergebruikte bouwmaterialen en kantoormeubilair. Tabel 6 Formatieoverzicht

Formatie Formatie per 1-1-2024

2025 225,59

Wijzigingen Provincie Zuid-Holland, hergebruik stedelijk afvalwater Gemeente Wassenaar, intensivering werkplan Gemeente Rijswijk, intensivering werkplan Totaal wijzigingen

0,18 1,25 0,36 1,79

Formatie na wijzigingen per 1-1-2025 *

227,38

Bezetting per 1-1-2024 Vacatureruimte

229,46 -2,08

* Van de structurele formatie heeft 179,94 fte betrekking op het primair proces en 47,44 fte op ondersteuning (waaronder management).

4.2.4 Inkoop en aanbesteding De beleidskaders en werkwijze ten aanzien van inkoop en aanbesteding zijn vastgelegd in het door het Algemeen Bestuur op 29 november 2018 vastgestelde Inkoop- en aanbestedingsbeleid ODH. De ODH streeft naar duurzaam inkopen. Daaronder wordt verstaan ‘het meenemen van sociale en milieuaspecten in het inkoopproces’. In 2024 13 / 27

wordt gewerkt aan het verder professionaliseren van de inkoop en aanbesteding met bijzondere aandacht voor het contractmanagement op het gebied van ICT. 4.2.5 Informatisering en automatisering De kaders voor de informatisering en automatisering zijn vastgelegd in het Informatiebeleidsplan 2018 - 2021. In 2024 wordt dit geactualiseerd rekening houdend met de ambities van het Koersplan 2024-2028. De vaste formatie voor zowel ICT beheer als de ontwikkeling van informatievoorziening wordt op niveau gebracht en de afhankelijkheid van externen wordt geminimaliseerd. ODH heeft de ambitie om te sturen op informatie. Dit vraagt om een robuuste informatievoorziening . We zetten in op het hebben van betrouwbare en kwalitatieve data die ten dienste staan van een doelmatige uitvoering van de milieutaken en besturing van de organisatie. Speerpunt hierin is om dit vooral ge georiënteerd en “op de kaart” te doen. Deze ontwikkeling vraagt om een moderne technische omgeving die wendbaar en schaalbaar is. Er wordt op dat gebied ook steeds meer samengewerkt met de vier andere omgevingsdiensten in Zuid-Holland met name als het gaat om het ontwikkelen van instrumenten die de efficiency van de handhaving kunnen ondersteunen. 4.2.6

Informatiebeveiliging en bescherming persoonsgegevens

De ODH voert een actief informatieveiligheidsbeleid en heeft de basis van de bescherming van persoonsgegevens op orde. Er wordt campagne gevoerd om het informatieveiligheidsbewustzijn van de medewerkers te vergroten. De vijf Zuid-Hollandse omgevingsdiensten willen op beide terreinen nauwer gaan samenwerken. De kennisuitwisseling en samenwerking tussen de Chief Information Security Officers (CISO) wordt versterkt en de vijf diensten willen een gezamenlijke Functionaris Gegevensbescherming aan stellen. Binnen ODH wordt de rol van Privacy Officer nader vorm gegeven.

4.3 Openbaarheid Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. In de wet is voorgeschreven dat bestuursorganen in de jaarlijkse begroting aandacht besteden aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van deze wet en in de jaarlijkse verantwoording verslag doen van de uitvoering ervan, mede in relatie tot de beleidsvoornemens. Begin 2022 is de ODH gestart met de implementatie, waarbij de veranderingen en de gevolgen van de Woo in beeld worden gebracht. Aandacht wordt besteed aan het goed kunnen zoeken en vinden van documenten in een Enterprise Search Oplossing (Mylex), de samenhang met het zaaksysteem (Open Wave) het archiefsysteem (Alfresco), andere document opslaglocaties en het anonimiseren van documenten. In Mylex kan voor worden voorgesorteerd op actieve opbaarmaking. Ook in 2025 heeft dit prioriteit, met als gevolg dat personele capaciteit tijdelijk verhoogd moet worden. De ODH volgt de ontwikkelingen om te komen tot een landelijk platform om alle publicaties te kunnen inzien op de voet en is landelijk goed aangesloten.

4.4 Onderhoud kapitaalgoederen In deze paragraaf dient inzicht te worden gegeven in de realisatie van het beleid ten aanzien van het onderhoud van kapitaalgoederen en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties ten opzichte van de begroting. Het gaat hierbij tevens om het verlangde onderhoudsniveau, de (lange termijn) onderhoudsplanning voor alle belangrijke activa en het voorzieningenbeleid ter zake. De kapitaalgoederen van de ODH betreffen de inventaris (waaronder b.v. gereedschappen) en ICT. De aanschaf van kapitaalgoederen vindt gefaseerd plaats en er wordt afgeschreven per afzonderlijke component. De afschrijving start in het jaar na aanschaf. In tabel 7 is een overzicht van de materiele vaste activa opgenomen; tabel 8 geeft het verloop van de kapitaallasten weer. De in tabel 7 opgenomen investeringen en afschrijvingen hebben uitsluitend betrekking op de vervanging van de in het verleden uitgevoerde investeringen in ICT, huisvesting en inventaris. Voor vervangingsinvesteringen in ICT was ultimo 2023 in totaal € 2.431.300 aan krediet beschikbaar en voor huisvesting en inventaris € 361.700. 14 / 27

Aanschaf van ICT-middelen worden vindt vanaf 2024 plaats via lease. Als gevolg daarvan vindt een verschuiving plaats van kapitaallasten naar leasekosten. In 2024 wordt bezien welk deel van de nog beschikbare kredieten voor vervangings-)investeringen nodig zijn. Tabel 7 Overzicht vaste activa Omschrijving activa Restantkrediet 31-12-2023 Boekwaarde 31-12-2023 Investeringen 2024 Afschrijving 2024 Boekwaarde 31-12-2024 Investeringen 2025 Afschrijving 2025 Boekwaarde 31-12-2025 Investeringen 2026 Afschrijving 2026 Boekwaarde 31-12-2026 Investeringen 2027 Afschrijving 2027 Boekwaarde 31-12-2027 Investeringen 2028 Afschrijving 2028 Boekwaarde 31-12-2028

ICT Thuiswerkplek Gereedschappen 2.431.305 5 0 447.247 0 189.281 257.966 0 177.553 80.413 0 39.249 41.164 0 24.487 16.677 0 8.339 8.338

79.404 0 18.419 60.985 0 18.419 42.566 0 18.419 24.147 0 18.419 5.728 0 5.728 0

Huisvesting 361.681

Totaal 2.792.991

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

223.251 0 37.649 185.602 0 36.348 149.254 0 35.478 113.776 0 32.937 80.839 0 24.078 56.761

749.902 0 245.349 504.553 0 232.320 272.233 0 93.146 179.087 0 75.843 103.244 0 38.145 65.099

Tabel 8 Overzicht verloop kapitaallasten

Omschrijving activa Totaal geraamde kapitaallasten ICT Totaal geraamde kapitaallasten Huisvesting en inventaris Totaal geraamde kapitaallasten Afschrijving ICT Afschrijving Huisvesting en inventaris Totaal afschrijvingslasten

2025 578.800 84.100 662.900 177.553 54.767 232.320

2026 600.800 87.300 688.100 39.249 53.897 93.146

2027 623.600 90.600 714.200 24.487 51.356 75.843

2028 647.300 94.000 741.300 8.339 29.806 38.145

Nog beschikbare ruimte kapitaallasten

430.580

594.954

638.357

703.155

15 / 27

5

Besluit Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Haaglanden; Gelezen het voorstel van de Dagelijks Bestuur van 28 maart 2024; Gelet op artikel 24 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden;

BESLUIT:

1. De begroting 2025 vast te stellen; 2. De meerjarenbegroting van de jaren 2026 – 2028 voor kennisgeving aan te nemen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 4 juli 2024.

De secretaris,

De voorzitter,

Mr. C. van der Kamp

M.R. Ferwerda Msc.

16 / 27

17 / 27

6

Kaders taakuitvoering

6.1 Algemene kaders In het Bedrijfsplan ODH 2012 is afgesproken dat het aandeel overhead (ondersteuning en management) maximaal 21,2% van de totale formatie mag bedragen. In het Koersplan 2018-2021 zijn met de deelnemers afspraken vastgelegd over de te leveren urenprestaties en een nacalculatiesysteem, waarbij binnen een bandbreedte 90% 110% (cumulatief) geen verrekening zal plaatsvinden. Uitgangspunt is dat de productieve medewerkers voor gemiddeld 1.390 uur per FTE productief zijn. De flexibele schil bedraagt voor de afdeling T&V niet meer dan 10% van het aantal geraamde uren (exclusief additionele opdrachten) en voor de afdeling T&H en BV niet meer dan 5%. ODH streeft naar een verzuimpercentage van maximaal 4,5%.

6.2 Kaders primaire taakuitvoering Op de VTH-taakuitvoering door de ODH zijn de kwaliteitseisen van de Omgevingswet van toepassing. Jaarlijks wordt een check uitgevoerd of de taakuitvoering hieraan voldoet en of zich op dat aspect aandachtspunten voordoen. Daarnaast wordt met behulp van een klanttevredenheidsonderzoeken (KTO) doorlopend de dienstverlening gemonitord. Op de taakuitvoering is de Producten- en Diensten Catalogus Omgevingsdiensten Zuid-Holland (PDC) van toepassing zoals deze is opgesteld door de omgevingsdiensten in Zuid-Holland. Naast het rapporteren van (financiële) gegevens in de reguliere P&C cyclus, is het ook belangrijk om opdrachtgevers tijdig en tussentijds te informeren de voortgang, resultaten en bijzonderheden van de primaire taakuitvoering. Hiertoe is een cyclus afgesproken die voorziet in een ambtelijke rapportage per deelnemer na 4, 8 en 12 maanden. Met betrekking tot deze ambtelijke rapportages is per programma een aantal dashboardparameters afgesproken (tabel 9 en 10 worden mogelijk nog aangepast vanwege de Omgevingswet). Tabel 9 Dashboard monitoring programma T&V

Taak/product

PDC-code

Dashboard Parameter

Advies/toets (milieu, bodem, geluid en meer)

A01

aantal

Advies OG (bestuur/divers)

A01

uren

Implementatie regelgeving/beleid en Ondersteuning Bestuur/Beleid

A02

uren

Advies MER

A04

aantal

Coördinatie uitvoeringstaken bodemsanering

D03

uren

Zonebeheer geluid

D04

uren

Beheer monitoringstool (luchtkwaliteit)

D08

uren

Verstrekken informatiedossiers en ondersteunen Frontoffice

D11

aantal

Bijhouden informatiesysteem

D11

uren

Participeren in netwerken, overleggen, externe samenwerking

D14

uren

Inbreng in crisisorganisatie

D16

uren

Omgevingsvergunning Milieu inrichting

R01

aantal

% buiten termijn

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets

R02

aantal

% buiten termijn

Behandeling melding Wm

R03

aantal

% buiten termijn

Maatwerkvoorschrift

R04

aantal

% buiten termijn

Besluit afdwingen milieuonderzoek (geluid, bodem, lucht etc.)

R06

aantal

Actualisatietoets vergunningen

R07

aantal

Behandeling kennisgeving Wm

R08

aantal

% buiten termijn

Behandeling melding indirecte lozing

R09/R18

aantal

% buiten termijn

Vuurwerkontbrandingstoestemming

R10

aantal

% buiten termijn

Behandeling vuurmelding

R11

aantal

% buiten termijn

Ontheffing Route Gevaarlijke Stoffen

R12

aantal

% buiten termijn

Beschikking bodemsanering

R13

aantal

% buiten termijn

Melding BUS

R14

aantal

% buiten termijn

Melding Besluit bodemkwaliteit

R15

aantal

% buiten termijn

Vergunningen ontgronding

R16

aantal

% buiten termijn

Vergunning grondwateronttrekking en -opslag

R19

aantal

% buiten termijn

Ontheffing / Medling PMV

R20

aantal

% buiten termijn

18 / 27

% buiten termijn

% buiten termijn

Taak/product

PDC-code

Dashboard Parameter

Ontheffing Flora en faunawet

R21

aantal

% buiten termijn

Vergunningen Nbw

R22

aantal

% buiten termijn

VVGB Nbw

R23

aantal

% buiten termijn

Bestuurlijk oordeel / Toets Nbw

R24

aantal

Beschikkingen Wgh (ontheffing hogere waarden)

R25

aantal

% buiten termijn

Behandeling bezwaar met/zonder voorlopige voorziening

J01

aantal

gegrond/niet-gegrond/niet-ontvankelijk

Behandeling beroep met/zonder voorlopige voorziening

J02

aantal

gegrond/niet-gegrond/niet-ontvankelijk

Behandelng hoger berope met/zonder voorlopige voorziening

J02

aantal

gegrond/niet-gegrond/niet-ontvankelijk

Behandeling Woo-verzoek

D15

aantal

Tabel 10 Dashboard monitoring programma T&H

Taak/product

PDC-code

Dashboard Parameter

Administratieve controle (preventief)

T01.1

aantal (per categorie)

naleefgedrag per categorie

Aspectcontrole (preventief)

T01.2

aantal (per categorie)

naleefgedrag per categorie

Deelcontrole (preventief)

T01.4

aantal (per categorie)

naleefgedrag per categorie

Integrale controle (preventief)

T01.5

aantal (per categorie)

naleefgedrag per categorie

Opleveringscontrole (preventief)

T01.6

aantal (per categorie)

naleefgedrag per categorie

Administratieve controle (repressief)

T02.1

aantal (per categorie)

naleefgedrag per categorie

Hercontrole (repressief)

T02.3

aantal (per categorie)

naleefgedrag per categorie

Sanctiecontrole (repressief)

T02.4

aantal (per categorie)

naleefgedrag per categorie

Inventarisatie bedrijven

T03.1

aantal (per categorie)

naleefgedrag per categorie

Milieuvlucht

T03.2

aantal

Gebiedscontrole specifieke wetgeving

T03.3

aantal

Controle mobiele puinbreker

T04.1

aantal

naleefgedrag

Controle vuurwerkevenement

T04.2

aantal

naleefgedrag

Beoordeling E-PRTR-rapportage

T05.02

aantal

naleefgedrag

Klachtbehandeling milieu

T06.1

aantal (per soort klacht) gegrond/niet-gegrond

Behandeling voorvalmelding

T07.1

aantal (per categorie)

Besluit op handhavingsverzoek

H05.1

aantal

af-/toegewezen

Controle bodemsanering Wbb

T09.1

aantal

naleefgedrag

Controle bodemsanering niet-Wbb

T09.2

aantal

naleefgedrag

Controle bodemsanering administratief

T09.3

aantal

naleefgedrag

Controle toepassing grond- en bouwstoffen

T09.4

aantal

naleefgedrag

Controle ontgronding

T09.5

aantal

naleefgedrag

Controle lozen buiten inrichting

T09.6

aantal

naleefgedrag

Gebiedscontrole bodembescherming

T10.1

aantal

Controle geluidhinder

T12.1

aantal

BRIKS controle

T01.a

aantal

naleefgedrag

Controle brandveilig gebruik

T40.1

aantal

naleefgedrag

Handhavingsbesluit

H01.1

aantal

Bestuursdwang

H02.1

aantal

Last onder dwangsom

H02.2

aantal

Intrekking vergunning

H02.3

aantal

Invorderingsbesluit

H02.a

aantal

Bestuurlijke strafbeschikking milieu

H03.1

aantal

Proces Verbaal

H04.1

aantal

Behandeling bezwaar met/zonder voorlopige voorziening

J01

aantal

gegrond/niet-gegrond/niet-ontvankelijk

Behandeling beroep met/zonder voorlopige voorziening

J02

aantal

gegrond/niet-gegrond/niet-ontvankelijk

Behandeling hoger beroep met/zonder voorlopige voorziening

J02

aantal

gegrond/niet-gegrond/niet-ontvankelijk

Behandeling Woo-verzoek

D15

aantal

6.3 Doorontwikkeling kaders De huidige kaders voor de taakuitvoering dateren grotendeels uit de beginperiode van de ODH. In 2023 is het proces opgestart om te komen tot het Koersplan 2024-2028. Met het doel richting te geven aan de meerjaren planning voor een effectieve en kwalitatieve taakuitvoering in de nieuwe periode 19 / 27

7

Bijlagen

7.1 Kostenverdeelstaat Tabel 11 Kostenverdeelstaat 2025 Omschrijving kosten/baten 1. Personeel 2. Kapitaallasten 3. Materiële lasten Totaal lasten

Bedrijfsvoering (overhead) 8.097.100 655.100 3.277.100 12.029.300

Toe te rekenen overhead naar programma's Verdeling programmabegroting

Programma T&V T&H 9.674.000 8.174.200 0 0 406.000 207.400 10.080.000 8.381.600

Totaal 25.945.300 655.100 3.890.500 30.490.900

-12.029.300

6.375.600

5.653.700

0

0

16.455.600

14.035.300

30.490.900

4. Bijdragen deelnemers 5. Overige opbrengsten 6. Additionele werken Totaal baten

-30.707.200 0 0 -30.707.200

0

0

-30.707.200 0 0 -30.707.200

Saldo

-30.707.200

16.455.600

14.035.300

-216.300

216.300

0

0

216.300

-30.490.900

16.455.600

14.035.300

0

Mutatie reserves Saldo na bestemming

7.1.1 Personeel De post personeel bestaat uit de salariskosten van het eigen personeel, de inhuur van derden, inkoop ICT-diensten, opleidingskosten en algemene personeelskosten. De personeelskosten zijn gebaseerd op de vaste formatie en de flexibele schil. De opleidingskosten bedragen 3% van de salariskosten. De algemene personeelskosten bestaan uit o.a. de kosten voor woon-werkverkeer, kosten BHV, kosten arbodienst, kosten personeelsvereniging en kosten ondernemingsraad. • Salariskosten, inhuur en inkoop diensten • Thuiswerkvergoeding • Opleidingskosten: 3% van € 24.614.000 • Algemene personeelskosten Totaal personeel

€ € € € €

24.614.000 115.900 738.400 477.000 25.945.300

7.1.2 Kapitaallasten (afschrijvingen) Voor de kapitaallasten van de investeringen wordt uitgegaan van een structureel bedrag van € 655.100. Daarbij is er van uitgegaan dat de in het verleden gedane investeringen na afloop van de afschrijvingstermijn voor een gelijk bedrag worden geherinvesteerd. 7.1.3 Materiële lasten De materiële lasten bestaan uit de volgende kosten: • Huisvestingskosten • ICT-kosten • Vervoerskosten • Diverse bedrijfskosten • Materiële productiekosten • Onvoorzien • Additionele opdrachten Totaal materiële lasten

€ € € € € € € € 20 / 27

927.700 1.267.700 136.900 999.600 507.800 50.800 0 3.890.500

De kosten van de ondersteunende activiteiten worden op het taakveld ‘bedrijfsvoering (overhead)’ geregistreerd. De overhead maakt onderdeel uit van de integrale kostprijs en wordt toegerekend op basis van de direct aan de programma’s toe te rekenen fte’s op begrotingsbasis. Op begrotingsbasis worden 95,37 fte toegerekend aan het programma T&V en 84,57 fte aan het programma T&H (verhouding 53,00 : 47,00). 7.1.4 Baten De baten bestaan uit de deelnemersbijdragen en de rentebaten. In tabel 3 is een overzicht opgenomen van de bijdragen per deelnemer over 2025. De loonsom is gebaseerd op de door de werkgever- en werknemersorganisaties overeengekomen cao SGO 2024. Per 1 januari 2024 is een loonstijging afgesproken van 4,75% en per 1 oktober 2024 een loonstijging van 1,25%. De indexatie voor 2025 is gebaseerd op de in de MEV 2023 (september 2023) opgenomen indices voor loon- en prijsstijgingen, Voor de loonsom is rekening gehouden met een index van 5,3% en voor prijsstijgingen met een index van 2,6%. Daarnaast is rekening gehouden met een stijging van de deelnemersbijdrage die in het kader van de versterking van het VTHstelsel zijn doorgevoerd door verhoging van de opleidingskosten van 2,3% naar 3,0% en het opnemen van een innovatiebudget van 1% van de begrotingsomvang.

7.1.5 Mutatie reserves De ODH is, naast dat zij eigen risicodrager in het kader van de werkloosheidswet (WW), met ingang van 2022 ook eigen risicodrager voor de Ziektewet (ZW) en Wet Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Dit betekent dat de uitkering na het tweede ziektejaar voor rekening van de ODH komt in plaats van het UWV. De ODH is vanaf 1 januari 2022 geen werkgeverspremie Werkhervattingkas (Whk) meer verschuldigd. Het structurele voordeel wordt in een bestemmingsreserve WW, ZW en WGA gestort. Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd met het percentage loonsomstijging. Voor 2025 gaat het om een bedrag van € 216.300. Onttrekking aan de bestemmingsreserve vindt plaats op het moment dat een WW-uitkering, ZW-uitkering of WGAuitkering is verschuldigd. Het te onttrekken bedrag wordt gestort in een voorziening waaruit de verschuldigde uitkeringen worden gedekt. Jaarlijks wordt (bij het opstellen van de begroting en/of jaarrekening) op basis van de instroom de hoogte van de bestemmingsreserve beoordeeld en zo nodig bijgesteld. In 2023 zijn twee medewerkers ingestroomd en de verwachting is dat in 2024 en 2025 meer medewerkers zullen instromen. Tabel 12 Overzicht reserves en voorzieningen 2025-2028 Reserves en voorzieningen

Stand 1-1-2025 Storting 2025 Onttrekking 2025 Stand 1-1-2026 Storting 2026 Onttrekking 2026 Stand 1-1-2027 Storting 2027 Onttrekking 2027 Stand 1-1-2028 Storting 2028 Onttrekking 2028 Stand 1-1-2029

Algemene reserve 1.312.200 0 0 1.312.200 0 0 1.312.200 0 0 1.312.200 0 0 1.312.200

Bestemmingsreserve WW, ZW en WGA 643.357 216.300 0 859.657 227.800 0 1.087.457 239.900 0 1.327.357 252.600 0 1.579.957

21 / 27

Voorziening werkloosheidsuiteringen * 258.546 0 125.800 132.746 0 71.000 61.746 0 61.746 0 0 0 0

Totaal

2.214.103 216.300 125.800 2.304.603 227.800 71.000 2.461.403 239.900 61.746 2.639.557 252.600 0 2.892.157

7.2 Meerjarenbegroting 2025-2028 Tabel 13 Meerjarenbegroting 2025-2028 naar hoofdkostensoort Kostensoort 1 Personeel 2 Kapitaallasten 3 Materiële lasten Totaal lasten

Realisatie Vastgestelde Gewijzigde 2023 begroting 2024 begroting 2024 27.752.562 23.807.200 24.238.300 364.758 631.300 638.600 4.466.648 3.615.900 3.753.200 32.583.968 28.054.400 28.630.100

Begroting 2025 25.945.300 655.100 3.890.500 30.490.900

Meerjarenbegroting 2026 2027 27.292.100 28.709.900 672.100 689.600 3.991.700 4.095.300 31.955.900 33.494.800

2028 30.202.500 707.600 4.201.700 35.111.800

Totaal baten

-32.847.942

-28.258.000

-28.835.500

-30.707.200

-32.183.700

-33.734.700

-35.364.400

Geraamd totaal van baten en lasten

-263.974

-203.600

-205.400

-216.300

-227.800

-239.900

-252.600

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

-633.280

203.600

205.400

216.300

227.800

239.900

252.600

Gerealiseerd/Geraamd resultaat

-897.254

0

0

0

0

0

0

22 / 27

7.3 Geprognosticeerde balans per ultimo van het jaar Tabel 14 Geprognosticeerde balans Omschrijving

31-12-2025 31-12-2026 31-12-2027 31-12-2028

Vaste activa

272.233

179.087

103.244

65.099

Totaal materiële activa Materiële vaste activa

272.233 272.233

179.087 179.087

103.244 103.244

65.099 65.099

TOTAAL VASTE ACTIVA

272.233

179.087

103.244

65.099

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar. Vorderingen openbare lichamen Overige vorderingen Rekening courant schatkistbankieren Rekening courant Simpled Card Liquide middelen Banksaldi Overlopende activa Vooruitbetaalde bedragen Overige overlopende activa

10.002.000 10.002.000 10.002.000 10.002.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 400.000 400.000 400.000 400.000 6.400.000 6.400.000 6.400.000 6.400.000 2.000 2.000 2.000 2.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1.302.356 1.788.302 2.213.045 2.683.544 500.000 500.000 500.000 500.000 802.356 1.288.302 1.713.045 2.183.544

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

11.354.356 11.840.302 12.265.045 12.735.544

TOTAAL ACTIVA

11.626.589 12.019.389 12.368.289 12.800.643

Eigen vermogen

2.178.228 2.406.028 2.645.928 2.898.528

Algemene reserve - opgebouwd weerstandsvermogen - saldo boekjaar

1.312.200 1.312.200 1.312.200 1.312.200 1.312.200 1.312.200 1.312.200 1.312.200 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Bestemmingsreserve WW, ZW en WGA Voorzieningen Voorz. werkloosheidsuitkeringen Voorz. bovenwettelijk verlof

866.028 1.093.828 1.333.728 1.586.328 866.028 1.093.828 1.333.728 1.586.328 1.643.146 1.808.146 1.917.146 2.096.900 146.246 111.246 20.246 0 1.496.900 1.696.900 1.896.900 2.096.900