Document · PDF

Jaarstukken 2023 - aangepast 5 jun. 24

Raad Besluitvorming 11 juli 2024, gemeente Pijnacker NootdorpBij agendapunt: Jaarstukken 202343.135 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 5 van 5

Begeleide participatie In 2023 werkten 31 SE (is ongeveer gelĳk aan een fte) op grond van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). 21 SE zĳn werkzaam bĳ Werkse! in Den Hoorn en negen SE werken bĳ de Binnenbaan in Zoetermeer. Eén SE werkt gedetacheerd. Gemeenten moeten beschutte werkplekken aanbieden. In 2023 is het minimaal aantal beschutte werkplekken zestien. De gemeenteraad heeft in 2021 besloten vĳf extra plekken beschikbaar te stellen. Op 31 december 2023 werkten vĳftien inwoners op een beschutte werkplek bĳ Werkse! in Den Hoorn, bĳ de Binnenbaan in Zoetermeer en bĳ de Hoogwerkers in Pĳnacker (de Hoogwerkers is een onderdeel van zorgkwekerĳ Bloei). Tot slot zĳn er in onze gemeente 177 inwoners met een arbeidsbeperking in beeld. Deze inwoners (veelal jongeren) komen bĳ ons in beeld via de Wmo, het kernteam en de netwerkoverleggen met het speciaal onderwĳs en door warme overdracht van VO/MBO scholen. 50 inwoners werken met een loonkostensubsidie bĳ reguliere werkgevers. Er worden loonwaardemetingen gedaan om te bepalen welke loonwaarde deze

inwoners hebben op de werkplek. Dat is de basis voor de vergoeding die we de werkgever betalen via een loonkostensubsidie.

Arbeidsparticipatie

Netto arbeidsparticipatie

% werkzame beroepsbevolking tov beroepsbevolking

100

0 2018

2019

2020

2021

Pĳnacker-Nootdorp

2022

2023

Nederland

Grafiek 7.3 De netto arbeidsparticipatie van onze inwoners was in 2023 78,5%. In Nederland was dit 73,1% (zie grafiek 7.3). Netto arbeidsparticipatie betekent het percentage van werkzame inwoners ten opzichte van inwoners die potentieel kunnen werken.

Banen

Aantal banen x 1.000 (1564) jarigen

1.000

500

0 2018

2019

Pĳnacker-Nootdorp

2020

2021

2022

Nederland

Grafiek 7.4 In 2022 waren er in onze gemeente 511,5 banen per 1.000 inwoners van 15 - 64 jaar. Landelĳk is dit 825 per 1.000 inwoners (zie grafiek 7.4). Een groot deel van onze inwoners werkt dus niet binnen de gemeente. Ook voor onze inwoners met een bĳstandsuitkering betekent dit, dat zĳ voor werk voor een belangrĳk deel afhankelĳk zĳn van werkgelegenheid in de regio (zie ook programma 2). Daarom werken wĳ samen met het UWV en de gemeenten Zoetermeer, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar samen in de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal. De samenwerking in de arbeidsmarktregio gaat niet langer alleen om het begeleiden van kwetsbare inwoners (met een uitkering), maar ook om het bieden van ondersteuning aan inwoners ter voorkoming van (langdurige) werkloosheid: van school naar werk of van werk naar werk. Op dit

moment wordt in bĳna alle beroepsgroepen krapte ervaren. In 2023 wordt de matching tussen werkgevers en werkzoekenden in de arbeidsmarktregio verder versterkt. Ook is er in 2023 een intentieovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van een regionaal werkcentrum (als opvolger van het regionaal mobiliteitsteam welke in de coronatĳd is opgericht om de verwachte werkloosheid op te kunnen vangen).

Aantal personen per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

Lopende re-integratie voorzieningen 400

200

0 2018

2019

Pĳnacker-Nootdorp

2020

2021

2022

2023

Nederland

Grafiek 7.5 Om inwoners aan het werk te helpen, worden re-integratievoorzieningen ingezet. De bovenstaande grafiek laat het aantal ingezette re-integratievoorzieningen zien. Voorbeelden zĳn Work8, de werkacademie en bemiddeling via het werkgeversservicepunt. Daarnaast hebben wĳ een top-30 aanpak ontwikkeld. Bĳ het re-integratietraject Work8 worden inwoners intensief en groepsgewĳs getraind. Inwoners die nog niet bemiddelbaar zĳn, worden geplaatst op re-integratietrajecten om arbeidsritme en werkervaring op te doen. Het aantal lopende re-integratievoorzieningen hangt samen met het aantal personen met bĳstandsgerechtigden. Deze is lager dan het landelĳk gemiddelde. Voor statushouders werken we samen met Cirkel Rond. Specifiek voor jongeren is er een jongerencoach. Deze begeleidt jongeren en helpt hen bĳ het vinden van werk, leerwerkplekken en stages. De nieuwe Wet inburgering is op 1 januari 2022 in werking getreden. Deze nieuwe Wet heeft als doel dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelĳk meedoen in de Nederlandse samenleving. Vanaf half 2022 is de instroom van statushouders die inburgeren onder de nieuwe wet goed op stoom gekomen. Dit heeft zich doorgezet in 2023. Het gaat voor 2023 om in totaal 72 statushouders. 34 statushouders hebben al een persoonlĳk inburgeringsplan (PIP) ondertekend en zĳn gestart met hun leerroute.

13 statushouders bevinden zich nog in de fase van de brede intake (inclusief leerbaarheidstoets). Voor 15 statushouders wordt de brede intake op korte termĳn gestart. De overige 10 statushouders verblĳven nog op een AZC, hebben een tĳdelĳke vrĳstelling of zĳn tĳdens de brede intake verhuisd.

Jeugd groeit gezond, veilig en kansrĳk op

De informatie over het gebruik van jeugdhulpvoorzieningen is in ontwikkeling. Dit geeft een steeds beter beeld van de stand van zaken.

Jongeren met jeugdhulp

Jongeren in %

0 2018

2019

2020

Pĳnacker-Nootdorp

2021

2022

2023

Nederland

Grafiek 7.6 Van onze jongeren van 0-18 jaar, heeft 10,7 % in 2023 een jeugdhulpvoorziening nodig gehad. Dit is afgenomen ten opzichte van 2022. Toen was dit 11,4% (zie grafiek 7.6). Vanaf 2018 zagen we de kosten voor jeugdhulp in onze gemeente sterk stĳgen. Vanaf 2021 zien we de kostenstĳging voor jeugdhulp afvlakken en vanaf 2023 neemt het toe. In de regio werken we samen aan de uitvoering van de Regiovisie jeugdhulp Haaglanden 2021-2026. Op basis van de in juli 2023 opgeleverde tweede regiomonitor is het Regionale Uitvoeringsplan 2023-2024 opgesteld en door de gemeenteraad vastgesteld. Met de regiovisie willen we bereiken dat alle kinderen en jongeren gezond, veilig en kansrĳk opgroeien, bĳ hun eigen ouders en waarbĳ zĳ zich ontwikkelen tot veerkrachtige (jong)volwassenen die naar vermogen actief meedoen in de samenleving. De regiovisie gaat ook over de verbinding tussen jeugdhulp en andere onderwerpen in het sociaal domein (zoals onderwĳs) en richt zich vooral op gezinnen/kinderen in kwetsbare situaties. Het gaat ook over de samenwerking tussen gemeenten en jeugdhulpaanbieders, zoals onder andere over de wachttĳden in de jeugdhulp, afbouw van gesloten jeugdzorg en versterking van de samenwerking tussen onderwĳs en jeugdhulp. Maatregelen om kosten te beheersen binnen de jeugdhulp zĳn opgenomen in het eerder genoemde interventieplan 'Grip op het sociaal domein'.

In 2023 zĳn de maatregelen uit dit plan voortgezet en hebben we positieve resultaten laten zien. De resultaten kunt u terugvinden in de eindevaluatie op het interventieplan 'Grip op het sociaal domein' die begin oktober 2023 ter informatie naar uw raad is gestuurd. Tegelĳkertĳd is er ook binnen de jeugdhulp een kostenstĳging te zien. Dit wordt meegenomen bĳ de doorontwikkeling van het thema kostenbeheersing in het sociaal domein.

Geëscaleerde zorg 18-

Jongeren met jeugdbescherming

Jongeren to 18 jaar in %

0 2018

2019

2020

2021

Pĳnacker-Nootdorp

2022

2023

Nederland

Grafiek 7.7 Van onze jongeren tot 18 jaar had 0,3 % in 2023 te maken had met jeugdbescherming. Dit is lager dan landelĳk. Dat is 1% (zie grafiek 7.7).

Jongeren met jeugdreclassering

Jongeren van 12 tot 23 jaar in %

0,5

0,25

0 2018

2019

Pĳnacker-Nootdorp

2020

2021

2022

Nederland

Grafiek 7.8 Het percentage jongeren tot 18 jaar dat in 2022 te maken had met jeugdreclassering is 0,1%. Landelĳk ligt dit percentage op 0,3% (zie grafiek 7.8). De Jeugdbescherming en -reclassering wordt geleverd door Gecertificeerde Instellingen. Deze instellingen hebben de afgelopen jaren vanwege eisen van de inspectie gewerkt aan een Verbeterplan. De gemeente in Haaglanden hebben in dat kader extra middelen beschikbaar gesteld voor de Gecertificeerde Instellingen om de caseload (aantal casussen per medewerker) te verlagen. De raad is hier tussentĳds over geïnformeerd. Verder heeft een aantal gemeente in Haaglanden de afgelopen jaren ervaringen opgedaan in het werken volgens de methode 'Beter Samenspel' om de samenwerking tussen de Gecertificeerde Instellingen en lokale teams te verbeteren.

Inwoners zĳn zo zelfredzaam mogelĳk en participeren in de samenleving

Aantal clienten per 10.000 inwoners

WMO-clienten met een maatwerkvoorziening 1.000

500

0 2018

2019

Pĳnacker-Nootdorp

2020

2021

2022

Nederland

Grafiek 7.9 Om inwoners te ondersteunen bĳ hun zelfredzaamheid en participatie in de samenleving, wordt onder andere gebruik gemaakt van de Wmo. De individuele maatwerkvoorzieningen Wmo omvatten vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen, rolstoelen, huishoudelĳke hulp, begeleiding, een klein deel van de persoonlĳke verzorging en kortdurend verblĳf. Op basis van voorlopige cĳfers uit bovenstaande grafiek (bron: CBS) waren er in 2022 410 Wmo-cliënten per 10.000 inwoners. Uit de Monitor Sociaal Domein 2022 blĳkt dat het aantal Wmo cliënten per 1.000 volwassenen steeg van 42 in 2021 naar 46 in 2022. Mogelĳke verklaringen hiervoor zĳn de demografische ontwikkeling (vergrĳzing) en de aanzuigende werking van het abonnementstarief (met name voor hulp bĳ het huishouden). Structureel verwachten we een toename van het aantal voorzieningen, omdat de doelgroep 75-plus in het komend decennium met gemiddeld 5% groeit. Naast een toename van het aantal hulpvragen, zien we ook dat deze complexer worden. Dit komt omdat inwoners langer en vaker thuis wonen, waar zĳ eerder opgenomen werden in verpleeghuizen, instellingen en ziekenhuizen. Verder zien we dat de tarieven onder druk staan, door afspraken over loonstĳging die in de cao's worden gemaakt, de gespannen marktsituatie en de hoge inflatie. Door bovenstaande oorzaken, is er binnen de Wmo opnieuw een kostenstĳging te zien.

Dit wordt meegenomen bĳ de doorontwikkeling van het thema kostenbeheersing in het sociaal domein. Ook stelt de bovengenoemde ontwikkeling eisen aan de zorginfrastructuur. Om de effectiviteit te vergroten en om preventiever te kunnen werken, is ketensamenwerking rond de thema's financiële zelfredzaamheid en mantelzorg en gezonde leefstĳl en dementie vormgegeven. In 2023 hebben wĳ samen met zorgverzekeraar DSW en de regio Westland, Schieland, Delfland (WSD) het Regionaal Integraal Gezondheidsakkoord (RIGA) getekend. Dit akkoord valt onder het landelĳke Integraal Zorgakkoord (IZA) en vormt de basis voor regionale samenwerking rondom preventie, gezondheid, zorg en ondersteuning. In 2023 zĳn er voorbereidingen getroffen om deze samenwerking vorm te geven voor de komende jaren. Het RIGA, het IZA en de brede SPUK (zie voor uitgebreide beschrĳving in programma 6) vullen elkaar aan. Per 1 januari 2024 kopen wĳ de Wmo begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblĳf gezamenlĳk in met de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rĳswĳk en Westland (H5). Tot deze datum is zorg ingekocht via de H6. Het jaar 2023 is gebruikt als transitieperiode, waarbĳ wĳ deze overstap goed hebben voorbereid. Ondanks de grotere vraag naar maatwerkvoorzieningen Wmo, blĳft het aantal inwoners met een maatwerkvoorziening laag ten opzichte van het landelĳk gemiddelde.

Dit komt doordat wĳ een relatief jonge bevolking hebben. Ook zien we dat een deel van de hulpvragen in het collectieve aanbod wordt opgevangen.

Geëscaleerde zorg 18+ Vanaf 1 januari 2025 is onze gemeente (financieel) verantwoordelĳk voor Beschermd Wonen. Ook wel de doordecentralisatie van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis genoemd. De overheveling van taken en

financiën gebeurt stapsgewĳs in een periode tot 2030. Met de doorcentralisatie krĳgen we meer mogelĳkheden om de ondersteuning aan te sluiten op onze lokale zorginfrastructuur. Naast de doordecentralisatie van verantwoordelĳkheden en middelen vindt er een inhoudelĳke transformatie plaats. De regionale en lokale ambities zĳn opgenomen in de uitvoeringsagenda. Vanuit deze agenda wordt gewerkt om inwoners zo goed mogelĳk, zo lang mogelĳk en weer zo snel mogelĳk thuis te laten wonen, met passende ondersteuning. In 2023 is hier samen met zorgaanbieders, lokale samenwerkingspartners en woningcorporaties uitvoering aan gegeven. Gezamenlĳk bereiden we ons voor op de overheveling van taken. Dit doen we op basis van het uitgangspunt 'Lokaal wat lokaal kan'. Denk hierbĳ aan de toegang en bemiddeling naar een woning voor inwoners met een indicatie Beschermd Thuis. In 2022 is de inkoopstrategie vastgesteld die het kader vormt voor de verdere uitwerking van de inkoopprocedure voor Beschermd Wonen en Beschermd Thuis. Eind augustus 2023 is het inkooptraject succesvol afgerond met het afsluiten van 15 overeenkomsten voor Beschermd Wonen en Beschermd Thuis. Per 1 januari 2024 is er een dekkend en bovenal divers aanbod voor onze inwoners.

Wat hebben we daarvoor gedaan ? Om de beoogde maatschappelĳke effecten te bereiken, hebben we ingezet op zes prestatievelden (zie de doelenboom). Per prestatie geven we de activiteiten, het beoogde resultaat en de feitelĳke realisatie in 2023 weer. Activiteit

Resultaat

Toelichting status

Programma: 07 Individuele voorzieningen Hoofdactiviteit (rol): 1. We bieden laagdrem-pelige en doelmatige oplossingen voor jongeren, ouderen, gezinnen en inwoners in een kwetsbare positie Met de arbeidsmarktregio ZHC een onderzoek naar de inzet van een regionaal werkcentrum

Een onderzoeksrapport met conclusies en aanbevelingen naar een regionaal werkcentrum. Dit gaat over dienstverlening aan inwoners die nog onvoldoende worden ondersteund vanuit de reguliere dienstverlening van gemeenten en UWV

Uw raad is begin september 2023 geïnformeerd over de intentie voor een totstandkoming van een regionaal werkcentrum in de arbeidsmarktregio ZHC. Gemeenten en partners binnen de regio hebben hiervoor in september 2023 een intentieovereenkomst ondertekend. In het vierde kwartaal 2023 is de voorbereiding op het realiseren van het werkcentrum gestart, dat doorloopt in 2024. Eind 2024 of begin 2025 wordt er volgens de planning gestart met de dienstverlening vanuit het werkcentrum.

Methodisch werken op basis van een integraal klantbeeld

Vaste werkwĳze voor de dienstverlening aan werkzoekenden

Binnen het team participatie wordt er, naar aanleiding van het plan 'werken, werken aan en meedoen', een doorontwikkeling beoogd, waarbĳ medewerkers ofwel focus hebben op het deel inkomen, ofwel focus hebben op het onderwerp werk (re-integratie en participatie). Daarbĳ worden uniforme werkafspraken uitgewerkt en opgesteld. Doel is een uniforme werkwĳze met als uitgangspunten: dat klanten in beeld zĳn, dat er contact is en dat zĳ in beweging zĳn naar werk of andere activiteiten. In kwartaal twee van 2024 zal worden gestart met de werkgroepen vanuit diverse disciplines, waaronder consulenten vanuit de teams zelf. De verwachting is dat vanaf 2025 de consulenten met deze manier van werken aan de slag zullen gaan.

Onderzoek naar het aanbieden van Wmohulpmiddelen in eigen beheer

Een onderzoeksrapport met conclusies en Het onderzoek naar het aanbieden van aanbevelingen over het aanbieden van Wmo Wmo hulpmiddelen in eigen beheer is hulpmiddelen in eigen beheer doorgeschoven naar 2024. In 2023 heeft er een aanbesteding plaatsgevonden voor een nieuw hulpmiddelencontract. Per 1 januari 2024 heeft Pĳnacker-Nootdorp een nieuw contract afgesloten voor het leveren en onderhouden van hulpmiddelen voor minimaal 2 tot maximaal 6 jaar (afhankelĳk

Activiteit

Resultaat

Toelichting status van eventuele verlenging). De reden om opnieuw aan te besteden was dat er onvoldoende tĳd was voor een onderzoek naar en eventuele implementatie van hulpmiddelen in eigen beheer. In het belang van de zorgcontinuïteit had de aanbesteding hogere prioriteit dan het onderzoek. Mocht er na het onderzoek besloten worden om hulpmiddelen (gedeeltelĳk) in eigen beheer te gaan aanbieden, dan is hiervoor ruimte na de einddatum van het contract.

Onderzoek naar het verbeteren van de gemeentelĳke dienstverlening door inzet van de middelen naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)

Inzicht in de mogelĳkheden voor het versterken van de rechtszekerheid en bestaanszekerheid van inwoners

Het Bestedingsplan POK middelen is op 1 juni 2023 vastgesteld door de raad. In het plan zĳn maatregelen opgenomen ter verbetering van de dienstverlening. Iedere maatregel heeft zĳn eigen tĳdslĳn. Een aantal activiteiten zĳn in 2023 gestart of de voorbereidende werkzaamheden voor de activiteiten zĳn gestart. In 2025 volgt een eerste monitoringsmoment.

Onderzoek naar het verbreden van het jeugd Een onderzoeksrapport met conclusies en sporten cultuurfonds aanbevelingen over het verbreden van het jeugdsport en cultuurfonds

Het onderzoek naar het verbreden van het Jeugdfonds Sport & Cultuur is afgerond. De aanbevelingen uit het onderzoek hebben geleid tot het opstarten van een Volwassenenfonds voor Sport & Cultuur. Sinds 1 juli 2023 kunnen inwoners met een minimuminkomen (tot 130%) hier een aanvraag doen. Ook is het, door een amendement in de gemeenteraad, mogelĳk gemaakt voor kinderen om zowel een aanvraag voor sport als cultuur te doen. De mate waarin er gebruik wordt gemaakt van deze regelingen wordt gemonitord via de jaarrapportages van het jeugdfonds en het volwassenenfonds. Voorlopige cĳfers wĳzen erop dat in 2023 30 volwassenen gebruik hebben gemaakt van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur.

Uitvoeren van een armoedemonitor

De armoedemonitor 2022 is in oktober 2023 ter informatie aangeboden aan uw raad.

Inzicht in armoede en het gebruik van minimaregelingen

Belangrĳke conclusies zĳn dat het aantal minimahuishoudens in Pĳnacker-Nootdorp stabiel is en dat de kenmerken van deze huishoudens passen in het landelĳke beeld, maar dat het bereik van de meeste minimaregelingen achter blĳft bĳ vergelĳkbare gemeenten. De monitor geeft ons meer inzicht in armoede in onze gemeente, waardoor we hier gerichter aan kunnen werken. Aandachtspunten uit de monitor worden meegenomen in de uitvoering van het Actieplan Bestaanszekerheid en in de nieuwe visie op het sociaal domein rondom het thema bestaanszekerheid. Voorbereiding op de transitie inkoop Wmozorg van H6 naar H5

Aangepaste beleidsregels en verordening Wmo, waar nodig herindicatie cliënten met individuele begeleiding en groepsbegeleiding, (bĳ)scholen consulenten en inrichten ICT

Per 1 januari 2024 kopen wĳ Wmobegeleiding in via de H5-regio. Binnen de H5 vindt zorginkoop plaats via een andere systematiek, resultaatgerichte indicaties. Door middel van een intern project is de transitie op deze andere systematiek voorbereid. Eind oktober 2023 hebben de Wmo-consulenten scholing gekregen voor deze werkwĳze. In november 2023 is de Wmo-verordening die deze systematiek mogelĳk maakt voorgelegd aan de raad. Daarnaast zĳn de ICT-systemen aangepast. Het project is daarmee succesvol afgerond.

Activiteit

Resultaat

Toelichting status

Hoofdactiviteit (rol): 2. We continueren de maatregelen om de kosten te beheersen en de kwaliteit te borgen Aanpak kostenontwikkeling Jeugdhulp

Resultaten volgens het interventieplan ‘Grip Maatregelen ter verhoging van de kwaliteit op het sociaal domein’ en beheersing van kosten zĳn uitgewerkt in het interventieplan 'Grip op het sociaal domein'. Deze maatregelen laten positieve resultaten zien. De resultaten kunt u terugvinden in de eindevaluatie op het interventieplan 'Grip op het sociaal domein' die begin oktober 2023 ter informatie naar uw raad is gestuurd. De nieuwe kostenstĳging in de jeugdhulp vragen echter om meer en nieuwe inzet. Hiervoor is het nieuwe Programma Kostenbeheersing Sociaal Domein opgestart.

Aanpak transformatie, zowel lokaal als regionaal uitvoeren en monitoren van de ambities van de Regiovisie jeugdhulp 2021-2026

Resultaten volgens het Uitvoeringsplan Jeugdhulp 2023, inclusief oplevering van de Regiomonitor 2022

Met de Regiovisie Jeugdhulp Haaglanden zĳn de inhoudelĳke speerpunten vastgelegd, inclusief de samenwerking hierin tussen de gemeenten, samenwerkingspartners en betrokkenen (ouders en ervaringsdeskundigen). Ook is de verbinding gemaakt tussen jeugdhulp en andere onderwerpen in het sociaal domein. Het richt zich vooral op kinderen gezinnen in kwetsbare situaties. Op basis van de in juli 2023 opgeleverde tweede regiomonitor is het Regionale Uitvoeringsplan 2023-2024 opgesteld en door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin is focus aangebracht in relatie tot actuele ontwikkelingen ten aanzien het nĳpende personeelstekort in de jeugdhulp, het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming en de Hervormingsagenda Jeugd. Prioriteiten liggen de komende jaren op de aanpak van de wachttĳden in de jeugdhulp, afen ombouw van gesloten jeugdzorg en versterking van de samenwerking tussen onderwĳs en jeugdhulp.

Inrichten informatievoorziening en kwaliteit Rapportage met daarin gebundelde data ten behoeve van sturing van de raad trendanalyses en ontwikkelingen binnen SD

De jaarlĳkse Monitor Sociaal Domein is in december 2023 aangeboden aan uw raad. De toekomstige vorm van informatievoorziening richting de raad zal daarnaast een onderwerp zĳn binnen de nieuwe visie op het sociaal domein, die naar verwachting in het tweede kwartaal 2024 ter besluitvorming aan uw raad wordt voorgelegd.

Nieuwe maatregel interventieplan Wmo: onderzoek naar de mogelĳkheden tot kostenbesparing voorziening hulp bĳ het huishouden

Een onderzoeksrapport met conclusies en aanbevelingen naar de mogelĳkheden voor het beheersen van de kosten en verbeteren van kwaliteit voorziening hulp in het huishouden

Het onderzoeksrapport is opgeleverd in Q4 2022. Twee kostenbesparende maatregelen uit het rapport zĳn geïmplementeerd in 2023: 1) lager indiceren wanneer de klant dat voorstelt en 2) overstappen naar het HHM normenkader voor hulp bĳ het huishouden. Een derde mogelĳke maatregel rondom een voucher voor huishoudelĳke hulp lĳkt op dit moment niet haalbaar, onder andere door het personeelstekort in de huishoudelĳke hulp. Hulp bĳ het huishouden krĳgt opnieuw de aandacht bĳ het nieuwe Programma Kostenbeheersing Sociaal Domein.

Voorbereiden op het actualiseren van de visie op het sociaal domein, waaronder in ieder geval de thema's bestaanszekerheid, kansengelĳkheid en positieve gezondheid

Projectplan voorzien van de activiteiten, planning, structuur, organisatie en eventueel benodigd budget om te komen tot een geactualiseerde visie op het sociaal domein

Op 1 juni 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met de startnotitie Visie op het sociaal domein. Hiermee zĳn de activiteiten, de planning en de organisatie om te komen tot een nieuwe visie vastgesteld. Tevens is budget toegekend om de participatie met partnerorganisaties, inwoners en de gemeenteraad vorm te geven. De participatie is in oktober 2023 afgerond. De input uit de participatie wordt meegenomen in de nieuw te ontwikkelen Visie op het sociaal domein. Wĳ verwachten de nieuwe visie in het tweede kwartaal 2024 ter besluitvorming aan de gemeenteraad te kunnen voorleggen.

Wat heeft het gekost ? In onderstaand overzicht zĳn per taakveld de baten en lasten voor bestemming, de bestemming en het saldo na bestemming vermeld van de primaire begroting 2023, begroting na wĳziging 2023, rekening 2022, rekening 2023 en de afwĳking rekening 2022 ten opzichte van de begroting na wĳziging en de afwĳking rekening 2022 ten opzichte van de rekening 2022. Individuele voorzieningen (bedragen x €1.000)

Prim. begroting 2023

Begroting na wĳziging 2023

Rekening 2022

Rekening 2023

Lasten

-33.334

-43.393

-35.868

Baten

7.923

10.766

10.572

Totaal

-25.411

-32.627

-25.296

Afwĳking tov. begroting na wĳziging 2023

Afwĳking tov. rekening 2022

-45.962

-2.569

-10.093

11.630

864

1.058

-34.332

-1.705

-9.036

Afwĳking tov. begroting na wĳziging 2023

Afwĳking tov. rekening 2022

Specificatie van de lasten en baten per taakveld Individuele voorzieningen (bedragen x €1.000)

Prim. begroting 2023

Begroting na wĳziging 2023

Rekening 2022

Rekening 2023

630 - Inkomensregelingen

-10.493

-12.966

-13.009

-14.800

-1.835

-1.792

640 - WSW en beschut werk

-416

-319

-340

-442

-123

-102

650 - Arbeidsparticipatie

-1.194

-1.209

-799

-1.062

146

-263

660 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-2.278

-4.961

-2.479

-4.332

629

-1.853

671A - Hulp bĳ het huishouden (WMO)

-3.193

-4.206

-3.843

-4.428

-222

-585

671B - Begeleiding (WMO)

-2.419

-2.413

-2.328

-2.661

-247

-332

671C - Dagbesteding (WMO)

-135

-108

-53

-108

-0

-56

-10.774

-154

-10.184

212

366

10.396

672A - Jeugdhulp begeleiding

-993

-3.775

-648

-4.941

-1.166

-4.293

672B - Jeughulp behandeling

-602

672C - Jeugdhulp dagbesteding

-133

-1.623

-118

-1.849

-226

-1.731

672D - Jeugdhulp zonder verblĳf overig

-350

-593

-397

-600

-7

-203

673A - Pleegzorg

-290

-291

-0

-291

673B - Gezinsgericht

-125

673C - Jeughulp met verblĳf overig

-1.664

-0

-1.664

674A - Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblĳf

-5.038

674B - Jeugdhulp crisis/LTA/GGZverblĳf

-1.915

-1.916

-0

-1.916

674C - Gesloten plaatsing

-210

681A - Beschermd wonen (WMO)

-120

-3

117

-3

681B - Maatschappelĳke- en vrouwenopvang (WMO)

-296

-221

-307

-235

-14

682 - Maatwerk geescaleerde zorg 18-

-660

-420

420

-228

-0

-228

Lasten per taakveld

672 - Maatwerkdienstverlening 18-

682A - Jeugdbescherming 682B - Jeugdreclassering Totaal

-52

-0

-52

-33.334

-42.793

-34.925

-45.374

-2.581

-10.449 160

Baten per taakveld 630 - Inkomensregelingen

7.449

7.505

8.655

8.816

1.311

640 - WSW en beschut werk

-30

650 - Arbeidsparticipatie

129

128

239

225

212

235

671A - Hulp bĳ het huishouden (WMO)

672 - Maatwerkdienstverlening 18-

-99

660 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Individuele voorzieningen (bedragen x €1.000)

Prim. begroting 2023

Begroting na wĳziging 2023

Rekening 2022

Rekening 2023

Afwĳking tov. begroting na wĳziging 2023

Afwĳking tov. rekening 2022

Lasten per taakveld 672A - Jeugdhulp begeleiding

-4

672D - Jeugdhulp zonder verblĳf overig

199

188

199

673A - Pleegzorg

681A - Beschermd wonen (WMO)

589

398

389

-200

-10

682 - Maatwerk geescaleerde zorg 18Totaal Totaal saldo van baten en lasten

-4

7.688

8.329

9.428

9.799

1.469

371

-25.646

-34.463

-25.497

-35.575

-1.111

-10.078

Toevoeging aan reserves 630 - Inkomensregelingen

-546

546

672A - Jeugdhulp begeleiding

-11

-199

-188

-199

681A - Beschermd wonen (WMO)

-589

-398

-389

200

Totaal

-600

-944

-588

356

630 - Inkomensregelingen

1.120

568

977

-143

409

650 - Arbeidsparticipatie

155

-155

660 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

117

-35

-117

672A - Jeugdhulp begeleiding

155

1.039

244

728

-311

484

681A - Beschermd wonen (WMO)

243

126

-117

Totaal

235

2.437

1.144

1.831

-605

687

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

235

1.837

200

1.243

-594

1.043

-25.411

-32.627

-25.296

-34.332

-1.705

-9.036

Onttrekking aan reserves

Resultaat

Analyse afwĳkingen tussen de begroting 2023 na wĳziging en de Jaarrekening 2023 07 Individuele voorzieningen (bedragen × € 1.000)

Baten

Lasten

Bĳstandsuitkeringen: Binnen dit taakveld worden de bĳstandsuitkeringen verstrekt. De bruto boekingen van de belastingen en premie afdrachten veroorzaken overschrĳdingen aan zowel de baten- als lastenkant. In 2023 heeft de gemeente bĳ de najaarsnota € 1 miljoen aan de rĳksbĳdrage BUIG moeten toevoegen om aan de uitkeringsverplichtingen te kunnen voldoen. Hiervan is € 868.000 ingezet. Het saldo van baten en lasten op dit onderwerp in de jaarrekening bedraagt € 132.000 voordelig.

1.054

-922

Bĳzondere bĳstand: Voor baten op bĳzondere bĳstand staat een jaarlĳks gelĳk bedrag aan baten opgenomen in de begroting. Een toename van verstrekte leenbĳstand in de voorgaande jaren heeft geleid tot een groter bedrag aan aflossingen in 2023. Aan de uitgavenkant van het budget bĳzondere bĳstand is in 2023 incidenteel een bedrag van € 190.000 toegevoegd vanwege een verwachte toename van de vraag naar bĳzondere bĳstand en vanuit het Actieplan bestaanszekerheid. Op het totale budget resteert uiteindelĳk € 11.000 aan de uitgavenkant.

115

Energietoeslag: Er is in 2023 meer aan energietoeslagen uitgekeerd dan dat er beschikbaar was op het hiervoor bestemde budget. In programma 10 staat hier een incidentele inkomst van € 1,4 miljoen uit het gemeentefonds tegenover waarmee in de begroting vooraf ook geen rekening is gehouden. Van het verschil tussen de uitgekeerde toeslagen en de inkomsten uit het gemeentefonds, een bedrag van € 613.771, wordt voorgesteld om dit in 2024 alsnog beschikbaar te stellen als budget voor de energietoeslag door middel van resultaatbestemming van het rekeningsaldo 2023.

-800

Kwĳtschelding KOT gedupeerden: Dit betreft kwĳtschelding van gemeentelĳke belasting voor gedupeerden van de kinderopvangtoeslag affaire. Hier staat een vergoeding tegenover in de vorm van een specifieke uitkering van het Rĳk. Deze is terug te vinden in taakveld 620 Toegang en eerstelĳnsvoorzieningen in Programma 6.

-8

Urentoerekening: Dit betreft een hogere urentoerekening van personeel aan dit taakveld. Hiertegenover staat een voordeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat.

-96

630 Inkomensregelingen

07 Individuele voorzieningen (bedragen × € 1.000)

Baten

Lasten

Overig

-1

-20

Sociale werkvoorziening: Deze afwĳking is veroorzaakt door een overdracht van de middelen ten behoeve van een medewerker uit onze gemeente waarvoor de werkgeversgemeente Delft de rĳksvergoeding heeft ontvangen en heeft effect aan zowel effect de baten- als de lastenkant van de jaarrekening. Deze middelen vormen jaarlĳks een deel van de dekking op dit budget en waren in 2023 vanwege personele uitstroom lager dan in eerdere jaren.

-123

Sociale werkvoorziening: Deze afwĳking is veroorzaakt door een overdracht van de middelen ten behoeve van een medewerker uit onze gemeente waarvoor de werkgeversgemeente Delft de rĳksvergoeding heeft ontvangen. Dit is in 2023 niet opgenomen in de begroting maar heeft per saldo geen invloed op het resultaat.

Overig

-0

Ontvangen subsidie: Dit betreft de ontvangst van een bĳdrage uit het Europees Subsidie Fonds zoals dat via de regio Zuid-Holland Centrum is gedeclareerd. Het gaat om een bĳdrage voor kosten uit de jaren 2017-2019. Vanwege de doorlooptĳd tussen aanvraag en toekenning is hiermee in de begroting geen rekening gehouden.

129

re-integratietrajecten: Bĳ het budget voor re-integratie trajecten en TOp-trajecten (Traject Oriëntatie op Participatie) heeft een overschrĳding plaatsgevonden. Dit heeft te maken met intensivering van de inzet van trajecten voor inwoners met een groter afstand tot de arbeidsmarkt. In 2022 zĳn nieuwe soorten trajecten ingekocht, omdat de mogelĳkheden voor aanmelding van werkfitte werkzoekenden opdroogden.

-78

Urentoerekening: Dit betreft een lagere urentoerekening van personeel aan dit taakveld. Hiertegenover staat een nadeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat.

220

Overig

Pilots deelscootmobiels: Voor de kosten van een pilot met deelscootmobielen was een bĳdrage uit de Bestemmingsreserve sociaal domein begroot. Uitstel van de pilot is er de oorzaak van dat deze bĳdrage nog niet heeft plaatsgevonden.

-35

Urentoerekening: Dit betreft een lagere urentoerekening van personeel aan dit taakveld. Hiertegenover staat een voordeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat.

737

Wmo rol-, vervoer- en woonvoorzieningen: De kosten voor 2023 zĳn uiteindelĳk hoger dan de prognose die bĳ de najaarsnota is opgesteld. De stĳgingen in de vraag naar deze voorzieningen is in lĳn met de toename van het aantal ouderen in onze gemeente.

-135

Overig

-8

Wmo huishoudelĳke hulp: Bĳ hulp bĳ het huishouden is de kostenstĳging veroorzaakt door een toename van het aantal unieke klanten en door indexatie. Dit geldt voor het geheel van zorg in natura en pgb's.

-221

Overig

-1

Wmo ZIN Begeleiding: Bĳ begeleiding wordt de kostenstĳging veroorzaakt door een toename van 14% van het aantal unieke klanten en door indexatie. Dit geldt voor het geheel van zorg in natura en pgb's.

-253

Overig

-0

Jeugdhulp: Het resultaat op de kosten voor Jeugdhulp komt voornamelĳk binnen de taakvelden 672 Maatwerkdienstverlening 18- en 672C Jeugdhulp dagbesteding tot uiting. Dit betreft het saldo dat resteert na de toevoeging van de extra middelen à € 2,7 miljoen bĳ de najaarsnota.

362

Overig

Jeugdhulp PGB: De realisatie over 2022 vormde het uitgangspunt voor het budget 2023. De uiteindelĳke realisatie 2023 valt lager uit dan waarmee eerder rekening werd gehouden op basis van informatie van de Sociale Verzekeringsbank.

Mutaties reserves: Diverse reservemutaties die betrekking hebben op het sociaal domein in zĳn geheel staan begroot op dit taakveld. Hieronder valt de bĳdrage van DSW aan de gemeente ten behoeve van de pilot welzĳnsondersteuner ouderen. Deze bĳdrage stond verspreid over drie jaren in de gemeentebegroting maar is door DSW in één keer overgemaakt. Dit verklaard het verschil aan zowel de de uitgavenkant op dit taakveld als het overschot aan inkomsten van € 188.000 op taakveld 672D Jeugdhulp zonder verblĳf.

-188

Mutaties reserves: Een aantal posten die geraamd stonden ten laste van de Bestemmingsreserve Sociaal domein zĳn gedurende 2023 uit bestaande middelen gerealiseerd zodat de aanspraak op de reserve kon uitblĳven. Het gaat dan met name om de uitvoering van onderwerpen uit het interventieplan kostenbeheersing die in 2023 binnen de eigen personeelsbegroting konden worden ingepast.

-315

640 WSW en beschut werk

650 Arbeidsparticipatie

660 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

671A Hulp bĳ het huishouden (WMO)

671B Begeleiding (WMO)

671C Dagbesteding (WMO) 672 Maatwerkdienstverlening 18-

672A Jeugdhulp begeleiding

07 Individuele voorzieningen (bedragen × € 1.000)

Baten

Lasten

-1.238

Overig

-0

Overig

-226

Overig

Mutaties reserves: Diverse reservemutaties die betrekking hebben op het sociaal domein in zĳn geheel staan begroot op dit taakveld.

188

Overig

-188

-7

Overig

-0

Overig

-0

Overig

-0

Overig

-317

317

Overig

Veilig Thuis: Een tussentĳdse begrotingswĳziging van de gemeenschappelĳke regeling GGD/Veilig Thuis is niet verwerkt in de gemeentelĳke begroting met een overschrĳding van het budget met € 14.000 als gevolg.

-14

Overig

-0

672B Jeughulp behandeling 672C Jeugdhulp dagbesteding

672D Jeugdhulp zonder verblĳf overig

673A Pleegzorg 673B Gezinsgericht 673C Jeughulp met verblĳf overig 674A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblĳf 674B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblĳf 674C Gesloten plaatsing 681A Beschermd wonen (WMO) Decentralisatie Beschermd wonen: De decentralisatie van Beschermd wonen van centrumgemeenten naar de individuele gemeente heeft vertraging ondervonden vanwege onduidelĳkheden over het woonplaatsbeginsel en het verdeelmodel met bĳbehorende financiën waardoor een en ander is uitgesteld tot naar verwachting 2025. Verwachte inkomsten in de vorm van reservebĳdragen en inkomensoverdrachten vanuit de centrumgemeente Delft zĳn door het uitstel deels of niet gerealiseerd. 681B Maatschappelĳke- en vrouwenopvang (WMO)

682A Jeugdbescherming 682B Jeugdreclassering Overig Totaal 07 Individuele voorzieningen

Investeringen Niet van toepassing voor programma Individuele voorzieningen.

-0

864

-2.569

8. Veiligheid en duurzaamheid Pĳnacker-Nootdorp heeft een veilig, schoon en duurzaam woon- en leefklimaat.

Algemene omschrĳving Het programma Veiligheid en duurzaamheid bestaat uit vĳf onderdelen: 1. Crisisbeheersing en brandweer; 2. Openbare orde en veiligheid; 3. Riolering; 4. Afval; 5. Milieubeheer. Met de uitwerking van deze onderdelen werken we aan een veilige en duurzame leefomgeving. Dit willen we bereiken samen met onze inwoners, organisaties, ondernemers en bestuurlĳke partners. Daarom stimuleren en faciliteren we initiatieven vanuit de samenleving, die bĳdragen aan een veilige, duurzame en energieneutrale gemeente.

Wat wilden we bereiken ?

Doelstelling

Veilige woonkernen met oog voor duurzaamheid waar inwoners, ondernemers en organisaties zich actief inzetten en zich betrokken voelen

Wat wilden we bereiken

Een veilige gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren

Wat hebben we daarvoor gedaan 1. Regisseren en faciliteren van veiligheid en leefbaarheid door en met inwoners, bedrĳven en partners

Een duurzame en energieneutrale gemeente 2. Bepalen van randvoorwaarden om veilig te kunnen wonen, werken en recreëren 3. Regisseren en faciliteren van initiatieven die bĳdragen aan een duurzame en energieneutrale gemeente

Veilig Pĳnacker-Nootdorp wil zich onderscheiden met een veilig en duurzaam woon- en leefklimaat voor mens en dier. Dit kun¬nen we alleen bereiken door samen met inwoners, ondernemers en veiligheidspartners (zoals politie en brandweer) te werken aan de veiligheid van wĳk of buurt. Daarvoor ondersteunen we Wĳktoezicht, Burgernet en WhatsApp Buurtpreventie. Duurzaam Het is onze plicht ervoor te zorgen, dat het milieu zo min mogelĳk wordt belast en de volksgezondheid wordt beschermd. Dat doen we onder meer met het Gemeentelĳk Rioleringsplan. Hiervoor is het belangrĳk de bestaande voorzieningen goed te beheren. Samen met Avalex en onze inwo¬ners willen we het restafval verminderen. Dit doen we door middel van Het Nieuwe Inzamelen. Op die manier kunnen grondstoffen zo goed mogelĳk worden gescheiden om hergebruik mogelĳk te maken. Energieneutraal

In 2050 komt alle energiegebruik in onze gemeente uit hernieuwbare bronnen. En als het kan nog eerder. Deze ambitie staat in het Hoofdlĳnenakkoord. We willen concrete doelen en stappen afspreken om deze ambitie te bereiken, samen met inwoners, ondernemers en maatschappelĳke organisaties. Die doelen en stappen moeten het mogelĳk maken om de kli¬maatdoelstellingen, de energietransitie en circulaire grondstoffenstromen te realiseren.

Een veilige gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren

Op basis van het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 en het Handhavingsuitvoeringsplan, werken wĳ continu samen met onze veiligheidspartners, inwoners, organisaties en ondernemers aan de veiligheid en de leefbaarheid van de wĳk of de buurt. Daarnaast werken we in 2024 aan een nieuwe nota beleidsnota veiligheid, toezicht en handhaving. Uit de Leefbaarheidsmonitor 2023 blĳkt dat het veiligheidsbeeld in onze gemeente over het algemeen positief is. We scoren een 7,8 op het veiligheidsgevoel van onze inwoners ten opzichte van een 7,9 in 2021. Ook in de Integrale Veiligheidsmonitor 2022, die iedere twee jaar wordt uitgevoerd, scoren we een 7.8 op veiligheid, hoger dan in het jaar ervoor en hoger dan het landelĳke gemiddelde. Inwoners voelen zich over het algemeen veilig in de gemeente en in hun eigen buurt. In december 2023 heeft de gemeenteraad de APV vastgesteld. Hierin is ook een artikel toegevoegd waardoor de burgemeester de mogelĳkheid heeft om bĳ ernstige en herhaaldelĳke woonoverlast een gedragsaanwĳzing te geven. Met dit extra instrument kunnen we als gemeente effectiever optreden tegen ernstige en herhaaldelĳke overlast. Ook in 2023 zien we een dalende trend in de cĳfers met betrekking tot overlast en veelvoorkomende criminaliteit zoals inbraken en diefstallen.

Hoewel het aantal cyberdelicten in 2023 iets is afgenomen ten opzichte van 2022 is er in de cĳfers over de afgelopen jaren een stĳging van cybercriminaliteit te zien. Verder is het belangrĳk om te realiseren dat ondermĳnende criminaliteit zich niet of nauwelĳks in cĳfers laat uitdrukken. In 2023 is, gelĳktĳdig met het nieuwe Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2023 -2024 (UVP), het nieuwe Integraal veiligheidsplan 2023 – 2026 (IVP) door de gemeenteraad vastgesteld. Daarnaast is geïnvesteerd in de doorontwikkeling en professionalisering van het boa-team en de uitvoering van het Uitvoeringsplan ondermĳning. In 2023 is gewerkt aan het behouden en waar mogelĳk verbeteren van het huidige, positieve veiligheidsbeeld. Dit hebben wĳ gedaan aan de hand van het nieuwe IVP en UVP, waarbĳ de prioriteiten lagen bĳ: 1. 2. 3. 4.

Aanpak van ondermĳnende criminaliteit; Jeugd en veiligheid; Zorg en veiligheid en Weerbaarheid tegen digitale criminaliteit.

We zien in grafiek 8.1 dat het aantal diefstallen uit woningen al jaren daalt. Na de coronacrisis nam het aantal woninginbraken zoals verwacht weer iets toe. In de politiecĳfers van 2023 zien we een scherpe daling van 53% in het aantal inbraken en diefstallen in woningen ten opzichte van 2022. Het aantal vernielingen en beschadigingen (grafiek 8.2) steeg in 2022. Uit de politiecĳfers van 2023 blĳkt dat het aantal vernielingen in 2023 weer iets is afgenomen (-15%).

100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14276038/1