Jaarstukken 2022

Hoofdactiviteit (rol): 6.04 Bepalen uitvoering taken Wet Publieke Gezondheid Uitvoeringsprogramma Nota lokaal gezondheidsbeleid 2020-2024 / Lokaal Preventieakkoord 2021-2023

Uitvoeren van het Lokaal Gezondheidsbeleid volgens de actiepunten uit het uitvoeringsprogramma en de ambities volgens het Lokaal Preventieakkoord

De ambities en acties uit het Lokaal Gezondheidsbeleid en het Lokaal Preventieakkoord worden zoveel mogelijk volgens planning uitgevoerd. Er zijn veel lokale en regionale partners betrokken bij de uitvoering. In 2021 zijn minder middelen uitgegeven dan gepland, onder andere doordat de activiteiten 'Goedkoop Gezonde Voeding' en 'Voel je Goed', door Covid-19 pas in 2022 konden starten. Op grond van de meeneemregeling, heeft het ministerie toestemming gegeven, om de in 2021 niet uitgegeven middelen, over te hevelen naar 2022. De overgehevelde middelen zijn ingezet voor een nieuw project 'Sociaal Vitaal in Nootdorp'. Daarnaast investeren we in beweegactiviteiten voor jongeren en volwassenen en besteden we extra aandacht aan alcoholpreventie gericht op jongeren.

Hoofdactiviteit (rol): 6.05 Faciliteren en regisseren preventieve en algemene voorzieningen in het sociaal domein Dagbesteding voor inwoners met dementie in wijkcentra

Kwalitatief goede dagbesteding voor inwoners met dementie en vermindering van zorgdruk van hun mantelzorgers. Pilot uitvoeren met de SWOP.

Er nemen op dit moment 32 inwoners deel aan de (pilot) dagbesteding bij SWOP, waarbij zij gezamenlijk gebruik maken van 49 dagdelen per week. De achtergrond van de deelnemers is uiteenlopend. Hierbij kan gedacht worden aan (beginnende) geheugenproblemen, GGZ problematiek, rouwverwerking, eenzaamheid en het ontlasten van de mantelzorger. Het overgrote deel van de deelnemers is actief bij de Kiezel in Delfgauw, twee deelnemers zijn actief in Keijzershof in Pijnacker. Naast de deelnemers die wekelijks gebruik maken van de dagbesteding, worden er vanuit de SWOP contacten onderhouden met inwoners die incidenteel deelnemen of twijfelen over deelname. Door de personele uitbreiding (als gevolg van een pilot), is er ook meer ruimte om naast de specifieke aanmeldingen eerder te signaleren. Er is steeds meer aanloop van mensen uit de buurt die graag contact willen en reageren op het activiteitenaanbod Aan de cursus 'De taal van dementie’ (een positieve aanpak in communicatie), die opnieuw aan vrijwilligers aangeboden is, hebben zeventien vrijwilligers deelgenomen, ook van de andere locaties. In het voorjaar van 2023 wordt deze training opnieuw aangeboden, zodat ook de vrijwilligers op de reservelijst en nieuwe medewerkers van de SWOP de training kunnen volgen.

Ontwikkelen van een visie op het voorliggend veld

86

Een ontwikkelde visie op het voorliggend veld De visie op het voorliggend veld wordt dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd onderdeel van de in 2023 nieuw te ontwikkelen visie op het sociaal domein, zoals is opgenomen in het Raadsakkoord

Activiteit

Resultaat

Toelichting status op hoofdlijnen 2022-2026 Bouwen aan de toekomst.

Uitvoeren en evalueren Sluitende aanpak personen met verward gedrag

Uitvoeren van de Sluitende aanpak personen Uitvoering verloopt volgens de met verward gedrag en een evaluatie uitvoeringsagenda. De aanpak is in het tweede kwartaal van 2022 geëvalueerd. De raad is hierover geïnformeerd.

Uitvoeren en evalueren Wet verplichte GGZ

Uitvoeren van Wet verplichte GGZ middels uitvoeringsagenda en een evaluatie

De uitvoering verloopt volgens planning. In het tweede kwartaal is de raad middels een informatienota geïnformeerd over de uitvoering van de Wet verplichte GGZ.

Uitvoeren subsidieplan Fonds 1818, jaarprogramma 2022

Verbeterde samenwerking tussen netwerkpartijen, waaronder team schuldhulpverlening van gemeente. Maken nieuwe website die informatie bundelt voor inwoners en professionals. Trainen en inzetten vrijwilligers voor vroegsignalering.

In 2019 is er vanuit het netwerk Preventie, Schuldhulpverlening en Nazorg een aanvraag ingediend bij Fonds1818 voor het plan van aanpak 'Samen leren, samen doen'. Het doel van dit plan was de financiële zelfredzaamheid van inwoners te bevorderen door ervoor te zorgen dat mensen uit de schulden blijven (preventief) of er snel weer uitkomen (iedereen duurzaam schuldenvrij) en terugval voorkomen. Om dit te realiseren, werd er ingezet op samen leren door casuïstiek te bespreken, samen doen door het preventieaanbod en de nazorg te verbreden en te verdiepen. Het plan gold voor drie jaar en per jaar (2020, 2021 en 2022) werd er een jaarplan opgesteld. waarin de focus voor het betreffende jaar werd uitschreven en de activiteiten die dat jaar plaatsvonden. Het subsidieplan is eind 2022 afgelopen. Omdat de partners van het netwerk hebben aangegeven de samenwerking te willen continueren, worden de netwerkoverleggen in 2023 gecontinueerd. Met elkaar wordt beoordeeld wat de focus voor 2023 wordt.

Uitvoeren van het beleidsplan schuldhulpverlening

Via de P&C cyclus wordt er gerapporteerd over de resultaten van het beleidsplan

De uitvoering van het beleidsplan verloopt volgens plan. De raad is eind 2022 middels een voortgangsrapportage geïnformeerd over de cijfers en verdere inspanningen op het gebied van schuldhulpverlening, vroegsignalering en de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire.

Hoofdactiviteit (rol): 6.06 Faciliteren en regisseren preventieve voorzieningen jeugd Evalueren inzet beweegcoaches

Een evaluatie en besluit over toekomstige inzet

In 2020 is het projectplan van de beweegcoaches 'Iedereen in beweging' vastgesteld. 2022 Is het laatste jaar van dit projectplan. Daarom is de inzet van de beweegcoaches geëvalueerd. De evaluatie is inmiddels afgerond en op basis hiervan hebben de deelnemende partijen: SWOP, Pieter van Foreest, MEE VTV / ZHN, Ipse de Brugggen en de gemeente een nieuw projectplan 'Iedereen in beweging 2023-2026' opgesteld. Hiermee wordt de inzet van de beweegcoaches voor de komende vier jaar gecontinueerd. Naast de doelgroepen senioren en aangepast sporten, richten de beweegcoaches zich ook op de (nieuwe) doelgroepen inwoners met obesitas en longcovid patiënten.

Uitvoeren van uitvoeringsplan preventie op het onderdeel jeugd

Uitvoeringsplan is samen met het veld in uitvoering

Het uitvoeringsplan preventief jeugdbeleid wordt in samenwerking met onze subsidiepartners uitgevoerd. In het interventieplan ‘Grip op het sociaal domein in Pijnacker-Nootdorp’ is de maatregel ‘Preventie: ontwikkel visie op voorliggend veld’ uitgewerkt. Op basis hiervan wordt de eerder vastgestelde visie op preventie jeugd herijkt, waarbij de scope wordt verbreed naar het hele

87

Activiteit

Resultaat

Toelichting status voorliggende en preventieve veld in het sociaal domein. De visie op het voorliggend veld wordt onderdeel van de in 2023 nieuw te ontwikkelen visie op het sociaal domein.

Hoofdactiviteit (rol): 6.07 Faciliteren ondersteuning mantelzor- gers en vrijwilligers(zorg) Uitvoeren van de Week van de mantelzorg

Week van de mantelzorg

Dit jaar heeft de Week van de Mantelzorg plaatsgevonden in juni in plaats van (zoals gebruikelijk) in november, rondom de Dag van de Mantelzorg. Het plaats laten vinden in juni is door zowel de mantelzorgers, als door de organisatie, als positief ervaren. Er waren meer mogelijkheden voor buitenen avondactiviteiten. Hierdoor zijn meer werkende mantelzorgers in de gelegenheid gesteld om zich aan te sluiten. Tijdens de Week van de Mantelzorg is er door 166 mantelzorgers en 84 introducees deelgenomen aan 20 verschillende activiteiten. Meer dan de helft van de geënquêteerden blijkt jonger dan 65 jaar te zijn, waardoor een grote groep werkende mantelzorgers bereikt is. Deze editie is door de mantelzorgers beoordeeld met een 8,9. Op de Dag van de Mantelzorg, 10 november, hebben mantelzorgers de mogelijkheid gekregen om te kiezen tussen het bezoeken van een theatervoorstelling of het E-book Ruimte voor jou. Er zijn 62 mantelzorgers met introducee naar de theatervoorstelling gegaan en zestien mensen hebben gekozen voor het Ebook.

Hoofdactiviteit (rol): 6.08 Faciliteren sportvoorzieningen Uitvoeren accommodatieplan binnensport 2018

Resultaten volgens accommodatieplan binnensport 2018

De uitvoering van het accommodatieplan binnensport verloopt volgens planning. Het laatste actiepunt betreft de realisatie van de nieuwe Jan Janssenhal in Nootdorp. In 2021 is een bouwer/constructeur geselecteerd. Deze is aan de slag gegaan met het ontwerp. Eind oktober is het Definitief Ontwerp vastgesteld. In het vierde kwartaal is de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend. De verwachting is dat de bouw start aan het begin van het tweede kwartaal van 2023 en dat de nieuwe Jan Janssenhal in 2024 in gebruik kan worden genomen. Tijdens de bouwperiode is een tijdelijke sportvoorziening beschikbaar. Deze is begin december in gebruik genomen.

Uitvoeren beheerplan buitensport 2020-2024

Resultaten volgens beheerplan buitensport 2020-2024

Vanwege de vele renovaties en investeringen in 2020 en 2021 ten behoeve van de kunstgrasvelden én het uitlopen van de wedstrijdcompetitie als gevolg van de coronamaatregelen, is het voor 2022 geplande groot onderhoud aan de natuurgrasvelden uitgesteld naar 2023 en verder. Een nieuwe planning voor het groot onderhoud aan de natuurgrasvelden wordt in het Beheerplan sportvelden 2024 -2027 opgenomen.

Uitvoeren investeringsplan sportvoorResultaten volgens investeringsplan zieningen PN 2018: kwaliteitsverbetering en sportvoorzieningen PN 2018 uitbreiding hockey- en voetbalcapaciteit

Alle kwaliteitsverbeteringen aan de sportvelden zijn volgens planning uitgevoerd, evenals de uitbreiding van de hockey- en voetbalcapaciteit. De uitbreiding van het parkeerterrein op sportcomplex de Groene Wijdte is in verband met de tijdelijke huisvesting van de Schatkaart met twee jaar uitgesteld.

Uitvoeringsprogramma beleidsnota sport en Thematische uitvoering actiepunten volgens Medio 2021 zijn extra financiële middelen bewegen / lokaal sportakkoord beleidsnota / lokaal sportakkoord van het rijk ontvangen voor de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord. Dit heeft geleid tot het Addendum Lokaal Sportakkoord PN

88

Activiteit

Resultaat

Toelichting status 2020-2022 met oude en nieuwe interventies en initiatieven op het gebied van sport en bewegen voor 2021 en 2022. - Bewegend Leren t.b.v. het primair onderwijs: in het laatste kwartaal is een inspiratiebijeenkomst georganiseerd. Dit heeft geleid tot de aanmelding van zes basisscholen die in januari met een train-de-trainer traject zijn gestart, met een doorloop tot medio 2023. - Samenwerking Inclusief sport en bewegen met negen Haaglanden gemeenten voor verbreding vraag en aanbod aangepast sporten en samenwerking in de regio 2021-2022. - Verenigingsondersteuning sport voor advisering én individuele en collectieve ondersteuning van alle sportaanbieders bij diverse vraagstukken. - Vitaliteitsscan voor sportverenigingen: hoe vitaal is de sportvereniging en waar liggen kansen om dit te verbeteren. Als gevolg van arbeidsmarktontwikkelingen was de functie van verenigingsadviseur sport (binnen het team van Team4Talent) enige tijd vacant, met als gevolg dat het uitvoeren van de vitaliteitsscan is opgeschoven naar 2023. Inmiddels is de functie weer ingevuld. De gemeente heeft een regierol bij de uitvoering van de acties en interventies volgens het Lokaal Sportakkoord.

Wat heeft het gekost ? In onderstaand overzicht zijn per taakveld de baten en lasten voor bestemming, de bestemming en het saldo na bestemming vermeld van de primaire begroting 2022, begroting na wijziging 2022, rekening 2021, rekening 2022 en de afwijking rekening 2022 ten opzichte van de begroting na wijziging en de afwijking rekening 2022 ten opzichte van de rekening 2021. Collectieve voorzieningen (bedragen x €1.000)

Prim. begroting 2022

Begroting na wijziging 2022

Lasten

-15.356

-24.689

-16.102

Baten

1.851

9.333

3.787

Totaal

-13.505

-15.356

-12.315

89

Rekening 2021

Rekening 2022

Afwijking tov. begroting na wijziging 2022

Afwijking tov. rekening 2021

-24.062

627

-7.960

9.831

498

6.044

-14.231

1.125

-1.916

Specificatie van de lasten en baten per taakveld Collectieve voorzieningen (bedragen x €1.000)

Prim. begroting 2022

Begroting na wijziging 2022

Rekening 2021

Rekening 2022

Afwijking tov. begroting na wijziging 2022

Afwijking tov. rekening 2021

Lasten per taakveld 510 - Sportbeleid en activering 520 - Sportaccommodaties 530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-496

-824

-628

-678

146

-50

-3.713

-4.341

-3.541

-4.158

183

-617

-843

-1.129

-957

-969

160

-12

550 - Cultureel erfgoed

-59

-71

-56

-67

4

-11

560 - Media

-932

-931

-924

-933

-1

-9

-5.978

-11.544

-6.117

-11.728

-184

-5.611

610 - Samenkracht en burgerparticipatie 620 - Wijkteams 710 - Volksgezondheid 750 - Begraafplaatsen en crematoria Totaal

-817

-1.526

-881

-1.241

285

-360

-2.370

-2.503

-2.362

-2.468

35

-106

-149

-149

-151

-149

-0

2

-15.356

-23.018

-15.617

-22.391

627

-6.774

Baten per taakveld 510 - Sportbeleid en activering

0

284

121

162

-122

41

1.004

1.085

1.142

1.218

133

76

530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

15

49

52

49

-0

-3

610 - Samenkracht en burgerparticipatie

187

3.992

140

4.626

634

4.486

620 - Wijkteams

0

562

288

618

56

330

710 - Volksgezondheid

0

50

10

49

-1

39

750 - Begraafplaatsen en crematoria

12

26

16

26

0

10

1.219

6.048

1.769

6.748

700

4.980

-14.137

-16.970

-13.848

-15.643

1.327

-1.795

520 - Sportaccommodaties

0

-672

-458

-672

0

-213

530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

0

0

-27

0

0

27

610 - Samenkracht en burgerparticipatie

0

-999

0

-999

0

-999

Totaal

0

-1.671

-485

-1.671

0

-1.186

520 - Sportaccommodaties

Totaal Totaal saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves 510 - Sportbeleid en activering

0

24

20

20

-4

0

520 - Sportaccommodaties

462

1.449

1.075

1.411

-38

336

530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

79

313

519

186

-127

-333

610 - Samenkracht en burgerparticipatie

0

1.214

207

1.181

-33

974

620 - Wijkteams

0

170

107

170

0

63

710 - Volksgezondheid

0

24

0

24

0

24

750 - Begraafplaatsen en crematoria

91

91

91

91

-0

0

Totaal

632

3.285

2.019

3.083

-202

1.065

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

632

1.614

1.534

1.412

-202

-121

-13.505

-15.356

-12.315

-14.231

1.125

-1.916

Resultaat

90

Analyse afwijkingen tussen de begroting 2022 na wijziging en de Jaarrekening 2022 06 Collectieve voorzieningen (bedragen × € 1.000)

Baten

Lasten

Subsidies: Voor Lokaal Sportakkoord is Rijkssubsidie ontvangen, deze is minder besteed dan is ontvangen. Gedeeltelijk is dit bedrag gereserveerd voor 2023.

-128

140

Overig

2

6

Huurinkomsten binnensport: In januari zijn de sporthallen gesloten geweest door de laatste lockdown als gevolg van Corona. De huuropbrengsten zijn echter niet zoveel achtergebleven als vooraf verwacht. Hierdoor ontstaat een voordeel ten opzichte van de begroting.

62

-

Subsidies: In november is de SPUK IJZ subsidie toegekend voor het zwembad. De uitkering heeft niet meer in 2022 kunnen plaatsvinden.

-105

105

Subsidies: Vanwege de niet meer te verrekenen btw kan tot en met 2023 een subsidie aangevraagd worden. Vanwege de onzekerheid hiervan en het incidentele karakter was dit niet begroot.

140

-

Urentoerekening: Betreft een lagere urentoerekening aan taakveld Sportaccommodaties. Hiertegenover staat een nadeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 8.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat.

-

50

Zwembad: De reservering voor vergoeding van gemiste uren als gevolg van het wegvallen schoolzwemmen is niet benut.

-

48

Overig

-2

-20

-127

127

510 Sportbeleid en activering

520 Sportaccommodaties

530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Mutatie Reserves: Het beschikbaar gestelde budget voor innovatiefonds en vergoeding voor corona compensatie is minder besteed dan was begroot. Subsidies: De subsidie aanvragen voor particuliere initiatieven waren lager dan begroot.

-

35

Overig

0

-2

Overig

-

4

Overig

-

-1

Crisisnoodopvang asielzoekers: Betreft de inzet Hotel van der Valk in verband met Crisisnoodopvang voor asielzoekers in 2022 (zaaknummer 1372308). De kosten voor begeleiding van de asielzoekers door No Kidding Zorg zijn hoger dan van te voren ingeschat. Hiertegenover staat een hogere bijdrage vanuit het COA.

155

-155

Inburgering: Voor de uitvoering van de Wet Inburgering is door het Rijk een vergoeding voor de eerste drie jaren van de uitvoering toegekend. Alles wat van deze vergoeding niet in 2022 is ingezet, wordt op de balans overgezet naar 2023. Dit zorgt voor een afwijking aan zowel de baten als lastenkant van dit taakveld.

-236

248

Mutatie Reserves: Het beschikbaar gestelde budget voor vergoeding voor corona compensatie is minder besteed dan was begroot.

-33

33

Noodopvang Oekraïners: De verwachte vergoeding voor de opvang van Oekraïense ontheemden bij de jaarafsluiting is bijgesteld ten opzichte van de voorlopige vergoeding die eerder is opgenomen in de najaarsnota 2022. Per saldo is er een aanvullend voorschot opgenomen van €719.000. Dit betreft dekking voor onder andere opvangkosten, leefgeld en uitvoeringskosten.

719

-719

Urentoerekening: Dit betreft een lagere urentoerekening aan dit taakveld. Hiertegenover staat een nadeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 8.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat.

-

348

Overig

-4

61

Jeugdhulp ZIN: Binnen dit taakveld bevinden zich de kosten van ambulante medewerkers die via het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden zijn gecontracteerd. De inzet hiervan fluctueert jaarlijks terwijl de begroting op deze gebaseerd wordt op de kosten t-1. Dit veroorzaakt jaarlijks een afwijking.

-

46

Kinderopvangtoeslag affaire: Bij de Najaarsnota is aan de batenkant een bedrag opgenomen dat als rijksvergoeding voor de uitvoering van de KOT regeling verwacht wordt. Op basis van de werkelijke aantallen gedupeerden/plannen van aanpak en gemaakte kosten per 31-12 is een definitieve rijksvergoeding opgenomen die licht afwijkt van de voorlopige berekening bij de Najaarsnota. Omdat deze regeling voor gemeenten kostenneutraal uitgevoerd kan worden is ook in de Najaarsnota een bedrag ter hoogte van dezelfde rijksvergoeding aan de lastenkant opgenomen. De kosten zijn binnen het budget gebleven maar zullen in 2023 alsnog worden gemaakt. Voor dit onderwerp wordt daarom voorgesteld om de resterende middelen à € 236.470 door middel van resultaatbestemming in 2023 beschikbaar te stellen.

56

239

Overig

0

-0

GGD afrekening 2021: De uiteindelijke afrekening van de deelname aan GR de GGD over 2021 leverde een klein voordeel op in 2022.

-

14

550 Cultureel erfgoed 560 Media 610 Samenkracht en burgerparticipatie

620 Wijkteams

710 Volksgezondheid

91

06 Collectieve voorzieningen (bedragen × € 1.000)

Baten

Lasten

Urentoerekening: Dit betreft een lagere urentoerekening van personeel aan dit taakveld. Hiertegenover staat een nadeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat.

-

12

Overig

-1

9

750 Begraafplaatsen en crematoria Overig Totaal 06 Collectieve voorzieningen

0

-0

498

627

Investeringen Investeringsbudget Beschikbaar na bijstelling Najaarsnota 2022

Werkelijke uitgaven 2022

Ackerswoude, gym accom - 1e inrichting (2019)SPUK

42.767

35.861

6.906

Ackerswoude, gym accom - bouwkosten(2017) SPUK

168.784

0

168.784

afsluiten

Ackerswoude: perm.huisv.kinderopvang (2019)

35.822

0

35.822

Afsluiten

CulturA: reviseren lift (2022)

30.000

0

30.000

afsluiten

CulturA: verlichting theater (2022)

50.000

0

50.000

afsluiten

CulturA: reviseren luchtbehandeling (2022)

80.000

0

80.000

afsluiten

CulturA: vervangen installatie keuken (2022)

60.000

0

60.000

afsluiten

467.373

35.861

431.512

Totaal af te sluiten

DGW: korfbalvelden - toplaag (2022)SPUK

185.000

11.101

173.899

handhaven

Sportpark Centrum Nootdorp, Hekwerk SPUK(2022)

97.000

0

97.000

handhaven

Nieuwb. sporthal Jan Janssen - bouwk. SPUK (2022)

406.485

428.896

-22.411

handhaven

Casa/Schatkaart:gymaccommodatie 1 zaal (2021)SPUK

78.769

56.353

22.416

handhaven

Geldlening Cultuur&Zo tbv investeringen (2019)

0

-8.022

8.022

handhaven

PCB Beatrixschool,Julianaln 2: kinderopvang (2020)

0

0

0

handhaven

RK Joseph & PCB De Schatkaart: kinderopvang (2020)

0

0

0

handhaven

RKB Maria, Ru Paresingel 1: kinderopvang (2017)

658.879

49.822

609.057

handhaven

Casa/Schatkaart: kinderopvang (2021)

24.478

50.603

-26.125

handhaven

CBS Regenboog,Kon.Julianastr.1: kinderopvang(2018)

50.000

38.405

11.595

handhaven

1.151.254

976.434

174.820

handhaven

Vlinderboom: uitbr.2019: kinderopvang (2019):grond

6.754

0

6.754

handhaven

Bouw Schatkaart: herstructurering terrein '21

20.000

14.580

5.420

handhaven

Voorbereiding Sociaal Cultureel Centrum Pijn(2021)

165.603

107.291

58.312

handhaven

2.844.222

1.725.463

1.118.759

Totaal te handhaven

3.311.595

1.761.324

1.550.271

Collectieve voorzieningen

Vlinderboom: uitbr.2019: kinderopvang (2019)

Totaal Collectieve voorzieningen

92

Restant

afsluiten / handhaven afsluiten

7. Individuele voorzieningen De gemeente Pijnacker-Nootdorp zorgt voor individuele (persoonsgebonden) voorzieningen voor inwoners die het (tijdelijk) nodig hebben om deel te kunnen (blijven) nemen aan de samenleving.

Algemene omschrijving Het programma Individuele voorzieningen bestaat uit de volgende zeven onderdelen: 1. Inkomensregelingen; 2. Begeleide participatie; 3. Arbeidsparticipatie; 4. Schuldhulpverlening; 5. Maatwerkvoorzieningen Wmo en maatwerkdienstverlening 18+; 6. Geëscaleerde zorg 18+; 7. Maatwerkdienstverlening 18-; 8. Geëscaleerde zorg 18-jeugdhulp. In dit programma gaat het om het verstrekken van individuele persoonsgebonden voorzieningen in het sociaal domein. Deze zijn bedoeld voor inwoners die het (tijdelijk) niet op eigen kracht of met algemene voorzieningen zoals genoemd in programma 6 kunnen redden.

Wat wilden we bereiken ?

Doelstelling

Participatie, zelfredzaamheid, gezondheid en ontwikkeling van kwetsbare inwoners

Wat wilden we bereiken

Inwoners zijn gezond en ontwikkelen zich naar vermogen De jeugd groeit gezond, veilig en kansrijk op Inwoners zijn zo zelfredzaam mogelijk en participeren in de samenleving

Wat hebben we daarvoor gedaan 1. Bepalen individuele inkomensondersteuning 2. Bepalen individuele ondersteuning bij reintegratie, participatie en schuldhulpverlening 3. Bepalen individuele voorzieningen Wmo 4. Bepalen individuele voorzieningen jeugdhulp 5. Bepalen handhaving en fraudebeleid sociaal domein 6. Verbinden collectieve voorzieningen aan maatwerkvoorzieningen

Met dit programma willen we bereiken dat iedereen als volwaardig lid kan deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Of zoals het in het Hoofdlijnenakkoord 2018-2022 staat: al onze inwoners doen mee in de samenleving en niemand staat aan de kant. De komende jaren gaan we door met het ontwikkelen van de transformatie waarin de publieke waarde leidend is: we zijn mensgericht en bieden passende en doelmatige oplossingen voor jongeren, ouderen en inwoners in een kwetsbare positie.

93

In onze visie op het sociaal domein hebben inwoners aandacht voor elkaar en vinden ze het normaal om zoveel mogelijk zelfredzaam en zelfwerkzaam te zijn. Een doelmatig werkend professioneel vangnet voor inwoners die het niet op eigen kracht redden is het sluitstuk in dit perspectief. De gemeente heeft een bepalende rol bij de inzet van de individuele voorzieningen. Dit vanuit verschillende wettelijke kaders: de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet, de Wet inburgering en regelingen die daarmee verband houden zoals de Wet schuldbemiddeling. Uitgangspunt is om (waar nodig) ontschot hulp te bieden vanuit de verschillende regelingen. Tegelijkertijd staan we voor de uitdaging om de sterk stijgende kosten in het Sociaal Domein een halt toe te roepen. Maatregelen om kosten te beheersen worden in de komende jaren verder geimplementeerd. Hierbij kijken we niet alleen naar de toegang, het aanbod en samenwerking met zorgaanbieders, het (preventieve) aanbod en samenwerking met maatschappelijke partners, maar ook kritisch naar onze eigen organisatie. Om zo ook in de toekomst zorg en ondersteuning te kunnen blijven verlenen. Deze is zo licht en zo kort mogelijk, maar wel adequaat en passend, binnen verantwoorde financiële kaders (zie hiervoor de paragraaf Sociaal domein). Dit programma heeft een duidelijke relatie met programma 6 ‘collectieve voorzieningen’.

In programma 6 worden immers activiteiten en diensten ontwikkeld die voorliggend of aanvullend zijn op de individuele persoonsgebonden voorzieningen. Deze voorliggende voorzieningen spelen een cruciale rol bij preventie, het vroeg signaleren van problemen en een beroep doen op de eigen mogelijkheden van inwoners.

Inwoners zijn gezond en ontwikkelen zich naar vermogen Inkomensregelingen

Aantal personen per 10.000 inwoners

Personen met een bijstandsuitkering 500

250

0 2017

2018

Pijnacker-Nootdorp

2019

2020

2021

Nederland

Grafiek 7.1 Op 31 december 2021 werd aan 425 huishoudens een bijstandsuitkering verstrekt. Dit waren er op 31 december 2020 438. Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering ligt lager dan het landelijk gemiddelde. Grafiek 7.1 laat het aantal personen met een bijstandsuitkering zien. Dit is 166 personen per 10.000 inwoners. Landelijk is dit aantal 431 per 10.000 inwoners. In 2022 zien we het aantal bijstandsuitkeringen oplopen naar 459 op 31 december 2022. Een verklaring hiervoor is de versnelde huisvesting van statushouders in 2022. Het bemiddelen van inwoners naar werk is een proces dat niet vanzelf gaat. Factoren die het ingewikkeld maken zijn bijvoorbeeld inburgeringsverplichtingen, taalproblemen, gezondheidsproblemen of geldproblemen. Vaak een combinatie ervan. We zien de groep inwoners die relatief makkelijk bemiddelbaar is, steeds kleiner wordt. In 2019 is het plan van aanpak 'Werken, werken aan en meedoen' opgesteld om participatie te bevorderen. De maatregelen uit dit plan zijn in 2022 voortgezet. Met de Erasmus Universiteit is een diagnosetool ontwikkeld om een goed beeld te krijgen van de competenties van de werkzoekenden en de vervolgstappen die nodig zijn bij de re-integratie. Ook gaan we door met het verder verbeteren van de werkprocessen.

94

Met het Werkgeverservicepunt Zuid-Holland Centraal wordt intensief samengewerkt. Zij bemiddelen en plaatsen kandidaten met een korte(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Onze re-integratiepartner Work8 ondersteunt, bemiddelt en plaatst kandidaten met een wat grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen zij met een intensieve en persoonlijke aanpak.

Armoede

Kinderen in uitkeringsgezinnen

Kinderen in %

10

5

0 2017

2018

Pijnacker-Nootdorp

2019

2020

Nederland

Grafiek 7.2 In 2019 is voor de laatste keer de armoedemonitor uitgevoerd. Onze gemeente had in 2019 804 minimahuishoudens met een inkomen tot 110% van het wettelijk sociaal minimum. Dit is 3,7 % van alle huishoudens. In onze gemeente wonen 13.549 kinderen van 0 tot 18 jaar. Hiervan groeien 680 kinderen op in een minimahuishouden. Dit is 5% van alle opgroeiende kinderen in Pijnacker-Nootdorp. Het aantal minimahuishoudens met kinderen is licht gedaald, maar het aantal minimakinderen is gestegen. Hiervan valt af te leiden dat gemiddeld gezien de minimahuishoudens meer kinderen bevatten dan bij de vorige meting in 2015. Grafiek 7.2 geeft vanwege BBV-voorschriften2 een andere indicator dan het aantal kinderen in minimahuishoudens. Namelijk het aantal kinderen in uitkeringsgezinnen. In 2018 was dit 3,1% in PijnackerNootdorp en 6,5% landelijk. Kinderen uit huishoudens met een inkomen tot 130% kunnen gebruik maken van het kindpakket van Stichting Leergeld. Ook kunnen zij lid worden van een sport- of cultuurvereniging via het Jeugdfonds Sport & Cultuur. De overeenkomst met Stichting Leergeld is in 2022 met vier jaar verlengd. Ook is de Rotterdampas te koop. Voor minimahuishoudens is deze met korting beschikbaar. In 2022 zijn er bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur 206 aanvragen voor sport goedgekeurd. Voor cultuur zijn er 17 aanvragen goedgekeurd.

Dit is een stijging ten opzichte van 2020 en 2021, waarin aantal aanvragen fors af nam als gevolg van de coronapandemie. Bij Stichting Leergeld zijn er in 2022 1221 aanvragen, verdeeld over 505 kinderen toegekend. Dit zijn iets meer aanvragen en iets minder kinderen dan in 2021 (1166 resp. 507).

Energietoeslag In verband met de gestegen energiekosten ontvingen in 2022 huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum een energietoeslag van € 1300. Daar bovenop ontvingen in onze gemeente huishoudens tot 130% van het sociaal minimum een energietoeslag van € 650. In totaal zijn 1858 aanvragen ingediend. Hiervan hebben 1350 huishoudens een energietoeslag ontvangen.

2

95

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

Schuldhulpverlening In 2019 zijn we gestart met het professionaliseren van onze taken rondom Schuldhulpverlening en vroegsignaleren. De samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Zoetermeer is in 2019 beëindigd. Sindsdien voeren we schuldhulpverleningstrajecten weer in eigen beheer uit. In 2020 is onze gemeente toegelaten als lid van de NVVK. Deze certificering houdt in dat onze dienstverlening wordt uitgevoerd binnen de kaders van de Gedragscodes Schulphulpverlening. In 2022 lag de focus op het op orde krijgen van de dataregistratie, het verstevigen van de samenwerking met de ketenpartners binnen het netwerk Preventie, Schuldhulpverlening en Nazorg en het realiseren van een aparte website met daarop informatie omtrent geldzaken, administratie, schuldenproblematiek en bijpassend hulpaanbod. Deze website gaat begin 2023 live. De nasleep van de coronapandemie en de energiecrisis zorgden in 2022 voor financiële onzekerheid bij een deel van onze inwoners. We zagen dan ook een toename in het aantal hulpvragen bij Schuldhulpverlening. In 2022 hebben circa 89 inwoners een aanvraag gedaan voor Schuldhulpverlening. Hiervan is met 72 inwoners een intakegesprek gevoerd, 13 inwoners zijn gelijk geholpen met een doorverwijzing. De meest ingezette schuldhulpverleningsproducten zijn: informatie & advies, stabilisatie, budgetbeheer en een minnelijke schuldregeling.

De intakegesprekken hebben geleid tot 14 nieuwe schuldregelingen in 2022. De rest van de inwoners zit of in de stabilisatiefase, of is geholpen met andere, kortdurende oplossingsrichtingen. Verder zagen we vanaf de zomer een stijging in het aantal aanmeldingen van ondernemers. Een belangrijk preventiemaatregel om (problematische) schulden te voorkomen is het vroegtijdig signaleren van betalingsachterstanden. In 2020 is het convenant Vroeg Erop gesloten met zes signaalorganisaties, waaronder woningcorporatie Rondom Wonen en waterbedrijf Dunea. In 2022 viel op dat met name in de tweede helft van het jaar het aantal meldingen van woningcorporaties toenam. Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Over deze casussen hebben wij nauw contact met de woningcorporaties. Eind 2022 is het actieplan bestaanszekerheid opgesteld. Deze is in januari 2023 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Vanuit dit actieplan wordt de inzet op Schuldhulpverlening en vroegsignalering in 2023 en 2024 versterkt.

Begeleide participatie In 2022 werkten 36 SE (is ongeveer gelijk aan een fte) op grond van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). 24 SE zijn werkzaam bij Werkse! in Den Hoorn en negen SE werken bij de Binnenbaan in Zoetermeer. Drie SE werken gedetacheerd. Een aantal jaren terug is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de Wsw in eigen beheer uit te voeren. De Wsw zelf uitvoeren is (iets) goedkoper, maar er zijn ook (financiële) risico's voor deze kwetsbare doelgroep. Op basis van het onderzoek is besloten vanaf 2020 met Werkse! en de Binnenbaan te blijven samenwerken. Gemeenten moeten beschutte werkplekken aanbieden. In 2022 is het maximaal aantal beschutte werkplekken veertien. De gemeenteraad heeft in 2021 besloten vijf extra plekken beschikbaar te stellen. Op 31 december 2022 werkten vijftien inwoners op een beschutte werkplek bij Werkse! in Den Hoorn, bij de Binnenbaan in Zoetermeer en bij de Hoogwerkers in Pijnacker (de Hoogwerkers is een onderdeel van zorgkwekerij Bloei). Tot slot wonen in onze gemeente 144 inwoners met een arbeidsbeperking. Deze inwoners (veelal jongeren) komen bij ons in beeld via de netwerkoverleggen met het speciaal onderwijs en door warme overdracht van VO/MBO scholen. 48 inwoners werken met een loonkostensubsidie bij reguliere werkgevers. Er worden loonwaardemetingen gedaan om te bepalen welke loonwaarde deze inwoners hebben op de werkplek.

Dat is de basis voor de vergoeding die we de werkgever betalen via een loonkostensubsidie.

96

Arbeidsparticipatie

Netto arbeidsparticipatie

% werkzame beroepsbevolking tov beroepsbevolking

100

50

0 2017

2018

2019

2020

Pijnacker-Nootdorp

2021

2022

Nederland

Grafiek 7.3 De netto arbeidsparticipatie van onze inwoners was in 2020 73,9%. In Nederland was dit 68,4% (zie grafiek 7.3). Netto arbeidsparticipatie betekent het percentage van werkzame inwoners ten opzichte van inwoners die potentieel kunnen werken.

Banen

Aantal banen x 1.000 (1564) jarigen

1.000

500

0 2017

2018

Pijnacker-Nootdorp

2019

2020

2021

Nederland

Grafiek 7.4 In 2021 waren er in onze gemeente 479,2 banen per 1.000 inwoners van 15 - 64 jaar. Landelijk is dit 805 per 1.000 inwoners (zie grafiek 7.4). Een groot deel van onze inwoners werkt dus niet binnen de gemeente. Ook voor onze inwoners met een bijstanduitkering betekent dit, dat zij voor werk voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van werkgelegenheid in de regio (zie ook programma 2). Daarom werken wij samen met het UWV en de gemeenten Zoetermeer, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar samen in de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal. Afgelopen boekjaar hebben wij uitvoering gegeven aan het regionaal uitvoeringsplan 2022. Belangrijke projecten hierbij zijn: eenduidige dienstverlening richting werkgevers via het werkgeverservicepunt en inzet op kansrijke beroepen. In de regio worden regelmatig banenmarkten georganiseerd.

97

Aantal personen per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

Lopende re-integratie voorzieningen 400

200

0 2017

2018

Pijnacker-Nootdorp

2019

2020

Nederland

Grafiek 7.5 Om inwoners aan het werk te helpen, worden re-integratievoorzieningen ingezet. De bovenstaande grafiek laat het aantal ingezette re-integratievoorzieningen zien. Voorbeelden zijn Work8, de werkacademie en bemiddeling via het werkgeversservicepunt. Daarnaast hebben wij een top-30 aanpak ontwikkeld. Bij het re-integratietraject Work8 worden inwoners intensief en groepsgewijs getraind. Inwoners die nog niet bemiddelbaar zijn, worden geplaatst op re-integratietrajecten om arbeidsritme en werkervaring op te doen. Bijvoorbeeld: Biesieklette en het Traject Onderhoud Openbare ruimte. Het aantal lopende reintegratievoorzieningen hangt samen met het aantal personen met bijstandsgerechtigden. Deze is lager dan het landelijk gemiddelde. Voor vergunninghouders werken we samen met Cirkel Rond. Specifiek voor jongeren is er een jongerencoach. Deze begeleidt jongeren en helpt hen bij het vinden van werk, leerwerkplekken en stages. De nieuwe Wet inburgering is op 1 januari 2022 in werking getreden. Deze nieuwe Wet heeft als doel dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk meedoen in de Nederlandse samenleving. In 2021 is de organisatie hierop voorbereid en zijn afspraken gemaakt met taalaanbieders en de SWOP. Door de nawerking vanuit de oude wet is de instroom van statushouders die inburgeren onder de nieuwe wet vanaf half 2022 goed op stoom gekomen. Het gaat om 49 statushouders.

28 statushouders hebben al een persoonlijk inburgeringsplan (PIP) ondertekend en zijn gestart met hun leerroute. 12 statushouders bevinden zich nog in de fase van de brede intake (inclusief leerbaarheidstoets). Voor de overige 9 statushouders wordt de brede intake op korte termijn gestart.

De jeugd groeit gezond, veilig en kansrijk op

De informatie over het gebruik van jeugdhulpvoorzieningen is in ontwikkeling. Dit geeft een steeds beter beeld van de stand van zaken.

Jongeren met jeugdhulp

Jongeren in %

20

10

0 2017

2018

2019

Pijnacker-Nootdorp

Grafiek 7.6

98

2020

2021

Nederland

2022

Van onze jongeren van 0-18 jaar, heeft 8,9 % in 2022 een jeugdhulpvoorziening gekregen. Dit is afgenomen ten opzichte van 2021. Toen was dit 11,1% (zie grafiek 7.6). Vanaf 2018 zagen we de kosten voor jeugdhulp stijgen. De kostenstijging was in onze gemeente minder dan in de omringende gemeenten. Vanaf 2021 zien we de kostenstijging voor jeugdhulp afvlakken.

Geëscaleerde zorg 18-

Jongeren met jeugdbescherming

Jongeren to 18 jaar in %

2

1

0 2017

2018

2019

Pijnacker-Nootdorp

2020

2021

2022

Nederland

Grafiek 7.7 Van onze jongeren tot 18 jaar had 0,3 % in 2022 te maken had met jeugdbescherming. Dit is lager dan landelijk. Dat is 1,1% (zie grafiek 7.7).

Jongeren met jeugdreclassering

Jongeren van 12 tot 23 jaar in %

0,5

0,25

0 2017

2018

Pijnacker-Nootdorp

2019

2020

2021

2022

Nederland

Grafiek 7.8 Het percentage jongeren tot 18 jaar dat in 2022 te maken had met jeugdreclassering is 0,1%. Landelijk ligt dit percentage op 0,3% (zie grafiek 7.8). De Jeugdbescherming en -reclassering wordt geleverd door Gecertificeerde Instellingen. Deze instellingen hebben de afgelopen jaren vanwege eisen van de inspectie gewerkt aan een Verbeterplan. De gemeente in Haaglanden hebben in dat kader extra middelen beschikbaar gesteld voor de Gecertificeerde Instellingen om de caseload (aantal casussen per medewerker) te verlagen. De raad is hier tussentijds over geïnformeerd. Verder heeft een aantal gemeente in Haaglanden de afgelopen jaren ervaringen opgedaan in het werken volgens de methode 'Beter Samenspel' om de samenwerking tussen de Gecertificeerde Instellingen en lokale teams te verbeteren. Deze specifieke maatregel is ook opgenomen als beheersmaatregel in het Interventieplan 'Grip op het sociaal domein'. De maatregel is nog niet gestart, omdat er lokaal behoefte is aan regionale

99

samenhang tussen het Verbeterplan, 'Beter Samenspel' en activiteiten met betrekking tot Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. De verwachting is dat het aanbrengen van deze samenhang in de regio in 2023 wordt opgepakt. De kernteams staan klaar om aan te sluiten als er meer duidelijkheid in de regio is.

Ontwikkelingen innovatie jeugdhulp Maatregelen ter verhoging van de kwaliteit en beheersing van kosten zijn uitgewerkt in het interventieplan 'Grip op het sociaal domein' dat in 2020 is vastgesteld. Voorbeelden hiervan zijn: Verdere uitbreiding van de 'Praktijkondersteuner jeugd en gezin bij huisartsen’, zodat in de huisartspraktijk al vroeg integraal hulp geboden kan worden en het toepassen van een nieuw regionaal richtinggevend kader. Deze maatgelen laten positieve resultaten zien. Hiervoor wordt verwezen naar de tweede voortgangsrapportage welke gelijktijdig met de jaarrekening ter informatie wordt aangeboden.

Inwoners zijn zo zelfredzaam mogelijk en participeren in de samenleving

Aantal clienten per 10.000 inwoners

WMO-clienten met een maatwerkvoorziening 1.000

500

0 2017

2018

Pijnacker-Nootdorp

2019

2020

2021

2022

Nederland

Grafiek 7.9 Om inwoners te ondersteunen bij hun zelfredzaamheid en participatie in de samenleving, wordt onder andere gebruik gemaakt van de Wmo. De individuele maatwerkvoorzieningen Wmo omvatten vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen, rolstoelen, huishoudelijke hulp, begeleiding, een klein deel van de persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf. In 2022 maken 360 op de 10.000 inwoners gebruik van een individuele Wmo voorziening. Landelijk is dit gemiddelde 640 op 10.000 inwoners (zie grafiek 7.9, bron: CBS – eerste helft 2022). De ontwikkeling van het aantal hulpvragen in de eerste helft van 2022, daalt ten opzichte van 2021. Hierbij plaatsen we een kanttekening: verder in het jaar trekt dit weer bij. Structureel verwachten we een toename van het aantal voorzieningen, omdat de doelgroep 75-plus in het komend decennium met gemiddeld 5% groeit. Naast een toename van het aantal hulpvragen, zien we ook dat deze complexer worden. Dit komt omdat inwoners langer en vaker thuis wonen, waar zij eerder opgenomen werden in verpleeghuizen, instellingen en ziekenhuizen. Verder zien we dat de tarieven onder druk staan, door afspraken over loonstijging die in de cao's worden gemaakt, de gespannen marktsituatie en de hoge inflatie. Om bovenstaande ontwikkelingen te beheersen en kosten te besparen, is in 2020 het Interventieplan 'Grip op het sociaal domein' vastgesteld.

Hier is in 2022 verder uitvoering aan gegeven. Deze maatgelen laten positieve resultaten zien. Hiervoor wordt verwezen naar de derde voortgangsrapportage welke in november 2022 ter informatie aan de raad is aangeboden.. Ook stelt de bovengenoemde ontwikkeling eisen aan de zorginfrastructuur. Om de effectiviteit te vergroten en om preventiever te kunnen werken, is ketensamenwerking rond de thema's financiële zelfredzaamheid en mantelzorg en gezonde leefstijl en dementie vormgegeven.

100