Bijlage Rapportage midterm review B&W 11 juni.docx

Vooruitlopend hierop hebben wij per 1 januari 2024 een nieuw contract afgesloten voor het leveren en onderhouden van hulpmiddelen voor minimaal 2 tot maximaal 6 jaar (afhankelijk van eventuele verlenging). De reden om opnieuw aan te besteden was dat er onvoldoende tijd was voor een onderzoek naar en eventuele implementatie van hulpmiddelen in eigen beheer. In het belang van de zorgcontinuïteit had de aanbesteding hogere prioriteit dan het onderzoek. De verwachting is dat het onderzoek kan worden afgerond in Q4 2024 en aan de raad aangeboden. Mocht er na het onderzoek besloten worden om hulpmiddelen (gedeeltelijk) in eigen beheer te gaan aanbieden, dan is hiervoor ruimte na de einddatum van het contract. Fonds voor sport & cultuur De overeenkomst met Jeugdfonds Sport & Cultuur is eind 2023 voor drie jaar verlengd. Kinderen uit minimahuishoudens kunnen zodoende ook de rest van deze bestuursperiode lid worden van een sport- en cultuurvereniging via het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Ook kunnen kinderen uit huishoudens met een inkomen tot 130% van het wettelijk sociaal minimum gebruik maken van het kindpakket van Stichting Leergeld. In 2023 is onderzoek gedaan naar het verbreden van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Aanbevelingen uit het onderzoek hebben geleid tot een verbreding van het Jeugdfonds met een Volwassenenfonds voor Sport & Cultuur.

Sinds 1 juli 2023 kunnen inwoners met een minimuminkomen (tot 130%) hier een aanvraag doen. Met een amendement van de gemeenteraad is tevens geregeld dat kinderen een lidmaatschap van een sportvereniging en culturele activiteit kunnen combineren. Daarnaast blijft de Rotterdampas te koop en is deze voor minimumhuishoudens met korting beschikbaar. Visie sociaal domein Het succes van het interventieplan op de kostenbeheersing en versterking en verbetering van de kwaliteit, zijn aanleiding om over de volle breedte van het sociaal domein binnen nu en twee jaar een nieuwe stip op de horizon te zetten in de vorm van een nieuwe visie op het sociaal domein. In juni 2023 heeft de raad ingestemd met de startnotitie Visie op het sociaal domein. Daarbij is budget toegekend om de participatie met partnerorganisaties, inwoners en de gemeenteraad vorm te geven.

pagina 23/35

De participatie is in oktober 2023 afgerond. De input uit de participatie is meegenomen in de nieuw te ontwikkelen Visie op het sociaal domein die naar verwachting in juni 2024 door de raad wordt vastgesteld. De visie is de volgende stap waarmee we de transformatie in het sociaal domein verder vormgeven. We leggen hiermee gezamenlijk de koers vast en zorgen er met de visie voor, dat we allemaal dezelfde inhoud en invulling geven aan begrippen als eigen kracht, verbondenheid en samenredzaamheid en positieve gezondheid. Vanaf 2025 zullen wij door middel van een Uitvoeringsagenda uitvoering geven aan de nieuwe visie op het sociaal domein. Interventieplan ‘Grip op het sociaal domein’ In het interventieplan 'Grip op het sociaal domein' uit 2019 zijn maatregelen uitgewerkt ter verhoging van de kwaliteit en beheersing van de kosten in het sociaal domein. De eindevaluatie op het interventieplan die in oktober 2023 aan de raad is aangeboden liet positieve resultaten zien. Vanwege nieuwe kostenstijgingen in het sociaal domein, zijn wij eind 2023 begonnen met het doorontwikkelen van het bestaande interventieplan. Het nieuwe interventieplan ‘Kostenbeheersing en innovatie’ sociaal domein zal naar verwachting in het najaar van 2024 worden vastgesteld en vanaf 2025 worden uitgevoerd. Programma doelstelling

Ambities raadsakkoor d

Meest kwetsbare inwoners worden geholpen

Individuele voorzieningen voor inwoners die het (tijdelijk) nodig hebben om deel te kunnen (blijven) nemen aan de samenleving Financieel beheersbaar sociaal domein

Inzet uitvoeringsagenda

Doelmatig werkend professioneel vangnet

Voortgang Activiteiten halverwege meerjarenbegroting Onderzoek naar het aanbieden In uitvoering van Wmo-hulpmiddelen in eigen beheer Onderzoek naar het verbreden Uitgevoerd van het Jeugdfonds Sport & Cultuur

Uitgevoerd Passende, laagdrempelige en doelmatige oplossingen voor jongeren, ouderen en inwoners in een kwetsbare positie Maatregelen om de kosten te beheersen en de kwaliteit te borgen

Afronding onderzoek Overeenkomst Jeugd- & Volwassenenfonds sport & cultuur Uitvoeringsagenda

Opstellen nieuwe visie op het sociaal domein

Continueren uitvoering Interventieplan ‘Grip op het sociaal domein’

Uitgevoerd

Tabel 7 Voortgang activiteiten Programma 7 Individuele voorzieningen mei 2024

pagina 24/35

Focus tweede helft

Nieuw interventieplan kostenbeheersing en innovatie SD

Programma 8

Veiligheid en duurzaamheid Uitwerking raadsakkoord Het raadsakkoord stelt dat een veerkrachtige leefomgeving kansen biedt om gebieden met elkaar te verbinden, sociale samenhang te versterken en de leefomstandigheden voor mensen, planten en dieren te verbeteren. Het raadsakkoord streeft naar een veilig en duurzaam leefklimaat dat veranderingen en verstoringen op kan nemen en steeds een nieuw evenwicht kan bereiken. Het raadsakkoord heeft als ambities dat onze inwoners zich prettig en veilig (blijven) voelen in hun leefomgeving en dat het milieu zo min mogelijk wordt belast en de volksgezondheid wordt beschermd. De inzet van de uitvoeringsagenda is gericht op veiligheid in wijk en buurt en het tegengaan van ondermijning, milieukwaliteit en de energietransitie. Voortgang activiteiten De uitwerking van het raadsakkoord is in de uitvoeringsagenda vertaald in een twaalftal concrete activiteiten binnen het programma Veiligheid en Duurzaamheid. Tabel 8 toont de voortgang per activiteit halverwege deze bestuursperiode per 1 mei 2024. Uit de tabel blijkt dat tien activiteiten in uitvoering zijn en twee activiteiten zijn afgerond. Hieronder volgt een korte toelichting per activiteit en de focus voor de tweede helft van deze bestuursperiode.

Integraal Veiligheidsplan Onze doelen en prioriteiten op het gebied van openbare orde en veiligheid zijn vastgelegd in het door de raad in juni 2023 vastgestelde Integraal veiligheidsplan 2023-2026. Op datzelfde moment is de raad geïnformeerd over het tweejarig uitvoeringsplan integrale veiligheid 2023–2024. In 2025 wordt een nieuw uitvoeringsplan Integrale veiligheid 2025-2026 opgesteld. In de volgende bestuursperiode in 2026 evalueren we het Integraal veiligheidsplan 2023-2026 en starten we met het opstellen van het Integraal Veiligheidsplan 2027-2030 en het bijbehorende uitvoeringsplan. Schone lucht & schoon water Voor het thema luchtkwaliteit wordt door deelname aan het landelijke programma SLA (schone lucht akkoord) gewerkt aan verbetering van de luchtkwaliteit in onze gemeente. Voor het thema water is er niet zo iets als een schoonwaterakkoord maar wordt overeenkomstig het programma Water en Klimaat 2021-2024 gewerkt aan de onderwerpen: droge voeten, voldoende water, bodemdaling, gezond water, hitte en innovatie. Voor gezond water (ecologische en chemische waterkwaliteit) worden diverse projecten uitgevoerd zoals de uitvoering van het afsprakenkader emissieloze kas en realisatie van natuurvriendelijke oevers. Het Hoogheemraadschap van Delfland is daarbij een belangrijke partner.

Direct na de zomer 2024 starten we met het opstellen van de kaderstellende notitie voor het Omgevingsprogramma omgevingskwaliteit waarin we al het toekomstig beleid met betrekking tot lucht-, water- en bodemkwaliteit en vermindering van de lichtoverlast samenbundelen. Het omgevingsprogramma is in 2025 gereed. Omgevingsdienst Haaglanden De milieutaken met betrekking tot bedrijven zijn ondergebracht bij de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH). Speerpunten bij de reguliere taken die de ODH namens ons uitvoert, zijn het eerder genoemde afsprakenkader emissieloze kas en de controles op naleving van de voorschriften voor toepassing van assimilatiebelichting door glastuinbouwbedrijven. De komende jaren vindt de borging van de visie, ambities en maatregelen plaats binnen de instrumenten van de omgevingswet middels de verschillende omgevingsprogramma’s (bijvoorbeeld Vitale Glastuinbouwgebieden en Omgevingskwaliteit) en via het VTH(vergunning verlening, toezicht en handhaving)-beleid.

pagina 25/35

Samen werken aan veiligheid We willen dat inwoners zich prettig en veilig (blijven) voelen in hun leefomgeving. We werken daarom samen met inwoners, organisaties, ondernemers, brandweer en politie aan de veiligheid en leefbaarheid in onze wijken en buurten. We stimuleren activiteiten waarbij inwoners, organisaties en bedrijven bijdragen aan de veiligheid in hun directe woon- en leefomgeving. Daarvoor ondersteunen we Wijktoezicht, Burgernet en Whatsapp Buurtpreventie. In de loop van 2024 evalueren we het beleidskader Wijken die werken. Na deze evaluatie en na vaststelling van de visie op het Sociaal Domein bekijken we of actualisatie van het beleidskader Wijken die werken nodig is. Hierover informeren we de raad. Evenementenbeleid In februari 2024 is de Nota Evenementenbeleid in concept vastgesteld. Na consultatie van de evenementenorganisaties en informatie aan de raad kan de nota rond de zomer 2024 definitief worden vastgesteld. Daarna treedt het nieuwe beleid in werking en vormt het de basis voor de beoordeling van aanvragen. Toezicht en handhaving Het raadsakkoord stelt dat toezicht en handhaving beter moeten. De uitvoering van het toezicht en de handhaving in de openbare ruimte wordt op dit moment uitgevoerd op basis van zogeheten handhavingsuitvoeringsplannen (HUP’s).

De afspraak is om het huidige toezicht- en handhavingsbeleid tegen het licht te houden en met een voorstel te komen hoe het toezicht en de handhaving te verbeteren. In samenwerking met een externe partij wordt nieuw VTH-beleid ontwikkeld. De verwachting is dat het VTH-beleidsplan 2024-2028 en Uitvoeringsplan rond de zomer van 2024 kan worden aangeboden aan de raad. Omgevingsprogramma’s Omgevingskwaliteit & Geluid De belangrijkste opgave voor de komende jaren is het opnemen van de milieuthema’s in de instrumenten omgevingsprogramma en omgevingsplan van de Omgevingswet. De thema’s betreffen naast lucht, water, bodem en geluid ook licht, externe veiligheid, milieuzonering en geur. Het wettelijk verplichte Omgevingsprogramma geluid (actieplan geluid) heeft vertraging opgelopen. De participatie rondom het bepalen van de plandrempel heeft meer tijd gekost dan vooraf verwacht. De vaststelling staat nu gepland rond de zomer van 2024. Direct daarna wordt ook gestart met het opstellen van de kaderstellende notitie voor het Omgevingsprogramma omgevingskwaliteit waarin de overige milieuthema’s zullen worden opgenomen.

Afvalbeleid Om de gestelde beleidsdoelen van 100 kg fijn en grof restafval en 75% afvalscheiding te behalen zijn we in 2023 begonnen met de inzet van grondstofcoaches en een communicatiecampagne waarbij we extra aandacht hebben gegeven aan het terugdringen van afkeur bij PMD en GFTE. In december 2023 heeft de raad de Startnotitie Doorontwikkeling afval- en grondstoffenbeleid vastgesteld. Overeenkomstig de drie sporen uit de startnotitie wordt in 2024 ingezet op onder andere participatie (bewonersenquête en bewonersgesprekken) en het opstellen van een viertal afwegingskaders. De Beleidsnota doorontwikkeling afval- en grondstoffenbeleid wordt medio 2025 afgerond. Duurzaamheidscoaches Om de verduurzaming te versnellen en te verbreden zijn we in 2023 begonnen met de inzet van duurzaamheidscoaches om bewoners proactief te helpen met energiebesparing. Begin 2024 waren er ruim 350 adviesgesprekken geweest. Voor 's-Gravenhout is een centrale inkoopactie gestart voor warmtepompen en loopt er een centrale inkoopactie voor isolatie. De inkoopacties worden in 2024 afgerond en geëvalueerd. De exacte voortgang wordt jaarlijks gerapporteerd in de Voortgangsrapportage uitvoeringsprogramma Energietransitie.

pagina 26/35

Wijkuitvoeringsplannen In 2021 zijn het Energietransitieplan en Uitvoeringsprogramma als marsroute naar een energieneutraal Pijnacker-Nootdorp 2050 vastgesteld. Samen met inwoners en ondernemers worden de komende jaren wijkuitvoeringsplannen opgesteld om aan te geven op welke wijze, wanneer en hoe wijken van het aardgas af gaan. Klapwijk is de eerste wijk waar is begonnen met de realisatie van een wijkuitvoeringsplan. Oktober 2023 is bekend geworden dat er onvoldoende deelname was om op dat moment een warmtenetwerk in Klapwijk aan te leggen. Begin 2024 is de evaluatie van het project Aardgasvrij Klapwijk aangeboden aan de raad. Na overleg met het Nationaal programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) en onderzoek naar de mogelijkheden van hernieuwde inzet van toegekende rijksmiddelen, zal er een nieuw en plan van aanpak worden opgesteld en ingediend bij NPLW. Naar verwachting wordt dit plan van aanpak in de tweede helft van 2024 aangeboden aan de raad. Uit de scenariostudie voor het regionaal warmtenetwerk is gebleken dat het voor de hand ligt om in Nootdorp verder te gaan met de wijkuitvoeringsplannen omdat daar als eerste voldoende warmte beschikbaar is. Het opstarten van de wijkuitvoeringsplannen is sterk afhankelijk van de nieuwe Wet Gemeentelijk Instrumentarium Warmte (Wgiw) die momenteel in de Tweede Kamer wordt behandeld.

Onze pilots Klapwijk en ’s-Gravenhout hebben aangetoond dat deze wet nodig is om stappen te kunnen maken in de warmtetransitie. Deze wet treedt naar verwachting 1 juli 2025 in werking. Hierop vooruitlopende gaan we in 2024 het Energietransitieplan 2021 actualiseren en een nieuw, aangepast Uitvoeringsprogramma Energietransitie maken. In dit uitvoeringsprogramma staan de acties die in het kader van de energietransitie worden uitgevoerd.

pagina 27/35

Programma doelstelling

Ambities raadsakkoord

Inzet uitvoeringsage Activiteiten nda meerjarenbegroting Opstellen en uitvoeren nieuw integraal veiligheidsplan 2023-2026 met uitvoeringsprogramma obv een startnotitie

Veiligheid in wijk en buurt en tegengaan ondermijning

Een (onderscheide nd) veilig, leefbaar en duurzaam leefklimaat dat veranderingen en verstoringen op kan nemen en steeds een nieuw evenwicht kan bereiken

Focus tweede helft

Uitgevoerd

Uitvoeringsplan 20252026

Uitvoeren Schone luchtakkoord

In uitvoering

Uitvoeren Schoonwaterakkoord

In uitvoering

Intensiveren samenwerking met de ODH

In uitvoering

Omgevingsprogramma Omgevingskwaliteit Omgevingsprogramma Omgevingskwaliteit Instrumenten omgevingswet Evalueren beleidskader Wijken die werken Beoordeling aanvragen VTH Beleidsplan en Uitvoeringsplan Omgevingsprogramma Omgevingskwaliteit

Toepassen Politiekeurmerk Veilig Wonen en ondersteunen Wijktoezicht, Burgernet en WhatsApp Burgerpreventie

Inwoners (blijven) zich prettig en veilig voelen in hun leefomgeving

Opstellen Nota evenementenbeleid

In uitvoering

Uitgevoerd In uitvoering

Voorstel verbetering toezicht en handhaving in de vorm van het HUP 2023

Lucht-, wateren bodemkwaliteit en vermindering van de lichtoverlast

Het milieu wordt zo min mogelijk belast en de volksgezondhe id wordt beschermd

Voortgang halverwege

Versnelling en intensivering energietransitie

Opstellen en uitvoeren thematisch Omgevingsprogramma ‘Omgevingskwaliteit/ leefkwaliteit’ obv door de raad vast te stellen kaderstellende notitie

In uitvoering

Communicatiecampagne en inzet van grondstofcoaches en de doorontwikkeling van het afvalbeleid

In uitvoering

Opstellen en uitvoeren wettelijk verplicht Omgevingsprogramma ‘geluid ’ obv door de raad vast te stellen kaderstellende notitie

In uitvoering

Maatregelen en de inzet duurzaamheidscoaches

In uitvoering

Opstellen en uitvoeren wijkuitvoeringsplannen

In uitvoering

Tabel 8 Voortgang activiteiten Programma 8 Veiligheid en duurzaamheid mei 2024

pagina 28/35

Beleidsnota doorontwikkeling afvalen grondstoffenbeleid Omgevingsprogramma Geluid Voortgangsrapportage uitvoeringsprogramma Energietransitie Uitvoeringsprogramma energietransitie

Programma 9

Bestuur en dienstverlening Uitwerking raadsakkoord Het raadsakkoord stelt dat onze dienstverlening zich laat zien als een dynamisch proces dat zich constant aanpast aan de eisen van de tijd, zowel fysiek als digitaal. Het raadsakkoord streeft naar een open en transparante overheid met een op de inwoner en samenleving aangepaste dienstverlening. Het raadsakkoord heeft de ambities te investeren in het vertrouwen tussen ons als lokale overheid en onze inwoners en ondernemers en om de specifieke positie van Pijnacker-Nootdorp in de regio zo goed mogelijk te benutten voor onze inwoners. De inzet van de uitvoeringsagenda is gericht op regionale samenwerking, doorontwikkeling van (burger)participatie en het samenspel tussen raad en college. Voortgang activiteiten De uitwerking van het raadsakkoord is in de uitvoeringsagenda vertaald in een achttal concrete activiteiten binnen het programma Bestuur en dienstverlening. Tabel 9 toont de voortgang per activiteit halverwege deze bestuursperiode per 1 mei 2024. Uit de tabel blijkt dat de helft van de activiteiten is uitgevoerd en de andere helft in uitvoering is. Hieronder volgt een korte toelichting per activiteit en de focus voor de tweede helft van deze bestuursperiode. Participatiebeleid & -verordening Omdat burgerparticipatie van belang is bij alle beleidsterreinen van de gemeente ontwikkelen we participatiebeleid.

In september 2023 heeft het college ingestemd met het implementatieplan voor de doorontwikkeling van burgerparticipatie en de raad hierover geïnformeerd. Vanaf 1 oktober 2023 is het beleid in uitvoering. Tegelijk met het participatiebeleid is ook de participatieverordening vastgesteld en in werking. Na twee jaar praktijkervaring staat eind 2025 een evaluatie van het beleid en de verordening gepland. De komende tijd ligt de focus op de implementatie van een online participatieplatform. Het online participatieplatform helpt ons om overzichtelijk te maken welke projecten er lopen waar in kan worden meegedacht. Met behulp van het platform weten inwoners precies op welke momenten er participatiemogelijkheden zijn, en wat die dan zijn. Het is de bedoeling dat uiteindelijk al onze projecten, waarbij participatie aan de orde is, op dit platform terecht gaan komen. Wet open overheid De Wet open overheid (Woo) is op 1 mei 2022 deels in werking getreden en is gericht op een transparante en betrouwbare overheid. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo legt aan de bestuursorganen twee openbaarmakingsverplichtingen op: passieve openbaarmaking en actieve openbaarmaking. De passieve openbaarmakingsverplichting uit de Woo bestaat uit de behandeling van ingediende Woo-verzoeken.

Onze gemeente voldoet aan de uitvoering van de verplichtingen die de wet stelt aan deze passieve openbaarmaking. Dit is bevestigd door het Rekenkamerrapport over de invoering van de Woo. Voor de actieve openbaarmakingen staan in Woo 17 soorten informatie die overheden uit zichzelf openbaar moeten maken. Onze gemeente maakt al diverse informatie categorieën actief openbaar zoals van college, raad, beleidsdocumenten en verordeningen. Dit gebeurt op het landelijke platform Overheid.nl of op de gemeentelijke website. Voor de actieve openbaarmakingen geldt dat de verplichtingen voor een elftal hoofdcategorieën nog niet is ingegaan. De wet kent daarvoor een gefaseerde invoering. Dit heeft te maken met de tijd die de overheidsorganisaties nodig hebben om de informatie goed te ontsluiten en de technische voorbereidingen te treffen die daarvoor nodig zijn. De rest van deze bestuursperiode bereiden wij ons verder voor op publicatie en implementatie van de resterende Woo categorieën. Er is een projectleider aangesteld die hiervoor de nodige acties gaat uitvoeren met een projectteam.

pagina 29/35

Besteding rijksmiddelen dienstverlening Voor de versterking van de dienstverlening door gemeenten zijn door het Rijk zogeheten POK middelen (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen) toegekend. PijnackerNootdorp ontvangt circa € 200.000 per jaar tot en met 2027. In 2023 is het Bestedingsplan POKmiddelen vastgesteld door de raad. Het plan bestaat uit negen maatregelen, waarbij de focus ligt op mensen (die kans hebben om) in een kwetsbare positie (terecht te komen. Enkele maatregelen zijn al gestart, zoals de ondersteuning van (her)intreders op de arbeidsmarkt en het toegankelijker maken van overheidsinformatie. In 2025 ontvangt de raad een voortgangsrapportage, waarbij inzicht gegeven wordt in de uitvoering van alle maatregelen. Naar verwachting is er dan ook meer bekend over of en hoe de structurele financiering vanuit het rijk wordt gecontinueerd. Werkafspraken raad en college In de gemeente is de raad het hoogste besluitvormende orgaan. De raad stelt kaders en geeft opdracht aan het college vanuit dualisme. Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering en de raad controleert of datgene wat beoogd is ook gerealiseerd is. Dat betekent dat er sprake is van een samenspel tussen raad en het college.

Raad en college hebben daarom afgesproken in dialoog te gaan om te bespreken hoe raad en college in deze bestuursperiode met elkaar willen omgaan en hierover werkafspraken met elkaar te maken. In 2022 en 2023 zijn er diverse sessies geweest over het samenspel raad-college. Een deel van het samenspel is neergeschreven in het vernieuwde Reglement van Orde dat de raad in juni 2023 heeft vastgesteld. Ook zijn er in mei 2023 diverse afspraken vastgelegd door het presidium, waarmee deze activiteit voor het presidium is afgerond. Verbonden partijen In december 2022 heeft de raad de Nota verbonden partijen 2022-2025 vastgesteld. Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Dit geldt voor de Veiligheidsregio Haaglanden, maar bijvoorbeeld ook voor de GGD. Vanuit bestuurlijk, beleidsmatig en financieel oogpunt is het van belang dat aandacht wordt besteed aan deze partijen. Daarom schrijft onze Financiële verordening voor dat het college tenminste eenmaal in de vier jaar een Nota verbonden partijen aan de raad ter vaststelling aanbiedt. De nota geeft naast inzicht in de partijen waarmee wij publiek- of privaatrechtelijk verbonden zijn ook kaders voor het aangaan van nieuwe participaties. Daarnaast schetst de nota per participatie o.a.

de omvang van onze deelname en de rechtstreekse invloed die wij als gemeente op basis daarvan kunnen uitoefenen. Aan het einde van deze bestuursperiode zal een nieuwe Nota Verbonden partijen 2026 opgesteld worden. Metropoolregio Rotterdam Den Haag Voor onderwerpen die de gemeentegrenzen overschrijden werken we samen in regioverband. Op sommige onderdelen is het wettelijk verplicht, andere samenwerkingsverbanden zijn vrijwillig in de vorm van een gemeenschappelijke regeling (GR), zoals de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), waarin 21 gemeenten samenwerken op het gebied van bereikbaarheid en economisch vestigingsklimaat. Elke nieuwe gemeenteraadsperiode stelt het bestuur van de MRDH een regionale strategische agenda vast, van waaruit de regionale vraagstukken worden opgepakt. Mei 2023 heeft het algemeen bestuur van de MRDH de Strategische Agenda "Met elkaar, voor elkaar" vastgesteld. Deze agenda 2023-2026 bepaalt de koers voor de komende jaren en onze deelname aan en ambtelijke en bestuurlijke inzet voor de MRDH tijdens deze bestuursperiode. In 2024 wordt de werking van de GR MRDH geëvalueerd.

In GR is namelijk opgenomen dat het AB 10 jaar na de oprichting van de MRDH een evaluatie uit laat voeren waarbij in elk geval onderzocht wordt of de doelstellingen van de regeling, gelet op de overwegingen, zijn behaald en of er voldoende grond bestaat voor continuering van de regeling. Raadsleden, bestuurders en de werkorganisatie MRDH zijn bij de evaluatie betrokken. De verwachting is dat de evaluatie van de GR MRDH voor de zomer van 2025 is afgerond. Aan het begin van de nieuwe bestuursperiode volgt dan mogelijk een nieuwe Strategisch Agenda 2027-2030. Programma

pagina 30/35

Ambities

Inzet

Activiteiten

Voortgang

Focus

doelstelling

raadsakkoord

Investeren in het vertrouwen tussen ons als lokale overheid en onze Open en inwoners en transparante ondernemers overheid met een op de inwoner en samenleving aangepaste dienstverlening De specifieke positie in de regio zo goed mogelijk benutten voor onze inwoners.

uitvoeringsagen da

Doorontwikkeling (burger)participatie

Samenspel tussen raad en college

Regionale samenwerking

meerjarenbegroting Ontwikkelen Participatiebeleid

halverwege

tweede helft

In uitvoering

Online participatieplatform Implementatie resterende Woo categorieën Voortgangsrapportage bestedingplan POK-middelen Evaluatie beleid en verordening

Implementatie Wet open overheid (Woo)

In uitvoering

Bestedingsplan vrijgekomen rijksmiddelen t.b.v. het fundamenteel verbeteren van onze dienstverlening

In uitvoering

Omzetten inspraakverordening naar participatieverordening

Uitgevoerd

Werkafspraken raad en college over omgangsvormen, rolopvattingen, bestuurscultuur en structurele terugkoppeling

Uitgevoerd

Opstellen nota verbonden partijen

Uitgevoerd

Continuering deelname aan en ambtelijke en bestuurlijke inzet voor de MRDH Mede opstellen nieuwe Strategische Agenda MRDH

In uitvoering

Uitgevoerd

Tabel 9 Voortgang activiteiten Programma 9 Bestuur en dienstverlening mei 2024

pagina 31/35

Samenspel conform vernieuwd reglement van orde Nieuwe Nota Verbonden partijen 2026 Evaluatie Gemeenschappelijke regeling MRDH Nieuwe Strategische Agenda 2027-2030

Financieel Onze gemeente stond er aan het begin van deze nieuwe raadsperiode -net als vier jaar daarvoor- op het eerste gezicht financieel goed voor. Het meerjarenperspectief liet voor de jaren 2023, 2024 en 2025 een positief begrotingssaldo zien en ook de hoogte van de financiële reserves was voor de daarop volgende jaren meer dan goed te noemen in relatie tot de financiële risico’s. Tegelijkertijd was het door allerlei omstandigheden moeilijk te voorspellen hoe het financieel perspectief zich zou ontwikkelen. Ook was de hoogte van de uitkering uit het gemeentefonds een grote factor van onzekerheid vanaf het begrotingsjaar 2026. Dit alles maakte dat voor deze bestuursperiode de financiële onzekerheden vele malen groter leken en minder beheersbaar dan de jaren hiervoor. Het raadsakkoord stelt daarom dat we waakzaam en voorzichtig moeten zijn met nieuwe uitgaven en vraagt om een financiële onderbouwing bij de uitvoeringsagenda. De uitvoeringsagenda bepaalt vier jaar lang de richting voor de begrotingscyclus met elk jaar een kadernota, een programmabegroting, een voorjaarsnota, een najaarsnota en een programmarekening (jaarstukken). Jaarlijks geeft de kadernota het financieel perspectief aan voor het komend begrotingsjaar en de jaren daarna, hetgeen wordt uitgewerkt in de (meerjaren)programmabegroting.

In de voorjaarsnota, najaarsnota en de jaarstukken legt het college verantwoording af over het financieel beheer en het beleid dat is gevoerd. 2023 was het eerste volle jaar waarin de uitvoeringsagenda vanuit het raadsakkoord de basis vormde. De jaarstukken 2023 laten zien dat onze gemeente er in 2023 financieel nog altijd goed voor stond. We zijn 2023 jaar gestart met een verwacht overschot in de begroting van ongeveer zeven miljoen euro. Uiteindelijk hebben we het jaar 2023 financieel kunnen afsluiten met een overschot van ruim vijftien miljoen euro. Dit kwam onder andere doordat wij aan het einde van het jaar nog een flink bedrag ontvingen van het rijk. Een groot deel van het overschot over 2023, zo’n zeven miljoen euro, is gereserveerd voor uitgaven die de gemeente in 2024 en verder met dit geld moet doen. Het overgebleven bedrag wordt aan de algemene reserves van de gemeente toegevoegd. Met dit geld kan de gemeente toekomstige investeringen doen en eventuele tegenvallers opvangen. Ondanks dat 2023 voor de gemeente financieel een goed jaar was en ook de Voorjaarsnota 2024 en de Kadernota 2025 voor dit jaar en volgend jaar nog een positief begrotingssaldo laten zien, hebben we nog altijd te maken met grote financiële onzekerheden, risico’s en uitdagingen. Vanaf 2026 worden we bij ongewijzigd beleid geconfronteerd met niet een sluitende begroting.

Naar aanleiding hiervan heeft het college een bestuursopdracht verstrekt voor ‘toekomstbestendige gemeentefinanciën’. De raad is hierover in april 2024 geïnformeerd waarbij al een eerste pakket maatregelen is gepresenteerd. Het college stelt voor om, vooruitlopend op de begroting, maatregelen uit te werken tot een tekort in 2026/ 2027 van ca. € 2 miljoen, in de Kadernota 2025 aangeduid en administratief en financieel verwerkt als fase 1 van de voorgestelde maatregelen. De inzet van de Uitvoeringsagenda en de focus voor de rest van deze bestuursperiode worden met deze maatregelen vooralsnog niet geremd door de onzekere perspectieven die het rijk biedt. Tegelijkertijd is een aantal activiteiten uit de Uitvoeringsagenda waarover nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden, maar waarvoor de nodige voorbereidingen zijn getroffen met een substantiële en/ of structurele impact. Het gaat dan onder andere om de reconstructie van Katwijkerlaan en de Kerkweg/ Veenweg (programma 3) en de realisatie van het Sociaal Cultureel Centrum in Pijnacker (programma 6). Om de raad de juiste afweging te kunnen laten maken zijn deze onderwerpen binnen de Voorjaarsnota/ Kadernota uiteengezet maar nog niet administratief en financieel in de Kadernota 2025 verwerkt.

pagina 32/35

Uitvoering Het rijk heeft de afgelopen tijd veel taken aan de gemeenten overgedragen met niet altijd voldoende middelen om deze uit te voeren. Daarbij hebben we, als werkgever, ook last van krapte op de arbeidsmarkt en is het steeds moeilijker om voor de uitvoering van alle taken voldoende mensen te vinden. Dit leidt tot hoge werkdruk en hogere kosten van externe inhuur voor hetzelfde werk. Wij zien in de praktijk al uitdagingen op het gebied van formatie en bezetting.

pagina 33/35

Zaaknummer: 1514822 Verantwoordelijke afdeling: CST Beleidsprogramma: Programma 9 Bestuur en dienstverlening Portefeuillehouder: College van B&W Opdrachtgever: GMT Projectleider: Richard Visscher Versie: B&W mei 2024

pagina 34/35

pagina 35/35