Document · PDF

Bijlage - Kadernota 2021

Informatieavond 1 juni 2021, gemeente Pijnacker NootdorpBij agendapunt: 3. Technische vragenronde Tafeltjesavond Jaarstukken 2020 en Kadernota 202126.785 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Individuele voorzieningen Activiteit

Resultaat

Toelichting status

Programma: 07 Individuele voorzieningen Hoofdactiviteit (rol): 1. Bepalen individuele inkomensondersteuning Uitvoeren armoedemonitor

Inzicht in armoede en het gebruik van minimaregelingen

In 2021 wordt een nieuwe armoedemonitor opgesteld.

Hoofdactiviteit (rol): 2. Bepalen individuele ondersteuning bij re-integratie en participatie Herijken beleidsplan Schuldhulpverlening

Vastgesteld beleidsplan Schuldhulpverlening Op grond van de Wet Gemeentelijke 2021 -2024 Schuldhulpverlening moet de raad iedere vier jaar een beleidsplan vaststellen. De voorbereidingen hierop lopen conform planning. Het (herijkte) beleidsplan schuldhulpverlening wordt in september ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Implementeren van de wet inburgering

Inburgeringsvoorzieningen ingekocht (regionaal) en vastgestelde beleidsregels en verordeningen

De Wet inburgering is uitgesteld naar (onder voorbehoud) 1-1-2022. De raad is in maart 2021 geïnformeerd over hoe wij als gemeente de voorbereiding op de nieuwe Wet voortzetten en hoe wij aandacht geven aan de huidige groep statushouders.

Maximale ondersteuning aan inwoners met een arbeidsbeperking

Meer kwetsbare inwoners aan het werk

Begin 2021 zijn 142 inwoners met een doelgroepregistratie in beeld. 42 van hen werken met een loonkostensubsidie en andere ondersteuning vanuit de gemeente. 64 van hen ontvangen een uitkering levensonderhoud in het kader van de Participatiewet. Negen inwoners hebben een indicatie beschut werk. Voor hen wordt een werkplek ingekocht bij de werkbedrijf de Binnenbaan in Zoetermeer of Werkse! in Den Hoorn. Met de SW bedrijven wordt onderzocht in hoeverre meer plaatsen beschikbaar gesteld kunnen worden.

Uitvoeren maatregelen plan van aanpak participatie

Voortgangsrapportage over de resultaten van genomen maatregelen en eventuele bijsturing daarvan in eerste kwartaal 2021

De evaluatie van het plan van aanpak 'Werken, werken aan en meedoen' is in januari 2021 vastgesteld. Over de voortgang wordt verder jaarlijks gerapporteerd in het jaarverslag Participatie.

Hoofdactiviteit (rol): 3. Bepalen individuele voorzieningen Wmo Aanscherpen beleidsregels en Verordening Wmo

Beheersing van oplopende kosten voor Wmo Deze maatregel is onderdeel van het maatwerk interventieplan 'Grip op het sociaal domein in Pijnacker-Nootdorp' (P2). De uitvoering verloopt volgens afspraak. De aanpassing van de beleidsregels Wmo fase 1 en 2 uit het interventieplan zijn gerealiseerd. De raad is hierover in april geïnformeerd. In september 2021 wordt aan de raad gerapporteerd over de besparing als gevolg van deze maatregelen.

Anticiperen op de decentralisatie maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Vastgesteld regionaal convenant maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen wordt vanaf 2022 een taak voor individuele gemeenten. Dit betekent regionaal ontvlechting van taken en budget. Hiervoor wordt met de gemeenten Delft, Westland en Midden-Delfland een regionale visie ontwikkeld. Deze wordt in september ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Implementeren resultaat gericht werken bij begeleiden Wmo

Aansturen aanbieders op effectieve ondersteuning

Deze maatregel is onderdeel van het interventieplan grip op het sociaal domein (T10). In kwartaal 2 ronden we de rapportage over resultaatsturing af en maken we gerichte afspraken met geselecteerde aanbieders.

Hoofdactiviteit (rol): 4. Bepalen individuele voorzieningen jeugdhulp Aanpak kostenontwikkeling Jeugdhulp; effectief uitvoeren van lokale en regionale

Via de P&C cyclus wordt er gerapporteerd over de resultaten van de genomen (lokale

Vanaf 2018 zien we de kosten voor jeugdhulp stijgen. De kostenstijging is in onze gemeente

Activiteit beheersmaatregelen om ‘ in control’ te komen en te blijven

Resultaat en regionale) beheersmaatregelen en eventuele bijsturing daarvan

Toelichting status minder dan in de omringende gemeenten. Het Servicebureau H10 verklaart deze stijging door de toename van de hulpvragen en de intensiteit van zorg. Maar ook door wisseling van de aangeboden zorg en de harmonisatie van tarieven. Via regionale ontwikkeltafels worden er door gemeenten in de regio Haaglanden met aanbieders gesprekken gevoerd over de verdere implementatie van resultaatsturing en kostenbeheersing. Indien nodig worden er tussentijds afspraken gemaakt met aanbieders en/of worden contracten gewijzigd. Lokaal hebben we de regionale, technische en politieke maatregelen gebundeld in het interventieplan 'Grip op het sociaal domein in Pijnacker-Nootdorp' waar we uitvoering aan geven.

Transformatie; zowel lokaal als regionaal uitvoering geven aan de wettelijke transformatie-opgave waaronder resultaatgerichte inkoop 2020-2024 en Regiovisie jeugdhulp

Via de P&C cyclus wordt er gerapporteerd over de resultaten van de brede wettelijke transformatie-opgave binnen de jeugdhulp

In 2021 is gestart met het voorbereiden van de regiovisie jeugdhulp Haaglanden 2021-2026 om te voldoen aan de norm van opdrachtgeverschap richting de jeugdhulpaanbieders. Deze regiovisie beschrijft de missie, ambities, leidende principes, governance en kostenbeheersing voor de komende jaren. De regiovisie wordt in het derde kwartaal ter besluitvorming aan de raad aangeboden.

Hoofdactiviteit (rol): 5. Bepalen handhaving en fraude sociaal domein Inzet van handhavers in het sociaal domein

Resultaten via het jaarverslag Sociaal Domein Het jaarverslag Participatie bevat informatie over de inzet van handhavers in het sociaal domein. Het jaarverslag over 2020 is in april 2021 vastgesteld door het college. De raad is hierover geïnformeerd. Als onderdeel van het interventieplan 'Grip op het Sociaal Domein Pijnacker-Nootdorp' wordt een extra impuls gegeven aan handhaving rechtmatigheid Wmo/ jeugd. Over de uitkomst hiervan wordt in het jaarverslag 2021 gerapporteerd.

Hoofdactiviteit (rol): 6. Verbinden collectieve voorzieningen aan maatwerkvoorzieningen Evalueren pilot Vroeg Eropaf PijnackerNootdorp

Evaluatierapport met aanbevelingen voor de In 2020 is gestart met een pilot toekomstige uitvoering vroegsignalering van schulden: Vroeg Eropaf in Pijnacker-Nootdorp. Door wijzigingen in de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening is vroegsignalering van schulden in 2021 een wettelijke taak geworden voor gemeenten en signaalpartners. Hiervoor is een landelijk convenant gesloten. De pilot uit 2020 is geëvalueerd en de uitkomsten worden betrokken bij de herijking van het beleidsplan Schuldhulpverlening. De raad wordt in september 2021, bij de besluitvorming over het beleidsplan schuldhulpverlening, over de uitkomsten van de pilot geïnformeerd.

Kostenbeheersing in het sociaal domein

Uitvoering Interventieplan Sociaal DomeinBesparing van € 750.000 realiseren op basis van de maatregelen genoemd in het Interventieplan

In 2020 is het interventieplan 'Grip op het sociaal domein in Pijnacker-Nootdorp' vastgesteld. Dit interventieplan bevat 28 kostenbeheersingsmaatregelen onderverdeeld in technische, regionale en politieke maatregelen. De implementatie van de maatregelen is in volle gang. In maart 2021heeft de raad ingestemd met de politieke maatregelen uitbreiding praktijkondersteuners jeugd (P5) en meer hulp door kernteams jeugd en Wmo (P6 en P8). In juni is de maatregel normaliseren en de-medicaliseren (P1) aan de raad voorgelegd. Het college heeft in mei ingestemd met de maatregel aanscherpen beleidskader Wmo (P2). De raad is hierover in april 2021 met een AI geïnformeerd. Ook is dit toegelicht in de klankbordgroep Sociaal

Activiteit

Resultaat

Toelichting status Domein in april 2021. De raad wordt, zoals afgesproken, in september 2021 met een rapportage geïnformeerd over de voortgang van de maatregelen in het interventieplan en een voorlopige stand van zaken ten aanzien van de besparing.

Ontwikkelen visie op het voorliggend veld

Beleidsplan Visie op preventie in het Sociaal Deze politieke maatregel is onderdeel van het Domein. Zie ook programma 6 interventieplan 'Grip op het sociaal domein in Pijnacker-Nootdorp'. Besluitvorming door de raad was aanvankelijk voorzien voor juni 2021. Deze maatregel vraagt echter om meer voorbereiding. De verwachting is dat de visie op het voorliggend veld in december 2021 ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd.

Veiligheid en duurzaamheid Activiteit

Resultaat

Toelichting status

Programma: 08 Veiligheid en duurzaamheid Hoofdactiviteit (rol): 1. Regisseren en faciliteren van veiligheid en leefbaarheid door en met inwoners, bedrijven en partners Anti-discriminatie

Informatienota voor en gesprek met de raad Wij verwachten in het tweede kwartaal een en oriëntatie op overige acties informatienota over anti-discriminatie aan te bieden, met daarin het huidige beleid en activiteiten.

Handhavingsuitvoeringsplan 2020

Resultaten conform het Handhavingsuitvoeringsplan

De uitvoering van de handhaving in de openbare ruimte wordt uitgevoerd op basis van het vastgestelde Handhavingsuitvoeringsplan (HUP). In aanvulling op de hierin genoemde prioriteiten heeft de handhaving vanwege de COVID-19 maatregelen bijzondere aandacht.

Uitvoeringsplan Integrale veiligheid 2020-2021

Resultaten conform het uitvoeringsplan Integrale veiligheid

De uitvoering van de reguliere activiteiten voor het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid zijn ter hand genomen. Hierbij ligt het accent op preventie, onder meer door de actieve inzet van het jeugd- en jongerenwerk, parken centrummanagement en activiteiten samen met inwoners.

Hoofdactiviteit (rol): 2. Bepalen van randvoorwaarden om veilig te kunnen wonen, werken en recreëren Handhavend optreden met het oog op openbare orde en veiligheid

Voortgangsrapportage over inzet en prioriteiten op basis van jaarplan VTH

Er wordt jaarlijks een jaarverslag opgesteld, waarin verslag wordt gedaan over de uitvoering van het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) en het Uitvoeringsplan Integrale veiligheid. Het verslag wordt in het tweede kwartaal ter informatie aan de raad aangeboden.

Hoofdactiviteit (rol): 3. Regisseren en faciliteren van initiatieven die bijdragen aan een duurzame en energieneutrale gemeente Afvalinzameling: meer grondstoffen, minder Afronding project HNI en uitrol Omgekeerd restafval Inzamelen in vervolgwijken volgens Uitvoeringsplan Grip op Grondstoffen

In de gehele gemeente wordt Het Nieuwe Inzamelen ingevoerd. Het doel van HNI is om meer grondstoffen in te zamelen en het aantal kilo's aangeboden restafval terug te dringen tot maximaal 100 kg/inwoner. In het eerste kwartaal is HNI ingevoerd in Pijnackernoord en in een aantal buurten in Nootdorpcentrum. In het tweede kwartaal staan onder meer de wijken Achter het Raadhuis, Vrouwtjeslant, Gravenhout-Bos en Ouddelfgauw op de planning. De verwachting is dat de uitrol van HNI in de zomer van 2021 kan worden voltooid.

Continueren uitrol elektrische laadpalen

Nieuwe concessie voor elektrische laadpalen Er heeft een Europese openbare aanbestedingsprocedure plaatsgevonden met als resultaat dat een nieuwe concessiehouder is gekozen. Deze nieuwe concessie gaat volgens planning in op 1 juli 2021.

Duurzaam en doelmatig beheer en onderhoud van hemelwaterafvoer en riolering

Uitvoering conform Gemeentelijk Rioleringsplan 2018 - 2021

De bestekken voor de uitvoering van het reguliere beheer en onderhoud van de openbare ruimte op basis van het vastgestelde beheerplannen zijn volgens planning aanbesteed. De uitvoering is ter hand genomen.

Faciliteren van verdere ontwikkeling van lokale warmtenetten en een regionaal warmtenet binnen de glastuinbouwgebieden in Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp

Uitvoering jaarplan 2020/2021 Warmte Samenwerking Oostland

In de Warmte Samenwerking Oostland werken we samen met Lansingerland, Zoetermeer, Waddinxveen en Zuidplas aan een regionaal warmtenetwerk. Er is zicht op de komst van een aantal geothermiebronnen in Oostland en aansluitingen op het restwarmtenetwerk. De komende periode werken we hier verder aan.

Voortgangsrapportage over inzet en prioriteiten conform plan van aanpak verduurzaming warmtevoorziening

Het is de bedoeling om na vaststelling van het Energietransitieplan één keer per jaar over de totale voortgang van de energietransitie te rapporteren. Dus de aparte

Activiteit

Resultaat

Gasloos Klapwijk

Bij toekenning van de gevraagde bijdrage aan De gevraagde bijdrage aan het rijk is in het Rijk wordt hier een gedetailleerd plan oktober 2020 toegekend. Het project is voor opgesteld gestart. De eerste gesprekken met de bewoners van Klapwijk zijn gevoerd. Er wordt toegewerkt naar een aanbieding aan de bewoners eind 2021.

Opstellen Energietransitieplan, inclusief uitvoeringsprogramma

Een vastgesteld Energietranistieplan om te komen tot een energienietrale gemeente in 2050

Het concept-Energietransitieplan is in het tweede kwartaal door het college vastgesteld en aan de raad voorgelegd. Na de zienswijze procedure wordt het definitieve Energietransitieplan in november ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

Samenwerken Regionale Energie Strategie Rotterdam Den Haag

Regionale Energie Strategie Rotterdam Den Haag

De Regionale Energie Strategie versie 1.0 wordt in mei aan de raad voorgelegd, tegelijkertijd met het Energietransitieplan. Deze documenten zijn ook bouwstenen voor de nieuwe Omgevingsvisie.

Uitvoeren beheer en onderhoud gemalen in Uitvoering conform Gemeenschappelijke de gemeenten Delft en Leidschendamregeling NAD Voorburg volgens de Gemeenschappelijke regeling samenwerking gemalen en persleidingen stedelijk afvalwater

Toelichting status voortgangsrapportage over verduurzaming warmtevoorziening komt daarmee te vervallen.

De dienstverleningsovereenkomsten voor 2021 zijn opgesteld en akkoord bevonden door de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling. De uitvoering van de DVO's wordt verzorgd door het NADgemalenbeheer.

Bestuur en dienstverlening Activiteit

Resultaat

Toelichting status

Programma: 09 Bestuur en dienstverlening Hoofdactiviteit (rol): 1. Zorgen voor goede besluitvorming in de gemeenteraad en het college en in verbinding met de samenleving Opvolging geven aan bevindingen uit de Eindrapportage Maatschappelijke Impactanalyse COVID-19

Bevindingen geagendeerd in de P&C-cyclus

De rapportage is volgens planning in januari in het college behandeld en in februari 2021 ter informatie aan de raad aangeboden. Omdat de crisis nog voortduurt is besloten de bevindingen uit de rapportage te monitoren binnen de programma's van de begroting. Waar nodig worden er voorstellen uitgewerkt en voor besluitvorming aan college en raad aangeboden. Acties op de korte termijn in het kader van de crisisaanpak worden opgepakt binnen de crisisorganisatie, onder aansturing van de stuurgroep.

Uitvoeren van de bijgestelde uitvoeringsagenda ‘Verder in verbinding’

Resultaten conform de bijgestelde Uitvoeringsagenda 2018-2022

In de zomer van 2020 hebben raad en college met elkaar gesproken in het kader van de midterm review. Doel van het midterm review-gesprek was om de inhoudelijke en randvoorwaardelijke focus aan te brengen in de bestuurlijke en ambtelijke inzet voor het restant van deze bestuursperiode en dit te vertalen in een Bijgewerkte Uitvoeringagenda 2018-2022, die het college in oktober heeft vastgesteld en aangeboden aan de raad. De afspraken uit de (Bijgewerkte) Uitvoeringsagenda 2018-2022 zijn verwerkt in de Programmabegroting en zijn op dit moment in uitvoering. Eind 2021 wordt de Bijgewerkte Uitvoeringsagenda 2018-2022 geëvalueerd zodat de evaluatienota nog voor de gemeenteraadsverkiezingen aan de raad kan worden aangeboden in de vorm van een overdrachtsdocument voor de raad..

Hoofdactiviteit (rol): 2. Deelnemen aan, benutten en bewaken van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Versterken regionale samenwerking MRDH

Verbetervoorstellen MRDH

Het betreft een doorlopende activiteit die gekoppeld is aan de inhoudelijke jaarplanning van de bestuurscommissies, adviescommissies, dagelijks bestuur en algemeen bestuur van de MRDH. Het strategisch kader wordt gevormd door de doelen uit de Strategische Agenda MRDH 2022 die het AB in de zomer van 2019 heeft vastgesteld. De komende tijd zal grotendeels in het teken staan van (het herstel na) de coronacrisis die grote impact heeft op zowel de economie als het openbaar vervoer binnen de MRDH. Enerzijds ligt de economische focus daarbij op samenwerking en het ontwikkelen van projecten, die zowel bijdragen aan het economisch herstel na de coronacrisis als aan de transitie naar een nieuwe economie. Anderzijds heeft de MRDH in het Transitieprogramma OV & COVID-19 alle mogelijke maatregelen benoemd, die op korte termijn, acuut genomen moeten worden en maatregelen die mogelijk later onvermijdelijk zijn. Uitvoering van maatregelen is afhankelijk van de financiële situatie, van reizigersherstel en Rijkssteun, en kan per vervoerder verschillen. We zullen deze ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen en waar nodig onze inzet en planning aanpassen op mogelijk gewijzigde omstandigheden en met de vertegenwoordigers van de raad bespreken in de gemeentelijke klankbordgroep.

Activiteit

Resultaat

Toelichting status

Hoofdactiviteit (rol): 3. Doorontwikkelen van de (digitale) dienstverlening Het iteratief verbeteren van de digitaal aan We behouden de score op digitale te vragen producten, dit doen we samen met volwassenheid en verbeteren de score op inwoners en bedrijven klantbeleving

Ondanks de uitzonderlijke situatie die is ontstaan door de uitbraak van COVID-19 is de digitale dienstverlening onverminderd doorgegaan. Het Klantcontactcentrum heeft meer producten digitaal beschikbaar gesteld. De toegankelijkheid van de website is verbeterd. Er is een start gemaakt met de ontwikkeling van digitale tekstverwerkers voor het klantcontactcentrum. Hierdoor kunnen inwoners sneller en beter worden voorzien van informatie. Ook zijn digitale tools ingezet voor online enquêtes, peilingen en het versturen van meer 'maatwerk' digitale nieuwsbrieven naar inwoners en ondernemers.

7. Paragrafen

7.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing In de jaarrekening 2020 is het weerstandsvermogen berekend op basis van geactualiseerde risico's. Ten opzichte van die situatie kunnen de volgende nieuwe zaken vermeld worden.

Algemene Uitkering Er ligt momenteel een voorstel voor een herverdeling van het gemeentefonds. Er is de afgelopen tijd onderzocht of er tegenover onderling vergelijkbare uitgaven van gemeenten ook evenredig vergelijkbare inkomsten staan. Reden hiervoor was het gegeven dat er tussen gemeenten een scheefgroei is ontstaan tussen de inkomsten uit het gemeentefonds en de meest noodzakelijke kosten waarvoor elke gemeente staat. Aan de hand van dit onderzoek is een nieuw verdeelmodel ontwikkeld dat als doel heeft om elke gemeente in staat te stellen om een gelijkwaardig niveau van voorzieningen te kunnen bieden. Omdat geen twee gemeenten gelijk zijn, brengt een nieuw verdeelmodel ook scheve uitkomsten met zich mee. Naar de huidige inzichten in ons geval een negatieve uitkomst. Er wordt afgeraden om op grond van de kennis van nu in de begroting uit te gaan van lagere inkomsten en zo bij voorbaat een beslag te leggen op de begrotingsruimte. Tegenover de afname van de inkomsten door de effecten van een herverdeling kan bv ook een toename van inkomsten komen te staan door een volumeverhoging van het gemeentefonds. Het voorstel voor de herverdeling ligt ter consultatie bij de ROB, daarna is de VNG aan zet en uiteindelijk is het aan het nieuwe kabinet om met een definitief voorstel te komen. De ingang van het nieuwe verdeelstelsel staat gepland voor 2023.

Financiële gevolgen Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen De stelselwijziging Omgevingswet, samen met de invoering van de Wet Kwaliteitsborging Bouw, die naar verwacht per 1 januari 2022 in werking treden, zullen ingrijpende gevolgen hebben voor de legesheffing door gemeenten. Deze gevolgen zijn sterk afhankelijk van de lokale ambities, beleidsinvulling en inrichtingskeuzes bij de gemeente. Er is een aantal onderwerpen, dat mogelijk van materiele impact is, mogelijk al direct bij invoering van de stelselwijziging gaan spelen, en impact kunnen of zullen hebben op de hoogte van de legesopbrengsten.

De Wkb en de ‘knip’ De knip zorgt voor scheiding van bouwtechnische en ruimtelijke toets. De WKB gaat de technische toets op een aantal bouwactiviteiten uitsluiten. De Wkb wordt gefaseerd ingevoerd en omvat vanaf invoeringsdatum circa 90% van de bouwactiviteiten binnen onze gemeente. De bouwtechnische toets wordt geprivatiseerd en daarover zijn dus geen leges meer mogelijk. Voor de ruimtelijke toetst blijven de mogelijkheid om leges te heffen in stand. Tevens krijgen gemeenten de keuze om milieuleges te introduceren.

Starten met dereguleren De gemeente krijgt de beleidsvrijheid op een aantal activiteiten om vergunningplicht in te stellen (bijvoorbeeld op bijbehorende bouwwerken) of juist af te schaffen. Beleidskeuzes die daarin gemaakt worden, zeker wanneer die al bij een stelselwijziging dienen in te gaan, moeten natuurlijk in de (kostendekkende) tariefberekening worden meegenomen. Denk bijvoorbeeld aan het wel of niet vergunningplichtig (of meldingsplichtig) maken van de activiteit “een Bed and Breakfast exploiteren”. De keuze hiertussen, die binnen de gemeentelijke beleidsvrijheid valt, bepaalt ook de vraag of hier leges geheven mogen worden.

7.2. Sociaal Domein De jaarrekeningcijfers en de begrote budgetten Wmo, Jeugd en Participatie:

Bedragen in € 1 mln. Programmakosten

Jaarrekening

Begroting

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

*Jeugd IB H10/SBJH + ov.

0,4

0,9

0,5

0,8

0,4

2025 0,4

*Jeugd RTA+vervoer+lokaal

7,3

8,3

8,4

9,8

10,5

11,2

11,1

Jeugd subsidies

3,0

3,1

3,4

3,5

*Jeugd LTA

0,2

0,3

0,4

0,2

0,5

*PGB Jeugd BG

1,1

0,4

0,3

0,7

*Wmo ZIN begeleiding

0,8

1,2

1,6

2,0

2,5

Wmo ZIN hulp bij hh

1,8

2,2

2,7

Wmo voorzieningen

0,7

0,6

0,7

0,9

1,3

1,6

1,4

Wmo eigen bijdrage

-0,5

-0,6

-0,5

-0,4

-0,2

-0,1

Wmo overig

0,5

0,3

0,5

0,7

0,3

0,4

0,6

PGB Wmo HH

0,2

0,1

*PGB Wmo BG

0,5

0,1

Wmo subsidies

1,3

1,4

1,5

1,8

1,6

*Participatie

2,0

2,4

1,0

0,9

1,3

0,7

1,7

1,5

1,4

Subtotaal: programmakosten

19,3

20,2

19,4

22,3

24,5

25,8

26,9

26,6

26,5

Project kostenbeheersing

n.v.t.

-0,8

-1,3

Totaal programmakosten:

19,3

20,2

19,4

22,3

24,5

25,8

26,1

25,4

25,2

*= nieuwe taken sinds 2015

Met toepassing van de T-1 systematiek brengen we in deze kadernota de kosten op het realistische niveau van 2020, rekening houdend met de vastgestelde bezuinigingsmaatregelen. Op het onderdeel Participatie zijn er twee onderwerpen die afwijken ten opzichte van 2020. Dit zijn de BUIG (bijstandsuitkeringen) en de regeling TONK. Op basis van de gerealiseerde lasten BUIG en de voorlopige Rijksbijdrage 2021 is er een structureel overschot opgenomen van € 345.000. Dit wijkt af van de T-1 systematiek die voor het overige is toegepast. Het BUIG overschot 2020 bedroeg € 727.000. Ook de regeling TONK zorgt voor een afwijking in de reeks van budgetten. Hiervoor is in deze kadernota aan de lastenkant een incidenteel bedrag van € 143.000 opgenomen.

Interventieplan ‘Grip op het sociaal domein’ Om meer grip te krijgen op de stijgende kosten in het sociaal domein, is het interventieplan ‘Grip op het sociaal domein in Pijnacker-Nootdorp 2020-2022 vastgesteld. Deze maatregelen moeten resulteren in betere beheersbaarheid van de kosten en tevens ook kwaliteitsverbetering in het sociaal domein. We verwachten hiermee in eerste aanleg een kostenbesparing te realiseren van € 750.000 in 2021 en een structurele besparing vanaf 2022 van € 1.250.000. In totaal zijn 28 kostenbeheersingsmaatregelen uitgewerkt. Deze hebben met name betrekking op het beperken van het volume (Q) en de intensiteit (I) van zorg. Er is minder invloed op prijsontwikkelingen (P). Met het interventieplan draaien we aan de volgende knoppen: 1. Meer grip op de toegang tot jeugdhulp; 2. Stellen van normen, meer sturen op zakelijke samenwerking met aanbieders; 3. Minder individueel maatwerk door inzet van basisvoorzieningen en collectief aanbod; 4. Inwoners meer aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid. De maatregelen zijn onderverdeeld in drie categorieën: •

Technische maatregelen: dit zijn maatregelen die binnen bestaand beleid en bestaand • mandaat van het college kunnen worden uitgevoerd.

•

Regionale maatregelen: dit zijn maatregelen die betrekking hebben op afspraken die in • regionaal verband zijn gemaakt. Ook deze kunnen binnen het bestaand mandaat van het college worden uitgevoerd.

•

Beleidsmaatregelen: dit zijn maatregelen waarvoor politieke/bestuurlijke besluitvorming • nodig is. Denk hierbij aan aanscherping van beleidskaders en/of vragen van investeringen.

Na vaststelling van het interventieplan door de gemeenteraad in oktober 2020 zijn we van start gegaan met de uitvoering van het interventieplan. Over het algemeen kan worden gesteld dat de implementatie van de maatregelen op koers ligt. Bij de uitvoering van de technische en regionale maatregelen ligt het primaat op kostenbeheersing via de aanbieders en het afgrenzen ten opzichte van andere wetgeving. Met de aanbieders wordt intensief gesproken over-, en meer zakelijk gestuurd op het regionaal richtinggevend kader (jeugdhulp) en het afschalen van zorg. Daarnaast worden met aanbieders afspraken gemaakt over werving van klanten en zorgarrangementen. En er wordt actief ingezet op het opsporen van onrechtmatig gebruik. Voor de uitvoering van T13: Wmo: begeleiden groep basis als algemene voorziening, is gewerkt aan de verdere concretisering van deze maatregel. De gemeenteraad is in maart 2021 geïnformeerd over de wijze waarop deze pilot door de SWOP wordt vormgegeven. Bij de besluitvorming over deze Kadernota wordt aan de gemeenteraad gevraagd de hiervoor benodigde middelen door herallocatie beschikbaar te stellen. Van de tien beleidsmaatregelen zijn inmiddels vijf maatregelen uitgewerkt en ter besluitvorming voorgelegd aan het college of de gemeenteraad. Dit zijn de maatregelen P1, P2, P5, P6 en P8.

Door middel van de maatregel P2 (Wmo: aanscherpen afwegings-/beleidskader) zijn de beleidsregels Wmo in twee fases aangescherpt (in september 2020 en mei 2021). De maatregelen P5 (praktijkondersteuners jeugd), P6 en P8 (meer hulp door kernteams jeugd en Wmo) zijn in maart 2021 door uw raad vastgesteld. Deze maatregelen bevinden zich thans in de fase van voorbereiding op de inwerkingtreding per 1 januari 2022. Ten aanzien van de maatregel P1 (normaliseren en de-medicaliseren) is in juni 2021 een nota met leidende principes aan uw raad voorgelegd. Deze leidende principes vormen de basis voor ons verdere handelen. Indien nodig worden beleidsregels en de verordening hierop aangepast. Waar de maatregelen beleidskaders raken wordt de Adviesraad Sociaal Domein betrokken. Ten aanzien van de bovengenoemde maatregelen zijn drie adviesaanvragen gedaan bij onze adviesraad. In alle drie gevallen is er positief geoordeeld. Met de aanbiedingsnota van 16 februari 2021 over het interventieplan is de gemeenteraad geïnformeerd dat maatregel P7 (zelf inkopen ambulante jeugdhulp) niet verder wordt uitgevoerd. In plaats hiervan willen we de beoogde besparing realiseren door optimaal gebruik te maken van de sturings-mogelijkheden binnen de regionale inkoopmethodiek jeugdhulp die in 2020 in werking is getreden.

De maatregelen P9 (beperken kostenstijging hulpmiddelen) en P10 (beperken stijgende kosten doelgroepenvervoer) vragen waarschijnlijk geen besluitvorming. We willen de besparingen realiseren door technische interventies, zoals: anders inkopen, het bieden van alternatieven, voorkomen oneigenlijk gebruik en scherp beschikken. Ten behoeve van maatregel P3 (ontwikkel visie op het voorliggend veld) wordt thans een analyse naar het voorliggend veld uitgevoerd. De resultaten van deze analyse worden medio september aan uw raad gepresenteerd waarna het vervolgtraject wordt bepaald. De uitwerking van maatregel P4 (vechtscheidingen) wordt in het vierde kwartaal 2021 aan uw raad voorgelegd. Zoals eerder toegezegd kunt u in september 2021 een eerste (halfjaarlijkse) voortgangsrapportage verwachten met daarin een eerste stand van zaken ten aanzien van de realisatie van de beheersmaatregelen. Deze voortgangsrapportage wordt vergezeld met een financieel overzicht.

8. Bijlagen 8.1. Investeringsplanning Programma

2021

2022

2023

2024

2025

1. Ruimte en wonen Totaal 1. Ruimte en wonen 2. Economie en glastuinbouw Totaal 2. Economie en glastuinbouw 3. Mobiliteit Tijdelijke parkeervoorzieningen Mariaschool (709503)

25.000

Uitbreiding parkeerterrein De Boezem (2021)(709504)

60.000

VRI Delftsestraatweg-Laan der 7 Linden (707507)

100.000

BHP wegen 17-20: Koningshof, fase 7 (707046)

300.000

BHP wegen 17-20: Koningshof, fase 8 (707047)

390.000

BHP wegen 17-20: Klapwijk, fase 2 (2021) (707105)

700.000

BHP wegen 17-20: Klapwijk, fase 3 (2022) (707107)

700.000

BHP wegen 17-20: Klapwijk, fase 4 (2023) (707108) BHP wegen 17-20: fietspaden/wegen op kades (2020)(707004)

700.000 300.000

Pollers centrum Pijnacker (2022)(717109)

130.000

BHP OV19-22:Armaturen Nootdorpseweg-Noordweg(2020)(707543)

71.346

BHP OV 19-22: Armaturen Koningshof (2020)(707544)

156.134

BHP 19-22: Masten & netwerk Koningshof (2020)(707545)

291.476

BHP19-22:Masten&netwerk Nootdorpsewg-Noordwg(2020) (707546)

133.190

BHP 19-22: Vervanging 3 OV-kasten (2020)(707547)

33.000

BHP OV 19-22: Europalaan: masten & netwerk (2019)(707541)

57.909

BHP OV 19-22: Europalaan: armaturen (2019)(707532)

31.020

BHP OV 19-22: masten & netwerk (2021)(707537)

199.389

BHP OV 19-22: armaturen (2021)(707530)

418.187

BHP OV 19-22: masten & netwerk (2022)(707538)

586.938

BHP OV 19-22: armaturen (2022)(707542)

302.445

Bruggen N38/38/50/51/52/54 (beton-staal-composiet)(2019) (707513)

600.000

Vervanging 2 bruggen (beton-staal-composiet)(2020)(707514)

90.000

Houten steigers P102/103/104/105/106 (2020)(710009)

57.500

Vervanging Hazepad Nootdorp (2022)

775.000

MFR Hazepadbrug (2022)

216.000

MFR Bakkerenlaan-Brasserskade (2024)

255.000

MFR fietsbrug A13 Dubbeldankpad (2024)

66.000

MFR Dubbeldankpad-Ackersdijkseweg (2024) Herstructurering Katwijkerlaan fase 1

45.000 1.300.000

493.757

Vervanging Brug Reesloot - Katwijkerlaan

250.000

45.000

Voorber.krediet herstruct. Katwijkerlaan (2020) (707526)

210.000

73.000

Damwand Katwijkerlaan(2018)(710006)

1.069.225

Totaal 3. Mobiliteit

6.843.376

4. Groen en recreatie BHP groen 2019-2022: Koningshof Bosgebied (720051)

20.000

BHP groen 2019-2022: herinr.Koningshof, fase 7(720053)

100.000

BHP groen 2019-2022: herinr.Koningshof, fase 8(720057)

100.000

3.322.140

700.000

366.000

Programma

2021

BHP groen 2019-2022: herinr.Klapwijk, fase 1 (720054)

150.000

BHP groen 2019-2022: herinr.Klapwijk, fase 2 (720055)

150.000

BHP groen 2019-2022: herinr.Klapwijk, fase 3 (720056)

2022

2023

2024

2025

150.000

BHP groen 2019-2022: herinr.Klapwijk, fase 4 (720058)

150.000

BHP groen 2019-2022: herinr.Klapwijk, fase 5 (720059)

150.000

BHP groen 2019-2022: herinr.Klapwijk, fase 6

150.000

Verbinding Reesloot met Balijbos (720040)

457.477

Verbinding Reesloot met Balijbos (720040)-inv.bijdrage

-457.477

Inrichting kavels-waterverband Molenlaan (720050)

309.349

Inrichting kavels-waterverband Molenlaan (720050)-inv.bijdrage

-309.349

Lint Oude Leede, 2e fase (720014)

78.888

Lint Oude Leede, 2e fase (720014) - inv.bijdrage

-78.888

Katwijkerbuurt (732003)

335.869

Katwijkerbuurt (732003) - inv.bijdrage

-335.869

Speelvoorzieningen: Speelruimteplan 2019-2022: Klapwijk (2020)(720529)

130.000

30.000

40.000

60.000

Speelvoorzieningen Klapwijk (2023)(720540) Speelruimteplan 2019-2022: Tolhek (2021)(720531)

30.000

Speelruimteplan 2019-2022: 's-Gravenhout (2022)(720537)

55.000

Speelruimteplan 2019-2022: De Venen Oost (2022)(720532)

25.000

Speelruimteplan 2019-2022: Koningshof (2020)(720535)

35.000

Speelruimteplan 2019-2022:Emerald Centrum (2019)(720536)

15.000

50.000

Programma Water&Klimaat: urban waterbuffer 1 (2023)

300.000

Programma Water&Klimaat: urban waterbuffer 2 (2024)

300.000

Programma Water&Klimaat: minibos (2022)

100.000

Programma Water&Klimaat: vergroenen versteende wijken 1 (2023)

100.000

Programma Water&Klimaat: vergroenen versteende wijken 2 (2024) Totaal 4. Groen en recreatie

30.000

100.000 740.000

470.000

580.000

5. Onderwijs Voorzieningen Ackerswoude: OBS Ackerswoude: permanente huisvesting (714045)

1.085.886

OBS Ackerswoude: tijdelijke huisvesting (713017) OBS Ackerswoude: grond (2020)(714064)

429.688 374.628

OBS Ackerswoude: inrichting groep 8 en 9 (2022)(713019)

46.500

OBS Ackerswoude: inrichting groep 10 (2023)(713020)

15.500

OBS Ackerswoude: inrichting groep 11 (2024)(713021) Mariaschool: permanente huisvesting (714018)

15.500 1.865.233

Overig onderwijshuisvesting: CBS De Regenboog: nieuwbouw (714050)

2.376.802

CBS De Regenboog: grondkosten CBS De Vlinderboom:uitbreiding 2019: bouw (2018)(713569) CBS De Vlinderboom: uitbreiding 2021: inr.groepen (2021)(714065)

1.584.535

375.000 2.969.047

2.146.032

31.000

CBS De Vlinderboom: uitbreiding 2021: inr.groepen (2022)(714066)

31.000

CBS De Vlinderboom: uitbreiding 2021: inr.groepen (2023)(714067)

31.000

CBS Vlinderboom:inrichting groep (2020)(714052)

15.500

RKB Keizerskroon: uitbr. 2019: inr.groepen (2020)(714004)

31.000

RKB Keizerskroon: uitbr. 2019: inr.groepen (2021)(714006)

15.500

RKB Keizerskroon: uitbr. 2019: inr.groepen (2022)(714060)

31.000

RKB Keizerskroon: uitbr. 2019: inr.groepen (2023)(714061)

31.000

Inrichting Casaschool: groep 13 (2018)(714036)

15.500

Inrichting Casaschool, groep 14 (2020) (714043)

15.500

Inrichting Casaschool, groep 15 (2023)(714044)

15.500

Renovatie Duivestein 23/35 (714048)

1.962.811

1.308.541

Casaschool: nieuwbouw Gr.v.Prinsterer (2020)(714019)

151.023

154.430

3.639.312

2.424.485

CBS Schatkaart: nieuwbouw Gr.v.Prinsterer (2020)(714059)

59.796

64.763

1.476.488

1.265.017

150.000

Programma Casa & IKC Noord Procesbegeleiding (2021)(714069)

2021

2022

2023

2024

95.908

70.000

65.000

50.000

Casa + Schatkaart nieuwbouw 2020: grond (714053)

260.000

CBS Schatkaart: tijdelijke huisvesting (714068)

100.000

Inrichting Kraaienest groei 8 leerlingen (2022)(714503)

15.500

100.000

RKB Joseph: renovatie (2024)(713514)

-468.589

PCB Beatrixschool: uitbreiding (714024)

483.861

PCB Beatrixschool: inrichting groep 13 (2021)(713506)

15.500

PCB Beatrixschool: inrichting groep 14 (2024)(713507)

15.500

PCB Beatrixschool: 7 lokalen (2020)(713508)

1.269.126 1.522.953

1.254.375

8.248.474

10.551.700

Stanislas: uitbreiding 2022: inrichting (714063) Totaal 5. Onderwijs

100.000 2.025.286

RKB Joseph: bijdrage renovatie

Stanislas: uitbreiding 2022: huisvesting(714062)

846.084

155.000 9.802.648

5.427.199

6. Collectieve voorzieningen Ackerswoude- gym.acc.-bouwkosten (719228)

671.869

Ackerswoude: grond gymaccommodatie (714046)

242.835

Ackerswoude- gym.acc: 1e inrichting(718280)

88.737

Ackerswoude: permanente huisvesting kinderopvang(719244)

351.216

Kinderopvang Skippy/Johannesschool (719240) Kinderopvang Mariaschool (719241)

911.794 1.498.476

Kinderopvang Regenboogschool (719243)

608.400

Kinderopvang Joseph-school (719239)

911.794

Kinderopvang Beatrixschool (719238)

405.600

911.794

RKB K.kroon: uitbreiding 2019: kinderopvang (2019)(719246)

738.535

RKB K.kroon: uitbreiding 2019: kinderopvang grond(719247)

50.094

Casa/Schatkaart: gymaccommodatie 1 zaal (2021)(718293)

492.356

29.870

68.463

667.589

544.577

Casa/Schatkaart: kinderopvang (2021)(719242)

22.736

622.948

345.581

Bouw Casa/Schatkaart: herstructurering terrein (2021)(719254)

50.000

542.500

Casa/Schatkaart: gymaccommodatie: 1e inrichting (2024)

93.000

CulturA: reviseren lift (2022)(719249)

30.000

CulturA: verlichting theater (2022)(719250)

50.000

CulturA: reviseren luchtbehandeling (2022)(719251)

80.000

CulturA: vervanging installatie keuken (719252)

542.500

60.000

Sportp.'s-Gravenhout: hoofdveld: kunstgras toplaag (2022)(718281)

241.577

Sportp.'s-Gravenhout: hoofdveld: kunstgras toplaag (2021)(SPUK subsidie)(718281)

-41.927

Sportp.'s-Gravenhout: hoofdveld: kunstgras onderhouw (2021) (718294)

363.000

Sportp.'s-Gravenhout: hoofdveld: kunstgras onderbouw (2022)(SPUK subsidie)(718294)

-63.000

Sportp.Centrum: hekwerk (2022)(718282)

117.370

Sportp.Centrum: hekwerk (2022)(SPUK subs)(718282)

-20.370

Nieuwbouw Jan Janssen sporthal - bouwkundig (2022)(718291)

3.005.110

1.692.548

Nieuwbouw Jan Janssen sporthal - bouwkundig (2022)(SPUK subsidie)(718291)

-308.435

-205.624

Nieuwbouw Jan Janssen sporthal - installaties (2022)(718292)

1.039.572

Nieuwbouw Jan Janssen sporthal - installaties (2022)(SPUK subsidie) (718292)

-117.600

DGW: korfbalvelden - toplaag (2022)(718205)

223.850

DGW: korfbalvelden - toplaag (2022)(SPUK subsidie)(718205)

-38.850

DGW: voetbalveld 8: kunstgras: toplaag (2021)(718286)

550.550

DGW: voetbalveld 8: kunstgras: toplaag (2021)(SPUK subsidie) (718286)

-95.550

DGW: voetbalveld 6: kunstgras: toplaag (2021)(718287)

550.550

DGW: voetbalveld 6: kunstgras: toplaag (2021)(SPUK subsidie) (718287)

-95.550

DGW: voetbalveld 2: kunstgras: toplaag (2021)(718288)

550.550

2025

Programma DGW: voetbalveld 2: kunstgras: toplaag (2021)(SPUK subsidie) (718288)

2021

2022

2023

2024

2025

-95.550

DGW: hockeyveld 1: kunstgras: toplaag (2025)

250.000

DGW: hockeyveld 2: kunstgras: toplaag (2025)

250.000

DGW: hockeyveld 3: kunstgras: toplaag (2025) Voorbereiding Soc.Cult.Centrum Pijnacker (2021)(719260) Voorbereiding Soc.Cult.Centrum Pijnacker (2021)(719260) Totaal 6. Collectieve voorzieningen

250.000 89.000 381.000 6.079.018

6.756.718

5.016.827

1.525.658

750.000

7. Individuele voorzieningen Aanschaf woonunit WMO (2021)(726501)

46.694

Totaal 7. Individuele voorzieningen

46.694

8. Veiligheid en duurzaamheid GRP18-21: gemalen electromechanisch(2020)(731107)

313.000

GRP18-21: gemalen electromechanisch(2022)(731108)

220.000

GRP18-21: gemalen electromechanisch(2023)(731119)

220.000

GRP18-21: gemalen electromechanisch(2024)(731124)

110.000

GRP18-21: gemalen electromechanisch(2025) GRP18-21: gemalen bouwkundig (2020)(731109)

165.000 204.000

GRP18-21: gemalen bouwkundig (2025) GRP18-21: overstortmeters (2021)(731110)

102.000 30.000

GRP18-21: vrijvervalriolering S bocht Delfgauw(2018)(731092)

50.000

GRP18-21: vrijvervalriolerring Oranjeplein (2019)(731111)

276.938

GRP18-21: vrijvervalriolering Klapwijk - fase 3 (2021)(731113)

225.000

1.067.057

GRP18-21: vrijvervalriolering per bemalingsgebied(2022)(731114)

1.067.057

GRP18-21: vrijvervalriolering per bemalingsgebied(2023)(731120)

1.067.057

GRP18-21: vrijvervalriolering per bemalingsgebied(2024)(731125)

1.067.057

Vrijvervalriolering Koningshof, fase 8 (731093)

300.000

GRP18-21: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2021)(731031)

990.000

GRP18-21: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2022)(731097)

990.000

GRP18-21: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2023)(731121)

990.000

GRP18-21: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2024)

990.000

GRP18-21: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2025) Totaal 8. Veiligheid en duurzaamheid

990.000 3.230.995

2.502.057

2.167.057

1.257.000

ICT-infrastructuur investeringen

170.000

130.000

40.000

250.000

Kantoorautomatisering

763.000

67.000

35.000

1.051.046

185.000

165.500

590.000

125.000

Publieksdienstverlening

712.102

510.000

20.000

625.000

Basisregistraties

452.000

686.588

25.000

Tractie

569.000

97.000

310.000

165.000

Totaal 9. Bestuur en dienstverlening

3.717.148

989.000

912.088

1.810.000

315.000

Totaal Investeringsprogramma

28.905.705

24.591.615

19.513.620

11.875.914

2.472.000

9. Bestuur en dienstverlening

Bedrijfsvoering (applicaties en hardware)

8.2. Reserves en voorzieningen Begroting 2021 Saldo eind

Bij:

Af:

dienstjaar 2020

Saldo eind dienstjaar 2021

EIGENVERMOGEN Algemene reserves Algemene Reserve

105.679.038

5.265.927

65.428.214

45.516.751

3.721.876

109.400.913

5.265.927

65.428.214

49.238.626

Best. Reserve Kapitaallasten Gemeentelijke huisvesting

6.629.033

413.810

6.215.223

Best. Reserve Kapitaallasten Fes Oostelijke Randweg

7.040.407

176.010

6.864.397

Best. Reserve Kapitaallasten Komkommerweg

3.437.912

Best. Reserve Kapitaallasten ISV Pijnacker Noord

1.173.886

27.300

1.146.587

Best. Reserve Kapitaallasten Ruijven Zuid-Polder

864.897

239.700

625.197

Best. Reserve Bedrijfsvoering

1.798.894

757.997

1.040.897

Best. Reserve Kapitaallasten De Groene Wijdte

3.614.664

133.303

3.481.361

Best. Reserve Kapitaallasten Stanislas-college

7.523.721

2.932.328

259.601

10.196.448

Resultaat jaarrekening na bestemming Totaal algemene reserve Bestemmingsreserves:

Best. Reserve Kpl. Renovatie scholen Pijnacker Noord Best. Reserve Beheer en onderhoud Groenzoom Best. Reserve Ruyven Noord (beheer)

189.263

24.543

164.720

1.921.838

120.000

1.801.838

437.625

239.700

15.000

662.325

Best. Reserve Bestemmingsreserve Sociaal Domein

2.878.305

106.442

841.500

2.143.247

Best. Reserve Huisvesting statushouders

1.259.025

95.893

1.163.132

Best. Reserve Energieneutrale gemeente

568.504

309.000

259.504

Best. Reserve Particuliere Initiatieven

26.811

Best. Reserve Beheer Dobbeplas

354.000

Best. Reserve Afschr.lasten herinrichting Raadhuisplein

525.228

Best. Reserve Groene Keizer

285.000

Best. Reserve Hier past een boom

39.665

Best. Reserve Modernisering gemeentekantoor

436.522

38.928

397.594

Best. Reserve Schoollokaties Ackerswoude en Keijzershof

26.811 354.000

11.358.534

621.588

11.980.122

Best. Reserve Kwaliteitsverbetering Groenzoom

546.750

Best. Reserve Kapitaallasten ICT uitvoeringsplan

85.926

51.410

34.516

Best. Reserve School de Regenboog

354.943

Best. Reserve Algemene uitkering oude jaren

12.930

Best. Reserve Verbinding Groenzoom-Balijbos

262.386

Best. Reserve Implementatie Omgevingswet

1.000.000

548.156

451.844

Best. Reserve Financiele gevolgen Corona

1.717.024

914.338

804.624

1.826.738

89.000

11.868.190

10.759.572

2.177.000

8.582.572

149.322

Best. Reserve Kapitaallasten IKC's

28.245.672

732.005

27.513.667

Best. Reserve Kapitaallasten Sporthallen

9.484.781

214.325

9.270.456

Best. Reserve Kapitaallasten Onderbouw kunstgrasvelden

2.275.004

89.144

2.185.860

Best. Reserve Kapitaallasten Cultura Dorpsstraat 7

1.771.116

63.254

1.707.862

Best. Reserve Kapitaallasten Begraafplaats St. Janshof

2.955.986

91.373

2.864.613

Best. Reserve Kapitaallasten Asfaltering

1.357.678

392.237

965.441

Best. Reserve Cultuur Best. Reserve Casaschool en IKC Pijnacker Noord Best. Reserve Lagere rente langlopende leningen o/g Best. Reserve Faciliteiten personeel Reserves m.b.t. Enecogelden

Totaal bestemmingsreserve

67.341.588

62.772.823

8.616.113

121.498.299

Totaal eigen vermogen

176.742.502

68.038.750

74.044.327

170.736.925

Begroting 2021 Saldo eind

Bij:

Af:

dienstjaar 2020

Saldo eind dienstjaar 2021

VOORZIENINGEN Voorziening Onderhoud wegen

2.059.775

705.000

1.219.000

Voorziening Onderhoud gebouwen

95.728

200.000

234.000

1.545.775 61.728

Voorziening Baggerwerken

157.068

216.000

101.000

272.068

Voorziening Dubieuze debiteuren

1.178.817

79.064

1.257.881

Voorziening Nadelige complexen

7.019.000

2.157.596

9.176.596

Voorziening Wethouderspensioenen

3.760.571

200.000

77.796

3.882.775

Voorziening Openbaar groen

181.451

170.000

240.000

111.451

Voorziening Civiele kunstwerken

915.558

323.292

334.000

904.850

Voorziening Riolering (egalisatie)

2.783.129

409.771

3.192.900

Voorziening Beheer Dobbeplas

164.480

Voorziening Groot onderhoud en renovaties buitensport

221.000

41.000

50.000

212.000

Voorziening Te betalen VpB

Voorziening FLO brandweer

1.497.890

107.500

202.523

1.402.867

Totaal voorzieningen

20.034.468

4.609.223

2.458.319

22.185.372

Reserves en voorzieningen

196.776.970

72.647.973

76.502.646

192.922.298

Begroting 2022 Bij:

Af:

Begroting 2023 Saldo eind

Bij:

Af:

dienstjaar 2022

Saldo eind dienstjaar 2023

EIGENVERMOGEN Algemene reserves Algemene Reserve

5.151.987

6.590.346

44.078.392

4.606.128

1.796.084

46.888.436

3.721.876

5.151.987

6.590.346

47.800.267

4.606.128

1.796.084

50.610.311

Best. Reserve Kapitaallasten Gemeentelijke huisvesting

413.810

5.801.413

413.810

5.387.603

Best. Reserve Kapitaallasten Fes Oostelijke Randweg

176.010

6.688.387

176.010

6.512.377

Best. Reserve Kapitaallasten Komkommerweg

31.788

3.406.124

31.788

3.374.336

Best. Reserve Kapitaallasten ISV Pijnacker Noord

27.300

1.119.287

27.300

1.091.987

Best. Reserve Kapitaallasten Ruijven Zuid-Polder

15.630

609.567

15.630

593.937

Best. Reserve Bedrijfsvoering

153.000

887.897

80.000

807.897

Best. Reserve Kapitaallasten De Groene Wijdte

133.303

3.348.058

122.421

3.225.637

Best. Reserve Kapitaallasten Stanislas-college

259.601

9.936.847

377.965

9.558.882

Best. Reserve Kpl. Renovatie scholen Pijnacker Noord

24.543

140.177

24.543

115.634

Best. Reserve Beheer en onderhoud Groenzoom

120.000

1.681.838

120.000

1.561.838

Best. Reserve Ruyven Noord (beheer)

15.000

647.325

15.000

632.325

Best. Reserve Bestemmingsreserve Sociaal Domein

224.796

1.918.451

Best. Reserve Huisvesting statushouders

1.163.132

Best. Reserve Energieneutrale gemeente

259.504

Best. Reserve Particuliere Initiatieven

26.811

Resultaat jaarrekening na bestemming

Totaal algemene reserve Bestemmingsreserves:

Best. Reserve Beheer Dobbeplas

354.000

26.811 354.000

Best. Reserve Afschr.lasten herinrichting Raadhuisplein

35.015

490.213

35.015

455.198

Best. Reserve Groene Keizer

285.000

Best. Reserve Hier past een boom

39.665

Best. Reserve Modernisering gemeentekantoor

42.178

355.416

42.178

313.238

Begroting 2022 Bij:

Begroting 2023

Af:

Saldo eind

Bij:

Af:

Saldo eind

dienstjaar 2022 Best. Reserve Schoollokaties Ackerswoude en Keijzershof

Best. Reserve Kwaliteitsverbetering Groenzoom Best. Reserve Kapitaallasten ICT uitvoeringsplan

dienstjaar 2023

140.854

11.839.268

299.503

11.539.765

546.750

32.130

2.386

4.620.394

4.975.337

Best. Reserve Algemene uitkering oude jaren

12.930

Best. Reserve Verbinding Groenzoom-Balijbos

262.386

Best. Reserve Implementatie Omgevingswet

48.094

403.750

Best. Reserve Financiele gevolgen Corona

1.826.738

Best. Reserve Cultuur

2.225

86.775

2.225

84.550

Best. Reserve Casaschool en IKC Pijnacker Noord

11.868.190

Best. Reserve Lagere rente langlopende leningen o/g

1.873.000

6.709.572

1.581.000

5.128.572

Best. Reserve Faciliteiten personeel

149.322

Best. Reserve Kapitaallasten IKC's

839.489

26.674.178

897.176

25.777.002

Best. Reserve Kapitaallasten Sporthallen

214.325

9.056.131

214.325

8.841.806

Best. Reserve Kapitaallasten Onderbouw kunstgrasvelden

97.477

2.088.383

97.477

1.990.906

Best. Reserve Kapitaallasten Cultura Dorpsstraat 7

63.254

1.644.608

63.254

1.581.354

Best. Reserve Kapitaallasten Begraafplaats St. Janshof

91.373

2.773.240

91.373

2.681.867

Best. Reserve Kapitaallasten Asfaltering

303.283

662.158

303.283

358.875

Best. Reserve School de Regenboog

Reserves m.b.t. Enecogelden

Totaal bestemmingsreserve

4.620.394

5.377.478 120.741.215

5.031.276 115.709.940

Totaal eigen vermogen

9.772.381

11.967.824 168.541.482

4.606.128

6.827.360 166.320.251

VOORZIENINGEN Voorziening Onderhoud wegen

705.000

810.000

1.440.775

705.000

1.420.000

Voorziening Onderhoud gebouwen

200.000

195.000

66.728

200.000

725.775 66.728

Voorziening Baggerwerken

86.000

272.068

86.000

101.000

257.068

Voorziening Dubieuze debiteuren

79.064

1.336.945

79.064

1.416.009

Voorziening Nadelige complexen

192.652

950.023

8.419.225

177.505

8.596.730

Voorziening Wethouderspensioenen

200.000

77.796

4.004.979

200.000

77.796

4.127.183

Voorziening Openbaar groen

100.000

143.334

68.117

100.000

123.333

44.784

Voorziening Civiele kunstwerken

323.292

334.000

894.142

323.292

334.000

883.434

Voorziening Riolering (egalisatie)

341.746

3.534.646

367.618

3.902.264

164.480

41.000

235.000

18.000

41.000

52.000

7.000

Voorziening Beheer Dobbeplas Voorziening Groot onderhoud en renovaties buitensport Voorziening Te betalen VpB

Voorziening FLO brandweer

107.500

318.686

1.191.681

107.500

339.761

959.420 21.150.876

Totaal voorzieningen

2.376.254

3.149.839

21.411.787

2.386.979

2.647.890

Reserves en voorzieningen

12.148.635

15.117.663 189.953.270

6.993.107

9.475.250 187.471.127

Begroting 2024 Bij:

Af:

Begroting 2025 Saldo eind

Bij:

dienstjaar 2024

Af: Saldo eind dienstjaar 2025

EIGENVERMOGEN Algemene reserves Algemene Reserve

3.767.039

1.306.862

49.348.613

2.053.987

942.220 50.460.380

Begroting 2024 Bij:

Af:

Begroting 2025 Saldo eind

Bij:

Af: Saldo eind

dienstjaar 2024 Resultaat jaarrekening na bestemming

3.721.876

dienstjaar 2025 -

Totaal algemene reserve

3.721.876 -

3.767.039

1.306.862

53.070.488

2.053.987

942.220 54.182.255

Best. Reserve Kapitaallasten Gemeentelijke huisvesting

413.810

4.973.793

403.810

4.569.983

Best. Reserve Kapitaallasten Fes Oostelijke Randweg

176.010

6.336.367

176.010

6.160.357

Best. Reserve Kapitaallasten Komkommerweg

31.788

3.342.548

31.788

3.310.760

Best. Reserve Kapitaallasten ISV Pijnacker Noord

27.300

1.064.688

27.300

1.037.388

Best. Reserve Kapitaallasten Ruijven Zuid-Polder

15.630

578.307

15.630

562.677

Best. Reserve Bedrijfsvoering

80.000

727.897

80.000

647.897

Best. Reserve Kapitaallasten De Groene Wijdte

122.421

3.103.216

122.421

2.980.795

Best. Reserve Kapitaallasten Stanislas-college

377.965

9.180.917

377.965

8.802.952

Best. Reserve Kpl. Renovatie scholen Pijnacker Noord

24.543

91.091

13.283

77.808

Best. Reserve Beheer en onderhoud Groenzoom

120.000

1.441.838

120.000

1.321.838

Best. Reserve Ruyven Noord (beheer)

15.000

617.325

15.000

602.325

Best. Reserve Bestemmingsreserve Sociaal Domein

1.918.451

Best. Reserve Huisvesting statushouders

1.163.132

Best. Reserve Energieneutrale gemeente

259.504

Best. Reserve Particuliere Initiatieven

26.811

Best. Reserve Beheer Dobbeplas

354.000

Best. Reserve Afschr.lasten herinrichting Raadhuisplein

35.015

420.183

35.015

385.168

Best. Reserve Groene Keizer

285.000

Best. Reserve Hier past een boom

39.665

Best. Reserve Modernisering gemeentekantoor

42.178

271.060

42.178

228.882

Best. Reserve Schoollokaties Ackerswoude en Keijzershof

299.503

11.240.262

299.503 10.940.759

Best. Reserve Kwaliteitsverbetering Groenzoom

546.750

Best. Reserve Kapitaallasten ICT uitvoeringsplan

2.386

Best. Reserve School de Regenboog

124.383

4.850.954

124.383

4.726.571

Best. Reserve Algemene uitkering oude jaren

12.930

Best. Reserve Verbinding Groenzoom-Balijbos

262.386

Best. Reserve Implementatie Omgevingswet

403.750

Best. Reserve Financiele gevolgen Corona

1.826.738

Best. Reserve Cultuur

2.225

82.325

2.225

80.100

Best. Reserve Casaschool en IKC Pijnacker Noord

11.868.190

Best. Reserve Lagere rente langlopende leningen o/g

1.289.000

3.839.572

1.289.000

2.550.572

Best. Reserve Faciliteiten personeel

149.322

Best. Reserve Kapitaallasten IKC's

972.851

24.804.151

972.851 23.831.300

Best. Reserve Kapitaallasten Sporthallen

318.915

8.522.891

318.915

8.203.976

Best. Reserve Kapitaallasten Onderbouw kunstgrasvelden

97.477

1.893.429

97.477

1.795.952

Best. Reserve Kapitaallasten Cultura Dorpsstraat 7

63.254

1.518.100

63.254

1.454.846

Best. Reserve Kapitaallasten Begraafplaats St. Janshof

91.373

2.590.494

91.373

2.499.121

Best. Reserve Kapitaallasten Asfaltering

170.060

188.815

130.489

58.326

Bestemmingsreserves:

546.750

296.694 11.571.496

Reserves m.b.t. Enecogelden

Totaal bestemmingsreserve Totaal eigen vermogen

4.910.701

110.799.239

5.146.564 105.652.675

3.767.039

6.217.563

163.869.727

2.053.987

6.088.784 159.834.930

Begroting 2024 Bij:

Af:

Begroting 2025 Saldo eind

Bij:

Af: Saldo eind

dienstjaar 2024

dienstjaar 2025

VOORZIENINGEN Voorziening Onderhoud wegen

705.000

810.000

620.775

705.000

500.000

Voorziening Onderhoud gebouwen

200.000

66.728

200.000

66.728

Voorziening Baggerwerken

86.000

257.068

86.000

61.000

282.068

Voorziening Dubieuze debiteuren

79.064

1.495.073

79.064

1.574.137

Voorziening Nadelige complexen

181.055

8.777.785

184.676

7.238.409

1.724.052

Voorziening Wethouderspensioenen

200.000

77.796

4.249.387

200.000

77.796

4.371.591

Voorziening Openbaar groen

100.000

123.333

21.451

100.000

21.451

Voorziening Civiele kunstwerken

323.292

334.000

872.726

323.292

334.000

862.018

Voorziening Riolering (egalisatie)

954.563

4.856.827

954.563

5.811.390

164.480

41.000

7.000

41.000

7.000

Voorziening Beheer Dobbeplas Voorziening Groot onderhoud en renovaties buitensport

825.775

Voorziening Te betalen VpB

Voorziening FLO brandweer

107.500

277.193

789.727

107.500

129.427

767.800

Totaal voorzieningen

2.977.474

1.949.322

22.179.028

2.981.095

Reserves en voorzieningen

6.744.513

8.166.885

186.048.756

5.035.082 14.770.416 176.313.422

8.681.632 16.478.491

bezoek Oranjeplein 1, 2641 EZ Pijnacker post Postbus 1, 2640 AA Pijnacker telefoon 14 015 e-mail info@pijnacker-nootdorp.nl internet www.pijnacker-nootdorp.nl

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10178180/1