Bijlage - (concept-)jaarstukken 2021

Op sportcomplex De Groene Wijdte is de toplaag van drie kunstgrasvelden vervangen. Deze werkzaamheden zijn in mei 2021 afgerond. Om voldoende voetbalvelden beschikbaar te houden zijn enkele grootonderhoudswerkzaamheden uitgesteld en is prioriteit gegeven aan aanlegen renovatiewerkzaamheden.

Uitvoeren investeringsplan Resultaten volgens investeringsplan sportvoorzieningen PN 2018: sportvoorzieningen PN 2018 Kwaliteitsverbetering en uitbreiding hockeyen voetbalcapaciteit

Het hoofdveld van SV Nootdorp is omgebouwd van gras naar kunstgras. Op De Groene Wijdte is een vierde hockeyveld gerealiseerd. De uitvoering van deze projecten zijn in het tweede kwartaal afgerond.

Uitvoeringsprogramma beleidsnota sport en Thematische uitvoering actiepunten volgens In 2019 is het Lokaal Sportakkoord bewegen / lokaal sportakkoord beleidsnota / lokaal sportakkoord PN 2020-2021 vastgesteld; een (lokale) vertaling van de ambities uit het Nationaal Sportakkoord. Het Lokaal Sportakkoord is door dertien organisaties uit de sectoren sport, onderwijs en zorg ondertekend, inclusief de sportraad en het sportplatform. In de zomer is de sportportal www.pijnackernootdorpactief.nl (een initiatief van de sportraad) gestart. De sportportal biedt een gemeentebreed overzicht van activiteiten op het gebied van sport en bewegen. In september is aandacht besteed aan de Nationale Sportweek en is het project Sociaal Vitaal van start gegaan. Sociaal Vitaal is een project voor inactieve senioren van 60-85 jaar met een lage sociaal economische status die eenzaamheid ervaren. Het project verloopt succesvol. Daarnaast zijn dit jaar extra rijksmiddelen beschikbaar gekomen voor uitvoering in 2021 en 2022. Dit heeft geleid tot het Addendum Lokaal Sportakkoord PN 2020-2022; een herijking van eerder vastgestelde ambities en activiteiten uit het bestaande sportakkoord. Het Addendum biedt een overzicht van oude en nieuwe interventies en initiatieven op het gebied van sport en bewegen voor 2021 en 2022. De gemeente heeft een regisserende rol bij de uitvoering van het Addendum.

De raad is begin 2022 geïnformeerd over het Addendum Lokaal Sportakkoord. Hoofdactiviteit (rol): 6. Faciliteren van cultuurvoorzieningen Uitvoeren cultuurnota

86

AH Formatter V7.1 MR2 https://www.antennahouse.com/

Uitvoeren van cultuurnota middels Uitvoeringsagenda 2020-2023

De hoofdlijnen zoals vastgesteld in de Cultuurnota zijn binnen de beperkingen van de coronamaatregelen en overeenkomstig de voornemens uitgevoerd. Op basis van de looptijd zijn de Cultuurnota met de bijbehorende uitvoeringsagenda geëvalueerd. De uitkomst hiervan is in december ter informatie aan de raad aangeboden. Gezien de maatregelen en de lockdown die dit tot gevolg heeft gehad, is het culturele veld opnieuw gecompenseerd op basis van de gestelde voorwaarden. Het innovatiefonds is verlengd tot en met

Activiteit

Resultaat

Toelichting status 31 december 2022, waardoor het culturele veld ondersteuning kan krijgen bij het opzetten van (nieuwe) activiteiten. De raad heeft in november een besluit genomen over de locatie en uitwerking van een nieuw sociaal cultureel centrum in de kern Pijnacker. In 2022 wordt gewerkt aan het opstellen van een ontwerp inclusief het participatietraject.

Hoofdactiviteit (rol): 7. Faciliteren en regisseren preventieve en algemene voorzieningen sociaal domein Dagbesteding voor inwoners met dementie in wijkcentra

Kwalitatief goede dagbesteding voor Voor de uitvoering van dagbesteding voor inwoners met dementie en vermindering van inwoners met beginnende dementie heeft zorgdruk van hun mantelzorgers SWOP actief ingezet op het informeren van het professionele netwerk in onze gemeente. Hiernaast is er een presentatie gegeven aan de Wmo consulenten van de gemeente, gezien de betrokkenheid voor wat betreft de toeleiding. Vanwege de gevoeligheid voor inwoners rondom het zetten van stappen om dagbesteding te volgen, heeft SWOP veel tijd en aandacht besteed aan informeren en betrekken van (potentiële) klanten voor de dagbesteding. Hierbij is tevens geïnvesteerd in het betrekken van de omgeving en mantelzorgers. De tijd en aandacht voor inwoners die gebruik kunnen en willen maken van het aanbod van dagbesteding hebben gezorgd voor een gestage toename van deelnemers, die verder uitgebouwd wordt. Het werven van deelnemers gaat langzamer dan gedacht, vanwege de hiervoor beschreven redenen, maar er is inmiddels een aantal deelnemers gestart. .

Uitvoeren Sluitende aanpak personen met verward gedrag

Via de P&C cyclus wordt er gerapporteerd over de voortgang

De uitvoering verloopt volgens planning. De aanpak is geëvalueerd in het eerste kwartaal van 2021. Hieruit is gebleken dat de huidige aanpak werkt en het huidige beleid wordt voorgezet. De raad is hierover geïnformeerd door middel van een informatienota. Er is een rapportage over bemoeizorg opgesteld en daarnaast heeft centrumgemeente Delft het rapport van het opvangpunt personen verward gedrag (OVP) beschikbaar gesteld. Dat betekent dat de beoogde resultaten 2021 gerealiseerd zijn. In het eerste kwartaal van 2022 wordt het beleid opnieuw geëvalueerd.

Uitvoeren subsidieplan Fonds 1818, jaarprogramma 2021

Verbeterd werkproces, kwaliteit vrijwilligersondersteuning, kennisniveau, data en datagebruik

Het subsidieplan Fonds 1818 wordt uitgevoerd door het team schuldhulpverlening van onze gemeente en gesubsidieerde partijen zoals de SWOP, Schuldhulpmaatje, DOEL en Humanitas. Samen vormen zij het netwerk preventie, schuldhulpverlening en nazorg. De uitvoering van het jaarprogramma 2021 verloopt volgens plan. De Week van het Geld is hoofdzakelijk digitaal uitgevoerd vanwege COVID-19. Er zijn werkafspraken gemaakt over een eenduidig werkproces. Gezamenlijk aanbod is bekend bij deelnemers en wordt bekend gemaakt aan inwoners. De ontwikkeling in het netwerk richt zich op gezamenlijke inzet bij vroegsignalering en bij preventie en nazorg in het algemeen.

Uitvoeren Wet verplichte GGZ

Uitvoeren van Wet verplichte GGZ middels uitvoeringsagenda

In 2021 is tien keer een crisismaatregel in het kader van de Wvggz opgelegd. Ook is uitvoering gegeven aan het preventieve en niet-acute deel van de Wvggz. De geplande activiteiten 2021 zijn uitgevoerd.

Hoofdactiviteit (rol): 8. Faciliteren ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers Uitvoeren van de Week van de mantelzorg

87

AH Formatter V7.1 MR2 https://www.antennahouse.com/

Week van de mantelzorg

Naar aanleiding van een positieve uitkomst van de afweging bij de Kadernota kan de Week van de Mantelzorg structureel uitgevoerd worden. In 2021 heeft er tussen

Activiteit

Resultaat

Toelichting status 5 en 14 november een editie van de Week van de Mantelzorg plaatsgevonden met een divers aanbod van activiteiten; creatieve workshops, culturele activiteiten, activiteiten in het kader van bewegen en verwennen, activiteiten gericht op kennis opdoen en een activiteit voor jonge mantelzorgers. Net als voorgaande edities is er via online en offline communicatie bekendheid gegeven aan de Week van de Mantelzorg. In 2021 waren er in totaal 437 aanmeldingen voor de activiteiten. Bij de aanmeldingen ging het om zowel mantelzorgers, als introducees en professionals.

Wat heeft het gekost ? In onderstaand overzicht zijn per taakveld de baten en lasten voor bestemming, de bestemming en het saldo na bestemming vermeld van de primaire begroting 2021, begroting na wijziging 2021, rekening 2020, rekening 2021 en de afwijking rekening 2021 ten opzichte van de begroting na wijziging en de afwijking rekening 2021 ten opzichte van de rekening 2020. Collectieve voorzieningen (bedragen x €1.000)

Prim. begroting 2021

Begroting na wijziging 2021

Lasten

-14.719

-16.713

-15.122

-16.102

611

-980

Baten

1.578

3.723

2.040

3.787

65

1.747

Totaal

-13.141

-12.990

-13.081

-12.315

675

767

88

AH Formatter V7.1 MR2 https://www.antennahouse.com/

Rekening 2020

Rekening 2021

Afwijking tov. begroting na wijziging 2021

Afwijking tov. rekening 2020

Specificatie van de lasten en baten per taakveld Collectieve voorzieningen (bedragen x €1.000)

Prim. begroting 2021

Begroting na wijziging 2021

Rekening 2020

Rekening 2021

Afwijking tov. begroting na wijziging 2021

Afwijking tov. rekening 2020

Lasten per taakveld 510 - Sportbeleid en activering 520 - Sportaccommodaties 530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-586

-771

-578

-628

144

-50

-3.558

-3.536

-3.388

-3.541

-5

-153

-825

-1.186

-862

-957

229

-95

540 - Musea

-57

-59

-84

-56

3

28

560 - Media

-896

-932

-887

-924

8

-37

-5.630

-6.171

-6.021

-6.117

54

-96

610 - Samenkracht en burgerparticipatie 620 - Wijkteams

-686

-962

-732

-881

82

-148

-2.329

-2.485

-2.277

-2.362

124

-84

-151

-151

-153

-151

-0

2

-14.719

-16.254

-14.984

-15.617

638

-633

510 - Sportbeleid en activering

100

258

88

121

-137

33

520 - Sportaccommodaties

990

936

979

1.142

206

162

530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

15

49

96

52

3

-44

610 - Samenkracht en burgerparticipatie

184

183

132

140

-43

8

620 - Wijkteams

0

103

42

288

186

246

710 - Volksgezondheid

0

98

3

10

-88

7

750 - Begraafplaatsen en crematoria

12

12

11

16

3

4

1.300

1.638

1.353

1.769

131

416

-13.419

-14.616

-13.631

-13.848

768

-217

520 - Sportaccommodaties

0

-458

-138

-458

0

-320

530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

0

0

0

-27

-27

-27

Totaal

0

-458

-138

-485

-27

-347

710 - Volksgezondheid 750 - Begraafplaatsen en crematoria Totaal Baten per taakveld

Totaal Totaal saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves 510 - Sportbeleid en activering

0

20

43

20

0

-23

520 - Sportaccommodaties

133

1.077

363

1.075

-1

712

530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

144

534

227

519

-15

292

610 - Samenkracht en burgerparticipatie

0

256

55

207

-49

152

620 - Wijkteams

0

107

0

107

0

107

750 - Begraafplaatsen en crematoria

0

91

0

91

-0

91

Totaal

277

2.085

688

2.019

-66

1.331

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

277

1.627

550

1.534

-93

984

-13.141

-12.990

-13.081

-12.315

675

767

Resultaat

Analyse afwijkingen tussen de begroting 2021 na wijziging en de Jaarrekening 2021 06 Collectieve voorzieningen (bedragen × € 1.000)

Baten

Lasten

-127

127

510 Sportbeleid en activering Lokaal Sportakkoord: Voor het lokaal sportakkoord is rijkssubsidie ontvangen. Deze is niet besteed en blijft gereserveerd voor 2022.

89

AH Formatter V7.1 MR2 https://www.antennahouse.com/

06 Collectieve voorzieningen (bedragen × € 1.000)

Baten

Lasten

Overig

-10

17

Subsidies: De ontvangen Specifieke uitkering ten behoeve van stimulering sport is niet begroot.

60

-

Subsidies: De Specifieke uitkering IJsbanen en zwembaden voor Coronaondersteuning in het eerste halfjaar van 2021 is eind november toegekend. Door de late toekenning kon dit niet meer door de raad vastgesteld worden waardoor een begrotingswijziging ontbreekt.

234

-

Urentoerekening: Het betreft een lagere urentoerekening van personeel aan taakveld Sportaccommodaties. Hiertegenover staat een nadeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat.

-

38

Zwembad: De schade van de zwemverenigingen door COVID-19 is door Sportfondsen aan hen uitgekeerd en rechtstreeks bij het rijk gedeclareerd. De beschikbare middelen vanuit de gemeente waren daardoor niet nodig.

-

63

520 Sportaccommodaties

Zwembad: Het beschikbaar budget voor het wegvallen van de schoolzwemuren is niet ingezet.

-

48

Zwembad: Het zwembad is gecompenseerd voor haar exploitatieverlies over het eerste halfjaar als gevolg van COVID-19.

-87

-147

Overig

-2

-7

530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Cultuur: Als gevolg van COVID-19 is het regulier beschikbare budget voor cultuur niet benut.

-

86

Mutatie Reserves: De bestemmingsreserve 'particuliere initiatieven' is opgeheven.

27

-27

Mutatie Reserves: Het nieuw ingestelde innovatiefonds is in 2021 niet gestart.

-97

97

Subsidies: Als gevolg van de coronapandemie is de subsidieaanvraag voor particuliere initiatieven lager.

-

51

Urentoerekening: Betreft een hogere urentoerekening van personeel aan taakveld 530 Cultuur. Hiertegenover staat een voordeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat.

-

-38

Overig

58

33

Overig

-

3

Overig

-

8

Afronding nog-te-betalen 2020: Met de tegenboeking van kosten die in 2020 bij de afronding van de accountantscontrole opgevoerd zijn, is in 2021 op dit budget een incidentele meevaller ontstaan.

-

25

Beleidsadvisering Wmo: Het budget dat is bedoeld voor onkosten van de Adviesraad sociaal domein is voor 2021 niet volledig ingezet.

-

18

Buurt- en clubhuizen: De baten en lasten voor Dorpsstraat 77 zijn vanaf 2021 onder taakveld Samenkracht en burgerparticipatie begroot maar nog in programma 10 verantwoord.

-43

50

-

17

SWOP coronacompensatie: Als gevolg van corona heeft SWOP lagere (huur)inkomsten over 2021 en hogere kosten. Hiervoor is een vergoeding toegezegd. De kosten hiervan komen ten laste van de Bestemmingsreserve Financiële gevolgen corona. Een definitief overzicht van kosten is pas in de loop van 2022 beschikbaar. Daardoor zijn zowel de verwachte extra kosten 2021 als de reservebijdrage die hier tegenover staat nog niet opgenomen in de jaarrekening (voor- en nadeel).

-45

45

Urentoerekening: Dit betreft een hogere urentoerekening van personeel aan taakveld Samenkracht en burgerparticipatie. Hiertegenover staat een voordeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat.

-

-146

Wijkgericht werken: Als gevolg van de coronamaatregelen is een deel van het budget voor wijkgericht werken niet aangewend. Omdat groepsgerichte activiteiten in het grootste deel van het jaar niet toegestaan waren, is er slechts een beperkt aantal bewonersinitiatieven uitgevoerd waardoor het budget voor de Buurtknip voor een groot deel onbenut is gebleven. Ook zijn er minder buurt- en wijkgerichte leefbaarheidsactiviteiten en projecten van gemeente en partners van de grond gekomen.

-

37

Overig

-4

8

Compensabele btw: Door Veilig Thuis Haaglanden is over 2021 een bedrag aan compensabele btw doorgeschoven aan de gemeente. Dit kan bij de Belastingdienst worden teruggevorderd. Omdat de hoogte hiervan vooraf niet kan worden bepaald, wordt er in de begroting geen rekening mee gehouden.

-

7

Jeugd ZIN: Dit onderdeel betreft de inzet van personeel voor jeugdhulp binnen de gehele Haaglanden regio waarvan een deel aan onze gemeente kan worden toegerekend. De kosten voor jeugdhulp zorg in natura zoals die landelijk, regionaal en lokaal is gecontracteerd zijn in 2021 lager dan bij de Najaarsnota was geprognosticeerd. Met name de prognose van het regionale servicebureau wijkt af van de realisatie. Het voordeel op dit taakveld moet in samenhang met het saldo op het taakveld Maatwerk geëscaleerde zorg 18in programma 7 Individuele voorzieningen worden bezien. Op het geheel van de begroting jeugdhulp zorg in natura resteert een positief saldo van € 435.000.

-

10

540 Musea 560 Media 610 Samenkracht en burgerparticipatie

Inburgering: Met het uitstel van de invoering van de Wet Inburgering is ook een aantal kosten in de voorbereiding ervan nog niet gemaakt.

620 Wijkteams

90

AH Formatter V7.1 MR2 https://www.antennahouse.com/

06 Collectieve voorzieningen (bedragen × € 1.000)

Baten

Lasten

Regiobijdrage Meldpunt Bezorgd: De gemeente Delft ontvangt als regiogemeente rijksmiddelen voor de uitvoering van Meldpunt Bezorgd. Dit wordt in onze gemeente ingevuld door personele inzet binnen het sociaal domein. Deze inkomst is ons aandeel in de rijksmiddelen en dient als bijdrage aan de kosten daarvan en dient derhalve als dekking te worden verwerkt binnen het sociaal domein.

40

-

Resultaatbestemming: Hersteloperatie KOT. Voor de hulpverlening aan gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire ontvangt de gemeente een specifieke uitkering voor gemeentelijke ondersteuning. Deze wordt bepaald aan de hand van het aantal mogelijk gedupeerden en werkelijk gemaakte kosten voor ondersteuning en coördinatie. Een deel van deze vergoeding is bedoeld voor kosten die gedurende het traject van ondersteuning worden gemaakt, ook na 2021. Van het surplus aan inkomsten wordt bij de besluitvorming over de jaarrekening voorgesteld om dit in 2022 beschikbaar te stellen uit het rekeningresultaat 2021.

170

-

Urentoerekening: Dit betreft een lagere urentoerekening van personeel aan taakveld Wijkteams. Hiertegenover staat een nadeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat.

-

50

Overig

-24

15

Compensabele btw: Door de GGD is over 2021 een bedrag aan compensabele btw doorgeschoven aan de gemeente. Dit kan bij de Belastingdienst worden teruggevorderd. Omdat de hoogte hiervan vooraf niet kan worden bepaald, wordt er in de begroting geen rekening mee gehouden.

-

14

Lokaal Preventie Akkoord: De specifieke uitkering à € 30.000 die is ontvangen voor de uitvoering van het Lokaal Preventie Akkoord wordt over meerdere jaren ingezet. Het deel dat in 2021 niet is ingezet wordt op de balans beschikbaar gehouden waardoor in de exploitatie aan zowel de baten- als lastenkant een verschil ontstaat. (voordeel en nadeel)

-20

20

Specifieke Uitkering Sportakkoord: Ten onrechte zijn op dit taakveld bij de Najaarsnota de ontvangst van en de uitgaven op een aanvullende specifieke uitkering Sportakkoord begroot. Zowel de lasten als de baten zijn niet gerealiseerd omdat deze eerder al zijn verwerkt op het juiste taakveld 510 Sportbeleid en activering.

-68

68

Urentoerekening: Dit betreft een hogere urentoerekening van personeel aan taakveld Volksgezondheid. Hiertegenover staat een voordeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat.

-

-23

Wet Verplichte GGZ: De onderschrijding van dit budget betreft een nieuw onderdeel van de Wvggz. In 2021 is begonnen met een evaluatie om in kaart te brengen waar de middelen het best ingezet kunnen worden (ter ondersteuning of uitbreiding van capaciteiten). De evaluatie is nog niet afgerond. De verwachting is dat dit in 2022 gebeurt, zodat de middelen voor de juiste instrumenten ingezet kunnen worden.

-

48

Overig

0

-3

710 Volksgezondheid

750 Begraafplaatsen en crematoria Overig Totaal 06 Collectieve voorzieningen

3

-0

65

611

Investeringen Investeringsbudget Beschikbaar na bijstelling Najaarsnota 2021

Werkelijke uitgaven 2021

DGW: veld 1 toplaag (2019) SPUK

57.031

32.314

24.717

Afsluiten

DGW: hockeyveld 4 - toplaag (2019) SPUK

29.400

23.963

5.437

Afsluiten

Sportp.Gravenh.:veld 1:kunstgras toplaag(2019)SPUK

194.136

400.876

-206.740

Afsluiten

Sportp.'s-Gravenhout:veld2:kunst:toplaag(2020)SPUK

65.541

0

65.541

Afsluiten

DGW: voetbalveld 8: kunstgras: toplaag (2021)SPUK

455.000

451.318

3.682

Afsluiten

DGW: voetbalveld 6: kunstgras: toplaag (2021)SPUK

455.000

402.021

52.979

Afsluiten

DGW: kunstgrasveld 2 - toplaag (2021)SPUK

455.000

414.470

40.530

Afsluiten

Sportp.Gravenh.:veld 1:kunstgras onderb(2021)SPUK

300.000

208.898

91.102

Afsluiten

2.011.108

1.933.860

77.248

Totaal af te sluiten

Collectieve voorzieningen

Ackerswoude, gym accom - 1e inrichting (2019)SPUK

Restant

afsluiten / handhaven

84.132

41.365

42.767

Handhaven

Nieuwbouw sporthal Jan Janssen - bouwkundig (2022)

0

20.858

-20.858

Handhaven

Casa/Schatkaart:gymaccommodatie 1 zaal (2021)SPUK

29.870

24.402

5.468

Handhaven

Ackerswoude, gym accom - bouwkosten(2017) SPUK

653.288

484.504

168.784

Handhaven

Geldlening Cultuur&Zo tbv investeringen (2019)

0

-16.045

16.045

Handhaven

PCB Beatrixschool,Julianaln 2: kinderopvang (2020)

0

0

0

Handhaven

RKB Maria, Ru Paresingel 1: kinderopvang (2017)

198.476

39.597

158.879

Handhaven

Casa/Schatkaart: kinderopvang (2021)

22.736

23.233

-497

Handhaven

91

AH Formatter V7.1 MR2 https://www.antennahouse.com/

Investeringsbudget CBS Regenboog,Kon.Julianastr.1: kinderopvang(2018)

0

0

0

Handhaven

Ackerswoude: perm.huisv.kinderopvang (2019)

352.680

316.858

35.822

Handhaven

Vlinderboom: uitbr.2019: kinderopvang (2019)

138.535

79.637

58.898

Handhaven

0

43.340

-43.340

Handhaven

Bouw Schatkaart: herstructurering terrein '21

49.167

24.510

24.657

Handhaven

Voorbereiding Sociaal Cultureel Centrum Pijn(2021)

470.000

104.397

365.603

Handhaven

1.998.884

1.186.656

812.228

Totaal te handhaven

4.009.992

3.120.516

889.476

Vlinderboom: uitbr.2019: kinderopvang (2019):grond

Totaal Collectieve voorzieningen

Toelichting investeringen Sportpark s'Gravenhout:veld 1:kunstgras toplaag en onderbouw Voor de ombouw van het hoofdveld naar kunstgras op 's Gravenhout zijn een investeringbudget voor de onderbouw en voor de toplaag beschikbaar gesteld. Op het budget voor de toplaag is een tekort van € 205.000, het budget voor de onderbouw heeft € 90.000 over. Per saldo een overschrijding van € 115.000. Dit wordt veroorzaakt door hogere logistieke en herstelkosten van de gebruikte openbare ruimte, extra kosten ten behoeve van maatregelen ter beperking overlast voor omwonenden en extra milieumaatregelen i.v.m. rubberkorrels.

92

AH Formatter V7.1 MR2 https://www.antennahouse.com/

Individuele voorzieningen De gemeente Pijnacker-Nootdorp zorgt voor individuele (persoonsgebonden) voorzieningen voor inwoners die het (tijdelijk) nodig hebben om deel te kunnen (blijven) nemen aan de samenleving.

Algemene omschrijving Het programma Individuele voorzieningen bestaat uit de volgende zeven onderdelen: 1. Inkomensregelingen; 2. Begeleide participatie; 3. Arbeidsparticipatie; 4. Maatwerkvoorzieningen Wmo en maatwerkdienstverlening 18+; 5. Geëscaleerde zorg 18+; 6. Maatwerkdienstverlening 18-; 7. Geëscaleerde zorg 18-jeugdhulp. In dit programma gaat het om het verstrekken van individuele persoonsgebonden voorzieningen in het sociaal domein. Deze zijn bedoeld voor inwoners die het (tijdelijk) niet op eigen kracht of met algemene voorzieningen zoals genoemd in programma 6 kunnen redden.

Wat wilden we bereiken ?

Wat wilden we bereiken

Doelstelling

Participatie, zelfredzaamheid, gezondheid en ontwikkeling van kwetsbare inwoners

Inwoners zijn gezond en ontwikkelen zich naar vermogen De jeugd groeit gezond, veilig en kansrijk op Inwoners zijn zo zelfredzaam mogelijk en participeren in de samenleving

Wat hebben we daarvoor gedaan 1. Bepalen individuele inkomensondersteuning 2. Bepalen individuele ondersteuning bij reintegratie en participatie 3. Bepalen individuele voorzieningen Wmo 4. Bepalen individuele voorzieningen jeugdhulp 5. Bepalen handhavings- en fraudebeleid sociaal domein 6. Faciliteren cliëntondersteuning en vertegenwoordiging sociaal domein

Met dit programma willen we door de (tijdelijke) inzet van individuele voorzieningen bereiken, dat iedereen als volwaardig lid kan meedoen aan het maatschappelijk verkeer. Of, zoals het in het Hoofdlijnenakkoord 2018-2022 staat: al onze inwoners doen mee in de samenleving en niemand staat aan de kant. We zijn mensgericht en bieden passende oplossingen voor jongeren, ouderen en inwoners in een kwetsbare positie. De komende jaren ontwikkelen we het transformatiedenken op basis van de uitgangspunten in het Hoofdlijnenakkoord 2018-2022. De waarde die onze inwoners aan de voorzieningen geven, is het belangrijkste. Regels en protocollen zijn er alleen als ondersteuning. Ons uitgangspunt is de menselijke maat: ondersteuning moet passen op de leefwereld van onze inwoners.

93

AH Formatter V7.1 MR2 https://www.antennahouse.com/

In onze visie op het sociaal domein hebben inwoners aandacht voor elkaar. Ze vinden het normaal om zoveel mogelijk voor zichzelf te zorgen en zelfredzaam te zijn. Pas als inwoners het niet zelf redden, is er een (tijdelijk) vangnet van sociale voorzieningen. De gemeente heeft een bepalende rol bij de inzet van de individuele voorzieningen vanuit verschillende wettelijke kaders: de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en regelingen die daarmee verband houden, zoals de wet- en regelgeving rond schuldhulpverlening. Het uitgangspunt is: als het nodig is, geven we hulp zonder rekening te houden met schotten tussen de verschillende regelingen. Ons motto is: één huishouden één plan en één regisseur. Dit programma heeft een duidelijke relatie met programma 6 (collectieve voorzieningen). In programma 6 worden immers activiteiten en diensten ontwikkeld, die bedoeld zijn om een beroep op individuele voorzieningen te voorkomen, dan wel aanvullend daarop zijn. Deze collectieve voorzieningen zijn belangrijk voor preventie, om vroeg problemen te signaleren en om de eigen mogelijkheden van inwoners aan te spreken. In de gemeentelijke organisatie hebben we de afdeling Sociaal Domein om onze taken binnen zowel programma 6 als programma 7 (integraal) uit te voeren.

Door samenwerking binnen één afdeling ontstaan korte lijnen tussen preventie en maatwerkdienstverlening en is er meer samenhang tussen de taakvelden. Bij de aansluiting van collectieve voorzieningen op individuele voorzieningen, wordt ook integraal samengewerkt met subsidiepartners en andere stakeholders.

Inwoners zijn gezond en ontwikkelen zich naar vermogen Inkomensregelingen

Personen met een bijstandsuitkering 500

250

0 2018

2019

Pijnacker-Nootdorp

2020

2021

Nederland

Grafiek 7.1 Op 31 december 2021 werd aan 425 huishoudens een bijstandsuitkering verstrekt. Dit waren er op 31 december 2020 438. Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering ligt lager dan het landelijk gemiddelde. Grafiek 7.1 laat het aantal personen met een bijstandsuitkering zien. Dit is 126,6 personen per 10.000 inwoners. Landelijk is dit aantal 349,6 per 10.000 inwoners. Het bemiddelen van inwoners naar werk is een proces dat niet vanzelf gaat. Factoren die het ingewikkeld maken zijn bijvoorbeeld inburgeringsverplichtingen, taalproblemen, gezondheidsproblemen of geldproblemen. Vaak een combinatie ervan. In 2019 is daarom het plan van aanpak 'Werken, werken aan en meedoen' opgesteld om participatie te bevorderen. De evaluatie van het plan van aanpak begin 2021 laat goede resultaten zien. Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering is gedaald van 480 op 1 januari 2019 naar 425 op 31 december 2021. Ook is een hogere uitstroom gerealiseerd bij kwetsbare doelgroepen als statushouders en inwoners met een arbeidsbeperking. Ondanks de beperkingen van de pandemie is het gelukt werkzoekenden naar werk te begeleiden. De maatregelen uit dit plan van aanpak worden in 2022 voortgezet. Ook gaan we door met het verder verbeteren van de werkprocessen, in samenwerking met de Erasmus Universiteit. Met het Werkgeverservicepunt Zuid-Holland Centraal wordt intensief samengewerkt.

Zij bemiddelen en plaatsen kandidaten met een korte(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Onze re-integratiepartner Work8

94

AH Formatter V7.1 MR2 https://www.antennahouse.com/

ondersteunt, bemiddelt en plaatst kandidaten met een wat grote(re) afstand tot de arbeidsmakt. Dit doen zij met een intensieve en persoonlijke aanpak.

Armoede

Kinderen in uitkeringsgezinnen 10

5

0 2016

2017 Pijnacker-Nootdorp

2018

2019

2020

Nederland

Grafiek 7.2 In 2019 is voor de laatste keer de armoedemonitor uitgevoerd. Onze gemeente had in 2019 804 minimahuishoudens met een inkomen tot 110% van het wettelijk sociaal minimum. Dit is 3,7 % van alle huishoudens. In onze gemeente wonen 13.549 kinderen van 0 tot 18 jaar. Hiervan groeien 680 kinderen op in een minimahuishouden. Dit is 5% van alle opgroeiende kinderen in Pijnacker-Nootdorp. Het aantal minimahuishoudens met kinderen is licht gedaald, maar het aantal minimakinderen is gestegen. Hiervan valt af te leiden dat gemiddeld gezien de minimahuishoudens meer kinderen bevatten dan bij de vorige meting in 2015. Grafiek 7.2 geeft vanwege BBV-voorschriften2 een andere indicator dan het aantal kinderen in minimahuishoudens. Namelijk het aantal kinderen in uitkeringsgezinnen. In 2018 was dit 3,1% in PijnackerNootdorp en 6,5% landelijk. Vanaf 2017 kunnen kinderen uit huishoudens met een inkomen tot 130% gebruik maken van het kindpakket van Stichting Leergeld. Ook kunnen zij lid worden van een sport- of cultuurvereniging via het jeugd sporten cultuurfonds. De overeenkomsten met de Stichting Leergeld en het Jeugdfonds Sport & Cultuur zijn vanaf 2020 met drie jaren verlengd. Ook is de Rotterdampas te koop. Voor minimahuishoudens is deze met korting beschikbaar. In 2021 zijn er bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur 119 aanvragen voor sport goedgekeurd.

Voor cultuur zijn er 9 aanvragen goedgekeurd. Dit aantal ligt door de gevolgen van de coronapandemie fors lager dan voorgaande jaren (2019: 211 resp. 15 en 2020: 177 resp. 26). Bij Stichting Leergeld zijn er 1166 aanvragen, verdeeld over 507 kinderen toegekend.

Schuldhulpverlening In 2019 zijn we gestart met het professionaliseren van onze taken rondom schuldhulpverlening en vroegsignaleren. De samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Zoetermeer is in 2019 beëindigd. Sindsdien voeren we schuldbemiddelingstrajecten weer in eigen beheer uit. In 2020 is onze gemeente toegelaten als lid van de NVVK. Deze certificering houdt in dat onze dienstverlening wordt uitgevoerd binnen de kaders van de Gedragscodes Schulphulpverlening.

2

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

95

AH Formatter V7.1 MR2 https://www.antennahouse.com/

In 2021 hebben 86 inwoners een aanvraag gedaan voor schuldhulpverlening. Hiervan is met 74 inwoners een intakegesprek gevoerd, 26 inwoners zijn direct geholpen met een doorverwijzing. De meest ingezette schuldhulpverleningsproducten zijn: informatie & advies, stabilisatie, budgetbeheer en een minnelijke schuldregeling. De intakegesprekken hebben geleid tot 21 nieuwe schuldregelingen in 2021. De rest van de inwoners zit of in de stabilisatiefase, of is geholpen met andere, kortdurende oplossingsrichtingen. In 2019 zijn samenwerkingsafspraken gemaakt over het vroegtijdig signaleren van betalingsachterstanden. Dit om problematische schulden te voorkomen. Begin 2020 is het convenant Vroeg Erop gesloten met zes signaalorganisaties, waaronder woningbouwvereniging Rondom Wonen en waterbedrijf Dunea. In 2021 is vroegsignalering een wettelijke taak geworden. Door middel van een landelijk convenant met nog meer signaalpartners wordt de uitvoering in 2022 voortgezet.

Begeleide participatie In 2021 werkten 36 SE (is ongeveer gelijk aan een fte) op grond van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). 24 SE zijn werkzaam bij Werkse! in Den Hoorn en 9 SE werken bij de Binnenbaan in Zoetermeer. 3 SE werken gedetacheerd. Een aantal jaren terug is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de Wsw in eigen beheer uit te voeren. De Wsw zelf uitvoeren is (iets) goedkoper, maar er zijn ook (financiële) risico's voor deze kwetsbare doelgroep. Op basis van het onderzoek is besloten vanaf 2020 met Werkse! en de Binnenbaan te blijven samenwerken. Vanaf 2017 moeten gemeenten beschutte werkplekken aanbieden. In 2021 is het maximaal aantal beschutte werkplekken dertien. De gemeenteraad heeft besloten vijf extra plekken beschikbaar te stellen. Op 31 december 2021 werkten 15 inwoners op een beschutte werkplek bij Werkse! in Den Hoorn, bij de Binnenbaan in Zoetermeer en bij de Hoogwerkers in Pijnacker (de Hoogwerkers is een onderdeel van zorgkwekerij Bloei). Tot slot wonen in onze gemeente 152 inwoners met een arbeidsbeperking. Deze inwoners (veelal jongeren) komen bij ons in beeld via de netwerkoverleggen met het speciaal onderwijs en door warme overdracht van VO/MBO scholen. 51 inwoners werken met een loonkostensubsidie bij reguliere werkgevers. Er worden loonwaardemetingen gedaan om te bepalen welke loonwaarde deze inwoners hebben op de werkplek.

Dat is de basis voor de vergoeding die we de werkgever betalen via een loonkostensubsidie.

Arbeidsparticipatie

Netto arbeidsparticipatie 100

50

0 2016

2017

Pijnacker-Nootdorp

2018

2019

2020

Nederland

Grafiek 7.3 De netto arbeidsparticipatie van onze inwoners was in 2020 73,9%. In Nederland was dit 68,4% (zie grafiek 7.3). Netto arbeidsparticipatie betekent het percentage van werkzame inwoners ten opzichte van inwoners die potentieel kunnen werken.

96

AH Formatter V7.1 MR2 https://www.antennahouse.com/

Banen 1.000

500

0 2016

2017

2018

Pijnacker-Nootdorp

2019

2020

Nederland

Grafiek 7.4 In 2020 waren er in onze gemeente 474 banen per 1.000 inwoners van 15 - 64 jaar. Landelijk is dit 792 per 1.000 inwoners (zie grafiek 7.4). Een groot deel van onze inwoners werkt dus niet binnen de gemeente. Ook voor onze inwoners met een bijstanduitkering betekent dit, dat zij voor werk voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van werkgelegenheid in de regio (zie ook programma 2). Daarom werken wij samen met het werkgeverservicepunt en andere gemeenten in de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal. In 2021 hebben wij Perpectief op Werk verder uitgevoerd. Belangrijke projecten hierbij zijn: het transparant maken van onze bestanden met werkzoekenden voor werkgevers en inzet op kansrijke beroepen.

Lopende re-integratie voorzieningen 400

200

0 2016

2017

Pijnacker-Nootdorp

2018

2019

2020

Nederland

Grafiek 7.5 Om inwoners aan het werk te helpen, worden re-integratievoorzieningen ingezet. De bovenstaande grafiek laat het aantal ingezette re-integratievoorzieningen zien. Voorbeelden zijn Work8, de werkacademie en bemiddeling via het werkgeversservicepunt. Daarnaast hebben wij een top-30 aanpak ontwikkeld. Bij het re-integratietraject Work8 worden inwoners intensief en groepsgewijs getraind. Inwoners die nog niet bemiddelbaar zijn, worden geplaatst op re-integratietrajecten om arbeidsritme en werkervaring op te doen. Bijvoorbeeld: Biesieklette en het Traject Onderhoud Openbare ruimte. Het aantal lopende reintegratievoorzieningen hangt samen met het aantal personen met bijstandsgerechtigden. Deze is lager dan het landelijk gemiddelde. Voor vergunninghouders werken we samen met Cirkel Rond. Specifiek voor jongeren is er een jongerencoach. Deze begeleidt jongeren en helpt hen bij het vinden van werk, leerwerkplekken en stages. De nieuwe Wet inburgering is op 1 januari 2022 in werking getreden. Deze nieuwe Wet heeft als doel dat inburgeraars zo snel mogelijk meedoen in de Nederlandse samenleving. In 2021 is de organisatie hierop voorbereid en zijn afspraken gemaakt met taalaanbieders en de SWOP.

97

AH Formatter V7.1 MR2 https://www.antennahouse.com/

Werkloze jongeren in Pijnacker-Nootdorp Het percentage werkloze jongeren was in 2020 1%. Landelijk was dit 2%. We zetten actief in op het voorkomen en verminderen van jeugdwerkloosheid. Een jongerencoach begeleidt jongeren terug naar school of werk. In 2018 is een bestandskoppeling met het inlichtingenbureau gerealiseerd. Hierdoor zijn alle jongeren tot 27 jaar zonder werk en opleiding, die niet over een startkwalificatie beschikken, bij de gemeente in beeld. Deze worden periodiek actief benaderd met een ondersteuningsaanbod.

De jeugd groeit gezond, veilig en kansrijk op

De informatie over het gebruik van jeugdhulpvoorzieningen is in ontwikkeling. Dit geeft een steeds beter beeld van de stand van zaken.

Jongeren met jeugdhulp 20

10

0 2016

2017

2018

2019

Pijnacker-Nootdorp

2020

2021

Nederland

Grafiek 7.6 Van onze jongeren van 0-18 jaar, heeft 11,2% in 2020 een jeugdhulpvoorziening gekregen. Dit is licht afgenomen ten opzichte van 2019. Toen was dit 12,2% (zie grafiek 7.6). Vanaf 2018 zien we de kosten voor jeugdhulp stijgen. De kostenstijging is in onze gemeente minder dan in de omringende gemeenten. Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden verklaart deze stijging vooral door de duur en intensiteit van zorg. In 2021 zien we de kostenstijging voor jeugdhulp afvlakken.

Geëscaleerde zorg 18-

Jongeren met jeugdbescherming 2

1

0 2016

2017

2018

Pijnacker-Nootdorp

2019

2020

2021

Nederland

Grafiek 7.7 Van onze jongeren tot 18 jaar had 0,5% in 2020 te maken had met jeugdbescherming. Dit is lager dan landelijk. Dat is 1,2% (zie grafiek 7.7).

98

AH Formatter V7.1 MR2 https://www.antennahouse.com/

Jongeren met jeugdreclassering 0,75

0,5

0,25

0 2016

2017

2018

2019

Pijnacker-Nootdorp

2020

2021

Nederland

Grafiek 7.8 Het percentage jongeren tot 18 jaar dat in 2020 te maken had met jeugdreclassering is 0,2%. Landelijk ligt dit percentage op 0,4% (zie grafiek 7.8). In 2019 zijn Jeugdbescherming en -reclassering bij de Gecertificeerde Instellingen ingekocht. In deze inkoop is ruimte voor implementatie van de visie 'Beter Samenspel' gecreëerd. Hiermee worden zoveel mogelijk uithuisplaatsingen voorkomen en hulp vanuit de kernteams en de Gecertificeerde Instellingen beter op elkaar afgestemd. Dit past zowel bij de beheersmaatregelen als bij de transformatie van de jeugdhulp. In 2020 is deze maatregel opgenomen in het Interventieplan 'Grip op het sociaal domein'. De maatregel is nog niet gestart. Het vraagt veel tijd van het kernteam om deze aanpak samen met de Gecertificeerde Instellingen eigen te maken. Andere maatregelen hebben de prioriteit gekregen. In 2022 willen we alsnog met deze maatregel van start.

Ontwikkelingen inkoop jeugdhulp In 2018 is besloten tot resultaatgerichte inkoop jeugdhulp vanaf 2020. Door een kort geding tussen de H10 gemeenten en jeugdhulpaanbieders, is de aanbesteding voor resultaatgerichte inkoop uitgesteld. In 2019 is de zorgcontinuïteit geborgd door raamcontracten met de jeugdhulpaanbieders en in 2020 zijn de voorbereidingen getroffen voor de inkoop van 2021 en verder. Eind 2020 zijn alle contracten met de jeugdhulpaanbieders getekend. In 2021 zijn de voorbereidingen getroffen voor herzieningen van de contracten met betrekking tot tarieven, indexatie en winstgevendheid.

Ontwikkelingen innovatie jeugdhulp Maatregelen ter verhoging van de kwaliteit en beheersing van kosten zijn uitgewerkt in het interventieplan 'Grip op het sociaal domein' dat in 2020 is vastgesteld. Voorbeelden hiervan zijn: Verdere uitbreiding van de 'Praktijkondersteuner jeugd en gezin bij huisartsen’, zodat in de huisartspraktijk al vroeg integraal hulp geboden kan worden en het toepassen van een nieuw regionaal richtinggevend kader. Deze maatgelen laten postieve resultaten zien. Hiervoor wordt verwezen naar de tweede voortgangsrapportage welke gelijktijdig met de jaarrekening ter informatie wordt aangeboden.

99

AH Formatter V7.1 MR2 https://www.antennahouse.com/

Inwoners zijn zo zelfredzaam mogelijk en participeren in de samenleving WMO-clienten met een maatwerkvoorziening 1.000

500

0 2016

2017

2018

Pijnacker-Nootdorp

2019

2020

2021

Nederland

Grafiek 7.9 Om inwoners te ondersteunen bij hun zelfredzaamheid en participatie in de samenleving, wordt onder andere gebruik gemaakt van de Wmo. De individuele maatwerkvoorzieningen Wmo omvatten vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen, rolstoelen, huishoudelijke hulp, begeleiding, een klein deel van de persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf. In onze gemeente gebruiken 410 inwoners op de 10.000 een individuele Wmo voorziening. Landelijk is dit gemiddelde 649 voorzieningen op 10.000 inwoners (zie grafiek 7.9, bron: CBS – eerste helft 2021). De ontwikkeling van het aantal hulpvragen in de eerste helft van 2021, daalt ten opzichte van 2020. Met name in de maanden januari t/m maart is het aantal aanvragen voor maatwerkvoorzieningen lager dan gemiddeld geweest. Hierbij plaatsen we een kanttekening: verder in het jaar trekt dit weer bij. Met name bij hulp bij het huishouden en ook bij hulpmiddelen groeit het aantal voorzieningen. Door de nieuwe wetgeving voor de eigen bijdrage (het zogenaamde abonnementstarief) zien we een verhoging van de vraag naar Wmo maatwerkvoorzieningen. Dit heeft wachttijden veroorzaakt in de toegang en hogere kosten. Structureel verwachten we ook een toename van het aantal voorzieningen, omdat de doelgroep 75-plus in het komend decennium met gemiddeld 5% groeit. Naast een toename van het aantal hulpvragen, zien we ook dat deze complexer worden.

Dit komt omdat inwoners langer en vaker thuis wonen, waar zij eerder opgenomen werden in verpleeghuizen, instellingen en ziekenhuizen. Verder zien we dat de tarieven onder druk staan, door afspraken over loonstijging die in de cao's worden gemaakt en door de gespannen marktsituatie. Om bovenstaande ontwikkelingen te beheersen en kosten te besparen, is in 2020 het Interventieplan 'Grip op het sociaal domein' vastgesteld. Hier is in 2021 verder uitvoering aan gegeven. Deze maatgelen laten postieve resultaten zien. Hiervoor wordt verwezen naar de tweede voortgangsrapportage welke gelijktijdig met de jaarrekening ter informatie wordt aangeboden. Ook stelt de bovengenoemde ontwikkeling eisen aan de zorginfrastructuur. Om de effectiviteit te vergroten en om preventiever te kunnen werken, is ketensamenwerking rond de thema's financiële zelfredzaamheid en mantelzorg en gezonde leefstijl en dementie vormgegeven. Ondanks de grotere vraag naar maatwerkvoorzieningen Wmo, blijft het aantal inwoners met een maatwerkvoorziening laag ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Dit komt doordat wij een relatief jonge bevolking hebben. Ook zien we dat een deel van de hulpvragen in het collectieve aanbod wordt opgevangen.

100

AH Formatter V7.1 MR2 https://www.antennahouse.com/