Document · PDF

Bijlage - (concept-)jaarstukken 2021

Raad Besluitvorming 7 juli 2022, gemeente Pijnacker NootdorpBij agendapunt: Jaarstukken 202142.597 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 5

In september 2021 hadden onze inwoners 974 elektrische auto's (waarvan 473 volledig elektrisch). In totaal zĳn er in onze gemeente 119 openbare laadpalen (238 laadpunten). De plaatsing en exploitaitie van deze laadpalen wordt door ENGIE gedaan. Deze ondernemening heeft hiervoor op 1 juli 2021 een concesssie gekregen, die tot 1 juli 2024 loopt. In 2021 is gewerkt aan de ontwerp-Visie op Laadinfrastructuur, die in januari 2022 ter vaststelling aan de raad is aangeboden. In de visie is uiteengezet hoe we de komende jaren gaan werken aan een dekkend laadnetwerk. Waar laadpalen voorheen alleen werden geplaatst op aanvraag, willen we in de toekomst ook datagedreven gaan plaatsen. Hierdoor wordt het laadnetwerk tĳdig uitgebreid voor de verwachte groei aan elektrische auto's.

AH Formatter V7.1 MR2 https://www.antennahouse.com/

Openbare laadpalen Pĳnacker-Nootdorp 400

200

0 2014

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Aantal openbare laadp… Aantal aansluitpunten

Grafiek 3.4

Wat hebben we daarvoor gedaan ? Om de beoogde maatschappelĳke effecten te bereiken, hebben we ingezet op vier prestatievelden (zie de doelenboom). Per prestatie geven we de activiteiten, het beoogde resultaat en de feitelĳke realisatie in 2021 weer. Activiteit

Resultaat

Toelichting status

Programma: 03 Mobiliteit Hoofdactiviteit (rol): 2. Regisseren van instandhouding basisinfrastructuur Alle beheerplannen minimaal eens per vier jaar actualiseren

Geactualiseerd beheerplan Civiele Kunstwerken

Dit beheerplan wordt naar verwachting in de tweede helft van 2022 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Doelmatig en duurzaam beheer van het areaal aan wegen, civiele kunstwerken en openbare verlichting

Uitgevoerd beheer conform de beheerplannen voor Wegen, voor Civiele Kunstwerken en voor Openbare Verlichting

De bestekken voor de uitvoering van het reguliere beheer en onderhoud van de openbare ruimte, op basis van de vastgestelde beheerplannen, zĳn volgens de planning van 2021 aanbesteed. De uitvoering is ter hand genomen, de voor 2021 geplande activiteiten zĳn uitgevoerd.

Herĳken nota Parkeernormen

Geactualiseerde nota Parkeernormen

Op 25 maart 2021 is de nota Parkeernormen 2021 in ontwerp vastgesteld. De nota wordt in februari 2022, met de reacties uit de terinzagelegging, ter besluitvorming aan de raad aangeboden.

Uitvoeren programma Duurzame Mobiliteit 2019-2021

Evaluatie Uitvoeringsprogramma Duurzame Mobiliteit

De evaluatie van het uitvoeringsprogramma Duurzame Mobiliteit is begin 2022 opgeleverd. Gebleken is dat de meeste acties uit het Uitvoeringsprogramma zĳn uitgevoerd dan wel in uitvoering zĳn. Het gebruik van het openbaar vervoer is (tot de uitbraak van de Coronapandemie) fors gestegen in onze gemeente. De stĳging van het aantal autobewegingen is daarbĳ relatief beperkt gebleven. Dit zou een indicatie kunnen zĳn van een trend richting duurzame(re) mobiliteit. Daarbĳ moet wel worden aangetekend dat duurzame mobiliteit (gericht op minder, anders en schoner reizen) vooral gaat over gedragsverandering. Dit zĳn processen van lange adem, waarvoor ook de komende jaren inzet nodig is.

Uitvoeren programma Duurzame Mobiliteit 2019-2022

Haalbaarheidsstudie en besluitvorming realisatie Verlengde Komkommerweg

De planning is vertraagd i.v.m. verkennende gesprekken met betrokken eigenaren en het onderzoek of minnelĳke overeenstemming te bereiken is. Via een vertrouwelĳke informatienota wordt de raad naar verwachting in februari 2022

AH Formatter V7.1 MR2 https://www.antennahouse.com/

Activiteit

Resultaat

Toelichting status geïnformeerd over de resultaten van de haalbaarheidsstudie.

Hoofdactiviteit (rol): 3. Faciliteren van verkeersveilig gedrag Uitvoeren projectenagenda verkeersveiligheid

Besluit herinrichting S-Bocht Delftsestraatweg, Delfgauw

Voor de herinrichting S-bocht is een schetsontwerp gemaakt en ter inzage gelegd. Gebleken is dat bewoners nog zorgen hebben over en aandachtspunten zien in het schetsontwerp. Een aantal aspecten wordt daarom nader uitgezocht voordat het schetsontwerp verder wordt uitgewerkt. De verwachting is dat een besluit over de nadere uitwerking medio 2022 kan worden genomen. De raad wordt hierbĳ betrokken.

Herinrichting Vlielandseweg

De herinrichting van de Vlielandseweg is gereed. De weg is in juli weer opengesteld.

Verkeersveiligheidsaudit Kerkweg Nootdorp In de projectenagenda Verkeersveiligheid is een verkeersveiligheidsaudit voor de Kerkweg in Nootdorp opgenomen. Vanwege de samenhang met het Fietsplan waarvoor in 2021 onderzoek is gedaan, is de audit uitgesteld totdat de raad in januari 2022 besloten heeft over het Fietsplan. Hoofdactiviteit (rol): 4. Faciliteren van een schone vervoerswĳze keuze Uitvoeren programma Duurzame Mobiliteit 2019-2022

Fietsplan

Het ontwerp-Fietsplan is in januari 2022 aan de raad ter vaststelling aangeboden.

Uitvoeren programma Duurzame Mobiliteit 2019-2023

Verkenning haalbaarheid regionale snelfietsroutes (samen met de MRDH en andere betrokken gemeenten)

Er zĳn twee routes uitgewerkt als Metropolitane Fietsroute; de route Den HaagPĳnacker en de route Delft-Oude LeedeRotterdam. De routes zĳn op 25 maart in de raad vastgesteld. Bĳ de bespreking van de kadernota 2021 in juni is ook ingestemd met de financiële aspecten van de routes. Zodra overeenstemming is bereikt met de deelnemende gemeenten en de MRDH worden samenwerkingsovereenkomsten voor de aanleg van beide routes gesloten. Dit vindt naar verwachting in de eerste helft van 2022 plaats.

Uitvoeren programma Duurzame Mobiliteit 2019-2024

Deelname regionale aanbesteding concessie Op 1 juli 2021 is de nieuwe concessie voor openbare laadinfrastructuur openbare laaddiensten in werking getreden. ENGIE Infra & Mobility B.V. heeft na een Europese aanbestedingsprocedure het recht gekregen om tot 1 juli 2024 laadpalen te plaatsen en deze tot 1 juli 2029 te exploiteren. Beide termĳnen kunnen eenzĳdig (door ons als concessieverlener) met anderhalf jaar worden verlengd.

Uitvoeren programma Duurzame Mobiliteit 2019-2025

Pilot deelmobiliteit in de visie klimaatbestendig Klapwĳk (bĳ voldoende belangstelling)

Er is een verkenning gedaan naar de belangstelling voor een pilot deelmobiliteit in Klapwĳk. Deze verkenning heeft een positief resultaat opgeleverd. Een pilot specifiek gericht op Klapwĳk bleek financieel echter lastig haalbaar te zĳn omdat de MRDH hiervoor geen subsidie kon verstrekken. Dit vanwege het nog ontbreken van MRDH-beleid voor deelmobiliteit. Deelautoaanbieder MyWheels heeft echter aangegeven verspreid door de gemeente deelauto’s te willen plaatsen. Hiervoor zĳn onder andere vier vaste plekken voor een deelauto aangewezen. Waaronder één in Klapwĳk. Hiermee wordt (gedeeltelĳk) invulling gegeven aan de wens voor een pilot met deelmobiliteit.

Uitvoeren programma Duurzame Mobiliteit 2019-2026

R-netmaatregelen op buslĳn 455 (DelftPĳnacker-Zoetermeer)

Langs de R-net buslĳn 455 worden de abri's vervangen en wordt op een aantal locaties een stallingsvoorziening toegevoegd. De uitvoering wordt fasegewĳs aangepakt en wordt in 2022 voltooid.

AH Formatter V7.1 MR2 https://www.antennahouse.com/

Activiteit

Resultaat

Toelichting status

Uitvoeren programma Duurzame Mobiliteit 2019-2027

Deelname aan MRDH-studie groeiscenario's E-lĳn

De MRDH heeft op 10 november 2021 de planstudies Metronet en Randstadrail vastgesteld. Uit de planstudie Metronet blĳkt dat de groei in het gebruik van de metro doorzet. Hierdoor ontstaan op tenminste vĳf plekken capaciteitsproblemen vanaf 2026. Dit geldt ook voor station Nootdorp De voorgestelde oplossing betreft onder meer de gefaseerde aanschaf van 35 extra metrovoertuigen. Deze worden vanaf 2027 deels ingezet op de E-lĳn. Op basis van de planstudie Randstadrail gaan de RandstadRaillĳnen 3 en 4 gedurende de gehele dag gekoppeld en in een lagere frequentie rĳden. Hierdoor ontstaat er ruimte om de frequentie van de E-lĳn te verhogen naar 12 x per uur te rĳden (i.p.v. 6x). De MRDH werkt de plannen in 2022 verder uit voor onder meer de ondersteunende infrastructurele maatregelen zoals geluids-en veiligheidsmaatregelen. De gemeente wordt hierbĳ betrokken.

Uitwerken MRDH-programma ‘uitbreidingen Inrichtingsplan stationsgebied rond en verbeteringen P+R’ metrostation Nootdorp en Heron (inclusief P+R-parkeren)

De raad is in april 2021 geïnformeerd over het proces voor het stedenbouwkundig ontwerp en kostencalculatie voor de stationsomgeving Nootdorp. Met de MRDH en RET is de afgelopen maanden overleg gevoerd over de beoogde ontwikkeling en subsidiemogelĳkheden. Dit heeft geleid tot het opstellen van een startdocument 'station Nootdorp' waarin de ambities zĳn verwoord. Dit document wordt naar verwachting begin 2022 door de MRDH, RET en de gemeente ondertekend en ter informatie aan de raad aangeboden. Na afstemming van de investeringsmomenten start het ontwerptraject naar verwachting in de tweede helft van 2022. Hierbĳ worden ook ov-reizigers, omwonenden, werknemers en ondernemers van Heron en Oostambacht betrokken.

Wat heeft het gekost ? In onderstaand overzicht zĳn per taakveld de baten en lasten voor bestemming, de bestemming en het saldo na bestemming vermeld van de primaire begroting 2021, begroting na wĳziging 2021, rekening 2020, rekening 2021 en de afwĳking rekening 2021 ten opzichte van de begroting na wĳziging en de afwĳking rekening 2021 ten opzichte van de rekening 2020. Mobiliteit (bedragen x €1.000)

Prim. begroting 2021

Begroting na wĳziging 2021

Lasten

-6.330

-6.537

-6.239

-6.665

-128

-426

Baten

420

966

456

2.105

1.138

1.649

Totaal

-5.910

-5.571

-5.782

-4.560

1.011

1.222

AH Formatter V7.1 MR2 https://www.antennahouse.com/

Rekening 2020

Rekening 2021

Afwĳking tov. begroting na wĳziging 2021

Afwĳking tov. rekening 2020

Specificatie van de lasten en baten per taakveld Mobiliteit (bedragen x €1.000)

Prim. begroting 2021

Begroting na wĳziging 2021

Rekening 2020

Rekening 2021

Afwĳking tov. begroting na wĳziging 2021

Afwĳking tov. rekening 2020

-6.268

-6.500

-6.201

-62

-37

-38

-6.631

-131

-430

-34

-6.330

-6.537

-6.239

-6.665

-128

-426

210 - Verkeer en wegen

150

231

388

1.469

1.238

1.081

Totaal

150

231

388

1.469

1.238

1.081

-6.180

-6.306

-5.851

-5.196

1.111

655

210 - Verkeer en wegen

270

736

636

-100

567

Totaal

270

736

636

-100

567

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

270

736

636

-100

567

-5.910

-5.571

-5.782

-4.560

1.011

1.222

Lasten per taakveld 210 - Verkeer en wegen 220 - Parkeren Totaal Baten per taakveld

Totaal saldo van baten en lasten Onttrekking aan reserves

Resultaat

Analyse afwĳkingen tussen de begroting 2021 na wĳziging en de Jaarrekening 2021 03 Mobiliteit (bedragen × € 1.000)

Baten

Lasten

-29

MRDH subsidies: Betreft niet begrote MRDH subsidies in verband met verkeersveiligheidsmaatregelen (€30.000), plaatsing twee R-net abris's (€ 49.000) en aanleg bushalte station Nootdorp (€ 60.000).

139

Mutatie reserves: In 2020 heeft de raad eenmalig budget beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van verkeersveiligheidsmaatregelen op rotondes in 2021. Dit naar aanleiding van onderzoek naar de veiligheid op de 5 drukste rotondes in de gemeente. In 2021 zĳn de te nemen maatregelen verder uitgewerkt. Uitvoering kan plaatsvinden in 2022.

-100

100

Resultaatbestemming: Een visie op de herinrichting van de Delftsestraatweg in Delfgauw is onderdeel van de in 2018 vastgestelde projectenagenda verkeersveiligheid. Voor de visie is een eenmalig budget van € 30.000 beschikbaar gesteld. De visie heeft geresulteerd in een conceptontwerp en is eind 2020 afgerond met een inspraakronde. N.a.v. de inspraak is het ontwerpprincipe in de loop van 2021 nader bekeken en zĳn enkele technische dilemma's naar voren gekomen die van invloed kunnen zĳn op het ontwerpprincipe. Nader technisch onderzoek moet uitwĳzen of het ontwerp nog aangepast kan worden, of dat gezocht moet worden naar een ander ontwerpprincipe. De externe opdracht aan Mobycon kan daardoor pas in 2022 worden afgerond. Het restant opdrachtbedrag bedraagt € 10.000.

Resultaatbestemming: Het verkeersveiligheidsonderzoek is onderdeel van de in 2018 vastgestelde projectenagenda verkeersveiligheid. Voor dit onderzoek was voor 2020/2021 een eenmalig budget beschikbaar gesteld. De verkeersveiligheidsaudit Kerkweg in Nootdorp zou in het 4e kwartaal 2021 worden gestart. Vanwege de samenhang met het Fietsplan waarvoor in 2021 onderzoek is gedaan, is de audit uitgesteld tot na de vaststelling van het Fietsplan begin 2022.

210 Verkeer en wegen Aankoop materialen: Binnen de meerjarenbegroting zĳn onderhoudsbudgetten beschikbaar voor wegen, gebouwen en groen. Een deel hiervan wordt specifiek door het Servicebedrĳf besteed. Om deze kosten beter te kunnen bewaken worden ze vanaf 2021 apart verantwoord. De begrotingswĳziging is echter pas vanaf 2022 doorgevoerd. Dekking voor de kosten in 2021 is beschikbaar binnen de oorspronkelĳke budgetten gebouwen, wegen en groen.

Schadeverhaal: betreft diverse uitkeringen van schadeverzekering in 2021.

Straatreiniging: Er is een structureel tekort ontstaan op het budget voor onderhoudsbestekken. De belangrĳkste oorzaken hiervan zĳn areaaluitbreiding en hogere marktprĳzen.

-153

Urentoerekening: Betreft een hogere urentoerekening aan taakveld Verkeer en wegen. Hiertegenover staat een voordeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat.

-179

Verkeer en wegen: Als gevolg van aansluitingen in nieuwbouwwĳken en verzwaring van het elektriciteitsnet zĳn hogere degeneratievergoedingen ontvangen van met name Stedin.

162

Voorzieningen: Het beheerplan civiele kunstwerken 2016-2019 is verouderd. Totdat dit is geactualiseerd wordt de hieraan verbonden voorziening afgesloten en omgezet in een bestemmingsreserve.

853

Wegen: Door capaciteitsproblemen bĳ de aannemer zĳn de geplande werkzaamheden voor 2021 niet volledig uitgevoerd.

109

-19

Overig 220 Parkeren

AH Formatter V7.1 MR2 https://www.antennahouse.com/

03 Mobiliteit (bedragen × € 1.000)

Baten Overig

Totaal 03 Mobiliteit

Lasten

1.138

-128

Investeringen Investeringsbudget Mobiliteit

Beschikbaar na bĳstelling Najaarsnota 2021

Werkelĳke uitgaven 2021

Restant

afsluiten / handhaven

BHP wegen 17-20: Klapwĳk, fase 1 (2019)

373.375

373.332

Afsluiten

BHP wegen 17-20: Vlielandseweg (2019)

673.115

1.014.045

-340.930

Afsluiten

BHP wegen 17-20: Klapwĳk, fase 2(2021)

700.000

700.795

-795

Afsluiten

Renovatie Virulypad (2018)

-193.428

Afsluiten

BHP OV 19-22: Europalaan: armaturen (2019)

31.020

Afsluiten

BHP OV19-22:armaturen fietsenst.Pĳn.Centr.(2019)

7.493

Afsluiten

BHP OV19-22:Armaturen Hofpleintunnel (2019)

11.323

Afsluiten

BHP OV 19-22: armaturen kleine projecten (2019)

15.720

15.813

-93

Afsluiten

BHP OV19-22:masten&netwerk Pĳnacker Noord (2019)

86.511

87.213

-702

Afsluiten

BHP OV 19-22: Europaln: masten&netwerk (2019)

57.909

Afsluiten

Uitbreiding parkeerterrein De Boezem (2020)

60.000

59.174

826

Afsluiten

Bovo Komkommerweg

716.209

-32.992

749.201

Afsluiten

2.156.471

808.398

1.348.073

Afsluiten

4.695.718

2.921.279

1.774.439

Totaal af te sluiten

FES project Oostelĳke Randweg (2010) Vervangen brug Reesloot/Katwĳkerlaan (2021)

250.000

Handhaven

BHP wegen 17-20: Koningshof, fase 7 (2019)

285.754

7.289

278.465

Handhaven

Vervanging Hazepad Nootdorp (2022)

192.806

-192.806

Handhaven

Sneeuwschuivers (2019)

Handhaven

-88.720

-73.426

-15.294

Handhaven

578.201

-578.201

Handhaven

Verlengde Keulseweg Pĳnacker (2019)

14.016

-33.362

47.378

Handhaven

VRI Laan v Nootdorp-Veenweg (2019)

145.041

145.546

-505

Handhaven

VRI Delftsestraatweg-Laan der 7 Linden (2018)

100.000

9.561

90.439

Handhaven

Herinrichting Raadhuisplein (2019)

291.262

99.668

191.594

Handhaven

Voorber.krediet herstruct. Katwĳkerlaan (2020)

280.680

284.104

-3.424

Handhaven

BHP OV 19-22: armaturen Pĳnacker Noord(2019)

129.250

55.869

73.381

Handhaven

BHP OV 19-22: Armaturen AHR Oudeweg (2020)

346.390

3.000

343.390

Handhaven

BHP OV 19-22:armaturen Delftsestraatweg(2019)

23.441

5.658

17.783

Handhaven

BHP OV19-22:masten&netwerk AHR Oudeweg (2021)

67.561

11.344

56.217

Handhaven

360.318

-360.318

Handhaven

BHP OV19-22: masten & netwerk Delftsestr.weg(2019)

26.572

20.570

6.002

Handhaven

BHP OV19-22:masten&netwerk kleine projecten(2019)

26.271

5.996

20.275

Handhaven

BHP OV 19-22: Klapwĳk:vervanging armaturen (2022)

46.583

-46.583

Handhaven

BHP OV19-22:Armaturen Nootdorpseweg-Noordweg(2020)

71.346

Handhaven

BHP OV 19-22: Armaturen Koningshof (2020)

156.134

142.477

13.657

Handhaven

BHP OV 19-22: Masten & netwerk Koningshof (2020)

291.476

73.685

217.791

Handhaven

BHP19-22:Masten&netwerk Nootdorpsewg-Noordwg(2020)

133.190

26.890

106.300

Handhaven

BHP 19-22: Vervanging 3 OV voedingskasten (2020)

33.000

Handhaven

BHP OV 19/22:verv.4 OV voedingskasten (2021)

44.000

Handhaven

BHP OV 19-22: Vlielandseweg: masten&netwerk (2021)

21.233

Handhaven

BHP OV 19-22: Katwĳkerlaan: masten&netwerk(2021)

66.595

Handhaven

BHP OV 19-22: Katwĳkerlaan: armaturen (2021)

35.673

Handhaven

BHP OV 19-22: Klaproostun/fietsenstal:armaturen'21

24.750

Handhaven

BHP OV 19-22: Vlielandseweg: armaturen (2021)

11.374

Handhaven

DGW: uitbreiding parkeerterrein 80ppl (2019)

116.807

Handhaven

Tĳdelĳke parkeervoorzieningen Mariaschool (2020)

25.000

Handhaven

Verkeersafwikkeling bedrĳvenpark Ruyven (2018) BHP wegen 17-20: Klapwĳk, fase 3(2022)

BHP OV 19-22: Klapwĳk: masten & netwerk (2022)

AH Formatter V7.1 MR2 https://www.antennahouse.com/

Investeringsbudget Damwand zuidzĳde Katwĳkerlaan (2018)

1.215.283

38.770

1.176.513

Handhaven

Houten steigers P102/103/104/105/106 (2020)

57.500

Handhaven

Haalbaarheidsonderz. verlengde Komkommerweg (2020)

58.266

30.296

27.970

Handhaven

4.259.145

2.031.843

2.227.302

Totaal te handhaven

8.954.863

4.953.122

4.001.741

Totaal Mobiliteit

Toelichting investeringen Vlielandseweg Het investeringsbudget voor de Vlielandseweg is met € 340.000 overschreden. Dit heeft twee belangrĳke oorzaken. Gezien de invloed van het project op de omgeving (de Vlielandseweg is een van de doorgaande wegen en is een belangrĳke busroute) is ervoor gekozen om het werk te gunnen op EMVI-basis en niet op basis van de laagste prĳs. Hierdoor vallen de kosten € 200.000 hoger uit. Daarnaast heeft de totale uitvoeringsduur 9 weken langer geduurd met de hieraan gekoppelde hogere kosten van de aannemer en het hieraan gekoppelde projectteam van € 146.000.

Vervanging Hazepad Nootdorp In 2022 is € 775.000 investeringsbudget beschikbaar voor de vervanging van het Hazepad. In overleg met de aannemer van het project die de werkzaamheden voor Delfland uitvoert is eind 2021 een voorinvestering gedaan waardoor een kostenbesparing van € 80.000 kon worden gerealiseerd.

Beheerplan wegen Klapwĳk fase 3 Het investeringstempo in Klapwĳk is in 2021 hoger dan waar in de begroting rekening is gehouden. Hierdoor is een overschrĳding ontstaan. De dekking hiervoor is beschikbaar in 2022. In het nieuwe beheerplan wegen 2022-2025 wordt het investeringsbudget "Klimaatbestendig Klapwĳk wegen" bĳgesteld. De vaststelling hiervan staat gepland voor de raad van mei 2022.

BHP OV 19-22 Klapwĳk masten & netwerk en Vervanging armaturen De vervanging van masten en netwerk in Klapwĳk heeft eerder plaatsgevonden dan begroot. In 2022 is hiervoor budget beschikbaar.

AH Formatter V7.1 MR2 https://www.antennahouse.com/

Groen, water & recreatie Pĳnacker-Nootdorp is aantrekkelĳke gemeente die een groene woon- en leefomgeving heeft en houdt, die zich richt op recreatie en biodiversiteit, zowel in de kernen als in het buitengebied.

Algemene omschrĳving Het programma Groen, Water en Recreatie bestaat uit drie onderdelen: 1. het ontwikkelen, beheren en onderhouden van openbaar groen, speelvoorzieningen, water en oevers; 2. natuur(bescherming); 3. recreatieve voorzieningen. Met de uitwerking van deze onderdelen zorgen we ervoor dat Pĳnacker-Nootdorp een aantrekkelĳke gemeente met een groene woon- en leefomgeving is en blĳft.

Wat wilden we bereiken ?

Wat wilden we bereiken

Doelstelling

Een aantrekkelĳke, groene woonen leefomgeving

Behoud en ontwikkeling van (openbaar) groen in de kernen

Wat hebben we daarvoor gedaan 1. Bepalen beheer en onderhoud van groen, water, oevers en speelvoorzieningen in de kernen

Behoud van biodiversiteit Behoud en ontwikkeling van (openbaar) groen & recreatie in het buitengebied Klimaatbestendige gemeente

2. Regisseren ontwikkeling van een samenhangend, ecologisch netwerk 3. Regisseren aanleg en beheer van natuuren recreatiegebied 4. Regisseren verbetering van de gebruikskwaliteit van het groene buitengebied 5. Bepalen en regisseren uitvoeringsplannen gericht op het realiseren van een klimaatbestendige gemeente

Inzet van dit programma is het behoud en de ontwikkeling van groen, recreatie en biodiversiteit, zowel in de kernen als in het buitengebied. Daarnaast willen wĳ een klimaatbestendige gemeente zĳn.

Groen in de kernen Zowel binnen als buiten de kernen, is behoud en ontwikkeling van openbaar groen belangrĳk. Mooi ingericht en goed onderhouden groen, is van waarde voor de identiteit en herkenbaarheid van een wĳk. Het maakt de omgeving aantrekkelĳk en levendig. Daarnaast heeft het een positief effect op de gezondheid van de mens. Het is van belang voor flora en fauna. Onze plannen voor het beheer van de groene ruimte leggen we vast in beheerplannen, die elke vier jaar worden geactualiseerd. U leest meer over de voortgang van de uitvoering van deze beheerplannen in de paragraaf kapitaalgoederen.

AH Formatter V7.1 MR2 https://www.antennahouse.com/

Biodiversiteit Het groen in en om de kernen heeft een belangrĳke functie voor vogels, insecten en andere dieren. Bomen(lanen), groenstroken en parken kunnen onder andere dienen als leefgebied, als rustplek voor dieren die trekken en als ecologische verbindingszone. De grote afwisseling van landschappen in het buitengebied zorgt ervoor, dat hier veel soorten vogels voorkomen. Door de variatie aan leefgebieden, kan het (openbare) groen in en om de kernen een grote bĳdrage leveren aan de biodiversiteit. Veel verschillende soorten planten en dieren zorgen voor een grotere veerkracht van de natuur.

Groen en recreatie buitengebied Het groene buitengebied is een kwaliteit, waarmee onze gemeente zich onderscheidt. Het is belangrĳk voor het woon- en leefmilieu van onze inwoners. Ook in onze buurgemeenten wonen veel mensen die de gebieden bezoeken. Ons buitengebied levert een bĳzondere bĳdrage aan de agglomeratiekracht en het vestigingsklimaat van de regio. Om dat te kunnen blĳven doen, is een bĳdrage van de regio nodig. Daarmee kunnen we het recreatief aanbod uitbreiden en recreatieve en ecologische verbindingen maken, die nu nog ontbreken. De aanleg van de grote natuur- en recreatiegebieden is klaar. We willen deze gebieden nu verder verbeteren, door meer en betere recreatiemogelĳkheden voor onze inwoners te creëren. Hierbĳ moet recreatie in balans zĳn met de natuur, het milieu en het cultuurhistorisch waardevolle landschap van droogmakerĳen en veenweidepolders. Buytenhout (De Balĳ-Bieslandsebos, Dobbeplas), zĳn daarbĳ herkenbare gebieden met een eigen karakter. Deze gebieden vormen samen één groen-recreatief buitengebied als deel van een regionaal geheel. De Groenzoom, het Oude Leedegebied en de Ackerdĳkse Plassen zĳn onderdeel van het Bĳzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland.

Water: klimaatbestendige gemeente De opgave bĳ water hangt samen met de klimaatverandering. De gevolgen hiervan worden steeds duidelĳker. Er zĳn meer en extremere buien. Maar ook langere periodes van droogte. Dit vraagt maatregelen van ons, van onze inwoners, bedrĳven en het hoogheemraadschap, om bĳ veel neerslag het regenwater in korte tĳd goed te kunnen bergen. Bovendien willen we het water lang in een gebied vast kunnen houden voor periodes van droogte.

Behoud en ontwikkeling van (openbaar) groen in de kernen

Binnen de kernen ligt ongeveer 160 hectare openbaar groen. Wĳ beheren dit groen. De hoeveelheid openbaar groen neemt langzaam toe door ontwikkeling van nieuwe wĳken in onze gemeente. Per inwoner is er ongeveer 30 m2 openbaar groen beschikbaar. Hiervan is ongeveer twintig procent ingericht als sier- en bosplantsoen, bestaat ongeveer dertig procent uit gazon en wordt de rest beheerd als extensief of ecologisch gras. Voor het openbaar groen gelden de kaders beleidsnota ‘Natuur op de Kaart’ en het beleids- en beheerplan openbaar groen 2019-2022. Hierin staan de maatregelen die we in 2021 hebben uitgevoerd.

Waardering leefomgeving 9 8 7 6 2013

2015

2017

Totaaloordeel Groenvoorzieningen Speelvoorzieningen

Figuur 4.1

AH Formatter V7.1 MR2 https://www.antennahouse.com/

2019

2021

De Leefbaarheidsmonitor laat vanaf 2009 een stĳgende waardering zien van de inwoners van onze gemeente voor hun woon- en leefomgeving (zie figuur 4.1). Dat geldt specifiek ook voor het aanbod en het onderhoud van de speelvoorzieningen en de groenvoorzieningen. De laatste jaren is de waardering verder gestegen. In 2023 wordt opnieuw een Leefbaarheidsmonitor gedaan.

Behoud van biodiversiteit

In 2018 is de nota ‘Natuur op de kaart’ vastgesteld met bĳbehorend uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma bestaat uit maatregelen die we uitvoeren bĳ de aanleg van nieuwe woon- en werkgebieden en nieuwe infrastructuur. Door de uitvoering van maatregelen en door in de bestaande wĳken meer groen ecologisch te beheren, wordt de biodiversiteit bevorderd. In 2022 gaan we de nota Natuur op de kaart actualiseren via het opstellen van een omgevingsprogramma voor groen. Dit is onderdeel van de uitvoering van de nieuwe Omgevingsvisie Pĳnacker-Nootdorp 2050. In 2021 hebben wĳ, samen met de provincie, verder gewerkt aan het project realisatie weidevogelkerngebied in de Zuidpolder van Delfgauw. Daarbĳ is een inrichtings- en beheerplan opgesteld. De raad heeft in juni 2021 ingestemd met de realisatie van dit project. Verder is in 2021 het kavelruilproces (op vrĳwillige basis) gestart. De planning is dat dit in maart 2022 tot een resultaat leidt. Daarna wordt het weidevogelkerngebied ingericht en in beheer genomen. In 2021 hebben wĳ met de provincie, Staatsbosbeheer en het Hoogheemraadschap overlegd over de inrichting, het eigendom en het beheer van het weidevogelkerngebied. Uitgangspunt daarbĳ is dat de gemeente de gronden van de provincie overneemt. De partĳen willen de afspraken hierover begin 2022 vastleggen.

De provincie wil het kerngebied onderbrengen in het Natuurnetwerk Nederland. De verwachting is dat het gebied in 2023 in beheer kan worden genomen. Dierenwelzĳn In 2021 is uitvoering gegeven aan het uitvoeringsplan 2020-2022 met de tien maatregelen die daarin zĳn opgenomen. In 2022 gaan wĳ aan de slag met de evaluatie van het uitvoeringsplan en de bĳbehorende financiële vergoedingen. Begin 2023 volgt een uitgebreide evaluatie.

Behoud en ontwikkeling van (openbaar) groen & recreatie in het buitengebied

Om de kernen ligt ruim 2.200 hectare buitengebied. Dat is ruim meer dan de helft van het totale gemeentelĳk grondgebied. Daarvan is ongeveer 1.030 hectare natuur- en recreatiegebied, ruim 26% van het grondgebied van onze gemeente (bron: CBS). In 2021 hebben wĳ verder gewerkt aan de afronding van het project de Groenzoom, waaronder de grondverwerving bĳ de Molenlaan. De planning is dat wĳ in 2022 starten met de aanleg van de recreatieve, ecologische verbinding Groenzoom-De Balĳ, en dat de aanleg van het ontbrekende fietspad bĳ de Molenlaan wordt gerealiseerd. Daarnaast is Staatsbosbeheer in 2021 gestart met een ontwikkelplan voor De BalĳBieslandsebos-Dobbeplas. Dit is conform de Samenwerkingsovereenkomst met Staatsbosbeheer over het beheer van de Dobbeplas. Oplevering van het ontwikkelplan is in 2022 voorzien. Het opstellen gebeurt in een participatief proces met inwoners en andere partĳen. Daarnaast zĳn wĳ als gemeente verantwoordelĳk voor het beheer van Recreatiegebied Ruyven, de Groenzoom (samen met de gemeenteLansingerland), de Groene Keĳzer en de Dobbeplas. In 2021 hebben wĳ besloten om de beheerverantwoordelĳkheid voor het deelgebied Wandelbos (De Balĳ) over te nemen van de provincie Zuid-Holland. Het beheer laten wĳ uitvoeren door Staatsbosbeheer. In januari 2022 leggen wĳ dit vast in de bestaande overeenkomst met Staatsbosbeheer voor het beheer van de Dobbeplas.

Klimaatbestendige gemeente

Het klimaat verandert. Daarom moeten op allerlei gebieden maatregelen worden genomen, die zorgen dat we in natte perioden droge voeten houden of voorkomen dat in drogere periodes verdroging optreedt. Daarvoor werken wĳ nauw samen met het Hoogheemraadschap van Delfland. In 2021 is het Programma Water en Klimaat 2021-2024 vastgesteld. Dit beleidsplan hebben wĳ samen met het hoogheemraadschap opgesteld en bevat de korte termĳn maatregelen en toekomstige kansen. Met het opstellen van de communicatiekalender Klimaat, met informatiebĳeenkomsten in het kader van Operatie Steenbreek en het project Klimaatbestendig Klapwĳk, zĳn inwoners en bedrĳven ook in 2021 bewust gemaakt van de urgentie van het klimaatvraagstuk. Ook is in 2021 uitvoering gegeven aan Klimaatbestendig Klapwĳk.

AH Formatter V7.1 MR2 https://www.antennahouse.com/

Wat hebben we daarvoor gedaan ? Om de beoogde maatschappelĳke effecten te bereiken, hebben we ingezet op vĳf prestatievelden (zie de doelenboom). Per prestatie geven we de activiteiten, het beoogde resultaat en de feitelĳke realisatie in 2021 weer. Activiteit

Resultaat

Toelichting status

Programma: 04 Groen en recreatie Hoofdactiviteit (rol): 1. Bepalen beheer en onderhoud van groen, water, oevers en speelvoorzieningen in de kernen Alle beheerplannen minimaal eens per vier jaar actualiseren

Er zĳn in 2021 geen beheerplannen geprogrammeerd

Het beheerplan Oevers is in september 2021 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.

Doelmatig en duurzaam beheren en onderhouden van het openbaar groen

Uitgevoerd beheer conform de beheerplannen Grip op Groen, Baggeren, Speelruimteplan, en Oevers

De bestekken voor de uitvoering van het reguliere beheer en onderhoud van de openbare ruimte, op basis van het vastgestelde beheerplannen, zĳn in 2021 volgens planning aanbesteed. De uitvoering is ter hand genomen.

Hoofdactiviteit (rol): 2. Regisseren ontwikkeling van een samenhangend, ecologisch netwerk Maatregelen uitvoeren conform beleidsplan Uitgevoerd project middenberm Hofweg Natuur op de Kaart, jaarschĳf 2021

De voorbereiding heeft in 2021 enige vertraging opgelopen. De planvorming wordt in het eerste kwartaal 2022 opgepakt. De uitvoering zal plaatsvinden in het najaar van 2022.

Maatregelen uitvoeren conform Uitvoeringsplan Dierenwelzĳn 2020-2022

De uitvoering van de maatregelen is ter hand genomen. Met de Vogelopvang in Den Haag en met de Wildopvang in Delft zĳn in 2021 dienstverleningsovereenkomsten gesloten. Zowel lokaal als regionaal vindt op diverse tafels overleg plaats over het bevorderen van dierenwelzĳn en het afstemmen van hieraan gerelateerde vraagstukken, zoals integrale handhaving in groengebieden, ganzenbeheer en het voorkomen van vissterfte. de geplande activiteiten 2021 zĳn uitgevoerd.

Uitgevoerde maatregelen dierenwelzĳn, waaronder natuureducatie en wildopvang

Hoofdactiviteit (rol): 3. Regisseren aanleg en beheer van natuur- en recreatiegebied Afronden Groenzoom, omgeving Molenlaan Doorlopen onteigeningsprocedure omgeving Molenlaan

In maart 2021 is de gemeente eigenaar geworden van de noodzakelĳke gronden (fietspad & waterverbinding) voor het kunnen afronden van deelgebied 4 van de Groenzoom nabĳ de Molenlaan. De verwachting is dat medio februari 2022 het traject van verwerving is afgerond. Als eigenaar van de gronden pakken wĳ in 2022 de uitvoering verder op. De planning is om dit laatste deel van deelgebied 4 van de Groenzoom eind 2023 af te ronden.

Realiseren ecologische en recreatieve verbinding Groenzoom-De Balĳ

Het eerste verkeerskundige ontwerp van deze verbinding is in juli 2021 gecommuniceerd met de omgeving, en is verder aangepast. De realisatie wordt in 2 delen uitgevoerd: - Deel 1: Reesloot tot Katwĳkerlaan, inclusief de vervanging van de brug. De planning is om in het voorjaar 2022 het verkeerskundige ontwerp hiervan vast te stellen. Dit is inclusief het ecologische ontwerp. De start van de uitvoering van deel 1 (aanbrengen voorbelasting) is gepland voor het tweede kwartaal 2022. - Deel 2: S-bocht Katwĳkerlaan. Dit deel is gekoppeld aan de reconstructie van de Katwĳkerlaan. De planning is dat de uitvoering medio 2023 kan plaatsvinden.

Planuitwerking recreatief-ecologische verbinding bĳ Katwĳkerlaan

Hoofdactiviteit (rol): 4. Regisseren verbetering van de gebruikskwaliteit van het groene buitengebied Planvorming en uitvoeren maatregelen voor het vergroten van de recreatieve gebruiksmogelĳkheden en beleving in het buitengebied van de gemeente

AH Formatter V7.1 MR2 https://www.antennahouse.com/

Realisatie weidevogelkerngebied Zuidpolder In juni 2021 heeft de raad ingestemd met van Delfgauw de realisatie van het weidevogelkerngebied in de Zuidpolder van Delfgauw. Het gaat om het voor weidedevogels optimaal inrichten en beheren van ongeveer 110 hectare (inclusief de Groene Keĳzer). Het eigendom en beheer komt bĳ de gemeente en Staatsbosbeheer

Activiteit

Resultaat

Toelichting status te liggen. Hiervoor neemt de gemeente de provinciegronden in het gebied over. In 2021 is het kavelruilproces voortgezet. Dit moet leiden tot een overeenkomst in maart 2022. Hierna wordt het kerngebied ingericht en in beheer genomen. Over deze uitvoering maken partĳen in 2022 nadere afspraken in een samenwerkingsovereenkomst.

Hoofdactiviteit (rol): 5. Bepalen en regisseren uitvoeringsplannen gericht op het realiseren van een klimaatbestendige gemeente Maatregelen uitvoeren conform Waterklimaatplan 2017-2020, jaarschĳf 2020, en actualiseren Waterklimaatplan

Uitgevoerd project Klimaatbestendig Klapwĳk

De uitvoering van de eerste fase van het project Klimaatbestendig Klapwĳk is in 2021 afgerond. Met de voorbereiding van de reconstructie van het wĳkpark is gestart. Het participatietraject hierbĳ is afgerond. De technische uitwerking en aanbesteding is in gang gezet. De start van de uitvoering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2022.

Prim. begroting 2021

Begroting na wĳziging 2021

Rekening 2020

Lasten

-4.852

-9.397

-5.233

Baten

477

4.800

716

Totaal

-4.374

-4.597

-4.517

Rekening 2021

Afwĳking tov. begroting na wĳziging 2021

Afwĳking tov. rekening 2020

-9.103

294

-3.870

4.724

-76

4.008

-4.379

218

138

Afwĳking tov. begroting na wĳziging 2021

Afwĳking tov. rekening 2020

Specificatie van de lasten en baten per taakveld Groen en recreatie (bedragen x €1.000)

Prim. begroting 2021

Begroting na wĳziging 2021

Rekening 2020

Rekening 2021

570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie

-4.852

-5.185

-4.993

-6.464

-1.279

-1.471

Totaal

-4.852

-5.185

-4.993

-6.464

-1.279

-1.471

342

2.071

580

1.955

-116

1.375

Lasten per taakveld

Baten per taakveld 570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie Totaal

342

2.071

580

1.955

-116

1.375

-4.510

-3.114

-4.413

-4.509

-1.395

-96

570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie

-4.212

-240

-2.639

1.573

-2.399

Totaal

-4.212

-240

-2.639

1.573

-2.399

570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie

136

2.729

136

2.769

2.633

Totaal

136

2.729

136

2.769

2.633

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

136

-1.483

-104

130

1.613

234

-4.374

-4.597

-4.517

-4.379

218

138

Totaal saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Resultaat

AH Formatter V7.1 MR2 https://www.antennahouse.com/

Analyse afwĳkingen tussen de begroting 2021 na wĳziging en de Jaarrekening 2021 04 Groen en recreatie (bedragen × € 1.000)

Baten

Lasten

Natuur & Recreatie : Een deel van de gebieden is relatief korte geleden aangelegd of in beheer genomen. Alleen Ruyven Noord is al langer in beheer. In de eerste 3 – 5 jaar na aanleg zĳn de beheerkosten nog relatief laag; het gebied moet zich nog ontwikkelen.

155

Onderhoud openbaar groen: In het beheerplan groen 2019-2022 is nieuw budget opgenomen voor bescherming invasieve soorten, uitbreiding ecologisch beheer en gefaseerd onderhoud, vergroening openbare ruimte, kwaliteitsslag onkruidbestrĳding in planten en vervanging van diverse zieke bomen. Dit budget moet nog toebedeeld worden aan de reguliere budgetten.

150

Onderhoud openbaar groen: Met de wetenschap dat de kosten voor onderhoud fors hoger zouden zĳn dan begroot zĳn op andere budgetten binnen het openbaar groen zeer terughoudend uitgaven gedaan. Dit heeft geleid tot een eenmalig overschot.

225

Onderhoud openbaar groen: Op het budget voor onderhoudscontracten en bestekken is een structurele overschrĳding ontstaan. De oorzaak hiervan is areaaluitbreiding, en andere wĳze van onderhoud door klimaatmaatregelen en hogere prĳzen.

-253

Onderhoud spelen: Als gevolg van COVID-19 is de geplande vervanging van een speeltoestel vertraagd.

Resultaatbestemming: Het uitvoering programma Water & Klimaat is nog niet gestart. Dit budget is bestemd voor het verwĳderen van duikers aan de Oudeweg (Nootdorp) en vertraagd door verontreiniging.

Samenwerkingsverbanden: Voor het samenwerkingsverband Netwerk Schoon en Gezond Water is het beschikbare budget niet uitgegeven.

-41

Subsidies: De overdracht van het weidevogelgebied vindt in 2022 plaats. De hiermee gepaard gaande afkoopsom wordt dan pas ontvangen.

-185

185

Subsidies: In 2021 heeft de eindafrekening 2020 voor onderhoud van de Dobbeplas plaatsgevonden. De kosten waren fors hoger dan begroot. Belangrĳkste oorzaak hiervoor is het bestrĳden van de gevolgen van de Essetaksterfte. Daarnaast is groot onderhoud uitgevoerd aan paden en een brug vervangen. In overleg met (medefinancier) de provincie is hiervoor een onttrekking aan de voorziening beheer Dobbeplas gedaan.

111

-111

Water en Bermen: Het areaal is vanaf 2018 met 20% uitgebreid. Hiermee is onvoldoende rekening gehouden bĳ de areaaluitbreiding. Daarnaast zĳn de marktprĳzen fors verhoogd en worden stortkosten doorbelast door het Hoogheemraadschap.

-203

570 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Beleid recreatie- en openbaar groen: De Landschapstafel is opgeheven en overgeheveld naar enkele (kleinere) gebiedstafels. Hierdoor heeft de jaarlĳkse bĳdrage niet plaatsgevonden. De (financiële) afwikkeling hiervan wordt gedaan door de gemeente Midden-Delfland. Wĳ zĳn nu onderdeel van de Landschapstafel Bĳzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland (BPL) en de Gebiedstafel Buytenhout. De betrokken bestuurders hebben afgesproken de jaarlĳkse bĳdrage te verdelen over de gebiedstafels. Mutatie Reserves: In de vastgestelde nota 'Reserves & Voorzieningen 2021' is het opheffen van de bestemmingsreserve 'Hier past een boom' opgenomen.

Overig Totaal 04 Groen en recreatie

-1

-76

294

Investeringen Investeringsbudget Groen en recreatie

Beschikbaar na bĳstelling Najaarsnota 2021

Werkelĳke uitgaven 2021

Restant

afsluiten / handhaven

Ruyven Zuidpolder (2008)

222.774

44.771

178.003

afsluiten

BHP groen 19-22: herinr. Klapwĳk, fase 1 (2020)

150.000

Afsluiten

BHP groen 19-22: herinr. Klapwĳk, fase 2 (2021) Klapwĳk: klimaat bestendig herinrichten (2020)

150.000

150.065

-65

522.774

344.836

177.938

Totaal af te sluiten

Afsluiten

62.918

52.623

10.295

Handhaven

Lint Oude Leede, 2e fase (2010)

Handhaven

Verbinding Reesloot met Balĳbos (2016)

Handhaven

Inrichting kavels/waterverband Molenlaan (2016)

Handhaven

BHP groen 19-22: Koningshof Bosgebied (2019)

41.514

14.517

26.997

Handhaven

BHP groen 19-22: herinr.Koningshof fase 7 (2019)

100.000

956

99.044

Handhaven

BHP groen 19-22: herinr. Klapwĳk, fase 3 (2022)

8.198

-8.198

Handhaven

BHP groen 19-22: herinr.Koningshof fase 8 (2020)

100.000

Handhaven

Speelruimteplan 2019-2022: Klapwĳk (2020)

130.000

72.704

57.296

Handhaven

Speelruimteplan 2019-2022: Ntd.Centrum-West(2019)

30.336

Handhaven

AH Formatter V7.1 MR2 https://www.antennahouse.com/

Investeringsbudget Speelruimteplan 2019-2022: Tolhek (2019)

40.000

Handhaven

Speelruimteplan 2019-2022: Koningshof (2020)

74.798

Handhaven

Speelruimteplan 2019-2022: Emerald Centrum (2019)

36.046

26.498

9.548

Handhaven

Speel.pl.19-22: Out.Workout+tappunt Delfgauw(2021)

55.000

Handhaven

670.612

175.496

495.116

Totaal te handhaven

1.193.386

520.332

673.054

Totaal Groen en recreatie

Toelichting investeringen Ruyven Zuidpolder Financiele afwikkeling heeft plaatsgevonden en het project is inmiddels afgerond.

AH Formatter V7.1 MR2 https://www.antennahouse.com/

Onderwĳs Inwoners kunnen zich ontwikkelen tot volwaardig en verantwoordelĳk lid van de samenleving.

Algemene omschrĳving Het programma Onderwĳs bestaat uit drie onderdelen: 1. Openbaar basisonderwĳs; 2. Onderwĳshuisvesting; 3. Onderwĳsbeleid en leerlingzaken, inclusief volwasseneneducatie. Met de uitwerking van deze onderdelen willen we dat inwoners zich kunnen ontwikkelen tot volwaardig en verantwoordelĳk lid van de samenleving.

Wat wilden we bereiken ?

Wat wilden we bereiken

Doelstelling

Alle inwoners kunnen zich ontwikkelen tot volwaardig en verantwoordelĳk lid van onze samenleving

Wat hebben we daarvoor gedaan

Jongeren gaan naar school

1. Regisseren basisvoorzieningen onderwĳs

Jongeren behalen minimaal een startkwalificatie

2. Regisseren voorschools aanbod van goede kwaliteit voor de jeugd tot 4 jaar

Volwassen inwoners kunnen zich verder ontwikkelen

3. Uitvoering van een lokaal educatieve agenda 4. Regisseren samenwerking passend onderwĳs en zorg voor jeugd 5. Een actieve en samenhangende aanpak van schooluitval 6. Faciliteren samenwerking onderwĳsbedrĳfsleven 7. Regisseren aanbod volwasseneneducatie

Met dit programma willen we bereiken dat er basisvoorzieningen zĳn, waardoor jongeren zich zo goed mogelĳk kunnen ontwikkelen in hun woon- en leefomgeving. Scholen en maatschappelĳke (netwerk)organisaties helpen ouders en jongeren bĳ vragen over opvoeden en opgroeien. In de eerste plaats willen wĳ bereiken dat jongeren naar school gaan en daarbĳ begeleiding en - als dat nodig is zorg krĳgen. Daarvoor is het belangrĳk dat jongeren zĳn ingeschreven als leerling en ook echt onderwĳs volgen. In de tweede plaats willen we dat jongeren een startkwalificatie halen van ten minste een diploma havo, vwo of mbo niveau 2. En dat jongeren met een onderwĳsachterstand deze tĳdens hun schoolloopbaan kunnen inlopen. Ook volwassenen die geen startkwalificatie hebben moeten zich verder kunnen ontwikkelen. Daarvoor kunnen ze het aanbod van volwasseneneducatie gebruiken.

Jongeren gaan naar school

In Pĳnacker-Nootdorp wonen relatief veel jongeren. In het schooljaar 2020-2021 woonden er in onze gemeente 14.267 jongeren in de leeftĳd van 5 tot 23 jaar.

AH Formatter V7.1 MR2 https://www.antennahouse.com/

Demografische leerlinggegevens 7.000

6.000

5.000

Doelgroep basisonder…

41 20

39 20

37 20

35 20

20 33

31 20

27 20

25 20

23 20

21 20

19 20

17 20

11 20

4.000

Doelgroep Voortgezet …

Grafiek 5.1 geeft een beeld van het aantal leerlingen in Pĳnacker-Nootdorp dat naar het basis- en het voortgezet onderwĳs gaat.

Onderwĳshuisvesting Met het uitvoeren van wettelĳke taken op het gebied van onderwĳshuisvesting, faciliteren wĳ het onderwĳs aan onze jeugd en jongeren in de gemeente. Wĳ doen dat op basis van de Visie op de samenwerking onderwĳs en opvang en het Uitvoeringsprogramma integrale kindcentra. In Nootdorp werken wĳ aan vervangende nieuwbouw van de Regenboog (Hart van Nootdorp) en aan uitbreiding van het voorgezet speciaal onderwĳs op 't Kraaienest. In Pĳnacker richten we ons op nieuwbouw van de Vlinderboom, zodat de Keizerskroon volledig in het Nest kan worden gehuisvest. Voor de Mariaschool en de Beatrixschool gaat het om (vervangende) uitbreiding van bestaande voorzieningen. In Pĳnacker Noord werken we aan een permanente locatie voor de Casaschool en vervangende nieuwbouw van De Schatkaart. In Ackerswoude is Dalton Kindcentrum Pĳnacker (voorheen Tweemaster) opgeleverd en in gebruik genomen. Hierdoor is ruimte ontstaan in het scholencomplex in Koningshof waar de onderbouw van SBO Prinsenhof een plekje heeft gekregen. Het Stanislas College werkt aan uitbreiding in verband met een groeiend leerlingenaantal. In Delfgauw is de komende jaren sprake van een stabiel aantal leerlingen en zĳn de huidige onderwĳsfaciliteiten toereikend.

Integraal Huisvestingsplan Onderwĳs Vooruitlopend op een wetsvoorstel van de minister van onderwĳs, is het Integraal Huisvestingsplan Onderwĳs (IHPO) opgesteld. Het IHPO geeft een gemeentebreed overzicht van alle onderwĳshuisvestingsprojecten en de ontwikkelingen die er spelen. Het IHPO is door de raad vastgesteld en vervangt bestaande (visie)documenten op het gebied van onderwĳshuisvesting. Het IHPO wordt jaarlĳks geactualiseerd.

Wet Meer Ruimte voor nieuwe scholen Per 1 juni 2021 is de wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen in werking getreden. Deze wet maakt het mogelĳk om op basis van belangstelling van ouders een school te kunnen stichten en voor bekostiging in aanmerking te brengen. Voorheen kon er alleen een nieuwe school gesticht worden als deze aansloot op een erkende geloofsof levensovertuiging, een zogenaamde richting. Met de komst van de nieuwe wet is dit veranderd. Een school kan nu ook op basis van een onderwĳsconcept opgericht worden. Indien de Inspectie van het Onderwĳs de oprichting van een nieuwe school goedkeurt, is het aan de gemeente om te voorzien in onderwĳshuisvesting. Er zĳn drie initiatieven aangemeld voor een nieuwe school bĳ DUO1. Voor geen van de initiatieven was voldoende belangstelling om de stichtingsnorm te behalen.

Dienst Uitvoering Onderwĳs

AH Formatter V7.1 MR2 https://www.antennahouse.com/

Voorschoolse voorzieningen In 2021 hebben zowel SkippyPePĳN als Triodus VVE-peuteropvang aangeboden. Hiermee hebben we een gespreid en voldoende voorschools aanbod van goede kwaliteit gegarandeerd. SkippyPePĳN en Triodus bieden peuteropvang aan voor verschillende doelgroepen. Voor kinderen met een risico op een taalen ontwikkelingsachterstand is er voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Alle peuters met een risico op een achterstand krĳgen zestien uur peuteropvang per week, de overige peuters krĳgen acht uur per week aangeboden. In 2021 zĳn de gevolgen van corona en van de nieuwe subsidieregeling, wat betreft aanmeldingen, minder merkbaar bĳ de peuteropvang. Waar de inschrĳvingen in 2020 duidelĳk achterbleven, is van die ontwikkeling in 2021 weinig meer te merken. In november constateerden we een bereik van 86% doelgroeppeuters in onze gemeente. Dit is een, voor Nederland, bovengemiddeld bereik. In 2021 hebben 119 kinderen deelgenomen aan het VVE-programma. Dankzĳ de samenwerking tussen Jeugdgezondheidszorg (JGZ), PePĳN en Triodus, worden deze kinderen tĳdig gesignaleerd en bereikt. Waar we de afgelopen jaren een daling zien in het gebruik van peuteropvang, zien we in 2021 verhoudingsgewĳs een toename van het aantal doelgroepkinderen dat de peuteropvang bezoekt. Eind 2021 is de subsidieregeling voor peuteropvang geactualiseerd.

Door nieuwe wettelĳke eisen was het nodig de Regeling VVE-Peuteropvang 2022 vast te stellen. Vanaf 1 januari 2022 ontvangen aanbieders ook subsidie voor de verplichte inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker in de VVE.

Lokaal educatieve agenda (LEA) In 2021 is de LEA 2020-2022 in samenwerking met de partners uit het onderwĳs, de voorschoolse voorzieningen, de jeugdgezondheidszorg, bibliotheek en kernteam uitgevoerd. Dit gebeurt via de LEAwerkgroepen met vertegenwoordigers uit het veld. In 2021 is er in een gezamenlĳk leertraject gewerkt aan de verbetering van de onderlinge samenwerking tussen scholen, kernteam, zorgpartners en leerplicht. Dit met als doel passende hulp voor kinderen en jongeren te verbeteren. De uitkomsten van het traject zĳn verwerkt in een afwegingskader, dat handvatten biedt aan de professionals in het onderwĳs. Daarnaast is in 2021 (onder andere) gewerkt aan de onderwerpen voortĳdig schoolverlaten, samenwerking tussen onderwĳs en bedrĳfsleven en laaggeletterdheid. Binnen het thema VVE/Onderwĳsachterstanden zĳn het bereik en toeleiding van doelgroepkinderen naar de voorschoolse voorzieningen in kaart gebracht. Met de schoolbesturen zĳn resultaatafspraken gemaakt over de opbrengsten van VVE.

Verzuim De gemeente voert een actief beleid en heeft alle jongeren in beeld in het voorkomen en bestrĳden van schoolverzuim en het terugdringen van voortĳdig schoolverlaten. Doordat we alle jongeren in beeld hebben, kunnen we tĳdig signaleren en ingrĳpen, dit voorkomt dat het schoolverzuim toeneemt. Hierdoor hebben leerlingen een grotere kans om een startkwalificatie (een startkwalificatie is een havo-, vwo- of mbo-2 diploma) te behalen en vervolgens meer mogelĳkheden op de arbeidsmarkt.

AH Formatter V7.1 MR2 https://www.antennahouse.com/

Meldingen leerplicht

Relatief verzuim: (229) Zorg en preventie: (127) Absoluut verzuim: (34) Langdurig verzuim (thuiszitter): (8) Vrijstelling en verlof: (63)

Grafiek 5.2 laat de reden van de leerplichtmelding zien en de verhouding tot elkaar in aantallen

Het leerplichtteam heeft in totaal 461 dossiers behandeld (373 personen). Dit ging over: Aantal

Onderwerp

127

Zorg en preventie De jeugdige staat ingeschreven op school en heeft contact met leerplicht vanwege een andere reden dan verzuim.

Absoluut verzuim De jeugdige staat niet op een school of instelling ingeschreven.

237

Meldingen verzuim

229

Relatief verzuim en overige verzuim De jeugdige staat op een school ingeschreven, maar verzuimt van school of komt veelvuldig te laat (tot maximaal 60 uur). Dit leidde in geen enkel geval tot een proces-verbaal en tot twee Bureau Halt afdoeningen.

Langdurig relatief verzuim (voorheen thuiszitter) Elke ingeschreven leerling die vier weken aaneengesloten, zonder geldige reden, de school niet bezoekt. Van de thuiszitters komen er vier van het vo en vier van het po.

Luxeverzuim Het zonder toestemming van het schoolhoofd of de leerplichtambtenaar buiten de vastgestelde schoolvakanties op vakantie gaan.

Vervangende leerplicht, vrĳstelling en verlof 4

Artikel 3a Jongere die op school een programma volgt, dat naast algemeen vormend onderwĳs en op het beroep gericht onderwĳs tevens praktĳktĳd bevat, bestaande uit arbeid van lichte aard, te verrichten naast en in samenhang met het onderwĳs. Waarvan één afgewezen.

Artikel 5a Via duo toegekend en doorgestuurd.

Artikel 5 sub a Wegens lichamelĳke of psychische redenen niet in staat om onderwĳs te volgen. Eén aanvraag is er ingetrokken.

Artikel 5 sub b Ouders hebben bedenkingen tegen de richting van het onderwĳs binnen een redelĳke afstand tussen hun huis en school.

Artikel 5 sub c

AH Formatter V7.1 MR2 https://www.antennahouse.com/

De leerling volgt onderwĳs op een school in het buitenland. 24

Artikel 15 Wegens het volgen van ander onderwĳs voor jongeren vanaf 16 jaar. Eén vrĳstelling is ingetrokken.

Artikel 11 onder g Meer dan tien dagen verlof wegens gewichtige omstandigheden.

Trend relatief verzuim Grafiek 5.3 geeft de ontwikkeling van het relatief verzuim in de afgelopen vĳf jaar weer. De cĳfers van onze gemeente zĳn afgezet tegen de landelĳke cĳfers.

Relatief verzuim 40

0 2016

2017

2018

Pijnacker-Nootdorp

2019

Nederland

Grafiek 5.3

Absoluut verzuim 4

0 2016

2017

2018

Pijnacker-Nootdorp

2019

2020

Nederland

Grafiek 5.4 In grafiek 5.4 is te zien dat wĳ hoger scoren dan het landelĳk gemiddelde bĳ absoluut verzuim. Er zĳn 34 meldingen ontvangen in het schooljaar 2020-2021. Dat is een stĳging ten opzichte van het vorige verslagjaar (24). Het betekent dat de jeugdige op dat moment niet staat ingeschreven op een school of instelling. Het gaat hier met name om verhuisleerlingen. De mutaties zĳn dan niet tĳdig verwerkt door DUO.

Jongeren behalen minimaal een startkwalificatie

RMC-functie staat voor Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortĳdig schoolverlaten. Doel van de RMCfunctie is het scheppen van voorwaarden voor jongeren, om de voor hen hoogst haalbare en meest passende onderwĳs- en/of arbeidsmarktpositie te bereiken. Het gaat hier om jongeren van 12 tot 23 jaar. De uitvoering van de RMC-wetgeving is goed verankerd, waarbĳ het team opleiding en werk veel (dreigend) voortĳdigschoolverlaters met succes begeleidt.

AH Formatter V7.1 MR2 https://www.antennahouse.com/

Dit jaar heeft het RMC 267 dossiers behandeld (180 personen). Zĳ stroomden uit naar (tabel 5.1): Richting

Aantal

Continuering opleiding na verzuim

141

VSV-er terug naar school

Werk

School vervangend traject

Andere opleiding/school

Geen begeleiding gewenst

Uitstroom elders ( o.a. verhuisd, 23 jr, hulpverlening, traject participatie)

Totaal

267

Tabel 5.1

Bron: Jaarverslag leerplicht-RMC 2020-2021

Vroegtĳdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (VO+MBO) 3

0 2016

2017

2018

Pijnacker-Nootdorp

2019

2020

Nederland

Grafiek 5.5 In het schooljaar 2020-2021 woonden 14.267 jongeren in onze gemeente in de leeftĳd van 5 tot 23 jaar, daarvan behaalden 787 jongeren een startkwalificatie (een startkwalificatie is een havo-, vwo- of mbo-2 diploma). Grafiek 5.5 laat zien dat het aantal jongeren zonder startkwalificatie in onze gemeente de afgelopen jaren lager lag in vergelĳking met de landelĳke cĳfers.

Jongeren in een kwetsbare positie (JIKP) De groep JIKP zĳn jongeren uit het Praktĳkonderwĳs (PRO), voorgezet speciaal onderwĳs (VSO), vmbo basisberoepsgerichte leerweg en mbo-entree onderwĳs. Deze jongeren zĳn vaak niet in staat om het wettelĳk minimumloon te verdienen of te werken zonder extra begeleiding van een jobcoach. Vanaf 2020 werken we preventief samen met de gemeente Zoetermeer. We organiseren voor de jongeren van het PRO en VSO de Next Step (zie ook: www.thenextstepzoetermeer.nl). Op deze beroepenbeurs kunnen de jongeren zich oriënteren op hun vervolgstap. Dankzĳ de samenwerking binnen de Next Step, hebben we beter zicht op de uitstroom van leerlingen. Vertegenwoordigers van het werkgevers servicepunt (WSP) uit Zoetermeer zĳn aangesloten bĳ de netwerkoverleggen op de scholen voor PRO en VSO. Dit om een goede bemiddeling te realiseren van de leerlingen die uitstromen richting werk. De leerlingen met uitstroom richting werk, worden door het RMC gekoppeld aan een klantmanager Werk en Inkomen van onze gemeente, waardoor loonkostensubsidie en een garantiebaan sneller realiseerbaar zĳn. Ook heeft het medeorganiseren van de Next Step in 2021 geresulteerd in een effectievere samenwerking tussen gemeente, scholen en werkgevers. Vanaf 2021 maken we gebruik van de leerwerkmakelaar van de gemeente Zoetermeer. De leerwerkmakelaar helpt jongeren bĳ een passende leerwerkplek.

AH Formatter V7.1 MR2 https://www.antennahouse.com/

De overstap Vanaf 1 september 2020 is de wet 'Vroegtĳdige aanmelddatum en toelatingsrecht MBO' van kracht. Deze wet verplicht de uitwisseling van gegevens tussen VO-scholen, MBO-instellingen en gemeenten. Hiervoor is de Voorziening Vroegtĳdig Aanmelden (VVA) gemaakt. Met deze voorziening hebben de VO-scholen, MBO-instellingen en gemeenten gezamenlĳk de jongeren in beeld bĳ de overstap naar het MBO en wordt voorkomen dat jongeren zonder startkwalificatie van school verdwĳnen. Vanaf 1 maart 2021 zĳn de eerste gegevens voor gemeenten beschikbaar. In het schooljaar 2020-2021 hebben wĳ 149 signalen ontvangen. Deze signalen hebben wĳ vergeleken met onze systemen Voroc en Intergrip. Met deze systemen houden wĳ bĳ welke jongeren in het schooljaar gaan diplomeren (VMBO). Twee leerlingen hebben een aanvraag vrĳstelling gedaan.

Jongerencoach De jongerencoach ondersteunt jongeren van 23-27 jaar zonder een startkwalificatie en jongeren vanaf 18 jaar met een startkwalificatie richting een opleiding en/of werk. Ook zĳn de jongeren geregistreerd die een aanvraag doen op een uitkering bĳ participatie. Zĳ worden tĳdens de vier weken wachttĳd benaderd door de jongerencoach of jongerenconsulent RMC voor ondersteuning. In het schooljaar 2020-2021 heeft de jongerencoach 34 jongeren met de volgende resultaten begeleid (tabel 5.2): Resultaat

Aantal

Advies (Startkwalificatie behaald)

Terug naar school

Werk

Tĳdelĳke opname

Doorstroom naar Participatiewet

Nog in begeleiding

Niet bereikbaar

Totaal

Tabel 5.2

Volwassen inwoners kunnen zich verder ontwikkelen

De volwasseneneducatie wordt in Pĳnacker-Nootdorp verzorgd door Taal+ van het ROC Mondriaan, vestiging Delft en Taalhuis van de Bibliotheek Oostland. Taal+ richt zich op het formele taalonderwĳs en Taalhuis op het informele taalonderwĳs. Het beleid dat erop is gericht om laagdrempelige trajecten aan te bieden op de locatie Taalhuis van Bibliotheek Oostland in Pĳnacker is voortgezet. Door de coronamaatregelen hebben het onderwĳs en de verschillende cursussen deels op afstand plaatsgevonden.

Taalhuis Bibliotheek Oostland: • •

Aantal actieve/ingeschreven deelnemers aan een taaltraject voor volwassenen in 2021: 118 Aantal doorverwĳzingen naar de Taal+ school van ROC Mondriaan: 16

Taalhuis Oostland en corona Tĳdens harde lockdowns organiseerde het Taalhuis zo veel mogelĳk activiteiten online, zodat taalmaatjeskoppels elkaar kunnen blĳven zien en taalontmoetingen doorgang kunnen vinden. Het Taalcafé werd wekelĳks online aangeboden en het inschrĳven van nieuwe deelnemers verliep via beeldbellen. Om leren op afstand mogelĳk te maken heeft het Taalhuis geïnvesteerd in Zoomaccounts en scholing van vrĳwilligers. Taalhuis blĳft in contact met deelnemers en vrĳwilligers via belrondes, kaartenacties onder vrĳwilligers en deelnemers en WhatsAppgroepen. Het Taalhuis levert binnen de basismaatregelen maatwerk als het gaat om het waarborgen van gezondheidsveiligheid. Per vrĳwilliger en cursist wordt bekeken of zĳ fysiek deelnemen, online, of op de wachtlĳst plaatsnemen.

Taal+ school ROC Mondriaan Aantal deelnemers Taal+ school 2021 (tabel 5.3):

AH Formatter V7.1 MR2 https://www.antennahouse.com/

Nt1 niveau 1F en 2F

Rekenen

Nt2 alfabetisering

Nt2 niveauverhoging op de Brasserskade

Nt2 niveauverhoging in de bibliotheek A2-B1

Totaal

Tabel 5.3

Taal+ school en corona: Zolang fysiek onderwĳs mogelĳk was, werden de coronaregels in acht genomen (1,5 meter afstand en dragen van mondkapje). Docenten die in quarantaine moesten, boden leren op afstand aan. Bĳ harde lockdowns werd leren op afstand aangeboden. In november is de GGD op school geweest om voorlichting te geven over vaccinatie.

Wat hebben we daarvoor gedaan ? Om de beoogde maatschappelĳke effecten te bereiken, hebben we ingezet op zeven prestatievelden (zie de doelenboom). Per prestatie geven we de activiteiten, het beoogde resultaat en de feitelĳke realisatie in 2021 weer. Activiteit

Resultaat

Toelichting status

Programma: 05 Onderwĳs Hoofdactiviteit (rol): 1. Regisseren basisvoorzieningen onderwĳs Faciliteren verdere uitvoering IKCuitvoeringsprogramma 2018-2024

Verwerkte huisvestingsaanvragen in onderwĳshuisvestingsprogramma 2021

Opstellen (jaarlĳks) onderwĳs huisvestingsprogramma 2021

Een bekostigingsplafond om het programma Het onderwĳshuisvestingsprogramma en uit te voeren -overzicht 2022 zĳn in oktober 2021 door het college vastgesteld. Vooruitlopend op

AH Formatter V7.1 MR2 https://www.antennahouse.com/

De stand van zaken m.b.t. de projecten uit het Uitvoeringsprogramma is divers en ziet er als volgt uit: Het Dalton Kindcentrum Pĳnacker is in juli, volgens planning, opgeleverd en met ingang van schooljaar 2021/2022 in gebruik genomen. De IKC's in Pĳnacker noord (Schatkaart en Casa) liggen v.w.b. planning op schema. De programma's van eisen zĳn vastgesteld en de architect is gecontracteerd. Medio 2021 is gestart met de ontwerpfase. Deze duurt tot begin 2022. De aanbesteding volgt in de eerste helft van 2022. Het ontwerp bestemmingsplan voor dit onderwĳscluster is in september vrĳ gegeven voor zienswĳzen. De verwachting is dat het bestemmingsplan begin 2022 definitief wordt vastgesteld. De bouwopdracht voor de uitbreiding van het Nest (Vlinderboom) is voor de zomer ondertekend. In het vierde kwartaal is met de bouw begonnen. De oplevering is voorzien in het laatste kwartaal van 2022. De vervangende nieuwbouw voor de Mariaschool heeft vertraging opgelopen. De aanbesteding vindt plaats in het eerste kwartaal van 2022. De uitbreiding van 't Kraaienest ligt op schema. De uitbreidingswerkzaamheden zĳn gestart in oktober. De ingebruikname is voorzien bĳ aanvang van het schooljaar 2022/2023. De opdracht voor het ontwerptraject van kindcentrum Regenboog in Nootdorp is gegund. Het definitieve bestemmingsplan is in december 2021 door de raad vastgesteld.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11527771/1