Document · PDF

Bijlage 6 - Voorlopige Jaarstukken 2021

Raad Besluitvorming 2 juni 2022, gemeente Pijnacker-NootdorpBij agendapunt: Zienswijze ontwerpbegroting 2023 GGD en VT Haaglanden29.928 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

pagina 72

Nacalculatie deelnemersbijdragen Reguliere afrekeningen Conform het Financieel Statuut van de GR en de (gewijzigde) begroting worden enkele budgetten achteraf afgerekend. Zowel de vergoeding aan de opdrachtnemer als de gemeentelijke bijdragen aan de GR wordt hierbij achteraf bepaald op basis van realisatiecijfers: o o

GGD-basistaak Toezicht op de kinderopvang (o.b.v. gerealiseerde hoeveelheid) - € 785.000 GGD-plustaak taken Wet op de Lijkbezorging (o.b.v. gerealiseerde hoeveelheid) een hogere realisatie van € 51.000 exclusief BTW. Volgens afspraak vindt verrekening plaats op basis van de werkelijke afname per gemeente. Veilig Thuis- budget Meldingen (structurele inzet) de werkelijke besteding is € 1.582.000 lager, volgens afspraak wordt dit resultaat verrekend met de deelnemers.

De reguliere afrekeningen en doorschuiven van de compensabele BTW resulteren voor de GGD in een netto teruggave aan de deelnemende gemeenten van € 526.000 en voor Veilig Thuis in netto teruggave aan de deelnemende gemeenten van € 1.202.000. Definitieve deelnemersbijdragen 2021 Bovenstaande afrekeningen resulteren in onderstaande verdeling van de deelnemersbijdragen naar gemeenten. Tabel GG5: Nacalculatie deelnemersbijdragen GGD-taken 2021 per gemeente Deelnemersbijdrage GGD (bedragen x € 1.000)

Totaal

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Ztm

Toezicht Kinderopvang Voorschot o.b.v. voorcalculatie Nacalculatie Definitieve deelnemersbijdrage Toezicht Kinderopvang

2.399 -784 1.615

177 -39 138

1.362 -558 804

177 -77 100

45 -8 37

99 -26 73

92 -7 85

52 -14 38

192 -20 172

203 -36 167

Lijkschouw Voorschot o.b.v. voorcalculatie Nacalculatie Definitieve deelnemersbijdrage Lijkschouw

592 51 643

56 12 68

340 14 354

42 3 45

4 1 5

13 3 16

29 0 29

17 11 28

35 9 44

56 -2 54

Overige taken Voorschot o.b.v. voorcalculatie Nacalculatie Definitieve deelnemersbijdrage Overige taken

11.273 11.273

992 992

5.810 5.810

732 732

184 184

529 529

521 521

250 250

1.057 1.057

1.198 1.198

Compensabele BTW Voorschot o.b.v. voorcalculatie Nacalculatie Definitieve deelnemersbijdrage compensabele BTW

208 208

102 102

19 19

14 14

4 4

10 10

5 5

21 21

23 23

TOTAAL Voorschot o.b.v. voorcalculatie Nacalculatie Definitieve deelnemersbijdrage (excl. BTW) BTW op definitieve deelnemersbijdrage Lijkschouw Definitieve deelnemersbijdrage (incl. BTW)

14.264 -526 13.738 135 13.873

1.225 -7 1.218 14 1.232

7.512 -442 7.070 74 7.144

951 -59 892 10 901

233 -4 229 1 230

641 -13 628 3 631

642 4 646 6 652

319 2 321 6 327

1.284 9 1.293 9 1.302

1.457 -15 1.442 11 1.454

Deel 2 Jaarrekening

pagina 73

Tabel VEILIG THUIS: Nacalculatie deelnemersbijdragen Veilig Thuis 2021 per gemeente Deelnemersbijdrage VT (bedragen x € 1.000)

Totaal

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Ztm

VT Voorschot o.b.v. voorcalculatie Nacalculatie Meldingen Definitieve deelnemersbijdrage VT

19.868 -1.582 18.286

2.415 14.073 -119 -940 2.296 13.133

504 -76 428

82 -10 72

338 -50 288

522 -86 436

156 -23 133

636 -92 544

1.142 -186 956

Compensabele BTW Voorschot o.b.v. voorcalculatie Nacalculatie Definitieve deelnemersbijdrage compensabele BTW TOTAAL Voorschot o.b.v. voorcalculatie Nacalculatie Definitieve deelnemersbijdrage

379 379

19.868 -1.202 18.666

46 46

269 269

2.415 14.073 -73 -671 2.342 13.402

10 10

2 2

6 6

10 10

3 3

12 12

22 22

504 -66 438

82 -9 73

338 -43 295

522 -76 446

156 -20 136

636 -80 556

1.142 -164 978

Tabel GR-ONDERSTEUNING: Nacalculatie deelnemersbijdragen GR-ondersteuning 2021 per gemeente Deelnemersbijdrage GR-ondersteuning (bedragen x € 1.000) GR-ondersteuning Voorschot o.b.v. voorcalculatie Nacalculatie Definitieve deelnemersbijdrage GR-ondersteuning Compensabele BTW Voorschot o.b.v. voorcalculatie Nacalculatie Definitieve deelnemersbijdrage compensabele BTW TOTAAL Voorschot o.b.v. voorcalculatie Nacalculatie Definitieve deelnemersbijdrage (excl. BTW)

Deel 2 Jaarrekening

Totaal

Delft

D-H

L-V

355 355

33 -

174 174

M-D

P-N

6 -

18 -

Rsw

17 -

8 -

35 -

Ztm

40 -

66 66

6 6

32 32

5 5

1 1

3 3

2 2

7 7

355 66 421

33 6 39

174 32 206

24 5 29

6 1 7

18 3 21

17 3 20

8 2 10

35 7 42

40 7 47

pagina 74

Deel 2 Jaarrekening 1.410,30 1.502,20

€ € € € € € € € € € € € € €

Regulier onderzoek BSO, KDV (beperkt)

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene inspectie

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene+

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDVGele inspectie

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Oranje inspectie

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Rode inspectie

VE-module (gegevens aug 2019, alle locaties die VE aanbieden)

Nader onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage

Nader onderzoek (bureauonderzoek), inclusief rapportage

Incidenteel onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage

Incidenteel onderzoek uitbreidingen (bureauonderzoek), inclusief rapportage

Flitsactie

957,36

€ € €

Nader onderzoek (herinspectie/bureau) inclusief rapportage

Incidenteel onderzoek

Incidenteel onderzoek (bureau)

€ € € € € € € €

Streng aan de poort : Onderzoek na registratie nieuw gastouderbureau

Regulier onderzoek van een gastouderbureau (alle items)

Regulier onderzoek van een gastouderbureau (beperkt)

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Groene inspectie

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Gele inspectie

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Oranje inspectie

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Rode inspectie

€ €

Bevel

Overleg uren

Jeugdverblijven

€

Klachten signalen

Nacalculatie

-38.390

176.855

€ 138.465 € €

Totaal werkelijke omzet 2021

Totaal begrote omzet 2021

234

Delft

179

Tarief 2021

2.466,16

Totaal werkelijke aantallen 2021

€

Delft

Totaal begrote aantallen 2021

Totaal

125,73

470,59

486,76

167,64

Gewijzigde Tarief 2021

€

Jeugdverblijven

2.466,16

1.460,29

1.125,00

831,62

1.125,00

1.544,12

Gewijzigde Tarief 2021

Herstel-aanbod (KDV, BSO, GOB en gastouders)

Overig

1.158,83

€ 1.410,30

697,81 1.075,01

€

Gewijzigde Tarief 2021

394,86

520,59

Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau Streng aan de poort : Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau

Gastouderbureaus (geen IKK)

622,07

€ 394,86

622,07

€

Gewijzigde Tarief 2021

604,41

394,86

520,59

394,86

520,59

192,79

2.508,07

1.502,20

1.208,83

1.125,00

Inspectie nieuw e voorziening voor gastouderopvang of voor w ijziging van een bestaande registratie (10 w kn. onderzoek), inclusief rapportage (OVR VGO) Reguliere inspectie, inclusief rapportage (jaarlijks)

Voorziening voor gastouderopvang

1.116,92

€

1.166,91

1.075,01

€

Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR) Streng aan de poort: Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR) Streng aan de poort: Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR) Regulier onderzoek (alle items)

739,72

€

Gewijzigde Tarief 2021

Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)

Kinderdagopvang/ centrum voor Buitenschoolse opvang

€

-558.401

1.362.429

804.028

1.722

1.040

D-H

130

400

D-H

253

130

€

-77.036

177.259

€ 100.223

L-V

€

€ €

-7.880

44.525

36.645

M-D

€

€ €

91 130

-25.794

98.628

72.834

P-N

€

€ €

-6.271

91.765

85.495

123

111

Rsw

€ € €

48 73

-14.165

52.388

38.223

Was

€

-20.353

192.385

€ 172.031

287

243

Wes

Was

Rsw

€

-36.296

202.899

€ 166.603

284

223

Ztm

€ - 784.588

€ 2.399.134

€ 1.614.546

3.165

2.113

Tot.

149

Tot.

172

143

Tot.

242

169

767

Tot.

Ter nadere specificatie staan in onderstaande overzichten de aantallen Toezicht op de kinderopvang en Taken wet op de Lijkbezorging waarop P*Q afrekening plaatsvindt.

pagina 75

Deel 2 Jaarrekening

pagina 76

Delft

€

Gewijzigd tarief 2021

€

Gewijzigd tarief 2021

€

Uitstellen begrafenis, lijkenpas

Begrote baten 2021 (PxQ)

Collegiaal overleg / adviezen forensische zorg

Euthanasie

Lijkschouw

Melding dood minderjarige

Uitstellen begrafenis, lijkenpas

Werkelijke aantallen tot en met december 2021

Collegiaal overleg / adviezen forensische zorg

Euthanasie

Lijkschouw

Melding dood minderjarige

Uitstellen begrafenis, lijkenpas

Werkelijke baten tot en met december 2021

Collegiaal overleg / adviezen forensische zorg

Euthanasie

Lijkschouw

Melding dood minderjarige

Uitstellen begrafenis, lijkenpas

Nacalculatie

€

Gewijzigd tarief 2021

19,09

€

Melding dood minderjarige

19,09

96,41

543,18

347,34

86,81

96,41

543,18

347,34

86,81

19,09

96,41

543,18

347,34

86,81

19,09

96,41

543,18

347,34

3.559

68.110 € 11.778 €

€ €

€

1.393

289

51.059

11.810

€

Delft

56.333 €

€

405

557

41.454

10.957

2.959

Delft

56.333 €

€

Lijkschouw

€

Euthanasie

Delft

€

Collegiaal overleg / adviezen forensische zorg

86,81

Gewijzigd tarief 2021

Begrote aantallen 2021

D-H

€

354.332 € 13.599 €

8.265

1.350

265.615

62.522

16.580

D-H

433

489

180

191

D-H

340.733 €

2.145

1.323

255.443

67.479

14.343

D-H

340.733 €

112

470

194

165

€

45.338 € 3.502 €

1.012

22.270

19.799

2.257

L-V

41.836 €

240

20.542

19.925

1.128

L-V

41.836 €

L-V

€

5.166 € 1.604 €

2.716

2.084

347

M-D

3.562 €

2.173

1.389

M-D

3.562 €

M-D

€

15.544 € 2.600 €

115

7.605

7.294

434

P-N

12.944 €

6.518

6.252

174

P-N

12.944 €

P-N

€

29.032 € -289 €

687

17.925

9.378

1.042

Rsw

29.321 €

18.468

9.378

1.302

Rsw

29.321 €

Rsw

€

27.752 € 10.900 €

115

17.382

9.378

781

Was

16.852 €

10.320

6.252

260

Was

16.852 €

Was

€

43.518 € 8.286 €

554

29.332

11.810

1.823

Wes

35.231 €

163

21.900

12.031

1.085

Wes

35.231 €

Wes

€

54.224 € -1.360 €

1.183

33.677

16.672

2.691

Ztm

55.584 €

204

36.887

16.941

1.456

Ztm

55.584 €

Ztm

643.015 50.619

13.343

1.832

447.580

150.747

29.514

Totaal

699

824

434

340

Totaal

592.396

3.253

2.125

413.705

150.605

22.708

Totaal

592.396

170

762

434

262

Totaal

3.2

Overzichten conform Financieel Statuut

Artikel 8 van het financieel statuut schrijft de volgende informatieve overzichten voor: Overzicht hoeveel vaste FTE per programma ingezet voor de GR Onderstaande overzichten geven de vaste formatie-omvang weer op basis waarvan de overheadtoeslag is bepaald. GGD: formatie op basis van gewijzigde begroting 2021 1.

Epidemiologie

6,90

Gezondheidsbevordering

9,80

Beleidsadvisering

5,76

Preventieve ouderengezondheidszorg

Regeling onverzekerden

Algemene Infectieziektebestrijding

18,88

Tuberculosebestrijding

13,56

Bevordering seksuele gezondheid

15,59

Medische milieukunde

7,05

10. Technische Hygiënezorg

2,46

12. Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises

1,00

rampen en crises 13. Toezicht op de kinderopvang

22,21

14. Inspecties tatoeages & piercings

0,30

17. Directeur Publieke Gezondheid

18. GGD: zorginstelling

3,59

19. Publieksinformatie

3,40

Direct personeel basispakket

110,50

11. Reizigersadvies en -vaccinatie

16,35

15. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen

0,38

16. Taken wet op de lijkbezorging

3,03

Direct personeel pluspakket

19,76

20. Indirecte kosten GGD basispakket (BBV Overhead)

16,60

20. Indirecte kosten GGD pluspakket (BBV Overhead)

0,45

Indirect personeel GGD Vaste formatie 2021

17,05 147,31

Veilig Thuis: formatie op basis van gewijzigde begroting 2021 Advies

13,87

Meldingen *

98,75

Coördinatie huisverboden

6,44

Voorlichting

0,18

Begroting Programma VT Haaglanden Indirect personeel Vaste formatie 2021

119,24 19,44 138,68

* Hiernaast is 40,26 fte capaciteit voor flexibele inzet. Dit is geen vaste formatie, maar inkoop van diensten

Deel 2 Jaarrekening

pagina 77

Overzicht investeringen van de uitvoeringsorganisaties ten behoeve van de GR Er zijn geen investeringen gepleegd bij de GGD en Veilig Thuis in 2021 ten behoeve van de GR.

3.3

Overzichten taakvelden conform BBV

Verdelingsprincipe taakvelden over programma’s Programma

Taakveld

Programma GGD Baten en lasten GGD basistaken excl. TOKIN

7.1 Volksgezondheid (GGD excl. Tokin)

Baten en lasten GGD basistaak TOKIN

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (Tokin GGD)

Baten en lasten Pluspakket, incl BTW op Lijkschouw 7.1 Volksgezondheid (GGD excl. Tokin) Onvoorziene baten en lasten GGD plustaken BTW op 7.1 Lijkschouw Volksgezondheid (GGD excl. Tokin) Programma VT Lasten te dekken uit baten centrumgemeentegelden WMO/DUVO 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (VT) Overige lasten te dekken uit deelnemerbijdragen

6.82 Geëscaleerde zorg 18- (VT)

Onvoorziene baten en lasten DUVO-middelen tbv impl. Meldcode en Toevoeging aan reserve

6.82 Geëscaleerde zorg 18- (VT)

Programma Overhead Lasten overhead

0.4 Overhead (Overhead GGD en VT)

Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld Taakveld

Begroting na wijziging

Realisatie

Verschil

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

10.522

-10.522

10.705

-10.705

183

-183

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (Tokin GGD)

2.399

1.569

830

1.619

-780

-830

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (VT)

10.066

6.82 Geëscaleerde zorg 18- (VT)

9.802

4.543

5.259

8.601

1.861

6.739

-1.201

-2.682

1.480

82.760

78.327

4.433

95.345

89.402

5.943

12.585

11.075

1.510

105.027

115.631

113.654

1.977

10.604

8.627

1.977

0.4 Overhead (Overhead GGD en VT)

7.1 Volksgezondheid (GGD excl. Tokin) Totaal Taakvelden

Overzicht kostencategorieën Kostencategorieën

Begroting na wijziging

Realisatie

Verschil

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Inkomensoverdrachten

105.027

115.631

113.654

1.977

10.604

8.627

Saldo 1.977

Totaal Taakvelden

105.027

115.631

113.654

1.977

10.604

8.627

1.977

Ztm

172.031

166.603

Overzicht deelnemersbijdragen naar taakvelden Taakveld

Totaal

D-H

L-V

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (Tokin GGD)

1.614.546

138.465

804.028

100.223

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (VT)

10.066.000

1.647.000

8.419.000

Delft

M-D

P-N

Rsw

36.645

72.834

85.495

38.223

6.82 Geëscaleerde zorg 18- (VT)

8.599.821

694.645

4.983.113

437.578

73.143

294.658

446.464

136.204

555.886

978.131

7.1 Volksgezondheid (GGD excl. Tokin)

12.258.952

1.093.719

6.340.271

801.115

193.854

558.112

566.266

288.462

1.130.209

1.286.943

32.539.319

3.573.829

20.546.411

1.338.916

303.642

925.604

1.098.225

462.889

1.858.126

2.431.677

Totaal Taakvelden

Deel 2 Jaarrekening

pagina 78

3.4

Controleverklaring

De controleverklaring wordt in de definitieve jaarstukken toegevoegd.

Deel 2 Jaarrekening

pagina 79

Deel 3: Besluit Het Algemeen Bestuur van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden,

Gezien: -

De definitieve eindverantwoording van Gemeente Den Haag over de dienstverlening 2021, met controleverklaring; De besluitvorming over de bij de eindverantwoording gedane voorstellen voor extra verrekeningen; De controleverklaring bij de jaarrekening 2021;

Besluit tot: 1. Het vaststellen van het voorlopig Jaarverslag 2021 van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden; 2. Het vaststellen van de voorlopige Jaarrekening 2021 van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden; 3. Het vaststellen van het de voorgestelde resultaatbestemming conform paragraaf 1.2; Naar aanleiding van de resultaatbestemming wordt uit het voordelige resultaat 2021 een bestemmingsreserve gevormd (+ € 647.000) voor de GGD en een bestemmingsreserve voor het versterken van lokale teams ten aanzien van aanpak huiselijk geweld (+ € 1.330.000). 4. Het in het kader van de reguliere afrekening voorlopig vaststellen van de nacalculatie van deelnemersbijdragen Regionale GGD-taken en Veilig Thuis-taken 2021 conform bijlage 3.1.2.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 april 2022.

………………………………………… Mw. I. du Pon, secretaris

Deel 3 Besluit

………………………………………… M. van Bijnen, voorzitter

pagina 80

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11440934/1