Bijlage 4. Jaarstukken 2025 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

Pagina 65 van 84

Personele bezetting Door het vertrek van een van de implementatiemanagers en invulling pas een half jaar later werd een deel van de middelen niet gebruikt. Daarnaast is de implementatiemanager die betrokken is op het ontwikkeltraject onderwijs-jeugdhulp in 2025 gerekend. Dit is per 2026 aangepast naar de personele begroting, waarmee de formatie op orde is. Per saldo leidde dit tot een bedrag van 133K dat niet is uitgegeven. Faciliteren regionale samenwerking en samen leren Op het geheel is er sprake van een onderbesteding van 113K op dit onderdeel. Een latere start en andere aanpak van de regiovisiemonitor over 2025 zorgden voor minder uitgaven. Door de primaire focus op doorontwikkeling en hercontractering zijn er minder uitgaven geweest voor onderzoek, regionale bijeenkomsten en de website jeugdhulphaaglanden.nl. Bij de laatste gaat het vooral om het niet inzetten van externen voor content. Financiering ontwikkeltrajecten De voorziene uitgaven voor de aanpak wachttijden waren in 2025 lager, onder meer door een lagere personele inzet. De inzet voor onder meer implementatie van het landelijk aanmeldformulier is de tweede helft van 2025 lager geweest dan eerder voorzien. De financiering van het Toekomstscenario was bij het opstellen van de begroting over 2025 niet helder en bleek toch al anders belegd, waardoor 90K niet is uitgegeven.

De begrotingsposten kostenbeheersing zijn bij het algemene deel en de personele bezetting reeds toegelicht. Regionale verrekeningen via het Servicebureau De uitnutting van de bijdrage voor Jong Doet Mee is afhankelijk van de opdracht voor de begeleiding (vast bedrag) en het aantal activiteiten dat wordt ontplooid waar een vergoeding voor jongeren tegenover staat (idem voor Oudersraad). Hierdoor fluctueren de kosten. Overschrijding Jong Doet Mee valt mede samen met een verlate factuur over 2024. Voor het kennisleernetwerk, de bovenregionale academische werkplaats SAMEN, vindt een heroriëntatie plaats. In 2025 is vanuit de werkplaats SAMEN geen factuur gezonden, doordat de betrokkenheid vanuit de regio was verminderd. Extra kosten noodbedden Gedurende 2023 bleek op verschillende momenten dat de capaciteit noodbedden bij aanbieders onvoldoende beschikbaar was. Daarom is ingezet op tijdelijke verhoging, die ook in 2024 en deels 2025 nodig was. Een overschrijding kwam door verlate besluitvorming voor financiering via de zorgkosten. Regioverrekeningen tussen gemeenten Tot de regiosamenwerking behoren een aantal overeenkomsten die via ‘account-houdende gemeenten’ worden bekostigd en separaat verrekend. In 2021 is de wens ontstaan deze inzichtelijk te maken door ze in de Regiobegroting op te nemen. In 2025 is een post feitelijk via deze wijze bekostigd.

Pagina 66 van 84

Bijlage E: Controleverklaring van de onafhankelijke accountant bij de Regiobegroting 2025

Pagina 67 van 84

Bijlage F: Risico-analyse Naris 2025

Risico overzicht SBJH Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

Naris 03-03-2026

Pagina 68 van 84

Inhoudsopgave Simulatie SBJH ..................................................................................................................................... 70 Simulatie SBJH ..................................................................................................................................... 71 Risicokaart............................................................................................................................................. 74 Simulatie deelnemende gemeenten ..................................................................................................... 76 Simulatie deelnemende gemeenten ..................................................................................................... 77

Pagina 69 van 84

Simulatie SBJH

Zekerheidspercentage

Bedrag

10% 25% 50% 75% 80% 90% 95% 99%

€ 827.922 € 1.055.093 € 1.333.784 € 1.650.797 € 1.747.181 € 2.118.060 € 2.939.586 € 3.848.004

Statistieken

Waarde

Minimum € 78.418 Maximum € 5.739.490 Gemiddeld € 1.451.692 Standaarddeviatie € 646.884 Absolute maximum € 7.685.000 Trekkingen 100.000

Pagina 70 van 84

Simulatie SBJH Tijdlijn Nr. Type Risicogebeurtenis

Afdeling

Risicogebied

Risicocategorie Bruto Score Invloed (%) Gemiddelde Kans (Bruto)

25-102028

R4

Rechtsgang wegens juridisch geschil Hoofdafdeling met zorgaanbieders.

Zorg & Welzijn

Financieel

90%

18,60%

€ 269.969

25-102028

R3

Grote variatie in de vraag, verwach- Hoofdafdeling tingen en wensen van deelnemende gemeenten (inhoud, volume, etc.) en het niet hieraan in volle omvang kunnen voldoen. Accepteren als 'normale werkwijze'.

Zorg & Welzijn

Financieel

90%

16,57%

€ 240.507

25-102028

R21

Toename druk op zorgverlening en Hoofdafdeling uitvoering (contractmanagement en administratieve verwerking), Groot deel werk dient te worden opgevangen vanuit personeel SbJH. Levert problemen planning op. toename werkdruk.

Zorg & Welzijn

Financieel

90%

15,54%

€ 225.532

25-102028

R16

Niet kunnen opvangen van kennis- Hoofdafdeling uitval (vanwege ziekteverzuim etc.)

Zorg & Welzijn

Financieel

70%

12,07%

€ 175.244

25-102028

R27

Gemaakte afspraken zonder bevoegdheid

Hoofdafdeling

Zorg & Welzijn

Financieel

10%

11,11%

€ 161.234

25-102028

R17

Niet planbare productieverminde- Hoofdafdeling ring bij vertrek medewerker. In geval

Zorg & Welzijn

Financieel

75%

7,72%

€ 112.009

Pagina 71 van 84

Tijdlijn Nr. Type Risicogebeurtenis

Afdeling

Risicogebied

Risicocategorie Bruto Score Invloed (%) Gemiddelde Kans (Bruto)

van externe vervanging geen afdoende budget. 25-102028

R14

Toenemend ziekteverzuim met lang- Hoofdafdeling duriger uitval.

Zorg & Welzijn

Financieel

50%

6,91%

€ 100.267

25-102028

R23

Een onderbreking in een deel van Hoofdafdeling het proces beperkt de uitvoering op andere onderdelen in het proces waardoor vertragingen in de uitvoering ontstaan

Zorg & Welzijn

Financieel

90%

3,09%

€ 44.916

25-102028

R19

Verschuiving van taken en verantwoordelijkheden GR.

Hoofdafdeling

Zorg & Welzijn

Financieel

70%

2,89%

€ 42.012

25-102028

R18

Invloed gemeenteraden op bedrijfs- Hoofdafdeling voeringsorganisatie (is nu bevoegdheid raden dan wel colleges).

Zorg & Welzijn

Financieel

50%

2,75%

€ 39.963

25-102028

R7

Bug in ZorgNed (berichtenverkeer). Hoofdafdeling

Zorg & Welzijn

Financieel

90%

0,93%

€ 13.498

25-102028

R12

Systemen niet toegankelijk voor lan- Hoofdafdeling gere periode of compleet afgesloten.

Zorg & Welzijn

Financieel

5%

0,86%

€ 12.545

25-102028

R22

Boven verwachting veel aanmeldin- Hoofdafdeling gen woonplaatsbeginsel waarbij oude contract moet worden gerespecteerd

Zorg & Welzijn

Financieel

30%

0,41%

€ 5.947

Pagina 72 van 84

Tijdlijn Nr. Type Risicogebeurtenis

Afdeling

Risicogebied

Risicocategorie Bruto Score Invloed (%) Gemiddelde Kans (Bruto)

25-102028

R5

Uitval Utica (platform en servers SbJH) van minimaal 1 werkdag boven de afspraken in de SLA.

Hoofdafdeling

Zorg & Welzijn

Financieel

5%

0,17%

€ 2.533

25-102028

R15

Niet integer handelen van één van de medewerkers. Samenspanning.

Hoofdafdeling

Zorg & Welzijn

Financieel

5%

0,17%

€ 2.524

25-102028

R10

Schending privacywetgeving AVG

Hoofdafdeling

Zorg & Welzijn

Financieel

1%

0,16%

€ 2.375

25-102028

R11

boete AP

Hoofdafdeling

Zorg & Welzijn

Financieel

1%

0,04%

€ 594

25-102028

R6

Uitval ZorgNed van langer dan 1 dag. Hoofdafdeling

Zorg & Welzijn

Financieel

1%

0,00%

€ 25

25-102028

R9

Bug / uitval ADP

Zorg & Welzijn

Financieel

1%

0,00%

€0

Hoofdafdeling

Pagina 73 van 84

Risicokaart Risico’s waarvan de oorzaken en gevolgen in klassen ingedeeld zijn kunnen geplaatst worden in een risicokaart. De risicokaart geeft inzicht in de spreiding van de risico’s naar kans en gevolg. De nummers in de risicokaart corresponderen met de aantallen risico’s die zich in het desbetreffende vak van de risicokaart bevinden. Een risico dat in het groene gebied zit, vormt geen direct gevaar voor de continuïteit van de organisatie. Een risico dat een score heeft die in het oranje gebied zit, vraagt om aandacht. Een risico dat een risicoscore heeft die in het rode gebied zit vereist directe aandacht om te voorkomen dat de continuïteit van de organisatie wordt bedreigd. Er wordt een onderscheid gemaakt in het bruto en netto risico. Het bruto risico geeft de situatie weer voordat er maatregelen zijn getroffen. Het netto risico geeft het resultaat na het nemen van maatregelen

Financieel x > € 1.000.000

Bruto 4

2

€ 500.000 < x < € 1.000.000

2

€ 100.000 < x < € 500.000

3

1

€ 10.000 < x < € 100.000

2

1

x < € 10.000

1

Geen financiele gevolgen

3

Kans

10%

2

2

2

2

1 30%

50%

70%

90%

Pagina 74 van 84

Financieel

Netto

x > € 1.000.000

€ 500.000 < x < € 1.000.000

€ 100.000 < x < € 500.000

€ 10.000 < x < € 100.000

x < € 10.000

Geen financiele gevolgen

28

Kans

10%

30%

50%

70%

90%

Pagina 75 van 84

Simulatie deelnemende gemeenten

Zekerheidspercentage Bedrag

Statistieken

10% 25% 50% 75% 80% 90% 95% 99%

Minimum €0 Maximum € 31.085.057 Gemiddeld € 2.179.359 Standaarddeviatie € 2.325.473 Absolute maximum € 37.000.000 Trekkingen 100.000

€ 240.203 € 872.636 € 1.686.912 € 2.599.375 € 2.900.860 € 3.958.642 € 7.216.455 € 11.408.595

Waarde

Pagina 76 van 84

Simulatie deelnemende gemeenten Tijdlijn

Nr.

Type

Risicogebeurtenis Afdeling

Risicogebied Risicocate- Bruto gorie Kans

Score Invloed (%) Gemiddelde (Bruto)

19-10-2028 R26

Start inkoopproces Hoofdafdeling 2027 met op diverse gebieden inzet op ander beleid en andere financiering

Zorg & Welzijn

Financieel

70%

32,14%

€ 700.412

19-10-2028 R25

Niet reële verwach- Hoofdafdeling tingen ten aanzien van te behalen bezuiniging en te nemen maatregelen vanuit Hervormingsagenda.

Zorg & Welzijn

Financieel

70%

31,98%

€ 696.870

19-10-2028 R28

Gemaakte afspraken zonder bevoegdheid

Hoofdafdeling

Zorg & Welzijn

Financieel

10%

22,70%

€ 494.779

19-10-2028 R8

bug in ZorgNed

Hoofdafdeling

Zorg & Welzijn

Financieel

10%

5,89%

€ 128.359

19-10-2028 R24

Landelijke beleids- Hoofdafdeling verandering leidt tot afnamen zorg waardoor zorgcontinuïteit aangetast wordt

Zorg & Welzijn

Financieel

1%

4,41%

€ 96.044

Pagina 77 van 84

Tijdlijn

Nr.

Type

Risicogebeurtenis Afdeling

Risicogebied Risicocate- Bruto gorie Kans

Score Invloed (%) Gemiddelde (Bruto)

19-10-2028 R13

software levert niet Hoofdafdeling de juiste (stuur)informatie

Zorg & Welzijn

Financieel

25%

2,89%

€ 62.894

19-10-2028 R1

deelnemende geHoofdafdeling meente(n) treden uit

Zorg & Welzijn

Financieel

10%

0,00%

€0

19-10-2028 R20

aanpassingen bed- Hoofdafdeling rijfsvoering

Zorg & Welzijn

Financieel

90%

0,00%

€0

19-10-2028 R2

collectief van 9 ge- Hoofdafdeling meenten in 1,2 of 3 groepen

Zorg & Welzijn

Financieel

10%

0,00%

€0

Pagina 78 van 84

Bijlage G: JHP 2025 Omschrijving (x € 1.000)

Begroot (Kosten) Gerealiseerd (Kosten)

Omvorming en continuïteit JeugdzorgPlus

€

kn 3en Schakenbosch kn 3en iHUB Nieuwsbrief JHP Alternatieven Balanspositie 1-1-2025 Vrijval gelden Voorschoten Bestedingen 2024 Te vergoeden vanuit SiSa Balanspositie 31-12-2024

€ € € €

-

-

Totale kosten

Resultaat

€

26 €

26 €

-26

€ € € €

1 € 25 € 0 € €

1 € 25 € 0 € €

-1 -25 -0 -

€ € € € €

1.478 -33 Vrijval -26 Betalingen 26 Toename 1.444

Voor 2025 is geen aparte begroting uitgaven gemaakt. De gelden zijn echter beschikbaar voor het gebruikte doel voor zover nodig. De eerste 2 posten worden gedeclareerd bij SiSa. Afhankelijk van besluitvorming in de toekomst komen mogelijk ook de kosten van de alternatieven voor vergoeding vanuit SiSa in aanmerking. Vanwege de uittreding Voorschoten zijn de gelden van Voorschoten in deze pot eind 2025 vrijgevallen.

Pagina 79 van 84

Bijlage H: Inkoop 2027 Omschrijving (x € 1.000)

Begroot (Kosten) Gerealiseerd (Kosten)

Totale kosten ex BTW

€

1.600 €

1.545 €

12 €

74 €

1.632 €

-32

€ € € € € € € € € € €

350 € 40 € 100 € 150 € 150 € 90 € 200 € 100 € 200 € 200 € 20 €

244 € 75 € 442 € 40 € 176 € 116 € 91 € 92 € 85 € 185 € €

12 € € € € € € € € € € €

13 € € 6 € 5 € 21 € 12 € € 5 € € 11 € €

269 € 75 € 448 € 45 € 197 € 128 € 91 € 98 € 85 € 196 € €

81 -35 -348 105 -47 -38 109 2 115 4 20

€ € € € €

-32 1.268 1.300 1.300 AKK -

Projectleiding 2025 ervaringsdeskundigheid 2025 inhoudelijke experts 2025 communicatie, inhuur en kosten 2025 Juridisch advies, extern 2025 Projectondersteuning 2025 Inhuur data-expertise en TTP kosten 2025 Financiële ondersteuning 2025 Facilitaire zaken 2025 Begeleiding kostprijsonderzoek 2025 Onvoorzien 2025 Balanspositie verwacht: Balanspositie werkelijk verschil Vooruitbetaalde begrotingsdeel 2026 verschil

Overloop 2025

Nog te ontvangen facturen

Totale kosten

Resultaat

Algemeen Achtergrond: De enorme stijging van de kosten, de maatschappelijke ontwikkelingen en de afloop van de huidige contracten met de aanbieders van Jeugdhulp in de regio Haaglanden per 1 januari 2027 dwingen ons opnieuw te kijken naar de huidige inrichting en manier van sturen op ons regionale zorglandschap. Conform de regiovisie jeugdhulp Haaglanden 2021-2026 en de Hervormingsagenda Jeugd, investeren we in een duurzaam toekomstbestendig stelsel, waarbij passende en tijdige hulp aan de meest kwetsbare jeugdigen en gezinnen gegarandeerd is. Negen gemeenten in de gemeenteschappelijker regeling jeugdhulp Haaglanden ontwikkelen het zorglandschap voor jeugdhulp door. Zij voeren dit uit met het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (SbJH). De contracten van de jeugdhulp in de regio Haaglanden lopen af. De beoogde doorontwikkeling van de jeugdhulp wordt geborgd in de nieuwe contracten.

Pagina 80 van 84

Dit project omvat zowel de verbetering van jeugdhulp als de gezamenlijke inkoop van jeugdhulp. Uitgangspunten en doelstellingen De gemeenten staan voor een grote opgave, waarin het streven is om kwalitatief passende liefdevolle jeugdhulp beschikbaar te hebben voor die jeugdigen, die dat echt nodig hebben. Dat betekent tegelijkertijd de ambitie om te investeren in de sociale basis, zodat veel meer jeugdigen en hun ouders buiten de jeugdhulp dat gewenste steuntje in de rug krijgen. De regio gaat werken met een nieuwe ordening van het zorglandschap aan de hand van inhoudelijke segmenten, grotendeels overeenkomstig met het advies van de landelijke inkoop sociaal domein (VNG). Het gaat om de segmenten; jeugdhulp met verblijf (incl. crisis), hoog specialistische jeugdhulp, dagbesteding/dagbehandeling, onderwijs-jeugdhulp en veel voorkomende jeugdhulp. Een indeling aan de hand van segmenten maakt het mogelijk gerichter te kunnen sturen op de gewenste transformatie. Per segment zijn keuzes te maken, die passen bij de karakteristieken, vraagstukken en de transformatie opdracht. De gemeente Den Haag participeert niet in de vernieuwing van de contracten voor onderwijs jeugdhulp en veel voorkomende jeugdhulp omdat zij daarvoor via het Haags Toekomstperspectief vanaf 2024 al zelf nieuwe contracten heeft gesloten.

De beoogde resultaten zijn: • Vernieuwing van alle jeugdhulpcontracten in de regio, door middel van herziening van de huidige ontwikkelovereenkomsten of via aanbesteding, op basis van de segmentindeling en de inhoudelijke doelstellingen. • Realisatie van een duurzaam en toekomstbestendig jeugdhulpstelsel door het realiseren van een regionale kostenbesparing • Inrichting van vernieuwd contractmanagement binnen de regio en het Servicebureau om de sturing binnen het nieuwe zorglandschap proactief ter hand te nemen. • Een versteviging van de regierol van de lokale teams, gericht op integraal werken en de verbinding met lokale aanpalende domeinen (stevige lokale teams) Toelichting project Het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden maakt, in afstemming met de negen gemeenten in de regio Haaglanden, de inkoop van de jeugdhulp mogelijk. Dit wordt vormgegeven in een omvangrijk project hetgeen is ondergebracht bij het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. Het projectorganisatie is ingericht aan de hand van zogenoemde segmenten en ondersteunende diensten. De werkgroepen bestaan uit een projectleider, beleidsverantwoordelijken vanuit de gemeenten en vertegenwoordigers van contractmanagement, financiën (BVO) en inkoopexpertise. Per fase kan aanvullende expertise verschillen, evenals de betrokkenheid van ervaringsdeskundigheid.

Pagina 81 van 84

Toelichting resultaten In het verslagjaar is de Inkoopstrategie voor de inkoop van de jeugdhulp in de jeugdhulpregio Haaglanden uitgewerkt en vastgesteld. In de vastgestelde inkoopstrategie is gekozen voor segmentering en doorontwikkeling van de wijze van financieren en sturen. Het betreft een zeer omvangrijk project dat zowel beleidsmatig-inhoudelijk van aard is, als raakt aan het aangaan van nieuwe of herzien van bestaande contracten met aanbieders. Vanuit het project is het inkooptraject verder vormgegeven. Het ontwerp voor de nieuwe inrichting van de jeugdhulp is grotendeels afgerond en ter onderbouwing hiervan is veel gebruik gemaakt van onderzoek, ontwikkeltafels met aanbieders en verdiepende sessies met een brede groep stakeholders. Op basis van deze inzichten zijn belangrijke bouwstenen uitgewerkt. Daarnaast hebben de voorbereidingen voor de inkoop-juridische stappen plaatsgevonden. Bij de uitwerking is gebruikt gemaakt van zowel expertise van gemeenten als vanuit het projectteam. Projectduur Dit project had oorspronkelijk een looptijd van 15 januari 2025 tot en met 30 juni 2026. Echter hebben gemeenten besloten dit traject met te herfaseren, waardoor een langere doorlooptijd wordt beoogd. De uitwerking hiervan wordt komende tijd in kaart gebracht.

Beschikbaar gestelde middelen Voor dit project is een begroting opgesteld voor de kosten van externe inhuur en overige out-of pocket kosten. Dit betreft in totaal € 2,9 miljoen. Dit bedrag is verdeeld over 2025 en 2026. Voor 2025 is 1.600k begroot. Hiervan is 1.632k gerealiseerd. Per saldo is het resultaat -32k. Dit uitgaven worden hieronder nader toegelicht. Toelichting op posten Binnen de verschillende posten zijn verschuivingen zichtbaar. Deze hangen voornamelijk samen met het feit dat de benodigde capaciteit en specifieke expertise nodig was en in hoeverre deze vanuit de gemeenten beschikbaar kon worden gesteld. Waar gemeentelijke capaciteit beschikbaar kon worden was, konden werkzaamheden in het project worden uitgevoerd en was minder externe inhuur nodig. Op onderdelen waar deze capaciteit minder beschikbaar was, is aanvullend externe expertise ingezet. Dit heeft geleid tot verschuivingen tussen de betreffende posten. De grootste verschuiving zat op de inhoudelijke inhuur van expertise. Op voorhand was verwacht dat gemeenten zelf meer capaciteit zouden leveren voor het project. Dit bleek echter beperkt. De beperkte levering van capaciteit vanuit gemeenten in het project maakt dat we meer inhoudelijke expertise hebben moeten inhuren om de resultaten te kunnen behalen. Hier is €348k meer uitgegeven dan verwacht.

Ook de externe juridische expertise heeft meer ingezet gevraagd dan op voorhand verwacht. Ook hier was de inzet vanuit gemeenten en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden niet voldoende om alle vraagstukken uit te werken. Er is dan ook gekozen voor inhuur van externe expertise, €47k meer dan beoogd. Op enkele onderdelen zijn de gerealiseerde kosten lager uitgevallen dan begroot. De kosten voor de projectbegeleiding zijn €81k lager uitgevallen onder meer als gevolg van personele wisselingen gedurende het jaar, waardoor tijdelijk minder capaciteit beschikbaar was. Pagina 82 van 84

Ook de uitgaven voor communicatie waren €105k lager dan begroot . Dit komt doordat in belangrijke mate gebruik is gemaakt van de bestaande communicatiestructuren en kanalen waardoor een minder intensieve aanvulling nodig was. Voor data-expertise geldt dat er meer capaciteit beschikbaar was dan vooraf was voorzien, waardoor minder externe inzet noodzakelijk was. De kosten zijn €109k dan ook lager dan begroot. Ten slotte zijn de kosten voor facilitaire zaken lager uitgevallen. Hierbij kon gebruik worden gemaakt van bestaande faciliteiten en overlegstructuren zoals reguliere ontwikkeltafels, waardoor minder organisatie en aanvullende middelen nodig waren. De kosten waren €115k lager dan begroot. Op de overige posten zijn geen bijzonderheden te vermelden.

Pagina 83 van 84

Bijlage I: Controleverklaring van de onafhankelijke accountant bij project Inkoop 2027

Pagina 84 van 84