Document · PDF

bijlage 2. Ontwerpbegroting Avalex 2022 (1310585)

Raad Besluitvorming 27 mei 2021, gemeente Pijnacker NootdorpBij agendapunt: Zienswijze ontwerpbegroting 2022 Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex13.843 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

€ 110.686

Midden-Delfland

€ 163.314

€ 146.075

€ 137.261

Pijnacker-Nootdorp

€ 155.564

€ 105.697

€

98.763

€

98.763

€

98.763

€

98.763

Rijswijk

€

59.670

€

62.973

€

59.743

€

59.743

€

59.743

€

59.743

Wassenaar

€

89.469

€

51.265

€

47.255

€

47.255

€

47.255

€

47.255

Totaal

€ 954.638

€ 662.580

€ 621.962

Tabel 4.3 Opbrengsten PMD Nedvang

Versie ter zienswijze raden

4. Meerjarenraming 2022-2025 Taakveld Taakveld 7.3 Afval

Omschrijving

Bijdrage gemeente Bijdrage Projecten Opbrengst grondstoffen Overige opbrengsten Totaal opbrengsten

Taakveld 7.3 Afval

OB 2020

OB 2021

DVO 2021

OB 2022

MJB 2023

MJB 2024

MJB 2025

37.850 652 1.383 1.859 41.744

37.705 0 2.003 516 40.223

39.305 0 987 648

38.645 529 987 648

40.499 749 656 686

42.531 761 572 697

44.516 773 555 708

46.381 785 542 720

40.940

40.810

42.590

44.560

46.552

48.428

Totaal bemiddeling afval en grondstoffen gemeenten Door te berekenen aan gemeenten Aan gemeenten af te dragen opbrengst grondstoffen

10.215

9.670

9.070

9.068

10.901

11.549

12.317

12.962

1.383

2.003

987

656

572

555

542

-9.567 -2.031

-9.464 -2.209

-8.465 -1.592

-8.464 -1.592

-9.803 -1.754

-10.338 -1.782

-11.061 -1.811

-11.664 -1.840

Inzamelvoorziening Directe personeelskosten Milieustraten Overlaad Mobiliteit Verwerking en Belastingen

5.667 11.597 233 590 4.081 11.598

4.828 10.625 571 658 4.573 11.672

6.342 11.452 389 476 4.663 10.057

6.247 11.415 419 476 4.648 10.056

5.761 12.127 342 553 4.603 11.557

6.584 12.443 343 550 4.682 12.120

7.236 12.766 345 549 4.758 12.872

7.884 13.098 339 548 4.839 13.504

Totaal directe kosten

33.766

32.927

33.379

33.261

34.944

36.723

38.525

40.212

Bedrijfsvoering

7.198

6.714

6.615

6.600

6.770

6.938

7.106

Totaal overhead kosten

7.198

6.714

6.615

6.600

6.770

6.938

7.106

Projecten

751

582

946

933

1.046

1.067

1.088

1.111

41.715

40.223

40.940

40.810

42.590

44.560

46.552

48.428

Verwerkingskosten Afvalstoffenbelasting Totaal opbrengsten en kosten afval & grondstoffen Taakveld 7.3 Afval

Realisatie 2020

Taakveld 0.4 Overhead

Taakveld 7.3 Afval

Totale kosten Resultaat

Tabel 5.1 Meerjarenraming 2022 – 2025 (bedragen x 1.000)

Versie ter zienswijze raden

Werkelijk 2020

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Personeel

14.457

13.509

14.567

15.013

15.403

15.802

16.213

Algemeen

1.565

1.413

1.231

1.035

1.069

1.101

1.120

Huisvesting

3.467

3.727

3.415

3.578

3.666

3.743

3.831

Materieel

9.210

8.812

10.240

9.809

10.676

11.377

12.073

Directe kosten

524

500

480

500

508

516

524

Verwerking

11.651

11.672

10.057

11.607

12.171

12.923

13.556

752

590

949

1.047

1.068

1.090

1.112

41.625

40.223

40.940

42.590

44.560

46.552

48.428

Omschrijving

Additionele taken Totaal lasten Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten Mutatie reserves Gerealiseerde resultaat

Tabel 5.2 Meerjarenraming 2022 – 2025 lasten (bedragen x 1.000) ACTIVA

31-122020

31-122021

31-122022

31-122023

31-122024

31-122025

41.811

42.320

45.130

47.421

49.447

51.352

Vaste activa Materiële vaste activa ‐

Investeringen met een economisch nut

Financiële vaste activa ‐

Kapitaalverstrekkingen aan: Deelnemingen

Totaal vaste activa

41.829

42.338

45.148

47.439

49.465

51.370

682

859

902

944

983

2.997

200

409

337

300

304

Vlottende activa Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar ‐

Vorderingen op openbare lichamen

‐ Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar ‐

Overige vorderingen

‐

Overige uitzettingen

1.404

Totaal vlottende activa

5.127

1.226

1.452

1.416

1.418

1.422

Totaal activa

46.956

43.564

46.600

48.855

50.884

52.792

PASSIVA

31-122020

31-122021

31-122022

31-122023

31-122024

31-122025

Liquide middelen ‐

Banksaldi

Overlopende activa ‐ Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

Vaste passiva

Versie ter zienswijze raden

Eigen vermogen ‐

Algemene reserve

4.565

‐

Bestemmingsreserves

788

817

‐

Gerealiseerde resultaat

1.019

857

806

654

423

273

33.333

34.822

37.760

40.048

42.187

44.133

39.734

41.061

43.948

46.085

47.992

49.789

‐ Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen

‐

Banksaldi

‐

Overige schulden

2.426

2.144

2.281

2.388

2.498

2.598

4.796

359

371

382

393

405

Totaal vlottende passiva

7.222

2.503

2.652

2.770

2.892

3.003

Totaal passiva

46.956

43.564

46.600

48.855

50.884

52.792

Voorzieningen ‐

Voorzieningen ter egalisering van kosten

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer ‐

Onderhandse leningen van:

a.) Binnenlandse banken en overige financiële instellingen Totaal vaste passiva Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Overlopende passiva - Overige vooruitontvangen bedragendien ten bate van volgende begrotingsjaren komen

Tabel 5.3 Meerjarige balans 2022 – 2025 (bedragen x 1.000)

Versie ter zienswijze raden

Bijlage: Bestuur Avalex Gemeenschappelijke regeling Avalex is in 2001 ontstaan uit de reinigingsdiensten van de gemeenten Rijswijk, Leidschendam en Voorburg (laatstgenoemden zijn opgegaan in gemeente Leidschendam-Voorburg). De Gemeenschappelijke Regeling is opgericht op grond van de raadsbesluiten van de gemeenten Leidschendam (10 januari 2000), Rijswijk (21 december 1999) en Voorburg (23 december 1999). Provinciale goedkeuring is verleend op 20 maart 2000. De deelnemers zijn sinds 1 januari 2010: Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar. Vanaf 15 februari 2018 geldt een gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling en is Avalex een Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) als bedoeld in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Avalex richt zich hierbij op de uitvoering van wettelijke taken van gemeenten op het gebied van afvalinzameling. De deelnemers zijn sinds 1 januari 2010 de volgende gemeenten: • Delft • Leidschendam-Voorburg • Rijswijk • Pijnacker-Nootdorp • Wassenaar • Midden-Delfland

Bestuur Avalex Het bestuur, bestuurt de onderneming en de secretaris-directeur draagt zorg voor de uitvoering hiervan. Sinds juni 2018 bestaat het bestuur uit de volgende leden: • Dhr. S. Brandligt, voorzitter (wethouder Delft); • Mevr. A. van Eekelen (wethouder Leidschendam-Voorburg); • Dhr. J. Keus (wethouder Rijswijk); • Dhr. P. Hennevanger (wethouder Pijnacker-Nootdorp); • Dhr. H. Schokker (wethouder Wassenaar); • Mevr. S. Smit (wethouder Midden Delfland).

Versie ter zienswijze raden

Bijlage: Tarievenblad Tarievenlijst

Prijs 2022 (excl.

Prijs 2022 (incl.

Prijs 2021 (excl.

Prijs 2021 (incl.

Prijs 2020 (excl.

Prijs 2020 (incl.

opslag)

Opslag)

opslag)

Opslag)

opslag)

€ 1.420

€ 1.804

€ 1.380

€ 1.756

€ 1.296

€ 1.685

€ 790

€ 1.003

€ 780

€ 992

€ 760

€ 987

Route verzamelcontainer

€ 1.420

€ 1.804

€ 1.380

€ 1.756

€ 1.297

€ 1.686

Route overige diensten

€ 560

€ 711

€ 540

€ 687

€ 516

€ 670

€3

€4

€3

€4

€3

€4

€ 14

€ 18

€ 14

€ 18

€ 13

€ 17

€ 1.072

€ 1.362

€ 1.214

€ 1.545

€ 1.015

€ 1.319

Intake milieustraat

€ 14

€ 18

€ 15

€ 19

€ 15

€ 20

Ton restafval overlaad

€ 15

€ 19

€ 13

€ 17

€ 15

€ 20

Route minicontainer Route onderlossende container

Inzamelvoorziening: minicontainer Inzamelvoorziening: verzamelcontainer Inzamelvoorziening: onderlossende container

De kosten van de routes worden vooral beïnvloed door een stijging van de personeelskosten. Dit heeft hoofdzakelijk te maken met de beoogde loonstijging (1% 2021, 2,6% 2022), een verhoging van de pensioenpremies. In 2022 dient werkkleding opnieuw contractueel afgesloten te worden, hierbij is rekening gehouden met een afname van de kosten in de begroting van 2022. Kosten inzake mobiliteit betreft nagenoeg eenzelfde kostenniveau als 2021. Leasekosten nemen af en de onderhoudskosten nemen toe inzake eigendom van enkele voertuigen vanaf 2020. De kosten van de “rolcontainers” blijven nagenoeg gelijk aan vorig jaar. De beheerskosten inzake onderlossende containers is gedaald in vergelijk met 2021. Dit heeft te maken met minder rentekosten in relatie tot betere financiersvoorwaarden inzake af te sluiten leningen. De kosten inzake toegangscontrole is tevens fors afgenomen inzake openstellen van onderlossende containers behalve in gemeente Rijswijk De tarief opslag ligt lager dan in 2021 door daling van de overheadkosten. Dit wordt veroorzaakt door minder kantinekosten, lagere personeelskosten en minder licentie gerelateerde kosten. Categorieën

OB 2022

Directe kosten excl. verwerking

€

24.432.286

Bedrijfsvoering

€

6.600.000

% opslag bedrijfsvoeringskosten

27,0%

Tabel: % opslag bedrijfsvoeringskosten

Versie ter zienswijze raden

Bijlage: Interne kaderbrief 2022 Uitgangspunten voor de begroting Inleiding Voor de Ontwerpbegroting 2022 (OB2022) is een interne kaderbrief vanuit Avalex opgesteld waarin de uitgangspunten voor de begroting zijn opgesteld. De uitwerking van deze uitgangspunten is in dit document opgenomen. Deze uitgangspunten zijn ook onderdeel van onze meerjarenbegroting 2023-2025 De uitgangspunten zijn hierbij verdeeld naar een aantal (bedrijfs)onderdelen: algemeen, directie & bedrijfsvoering en uitvoering. Per bedrijfsonderdeel is een tabel opgenomen met de uitgangspunten en deze bevat de volgende elementen: • Naam : korte beschrijving; • Omschrijving : uitgebreidere beschrijving van het betreffende onderdeel; • Indicatoren : financiële- en niet financiële kengetallen/indicatoren die in de begroting zijn opgenomen.

Versie ter zienswijze raden

Uitgangspunten Algemeen Nr 1.

Naam Kaderbrief 2022 gemeenschappelijke regelingen

Omschrijving In de kaderbrief 2022 gemeenschappelijke regelingen is een inflatiecorrectie opgenomen voor de loonkosten (2,6%) en kosten van materialen (1,6%) Weerstandsvermogen maximaal 1,0

Afvalstoffenbelasting

Project HNI

2018 € 13,21 2019 € 32,12 2020 € 32,63 2021 € 33,15 Voor OB2022 is het uitgangspunt dat deze heffing niet verder zal stijgen en slechts omhooggaat met de inflatiecorrectie vanuit de kaderbrief begroting GR2022 (1,6%) -> 2022 € 33,68 Het uitgangspunt is dat HNI doorloopt in de jaren 2022-2025. Per gemeenten worden naast de reguliere DVO’s individuele offertes per project, per gemeenten opgesteld. Deze offertes resulteren in een maatwerk implementatie per gemeente. In het eerste kwartaal van 2021 worden de verwachtingen voor de komende jaren financieel vertaald.

Investeringen

Opbrengsten en kosten verwerking

Indicatoren • Kaderbrief begroting GR2022 • Loon (2,6%) • Materiaal (1,6%) • Weerstandvermogen max. 1,0 • Kaderbrief begroting GR2022 • Materiaal (1,6%)

• Prijzenlijst HNI conform PDC-model. • Separate offertes inzake maatwerk per wijk per gemeente

Voor de investeringen wordt uitgegaan van een prijsindex afkomstig uit de kaderbrief (=1,6%). Dit betreft vooral investeringen in diverse typen inzamelmiddelen. Voor de aantallen te investeren inzamelmiddelen is er in het eerste kwartaal van 2021 een inventarisatie gedaan op wijk en gemeenteniveau omtrent beoogde locaties en te investeren containers voor de jaren 2021 en 2022. De afname volumes in de DVO 2021 (6x) omtrent de routes is de basis voor de ontwerpbegroting 2022.

• Kaderbrief begroting GR2022 • Prijs = T+1,6% • Aantal = inschatting Q1 2021 op gemeenteniveau

De realisatie van de aantallen bezoekers van de milieustraten van 2019 is het vertrekpunt voor de ontwerpbegroting 2022. Er is echter wel een stijgende trend waarneembaar. Realisatiecijfers + 5% is het uitgangspunt.

•

• •

•

De tonnen van 2019 rekening houdend met een target van 10% als zijnde reductie restafval is het vertrekpunt voor het bepalen van de verwerkingskosten/opbrengst grondstoffen. Hierbij is bewust gekozen voor 2019 als uitgangspunt, omdat in 2020 een grote toename tonnen was als gevolg van de Coronamaatregelingen.

Opbrengst projecten

Aantal containers/inzamelmiddelen Aantal inwoners/ huishoudens

Fte’s

De ambitie in de prognoses voor de tonnages worden met de gemeenten besproken en deze ambitie wordt verwerkt als een extra scenario in de opdrachtgeversrapportages. Het doel is om de tonnages restafval te laten dalen en de afvalstromen met opbrengsten te laten stijgen. Scheidingsresultaten muteren hierdoor ook. Het doel is een verwachting te schetsen inzake uitvoering van projecten

•

DVO 2021(6x) Opdrachtgeversrapportage 2019 Aantal bezoeken milieustraten 2019 + 5% Tonnen realisatie 2019 incl. taakstelling 10% restafval Targets is reductie van het restafval en stijging opbrengststromen

•

• Uitrol wijkniveau HNI

• Realisatie containers peildatum 1 jan 2021 • HNI offertes In OB2022 wordt ervanuit gegaan dat het aantal inwoners en/of • Stijging van het aantal huishoudens in het werkgebied van Avalex gaat stijgen. inwoners of huishouEr wordt uitgegaan van een totale stijging van het aantal inwodens met 1% per jaar. ners van 1% per jaar (vanaf 2022 t/m 2025). • Prognose cijfers CBS Voor de fte’s (formatieplan) zijn voor directie, bedrijfsvoering en • Organisatie- en uitvoering eigen uitgangspunten opgenomen conform het • Formatieplan 2021 Aantal containers peildatum 1 jan 2021 inclusief de aantallen containers conform inschatting wijkplannen HNI

Versie ter zienswijze raden

Naam

Omschrijving nieuwe organisatie- en formatieplan 2021. De uitgangspunten hierbij worden per bedrijfsonderdeel verder in dit document uitgewerkt. Er wordt uitgegaan van een loonstijging over 2021 van 1%. De kaderbrief GR 2022 wordt gehanteerd voor het verhogen van de salarissen van 2022 en meerjarig. Het ziekteverzuim is voor de bedrijfsonderdelen afzonderlijk bepaald en wordt bij de betreffende bedrijfsonderdelen verder toegelicht in het formatieplan.

Indicatoren • Loon 2021 (1%) • Kaderbrief begroting GR 2022 • Loon 2022 (2,6%)

10.

Ziekteverzuim

11.

Opleidingen

Per medewerker wordt er 950 euro opgenomen als opleidingsbudget Onderdeel van de Ontwerpbegroting is het opstellen van een meerjarenbegroting 2022 t/m 2025. Voor deze begroting worden dezelfde uitgangspunten gehanteerd. De verwerkingstarieven zijn reeds meerjarig geprognosticeerd en waar nodig aangepast. De financiële impact zal in een aparte paragraaf nader worden uitgewerkt.

• Opleidingsplan

12.

Meerjarenbegroting

13.

Huisvestingsplan

Op dit moment worden de mogelijkheden onderzocht om het kantoor in Den Haag af te stoten en het personeel volledig onder te brengen in een nieuw kantoor op de in Delft. Het onderzoek is in de verkennende fase en zodoende wordt de begroting opgesteld zonder de impact van dit mogelijk toekomstig huisvestigingsplan.

14.

Meerjarenonderhoudsplan

Het huidige Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) wordt geüpdatet en aangevuld met offertes. Dit plan wordt gebruikt voor het bepalen van de opbouw en samenstelling van de voorziening MJOP van OB2022. Begin 2021 is de MJOP geüpdatet voor 2021-2030.

• MJOP 2021-2030

15.

Samenwerking Voorschoten

In de begroting van de OB2022 worden de tonnen en de bezoekersaantallen ingeschat en gewaardeerd conform PDC/DVO inzake de zes gemeenten

• Harmoniseren PDC/DVO • Maandelijkse facturatie

• Percentage per bedrijfsonderdeel.

• Kaderbrief begroting GR 2022 • Loon (2,6%) • Materiaal (1,6%) • Tonnen realisatie 2019 incl. taakstelling 10% reductie restafval • Inschatting tarieven • N.v.t.

Versie ter zienswijze raden

Uitgangspunten Directie & Bedrijfsvoering Nr 1.

Naam Fte’s

Omschrijving Indicatoren Voor de fte’s (formatieplan) voor directie en bedrijfsvoering is het • Organisatie- en uitgangspunt geen groei. De formatie blijft gelijk ook als de • Formatieplan 2021 dienstverlening van Avalex zich uitbreidt. De beoogde formatie • Loon 2021 (1%) inzake het nieuwe O&F laat een daling zien van 3,4 FTE. Er • Kaderbrief begroting wordt uitgegaan van een loonstijging van 1% over 2021. De kaGR 2022 derbrief GR 2022 wordt gehanteerd voor het verhogen van de • Loon 2022 (2,6%) salarissen van 2022 en meerjarig

Ziekteverzuim

Overhead

Bij Directie en Bedrijfsvoering wordt niet gewerkt met een budget voor vervanging ziekteverzuim. Het uitgangspunt is dat kort ziekteverzuim wordt opgevangen op de betreffende afdeling. En dat bij langdurige ziekte er per geval wordt bekeken of tijdelijke vervanging noodzakelijk is. Activiteiten van directie en bedrijfsvoering zijn alle ondersteunde werkzaamheden voor het primair proces; ze zijn hiermee indirect en vormen de overhead. Het uitgangspunt is dat de kosten van Bedrijfsvoering in OB2022 gelijk blijven en deels omhooggaan met inflatiecorrectie (afkomstig uit de kaderbrief begroting GR 2022). Dit betreft bijvoorbeeld de kosten van telefoon en gas, water en elektra.

• Budget voor opvanging ziekteverzuim is 0

• Gefixeerd op 6,6 mln. • Kaderbrief begroting GR 2022 • Materiaal (1,6%)

De kosten van overhead worden jaarlijks in de begrotingscyclus beoordeeld en daarna gefixeerd op 6,6 mln. Het al dan niet bijstellen van de gewenste dienstverlening bij het vaststellen van de DVO’s heeft in begrotingsjaar 2022 geen impact op het % bedrijfsvoeringsopslag

Uitgangspunten Uitvoering Nr 1.

Naam Fte’s

Omschrijving Voor Uitvoering wordt de totale personeelsplanning vooral bepaald door de Productie Uren Begroting. In het O&F rapport 2021 is de beoogde vaste formatie voor uitvoering opgenomen. Om de totale productie uit te voeren wordt er tevens gebruik gemaakt van een flexibele schil (circa 30% vanuit inzameling en 20% vanuit de milieustraten). Tevens wordt er uitgegaan van een loonstijging van 1% over 2021. De kaderbrief GR 2022 wordt gehanteerd voor het verhogen van de salarissen van 2022 en meerjarig.

Indicatoren • Formatieplan uitvoering 148 fte vast in dienst in 2021 • 96 fte chauffeur/belader (incl. multirounder) • 30% flexibele schil • Loon 2021 (1%) • Kaderbrief begroting GR 2022 • Loon 2022 (2,6) • Budget voor ziektevervanging uitvoering is 8% • Ziekteverzuim 2019 was 10% voor uitvoering

Ziekteverzuim

Bij uitvoering wordt in de begroting 2021 gewerkt met een bepaald ziektevervangingspercentage en niet inzetbare uren, wat direct invloed heeft op planning en bijbehorende kosten van de flexibele schil. In verband met ziekte is er een vervangingspercentage opgenomen in de begroting van 8%.

Productie/routes begroting

Projectbudget Innovatie Avalex breed

De Productie/routes Begroting voor OB2022 wordt gebaseerd op • Productie/routes bede Productie uren begroting DVO 2021. Deze bevat de meest groting van de OB2022 recente inzichten in routes, manuren en mobiliteit. Met het opis afgeleid van de DVO stellen van de DVO 2022 zal er een update volgen inzake de begroting 2021 verwachte productie urenplanning. In de begroting 2022 wordt een projectbudget opgenomen voor • Innovatiebudget Avalex brede innovaties. Het is van belang dat er geïnvesteerd • 1 % van de omzet van blijft worden in de vele innovaties die in onze branche spelen. Avalex De interne projecten zijn vooral gericht op het (verder) optimaliseren van de bedrijfsvoering van Avalex. De externe projecten

Versie ter zienswijze raden

Naam

5. 6.

Zijbelading Nascheiding

Contracten

Omschrijving zijn primair op verzoek van de gemeenten en komen voort uit aanvullende wensen uit de PDC/DVO besprekingen Zijbelading is nog niet opgenomen in de begroting Nascheiding wordt als nieuw product toegevoegd in de PDC/DVO 2022. Nog niet opgenomen in de OB 2022. Indien dit meer of minder kosten met zich meebrengt dan wordt dit in rekening gebracht via de jaarlijkse nacalculatie met de gemeenten. In 2020 zijn er enkele nieuwe contracten met afvalverwerkers. In de begroting wordt rekening gehouden met deze nieuwe tarieven.

Indicatoren • N.v.t. • N.v.t.

• N.v.t.

Tabel: Kaderbrief

Versie ter zienswijze raden

Bijlage: EMU-saldo 1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

Verkoop van effecten: Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie? Berekend EMU-saldo

-1.970

-363

-2.597

-2.077

-1.813

Tabel: EMU-saldo

Versie ter zienswijze raden

-1.691

Bijlage: IV-3 tabel Realisatie

DVO

MJB

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Taakvelden Volksgezondheid en Milieu

Saldo

3.6

Huren

7.3 Afval

100

3.8

Overige goederen en diensten

7.3 Afval

2.065

1.541

1.247

1.172

1.165

1.162

7.3 Afval

39.530

39.305

39.174

41.248

43.291

45.289

47.166

41.688

40.940

40.810

42.590

44.560

46.552

48.428

Inkomensoverdrachten - ge4.3.2 meenten Totaal opbrengsten

1.1

Salarissen en sociale lasten

0.4

Overhead

-2.177

-2.738

-2.479

-2.545

-2.612

-2.681

1.1

Salarissen en sociale lasten

7.3 Afval

-8.551

-9.718

-9.688

-9.761

-10.014

-10.275

-10.542

3.5.1 Ingeleend personeel

Over0.4 head

-311

-100

-200

-205

-211

-216

3.5.1 Ingeleend personeel

7.3 Afval

-3.054

-1.861

-1.855

-2.567

-2.634

-2.703

-2.773

-3.047

-2.743

-2.742

-2.491

-2.531

-2.573

-2.614

-20.775

-19.988

-19.884

-21.391

-22.530

-23.702

-24.766

-338

-515

-517

-325

-347

-368

-376

7.3 Afval Over0.4 head

-163

-174

-213

-283

-260

-231

-251

-281

-310

7.3 Afval

-2.769

-2.855

-2.853

-2.931

-3.289

-3.616

-3.937

-41.467

-40.940

-40.810

-42.590

-44.560

-46.552

-48.428

-24

-167

-57

-248

Totaal incidentele opbrengsten

Totaal Resultaat

3.8

Overige goederen & diensten

3.8

Overige goederen & diensten

Over0.4 head 7.3 Afval

5.1

Rente

0.5 Treasury

7.2

Mutatie voorzieningen

Over0.4 head

7.2

Mutatie voorzieningen

7.3

Afschrijven

7.3

Afschrijven

Totaal kosten

3.5.1 Ingeleend personeel 3.8

Overige goederen en diensten

3.8

Overige goederen en diensten

7.3 Afval Over0.4 head 7.3 Afval

Totaal incidentele kosten

3.8

Overige goederen en diensten

7.3 Afval

Tabel: IV-3 tabel

Versie ter zienswijze raden

Bijlage: Afval in tonnen Hieronder staan de tonnen per gemeente van de grootste drie fracties. Realisatie 2018 21.153

Realisatie 2019 21.615

Realisatie 2020 22.554

Begroot 2021 19.453

Begroot 2022 19.453

Leidschendam-Voorburg

15.669

16.531

17.355

14.878

Rijswijk

12.506

12.464

14.017

11.218

Pijnacker-Nootdorp

10.580

10.232

11.327

Wassenaar

5.482

5.500

Midden-Delfland

3.012

Totaal

Rest huish. fijn

MJB 2023

MJB 2024

MJB 2025

19.453

14.878

11.218

9.209

5.476

4.950

2.545

2.704

2.291

68.402

68.888

73.433

62.000

Realisatie 2018 695

Realisatie 2019 687

Realisatie 2020 1.111

Begroot 2021 687

Begroot 2022 687

MJB 2023

MJB 2024

MJB 2025

687

Leidschendam-Voorburg

711

452

675

452

Rijswijk

432

244

220

244

Pijnacker-Nootdorp

456

403

576

403

Wassenaar

299

193

320

193

Midden-Delfland

344

560

588

560

2.937

2.539

3.491

2.539

Realisatie 2018 4.016

Realisatie 2019 4.004

Realisatie 2020 4.439

Begroot 2021 4.004

Begroot 2022 4.004

MJB 2023

MJB 2024

MJB 2025

4.004

Leidschendam-Voorburg

4.275

4.211

4.487

4.211

Rijswijk

2.051

2.201

2.424

2.201

Pijnacker-Nootdorp

4.746

4.825

5.383

4.825

Wassenaar

3.613

3.754

4.060

3.754

Midden-Delfland

2.245

2.335

2.391

2.335

Totaal

20.945

21.329

23.184

21.329

Delft

PMD Delft

Totaal

GFT Delft

Tabel: Afval in tonnen

Versie ter zienswijze raden

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10082427/1