Bijlage 2. Ontwerp Meerjarenbegroting 2027-2030 conceptversie d.d. 4 maart 2026

€ € € € €

26.502.700 119.300 631.100 526.800 27.779.900

7.1.2 Kapitaallasten (afschrijvingen) Voor de kapitaallasten van de investeringen wordt uitgegaan van een structureel bedrag van € 381.200. Daarbij is ervan uitgegaan dat de in het verleden gedane investeringen na afloop van de afschrijvingstermijn voor een gelijk bedrag worden geherinvesteerd. 7.1.3 Materiële lasten De materiële lasten bestaan uit de volgende kosten: • Huisvestingskosten • ICT-kosten • Vervoerskosten • Diverse bedrijfskosten • Materiële productiekosten • Onvoorzien Totaal materiële lasten

€ € € € € € €

21 / 28

925.000 1.725.200 136.600 1.028.200 550.400 50.800 4.416.000

De kosten van de ondersteunende activiteiten worden op het taakveld ‘bedrijfsvoering (overhead)’ geregistreerd. De overhead maakt onderdeel uit van de integrale kostprijs en wordt toegerekend op basis van de direct aan de programma’s toe te rekenen fte’s op begrotingsbasis. Op begrotingsbasis worden 108,39 fte toegerekend aan het programma T&V en 92,56 fte aan het programma T&H (verhouding 54:46). 7.1.4 Baten De baten bestaan uit de volgende onderdelen • Deelnemersbijdragen • Rentebaten Totaal baten

€ 32.139.800 € 350.000 € 32.489.800

In tabel 3 is een overzicht opgenomen van de bijdragen per deelnemer over 2027. 7.1.5 Mutatie reserves ODH is, naast dat zij eigen risicodrager in het kader van de werkloosheidswet (WW), met ingang van 2022 ook eigen risicodrager voor de Ziektewet (ZW) en Wet Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Dit betekent dat de uitkering na het tweede ziektejaar voor rekening van ODH komt in plaats van het UWV. ODH is vanaf 1 januari 2022 geen werkgeverspremie Werkhervattingkas (Whk) meer verschuldigd. Het structurele voordeel wordt in een bestemmingsreserve WW, ZW en WGA gestort. Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd met het percentage loonsomstijging. Met ingang van 2026 is deze storting in het kader van de bezuinigingstaakstelling gehalveerd naar € 112.900. Onttrekking aan de bestemmingsreserve vindt plaats op het moment dat een WW-uitkering, ZW-uitkering of WGAuitkering is verschuldigd. Het te onttrekken bedrag wordt gestort in een voorziening waaruit de verschuldigde uitkeringen worden gedekt. Jaarlijks wordt (bij het opstellen van de begroting en/of jaarrekening) op basis van de instroom de hoogte van de bestemmingsreserve beoordeeld en zo nodig bijgesteld. Met ingang van 2025 is de bestemmingsreserve Huisvesting ingesteld.

Het doel van deze reserve is het opvangen van toekomstige kosten op het gebied van huisvesting, zodat financiële schommelingen in de exploitatie beperkt blijven. De reserve is onder andere ingesteld omdat Provincie Zuid-Holland het pand wil verbouwen en de exacte kosten daarvan nog niet bekend zijn. In 2025 is een bedrag van € 292.303 toegevoegd aan deze reserve. Daarnaast is bij de vaststelling van de jaarrekening 2025 een voorstel tot resultaatbestemming opgenomen om € 500.000 van het positieve resultaat toe te voegen aan de bestemmingsreserve Huisvesting. Indien dit voorstel wordt vastgesteld, bedraagt de stand van de reserve € 792.303. Jaarlijks wordt bij het opstellen van de begroting en de jaarrekening beoordeeld of de omvang van de reserve toereikend is in relatie tot de verwachte ontwikkelingen op het gebied van huisvesting. Tabel 11 Overzicht reserves en voorzieningen 2027-2030 Reserves en voorzieningen

Stand 1-1-2027 Storting 2027 Onttrekking 2027 Stand 1-1-2028 Storting 2028 Onttrekking 2028 Stand 1-1-2029 Storting 2029 Onttrekking 2029 Stand 1-1-2030 Storting 2030 Onttrekking 2030 Stand 1-1-2031

Algemene reserve 1.512.200 0 200.000 1.312.200 0 0 1.312.200 0 0 1.312.200 0 0 1.312.200

Bestemmingsreserve WW, ZW en WGA 872.628 112.900 0 985.528 112.900 0 1.098.428 112.900 0 1.211.328 112.900 0 1.324.228

Bestemmingsreserve Huisvesting 792.303 0 0 792.303 0 0 792.303 0 0 792.303 0 0 792.303

22 / 28

Voorziening werkloosheidsuitkeringen 430.125 0 59.072 371.053 0 71.000 300.053 0 71.000 229.053 0 71.000 158.053

Voorziening Bovenwettelijk verlof 1.362.500 0 0 1.362.500 0 0 1.362.500 0 0 1.362.500 0 0 1.362.500

Totaal

4.969.756 112.900 259.072 4.823.584 112.900 71.000 4.865.484 112.900 71.000 4.907.384 112.900 71.000 4.949.284

7.2 Geprognosticeerde balans per ultimo van het jaar Tabel 12 Geprognosticeerde balans Omschrijving

31-12-2027 31-12-2028 31-12-2029 31-12-2030

Vaste activa

276.045

198.111

150.625

103.139

Totaal materiële activa Materiële vaste activa

276.045 276.045

198.111 198.111

150.625 150.625

103.139 103.139

TOTAAL VASTE ACTIVA

276.045

198.111

150.625

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar. Vorderingen openbare lichamen Overige vorderingen Rekening courant schatkistbankieren Rekening courant Simpled Card Liquide middelen Banksaldi Overlopende activa Vooruitbetaalde bedragen Overige overlopende activa

10.002.000 10.002.000 10.002.000 10.002.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 400.000 400.000 400.000 400.000 6.400.000 6.400.000 6.400.000 6.400.000 2.000 2.000 2.000 2.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 1.453.436 1.372.870 1.462.256 1.654.781 400.000 400.000 400.000 400.000 1.053.436 972.870 1.062.256 1.254.781

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

11.955.436 11.874.870 11.964.256 12.156.781

TOTAAL ACTIVA

12.231.481 12.072.981 12.114.881 12.156.781

Eigen vermogen

2.297.928

2.210.428

2.323.328

2.436.228

Algemene reserve - opgebouwd weerstandsvermogen - saldo boekjaar

1.312.400 1.312.200 200

1.112.000 1.312.200 -200.200

1.112.000 1.312.200 -200.200

1.112.000 1.312.200 -200.200

Bestemmingsreserve Bestemmingsreserve WW, ZW en WGA Bestemmingsreserve Huisvesting Voorzieningen Voorz. werkloosheidsuitkeringen Voorz. bovenwettelijk verlof

985.528 985.528 0 1.733.553 371.053 1.362.500

1.098.428 1.098.428

1.211.328 1.211.328

1.324.228 1.324.228

1.662.553 300.053 1.362.500

1.591.553 229.053 1.362.500

1.520.553 158.053 1.362.500

TOTAAL VASTE PASSIVA

4.031.481

3.872.981

3.914.881

3.956.781

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Crediteuren Af te dragen BTW Af te dragen loonheffing en soc. premies Overlopende passiva Vooruit gefactureerde deelnemersbijdragen Vooruit gefactureerde dwangsommen Nog te verrekenen saldo nacalculatie Overige overlopende passiva

4.300.000 300.000 2.300.000 1.700.000 3.900.000 0 650.000 550.000 2.700.000

4.300.000 300.000 2.300.000 1.700.000 3.900.000 0 650.000 550.000 2.700.000

4.300.000 300.000 2.300.000 1.700.000 3.900.000 0 650.000 550.000 2.700.000

4.300.000 300.000 2.300.000 1.700.000 3.900.000 0 650.000 550.000 2.700.000

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

8.200.000

8.200.000

8.200.000

8.200.000

TOTAAL PASSIVA

12.231.481 12.072.981 12.114.881 12.156.781

23 / 28

7.3 BBV-informatie 7.3.1

Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Tabel 13 Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld Bedragen * € 1.000 Overzicht van baten en lasten per taakveld 0.4 Overhead 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0.10 Mutaties reserves Bestuur en ondersteuning 7.4

Lasten 11.497 -87 11.410

2027 Baten -32.490 -32.490

Saldo 11.497 -32.490 -87 -21.080

Lasten 11.497 113 11.610

2028 Baten -32.490 -32.490

Saldo 11.497 -32.490 113 -20.880

Lasten 11.497 113 11.610

2029 Baten -32.490 -32.490

Saldo 11.497 -32.490 113 -20.880

Lasten 11.497 113 11.610

2030 Baten -32.490 -32.490

Saldo 11.497 -32.490 113 -20.880

Milieubeheer Volksgezondheid en milieu

21.080 21.080

0

21.080 21.080

21.080 21.080

0

21.080 21.080

21.080 21.080

0

21.080 21.080

21.080 21.080

0

21.080 21.080

Totaal

32.490

-32.490

0

32.690

-32.490

200

32.690

-32.490

200

32.690

-32.490

200

7.3.2

Beleidsindicatoren bestuur en ondersteuning

Tabel 14 Beleidsindicatoren bestuur en ondersteuning Naam indicator

Eenheid

1 Formatie Bezetting (per 1-1) Apparaatskosten Externe inhuur Overhead

7.3.3

Bron 2

Fte per 1.000 inwoners (formatie) Fte per 1.000 inwoners (bezetting) Overheadkosten per inwoner Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen % van totale lasten

3 CBS CBS Eigen bron Eigen bron Eigen bron

Begroting 2026 Begroting 2027 Fte/kosten Inwoners/kosten Kosten per eenheid Fte/kosten Inwoners/kosten Kosten per eenheid 7 8 9 7 8 9 246,04 1.162.453 0,21 271,09 1.170.005 0,23 240,35 1.162.453 0,21 254,09 1.170.005 0,22 31.818.776 1.162.453 27,37 32.526.500 1.170.005 27,80 633.300 26.283.060 2,41 1.242.000 26.622.000 4,67 10.978.716 32.417.076 33,87 11.497.100 32.577.100 35,29

Financiële kengetallen

Tabel 15 Netto schuldquote Netto schuldquote

Realisatie 2025

A. Totaal van de vaste schulden B. Totaal van de netto vlottende schulden C. Totaal van de overlopende passiva D. Totaal financiële activa met een rentetypische looptijd van één jaar of langer E. Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar F. Totaal van alle liquide middelen G. Totaal van de overlopende activa H. Totaal saldo van de baten, exclusief mutaties reserves Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H)

0 5.340.333 18.076.715 0 27.942.467 6.209 747.139 -38.287.000 13,8%

Verloop van de kengetallen Begroting Begroting Begroting 2026 2027 2028 0 0 0 4.300.000 4.300.000 4.300.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 0 0 0 10.002.000 10.002.000 10.002.000 500.000 500.000 500.000 1.994.562 1.453.436 1.372.870 -32.607.500 -32.489.800 -32.489.800 13,2% 11,6% 11,3%

Begroting 2029 0 4.300.000 3.900.000 0 10.002.000 500.000 1.462.256 -32.489.800 11,6%

Begroting 2030 0 4.300.000 3.900.000 0 10.002.000 500.000 1.654.781 -32.489.800 12,2%

Verloop van de kengetallen Begroting Begroting Begroting 2026 2027 2028 2.884.828 2.297.928 2.210.428 12.877.453 12.231.481 12.072.981 22,4% 18,8% 18,3%

Begroting 2029 2.323.328 12.114.881 19,2%

Begroting 2030 2.436.228 12.156.781 20,0%

Begroting Begroting 2029 2030 32.577.100 32.577.100 0 0 32.577.100 32.577.100

Tabel 16 Solvabiliteitsratio Solvabiliteitsratio

Realisatie 2025

A. Eigen vermogen B. Totaal alle passiva Solvabiliteitsratio (A/B)

3.709.306 29.176.899 12,7%

Tabel 17 Structurele exploitatieruimte

Totaal lasten programma's Totaal incidentele lasten programma's A. Structurele lasten

37.231.374 0 37.231.374

Verloop van de kengetallen Begroting Begroting Begroting 2026 2027 2028 32.697.500 32.577.100 32.577.100 0 0 0 32.697.500 32.577.100 32.577.100

Totaal baten programma's Totaal incidentele baten programma's B. Structurele baten

38.287.000 0 38.287.000

32.607.500 0 32.607.500

32.489.800 0 32.489.800

32.489.800 0 32.489.800

32.489.800 32.489.800 0 0 32.489.800 32.489.800

C. Totaal structurele toevoegingen aan reserves D. Totaal structurele ontrekkingen aan reserves E. Het totaal van de baten exclusief mutaties reserves Structurele exploitatieruimte (B-A)+(D-C)/E

216.300 0 -38.287.000 -2,2%

110.000 -200.000 -32.607.500 1,2%

112.900 -200.000 -32.489.800 1,2%

112.900 0 -32.489.800 0,6%

112.900 0 -32.489.800 0,6%

Structurele exploitatieruimte

Realisatie 2025

24 / 28

112.900 0 -32.489.800 0,6%

7.4 Informatie voor verbonden partijen Tabel 18 Vertegenwoordiging bestuur BBV Artikel 15, lid 2 a Delft Den Haag Leidschendam-Voorburg Midden-Delfland Pijnacker-Nootdorp Rijswijk Wassenaar Westland Zoetermeer Provincie Zuid-Holland Totaal

Aantal leden A 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 13

Algemeen Bestuur Stemverdeling Stemverhouding B AxB 16 16 27 54 4 4 4 4 8 8 8 8 4 4 14 28 16 16 29 58 130 200

Dagelijks Bestuur 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 5

Tabel 19 Bekostiging Bekostiging Begin Eind 1.764.600 1.764.600 8.157.000 8.157.000 1.181.000 1.181.000 730.900 730.900 984.800 984.800 951.600 951.600 657.100 657.100 4.698.100 4.698.100 1.421.000 1.421.000 11.593.700 11.593.700 32.139.800 32.139.800

BBV Artikel 15, lid 2 b Delft Den Haag Leidschendam-Voorburg Midden-Delfland Pijnacker-Nootdorp Rijswijk Wassenaar Westland Zoetermeer Provincie Zuid-Holland Totaal

Tabel 20 Omvang vermogen, financieel resultaat en risico’s Omvang Begin 2.297.928 1.312.400 0 0 1.257.000

BBV Artikel 15, lid 2 c t/m e Eigen vermogen Algemene reserve Vreemd vermogen Verwachte omvang financiële resultaat Risico's

25 / 28

Eind 2.297.928 1.312.400 0 0 1.257.000

7.5 Werkvolume in uren Tabel 21 Beschikbare werkvolume 2027 in uren Deelnemers

Aantal uren 2027

Uren

Bijdrage

T&V

2027

begroting 2027

T&H

Delft

4.755

9.816

14.571

1.764.600

Den Haag

31.885

36.872

68.757

8.157.000

Leidschendam-Voorburg

3.656

6.080

9.736

1.181.000

Midden-Delfland

2.572

3.525

6.097

730.900

Pijnacker-Nootdorp

3.106

5.029

8.135

984.800

Rijswijk

4.747

3.158

7.905

951.600

Wassenaar

2.792

2.629

5.421

657.100

Westland

15.757

23.332

39.089

4.698.100

Zoetermeer

4.796

6.945

11.741

1.421.000

Provincie Zuid-Holland Totaal

64.942

20.214

85.156

11.593.700

138.732

119.089

256.608

32.139.800

26 / 28

7.6

Rapportage AVG provinciale en gemeentelijke omgevingstaken

Algemeen In 2024 zijn de vijf omgevingsdiensten in Zuid-Holland gestart met een samenwerking op het gebied van Informatiebeveiliging en Privacy. In 2025 zullen zij een gezamenlijk IB&P-team oprichten dat centraal wordt aangestuurd. Dit team zorgt ervoor dat Privacy de aandacht krijgt die het verdient, en toont aan dat de omgevingsdiensten Privacy serieus nemen en goed borgen binnen hun organisaties. Vooruitlopend op deze samenwerking heeft de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) in 2024 al een Functionaris Gegevensbescherming (FG), een Chief Information Security Officer (CISO) en een Privacy Officer aangesteld. Nadere gegevens Deze hebben betrekking op de gegevens voortvloeiend uit de taken die de omgevingsdiensten in opdracht van de provincie en de gemeenten uitvoeren. 1

2

3

4

5

6

Verzoeken van betrokkenen Soort en aantal: er zijn geen verzoeken ontvangen. Evt. toelichting: n.v.t. DPIA’s Aantal en welke: Geen, er zijn in 2024 geen DPIA’s uitgevoerd. Evt. toelichting: n.v.t. Delen gegevens derden Aantal keer voorgekomen en soort gevraagde gegevens: dit is in 2024 niet voorgekomen. Evt. toelichting: n.v.t. Datalekken In totaal zijn in 2024 vier datalekken bij de CISO gemeld. Deze datalekken zijn niet gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokkenen zijn niet geïnformeerd, omdat de lekken geen risico’s voor de betrokkenen met zich meebrachten. In twee gevallen ging het om een verkeerd geadresseerde brief met daarin een naam, waarbij de ontvanger direct is gewaarschuwd en is verzocht de brief te vernietigen. In het derde geval ging het om een persoon die ten onrechte was toegevoegd aan een Teams-groep. Daarin stond nog geen informatie en de betrokkene is direct weer uit de groep verwijderd. In het vierde geval ging het om een bedrijfstelefoon die is verloren en na melding daarvan op afstand is gewist. Register van verwerkingsactiviteiten De ODH beschikt over een verwerkingsregister, applicatieregisters geregistreerd in de tool TopDesk. Via deze tool vind de verwerking van persoonsgegevens plaats. De FG van de provincie of de gemeenten heeft geen toegang tot dit verwerkingsregister.

Het register is enkel voor en door ODH geautoriseerde medewerkers toegankelijk en is conform de verleende mandaten van gemeenten en provincie. Bewustwording Iedereen die geautoriseerd is en die toegang nodig heeft tot systemen van de ODH, is verplicht om deel te nemen aan de doorlopende bewustwordingscampagne Informatiebeveiliging en Privacy. Dit programma omvat o.a.: Introductie IB&P door CISO tijdens de ambtseed sessie. Standaard online training over AVG Periodiek verplicht te volgen e-learnings Berichtgeving op intranet en posters Sprekers Periodiek uitvoeren van phishing campagnes. Aanvullend word bij de introductie nieuwe medewerkers aandacht besteed aan het zorgvuldig omgaan met data en informatie.

27 / 28

Begrippen- en afkortingenlijst BBV BV Cao SGO CISO Fte IBP ICT KTO MEV NARIS OD ODH P&C PDC RvO T&H T&V UWV VTH WGA Whk WW Woo ZW

Besluit begroting en verantwoording Bedrijfsvoering Collectieve arbeidsovereenkomst Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties Chief Information Security Officer Fulltime-equivalent Interbestuurlijk Programma Informatie- en communicatietechnologie Klanttevredenheidsonderzoek Macro Economische Verkenning Nederlands Adviesbureau Risicomanagement Omgevingsdienst Omgevingsdienst Haaglanden Planning & Control Producten- en Diensten Catalogus Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Toezicht & Handhaving Toetsing & Vergunningverlening Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Vergunningverlening, toezicht en handhaving Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten Werkhervattingskas Werkloosheidswet Wet open overheid Ziektewet

28 / 28