Bijlage 2. Ontwerp Meerjarenbegroting 2027-2030 conceptversie d.d. 4 maart 2026
Tekst van het document
Begroting 2027 Meerjarenraming 2027 – 2030
Conceptversie AOE 4 maart 2026
Inhoudsopgave 1
Inleiding .................................................................................................................................................................. 4
2 Programmaplan ...................................................................................................................................................... 5 2.1 Ingebrachte taken omgevingsdienst.............................................................................................................. 5 2.2 Themagerichte opgaves/specifieke aspecten ............................................................................................... 5 2.2.1 Koersplan 2024 ................................................................................................................................................. 5 2.2.2 Versterking VTH-stelsel .................................................................................................................................... 5 2.2.3 Samenwerking omgevingsdiensten in Zuid-Holland ...................................................................................... 6 2.2.4 Bodemplatform ................................................................................................................................................ 6 2.2.5 Actualisatie milieuvergunningen .....................................................................................................................
7 2.2.6 Water en Groen ................................................................................................................................................. 7 2.2.7 Duurzaamheidsprogramma en energiebesparing .......................................................................................... 7 2.2.8 Ondermijning en bestrijding milieucriminaliteit ............................................................................................. 8 2.2.9 Risico gestuurd toezicht ................................................................................................................................... 8 3 Begroting ................................................................................................................................................................ 9 3.1 Toelichting op de begroting 2027................................................................................................................... 9 3.1.1 Vergelijking begroting 2027 met 2026 ........................................................................................................... 10 3.1.2 Bijdragen deelnemers ....................................................................................................................................
10 3.1.3 Tariefberekening 2027.................................................................................................................................... 10 3.1.4 Verwerking bezuinigingen………………………………………………………………………………………..11 3.1.5 Structurele en incidentele financiering PZH…………….……………………………………………….……..12 4 Paragrafen............................................................................................................................................................. 13 4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .................................................................................................. 13 4.2 Bedrijfsvoering .............................................................................................................................................. 14 4.2.1 Personeel en organisatie ................................................................................................................................ 14 4.2.2 Inclusie ............................................................................................................................................................ 14 4.2.3 Duurzaamheid ................................................................................................................................................
14 4.2.4 Inkoop en aanbesteding................................................................................................................................. 15 4.2.5 Informatisering en automatisering ................................................................................................................ 15 4.2.6 Informatiebeveiliging en bescherming persoonsgegevens .......................................................................... 15 4.3 Openbaarheid ............................................................................................................................................... 16 4.4 Onderhoud kapitaalgoederen ...................................................................................................................... 16 5
Besluit Algemeen Bestuur .................................................................................................................................... 18
6 6.1 6.2
Kaders taakuitvoering .......................................................................................................................................... 19 Algemene kaders .......................................................................................................................................... 19 Kaders primaire taakuitvoering ................................................................................................................... 19
7 Bijlagen ................................................................................................................................................................. 21 7.1 Kostenverdeelstaat ....................................................................................................................................... 21 7.1.1 Personeel ........................................................................................................................................................ 21 7.1.2 Kapitaallasten (afschrijvingen) ...................................................................................................................... 21 7.1.3 Materiële lasten .............................................................................................................................................. 21 7.1.4 Baten ............................................................................................................................................................... 22 7.1.5 Mutatie reserves ............................................................................................................................................. 22 7.2 Geprognosticeerde balans per ultimo van het jaar .....................................................................................
23 7.3 BBV-informatie .............................................................................................................................................. 24 7.3.1 Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld ....................................................................................... 24 7.3.2 Beleidsindicatoren bestuur en ondersteuning .............................................................................................. 24 7.3.3 Financiële kengetallen ................................................................................................................................... 24 7.4 Informatie voor verbonden partijen............................................................................................................. 25 7.5 Werkvolume in uren en tariefopbouw ......................................................................................................... 26 7.6 Rapportage AVG provinciale en gemeentelijke omgevingstaken ............................................................... 27 2 / 28
3 / 28
1
Inleiding
Voor u ligt de Begroting 2027 van Omgevingsdienst Haaglanden (ODH). Deze begroting komt tot stand in een tijd waarin onze regio voor grote maatschappelijke opgaven staat en onze deelnemers te maken hebben met forse financiële uitdagingen. Juist in die context is het belangrijk dat wij als ODH koersvast blijven, onze taken met kwaliteit blijven uitvoeren en tegelijkertijd realistisch zijn over wat binnen de beschikbare middelen mogelijk is. De bezuinigingstaakstelling waartoe onze deelnemers hebben besloten heeft effect op onze begroting. We hebben het volledige pakket aan werkzaamheden opnieuw tegen het licht gehouden. Op basis daarvan hebben we keuzes gemaakt die bijdragen aan financiële beheersbaarheid, zonder de noodzakelijke kwaliteit van onze uitvoering aan te tasten. Een deel van de werkprogramma’s is in 2026 structureel, in goed overleg, met circa 3% verminderd. Terwijl tegelijkertijd het werkaanbod groeit en gemeenten vaker een beroep doen op onze expertise. Die combinatie vraagt dat wij in 2027 scherper dan ooit aan de wind varen. Dat betekent een strakke beheersing van onze uitgaven en een grotere inzet op doelmatigheid. Het gemiddelde uurtarief is lager dan bij de begroting van 2026. Daarmee hebben we invulling gegeven aan de bezuinigingstaakstelling.
Bij al deze financiële afwegingen mag één ding niet uit het oog worden verloren: ons werk dient een maatschappelijk belang. Wij bewaken, beschermen en versterken de kwaliteit van de leefomgeving in de regio Haaglanden. De ODH is hoeder van een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving — een rol die in het Koersplan 2024–2028 is bevestigd en die we iedere dag invullen met ruim 300 professionals die vergunningen verlenen, toezicht houden, handhaven en adviseren. Onze inzet maakt het mogelijk dat gemeenten en provincie hun ambities waarmaken: van woningbouw tot energietransitie, van natuurversterking tot modernisering van bedrijventerreinen. Dat is een groot goed. Wanneer vergunningen verouderd zijn of handhaving te lang uitblijft, kan dat leiden tot eventuele kritiek op onze dienst en daarmee op de overheid als geheel. Een schoner milieu zorgt voor een beter leefklimaat, en goed toezicht creëert een eerlijk speelveld in de regio. Het Koersplan benoemt vijf ontwikkelthema’s die bepalend zijn voor onze toekomst: versterking van kennis en expertise, doorontwikkeling van onze adviesfunctie, verbetering van onze informatievoorziening en datahuishouding, intensievere samenwerking, en investeringen in onze eigen organisatie. Ondanks dat niet iedere deelnemer de noodzakelijke extra financiering heeft kunnen realiseren, zetten we op al deze thema’s stappen vooruit.
Een belangrijke vernieuwing is de introductie van het Regionaal Uitvoeringsprogramma (RUP) Haaglanden 2026– 2029, waarin wij samen met onze opdrachtgevers hebben gekozen voor vier regionale prioriteiten waarop onze inzet de komende jaren het meeste maatschappelijke effect sorteert: waterkwaliteit, luchtkwaliteit, geluid en omgevingsveiligheid. Deze prioritering zorgt ervoor dat onze inzet nog beter aansluit op de strategische doelen van gemeenten en provincie. In de uitvoering verschuift het accent van louter productiegericht werken naar het realiseren van zichtbare resultaten voor de leefomgeving. Niet alleen wat we doen staat centraal, maar vooral wat we daarmee bereiken. Een steeds betere benutting van onze data maakt dat wij ons werk nog scherper en effectiever kunnen uitvoeren en biedt ons ook kansen om de advisering te intensiveren. Onze ambitie op dit vlak is groter dan de middelen die nu beschikbaar zijn. De financiële ruimte binnen deze begroting is beperkt, maar onze ambitie blijft hoog. We realiseren ons dat niet alles in het Koersplan in 2027 volledig kan zijn uitgevoerd. Toch blijven we vasthouden aan onze koers en doen we alles wat binnen de beschikbare middelen mogelijk is.
Daarmee blijven we werken aan een ODH die robuust, gezaghebbend en toekomstbestendig is — een organisatie die gemeenten en provincie ondersteunt met hoogwaardige expertise, betrouwbare uitvoering en strategisch advies. Deze Begroting 2027 biedt een realistisch en financieel gedisciplineerd kader waarmee we onze wettelijke taken uitvoeren én bijdragen aan de maatschappelijke opgaven van de regio Haaglanden. We hebben vertrouwen in onze koers en de gezamenlijke kracht van onze teams en deelnemers om deze opgaven de komende jaren te realiseren. Samen blijven we bouwen aan een schone, veilige en duurzame regio. Wij kijken uit naar de voortzetting van de samenwerking met onze deelnemers om deze opgaven gezamenlijk te realiseren. Mr. Christiaan van der Kamp Secretaris
Michiel R. Ferwerda Msc. Voorzitter 4 / 28
2
Programmaplan
Het programmaplan beschrijft ons takenpakket en daarna de themagerichte opgaves/specifieke aspecten. In het hoofdstuk Begroting gaan we in op de financiën. ODH kent een programmabegroting die bestaat uit 2 programma’s: Toetsing & Vergunningverlening en Toezicht & Handhaving. In dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen toegelicht welke elementen bepalend zijn voor de begroting zoals deze in de opvolgende hoofdstukken is uitgewerkt.
2.1 Ingebrachte taken omgevingsdienst Wij verzorgen vergunningverlening, toezicht en handhaving van milieutaken (VTH) in opdracht van de provincie en de negen Haaglandengemeenten. Onze visie daarbij is dat wij streven om de expert te zijn op het brede milieuveld zodat we onze deelnemers kunnen ondersteunen bij het realiseren van hun doelstellingen. Van oudsher hebben we dat onderverdeeld in drie pakketten. Het gaat om de volgende takenpakketten: 1. Basistakenpakket: de taken zoals vastgelegd in artikel 7.1 van het besluit tot wijziging van het Besluit Omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving); 2. Basistakenpakket Plus: de taken uit het basistakenpakket (pakket 1) aangevuld met overige wettelijke milieutaken van gemeenten en provincie. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan de provinciale wettelijke taken op het gebied van Grondwatergebruik (bodemenergiesystemen) en Grondwaterbescherming (ZHOV) of de Wet natuurbescherming of gemeentelijke taken op het aspect Wet geluidhinder. Ook het toezicht op energielabel C-verplichting voor gemeenten die deze taak overgedragen hebben aan de ODH valt hieronder. 3. Pakket Milieu en RO: het basistakenpakket Plus (pakket 2) aangevuld met de milieu-inbreng in ruimtelijke plannen en milieu gerelateerde programmataken.
Voorbeelden hiervan zijn de advisering en toetsing op milieuaspecten (waaronder licht, lucht, geur, geluid en omgevingsveiligheid) in ruimtelijke plannen of voor bouwobjecten. In dit pakket vallen ook activiteiten in het kader van bijvoorbeeld de APV (evenementen of andersoortige werkzaamheden). De pakketten zijn zodanig samengesteld dat elke deelnemer vanuit een eigen perspectief een keuze kan samenstellen. Inbreng van het Basistakenpakket is wettelijk verplicht. Alle opdrachtgevers hebben het Bassitakenpakket Plus bij de ODH ondergebracht, waarbij de omvang van het Pluspakket per opdrachtgever kan verschillen. Enkele gemeenten laten ook elementen uit pakket 3 door de ODH uitvoeren. De achterliggende jaren is er een toename te zien van het aantal taken uit pakket 2 en 3 dat bij de ODH wordt ondergebracht. Verwacht wordt dat deze trend zich doorzet. Daarbij is van belang dat wij steeds vaker zullen worden gevraagd om advies te geven over bijvoorbeeld een Omgevingsvisie of Omgevingsplan. Een vroegtijdige inbreng van milieuaspecten in de planvorming komt de kwaliteit van de leefomgeving ten goede en reduceert de kans op vermijdbare knelpunten (overlast of risico’s) zodra een plan is gerealiseerd.
2.2 Themagerichte opgaves/specifieke aspecten De kern van de begroting wordt gevormd door het ingebrachte takenpakket. De omvang en aard van deze taken leiden tot een outputraming, waarbij de te leveren producten maal hun productprijs leidt tot een geraamd kostenniveau. Deze kern van de begroting wordt aangevuld met specifieke aspecten die zich in een begrotingsjaar (kunnen) voordoen. Navolgend worden enkele van die aspecten kort toegelicht. 2.2.1 Koersplan 2024 ODH wil hét kenniscentrum zijn op het gebied van een veilige, duurzame en gezonde fysieke leefomgeving. Wij vervullen onze rol niet alleen als uitvoerder van wettelijke taken, maar ook als strategisch adviseur, sparringpartner en vraagbaak voor onze opdrachtgevers, organisaties, bedrijven en inwoners. Onze ambitie is om door te groeien van een overwegend uitvoeringsgerichte organisatie naar een kennisorganisatie die actief bijdraagt aan maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, stikstofreductie, klimaatadaptatie en de circulaire economie. Daarbij werken wij zowel van binnen naar 5 / 28
buiten als van buiten naar binnen: we denken mee met initiatiefnemers en opdrachtgevers en zoeken samen naar duurzame oplossingen binnen de kaders van wet- en regelgeving. Deze ambitie is vastgelegd in het Koersplan 2024–2028. Het Koersplan structureert de ontwikkeling van ODH voor de komende jaren aan de hand van de volgende vijf kernthema’s: 1. 2. 3. 4. 5.
Kennis en kunde (expertise) Omgevingswet en strategisch meedenken en adviseren Regionale en landelijke samenwerking Informatievoorziening en datahuishouding vanuit de primaire processen Randvoorwaarden van de eigen organisatie
Op al deze thema’s wordt voortgang geboekt. Echter, kunnen vanwege een algehele bezuinigingstaakstelling van 6,2% vanaf de begroting 2026 niet alle ambities voor alle gemeenten volledig worden gerealiseerd. Ook de toegezegde structurele financiering van 1 miljoen voor het Koersplan is hierdoor grotendeels achterwege gebleven. 2.2.2 Versterking VTH-stelsel Landelijk worden meerdere initiatieven ontwikkeld om te komen tot een versterking van de VTH-taakuitvoering. Onderdeel daarvan is het toewerken naar omgevingsdiensten die door het uitvoeren van een breed en specialistisch takenpakket voldoende robuust zijn en binnen afgesproken kaders relatief autonoom hun werk kunnen uitvoeren. Dit draagt bij aan een betere borging van de kwaliteit van onze leefomgeving. In het IBP is afgesproken dat alle omgevingsdiensten voldoende robuust moeten zijn. Daarvoor zijn criteria opgenomen waar een omgevingsdienst aan moet voldoen. ODH ligt op koers om als robuust te worden aangemerkt. In een reactie op de meest recent ingediende rapportage geeft het ministerie aan te verwachten dat ODH per 1 april 2026 voldoet aan de robuustheidscriteria. Ook het laatste onderdeel, een verplichte norm van 3% van de personeelsbegroting als opleidingsbudget, is inmiddels opgenomen in de begroting.
2.2.3 Samenwerking omgevingsdiensten in Zuid-Holland De vijf Zuid‑Hollandse omgevingsdiensten werken steeds intensiever samen om hun kwaliteit, wendbaarheid en continuïteit van de uitvoering te versterken. De gezamenlijke koers, gebaseerd op het perspectief van ‘één virtuele omgevingsdienst’, richt zich op uniformering waar dat meerwaarde biedt en flexibiliteit waar lokale omstandigheden daarom vragen. In 2027 zetten de diensten verdere stappen in gezamenlijke bedrijfsvoering, onder andere op het gebied van Informatiebeveiliging & Privacy, de doorontwikkeling van het Datalab, inkoop, interne controle en de gezamenlijke benadering van de arbeidsmarkt (De Betere Wereldbaan), waarmee de naamsbekendheid en aantrekkingskracht van omgevingsdiensten als werkgever worden vergroot. Daarnaast wordt structureel samengewerkt aan digitalisering van de VTH‑keten, waaronder de verdere implementatie van de Altijd Actuele Digitale Vergunning (AADV) en toepassingen van datagedreven toezicht. Om schaarse expertise duurzaam te borgen, stimuleren de diensten gezamenlijke inzet van specialisten en het delen van kennis via gezamenlijke databases en afstemming van werkwijzen. Deze samenwerkingsinitiatieven leiden tot minder dubbel werk, meer schaalvoordelen, een stevigere kennisbasis en een eenduidiger dienstverlening aan gemeenten en provincie.
Daarmee dragen zij direct bij aan de robuustheid en toekomstbestendigheid van de ODH‑organisatie. 2.2.4 Bodemplatform Haaglanden Binnen Haaglanden is een bodemoverleg ingesteld waaraan behalve ODH ook de gemeenten en de provincie deelnemen. Afhankelijk van de agenda schuiven het Hoogheemraadschap (Delfland en Rijnland), GGD Haaglanden en RWS aan. Het doel van het bodemplatform is kennisuitwisseling en kennisdelen op bodemgebied in Haaglanden in de ruimste zin van het woord. Behalve over aandachtspunten rond de beleidsontwikkeling en uitvoering van bodemtaken gaat het ook over grondwater, ontgrondingen en bodemenergie. 6 / 28
2.2.5 Actualisatie milieuvergunningen Voor een goede borging van de omgevingskwaliteit en de naleving van regelgeving is het van belang dat milieuvergunningen actueel zijn als het gaat om gezondheid, natuurwaarden en duurzaamheid en dat zij zijn gebaseerd op actuele wet- en regelgeving en normstelling. Te denken valt aan het voortschrijdend inzicht in potentieel gevaarlijke stoffen als ZZS of opgaves in het klimaat of duurzaamheid. Mede vanwege de maatschappelijke onrust over bedrijven als Tata en Chemours zal de aandacht naar verwachting toenemen voor een breder scala aan mogelijke bedrijfsrisico’s. Dit kan ertoe leiden dat in Nederland, maar wellicht ook op regionale schaal, nagedacht gaat worden om “scherper te vergunnen”, dat wil zeggen enigszins strenger dan louter de vastgestelde normering. Om de impact vanuit bedrijvigheid op de leefomgeving niet groter te laten zijn dan nodig is, dienen milieuvergunningen periodiek te worden geactualiseerd aan de hand van best beschikbare technieken. 2.2.6 Water en Groen In het groene werkveld zorgen jurisprudentie en (het uitblijven van) maatregelen voor schuivende panelen. We zetten meer in op Flora en Fauna, om achterstanden de baas te blijven, maar ook om nieuwe werkwijzen te introduceren om efficiënter vergunningen te verlenen.
Beide vergunningstrajecten hebben grote effecten op de economische opgaven binnen onze provincie en de productie van woningbouw. In de aankomende periode zal tevens een groeiende aandacht optreden om ons grondwater te beschermen. De vraag om de kwaliteit van onze leefomgeving te borgen in het spanningsveld van een intensivering van economische activiteiten (wonen, werken, bewegen) zal zich in toenemende mate gaan voordoen en zal ons nopen om te komen met meer integrale oplossingen. Dit zijn uitdagingen waarin ODH haar kennis, kunde en ervaring goed kan inzetten ten behoeve van het bredere belang. 2.2.7 Duurzaamheidsprogramma en energiebesparing Duurzaamheid komt steeds hoger op politieke en bestuurlijke agenda's te staan zowel op internationaal, landelijk, provinciaal als lokaal niveau. Het Duurzaamheidsprogramma 2023-2026 bevat een verzameling van projecten, activiteiten en producten die erop gericht zijn om gemeenten en de provincie te ondersteunen bij het realiseren van hun duurzaamheidsambities. Thema’s die in het Duurzaamheidsprogramma behandeld worden zijn: energie, natuur & biodiversiteit en circulaire economie. Naast het Programma Duurzaamheid is in deze begroting een aantal wettelijke taken op het gebied van duurzaamheid standaard opgenomen in de begroting: a.
b.
c.
d.
Toezicht op de informatieplicht, onderzoeksplicht en energiebesparingsplicht. De informatie-en energiebesparingsplicht geldt voor bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit en of meer dan 25.000 m³ aardgas verbruiken. De onderzoeksplicht geldt voor aangewezen activiteiten waarbij meer dan 10 miljoen kWh elektriciteit en of meer dan 170.000 m³ aardgas wordt verbruikt. Controle duurzaamheid: in 2025 zullen de geplande controles duurzaamheid bestaan uit het inventariseren van energieverbruik, te treffen verplichte maatregelen (besparingspotentieel) en advisering over overige duurzaamheidsmaatregelen. Tevens vindt er monitoring van de voortgang op het gebied van duurzaamheid (energie en vervoersmanagement) bij de bezochte bedrijven plaats. Bedrijven en instellingen met een hoog energieverbruik dienen zich te melden bij het e-loket van de RvO in het kader van informatieplicht. In uiterlijk 1 december 2023 moesten alle inrichtingen die onder informatieplicht vallen wederom een melding informatieplicht indienen (2e ronde). De informatie die wordt aangeleverd is medebepalend voor het plannen en uitvoeren voor duurzaamheidstoezicht, hierbij wordt ook het niet voldoen aan informatieplicht als aanleiding voor een controle duurzaamheid gebruikt.
In 2024 is een start gemaakt aan het beoordelen van onderzoeken energiebesparingsplicht voor de zeer grote energiegebruikers. Dit zijn bedrijven/instellingen waar meer dan 10 miljoen kWh elektra en/of meer dan 170.000 m 3 aardgas wordt verbruikt. In Haaglanden zijn circa 1300 bedrijven/instellingen die aan de onderzoeksplicht moeten voldoen. Het grootste deel van deze locaties betreffen glastuinbouwbedrijven. Dit wordt in dezelfde lijn doorgezet. Toezicht energielabel C kantoorgebouwen is een taak die voortvloeit uit het bouwbesluit 2012. Kantoorgebouwen met oppervlakte >100 m2 moeten per 1 januari 2023 beschikken over minimaal energielabel C. ODH voert voor zes gemeenten in de regio Haaglanden toezicht uit op het gebied van energielabel C. Hierbij wordt zoveel mogelijk de uitvoering gecombineerd met andere toezichtactiviteiten op het gebied van duurzaamheid. 7 / 28
2.2.8 Ondermijning en bestrijding milieucriminaliteit Een van de speerpunten van het Interbestuurlijke Programma ter versterking van de VTH-taakuitvoering (IBP) is betere informatie-uitwisseling en de aanpak van milieucriminaliteit. Voorbeelden van milieucriminaliteit zijn: mestfraude, de aantasting onze waterkwaliteit door o.a. illegale lozingen en mestdepositie, afvalbranden, verontreiniging van lucht/water/bodem en aantasting van de gezondheid door de (chemische) industrie. Het zijn overtredingen van milieuregelgeving en misdrijven die zorgen voor structurele aantasting van onze gezondheid en leefomgeving, waarbij jaarlijks miljarden euro’s aan schade ontstaat. Milieucriminaliteit is een belangrijk en urgent probleem dat door samenwerking van alle partijen in de keten aangepakt moet worden. ODH is onderdeel van die keten. De inzet van ODH vindt plaats in regionaal verband in de vorm van gericht ketentoezicht. Daarnaast zijn wij officieel partner van het HEIT en nemen tevens deel aan integrale handhavingsacties die zijn gericht op het terugdringen van ondermijnende activiteiten. 2.2.9 Risico gestuurd toezicht Middels een probleemanalyse wordt een risico gerichte inzet van de beschikbare capaciteit gerealiseerd, waarbij het de bedoeling is dat dezelfde soort bedrijven in de hele regio onderworpen worden aan hetzelfde toezichtregime.
Eens in de vier jaar wordt de probleemanalyse tegen het licht gehouden. In 2024 is een nieuwe probleemanalyse en prioriteitenstelling gemaakt waarbij aangehaakt is op landelijke ontwikkelingen vanuit het IBP en de doelstellingen vanuit het Koersplan. Daarbij is ook een nieuw risicomodel voor het selecteren van planmatig toezicht bij bedrijven ontwikkelt, die conform de landelijke “best practice” is vormgegeven. De hoogte van de risicoscore van een bedrijf is afhankelijk van de volgende factoren: milieurelevantie, naleefgedrag en datum laatste controle. Op basis van de score die uit het risicomodel volgt bij welke bedrijven toezicht wordt uitgeoefend. Overlastmeldingen, waarbij ODH het bevoegd gezag vertegenwoordigt, worden altijd in behandeling genomen. Dit betekent dat iedere overlastmelding wordt opgevolgd door een contactmoment met de overlastmelder waarbij onder meer de frequentie, de ernst, het moment en de duur van de overlast wordt geïnventariseerd en waarbij stappen worden afgesproken voor het verdere onderzoek van de situatie door de toezichthouder. Dit betekent niet dat in alle gevallen toezicht plaatsvindt. Naast het controleren van bedrijven en toezicht naar aanleiding van klachten voert ODH ook toezicht uit op activiteiten zoals bodem- en asbestsaneringen, grondverzet, puinbrekers en Warmte Koude Opslagsystemen (WKO). Dit is vaak vraagvolgend.
Toezicht vindt veelal plaats op basis van de aanwezigheid van risicovolle handelingen. Nieuw is het Meerjarenprogramma (MJP) dat in 2025 vorm krijgt. In het MJP worden regionale thema’s uitgewerkt tot concrete projecten waarmee ODH de komende jaren gaat bijdragen aan de beleidsopgaven van gemeenten en provincie. De doelstelling is om de capaciteit gericht in te kunnen zetten om in de gehele regio het meeste rendement te behalen en de grootste impact voor de leefomgeving te realiseren. Te denken valt aan projecten om de waterkwaliteit en luchtkwaliteit in de regio te verbeteren, projecten in het kader van ondermijning, projecten ter optimalisering van het data gestuurd toezicht, etc. Het Meerjarenprogramma wordt opgesteld in afstemming met de deelnemers.
8 / 28
3
Begroting
3.1 Toelichting op de begroting 2027 De begroting is in 2027 in evenwicht. Voor de jaren daarna wordt gezocht naar structurele invulling van de bezuinigingsopgave. De lasten stijgen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2026 met 2,9%. De totale lasten stijgen in 2027 van € 31.573.000 naar € 32.490.000. Dit betreft een toename van € 917.000 (+2,90%) ten opzichte van 2026. De stijging wordt nagenoeg volledig verklaard door autonome loon- en prijsontwikkelingen. De personele lasten nemen toe met € 807.000. Deze stijging hangt samen met de toegepaste loonindex (€ 679.000) als gevolg van cao-ontwikkelingen en inflatiecorrectie. De materiële lasten stijgen met € 108.000 als gevolg van prijsindexatie op contracten en overige exploitatie uitgaven. Er is geen sprake van substantiële beleidsmatige uitbreiding van taken. De lastenstijging is daarmee grotendeels autonoom van aard en noodzakelijk om de bestaande dienstverlening op het huidige niveau te continueren. Zoals gebruikelijk zijn ook de voor 2026 gehanteerde indexpercentages aangepast op basis van de meest recente gegevens uit de Macro Economische Verkenningen (MEV). Voor 2027 is een loonindex toegepast van 2,9% (loonvoet sector overheid) en een prijsindex van 2,3% (consumentenprijsindexcijfer). De cao Gemeenten/SGO 2025–2027 is vastgesteld en de daarin opgenomen loonontwikkelingen zijn verwerkt in de begroting 2027.
Een van de robuustheidscriteria in het kader van de versterking van het IBP-VTH-stelsel betreft het hanteren van een opleidingsbudget van 3% van de loonsom. In de begroting 2026 werd uitgegaan van 2,3% van de loonsom, conform het besluit van het dagelijks bestuur van 28 maart 2024 om dit onderwerp in 2025 nader te bespreken. Inmiddels is besloten het opleidingsbudget structureel te verhogen naar 3% van de loonsom. Deze verhoging is verwerkt in de begroting 2027 en draagt bij aan het borgen van vakbekwaamheid, kwaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Hiermee wordt volledig voldaan aan het betreffende robuustheidscriterium binnen het IBP-VTH-stelsel. Aan de overige robuustheidscriteria wordt eveneens voldaan. Tabel 1 Programmabegroting Bedragen * € 1.000 Totaal baten en lasten per programma 1 Toetsing en Vergunningverlening 2 Toezicht en Handhaving Totaal programma's 3 Bedrijfsvoering (overhead) Totaal lasten
Realisatie Vastgestelde Gewijzigde 2025 begroting 2026 begroting 2026 14.053 11.503 11.528 9.342 9.935 10.099 23.395 21.438 21.626 13.836 10.979 11.071 37.231 32.417 32.698 -32.327 -32.327
-32.490 -32.490
Meerjarenbegroting 2028 2029 11.665 11.665 9.415 9.415 21.080 21.080 11.497 11.497 32.577 32.577 -32.490 -32.490
-32.490 -32.490
2030 11.665 9.415 21.080 11.497 32.577
4 Algemene dekkingsmiddelen Totaal baten
-38.287 -38.287
Saldo van baten en lasten
-1.056
90
90
87
87
87
87
5 Storting reserves 5 Onttrekking reserves Reservemutaties
216 216
110 -200 -90
110 -200 -90
113 -200 -87
113 113
113 113
113 113
Gerealiseerd/Geraamd resultaat
-839
-
-
-0
-200
-200
-200
9 / 28
-32.608 -32.608
Begroting 2027 11.665 9.415 21.080 11.497 32.577
-32.490 -32.490
3.1.1 Vergelijking begroting 2027 met 2026 De totale lastenstijging in 2027 ten opzichte van vastgestelde begroting 2026 bedraagt 2,9%. Tabel 2 Totale lastenstijging in 2027 t.o.v. 2026 Bedragen * € 1.000 Omschrijving
Personele lasten Materiële lasten Additionele projecten Mutatie reserves Totale lasten
Structurele deel Wijzigingen Basis ontwerp begroting VJN begroting 2026 2025 2027 26.973 45 27.018 4.689 4.689 -90 -90 31.573 45 31.618
Loonindex
Materiële index
679
83 108 3 193
679
Ontwerp begroting na indexatie 2027 27.780 4.797 -87 32.490
Stijging in € in %
917
2,90%
3.1.2 Bijdragen deelnemers De deelnemersbijdrage stijgt met 2,94% ten opzichte van de vastgestelde begroting 2026. Deze stijging ligt in lijn met de ontwikkeling van de totale lasten, die met 2,9% toenemen. De stijging van zowel de lasten als de deelnemersbijdragen wordt voornamelijk veroorzaakt door loon- en prijsindexatie. Er is geen sprake van substantiële beleidsmatige uitbreiding van taken. Hiermee bewegen de deelnemersbijdragen evenredig mee met de kostenontwikkeling van de organisatie. Tabel 3 Overzicht deelnemersbijdragen Bedragen * € 1.000 Deelnemers
Bijdrage begroting
Bodemtaken
Basis
Indexering
Indexering
Bijdrage
Ontwerp
loonsom
mat. lasten
begroting
begroting 2027
2027 2,9%
2027 2,3%
2027
E-PRTR
2026 Delft
1.717
1.717
37
11
1.765
Den Haag
7.936
7.936
172
49
8.157
Leidschendam-Voorburg
1.149
1.149
25
7
1.181
Midden-Delfland
711
711
15
4
731
Pijnacker-Nootdorp
958
958
21
6
985
Rijswijk
926
926
20
6
952
Wassenaar
639
639
14
4
657
Westland*
4.571
4.571
99
28
4.698
Zoetermeer
1.383
1.383
30
9
1.421
Provincie Zuid-Holland
11.235
38
7
11.279
245
70
11.594
Totaal
31.223
38
7
31.268
679
193
32.140
3.1.3
Tariefberekening 2027
Tabel 4 Tariefberekening 2027
Tariefgroepen
Directe kosten Overhead Totaal 1 € 55,56 € 44,46 € 2 € 62,80 € 44,46 € 3 € 70,24 € 44,46 € 4 € 77,51 € 44,46 € 5 € 88,52 € 44,46 € 6 € 100,55 € 44,46 €
10 / 28
Afgerond 100,03 € 100,00 107,26 € 107,00 114,71 € 115,00 121,98 € 122,00 132,98 € 133,00 145,01 € 145,00
3.1.4 Verwerking bezuinigingen In de meerjarenbegroting 2026–2029 zijn vastgestelde bezuinigingsmaatregelen ter grootte van 5,27% structureel verwerkt. Deze maatregelen vormen het uitgangspunt voor de meerjarenbegroting 2027–2030. Ook in deze begroting is derhalve rekening gehouden met deze bezuinigingen. Het betreft zowel generieke bezuinigingsmaatregelen als een verlaging van de werkplanvolumes. De generieke bezuinigingsmaatregelen betreffen: • de indexeringsmethodiek; • de halvering van de storting in de reserve Eigen risicodragerschap WW/ZW/WGA; • het lean maken van een aantal processen binnen T&V; • het inzetten van een deel van het jaarrekeningresultaat 2024 ter invulling van de bezuinigingstaakstelling in 2026 en 2027. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur bij de behandeling van de meerjarenbegroting 2026–2029 in de vergadering van 3 juli 2025 besloten een verlaging van de werkplanvolumes met 3% te verwerken. Hiermee wordt deelnemers de mogelijkheid geboden om, indien noodzakelijk, een aanvullende bezuiniging te realiseren. Deelnemers die het onverantwoord achten om minder werkzaamheden af te nemen en hiervoor financiële ruimte hebben, kunnen ervoor kiezen om het werkvolume gelijk te houden of minder dan 3% te reduceren.
In het Algemeen Bestuur is afgesproken dat de financiële gevolgen van deze maatwerkafspraken worden verantwoord en zo nodig bijgesteld via de voorjaars- of najaarsnota. Omdat het om individuele afspraken gaat, vindt de concrete invulling van de volumekorting plaats in overleg met de deelnemers bij het opstellen van de werkplannen voor 2026. Eventuele afwijkingen ten opzichte van de voorgestelde 3% volumeverlaging worden conform afspraak bij de voorjaarsnota 2026 meerjarig verwerkt. In de voorliggende meerjarenbegroting zijn deze individuele afwijkingen derhalve nog niet verwerkt. De totale omvang van de bezuinigingen voldoet niet volledig aan de door de gemeenten gewenste taakstelling van 6,2%, maar bedraagt 5,27%. Een verdere vermindering zou de grenzen overschrijden van de noodzakelijke taakuitoefening die door ODH moet worden uitgevoerd. Conform de landelijke afspraken tussen VNG, IPO en het Rijk is het noodzakelijk dat ODH een robuuste omgevingsdienst blijft, die in staat is haar wettelijke taken kwalitatief en conform de geldende wet- en regelgeving uit te voeren.
11 / 28
3.1.5
Structurele en incidentele financiering PZH
Bij het opstellen van de begroting 2027-2030 is nadrukkelijk stilgestaan bij de aard van de middelen die vanuit de Provincie Zuid-Holland (PZH) beschikbaar worden gesteld. Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) mogen structurele lasten uitsluitend worden gedekt door aantoonbaar structurele middelen. Dit vraagt om een zorgvuldige beoordeling van de mate waarin incidenteel toegekende middelen feitelijk een structureel karakter hebben. Binnen de PZH-middelen zijn drie posten geïdentificeerd die formeel een incidentele herkomst kennen, maar die in de praktijk jaarlijks terugkeren of naar verwachting voor meerdere jaren beschikbaar blijven. Het betreft het Werkplan Spoed en Nazorg, de financiële bijdrage voor BRIKS-advisering en de middelen voor grondwaterkwaliteit. Deze posten hangen samen met structurele wettelijke taken en beleidsontwikkelingen en vertonen daarmee een meer structureel dan incidenteel karakter. Vanuit BBV-optiek kunnen deze middelen, mits voldoende onderbouwd, in aanmerking komen voor structurele verwerking in de begroting. Voor de overige onderdelen van het variabele PZH-deel geldt dat deze op dit moment niet structureel zijn opgenomen, omdat zij expliciet afhankelijk zijn gesteld van jaarlijkse besluitvorming of aanvullende financiering.
Tegelijkertijd is het van belang om ook voor deze middelen nader te bezien in hoeverre sprake is van een meerjarig terugkerend karakter of van structurele taken die momenteel incidenteel worden gefinancierd. Bij het ontbreken van deze nadere duiding sluit de begroting onvoldoende aan bij de feitelijke uitvoering en wordt geen realistisch beeld van de lasten en baten gepresenteerd. Het is daarom noodzakelijk om op korte termijn samen met PZH het gesprek te voeren over het structureel dan wel meerjarig incidenteel karakter van deze middelen. Doel hiervan is te komen tot een begroting die zowel BBVconform is als een reëel en stabiel beeld geeft van de structurele taken en bijbehorende financiering. Met PZH is afgesproken dat we dit jaar nadere afspraken maken over de structurele financiering van de provinciale taken. De uitkomsten van deze gesprekken kunnen, zodra hierover besluitvorming heeft plaatsgevonden, worden verwerkt via de reguliere planning- en controlmomenten (P&C-cyclus).
12 / 28
4
Paragrafen
4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Op 24 november 2021 heeft het Algemeen Bestuur de Integrale Nota Weerstandsvermogen en risicobeheer, reserves en voorzieningen 2021 vastgesteld, waarin de beleidsuitgangspunten voor het identificeren, beheersen en kwantificeren van de risico’s zijn opgenomen. Het is de bedoeling deze uitgangspunten in 2027 te actualiseren en het resultaat ervan ter besluitvorming voor te leggen. In de nota wordt ingegaan op de capaciteit van het weerstandsvermogen, het risicomanagement en de risicoinventarisatie. De risico’s zijn samengevat in de risico-inventarisatie en worden via de risicoklasse financieel gekwantificeerd. Elk jaar worden deze risico’s geactualiseerd. Tabel 5 Risicoprofiel Nr. 1
Invloed (%)
Risicogebeurtenis
Benodigde weerstandscapaciteit (afgerond) € 340.000
2
27,38% Opvolgen aanbevelingen IBP: interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel (opleidingsbudget/innovatie) 27,31% Het ontstaan van (tijdelijk) niet door te belasten kosten
3
13,76% Hacking of gijzeling systemen ODH (of direct gerelateerde organisatie)
€ 170.000
4
13,50% ICT-informatiehuishouding niet op orde (niet over de juiste data kunnen beschikken in de processen) 5,46% Afbreuk imago ODH na optreden bij calamiteit of bestuurlijk gevoelige zaak
€ 170.000
4,57% Incidenten tijdens uitvoering (ongeval, asbest, ...) waarvoor verzekering onvoldoende dekking biedt 4,53% Doorwerking uitvoeringsaspecten omgevingswet
€ 57.000
2,72% Arbeidsmarktontwikkelingen en het niet kunnen vervullen van vacatures met de juiste kennis en competenties en duurdere inhuur is niet meer rendabel beschikbaar (er moet geld bij). 0,68% Datalek / schending privacywetgeving en opleggen boete
€ 34.000
0,09% Aansprakelijkstelling voor de gevolgen van ketenaansprakelijkheid bij inhuur van ZZP’ers (DBA)
€ 10.000
5 6 7 8 9 10
100%
€ 340.000
70.000
€ 56.000
€ 10.000
€ 1.257.000
Voor het identificeren en beheersen van de risico’s wordt binnen ODH gebruik gemaakt van de softwaretool NARIS, gebaseerd op het model Integraal risicomanagement van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement. De uitgevoerde risico-inventarisatie inclusief kwantificering vormt de basis voor het bepalen van het gewenste weerstandsvermogen. Door NARIS wordt op basis van de geïnventariseerde risico’s een risicosimulatie uitgevoerd. Uitgaande van het door NARIS geadviseerde zekerheidspercentage van 90% (de zekerheid dat we 90% van de berekende scenario’s kunnen opvangen) wordt het gewenste weerstandvermogen op basis van de risicosimulatie bepaald op afgerond € 1.257.000. De weerstandsratio bedraagt derhalve € 1.363.000 / € 1.257.000 = 1,08 en wordt op basis van het door het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement gehanteerde risicoprofiel als ‘voldoende’ beoordeeld.
13 / 28
4.2 Bedrijfsvoering De afdeling Bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering en schept de randvoorwaarden voor een goed functionerende organisatie. Daarnaast zijn we adviseur binnen ons vakgebied en bewaken we de naleving van relevante wet- en regelgeving. Deze paragaaf geeft inzicht in de stand van zaken en de plannen op de belangrijkste aandachtsgebieden van bedrijfsvoering. 4.2.1 Personeel en organisatie Ook in 2026 worden de inspanningen onverminderd gericht op het werven van de beste kandidaten voor onze vacatures. Daarbij zal ODH jongeren aannemen en deze zelf opleiden. De samenwerking met de andere omgevingsdiensten van Zuid-Holland in het kader van ‘De Betere Wereldbaan’ wordt gecontinueerd en waar mogelijk versterkt. Gezamenlijk zijn we beter in staat de banen bij omgevingsdiensten goed over het voetlicht te krijgen. Dit moet ook bijdragen aan het beleid dat is gericht op het terugbrengen van inhuur naar de gestelde norm. Het terugdringen en voorkomen van (langdurig) ziekteverzuim blijft ook in 2026 een speerpunt. Mede aan de hand van het thema werkgeluk zal hier specifiek aandacht aan worden besteed. Daarnaast richten wij ons op het behoud van onze medewerkers en het aanbieden van loopbaanpaden. Met dat doel ontwikkelen we een kenniscentrum en zullen we een actief intern loopbaanbeleid voeren.
4.2.2 Inclusie De arbeidsmarktbenadering van ODH biedt ruimte voor mensen van alle leeftijden, sekse en etnische of religieuze achtergrond. ODH heeft een contract gesloten met Emma@work voor de benadering van jongeren met een handicap. Regelmatig worden er mensen aangenomen uit de leeftijdscategorie 55-65. Het personeelsbestand van ODH weerspiegelt de diversiteit van de samenleving maar omdat registratie van etnische achtergrond niet is toegestaan kunnen daarvoor geen cijfers worden aangeleverd. Het huidige personeelsbestand bestaat uit 52 % mannen en 48% vrouwen. Per 1 januari 2026 is de gemiddelde leeftijd 46 jaar en de leeftijdsopbouw als volgt: <25 25-34 35-44 45-54 55-65 >65
4 71 616 67 69 6
1% 26% 22% 24% 25% 2%
4.2.3 Duurzaamheid Als ODH dragen we bij aan het bewaken en beschermen van het milieu voor huidige en toekomstige generaties. Als hoeders van de leefomgeving werken we dagelijks aan het verbeteren van de kwaliteit van lucht, water en bodem. Om een gezonde, duurzame leefomgeving te bevorderen heeft ODH een duurzaamheidsprogramma, adviseren wij over duurzaamheid en werken we samen met de andere Zuid-Hollandse omgevingsdiensten. ODH past binnen de eigen organisatie dezelfde principes toe die we naar buiten uitdragen. Onder interne duurzaamheid verstaan we: een bedrijfsvoering met een minimale ecologische voetafdruk die onze maatschappelijke verantwoordelijkheid representeert. Wij integreren duurzaamheid in onze processen en bedrijfsmiddelen en verbeteren die continu met focus op lange termijn impact en het maximaal terugbrengen van onze CO2 uitstoot. ODH heeft geen eigen pand of bedrijfsterrein en is voor alle bedrijfsmiddelen afhankelijk van externe leveranciers. Onze verhuurder, leveranciers en medewerkers zijn de belangrijkste, beïnvloedbare, middelen om onze doelen te bereiken. We zetten daarom in op • duurzame huisvesting; • het voeren van een duurzaam inkoopbeleid; • het bevorderen van een duurzaamheidscultuur bij onze medewerkers • het minimaliseren van de CO2 uitstoot van ons woon-werkverkeer, dienstreizen en een duurzaam wagenpark (elektrisch of hybride).
14 / 28
4.2.4 Inkoop en aanbesteding De beleidskaders en werkwijze ten aanzien van inkoop en aanbesteding zijn vastgelegd in het door het Algemeen Bestuur op 29 november 2018 vastgestelde Inkoop- en aanbestedingsbeleid ODH. ODH streeft naar duurzaam inkopen. Daaronder wordt verstaan ‘het meenemen van sociale en milieuaspecten in het inkoopproces’. In 2024 is het inkoop- en contractmanagement geprofessionaliseerd. Alle contracten zijn ingevoerd in een systeem, zodat dit voor alle betrokkenen inzichtelijk is en gemonitord wordt op einddatum zodat deze op tijd geprolongeerd of opgezegd kunnen worden. Er zijn 2 inkoop- en contractmanagers die de contracteigenaren en operationeel inkopers kunnen ondersteunen met de contractvorming en opstellen van SLA’s (Service Level Agreements) en DAP’s (dossierafspraken en procedures). De aanbestedingskalender 2024 t/m 2026 wordt aangevuld met de bevindingen vanuit de spendanalyse over de afgelopen 4 jaar. In 2026 worden in ieder geval de Arbodienstverlening en de Inkoopdienstverlening opnieuw aanbesteed. 4.2.5
Informatisering en automatisering
ODH beschikt over een moderne informatievoorziening die de uitvoering van milieutaken en de besturing van de organisatie ondersteunt. De organisatie zet in op betrouwbare en kwalitatieve data als basis voor efficiënte werkprocessen en beter inzicht in de leefomgeving. De ICT-omgeving wordt doorontwikkeld met aandacht voor continuïteit, schaalbaarheid en wendbaarheid. Zowel het beheer als de ontwikkeling van informatiesystemen wordt steeds meer geborgd binnen de eigen organisatie, waardoor de afhankelijkheid van externe partijen afneemt. Een belangrijk onderdeel van de informatievoorziening is het geo-georiënteerd werken. Informatie “op de kaart” wordt breed gebruikt binnen ODH en ondersteunt medewerkers bij toezicht, handhaving, vergunningverlening en beleidsvorming. De focus ligt op het verder verbeteren van datakwaliteit en het uitbreiden van toepassingen binnen de primaire processen. Daarnaast werkt ODH samen met de andere omgevingsdiensten in Zuid-Holland aan gezamenlijke digitale instrumenten die bijdragen aan een efficiëntere uitvoering van toezicht en handhaving. 4.2.6
Informatiebeveiliging en bescherming persoonsgegevens
ODH voert een actief beleid op het gebied van informatiebeveiliging en bescherming van persoonsgegevens. De organisatie werkt aantoonbaar aan naleving van wet- en regelgeving zoals de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), de Wet politiegegevens en de AVG. Het managementsysteem voor informatiebeveiliging (ISMS) vormt hierbij de basis. Binnen dit systeem zijn beveiligingseisen, processen en controles vastgelegd. Risico’s worden periodiek beoordeeld en maatregelen worden gevolgd via een continue verbetercyclus (PDCA). Het doel is om structureel ‘in control’ te zijn en te blijven. In 2025 is de samenwerking tussen de vijf omgevingsdiensten in Zuid-Holland op het gebied van informatiebeveiliging en privacy gestart met de inrichting van een gezamenlijk IB&P-team. Dit team werkt aan een uniforme aanpak en verdere professionalisering van privacy- en informatiebeveiligingsbeleid binnen de omgevingsdiensten. Binnen dit gezamenlijke team werken de Functionarissen Gegevensbescherming (FG’s), Chief Information Security Officers (CISO’s), Information Security Officers (ISO’s) en Privacy Officers samen aan de borging en doorontwikkeling van informatiebeveiliging en privacy. In 2026 wordt deze samenwerking verder uitgebouwd en structureel ingebed binnen de betrokken organisaties.
ODH blijft daarnaast investeren in informatieveiligheidsbewustzijn onder medewerkers door middel van campagnes, trainingen en aandacht voor veilig gedrag in de dagelijkse praktijk.
15 / 28
4.3 Openbaarheid Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. In de wet is voorgeschreven dat bestuursorganen in de jaarlijkse begroting aandacht besteden aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van deze wet en in de jaarlijkse verantwoording verslag doen van de uitvoering ervan, mede in relatie tot de beleidsvoornemens. Begin 2022 is ODH gestart met de implementatie, waarbij de veranderingen en de gevolgen van de Woo in beeld worden gebracht. Aandacht wordt besteed aan het goed kunnen zoeken en vinden van documenten in een Enterprise Search Oplossing (Mylex), het anonimiseren van documenten (Indica) en de automatische publicatie van documenten (DROP). De informatie-uitwisseling tussen systemen is afgelopen jaar geoptimaliseerd. De gegevensoverdracht tussen het zaaksysteem OpenWave en het archiefsysteem Alfresco is vrijwel volledig op elkaar afgestemd. Het anonimiseerproces is onlangs volledig herzien en heeft zo een duidelijke plaats gekregen binnen het documentenlandschap. Met deze inspanningen werkt ODH gestaag aan een transparanter documentbeheer en een betere naleving van de Woo. Onze focus ligt op verdere automatisering, efficiëntieverbetering en het minimaliseren van handmatige handelingen, zodat actieve openbaarmaking structureel onderdeel wordt van onze werkwijze.
4.4 Onderhoud kapitaalgoederen In deze paragraaf dient inzicht te worden gegeven in de realisatie van het beleid ten aanzien van het onderhoud van kapitaalgoederen en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties ten opzichte van de begroting. Het gaat hierbij ook om het verlangde onderhoudsniveau, de (lange termijn) onderhoudsplanning voor alle belangrijke activa en het voorzieningenbeleid ter zake. De kapitaalgoederen van ODH betreffen de inventaris (waaronder b.v. gereedschappen) en ICT. De aanschaf van kapitaalgoederen vindt gefaseerd plaats en er wordt afgeschreven per afzonderlijke component. De afschrijving start in het jaar na aanschaf. In onderstaand tabel is een overzicht van de materiële vaste activa opgenomen; het verloop van de afschrijvingslasten en de investeringen zijn weergegeven. De in onderstaand tabel opgenomen investeringen en afschrijvingen hebben uitsluitend betrekking op de vervanging van de in het verleden uitgevoerde investeringen in ICT, huisvesting en inventaris. Tabel 6 Overzicht vaste activa Omschrijving activa Boekwaarde 31-12-2025 Investeringen 2026 Afschrijving 2026 Boekwaarde 31-12-2026 Investeringen 2027 Afschrijving 2027 Boekwaarde 31-12-2027 Investeringen 2028 Afschrijving 2028 Boekwaarde 31-12-2028 Investeringen 2029 Afschrijving 2029 Boekwaarde 31-12-2029 Investeringen 2030 Afschrijving 2030 Boekwaarde 31-12-2030
Vervangingsinvesteringen ICT 196.666 48.240 118.785 126.121 48.240 113.671 60.690 48.240 95.895 13.035 48.240 13.035 48.240 48.240 2.607 93.873
Huisvesting & inventaris / inrichting 284.313 62.065 91.608 254.770 62.065 101.481 215.354 62.065 92.344 185.075 62.065 96.516 150.624 62.065 94.200 118.489
16 / 28
Totaal 480.979 110.305 210.393 380.891 110.305 215.152 276.044 110.305 188.239 198.110 110.305 109.551 198.864 110.305 96.807 212.362
Tabel 7 Overzicht verloop afschrijvingslasten Omschrijving activa Afschrijving vervangingsinvesteringen ICT Afschrijving huisvesting & inventaris / inrichting Totaal afschrijvingslasten
2027 113.671 101.481 215.152
17 / 28
2028 95.895 92.344 188.239
2029 13.035 96.516 109.551
2030 2.607 94.200 96.807
5
Besluit Algemeen Bestuur
Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Haaglanden; Gelezen het voorstel van de Dagelijks Bestuur van 26 maart 2026; Gelet op artikel 24 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden;
BESLUIT:
1. De begroting 2027 vast te stellen; 2. De meerjarenbegroting van de jaren 2027 – 2030 voor kennisgeving aan te nemen.
Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 9 juli 2026.
De secretaris,
De voorzitter,
Mr. C. van der Kamp
M.R. Ferwerda Msc.
18 / 28
6
Kaders taakuitvoering
6.1 Algemene kaders In het Bedrijfsplan ODH 2012 is afgesproken dat het aandeel overhead (ondersteuning en management) maximaal 21,2% van de totale formatie mag bedragen. In het Koersplan 2018-2021 zijn met de deelnemers afspraken vastgelegd over de te leveren urenprestaties en een nacalculatiesysteem, waarbij binnen een bandbreedte 90% 110% (cumulatief) geen verrekening zal plaatsvinden. Uitgangspunt is dat de productieve medewerkers voor gemiddeld 1.390 uur per FTE productief zijn. De flexibele schil bedraagt voor de afdeling T&V niet meer dan 10% van het aantal geraamde uren (exclusief additionele opdrachten) en voor de afdeling T&H en BV niet meer dan 5%. ODH streeft naar een verzuimpercentage van maximaal 4,5%.
6.2 Kaders primaire taakuitvoering Op de VTH-taakuitvoering door de ODH zijn de kwaliteitseisen van de Omgevingswet van toepassing. Jaarlijks wordt een check uitgevoerd of de taakuitvoering hieraan voldoet en of zich op dat aspect aandachtspunten voordoen. Daarnaast wordt met behulp van een klanttevredenheidsonderzoeken (KTO) doorlopend de dienstverlening gemonitord. Op de taakuitvoering is de Producten- en Diensten Catalogus Omgevingsdiensten Zuid-Holland (PDC) van toepassing zoals deze is opgesteld door de omgevingsdiensten in Zuid-Holland. Naast het rapporteren van (financiële) gegevens in de reguliere P&C cyclus, is het ook belangrijk om opdrachtgevers tijdig en tussentijds te informeren de voortgang, resultaten en bijzonderheden van de primaire taakuitvoering. Hiertoe is een cyclus afgesproken die voorziet in een ambtelijke rapportage per deelnemer na 4, 8 en 12 maanden. Met betrekking tot deze ambtelijke rapportages is per programma een aantal dashboardparameters afgesproken. Tabel 8 Dashboard monitoring programma T&V
Taak/product
PDC-code
Dashboard Parameter
Advies/toets (milieu, bodem, geluid en meer)
A01
aantal
Advies OG (bestuur/divers)
A01
uren
Implementatie regelgeving/beleid en Ondersteuning Bestuur/Beleid
A02
uren
Advies MER
A04
aantal
Coördinatie uitvoeringstaken bodemsanering
D03
uren
Zonebeheer geluid
D04
uren
Beheer monitoringstool (luchtkwaliteit)
D08
uren
Verstrekken informatiedossiers en ondersteunen Frontoffice
D11
aantal
Bijhouden informatiesysteem
D11
uren
Participeren in netwerken, overleggen, externe samenwerking
D14
uren
Inbreng in crisisorganisatie
D16
uren
Omgevingsvergunning Milieu inrichting
R01
aantal
% buiten termijn
Omgevingsvergunning beperkte milieutoets
R02
aantal
% buiten termijn
Behandeling melding Wm
R03
aantal
% buiten termijn
Maatwerkvoorschrift
R04
aantal
% buiten termijn
Besluit afdwingen milieuonderzoek (geluid, bodem, lucht etc.)
R06
aantal
Actualisatietoets vergunningen
R07
aantal
Behandeling kennisgeving Wm
R08
aantal
% buiten termijn
Behandeling melding indirecte lozing
R09/R18
aantal
% buiten termijn
Vuurwerkontbrandingstoestemming
R10
aantal
% buiten termijn
Behandeling vuurmelding
R11
aantal
% buiten termijn
Ontheffing Route Gevaarlijke Stoffen
R12
aantal
% buiten termijn
Beschikking bodemsanering
R13
aantal
% buiten termijn
Melding BUS
R14
aantal
% buiten termijn
Melding Besluit bodemkwaliteit
R15
aantal
% buiten termijn
Vergunningen ontgronding
R16
aantal
% buiten termijn
Vergunning grondwateronttrekking en -opslag
R19
aantal
% buiten termijn
Ontheffing / Medling PMV
R20
aantal
% buiten termijn
19 / 28
% buiten termijn
% buiten termijn
Taak/product
PDC-code
Dashboard Parameter
Ontheffing Flora en faunawet
R21
aantal
% buiten termijn
Vergunningen Nbw
R22
aantal
% buiten termijn
VVGB Nbw
R23
aantal
% buiten termijn
Bestuurlijk oordeel / Toets Nbw
R24
aantal
Beschikkingen Wgh (ontheffing hogere waarden)
R25
aantal
% buiten termijn
Behandeling bezwaar met/zonder voorlopige voorziening
J01
aantal
gegrond/niet-gegrond/niet-ontvankelijk
Behandeling beroep met/zonder voorlopige voorziening
J02
aantal
gegrond/niet-gegrond/niet-ontvankelijk
Behandelng hoger berope met/zonder voorlopige voorziening
J02
aantal
gegrond/niet-gegrond/niet-ontvankelijk
Behandeling Woo-verzoek
D15
aantal
Tabel 9 Dashboard monitoring programma T&H Taak/Product
Dashboard parameters
PDC code
Beleidsadvies milieu Advies milieu-aspecten beleid bevoegd gezag Advies milieu-aspecten calamiteit Advies milieu-aspecten taakuitoefening bevoegd gezag Helpdesk Meldkamer Informatie-ontsluiting en datakwaliteit Communicatie Relatiebeheer Deelname crisisorganisatie Meting en monitoring milieukwaliteit Handhavingsbesluit Bestuursdwang Last onder dwangsom (invorderen/intrekken) Intrekking vergunning Bestuurlijke strafbeschikking milieu Strafrechtelijke handhaving inzet BOA
A01.2 A01.3 A01.4 A01.5 D09.1 D10.1 D11.1 D12.1 D14.1 D16.1 D19.1 H01.1 H02.1 H02.2 H02.3 H03.1 H04.1
uren uren uren uren uren uren uren aantal/uren uren uren uren aantal (per categorie) aantal aantal (per categorie) aantal uren uren
Besluit op handhavingsverzoek
H05.1
aantal
Behandeling bezwaar met voorlopige voorziening Behandeling bezwaar zonder voorlopige voorziening Behandeling beroep met voorlopige voorziening Behandeling beroep zonder voorlopige voorziening Behandeling hoger beroep met voorlopige voorziening Behandeling hoger beroep zonder voorlopige voorziening
J01.1 J01.2 J02.1 J02.2 J02.3 J02.4
aantal aantal aantal aantal aantal aantal
Behandeling Woo-verzoek
OR41.1
aantal
Administratieve controle (preventief) Aspectcontrole (preventief) Deelcontrole (preventief) Integrale controle (preventief) Opleveringscontrole (preventief) Administratieve controle (repressief) Hercontrole (repressief) Sanctiecontrole (repressief) Inventarisatie bedrijven Gebiedscontrole specifieke wetgeving Controle mobiele puinbreker Controle vuurwerkevenement Beoordeling rapportage verplichting Beoordeling E-PRTR-rapportage
T01.1 T01.2 T01.3 T01.6 T01.6 T02.1 T02.3 T02.4 T03.1 T03.3 T04.1 T04.2 T05.1 T05.2
Klachtbehandeling milieu
T06.1
Behandeling voorvalmelding Controle bodem Ow Controle toepassing en opslaan grond- en bouwstoffen Controle ontgrondingen Controle lozen Ow Gebiedscontrole bodembescherming Controle geluidhinder Beoordeling reguleringssituatie
T07.1 T09.1/T09.2 T09.4 T09.5 T09.6 T10.1 T12.1 T15.1
toegekend, doorgezonden, afgewezen, ingetrokken gegrond, ongegrond, ingetrokken gegrond, ongegrond, ingetrokken gegrond, ongegrond, ingetrokken gegrond, ongegrond, ingetrokken gegrond, ongegrond, ingetrokken gegrond, ongegrond, ingetrokken toegekend, doorgezonden, afgewezen, ingetrokken naleefgedrag (per catagorie) naleefgedrag (per catagorie) naleefgedrag (per catagorie) naleefgedrag (per catagorie) naleefgedrag (per catagorie)
aantal (per categorie) aantal (per categorie) aantal (per categorie) aantal (per categorie) aantal (per categorie) aantal (per categorie) aantal (per categorie) aantal (per categorie) aantal (per categorie) naleefgedrag (per catagorie) aantal (per categorie) naleefgedrag (per catagorie) naleefgedrag aantal naleefgedrag aantal aantal (per categorie) naleefgedrag (per catagorie) naleefgedrag aantal geluid, geur, licht, opslag, verontreiniging, overig aantal aantal (per categorie) naleefgedrag (per catagorie) naleefgedrag aantal naleefgedrag aantal naleefgedrag aantal naleefgedrag aantal aantal (per categorie) naleefgedrag (per catagorie) aantal (per categorie)
20 / 28
7
Bijlagen
7.1 Kostenverdeelstaat Tabel 10 Kostenverdeelstaat 2027 Bedragen * € 1.000 Omschrijving kosten/baten 1. Personeel 2. Kapitaallasten 3. Materiële lasten Totaal lasten
Bedrijfsvoering (overhead) 7.312 381 3.804 11.497
Toe te rekenen overhead naar programma's
-11.497
Totaal 27.780 381 4.416 32.577
6.201
5.296
-
17.866
14.711
32.577
-32.140 -350 -32.490
17.866
14.711
87
-87
-
-
-87
-32.577
17.866
14.711
0
Verdeling programmabegroting 4. Bijdragen deelnemers 5. Overige opbrengsten 6. Additionele werken Totaal baten
Programma T&V T&H 11.260 9.208 405 207 11.665 9.415
Saldo Mutatie reserves Saldo na bestemming
7.1.1 Personeel De post personeel bestaat uit de salariskosten van het eigen personeel, de inhuur van derden, inkoop ICT-diensten, opleidingskosten en algemene personeelskosten. De personeelskosten zijn gebaseerd op de vaste formatie en de flexibele schil. De opleidingskosten bedragen 3% van de salariskosten. De algemene personeelskosten bestaan uit o.a. de kosten voor woon-werkverkeer, kosten BHV, kosten arbodienst, kosten personeelsvereniging en kosten ondernemingsraad. • Salariskosten, inhuur en inkoop diensten • Thuiswerkvergoeding • Opleidingskosten: • Algemene personeelskosten Totaal personeel