CConstaterende datPijnacker Nootdorp
Koppel je AI →
Document · PDF

Bijlage 1. Voorjaarsnota 2026 (nieuwe versie)

Raad Besluitvorming 9 juli 2026, gemeente Pijnacker NootdorpBij agendapunt: 167147714.945 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Onttrekking aan de bestemmingsreserve ‘Versterking dienstverlening’ Voor de versterking van de dienstverlening door gemeenten zijn door het Rijk POK middelen toegekend (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen), de onttrekking bedraagt € 258.500 in 2026. Onttrekking aan de bestemmingsreserve ‘Maatregelen bestaanszekerheid' Voor het uitvoeren van het actieplan bestaanszekerheid 2023-2024 wordt in 2026 € 60.000 onttrokken aan deze reserve. Onttrekking aan de bestemmingsreserve ‘Afschrijvingslasten IKC's’ De actualisatie van de investeringsplanning heeft geleid tot een lagere onttrekking aan de reserve ad. € 380.000. Deze is gestort in de bestemmingsreserve 'afschrijvingslasten Ackerswoude en Keijzershof.' Onttrekking aan de bestemmingsreserve ‘Afschrijvingslasten Sporthallen’ De actualisatie van de staat van activa heeft geleid tot een lagere onttrekking aan de reserve ad. € 381.342 lager is. Deze is gestort in de algemene reserve. Onttrekking aan de bestemmingsreserve ‘Afschrijvingslasten Onderbouw kunstgrasvelden’ De actualisatie van de staat van activa heeft geleid tot een lagere onttrekking aan de reserve ad. € 574.071. Deze is gestort in de algemene reserve.

Voorziening: 1.

23

Dotatie aan de voorziening “Wegen” De dotatie in de voorziening bedraagt € 205.521.

2.

3. 4.

Dotatie aan de voorziening “Riolering (egalisatie)” De afgelopen jaren is het elektrische deel van de minigemalen vervangen. De komende jaren gaan we het mechanische deel vervangen. De huidige staat van de minigemalen noodzaakt tot een intensivering van de investeringen. Door jarenlange onderinvestering is sprake van een groeiend aantal storingen en reparatieverzoeken. Dit leidt tot hogere beheerkosten, maatschappelijke overlast en risico’s voor de volksgezondheid en het milieu. De voorgestelde extra lasten bedragen € 125.000 voor 2026 en worden gedekt uit de voorziening rioolheffing. Deze uitgave valt binnen de rioleringsheffing en dragen bij aan een duurzame, veilige en betrouwbare waterketen. Onttrekking aan de voorziening “Nadelige complexen” Door de herziening van de grexen per 1 januari 2026 is de voorziening verlaagd met €210.245. Onttrekking aan de voorziening “Afronden werkzaamheden Ackerswoude” De onttrekking in de voorziening bedraagt € 160.276.

Een volledig overzicht van alle reserves en voorzieningen treft u aan in de bijlage.

24

4. Bijlagen

25

4.1. Reserves en voorzieningen Saldo eind dienstjaar 2025 EIGENVERMOGEN Algemene reserves Algemene Reserve

54.853.686

Resultaat jaarrekening

5.509.895

Totaal algemene reserve

60.363.580

Bestemmingsreserves: Best. Reserve Afschrijvingslasten Gemeentelijke huisvesting

4.745.020

Best. Reserve Afschrijvingslasten Fes Oostelijke Randweg

6.160.356

Best. Reserve Afschrijvingslasten Komkommerweg

5.071.483

Best. Reserve Afschrijvingslasten ISV Pijnacker Noord

1.037.388

Best. Reserve Afschrijvingslasten Ruijven Zuid-Polder Best. Reserve Bedrijfsvoering

378.518 4.161.205

Best. Reserve Afschrijvingslasten De Groene Wijdte

2.978.391

Best. Reserve Afschrijvingslasten Stanislas-college

10.190.088

Best. Reserve Afschrijvingslasten Renovatie scholen Pijnacker Noord

77.806

Best. Reserve Bestemmingsreserve Sociaal Domein

4.338.696

Best. Reserve Vluchtelingen en asielopvang

2.586.754

Best. Reserve Energieneutrale gemeente

1.893.298

Best. Reserve Beheer Dobbeplas

310.000

Best. Reserve Afschrijvingslasten herinrichting Raadhuisplein

502.633

Best. Reserve Groene Keizer

275.000

Best. Reserve Afschrijvingslasten Modernisering gemeentekantoor

225.303

Best. Reserve Afschrijvingslasten Schoollokaties Ackerswoude en Keijzershof

12.333.190

Best. Reserve Kwaliteitsverbetering Groenzoom

1.096.750

Best. Reserve Afschrijvingslasten Herstructurering Katwijkerlaan

2.002.265

Best. Reserve Afschrijvingslasten School de Regenboog

7.566.453

Best. Reserve Verbinding Groenzoom-Balijbos

262.386

Best. Reserve Implementatie Omgevingswet

942.134

Best. Reserve Cultuur

760.002

Best. Reserve Afschrijvingslasten Casaschool en IKC Pijnacker Noord

14.555.633

Best. Reserve Lagere rente langlopende leningen o/g

2.819.572

Best. Reserve Faciliteiten personeel Best. Reserve Tijdelijke huisvesting CBS Schatkaart Best. Reserve Tijdelijke huisvesting Jan Jansen Sporthal

72.222 -

Best. Reserve Bescherm wonen/beschermd thuis

2.465.927

Best. Reserve Afschrijvingslasten opvanglocaties ontheemden

1.931.453

Best.Reserve Degeneratiekosten

536.613

Best.Reserve Transformatiegebieden

58.566

Best. Reserve Oranjepark

400.000

Best. Reserve Maatregelen bestaanszekerheid

110.000

Best. Reserve Versterking dienstverlening

907.868

Best. Reserve Metropolitane fietsroute

5.457.000

Best. Reserve FLO Brandweer Best. Reserve Afschrijvingslasten Sociaal Cultureel Centrum

404.952 13.591.000

Best. Reserve Herinrichting Oude Polder

-

Best. Reserve Parkeerhub gemeentehuis

-

Best. Reserve Sociale koopwoning

-

26

Reserves m.b.t. Enecogelden Best. Reserve Afschrijvingslasten IKC's

26.190.367

Best. Reserve Afschrijvingslasten Sporthallen

9.276.628

Best. Reserve Afschrijvingslasten Onderbouw kunstgrasvelden

2.836.966

Best. Reserve Afschrijvingslasten Cultura Dorpsstraat 7

1.454.845

Best. Reserve Afschrijvingslasten Begraafplaats St. Janshof

2.499.121

Best. Reserve Afschrijvingslasten Asfaltering

58.326

Totaal bestemmingsreserve

155.522.180

Totaal eigen vermogen

215.885.760

VOORZIENINGEN Voorziening Onderhoud wegen

1.890.828

Voorziening Onderhoud gebouwen

132.648

Voorziening Baggerwerken

506.675

Voorziening Dubieuze debiteuren

1.257.649

Voorziening Nadelige complexen

289.363

Voorziening Wethouderspensioenen

4.185.726

Voorziening Openbaar groen

637.115

Voorziening Civiele kunstwerken

292.064

Voorziening Riolering (egalisatie)

5.273.739

Voorziening Beheer Dobbeplas

99.937

Voorziening Groot onderhoud en renovaties buitensport

209.021

Voorziening Beheer Wandelbos Laakweg

908.036

Voorziening Bovenwettelijk verlof

963.522

Voorziening RVU en personele verplichtingen

456.624

Voorziening Reiniging

533.461

Voorziening Afronden werkzaamheden Ackerswoude

160.276

Totaal voorzieningen

17.796.684

Reserves en voorzieningen

233.682.444 Begroting 2026 Bij:

Af:

Begroting 2027 Saldo eind

Bij:

Af:

dienstjaar 2026

Saldo eind dienstjaar 2027

EIGENVERMOGEN Algemene reserves Algemene Reserve

5.857.205

7.850.928

52.859.963

3.925.500

448.563

56.336.900

5.509.895

-

-

-

-

5.857.205

13.360.823

52.859.963

3.925.500

448.563

56.336.900

Best. Reserve Afschrijvingslasten Gemeentelijke huisvesting

-

579.210

4.165.810

-

403.810

3.762.000

Best. Reserve Afschrijvingslasten Fes Oostelijke Randweg

-

176.010

5.984.346

-

176.010

5.808.336

Best. Reserve Afschrijvingslasten Komkommerweg

-

391.440

4.680.043

-

40.255

4.639.788

Best. Reserve Afschrijvingslasten ISV Pijnacker Noord

-

27.300

1.010.088

-

27.300

982.788

Best. Reserve Afschrijvingslasten Ruijven ZuidPolder

-

17.120

361.398

-

17.120

344.278

Resultaat jaarrekening

Totaal algemene reserve Bestemmingsreserves:

Best. Reserve Bedrijfsvoering

420.000

2.455.950

2.125.255

-

542.000

1.583.255

Best. Reserve Afschrijvingslasten De Groene Wijdte

-

122.421

2.855.970

-

122.421

2.733.549

Best. Reserve Afschrijvingslasten Stanislas-college

82.006

259.601

10.012.493

-

402.835

9.609.658

Best. Reserve Afschrijvingslasten Renovatie scholen Pijnacker Noord

-

13.283

64.523

-

13.283

51.240

27

Begroting 2026

Begroting 2027

Best. Reserve Bestemmingsreserve Sociaal Domein

503.420

1.331.185

3.510.931

86.002

247.513

3.349.420

Best. Reserve Vluchtelingen en asielopvang

470.000

1.143.036

1.913.718

-

-

1.913.718

Best. Reserve Energieneutrale gemeente

1.012.000

900.000

2.005.298

-

500.000

1.505.298

Best. Reserve Beheer Dobbeplas

-

-

310.000

-

-

310.000

Best. Reserve Afschrijvingslasten herinrichting Raadhuisplein

-

22.595

480.038

-

22.595

457.443

Best. Reserve Groene Keizer

-

32.000

243.000

-

32.000

211.000

Best. Reserve Afschrijvingslasten Modernisering gemeentekantoor

-

42.091

183.212

-

42.091

141.121

Best. Reserve Afschrijvingslasten Schoollokaties Ackerswoude en Keijzershof

1.800.085

130.996

14.002.279

-

342.551

13.659.728

Best. Reserve Kwaliteitsverbetering Groenzoom

-

-

1.096.750

-

-

1.096.750

Best. Reserve Afschrijvingslasten Herstructurering Katwijkerlaan

-

-

2.002.265

-

48.582

1.953.683

Best. Reserve Afschrijvingslasten School de Regenboog

-

491.017

7.075.436

-

217.129

6.858.307

Best. Reserve Verbinding Groenzoom-Balijbos

-

-

262.386

-

-

262.386

Best. Reserve Implementatie Omgevingswet

-

-

942.134

-

-

942.134

Best. Reserve Cultuur

-

-

760.002

-

760.001

1

Best. Reserve Afschrijvingslasten Casaschool en IKC Pijnacker Noord

-

746.149

13.809.484

-

355.231

13.454.253

Best. Reserve Lagere rente langlopende leningen o/g

-

774.000

2.045.572

-

774.000

1.271.572

Best. Reserve Faciliteiten personeel

-

-

-

-

-

-

Best. Reserve Tijdelijke huisvesting CBS Schatkaart

-

-

72.222

-

-

72.222

Best. Reserve Tijdelijke huisvesting Jan Jansen Sporthal

-

-

-

-

-

-

Best. Reserve Bescherm wonen/beschermd thuis

-

-

2.465.927

-

-

2.465.927

Best. Reserve Afschrijvingslasten opvanglocaties ontheemden

-

510.439

1.421.014

-

80.252

1.340.762

Best.Reserve Degeneratiekosten

-

-

536.613

-

-

536.613

Best.Reserve Transformatiegebieden

-

-

58.566

-

-

58.566

Best. Reserve Oranjepark

-

400.000

-

-

-

-

Best. Reserve Maatregelen bestaanszekerheid

-

60.000

50.000

-

50.000

-

219.552

258.500

868.920

219.552

138.500

949.972

Best. Reserve Versterking dienstverlening Best. Reserve Metropolitane fietsroute

-

-

5.457.000

-

-7.730

5.464.730

49.048

146.000

308.000

-

127.000

181.000

2.800.000

-

16.391.000

-

-

16.391.000

Best. Reserve Herinrichting Oude Polder

350.000

-

350.000

-

14.000

336.000

Best. Reserve Parkeerhub gemeentehuis

2.900.000

-

2.900.000

-

-

2.900.000

189.000

-

189.000

-

-

189.000

Best. Reserve FLO Brandweer Best. Reserve Afschrijvingslasten Sociaal Cultureel Centrum

Best. Reserve Sociale koopwoning

Reserves m.b.t. Enecogelden Best. Reserve Afschrijvingslasten IKC's

131.984

1.135.112

25.187.239

-

1.060.388

24.126.851

Best. Reserve Afschrijvingslasten Sporthallen

-

712.310

8.564.318

-

330.968

8.233.350

Best. Reserve Afschrijvingslasten Onderbouw kunstgrasvelden

-

667.507

2.169.459

-

109.936

2.059.523

Best. Reserve Afschrijvingslasten Cultura Dorpsstraat 7

-

63.254

1.391.591

-

63.254

1.328.337

Best. Reserve Afschrijvingslasten Begraafplaats St. Janshof

-

91.373

2.407.748

-

91.373

2.316.375

Best. Reserve Afschrijvingslasten Asfaltering

-

58.325

1

-

-

1

Totaal bestemmingsreserve

10.927.095

13.758.224 152.691.051

305.554

7.144.668 145.851.937

Totaal eigen vermogen

16.784.300

27.119.047 205.551.014

4.231.054

7.593.231 202.188.837

VOORZIENINGEN Voorziening Onderhoud wegen

28

910.521

225.000

2.576.349

1.375.521

565.000

3.386.870

Begroting 2026

Begroting 2027

Voorziening Onderhoud gebouwen

125.000

63.000

194.648

125.000

90.300

Voorziening Baggerwerken

360.000

326.000

540.675

360.000

249.000

651.675

Voorziening Dubieuze debiteuren

79.064

-

1.336.713

79.064

-

1.415.777

Voorziening Nadelige complexen

11.690

301.053

-

-

-

-

Voorziening Wethouderspensioenen

200.000

77.796

4.307.930

200.000

77.796

4.430.134

Voorziening Openbaar groen

250.000

300.000

587.115

250.000

230.000

607.115

Voorziening Civiele kunstwerken

500.000

590.000

202.064

500.000

500.000

202.064

Voorziening Riolering (egalisatie)

196.937

-

5.470.676

41.028

346.221

5.165.483

-

-

99.937

-

-

99.937

50.000

96.000

163.021

50.000

26.000

187.021

Voorziening Beheer Wandelbos Laakweg

-

98.052

809.984

-

98.052

711.932

Voorziening Bovenwettelijk verlof

-

-

963.522

-

-

963.522

Voorziening RVU en personele verplichtingen

-

102.010

354.614

-

-

354.614

Voorziening Reiniging

-

-

533.461

-

-

533.461

Voorziening Afronden werkzaamheden Ackerswoude

-

160.276

-

-

-

18.938.953

Voorziening Beheer Dobbeplas Voorziening Groot onderhoud en renovaties buitensport

229.348

Totaal voorzieningen

2.683.212

2.339.187

18.140.709

2.980.613

2.182.369

Reserves en voorzieningen

19.467.512

29.458.233 223.691.723

7.211.667

9.775.600 221.127.790

Begroting 2028 Bij:

Af:

Begroting 2029 Saldo eind

Bij:

Af:

dienstjaar 2028

Saldo eind dienstjaar 2029

EIGENVERMOGEN Algemene reserves Algemene Reserve Resultaat jaarrekening

657.358

326.563

56.667.695

2.842.008

326.563

59.183.140

-

-

-

-

-

-

Totaal algemene reserve

-

657.358

326.563

56.667.695

2.842.008

326.563

59.183.140

Best. Reserve Afschrijvingslasten Gemeentelijke huisvesting

-

376.143

3.385.857

-

376.143

3.009.714

Best. Reserve Afschrijvingslasten Fes Oostelijke Randweg

-

176.010

5.632.326

-

176.010

5.456.316

Best. Reserve Afschrijvingslasten Komkommerweg

-

69.285

4.570.503

-

69.285

4.501.218

Best. Reserve Afschrijvingslasten ISV Pijnacker Noord

-

27.300

955.489

-

27.300

928.189

Best. Reserve Afschrijvingslasten Ruijven Zuid-Polder

-

17.120

327.158

-

17.120

310.038

Best. Reserve Bedrijfsvoering

-

430.000

1.153.255

-

-

1.153.255

Best. Reserve Afschrijvingslasten De Groene Wijdte

-

122.421

2.611.128

-

122.421

2.488.707

Best. Reserve Afschrijvingslasten Stanislas-college

-

421.413

9.188.245

-

421.413

8.766.832

Best. Reserve Afschrijvingslasten Renovatie scholen Pijnacker Noord

-

13.283

37.957

-

13.283

24.674

Best. Reserve Bestemmingsreserve Sociaal Domein

Bestemmingsreserves:

27.839

59.516

3.317.743

27.839

-

3.345.582

Best. Reserve Vluchtelingen en asielopvang

-

-

1.913.718

-

-

1.913.718

Best. Reserve Energieneutrale gemeente

-

-

1.505.298

-

-

1.505.298

Best. Reserve Beheer Dobbeplas

-

-

310.000

-

-

310.000

Best. Reserve Afschrijvingslasten herinrichting Raadhuisplein

-

22.595

434.848

-

22.595

412.253

Best. Reserve Groene Keizer

-

22.000

189.000

-

22.000

167.000

Best. Reserve Afschrijvingslasten Modernisering gemeentekantoor

-

42.091

99.030

-

24.741

74.289

Best. Reserve Afschrijvingslasten Schoollokaties Ackerswoude en Keijzershof

-

347.148

13.312.580

-

347.148

12.965.432

Best. Reserve Kwaliteitsverbetering Groenzoom

-

-

1.096.750

-

-

1.096.750

Best. Reserve Afschrijvingslasten Herstructurering Katwijkerlaan

-

48.582

1.905.101

-

48.582

1.856.519

29

Begroting 2028

Begroting 2029

Best. Reserve Afschrijvingslasten School de Regenboog

-

185.858

6.672.449

-

185.858

6.486.591

Best. Reserve Verbinding Groenzoom-Balijbos

-

-

262.386

-

-

262.386

Best. Reserve Implementatie Omgevingswet

-

-

942.134

-

-

942.134

Best. Reserve Cultuur

-

-

1

-

-

1

Best. Reserve Afschrijvingslasten Casaschool en IKC Pijnacker Noord

-

364.422

13.089.831

-

364.422

12.725.409

Best. Reserve Lagere rente langlopende leningen o/g

-

774.000

497.572

-

497.572

-

Best. Reserve Faciliteiten personeel

-

-

-

-

-

-

Best. Reserve Tijdelijke huisvesting CBS Schatkaart

-

-

72.222

-

-

72.222

Best. Reserve Tijdelijke huisvesting Jan Jansen Sporthal

-

-

-

-

-

-

Best. Reserve Bescherm wonen/beschermd thuis

-

-

2.465.927

-

-

2.465.927

Best. Reserve Afschrijvingslasten opvanglocaties ontheemden

-

80.252

1.260.510

-

80.252

1.180.258

Best.Reserve Degeneratiekosten

-

-

536.613

-

-

536.613

Best.Reserve Transformatiegebieden

-

-

58.566

-

-

58.566

Best. Reserve Oranjepark

-

-

-

-

-

-

Best. Reserve Maatregelen bestaanszekerheid

-

-

-

-

-

-

Best. Reserve Versterking dienstverlening

-

-

949.972

-

-

949.972

Best. Reserve Metropolitane fietsroute

-

-6.081

5.470.811

-

-6.081

5.476.892

Best. Reserve FLO Brandweer

-

90.000

91.000

-

38.000

53.000

Best. Reserve Afschrijvingslasten Sociaal Cultureel Centrum

-

-

16.391.000

-

382.275

16.008.725

Best. Reserve Herinrichting Oude Polder

-

14.000

322.000

-

14.000

308.000

Best. Reserve Parkeerhub gemeentehuis

-

-

2.900.000

-

58.000

2.842.000

Best. Reserve Sociale koopwoning

-

-

189.000

-

-

189.000

Best. Reserve Afschrijvingslasten IKC's

-

1.081.757

23.045.094

-

1.081.757

21.963.337

Best. Reserve Afschrijvingslasten Sporthallen

-

330.968

7.902.382

-

330.968

7.571.414

Best. Reserve Afschrijvingslasten Onderbouw kunstgrasvelden

-

109.936

1.949.587

-

109.936

1.839.651

Best. Reserve Afschrijvingslasten Cultura Dorpsstraat 7

-

63.254

1.265.083

-

63.254

1.201.829

Best. Reserve Afschrijvingslasten Begraafplaats St. Janshof

-

91.373

2.225.002

-

91.373

2.133.629

Best. Reserve Afschrijvingslasten Asfaltering

-

-

1

-

-

-

Reserves m.b.t. Enecogelden

Totaal bestemmingsreserve

27.839

5.374.646 140.505.131

27.839

4.979.627 135.553.342

Totaal eigen vermogen

685.197

5.701.209 197.172.825

2.869.847

5.306.190 194.736.481

VOORZIENINGEN Voorziening Onderhoud wegen

1.375.521

315.000

4.447.391

1.375.521

315.000

5.507.912

Voorziening Onderhoud gebouwen

143.125

170.000

202.473

197.500

170.000

229.973

Voorziening Baggerwerken

360.000

360.000

651.675

360.000

360.000

651.675

Voorziening Dubieuze debiteuren

79.064

-

1.494.841

79.064

-

1.573.905

Voorziening Nadelige complexen

-

-

-

-

-

-

Voorziening Wethouderspensioenen

200.000

77.796

4.552.338

200.000

77.796

4.674.542

Voorziening Openbaar groen

250.000

230.000

627.115

250.000

230.000

647.115

Voorziening Civiele kunstwerken

500.000

500.000

202.064

500.000

500.000

202.064

Voorziening Riolering (egalisatie)

41.028

88.703

5.117.808

41.028

88.703

5.070.133

-

-

99.937

-

-

99.937

50.000

50.000

187.021

50.000

50.000

187.021

Voorziening Beheer Wandelbos Laakweg

-

98.052

613.880

-

98.052

515.828

Voorziening Bovenwettelijk verlof

-

-

963.522

-

-

963.522

Voorziening RVU en personele verplichtingen

-

-

354.614

-

-

354.614

Voorziening Beheer Dobbeplas Voorziening Groot onderhoud en renovaties buitensport

30

Begroting 2028

Begroting 2029

Voorziening Reiniging

-

-

533.461

-

-

533.461

Voorziening Afronden werkzaamheden Ackerswoude

-

-

-

-

-

21.211.702

Totaal voorzieningen

2.998.738

1.889.551

20.048.140

3.053.113

1.889.551

Reserves en voorzieningen

3.683.935

7.590.760 217.220.966

5.922.960

7.195.741 215.948.184

31

Begroting 2030 Bij:

Af:

Saldo eind dienstjaar 2030

EIGENVERMOGEN Algemene reserves Algemene Reserve

-

322.563

Resultaat jaarrekening Totaal algemene reserve

58.860.577 -

-

322.563

58.860.577

Best. Reserve Afschrijvingslasten Gemeentelijke huisvesting

-

340.440

2.669.274

Best. Reserve Afschrijvingslasten Fes Oostelijke Randweg

-

176.010

5.280.306

Best. Reserve Afschrijvingslasten Komkommerweg

-

69.285

4.431.933

Best. Reserve Afschrijvingslasten ISV Pijnacker Noord

-

27.300

900.889

Best. Reserve Afschrijvingslasten Ruijven Zuid-Polder

-

17.120

292.918

Best. Reserve Bedrijfsvoering

-

-

1.153.255

Best. Reserve Afschrijvingslasten De Groene Wijdte

-

122.421

2.366.286

Best. Reserve Afschrijvingslasten Stanislas-college

-

421.413

8.345.419

Best. Reserve Afschrijvingslasten Renovatie scholen Pijnacker Noord

-

4.123

20.551

27.839

-

3.373.421

Best. Reserve Vluchtelingen en asielopvang

-

-

1.913.718

Best. Reserve Energieneutrale gemeente

-

-

1.505.298

Best. Reserve Beheer Dobbeplas

-

-

310.000

Best. Reserve Afschrijvingslasten herinrichting Raadhuisplein

-

22.595

389.658

Best. Reserve Groene Keizer

-

22.000

145.000

Best. Reserve Afschrijvingslasten Modernisering gemeentekantoor

-

10.363

63.926

Best. Reserve Afschrijvingslasten Schoollokaties Ackerswoude en Keijzershof

-

347.148

12.618.284

Best. Reserve Kwaliteitsverbetering Groenzoom

-

-

1.096.750

Best. Reserve Afschrijvingslasten Herstructurering Katwijkerlaan

-

48.582

1.807.937

Best. Reserve Afschrijvingslasten School de Regenboog

-

185.858

6.300.733

Best. Reserve Verbinding Groenzoom-Balijbos

-

-

262.386

Best. Reserve Implementatie Omgevingswet

-

-

942.134

Best. Reserve Cultuur

-

-

1

Best. Reserve Afschrijvingslasten Casaschool en IKC Pijnacker Noord

-

364.422

12.360.987

Best. Reserve Lagere rente langlopende leningen o/g

-

-

-

Best. Reserve Faciliteiten personeel

-

-

-

Best. Reserve Tijdelijke huisvesting CBS Schatkaart

-

-

72.222

Best. Reserve Tijdelijke huisvesting Jan Jansen Sporthal

-

-

-

Best. Reserve Bescherm wonen/beschermd thuis

-

-

2.465.927

Best. Reserve Afschrijvingslasten opvanglocaties ontheemden

-

80.253

1.100.005

Best.Reserve Degeneratiekosten

-

-

536.613

Best.Reserve Transformatiegebieden

-

-

58.566

Best. Reserve Oranjepark

-

-

-

Best. Reserve Maatregelen bestaanszekerheid

-

-

-

Best. Reserve Versterking dienstverlening

-

-

949.972

Best. Reserve Metropolitane fietsroute

-

-24.141

5.501.033

Best. Reserve FLO Brandweer

-

53.000

-

Best. Reserve Afschrijvingslasten Sociaal Cultureel Centrum

-

382.275

15.626.450

Best. Reserve Herinrichting Oude Polder

-

14.000

294.000

Best. Reserve Parkeerhub gemeentehuis

-

58.000

2.784.000

Best. Reserve Sociale koopwoning

-

-

189.000

Best. Reserve Afschrijvingslasten IKC's

-

1.081.757

20.881.580

Best. Reserve Afschrijvingslasten Sporthallen

-

330.968

7.240.446

Bestemmingsreserves:

Best. Reserve Bestemmingsreserve Sociaal Domein

Reserves m.b.t. Enecogelden

32

Begroting 2030 Best. Reserve Afschrijvingslasten Onderbouw kunstgrasvelden

-

109.936

1.729.715

Best. Reserve Afschrijvingslasten Cultura Dorpsstraat 7

-

63.254

1.138.575

Best. Reserve Afschrijvingslasten Begraafplaats St. Janshof

-

91.373

2.042.256

Best. Reserve Afschrijvingslasten Asfaltering

-

-

-

Totaal bestemmingsreserve

27.839

4.419.755

131.161.426

Totaal eigen vermogen

27.839

4.742.318

190.022.003

VOORZIENINGEN Voorziening Onderhoud wegen

1.375.521

315.000

6.568.433

Voorziening Onderhoud gebouwen

197.500

170.000

257.473

Voorziening Baggerwerken

360.000

360.000

651.675

Voorziening Dubieuze debiteuren

79.064

-

1.652.969

Voorziening Nadelige complexen

-

-

-

Voorziening Wethouderspensioenen

200.000

77.796

4.796.746

Voorziening Openbaar groen

250.000

230.000

667.115

Voorziening Civiele kunstwerken

500.000

500.000

202.064

Voorziening Riolering (egalisatie)

41.028

88.703

5.022.458

Voorziening Beheer Dobbeplas

-

-

99.937

50.000

50.000

187.021

Voorziening Beheer Wandelbos Laakweg

-

98.052

417.776

Voorziening Bovenwettelijk verlof

-

-

963.522

Voorziening RVU en personele verplichtingen

-

-

354.614

Voorziening Reiniging

-

-

533.461

Voorziening Groot onderhoud en renovaties buitensport

Voorziening Afronden werkzaamheden Ackerswoude Totaal voorzieningen

3.053.113

1.889.551

22.375.264

Reserves en voorzieningen

3.080.952

6.631.869

212.397.267

33

4.2 Informatievoorziening: Reserves Verwachte Instellingsjaar einddatum

Voeding van de reserve

Hoogte per 31-12-2026

2042

Algemene reserve

€ 4.165.810

2011

2061

Algemene reserve

€ 5.984.346

Egalisatie

2011

2064

Algemene reserve

€ 4.680.043

Deze reserve is bestemd voor de dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen in bovenwijkse voorzieningen.

Egalisatie

2011

2063

Algemene reserve

€ 1.010.088

Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Ruijven Zuid Polder

Deze reserve is bestemd voor de dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen in bovenwijkse voorzieningen.

Egalisatie

2011

2047

Algemene reserve

€ 361.398

Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering

Deze reserve betreft de dekking van kosten die voortvloeien uit Dekkingsmiddel het organisatieontwikkelingtraject.

2004

geen

Overig

€ 2.125.255

Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten De Groene Wijdte

Deze reserve is bestemd voor de dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen.

Egalisatie

2004

2050

Algemene reserve

€ 2.855.970

Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Stanislas-College

Deze reserve is bestemd voor de dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen.

Egalisatie

2004

2051

Algemene reserve € 10.012.493

Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Renovatie scholen Pijnacker Noord

Deze reserve is bestemd voor de dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen.

Egalisatie

2014

2031

Algemene reserve

€ 64.523

Bestemmingsreserve Sociaal Domein

Deze reserve is gevormd voor eventuele tekorten binnen het Sociaal Domein op te kunnen vangen.

Dekkingsmiddel

2014

geen

Overig

€ 3.510.931

Bestemmingsreserve Vluchtelingen en asielopvang

Deze reserve is gevormd om de middelen in te kunnen zetten op een breed scala aan vluchtelingen en asielzoekers problematiek.

Dekkingsmiddel

2016

geen

Algemene reserve/ € 1.913.718 resultaatbestemming

Bestemmingsreserve Energieneutrale gemeenten

Deze reserve is gevormd ter bevordering van energie neutrale initiatieven.

Dekkingsmiddel

2016

geen

Algemene reserve

€ 2.005.299

Bestemmingsreserve Dobbeplas

In 2017 is de beheerverantwoordelijkheid voor de gebieden Dobbeplas overgenomen van het Natuur- en recreatieschap Dobbeplas.

Dekkingsmiddel

2018

geen

Resultaatbestemming

€ 310.000

Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Herinrichting Raadhuisplein

Deze reserve is gevormd voor de dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen herinrichting Raadhuisplein.

Egalisatie

2017

2040

Algemene reserve

€ 480.038

Bestemmingsreserve Groene Keijzer

Van de provincie is een afkoopsom ontvangen voor het jaarlijkse onderhoud van de Groene Keijzer. Deze reserve is gevormd voor de dekking van het jaarlijkse onderhoud.

Dekkingsmiddel

2017

geen

Resultaatbestemming

€ 243.000

Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten

Deze reserve is bestemd voor de dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen.

Egalisatie

2017

2032

Reserve Bedrijfsvoering

€ 183.212

Reserve

Doel

Functie

Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Gemeentelijke huisvesting

Deze reserve is bestemd voor de dekking van de afschijvingslastenvan de investeringen in gemeentelijke huisvesting.

Egalisatie

2004

Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten FES Oostelijke randweg

Deze reserve is bestemd voor de dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen in bovenwijkse voorzieningen.

Egalisatie

Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Komkommerweg

Deze reserve is bestemd voor de dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen in bovenwijkse voorzieningen.

Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten ISV Pijnacker-Noord

34

Reserve

Verwachte Instellingsjaar einddatum

Voeding van de reserve

Hoogte per 31-12-2026

Doel

Functie

Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Ackerswoude + Keijzershof

Deze reserve is bestemd voor de dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen.

Egalisatie

2019

2066

Algemene reserve € 14.002.279

Bestemmingsreserve Kwaliteitsverbetering Groenzoom

Van de provincie is een afkoopsom ontvangen voor het jaarlijkse onderhoud van de Groenzoom. Deze reserve is gevormd voor de dekking van het jaarlijkse onderhoud.

Dekkingsmiddel

2022

geen

Algemene reserve

€ 1.096.750

Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Herstructurering Katwijkerlaan

Deze reserve is bedoeld ter dekking van afschrijvingslasten investeringen Katwijkerlaan.

Egalisatie

2013

2076

Algemene reserve

€ 2.002.265

Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten School de Regenboog

Deze reserve is bestemd voor de dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen.

Egalisatie

2019

2064

Algemene reserve

€ 7.075.436

De afwikkeling van de Ruimte Bestemmingsreserve voor Ruimte regeling betreft een Verbinding GroenzoomDekkingsmiddel voordeel op de exploitatie. Deze is Balijbos gestort in een bestemmingsreserve.

2019

geen

Exploitatie

€ 262.386

Bestemmingsreserve Implementatie Omgevingswet

Vanaf 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De nieuwe wet heeft grote impact op de organisatie en Dekkingsmiddel de dienstverlening aan bedrijven en inwoners.

2020

geen

Algemene reserve

€ 942.134

Bestemmingsreserve Cultuur

Deze reserve is bestemd voor de dekking van de afschrijvingslasten van het Cultuurhuis.

Dekkingsmiddel

2019

2027

Algemene reserve

€ 760.002

Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Casaschool en IKC Pijnacker Noord

Deze reserve is bestemd voor de dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen.

Egalisatie

2021

2064

Algemene reserve € 13.809.484

Bestemmingsreserve Lagere rente langlopende leningen o/g

Met de herfinanciering van geldleningen bij de BNG Bank is een deel van de incidentele bate die is ontstaan door de verkoop van Eneco-aandeel ingezet om structureel ruimte te creëren in de meerjarenbegroting.

Egalisatie

2020

2029

Algemene reserve

€ 2.045.572

Bestemmingsreserve Tijdelijke huisvesting CBS Schatkaart

Deze reserve is gevormd voor de driejarige onderhoudskosten voor de tijdelijke huisvesting CBS de Schatkaart.

Dekkingsmiddel

2022

2026

Algemene reserve

€-

Bestemmingsreserve Beschermd wonen/ beschermd thuis

Deze reserve is ingesteld ter egalisatie van de middelen die we ontvangen vanuit de centrumfunctie maatschappelijk opvang en beschermd wonen.

Egalisatie

2022

geen

Exploitatie

€ 2.465.927

Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Opvanglocaties ontheemden

Deze reserve is bestemd voor de dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen.

Egalisatie

2022

2044

Exploitatie

€ 1.421.014

Bestemmingsreserve Degeneratiekosten

Van KPN hebben we een degeneratievergoeding ontvangen. Dekkingsmiddel De herstelwerkzaamheden worden gedekt uit deze reserve.

2022

geen

Overig

€ 536.613

Bestemmingsreserve Transformatiegebieden

Deze reserve is gevormd voor het opstellen van producten in de initiatiefase en een overbruggingsfase naar de definitieve afspraken en samenwerking met de grondeigenaren.

Dekkingsmiddel

2022

geen

Algemene reserve

€ 58.566

Bestemmingsreserve Oranjepark

Deze reserve is gevormd om de plankosten te dekken. Met het opstellen van een ruimtelijke

Dekkingsmiddel

2022

2026

Algemene reserve

€-

Modernisering gemeentekantoor

35

Reserve

Doel

Functie

Verwachte Instellingsjaar einddatum

Voeding van de reserve

Hoogte per 31-12-2026

visie definiëren we de kaders en randvoorwaarden om te komen tot ontwikkeling en transformatie van Oranjepark naar een woongebied. Bestemmingsreserve Maatregelen bestaanszekerheid

Met het actieplan bestaanszekerheid ligt er een pakket aan lokale maatregelen, waarmee Dekkingsmiddel we bestaanszekerheid van onze inwoners op relatief korte termijn kunnen vergroten.

2023

2027

Reserve Financiële gevolgen Corona

€ 50.000

Bestemmingsreserve Versterking dienstverlening

Door de middelen in de reserve op te nemen, kunnen budgetten Dekkingsmiddel tijdsonafhankelijk besteed worden.

2023

geen

Exploitatie

€ 868.920

Bestemmingsreserve Metropolitane fietsroute

Deze reserve is bestemd voor de dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen.

Egalisatie

2023

2069

Bestemmingsreserve FLO Brandweer

Deze reserveis gevormd om de fluctuaties op te vangen van de kosten van de overgangsregeling FLO van oud medewerkers van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Egalisatie

2024

2030

Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten SCC

Deze reserve is gevormd ter dekking van de afschrijvingslasten van het Sociaal Cultureel Centrum.

Egalisatie

2025

2067

Algemene reserve € 16.391.000

Bestemmingsreserve Herinrichting Oude polder

Deze reserve is gevormd ter dekking van de afschrijvingslasten van de investering.

Egalisatie

2026

2051

Algemene reserve

€ 350.000

Bestemmingsreserve Herinrichting Parkeerhub gemeentehuis

Deze reserve is gevormd ter dekking van de afschrijvingslasten van de investering voor de parkeerhub.

Egalisatie

2026

2076

Algemene reserve

€ 2.900.000

Bestemmingsreserve Sociale koopwoningen

Het doel is om betaalbare koopwoningen te realiseren. Bedragen die we ontvangen door verkoop van woningen met een anti-speculatiebeding willen we in een bestemmingsreserve opnemen zodat deze middelen bij nieuwe projecten weer kunnen worden ingezet om nieuwe betaalbare koopwoningen te realiseren.

Egalisatie

2026

geen

Resultaatbestemming

€ 189.000

Deze reserve is gevormd ter dekking Bestemmingsreserve van de afschrijvingslasten van de Afschrijvingslasten IKC's investeringen in kindcentra's.

Egalisatie

2021

2067

Algemene reserve € 25.187.239

Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Sporthallen

Deze reserve is gevormd ter dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen in sporthallen.

Egalisatie

2021

2052

Algemene reserve

€ 8.564.318

Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Onderbouw kunstgrasvelden

Deze reserve is gevormd ter dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen in kunstgrasvelden.

Egalisatie

2021

2057

Algemene reserve

€ 2.169.459

Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten CulturA Dorpsstraat 7 Nootdorp

Deze reserve is gevormd ter dekking van de afschrijvingslasten van Dorpsstraat 7 Nootdorp.

Egalisatie

2021

2048

Algemene reserve

€ 1.391.591

Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Begraafplaats Sint Janshof

Deze reserve is gevormd ter dekking van de afschrijvingslasten van Begraafplaats Sint Janshof.

Egalisatie

2021

2056

Algemene reserve

€ 2.407.748

Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Asfaltering

Deze reserve is gevormd ter dekking van de afschrijvingslasten van de asfaltering.

Egalisatie

2021

2026

Algemene reserve

€-

36

Resultaatbestemming € 5.457.000

Voorziening

€ 308.000

4.3 Actualisatie Investeringsplanning Programma

2026 incl.restant 2025

2027

2028

2029

2030

1. Ruimte en wonen 735007 Verkenning ont.mogelijkheden Boezem West (2024)

107.279

735007 Verkenning ont.mogelijkheden Boezem West (2024) Inkomsten

-82.279

Totaal 1. Ruimte en wonen

25.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100.000

200.000

2.000.000

2.000.000

2. Economie en glastuinbouw Totaal 2. Economie en glastuinbouw 3. Mobiliteit 707114 - BHP wegen 22-25 Fietspad Delftsestraatweg (2022) 707114 - BHP wegen 22-25 Fietspad Delftsestraatweg (2022) Subsidie 707117 - BHP wegen 22-25 Oranjeplein (2022)

50.000

449.190

707120 - BHP wegen 22-25 Nieuwkoopseweg (2023)

750.000

650.000

707124 - BHP Wegen 22-25 Klapwijk (2026)

5.121.518

707125 - BHP Wegen 22-25 Klapwijk (2027) 707126 - BHP Wegen 22-25 Oude Leedeweg (2028)

100.000 -359.006

3.567.000 50.000

707129 - BHP Wegen 22-25 Investeringsbudget nog toe te kennen

1.400.000 600.000

720072 - BHP Wegen Klapwijk jaarschijf 2027

2.000.000 2.278.000

720073 - BHP Wegen Klapwijk jaarschijf 2027

4.539.000

707601 - BHP OV 23-26 Lichtmasten & Netwerk Klapwijk (2026)

55.725

707585 - BHP OV 23-26 Armaturen Nootdorp centrum/west (2024)

266.250

707586 - BHP OV 23-26 Armaturen De Parade (2024)

350.000

707591 - BHP OV 23-26 Armaturen Oud Delfgauw (2024)

150.000

707598 - BHP OV 23-26 Armaturen Klapwijk (2026)

0

707597 - BHP OV 23-26 Armaturen Buitengebieden (2026)

433.750

707595 - BHP OV 23-26 Lichtmasten & Netwerk Oud Delfgauw (2024)

40.000

707588 - BHP OV 23-26 Lichtmasten & Netwerk De Parade (2024)

60.000

707596 - BHP OV 23-26 Pollerinstalatie Raadhuisplein 6 stks (2025)

175.000

707613 - BHP OV Investeringsbudget nog toe te kennen

310.000

720700 - BHP OV lichtmasten Klapwijk 2027

324.000

720701 - BHP OV lichtmasten Klapwijk 2028

310.000

310.000

310.000

393.000

720702 - BHP OV lichtmasten Klapwijk 2029

365.000

707008 - Vervangen brug Reesloot/Katwijkerlaan (2021)

138.000

707564 - BHP CKW 23-26 Betonnen brug Nieuwkoopseweg (2023)

140.000

707610 - BHP CKW 23-26 Steiger Ridderspoor (2023)

11.900

707612 - BHP CKW 23-26 Investeringsbudget nog toe te kennen

500.000

707062 - MFR Hazepadbrug (2022)

200.000

707063 - MFR Bakkerenlaan-Brasserskade (2024)

255.000

707064 - MFR fietsbrug A13 Dubbeldankpad (2024)

500.000

500.000

500.000

66.000

707065 - MFR Dubbeldankpad-Ackersdijkseweg (2024)

45.000

707132 - Aanleg MFR - deel 9 Bouwrijpmaken

184.430

266.645

626.765

553.290

204.430

707136 - Aanleg MFR - deel 10 Bouwrijpmaken

60.204

248.788

245.039

425.694

48.016

707135 - Aanleg MFR - deel 10 Subsidie

-72.240

-288.960

707140 - Aanleg MFR - deel 11 Bouwrijpmaken

270.434

707139 - Aanleg MFR - deel 11 Subsidie

-207.900

707145 - Aanleg MFR - deel 12 Bouwrijpmaken

525.364

707143 - Aanleg MFR - deel 12 Subsidie

-601.300

709502 - DGW: uitbreiding parkeerterrein 80 ppl (2019)

116.808

37

-361.200 26.566

278.048

205.000

55.588

Programma

2026 incl.restant 2025

2027

2028

2.166.667

709503 - Tijdelijke parkeervoorzieningen Mariaschool

25.000

734001 - Herstructurering Katwijkerlaan fase 2

500.000

4.333.333

707150 - Kerkweg

100.000

1.300.000

720071 - Aankoop percelen katwijkerlaan 754155 - Aanschaf gronden en kassen Verlengde Komkommerweg 754156 - Aanleg aansluitingsweg rotonde Delftsestraatweg/Komkommerweg 754157 - Aanschaf woningen Verlengde Komkommerweg Totaal 3. Mobiliteit

2029

2030

8.536.784

3.144.600

800.000 2.034.900 761.200

400.000

600.000 13.489.043

14.604.044

8.260.465

4. Groen en recreatie 720061 - BHP groen 2019-2022: herinr.Klapwijk, fase 6 720065 - BHP groen 2023-2026: herinr.Klapwijk (2026)

832.006

720066 - BHP groen 2023-2026: herinr.Klapwijk(2027)

667.000

720067 - BHP groen 2023-2026: herinr.Klapwijk(2028)

451.000

720064 - BHP groen 2023-2026 herinrichting Emmastraat(2024)

150.000

720068 - BHP groen investeringsbudget lange termijn

200.000

720069 - Herinrichten gebied nabij Oude polder (dierenpension)

350.000

720070 - Molenlaan Groenzoom

575.000

720074 - BHP Groen Klapwijk 2029

671.256

720075 - BHP Groen Klapwijk 2030

315.634

720545 - Speelruimteplan 2019-2022: Klapwijk skatepark

60.000

720564 - BHP spelen 23-26 speelplekken Delfgauw (2025)

60.000

720565 - BHP spelen 23-26 speelplekken Delfgauw (2026)

52.500

720558 - BHP spelen 23-26 speelplekken Nootdorp (2025)

127.500

720560 - BHP spelen 23-26 speelplekken Nootdorp (2026)

23.500

720557 - BHP spelen 23-26 speelplekken Pijnacker (2025)

35.000

720559 - BHP spelen 23-26 speelplekken Pijnacker (2026)

55.000

720567 - BHP Spelen investeringsbudget lange termijn 711516 - Programma Water&Klimaat: urban waterbuffer 1 (2023)

52.500 23.500 55.000 350.000

711517 - BHP Oevers investeringsbudget lange termijn 711518 - Programma Water&Klimaat: minibos (2022) 675.000

711524 - BHP Oevers 2022-2026 Katwijkerl. S-bocht tot Zmr fase 1(2025)

350.000

711525 - BHP Oevers 2022-2026: Katwijkerl. S-bocht tot Zmr fase 2

175.000

711530 - Prog.Water & Klimaat Urban waterbuffer 2 (2026)

300.000

Totaal 4. Groen en recreatie

27.288

713020 - OBS Ackerswoude: inrichting groep 10 (2023)

18.718

1.423.000

18.718 1.127.834

714044 - Inrichting Casaschool, groep 15 (2022)

18.718

714048 - Renovatie Duivestein 23/35

2.215.789

2.894.704

714048 - Renovatie Duivestein 23/35 Subsidie

-1.000.000

-300.000

713506 - PCB Beatrixschool: inrichting groep 13 (2021)

18.718

713507 - PCB Beatrixschool: inrichting groep 14 (2024)

18.718

713514 - RKB Joseph: renovatie (2024)

2.052.423

796550 - Schoolgebouw OBS Tweemaster

1.919.397

719270 - Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker

130.706

719271 - Aanpassing Het Nest tbv KC Keizerskroon

300.000

714062 - Stanislas: uitbreiding 2022: huisvesting

200.000

38

300.000

300.000

300.000

1.101.000

1.321.256

1.315.634

450.000 4.420.506

713019 - OBS Ackerswoude: inrichting groep 8+9 (2022)

714018 - Mariaschool: permanente huisvesting

350.000

175.000

5. Onderwijs en kinderopvang

713021 - OBS Ackerswoude: inrichting groep 11 (2024)

350.000

100.000

711522 - BHP Oevers 2022-2026: Wilhelminasingel(2023)

720063 - Aankoop 36ha provinciegrond tbv Weidevogelgebied

350.000

300.000

Programma

2026 incl.restant 2025

714063 - Stanislas: uitbreiding 2022: inrichting 719240 - Kinderopvang Skippy/Johannesschool 719257 - Vernieuwen en isoleren dak kdv Julianalaan 5a Totaal 5. Onderwijs en kinderopvang

2027

2028

2029

2030

2.837.716

0

0

0

186.858 1.037.541 141.000 8.189.414

6. Collectieve voorzieningen 718308 - Sporthal s-Gravenhout vouwwand BHP gebouwen 23-26

14.000

718302 - Sporthal Emerald vouwwand BHP gebouwen 23-26

25.000

719304 - Verbeteren akoestiek sporthal de Viergang

95.000

719261 - Bouw Sociaal Cultureel Centrum - Gebouw

700.000

8.754.600

5.836.400

719262 - Bouw Sociaal Cultureel Centrum - Installatie

2.443.200

2.028.800

718307 - Buurthuis het Oude Laarsje dakbedekking BHP gebouwen 23-26(2026)

53.000

719256 - Jongerenontmoetingsplekken 718298 Casa/Schatkaart: gymaccommodatie 1e inr. (2024)

60.000 4.580

718298 Casa/Schatkaart: gymaccommodatie 1e inr. (2024) SPUK

-13.144

718323 - Centrum Voetbalveld 5 Natuurgras Wetra Toplaag hek inrichting

280.000

718322 - Centrum Voetbalveld 5 Natuurgras Onderlaag + beregening

330.000

718324 - DGW Groene parkeerplaats met nieuw hekwerk

300.000

718332 - Investering in asfalt afwatering groen

260.000

718320 - DGW Voetbalveld 10 aanbrengen LED-verlichting Totaal 6. Collectieve voorzieningen

0 2.055.436

11.250.800

7.865.200

0

0

0

0

0

0

0

731111 - GRP18-21: vrijverval riolering Oranjeplein (2020)

176.938

100.000

731089 - GRP18-21: gemalen electromechanisch (2018)

752.882

731092 - GRP18-21: vrijvervalriolering S bocht Delfgauw(2018)

500.000

731133 - GRP22-25: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2022)

662.000

731136 - GRP25-25: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2025)

850.594

850.595

850.595

850.595

731138 - GRP22-25: gemalen electromechanisch (2022)

44.000

232.500

421.000

385.000

220.000

118.500

256.000

102.000

306.000

344.157

458.876

855.230

7. Individuele voorzieningen Totaal 7. Individuele voorzieningen 8. Veiligheid en duurzaamheid

731174 - GRP22-25 Gemalen electromechanisch Koningshof (2022) 731140 - GRP22-25: gemalen electromechanisch (2024)

55.000 1.450.000

731142 - GRP22-25: gemalen electromechanisch (2026) 731154 - GRP22-25: gemalen bouwkundig (2025)

102.000

731155 - GRP22-25: gemalen bouwkundig (2026)

51.000

731157 - GRP22-25 Vrijvervalriolering Oranjeplein (2022)

380.912

731144 - GRP22-25: vrijvervalriolering lange termijn (2023)

148.678

731145 - GRP22-25: vrijvervalriolering lange termijn (2024)

298.628

731172 - GRP22-25: vrijvervalriolering lange termijn

298.628

731158 - GRP22-25: vrijvervalriolering zijstraat Vlielandseweg (2023)

150.000

731152 - GRP22-25: vrijvervalriolering Klapwijk (2026)

244.837

731168 - GRP22-25: vrijvervalriolering Klapwijk (2027)

143.678 413.347

2.387.000

731169 - GRP22-25 Vrijvervalriolering Klapwijk (2028)

1.567.000

731175 - GRP22-25 Vrijvervalriolering Klapwijk (2029) Totaal 8. Veiligheid en duurzaamheid

3.111.000 5.785.185

4.626.532

3.438.752

4.907.471

1.381.230

Beheerplan ICT

328.700

790.500

593.400

523.200

1.557.900

Bedrijfsvoering (applicatie en hardware)

760.000

ICT-infrastructuur investeringen

200.000

9. Bestuur en dienstverlening

39

Programma

2026 incl.restant 2025

2027

Huisvesting

375.400

1.038.000

Tractie

10.000

Beheerplan tractie

797.465

2028

2029

2030

3.164.000

110.000

53.000

Totaal 9. Bestuur en dienstverlening

2.471.565

1.828.500

3.757.400

633.200

1.610.900

Totaal Investeringsprogramma Voorjaarsnota 2026 en Kadernota 2027

36.436.149

36.570.592

24.422.817

15.398.711

7.452.364

40

bezoek Oranjeplein 1, 2641 EZ Pijnacker post Postbus 1, 2640 AA Pijnacker telefoon 14 015 e-mail info@pijnacker-nootdorp.nl internet www.pijnacker-nootdorp.nl

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/17128918/1