Bijlage 1. Voorjaarsnota 2025/Kadernota 2026
Tekst van het document
79.064
-
1.505.826
79.064
-
1.584.890
Voorziening Nadelige complexen
41.399
2.111.309
6.431.194
-
-
6.431.194
Voorziening Wethouderspensioenen
200.000
77.796
4.039.377
200.000
77.796
4.161.581
Voorziening Openbaar groen
250.000
230.000
161.250
250.000
230.000
181.250
Voorziening Civiele kunstwerken
500.000
500.000
12.339
500.000
500.000
12.339
Voorziening Riolering (egalisatie)
-
346.221
5.067.700
-
88.703
4.978.997
Voorziening Beheer Dobbeplas
-
-
99.937
-
-
99.937
50.000
26.000
212.597
50.000
50.000
212.597
Voorziening Beheer Wandelbos Laakweg
-
98.052
707.818
-
98.052
609.766
Voorziening Bovenwettelijk verlof
-
-
461.257
-
-
461.257
Voorziening RVU en personele verplichtingen
-
-
199.719
-
-
199.719
Voorziening Herstelwerkzaamheden Het Nest
-
-
-
-
-
-
Voorziening Reiniging
-
-
169.742
-
-
169.742 21.981.649
Voorziening Groot onderhoud en renovaties buitensport
Totaal voorzieningen
2.373.588
4.293.678
21.484.636
2.386.564
1.889.551
Reserves en voorzieningen
3.028.613
9.890.144 215.849.904
3.275.390
7.660.022 211.465.272
45
Begroting 2029 Bij:
Af:
Saldo eind dienstjaar 2029
EIGENVERMOGEN Algemene reserves Algemene Reserve
860.987
182.000
Resultaat jaarrekening Totaal algemene reserve
55.599.664 -
860.987
182.000
55.599.664
Best. Reserve Afschrijvingslasten Gemeentelijke huisvesting
-
376.143
3.185.114
Best. Reserve Afschrijvingslasten Fes Oostelijke Randweg
-
176.010
5.456.316
Best. Reserve Afschrijvingslasten Komkommerweg
-
78.660
4.848.653
Best. Reserve Afschrijvingslasten ISV Pijnacker Noord
-
27.300
928.189
Best. Reserve Afschrijvingslasten Ruijven Zuid-Polder
-
17.120
310.038
Best. Reserve Bedrijfsvoering
-
-
2.791.653
Best. Reserve Afschrijvingslasten De Groene Wijdte
-
122.421
2.488.707
Best. Reserve Afschrijvingslasten Stanislas-college
-
424.290
8.530.300
Best. Reserve Afschrijvingslasten Renovatie scholen Pijnacker Noord
-
13.283
24.674
27.839
-
2.428.181
Best. Reserve Vluchtelingen en asielopvang
-
-
4.175.578
Best. Reserve Energieneutrale gemeente
-
-
1.946.491
Best. Reserve Beheer Dobbeplas
-
-
310.000
Best. Reserve Afschrijvingslasten herinrichting Raadhuisplein
-
35.015
362.573
Best. Reserve Groene Keizer
-
-
255.000
Best. Reserve Afschrijvingslasten Modernisering gemeentekantoor
-
24.741
74.289
Best. Reserve Afschrijvingslasten Schoollokaties Ackerswoude en Keijzershof
-
295.895
10.354.610
Best. Reserve Kwaliteitsverbetering Groenzoom
-
-
1.096.750
Best. Reserve Afschrijvingslasten Herstructurering Katwijkerlaan
-
48.582
1.810.697
Best. Reserve Afschrijvingslasten School de Regenboog
-
161.108
5.529.727
Best. Reserve Verbinding Groenzoom-Balijbos
-
-
262.386
Best. Reserve Implementatie Omgevingswet
-
-
754.174
Best. Reserve Cultuur
-
-
-
Best. Reserve Afschrijvingslasten Casaschool en IKC Pijnacker Noord
-
384.303
13.813.421
Best. Reserve Lagere rente langlopende leningen o/g
-
497.572
-
Best. Reserve Faciliteiten personeel
-
-
-
Best. Reserve Tijdelijke huisvesting CBS Schatkaart
-
-
72.222
Best. Reserve Tijdelijke huisvesting Jan Jansen Sporthal
-
-
-
Best. Reserve Bescherm wonen/beschermd thuis
-
-
1.134.744
Best. Reserve Afschrijvingslasten opvanglocaties ontheemden
-
80.252
1.610.445
Best.Reserve Degeneratiekosten
-
-
156.771
Best.Reserve Transformatiegebieden
-
-
58.566
Best. Reserve Oranjepark
-
-
1
Best. Reserve Maatregelen bestaanszekerheid
-
-
-
Best. Reserve Versterking dienstverlening
-
-
922.302
Best. Reserve Metropolitane fietsroute
-
21.165
5.389.755
Best. Reserve FLO Brandweer
-
53.000
13.956
Best. Reserve Afschrijvingslasten Sociaal Cultureel Centrum
-
337.275
12.916.450
Best. Reserve Afschrijvingslasten IKC's
-
1.031.966
22.152.665
Best. Reserve Afschrijvingslasten Sporthallen
-
340.501
7.914.624
Best. Reserve Afschrijvingslasten Onderbouw kunstgrasvelden
-
126.464
2.347.610
Best. Reserve Afschrijvingslasten Cultura Dorpsstraat 7
-
63.254
1.201.829
Best. Reserve Afschrijvingslasten Begraafplaats St. Janshof
-
91.373
2.133.629
Best. Reserve Afschrijvingslasten Asfaltering
-
-
-
Bestemmingsreserves:
Best. Reserve Bestemmingsreserve Sociaal Domein
Reserves m.b.t. Enecogelden
46
Begroting 2029 Totaal bestemmingsreserve
27.839
4.827.693
129.763.092
Totaal eigen vermogen
888.826
5.009.693
185.362.756
Voorziening Onderhoud wegen
705.000
315.000
2.456.410
Voorziening Onderhoud gebouwen
242.500
170.000
485.500
Voorziening Baggerwerken
360.000
360.000
398.971
Voorziening Dubieuze debiteuren
79.064
-
1.663.954
VOORZIENINGEN
Voorziening Nadelige complexen
-
-
6.431.194
Voorziening Wethouderspensioenen
200.000
77.796
4.283.785
Voorziening Openbaar groen
250.000
230.000
201.250
Voorziening Civiele kunstwerken
500.000
500.000
12.339
Voorziening Riolering (egalisatie)
-
88.703
4.890.294
Voorziening Beheer Dobbeplas
-
-
99.937
50.000
50.000
212.597
Voorziening Beheer Wandelbos Laakweg
-
98.052
511.714
Voorziening Bovenwettelijk verlof
-
-
461.257
Voorziening RVU en personele verplichtingen
-
-
199.719
Voorziening Herstelwerkzaamheden Het Nest
-
-
-
Voorziening Reiniging
-
-
169.742
Voorziening Groot onderhoud en renovaties buitensport
Totaal voorzieningen
2.386.564
1.889.551
22.478.662
Reserves en voorzieningen
3.275.390
6.899.244
207.841.418
47
7.2 Informatievoorziening: Reserves Reserve
Doel
Verwachte Functie Instellingsjaar einddatum
Voeding van de reserve
Hoogte per 31-12-2025
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Gemeentelijke huisvesting
Deze reserve is bestemd voor de dekking van de afschijvingslastenvan de investeringen in gemeentelijke huisvesting.
Egalisatie
2004
2042
Algemene reserve
€ 4.745.020
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten FES Oostelijke randweg
Deze reserve is bestemd voor de dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen in bovenwijkse voorzieningen.
Egalisatie
2011
2061
Algemene reserve
€ 6.160.356
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Komkommerweg
Deze reserve is bestemd voor de dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen in bovenwijkse voorzieningen.
Egalisatie
2011
2064
Algemene reserve
€ 5.071.483
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten ISV Pijnacker-Noord
Deze reserve is bestemd voor de dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen in bovenwijkse voorzieningen.
Egalisatie
2011
2063
Algemene reserve
€ 1.037.388
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Ruijven Zuid Polder
Deze reserve is bestemd voor de dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen in bovenwijkse voorzieningen.
Egalisatie
2011
2047
Algemene reserve
€ 378.518
Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering
Deze reserve betreft de dekking van kosten die voortvloeien uit het organisatieontwikkelingtraject.
Dekkingsmiddel
2004
geen
Overig
€ 4.425.533
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten De Groene Wijdte
Deze reserve is bestemd voor de dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen.
Egalisatie
2004
2050
Algemene reserve
€ 2.978.391
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Stanislas-College
Deze reserve is bestemd voor de dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen.
Egalisatie
2004
2051
Algemene € 10.190.088 reserve
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Renovatie scholen Pijnacker Noord
Deze reserve is bestemd voor de dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen.
Egalisatie
2014
2031
Algemene reserve
€ 77.806
Bestemmingsreserve Sociaal Domein
Deze reserve is gevormd voor eventuele tekorten binnen het Sociaal Domein op te kunnen vangen.
Dekkingsmiddel
2014
geen
Overig
€ 3.238.877
Bestemmingsreserve Vluchtelingen en asielopvang
Deze reserve is gevormd om de middelen in te kunnen zetten op een breed scala aan Dekkingsmiddel vluchtelingen en asielzoekers problematiek.
2016
Algemene geen reserve/ € 4.175.578 resultaatbestemming
Bestemmingsreserve Energieneutrale gemeenten
Deze reserve is gevormd ter bevordering van Dekkingsmiddel energie neutrale initiatieven.
2016
geen
Bestemmingsreserve Dobbeplas
In 2017 is de beheerverantwoordelijkheid voor de gebieden Dobbeplas overgenomen van het Natuur- en recreatieschap Dobbeplas.
Dekkingsmiddel
2018
geenResultaatbestemming€ 310.000
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Herinrichting Raadhuisplein
Deze reserve is gevormd voor de dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen herinrichting Raadhuisplein.
Egalisatie
2017
2040
Bestemmingsreserve Groene Keijzer
Van de provincie is een afkoopsom ontvangen voor het jaarlijkse onderhoud van de Groene Keijzer. Deze reserve is gevormd voor de dekking van het jaarlijkse onderhoud.
Dekkingsmiddel
2017
geenResultaatbestemming€ 275.000
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Modernisering gemeentekantoor
Deze reserve is bestemd voor de dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen.
Egalisatie
2017
2032
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Ackerswoude + Keijzershof
Deze reserve is bestemd voor de dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen.
Egalisatie
2019
2065
Algemene € 11.538.190 reserve
Bestemmingsreserve Kwaliteitsverbetering Groenzoom
Van de provincie is een afkoopsom Dekkingsmiddel ontvangen voor het jaarlijkse onderhoud van
2022
geen
Algemene reserve
48
Algemene reserve
Algemene reserve
Reserve Bedrijfsvoering
€ 1.946.492
€ 502.633
€ 225.303
€ 1.096.750
Reserve
Doel
Verwachte Functie Instellingsjaar einddatum
Voeding van de reserve
Hoogte per 31-12-2025
Egalisatie
2013
2076
Algemene reserve
€ 2.002.265
Egalisatie
2019
2064
Algemene reserve
€ 6.174.159
de Groenzoom. Deze reserve is gevormd voor de dekking van het jaarlijkse onderhoud. Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Herstructurering Katwijkerlaan
Deze reserve is bedoeld ter dekking van afschrijvingslasten investeringen Katwijkerlaan.
Bestemmingsreserve Deze reserve is bestemd voor de dekking van Afschrijvingslasten School de afschrijvingslasten van de investeringen. de Regenboog Bestemmingsreserve Verbinding GroenzoomBalijbos
De afwikkeling van de Ruimte voor Ruimte regeling betreft een voordeel op de exploitatie. Deze is gestort in een bestemmingsreserve.
Dekkingsmiddel
2019
geen
Exploitatie
€ 262.386
Bestemmingsreserve Implementatie Omgevingswet
Vanaf 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De nieuwe wet heeft grote impact Dekkingsmiddel op de organisatie en de dienstverlening aan bedrijven en inwoners.
2020
geen
Algemene reserve
€ 753.175
Bestemmingsreserve Cultuur
Deze reserve is bestemd voor de dekking van Dekkingsmiddel de afschrijvingslasten van het Cultuurhuis.
2019
2026
Algemene reserve
€ 760.002
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Casaschool en IKC Pijnacker Noord
Deze reserve is bestemd voor de dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen.
Egalisatie
2021
2064
Algemene € 15.350.633 reserve
Met de herfinanciering van geldleningen bij Bestemmingsreserve de BNG Bank is een deel van de incidentele Lagere rente langlopende bate die is ontstaan door de verkoop van leningen o/g Eneco-aandeel ingezet om structureel ruimte te creëren in de meerjarenbegroting.
Egalisatie
2020
2029
Algemene reserve
€ 2.819.572
Bestemmingsreserve Tijdelijke huisvesting CBS Schatkaart
Deze reserve is gevormd voor de driejarige onderhoudskosten voor de tijdelijke Dekkingsmiddel huisvesting CBS de Schatkaart.
2022
2025
Algemene reserve
€ 72.222
Bestemmingsreserve Beschermd wonen/ beschermd thuis
Deze reserve is ingesteld ter egalisatie van de middelen die we ontvangen vanuit de centrumfunctie maatschappelijk opvang en beschermd wonen.
Egalisatie
2022
geen
Exploitatie
€ 1.134.744
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Opvanglocaties ontheemden
Deze reserve is bestemd voor de dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen.
Egalisatie
2022
2049
Exploitatie
€ 1.931.453
Bestemmingsreserve Degeneratiekosten
Van KPN hebben we een degeneratievergoeding ontvangen. De herstelwerkzaamheden worden gedekt uit deze reserve.
Dekkingsmiddel
2022
geen
Overig
€ 156.771
Bestemmingsreserve Transformatiegebieden
Deze reserve is gevormd voor het opstellen van producten in de initiatiefase en een overbruggingsfase naar de Dekkingsmiddel definitieve afspraken en samenwerking met de grondeigenaren.
2022
geen
Algemene reserve
€ 58.566
Bestemmingsreserve Oranjepark
Deze reserve is gevormd om de plankosten te dekken. Met het opstellen van een ruimtelijke visie definiëren we de kaders Dekkingsmiddel en randvoorwaarden om te komen tot ontwikkeling en transformatie van Oranjepark naar een woongebied.
2022
2026
Algemene reserve
€ 400.000
Bestemmingsreserve Maatregelen bestaanszekerheid
Met het actieplan bestaanszekerheid ligt er een pakket aan lokale maatregelen, waarmee Dekkingsmiddel we bestaanszekerheid van onze inwoners op relatief korte termijn kunnen vergroten.
2023
2027
Reserve Financiële gevolgen Corona
€ 75.000
Bestemmingsreserve Versterking dienstverlening
Door de middelen in de reserve op te nemen, kunnen budgetten tijdsonafhankelijk Dekkingsmiddel besteed worden.
2023
geen
Exploitatie
€ 793.198
Bestemmingsreserve Metropolitane fietsroute
Deze reserve is bestemd voor de dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen.
Egalisatie
2023
2069Resultaatbestemming € 5.457.000
Bestemmingsreserve FLO Brandweer
Deze reserveis gevormd om de fluctuaties op te vangen van de kosten van de overgangsregeling FLO van oud medewerkers van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.
Egalisatie
2024
2030
49
Voorziening
€ 398.956
Reserve
Doel
Verwachte Functie Instellingsjaar einddatum
Voeding van de reserve
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten SCC
Deze reserve is gevormd ter dekking van de afschrijvingslasten van het Sociaal Cultureel Centrum.
Egalisatie
2025
2065
Algemene € 13.591.000 reserve
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten IKC's
Deze reserve is gevormd ter dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen in kindcentra's.
Egalisatie
2021
2066
Algemene € 26.190.367 reserve
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Sporthallen
Deze reserve is gevormd ter dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen in sporthallen.
Egalisatie
2021
2052
Algemene reserve
€ 9.276.628
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Onderbouw kunstgrasvelden
Deze reserve is gevormd ter dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen in kunstgrasvelden.
Egalisatie
2021
2047
Algemene reserve
€ 2.836.966
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten CulturA Dorpsstraat 7 Nootdorp
Deze reserve is gevormd ter dekking van de afschrijvingslasten van Dorpsstraat 7 Nootdorp.
Egalisatie
2021
2048
Algemene reserve
€ 1.454.845
Bestemmingsreserve Deze reserve is gevormd ter dekking van Afschrijvingslasten de afschrijvingslasten van Begraafplaats Begraafplaats Sint Janshof Sint Janshof.
Egalisatie
2021
2052
Algemene reserve
€ 2.499.121
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Asfaltering
Egalisatie
2021
2026
Algemene reserve
€ 58.326
50
Deze reserve is gevormd ter dekking van de afschrijvingslasten van de asfaltering.
Hoogte per 31-12-2025
7.3 Actualisatie Investeringsplanning Programma
2025 incl.restant 2024
2026
2027
2028
2029
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600.000
1.600.000
600.000
2.000.000
2.000.000
162.500
0
0
310.000
310.000
1. Ruimte en wonen Totaal 1. Ruimte en wonen 2. Economie en glastuinbouw Totaal 2. Economie en glastuinbouw 3. Mobiliteit 707004 - BHP wegen 17-20: fietspaden/wegen op kades
300.000
707114 - BHP wegen 22-25 Fietspad Delftsestraatweg
100.000
707115 - BHP wegen 22-25 Koningshof fase 8
700.000
200.000
707117 - BHP wegen 22-25 Oranjeplein
50.000
707118 - BHP wegen 22-25 Emmastraat
250.000
650.000
4.300.000
5.500.000
50.000
1.400.000
BHP wegen 22-25 Klapwijk
4.000.000
707120 - BHP wegen 22-25 Nieuwkoopseweg
500.000
707126 - BHP Wegen 22-25 Oude Leedeweg
50.000
707129 - BHP Wegen 22-25 Investeringsbudget nog toe te kennen 707538 - BHP OV 19-22 Klapwijk:masten & netwerk
90.000
707542 - BHP OV 19-22: Klapwijk armaturen
225.662
707606 - BHP OV 19-22 Klapwijk: Masten & netwerk Koningshof
100.000
707579 - BHP OV 19-22 Klapwijk: Masten & netwerk Koningshof
40.000
BHP OV 23-26 Lichtmasten & Netwerk Klapwijk
812.500
707576 - BHP OV 23-26 Armaturen Tolhek
390.000
707577 - BPH OV 23-26 Armaturen Ypenburg
660.000
707582 - BHP OV 23-26 Armaturen Emerald
395.000
707583 - BHP OV 23-26 Armaturen Keijzershof
240.000
707584 - BHP OV 23-26 Armaturen Klapwijk
150.000
707585 - BHP OV 23-26 Armaturen Nootdorp centrum/west
266.250
707586 - BHP OV 23-26 Armaturen De Parade
325.000
350.000
707589 - BHP OV 23-26 Armaturen Bedrijf Ruijven Boezem O Ambacht
310.000
707590 - BHP OV 23-26 Armaturen Klapwijk
40.000
707591 - BHP OV 23-26 Armaturen Oud Delfgauw
40.000 150.000
707592 - BHP OV 23-26 Armaturen s-gravenhout
374.375
707593 - BHP OV 23-26 Armaturen Vrouwtjeslant
297.500
707598 - BHP OV 23-26 Armaturen Klapwijk
40.000
707599 - BHP OV 23-26 Armaturen Pijnacker Centrum
403.125
707600 - BHP OV 23-26 Armaturen Pijnacker Nrd
425.000
707597 - BHP OV 23-26 Armaturen Buitengebieden
433.750
707595 - BHP OV 23-26 Lichtmasten & Netwerk Oud Delfgauw
40.000
707588 - BHP OV 23-26 Lichtmasten & Netwerk De Parade 707580 - BHP OV 23-26 Verkeerspollers Zonne-Windlust
40.000
60.000 88.000
707596 - BHP OV 23-26 Pollerinstalatie Raadhuisplein 6 stks 707581 - BHP OV 23-26 Stroomkasten 8 stks
449.190
175.000 100.000
707613 - BHP OV 23-26 Stroomkasten nobellaan markt 707613 - BHP OV Investeringsbudget nog toe te kennen
310.000
707008 - Vervangen brug Reesloot/Katwijkerlaan
138.000
707564 - BHP CKW 23-26 Betonnen brug Nieuwkoopseweg
140.000
707570 - BHP CKW Betonnen brug Noordeindseweg 23-26
127.000
707571 - BHP CKW 23-26 Betonnen brug Keulseweg
279.000
51
Programma
2025 incl.restant 2024
707573 - BHP CKW 23-26 Steigers in Nootdorp 26
140.000
707569 - BHP CKW 23-26 Betonnen brug Rijksstraatweg
14.000
707610 - BHP CKW 23-26 Steiger Ridderspoor
11.900
2026
707612 - BHP CKW 23-26 Investeringsbudget nog toe te kennen 707565 - BHP CKW 23-26 Houten brug Monnikenweg
25.200
707062 - MFR Hazepadbrug
216.000
707063 - MFR Bakkerenlaan-Brasserskade
491.261
707615 - Floralaan bushalte
90.000
707508 - Herinrichting Raadhuisplein
186.307
709502 - DGW: uitbreiding parkeerterrein 80 ppl
116.807
754156 - Aanleg aansluitingsweg rotonde Delftsestraatweg/Komkommerweg 754157 - Aanschaf woningen Verlengde Komkommerweg Totaal 3. Mobiliteit
500.000
500.000
69.896
226.473
760.687
617.784
4.333.333
2.166.667
0
0
4.170.687
5.027.784
25.000 1.000.000
707150 - Kerkweg 754155 - Aanschaf gronden en kassen Verlengde Komkommerweg
500.000
45.000
Aanleg MFR deel 9 tm 12
710006 - Damwand Katwijkerlaan
2029
66.000
707065 - MFR Dubbeldankpad-Ackersdijkseweg
Herstructurering Katwijkerlaan
2028
255.000
707064 - MFR fietsbrug A13 Dubbeldankpad
709503 - Tijdelijke parkeervoorzieningen Mariaschool
2027
1.400.000 772.987 0
2.034.900
375.000
761.200
400.000
0
600.000
14.927.874
16.241.079
12.470.830
199.988
200.000
0
0
0
0
200.000
0
250.000
150.000
50.000
100.000
4. Groen en recreatie BHP groen 2019-2022: herinr.Klapwijk, fase 4-6 BHP groen 2023-2026: herinr.Klapwijk 720064 - BHP groen 2023-2026 herinrichting Emmastraat 720057 - BHP groen 2019-2022: herinr. Koningshof, fase 8
50.000
720545 - Speelruimteplan 2019-2022: Klapwijk skatepark
60.000
720553 - BHP spelen 23-26 speelplek De Venen Oost
35.000
720551 - BHP spelen 23-26 speelplek De Koningshof
37.500
720549 - BHP spelen 23-26 speelplek Pijnacker centrum/dorp
30.000
BHP spelen 23-26 speelplekken Delfgauw
95.000
112.500
52.500
0
0
BHP spelen 23-26 speelplekken Nootdorp
212.500
151.000
23.500
0
0
BHP spelen 23-26 speelplekken Pijnacker
185.500
90.000
55.000
0
0
350.000
350.000
350.000
300.000
300.000
900.000
800.000
720567 - BHP Spelen investeringsbudget lange termijn 720569 - Speelplekken 2027-2030 (2029) 720570 - Speelplek s - gravenhout
25.000
711516 - Programma Water&Klimaat: urban waterbuffer 1
300.000
711517 - BHP Oevers investeringsbudget lange termijn 711518 - Programma Water&Klimaat: minibos
100.000
711522 - BHP Oevers 2022-2026: Wilhelminasingel 711524 - BHP Oevers 2022-2026 Katwijkerl. S-bocht tot Zmr fase 1
675.000 175.000
175.000
711525 - BHP Oevers 2022-2026: Katwijkerl. S-bocht tot Zmr fase 2
175.000
720063 - Aankoop 36ha provinciegrond tbv Weidevogelgebied
450.000
Totaal 4. Groen en recreatie
1.145.488
2.638.500
175.000 756.000
5. Onderwijs en kinderopvang 713017 - OBS Ackerswoude: tijdelijke huisvesting 713019 - OBS Ackerswoude: inrichting groep 8+9
566.523 27.288
713020 - OBS Ackerswoude: inrichting groep 10
18.718
713021 - OBS Ackerswoude: inrichting groep 11
18.718
714018 - Mariaschool: permanente huisvesting
2.256.476
714050 - CBS De Regenboog: nieuwbouw
3.645.920
714044 - Inrichting Casaschool, groep 15
52
27.288
0 18.718
Programma
714048 - Renovatie Duivestein 23/35
2025 incl.restant 2024
2026
2027
500.000
2.984.112
594.704
713506 - PCB Beatrixschool: inrichting groep 13
719258 -Ventilatie en verlichting Gravenweg 5
1.429.472
1.141.589 -518.635
2.097.744
714063 - Stanislas: uitbreiding 2022: inrichting
186.858
719239 - Kinderopvang Joseph-school
164.612
719240 - Kinderopvang Skippy/Johannesschool
164.612
719241 - Kinderopvang Mariaschool
974.222
Totaal 5. Onderwijs en kinderopvang
0
66.000
713514 - RKB Joseph: bijdrage renovatie Inkomsten
719243 - Kinderopvang Regenboogschool
0
18.718 1.498.618
713514 - RKB Joseph: renovatie 714062 - Stanislas: uitbreiding 2022: huisvesting
2029
18.718
713507 - PCB Beatrixschool: inrichting groep 14 713508 - PCB Beatrixschool: 5 lokalen
2028
1.037.541
1.037.541
990.004 12.220.884
6.246.984
2.498.211
6. Collectieve voorzieningen 718282 - Sportp.Centrum: hekwerk
58.685
718282 - Sportp.Centrum: hekwerk (SPUK subsidie)
-10.185
718308 - Sporthal s-Gravenhout vouwwand BHP gebouwen 23-26
14.000
718302 - Sporthal Emerald vouwwand BHP gebouwen 23-26
25.000
718305 - Sporthal de Viergang vouwwand BHP gebouwen 23-26 719304 - Verbeteren akoestiek sporthal de Viergang
44.500 190.000
719257 - Vernieuwen en isoleren dak kdv Julianalaan 5a 719263 - Vernieuwen gbs CulturA Dorpsstraat 7 719261 - Bouw Sociaal Cultureel Centrum - Gebouw
141.000 34.400 9.180.750
3.060.250
719262 - Bouw Sociaal Cultureel Centrum - Installatie
1.250.000
3.804.000
1.268.000
718307 - Buurthuis het Oude Laarsje dakbedekking BHP gebouwen 23-26
53.000
718329 - DGW Hockeyveld 2 kunstgras Toplaag E-layer hekwerk
335.000
718328 - DGW Hockeyveld 2 Onderlaag
310.000
718327 - DGW Hockeyveld 2 Ledverlichting
40.000
718331 - DGW Hockeyveld 3 kunstgras Toplaag Foam hekwerk
185.000
718330 - DGW Hockeyveld 3 Onderlaag
285.000
718323 - Centrum Voetbalveld 5 Natuurgras Wetra Toplaag hek inrichting
280.000
718322 - Centrum Voetbalveld 5 Natuurgras Onderlaag + beregening
330.000
718324 - DGW Groene parkeerplaats met nieuw hekwerk
300.000
718332 - Investering in asfalt afwatering groen
260.000
718334 - DGW Voetbalveld 3 Natuurgras naar WeTra
420.000
718333 - DGW Voetbalveld 3 LED-verlichting
50.000
718320 - DGW Voetbalveld 10 aanbrengen LED-verlichting 719256 - Jongeren Ontmoetingsplekken Totaal 6. Collectieve voorzieningen
50.000 60.000 3.207.900
14.482.250
4.328.250
0
0
0
0
0
0
0
0
176.938
100.000
7. Individuele voorzieningen Totaal 7. Individuele voorzieningen 8. Veiligheid en duurzaamheid 731111 - GRP18-21: vrijverval riolering Oranjeplein 731089 - GRP18-21: gemalen electromechanisch 731092 - GRP18-21: vrijvervalriolering S bocht Delfgauw GRP22-25: drukrioleringspompen incl.telemetrie 731174 - GRP22-25 Gemalen electromechanisch Koningshof GRP22-25: gemalen electromechanisch
53
729.000 250.000
250.000
3.865.000
3.402.378
0
0
0
0
232.500
421.000
385.000
55.000 1.618.408
Programma
GRP22-25: gemalen bouwkundig 731157 - GRP22-25 Vrijvervalriolering Oranjeplein
2025 incl.restant 2024
2026
2027
2028
2029
100.520
153.000
118.500
256.000
102.000
344.157
458.876
0
GRP22-25: vrijvervalriolering lange termijn
98.628
731156 - GRP22-25: vrijvervalriolering Koningshof fase 7/8
825.000
731158 - GRP22-25: vrijvervalriolering zijstraat Vlielandseweg
380.912 745.934
557.025
100.000
100.000
GRP22-25: vrijvervalriolering Klapwijk
2.332.776
1.496.502
1.185.055
3.970.713
0
Totaal 8. Veiligheid en duurzaamheid
9.974.332
6.324.752
2.573.992
4.991.870
945.876
1.800.000
1.800.000
1.800.000
9. Bestuur en dienstverlening Bedrijfsvoering (applicaties en hardware): Huisvesting
170.000 425.400
Beheerplan ICT
1.800.000
1.800.000
Beheerplan tractie
686.000
176.000
Totaal 9. Bestuur en dienstverlening
3.081.400
1.976.000
Totaal Investeringsprogramma Voorjaarsnota en Kadernota
44.557.878
47.909.565
54
264.000
110.000
1.800.000
2.064.000
1.910.000
24.427.283
12.126.557
8.683.660
bezoek Oranjeplein 1, 2641 EZ Pijnacker post Postbus 1, 2640 AA Pijnacker telefoon 14 015 e-mail info@pijnacker-nootdorp.nl internet www.pijnacker-nootdorp.nl