Bijlage 1. Najaarsnota 2025
Tekst van het document
29
Volgens het Beheerplan sportvelden is veld 3 op sportcomplex De Groene Wijdte (DGW) omgebouwd tot wetraveld, inclusief verlichting. Hierdoor zijn bespelingsmogelijkheden en kwaliteit van het veld toegenomen. Eveneens op DGW is hockeyveld 2 omgebouwd tot 'droog' waterveld en is het kunstgras van hockeyveld 3 vervangen. Op sportpark 's Gravenhout zijn diverse hekwerken rond de velden 3 en 4 vervangen.
Activiteit
Resultaat
Toelichting status
Hoofdactiviteit (rol): 2. Uitvoeren en monitoren van een actueel Lokaal Gezondheidsbeleid Uitvoeringsprogramma Nota lokaal gezondheidsbeleid 2025-2028
Uitvoeren van het Lokaal Gezondheidsbeleid In het kader van de uitvoering van het volgens de actiepunten uit Lokaal gezondheidsbeleid zijn verschillende het uitvoeringsprogramma. interventies ingezet. Waaronder: Valpreventie: inwoners met een matig valrisico kunnen terecht voor een cursus in Pijnacker, Nootdorp en Delfgauw. Inwoners met een hoog valrisico worden doorverwezen naar de huisarts. Gecombineerde leefstijlinterventie (Gli) Volwassenen: De lokale ketenaanpak is opgezet met Zorgorganisatie Eerste Lijn (ZEL). Personen met een indicatie kunnen gedurende drie maanden een aanvullend beweegaanbod volgen en worden hierna toegeleid naar het lokale sport- en beweegaanbod. In het vierde kwartaal wordt de lange termijn aanpak overgewicht opgesteld. Genotmiddelenpreventie: In het najaar is extra aandacht besteed aan stoppen met roken en vapen en vindt er een webinar vapen plaats voor ouders van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Samen met collega's van jeugd, onderwijs en handhaving, GGD, verslavingszorg en jongerenwerk stellen we interventies op voor 2026. Bevorderen gezonde leefstijl: De kinderopvangcentra in Pijnacker-Nootdorp zijn geschoold op het gebied van gezonde voeding. Daarnaast is de bevolking in het kader van het Lokaal Hitteplan tweemaal in de lokale media gewaarschuwd en heeft onze lokale welzijnsorganisatie ook actief gecommuniceerd.
Hoofdactiviteit (rol): 3. Faciliteren en regisseren preventieve en algemene voorzieningen in het sociaal domein Geactualiseerd subsidiebeleid
Een geactualiseerd subsidiebeleid inclusief geactualiseerde ASV en subsidieregeling maatschappelijke voorzieningen
De actualisatie van het subsidiebeleid, inclusief een geactualiseerde Algemene Subsidieverordening en (nieuwe) subsidieregeling voor maatschappelijke voorzieningen worden in de tweede helft van 2025 afgerond en voor besluitvorming aan de raad voorgelegd.
Inventariseren ontmoetingsplekken jeugd
Een overzicht van alle ontmoetingsplekken in In 2024 is gestart met de inventarisatie de gemeente. van ontmoetingsplekken voor de jeugd in Pijnacker-Nootdorp. Deze inventarisatie is begin 2025 afgerond en heeft geleid tot een besluit om vier Jongeren Ontmoetings Plekken (JOP's) in de buitenruimte te realiseren. Momenteel werken we aan een vervolg, waarin participatie met jeugdigen en andere betrokkenen centraal staat om de verdere uitwerking, waar onder de locaties van de JOP's, vorm te geven.
Opstellen Lokale Inclusieagenda
Een vastgestelde lokale Inclusieagenda.
De Lokale Inclusie Agenda wordt naar verwachting in januari 2026 voor besluitvorming aan de raad voorgelegd.
Wat gaat het kosten ? De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld: Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2025
(bedragen € 1.000)
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
-758
249
-509
-89
89
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2025
Mutaties Najaarsnota 2025 Saldo
Lasten
Baten
Saldo
-848
339
-509
6 Collectieve voorzieningen 510 - Sportbeleid en activering
30
0
Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2025
520 - Sportaccommodaties
-3.958
1.234
-2.725
0
0
0
-3.958
1.234
-2.725
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-1.122
27
-1.095
-16
0
-16
-1.138
27
-1.111
550 - Cultureel erfgoed
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2025
Mutaties Najaarsnota 2025
-80
0
-80
0
0
0
-80
560 - Media
-1.280
55
-1.226
0
0
0
-1.280
55
-1.226
610 - Samenkracht en burgerparticipatie
-4.996
341
-4.655
-8.804
8.039
-765
-13.800
8.380
-5.420
621 - Toegang en Eerstlijnsvoorziening WMO
-22
0
-22
0
0
0
-22
622 - Toegang en Eerstlijnsvoorziening Jeugd
-1.401
754
-647
0
0
0
-1.401
754
-647
623 - Toegang en Eerstlijnsvoorziening Integraal
-64
0
-64
0
0
0
-64
0
-64
710 - Volksgezondheid
-3.533
418
-3.114
-419
419
0
-3.951
837
-3.114
750 - Begraafplaatsen en crematoria
-92
13
-80
0
-92
13
-80
-17.307
3.091
-14.216
-9.328
8.547
-781
-26.635
11.638
-14.997
0
430
430
0
0
0
0
430
430
-13.591
13.658
67
0
0
0
-13.591
13.658
67
610 - Samenkracht en burgerparticipatie
0
251
251
765
765
0
1.016
1.016
622 - Toegang en Eerstlijnsvoorziening Jeugd
0
56
56
0
0
0
0
56
56
623 - Toegang en Eerstlijnsvoorziening Integraal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
710 - Volksgezondheid
0
43
43
0
0
0
0
43
43
750 - Begraafplaatsen en crematoria
0
91
91
0
0
0
0
91
91
Subtotaal
-13.591
14.530
939
0
765
765
-13.591
15.295
1.704
Totaal
-30.898
17.621
-13.277
-9.328
9.312
-16
-40.226
26.933
-13.293
Subtotaal
-80
-22
Mutaties reserves 520 - Sportaccommodaties 530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
De belangrijkste afwijkingen van de mutaties Najaarsnota 2025 worden toegelicht:
510 Sportbeleid en activering Voor de combinatiefunctionaris ontvangen we in 2025 € 89.000 vanuit de samenwerkende partners.
610 Samenkracht en burgerparticipatie Door het COA worden de kosten van de Crisinoodopvang volledig vergoed tot en met juni 2025. Na deze periode geldt een maximum van € 88,- per plek per dag. Dit resulteert in een tekort van € 530.000. De dekking wordt gevonden in de reserve "vluchtelingen en asielopvang". Een budgetneutrale bijstelling op het budget van Noodopvang vluchtelingen. De kosten worden vergoed via de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekräine door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het normbedrag voor de opvang van Oekräiners is met ingang van 1 januari 2025 gedaald van € 61 per plek per dag naar € 44. Voor de uitvoering van de Wet inburgering zijn vanuit specifieke uitkering middelen beschikbaar voor in totaal € 2.236.000 (baten en lasten).
710 Volksgezondheid Vanuit gemeente Delft als mandaatgemeente is € 341.000 beschikbaar gesteld met betrekking tot de specifieke uitkering "Integraal Zorgakkoord".
31
32
7. Individuele voorzieningen Activiteit
Resultaat
Toelichting status
Programma: 07 Individuele voorzieningen Hoofdactiviteit (rol): 1. We bieden laagdrempelige en doelmatige oplossingen voor jongeren, ouderen, gezinnen en inwoners in een kwetsbare positie Actualisatie beleidsplan schuldhulpverlening.
Een aangepast beleidsplan schuldhulpverlening.
In oktober 2025 is het beleidsplan schuldhulpverlening 2025-2029 aangeboden aan de raad. Het geactualiseerde beleidsplan bouwt voort op de beleidslijn van de afgelopen vier jaar. Het bieden van maatwerk voor verschillende doelgroepen (particuliere inwoners, waaronder jongeren, en ondernemers) blijft belangrijk. Daarnaast willen we zichtbaar blijven en aan de slag met het laagdrempeliger maken van het hulpaanbod en de informatie die we communiceren.
Evaluatie actieplan bestaanszekerheid.
Vergroten van de bestaanszekerheid van kwetsbare inwoners en ondernemers.
In 2025 is de evaluatie van het actieplan bestaanszekerheid opgeleverd. In de evaluatie worden drie vervolgacties geadviseerd. Voor één van de drie is al een besluit genomen, een andere aanbeveling is meegenomen in het interventieplan kostenbeheersing 2025-2028. De laatste aanbeveling wordt meegenomen in de uitvoeringsagenda bij de visie op het sociaal domein.
Realiseren van een regionaal werkcentrum in de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal (ZHC).
Uitvoeren regionaal projectplan realiseren van het regionaal werkcentrum . Dit betreft dienstverlening aan inwoners die nog onvoldoende worden ondersteund vanuit de reguliere dienstverlening van gemeenten en UWV.
Het Regionaal Werkcentrum ZHC is gerealiseerd. In juni 2025 zijn de deuren in Zoetermeer officieel geopend. Dit najaar worden de inlooppunten van het Regionaal Werkcentrum ZHC in Pijnacker en Nootdorp officieel geopend.
Voorbereiding doordecentralisatie van beschermd wonen naar beschermd thuis.
Verder gaan met de doordecentralisatie van beschermd wonen naar beschermd thuis. Medio 2025 wordt de lokale toegang ingericht.
In mei 2025 is er door de staatssecretaris aangegeven dat de behandeling van de invoering van het woonplaatsbeginsel BW/BT in de tweede kamer opnieuw werd uitgesteld. Implementatie in 2026 is dus niet meer haalbaar. Daarmee wordt ook het objectieve verdeelmodel voor de middelen niet doorgevoerd en blijven de centrumgemeenten de middelen vanuit het rijk ontvangen. De samenwerkende gemeenten in de DWO regio zijn zich op dit moment aan het oriënteren op de gevolgen van dit besluit en de mogelijke vervolgstappen wat betreft het inrichten van de lokale toegang voor beschermd wonen en beschermd thuis.
Hoofdactiviteit (rol): 2. We continueren de maatregelen om de kosten te beheersen en de kwaliteit te borgen Aanpak transformatie, zowel lokaal als regionaal uitvoeren en monitoren van de ambities van de Regiovisie jeugdhulp 2021-2026
Resultaten volgens het Uitvoeringsplan Jeugdhulp 2024 - 2025, inclusief oplevering van de Regiomonitor 2023
De voortgang van de ontwikkelingen met betrekking tot de ambities uit de Regiovisie verloopt via de Regiomonitor 2024. Deze is in juni 2025 naar de raad gestuurd, samen met de monitor sociaal domein.
Inrichten informatievoorziening en kwaliteit Rapportage met daarin gebundelde De monitor sociaal domein 2024 is data ten behoeve van sturing van de raad trendanalyses en ontwikkelingen binnen het opgeleverd in juli 2025. De monitor sociaal domein. rapporteert over onder andere het gebruik van de Wmo, uitkeringen en schoolverzuim. Dit jaar is voor het eerst ook informatie op kernniveau beschikbaar. Opstellen en uitvoeren interventieplan kostenbeheersing sociaal domein.
33
Beheersing van de stijgende kosten binnen het sociaal domein. Via de P&C-producten wordt er gerapporteerd over de voortgang.
In mei 2025 is het interventieplan kostenbeheersing sociaal domein vastgesteld door de raad. Op dit moment is een start gemaakt met het uitvoeren van de maatregelen.
Activiteit
Resultaat
Toelichting status
Uitvoeren uitvoeringsagenda visie op het sociaal domein
Resultaten volgens uitvoeringsagenda visie op het sociaal domein
Het verder uitwerken van de uitvoeringsagenda staat voor het najaar gepland.
Wat gaat het kosten ? De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld: Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2025
(bedragen € 1.000)
Lasten
Baten
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2025
Mutaties Najaarsnota 2025
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
7 Individuele voorzieningen 6.711 - Huishoudelijke hulp (WMO)
-4.902
0
-4.902
0
0
0
-4.902
0
-4.902
6.712 - Begeleiding (WMO)
-3.091
0
-3.091
0
0
0
-3.091
0
-3.091
6.713 Dagbesteding (WMO)
-119
0
-119
0
0
0
-119
0
-119
6.751 - Jeugdhulp ambulant lokaal
-312
0
-312
0
0
0
-312
0
-312
6.752 - Jeugdhulp ambulant regionaal
-9.944
605
-9.339
0
0
0
-9.944
605
-9.339
6.753 - Jeugdhulp ambulant landelijk
-680
97
-583
0
0
0
-680
97
-583
6.761 - Jeugdhulp met verblijf lokaal
-278
0
-278
0
0
0
-278
0
-278
6.762 - Jeugdhulp met verblijf regionaal
-4.347
0
-4.347
0
0
0
-4.347
0
-4.347
6.763 - Jeugdhulp met verblijf landelijk
-7
0
-7
0
0
0
-7
0
-7
6.791 - PGB WMO
-137
0
-137
0
0
0
-137
0
-137
6.792 - PGB Jeugd
-558
0
-558
0
0
0
-558
0
-558
6.811 - Beschermd wonen (WMO)
0
400
400
0
1.324
1.324
0
1.724
1.724
6.821 - Jeugdbescherming
-266
0
-266
0
0
0
-266
0
-266
6.822 - Jeugdreclassering
-58
0
-58
0
0
0
-58
0
-58
6.92 - Coördinatie en beleid Jeugd
-3.555
0
-3.555
0
0
0
-3.555
0
-3.555
630 - Inkomensregelingen
-13.742
9.809
-3.933
-538
538
0
-14.280
10.347
-3.933
640 - WSW en beschut werk
-407
0
-407
0
0
0
-407
0
-407
650 - Arbeidsparticipatie
-1.143
0
-1.143
0
0
0
-1.143
0
-1.143
660 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-5.680
232
-5.448
0
0
0
-5.680
232
-5.448
Subtotaal
-49.227
11.143
-38.084
-538
1.862
1.324
-49.765
13.005
-36.760
Mutaties reserves 6.712 - Begeleiding (WMO)
0
135
135
0
0
0
0
135
135
6.752 - Jeugdhulp ambulant regionaal
-703
1.091
389
-87
0
0
-790
1.091
301
6.811 - Beschermd wonen (WMO)
-400
0
-400
-1.324
0
0
-1.724
0
-1.724
6.821 - Jeugdbescherming
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.92 - Coördinatie en beleid Jeugd
0
510
510
0
0
0
0
510
510
630 - Inkomensregelingen
0
436
436
0
0
0
0
436
436
640 - WSW en beschut werk
0
5
5
0
0
0
0
5
5
650 - Arbeidsparticipatie
0
100
100
0
0
0
0
100
100
660 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Subtotaal
-1.103
2.277
1.175
-1.411
0
0
-2.514
2.277
-237
Totaal
-50.329
13.420
-36.909
-1.949
1.862
1.324
-52.279
15.282
-36.996
34
De belangrijkste afwijkingen van de mutaties Najaarsnota 2025 worden toegelicht:
6.811 Beschermd wonen Met de decentralisatie van Beschermd wonen/Beschermd thuis komen middelen over van gemeente Delft ad. € 1.324.000. Om in dekking te voorzien voor de kosten van de voorbereidingen om deze taken in eigen beheer uit te kunnen voeren zijn deze middelen toegevoegd aan de bestemmingsreserve Beschermd wonen/ Beschermd thuis.
630 Inkomensregelingen Voor het onderdeel Participatie zijn de budgetten voor bijstandsuitkeringen aangepast aan de bijgestelde rijksinkomsten BUIG ad. € 538.000 (baten en lasten).
35
36
8. Veiligheid en duurzaamheid Activiteit
Resultaat
Toelichting status
Programma: 08 Veiligheid en duurzaamheid Hoofdactiviteit (rol): 1. We werken samen met inwoners, organisaties, ondernemers, brandweer en politie aan de veiligheid in onze wijken en buurten. Doorontwikkeling Wijken die Werken
Vastgesteld nieuw beleidskader
Het Beleidskader Wijken die Werken wordt in 2026 geëvalueerd. Op basis van de evaluatie wordt een nieuw beleidskader opgesteld.
Evalueren van het uitvoeringsplan Veiligheid Vastgesteld Uitvoeringsplan 2023-2024 en een nieuw uitvoeringsplan Veiligheid 2025-2026 2025 -2026 opstellen.
Het Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2025-2026 en de (tussentijdse) evaluatie van het integraal veiligheidsplan 2023-2026/het uitvoeringsplan 2023-2024 zijn in Q1 2025 door het college vastgesteld. De evaluatie is ter informatie met de raad gedeeld.
Opstellen handhavingsuitvoeringsplan (HUP) Vastgesteld Handhavingsuitvoeringsplan 2025
Het HUP 2025 is in Q1 2025 door het college vastgesteld.
Hoofdactiviteit (rol): 2. De gemeente voert regie op de integrale aanpak van verschillende vormen van criminaliteit en overlast Samen met veiligheidspartners geven we Overzicht van inspanningen en acties via uitvoering aan het uitvoeringsplan veiligheid Uitvoeringsplan Veiligheid 2025-2026 2024-2025 en voeren we verschillende bewustwording campagnes uit over het thema digitale criminaliteit
In het Uitvoeringsplan iintegrale veiligheid 2025-2026 zijn diverse activiteiten opgenomen om inwoners en ondernemers weerbaarder te maken tegen digitale criminaliteit. Aan deze activiteiten is/ wordt in 2025 uitvoering gegeven conform planning.
Samen met veiligheidspartners investeren we in het thema jeugd en veiligheid, door uitvoering te geven aan het uitvoeringsplan veiligheid 2024-2025
Overzicht van inspanningen en acties via Uitvoeringsplan Veiligheid 2025-2026
In het Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2025-2026 staan diverse activiteiten opgenomen op het gebied van jeugd & veiligheid. Aan deze activiteiten is/wordt in 2025 uitvoering gegeven conform planning.
Vanuit de aanpak ondermijnende criminaliteit wordt inzet gepleegd op de aanpak van mensenhandel
Lokaal plan van aanpak mensenhandel
Vanuit de aanpak van ondermijnende criminaliteit wordt aandacht besteed aan bewustwording over mensenhandel en worden signalen van mensenhandel en casuïstiek opgepakt conform het vastgestelde plan van aanpak mensenhandel.
Hoofdactiviteit (rol): 3. Duurzaamheid versnellen, intensivering en verbreden Actualisatie Energietransitieplan 2021 en bijbehorend uitvoeringsprogramma
Geactualiseerd energietransitieplan als bouwsteen voor het omgevingsprogramma Warmte (Energie)
In april 2025 is de kaderstellende notitie voor het Omgevingsprogramma Warmte door de gemeenteraad vastgesteld, waarbij het geactualiseerde energietransitieplan als kader diende.
Opstellen omgevingsprogramma Warmte (Energie)
Vastgesteld Omgevingspogramma Warmte (Energie)
De oplevering van het ontwerp van het Omgevingsprogramma Warmte (Energie) is voorzien in december 2025.
Hoofdactiviteit (rol): 4. Aandacht voor lucht-, water- en bodemkwaliteit en geluid Doorontwikkelen afvalen grondstoffenbeleid
Start opstellen afvalbeleid conform startnotitie doorontwikkeling afvalen grondstoffenbeleid
De doorontwikkeling van het afvalbeleid met restafvaltarief wordt in december 2025 in de raad behandeld
Het opstellen van het omgevingsprogramma leefkwaliteit
Kaderstellende notitie omgevingsprogramma leefkwaliteit
De kaderstellende notitie voor het Omgevingsprogramma Leefkwaliteit is in juni 2025 door de gemeenteraad vastgesteld
Opstellen nieuw gemeentelijk rioleringsplan 2026-2029
Vastgesteld gemeentelijk rioleringsplan conform de Omgevingswet
Door de in werkingtreding van de Omgevingswet is het niet meer mogelijk om een GRP vast te stellen. Er is besloten om het GRP in de toekomst op te nemen in het Omgevingsprogramma Klimaatbestendige gemeente. Met het opstellen van dit programma wordt gestart in 2026. Om in de tussentijd een basis te blijven houden voor de rioolheffing zal het huidige GRP inhoudelijk ongewijzigd omgezet worden naar een omgevingsprogramma Riolering.
Uitvoeren beheer en onderhoud gemalen in de gemeenten Delft en Leidschendam
Uitvoering conform Gemeenschappelijke regeling
Beheer en onderhoud worden uitgevoerd conform de Gemeenschappelijke regeling
37
Activiteit Voorburg volgens de Gemeenschappelijke regeling samenwerking gemalen en persleidingen stedelijk afvalwater
Resultaat
Toelichting status
Uitvoeren gemeentelijk Rioleringsplan 2022-2025
Uitvoering geschied conform vastgesteld gemeenteiljk rioleringsplan 2022 -2025
Uitvoering werkzaamheden conform GRP 2022-2025
Uitvoeren van het Actieplan geluid 2024-2029
Uitvoering conform vastgesteld Actieplan geluid 2024-2029
Uitvoering van de acties voor 2025 conform het Actieplan geluid.
Uitvoering geven aan het beleidsdoel 100 kg Afvalbeleid conform startnotitie restafval per inwoner doorontwikkeling afvalen grondstoffenbeleid
De acties zijn conform planning uitgevoerd. Enkele acties hebben vertraging opgelopen: Het inbouwen van de paslezers bij GTF containers zal in het vierde kwartaal 2025 plaatsvinden. Het toesturen passen en de feitelijke afsluiting van de GFT containers zal daarom in het eerste kwartaal 2026 plaatsvinden (planning was eind 2025). De voorgenomen maatregelen PMD containers zijn tijdelijke uitgesteld in afwachting van de nieuwe afspraken over in het inzamelen PMD met ondergrondse containers met Verpackt. De raad heeft in september 2025 een besluit genomen over het voorstel voor kader van het vervangen ondergrondse containers.
Hoofdactiviteit (rol): 5. Het verbeteren van toezicht en handhaving Uitvoering geven aan het VTH beleidsplan 2024-2027.
38
Vastgesteld VTH-uitvoeringsplan 2025
Het VTH uitvoeringsprogramma 2025 is in april 2025 vastgesteld door het college
Wat gaat het kosten ? De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld: Taakvelden per programma (bedragen € 1.000)
Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2025 Lasten
Baten
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2025
Mutaties Najaarsnota 2025
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
8 Veiligheid en duurzaamheid 110 - Crisisbeheersing en brandweer
-4.745
0
-4.745
150
0
150
-4.595
0
-4.595
120 - Openbare orde en veiligheid
-3.090
93
-2.997
0
0
0
-3.090
93
-2.997
720 - Riolering
-5.207
6.860
1.653
-9
0
-9
-5.216
6.860
1.644
730 - Afval
-7.821
9.278
1.457
0
0
0
-7.821
9.278
1.457
740 - Milieubeheer
-4.605
1.540
-3.066
-476
0
-476
-5.081
1.540
-3.542
Subtotaal
-25.469
17.771
-7.698
-335
0
-335
-25.804
17.771
-8.034
110 - Crisisbeheersing en brandweer
0
136
136
0
0
0
0
136
136
120 - Openbare orde en veiligheid
0
0
0
0
0
0
0
0
0
720 - Riolering
0
0
0
0
0
0
0
0
0
730 - Afval
0
0
0
0
0
0
0
0
0
740 - Milieubeheer
0
1.094
1.094
0
400
400
0
1.494
1.494
Mutaties reserves
Subtotaal Totaal
0
1.230
1.230
0
400
400
0
1.630
1.630
-25.469
19.001
-6.468
-335
400
64
-25.804
19.401
-6.404
De belangrijkste afwijkingen van de mutaties Najaarsnota 2025 worden toegelicht:
110 Crisisbeheersing en brandweer De bijdrage aan de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) wordt jaarlijks bijgesteld. Voor 2025 wordt de bijdrage begroot op € 4.422.000; dit heeft tot een voordelige begrotingswijziging ad € 152.533 geleid.
740 Milieubeheer De bijdrage aan de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) wordt jaarlijks bijgesteld. Voor 2025 wordt de bijdrage begroot op € 1.053.000; dit heeft tot een nadelige begrotingswijziging ad € 76.000 geleid. De CDOKE ( tijdelijke Rijksregeling voor Capaciteit voor klimaat- en energiebeleid) bijdrage wordt hierbij bijgesteld met een bedrag van €1.013.000 samen met de daarmee gepaard gaande lasten.
39
40
9. Bestuur en dienstverlening Activiteit
Resultaat
Toelichting status
Programma: 09 Bestuur en dienstverlening Hoofdactiviteit (rol): 1. Zorgen voor goede besluitvorming in de gemeenteraad en het college met participatie van inwoners Gefaseerde invoering van de Wet Woo
Invoeringsplan gericht op actieve openbaarmakingen en het aanpassen van werkprocessen hierop.
De gemeente werkt conform het vastgestelde invoeringsplan aan de implementatie van de Wet open overheid (Woo), met focus op actieve openbaarmaking en het aanpassen van werkprocessen. Door het uitstel van tranche 2 van de wet is de gemeentelijke planning opgeschoven, waardoor extra tijd beschikbaar is gekomen om randvoorwaarden zorgvuldig in te regelen. In maart 2025 zijn procesbeschrijvingen voor anonimiseren en lakken opgeleverd en is gestart met de aanschaf van geschikte software voor het lakken en publiceren van documenten. De definitieve gunning van deze software wordt in oktober 2025 verwacht. Daarnaast is in juni een bewustwordingstraject gestart onder medewerkers en voert de projectgroep sinds augustus gesprekken met proceseigenaren om het publiceren van informatiecategorieën volgens tranche 2 goed te borgen.
Invoering Wet digitale overheid
Nulmeting invoering Wdo en de benodigde acties fase 2 van de wetgeving.
In het kader van de 0-meting voor de digitale toegankelijkheid van de websites en apps, zijn 19 websites van onze organisatie geaudit. Het is nog niet bekend wanneer de 2e fase van de wetgeving ingaat. We houden dit actief in de gaten en agenderen acties wanneer dit nodig is.
Tussenevaluatie Participatiebeleid
Rapport met tussenevaluatie over de uitvoering van het beleid in oktober 2023 tot en met 2025
Vanaf 1 oktober 2023 is het participatiebeleid in uitvoering. De evaluatie van dit participatiebeleid staat gepland voor 2027, waarbij de raad wordt betrokken. Daarbij is ook aandacht voor het digitale participatieplatform. Tot nu toe stonden dit jaar zo’n 20 projecten op het platform waaraan ongeveer 1.700 mensen (online) hebben deelgenomen. In 2025 (peildatum 23 september) maakten 1.111 inwoners een account op het platform aan.
Hoofdactiviteit (rol): 2. Deelnemen aan, benutten en bewaken van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Evalueren GR MRDH 2014
Voorstellen doorontwikkeling MRDH voor 2026 en verder
Op basis van de evaluatie in 2024 (door Berenschot) is door de MRDH een actieplan opgesteld. De gemeenteraden, waaronder die van Pijnacker-Nootdorp, hebben hun zienswijze op dat actieplan kenbaar gemaakt. Naar aanleiding daarvan is het actieplan op punten aangepast en tot slot heeft het AB van de MRDH op 7 juli 2025 het actieplan evaluatie MRDH vastgesteld. Daarmee is de evaluatie afgerond.
Hoofdactiviteit (rol): 3. Dienstverlening aan inwoners en ondernemers verbeteren In lijn brengen van ambitie - mensen - middelen gezien de krappe formatie, krapte op de arbeidsmarkt en uitdagingen toekomstbestendige gemeentefinancieen.
41
Analyse van capaciteit en ambities en een voorstel met de te maken keuzes en prioriteringsopties.
De realisatie van bestuurlijke ambities vraagt om een goede balans tussen doelen, mensen en middelen. De ambtelijke organisatie staat onder druk door onderbezetting, een krappe arbeidsmarkt en toenemende taken vanuit het rijk, terwijl de formatie niet is meegegroeid met de omvang van de gemeente. Het college heeft daarom een herstelplan 2025–2028 vastgesteld om urgente functies te versterken en de organisatie toekomstbestendig te maken, met aandacht voor financiën, P&O en
Activiteit
Resultaat
Toelichting status facilitaire dienstverlening. Dit omvat naast het vraagstuk van capaciteit ook efficiënter werken door werkprocessen te verbeteren en sturingsinformatie te organiseren voor management en bestuur. Bij de voorjaarsnota is gekozen voor prioritering en temporisering van inzet op enkele dossiers en uitbreiding van de capaciteit met 14 fte boven-formatief binnen de bestaande P-begroting om op korte termijn meer grip en borging te realiseren.
Opstellen visie op gehele dienstverlening
Vernieuwde Beleidsvisie op (digitale) dienstverlening op basis van kader startnotitie 2024.
De visie op dienstverlening en bijbehorende uitvoeringsagenda is in september ter vaststelling aan de raad voorgelegd.
Opstellen visie op verdere digitalisering in relatie tot Artificiële Intelligentie en Algoritmes
Visiedocument waarin digitale ontwikkelingen worden geschetst, de mogelijkheden worden gewogen en een agenda voor de uitvoering van de visie.
De visie op digitalisering betreft een complex traject met grote impact op de organisatie. Denk hierbij aan (werk)processen, mens en organisatie (medewerkers, leiderschap en cultuur) en techniek. Dit vraagt eerst om verdieping op de ontwikkelingen, impact en de mogelijke strategische scenario's in relatie tot de middelen en capaciteit. In Q4 2025 voeren we een ICT-benchmark en een impactanalyse uit. De visie op digitalisering wordt in de loop van 2026 aan de raad aangeboden.
Visie op gemeentelijke huisvesting en plan van aanpak
Visiedocument over de huisvesting van raad en gemeentelijke organisatie, waarin scenario's voor toekomstbestendige huisvesting worden uitgewerkt en gewogen.
Om ervoor te zorgen dat het gemeentekantoor werkbaar (schoon, heel, veilig en duurzaam) wordt en blijft, is een upgrade-programma ontwikkeld waarmee in 2025 een start is gemaakt met de uitvoering. Dit programma is erop gericht om het gemeentekantoor (Oranjeplein en Emmastraat) werkbaar te maken en te houden. Er is een start gemaakt met de herinrichting van diverse facilitaire- en onderhoudsprocessen, er zijn aanbestedingen gestart voor onder andere een nieuw toegangscontrolesysteem, een nieuw discussiesysteem voor de raadszaal en nieuw meubilair dat hybride werken beter ondersteunt.
Wat gaat het kosten ? De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld: Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2025
(bedragen € 1.000)
Lasten
Baten
Saldo
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2025
Mutaties Najaarsnota 2025 Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
-4.520
9 Bestuur en dienstverlening 012 - Bestuur
-4.522
32
-4.490
-30
0
-30
-4.552
32
020 - Burgerzaken
-2.059
758
-1.301
-403
250
-154
-2.463
1.008
-1.455
Subtotaal
-6.581
790
-5.791
-433
250
-184
-7.014
1.040
-5.975
Mutaties reserves 012 - Bestuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
020 - Burgerzaken
0
106
106
0
0
0
0
106
106
0
106
106
0
0
0
0
106
106
-6.581
896
-5.685
-433
250
-184
-7.014
1.146
-5.869
Subtotaal Totaal
De belangrijkste afwijkingen van de mutaties Najaarsnota 2025 worden toegelicht:
020 Burgerzaken Voor de organisatie van de Tweede Kamerverkiezingen in oktober 2025 en de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2026 is € 213.000 toegevoegd aan het structurele budget dat hiervoor beschikbaar is. Het structurele budget dat vanuit het gemeentefonds beschikbaar is, is niet toereikend.
42
Inmiddels is in de septembercirculaire 2025 door het Rijk wel een extra vergoeding van € 192.000 toegekend. Dit is onderdeel van de post 'Actualisatie gemeentefonds' en taakveld 070 in programma 10. Er is er een piek in het aantal verlengingen van reisdocumenten en rijbewijzen. Dit betreft de eerste verlengingen van de documenten die tien jaar geldig zijn en levert een voordeel op van € 60.000. Dit loopt nog door in 2026 en betreft het deel van de leges dat niet hoeft te worden afgedragen. Voor het deel van de leges dat wel wordt afgedragen zijn zowel de baten- als lastenkant met € 190.000 bijgesteld.
43
44
10. Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien Wat gaat het kosten ? De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld: Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2025
(bedragen € 1.000)
Lasten
Baten
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2025
Mutaties Najaarsnota 2025
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
10 Algemene dekkingsmiddelen 040 - Overhead
-21.040
0
-21.040
-167
0
-167
-21.207
0
-21.207
050 - Treasury
-105
3.054
2.950
77
-1.691
-1.613
-28
1.364
1.336
061 - OZB Woningen
-901
8.748
7.847
-30
82
52
-931
8.830
7.899
062 - OZB Niet woningen
-162
3.787
3.625
0
0
0
-162
3.787
3.625
063 - Parkeerbelasting
-26
11
-15
0
0
0
-26
11
-15
064 - Belasting overig
-287
0
-287
0
0
0
-287
0
-287
-6
94.206
94.200
0
1.765
1.765
-6
95.971
95.965
080 - Overige baten en lasten
-5.428
332
-5.095
1.603
0
1.603
-3.824
332
-3.492
090 - Vennootschapsbelasting
-1.055
0
-1.055
1.200
0
1.200
145
0
145
Subtotaal
-29.009
110.138
81.129
2.683
157
2.840
-26.326
110.294
83.969
040 - Overhead
-175
1.919
1.744
0
154
154
-175
2.073
1.898
050 - Treasury
0
1.020
1.020
0
0
0
0
1.020
1.020
062 - OZB Niet woningen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
0
0
0
0
0
0
0
0
0
080 - Overige baten en lasten
-1.872
1.932
60
-10.823
9.885
-938
-12.695
11.817
-878
090 - Vennootschapsbelasting
-1.000
2.055
1.055
-200
-1.000
-1.200
-1.200
1.055
-145
070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Mutaties reserves
Subtotaal
-3.047
6.926
3.879
-11.023
9.039
-1.985
-14.070
15.965
1.895
Totaal
-32.056
117.064
85.008
-8.340
9.195
855
-40.396
126.259
85.862
De belangrijkste afwijkingen van de mutaties Najaarsnota 2025 worden toegelicht:
040 Overhead Voor werkzaamheden op het project Visie op dienstverlening en het ambtelijk formatiedossier is er budget toegevoegd aan dit taakveld.
050 Treasury Rentenadeel uit Kadernota 2026. De financiële gevolgen van de gewijzigde inzichten op de rentebaten die in de Kadernota 2026 zijn toegelicht en verwerkt in de concept begroting 2026, hebben ook invloed op het begrotingssaldo 2025.
061 OZB Woningen Een actualisatie van de OZB opbrengsten op basis van de laatst bekende waardebepalingen heeft geleid tot een positieve bijstelling.
070 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds De mutaties op dit taakveld bestaan uit een toename van de inkomsten uit de meicirculaire met een bedrag van € 330.000. Verschillende budgetreserveringen die hieruit voortvloeien en de effecten van de circulaire op de bestaande begroting leiden tot een nadeel op het begrotingssaldo van € 29.000.
45
Met de informatie uit de septembercirculaire nemen de inkomsten algemene uitkering toe met een bedrag van € 1.755.000. Verschillende reserveringen die hieruit voortvloeien en de effecten van de circulaire op de bestaande begroting leiden tot een voordeel op het begrotingssaldo van € 1.600.000. Uit voorgaande jaren is € 320.000 minder aan verrekeningen ontvangen dan waarmee eerder rekening is gehouden. Dit bedrag wordt volledig ten laste gebracht van het begrotingssaldo. Een nadere toelichting op deze mutaties wordt gegeven in hoofdstuk 3 van deze najaarsnota.
080 Overige baten en lasten De verwerking van het resultaat en de resultaatbestemming over de jaarrekening 2024 loopt over dit taakveld en heeft daar, inclusief reservemutaties, zowel extra baten als extra lasten als gevolg voor € 9,1 miljoen.
090 Vennootschapsbelasting Door een bijstelling van de verwachte lasten Vennootschapsbelasting 2025 en de afrekening over 2024 kan de bijdrage hieraan uit algemene reserve worden bijgesteld. Dit leidt tot € 1,2 miljoen lagere lasten en baten (uit reserve) op dit taakveld en een lagere onttrekking aan de algemene reserve.
46
Paragrafen 1. Lokale heffingen Er vindt in 2025 een bijstelling plaats op de raming van de bouwlegesopbrengsten nieuwbouw van afgerond € 1,0 miljoen (nadeel). De gemeente prognosticeert de vergunningaanvragen op basis van gemiddelden, maar de gemeente heeft geen invloed op welk moment een ontwikkelaar een aanvraag gaat indienen. Voor 2025 blijven de werkelijke legesopbrengsten achter bij de begrote legesopbrengsten. De reden hiervoor kan worden gezocht in het feit dat de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen ertoe heeft geleid dat bouwtechnische activiteiten niet meer vergunningsplichtig zijn, maar enkel meldingsplichtig. Voor het in behandeling nemen van de melding mogen geen leges worden geheven, hoewel onze organisatie hier nog wel werk aan heeft. Daarnaast neemt het aantal nieuwbouwprojecten af en zijn er de afgelopen 2 jaar iets minder bedrijfspercelen in de markt gezet, wat heeft geleid tot een afname in het aantal aanvragen voor bedrijfsgebouwen.
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Geen relevante ontwikkelingen.
3. Onderhoud kapitaalgoederen Geen relevante ontwikkelingen.
4. Financiering Geen relevante ontwikkelingen.
5. Bedrijfsvoering De realisatie van bestuurlijke ambities vraagt om een goede balans tussen doelen, mensen en middelen. De ambtelijke organisatie staat onder druk door onderbezetting, een krappe arbeidsmarkt en toenemende taken vanuit het rijk, terwijl de formatie niet is meegegroeid met de omvang van de gemeente. Het college heeft daarom een herstelplan 2025–2028 vastgesteld om urgente functies te versterken en de organisatie toekomstbestendig te maken, met aandacht voor financiën, P&O en facilitaire dienstverlening. Hiervoor is in de Najaarsnota 2024 door de raad budget beschikbar gesteld. Dit omvat naast het vraagstuk van capaciteit ook efficiënter werken door werkprocessen te verbeteren en sturingsinformatie te organiseren voor management en bestuur. Bij de voorjaarsnota is gekozen voor prioritering en temporisering van inzet op enkele dossiers en
47
uitbreiding van de capaciteit met 14 fte boven-formatief binnen de bestaande P-begroting om op korte termijn meer grip en borging te realiseren. Verwacht overschot bedrijfsvoering Op basis van de analyse van de personeelslasten verwachten wij een overschot van ongeveer € 1,0 miljoen over 2025. Op een totaalbudget voor personeelslasten van € 45 miljoen, bedraagt deze afwijking circa 2%. Dit heeft voornamelijk de volgende oorzaken: - De stelpost die is aangehouden voor de cao-ontwikkeling blijkt hoger dan noodzakelijk, dit geeft een voordeel van € 400.000; - De krapte op de arbeidsmarkt zorgt er in algemene zin voor dat vacatures niet volledig kunnen worden ingevuld, dit geeft een voordeel van circa € 600.000. Conform de Nota Reserves & voorzieningen stellen wij voor om 50% van het voordelige saldo op de salarislasten, in dit geval € 500.000, te storten in de reserve Bedrijfsvoering.
6. Verbonden partijen Geen relevante ontwikkelingen.
7. Grondbeleid In deze Najaarsnota zijn de financiële gevolgen van de actualisatie van de grondexploitaties per 1 juli 2025 verwerkt. Over de actualisatie is de raad separaat geïnformeerd. In 2025 is de exploitatie Ackerswoude afgesloten waardoor de verliesvoorziening van € 6,3 miljoen kon vrijvallen. Voor de kosten van de resterende werkzaamheden is een voorziening gevormd van € 135.000. Op de grondexploitatie Hart van Nootdorp wordt een positief financieel resultaat verwacht waar eerder een tekort was berekend. Hierdoor komt de getroffen verliesvoorziening van € 2.225.000 te vervallen. Dit bedrag is gestort in de Algemene reserve zodat dit geen effect heeft op het begrotingssaldo. In september 2025 is de grondexploitatie Oranjepark geopend. De financiële gevolgen worden in de begroting 2025 verwerkt en als begrotingswijziging op de nog vast te stellen begroting 2026, omdat het besluit is genomen na sluiting van de termijn voor samenstellen van de begroting. Daarnaast wordt gewerkt aan de nieuwe grondexploitatie Dwarskade, die in december 2025/begin 2026 ter besluitvorming zal worden voorgelegd.
8. Gemalendienst NAD Geen relevante ontwikkelingen.
48
9. Sociaal Domein Voor het lopende jaar zien wij een stijging van de uitgaven binnen het sociaal domein. Echter dient deze ontwikkeling nog nader te worden geanalyseerd en inzichtelijk gemaakt, omdat de informatie in verschillende tijdspaden is ontvangen, anders dan het tijdpad voor de Najaarsnota. Bij de jaarrekening 2025 wordt een totaalbeeld van de mogelijke stijging van de kosten in het sociaal domein gepresenteerd inclusief duiding. Begin oktober 2025 heeft het ministerie van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) het definitieve budget BUIG (Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorzieningen aan Gemeenten) voor 2025 vastgesteld. De vaststelling van het definitieve budget voor 2025 leidt niet tot een afwijking ten opzichte van het begrote budget. In de septembercirculaire 2025 is voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp incidenteel € 1,2 miljoen beschikbaar gesteld ten aanzien van de tekorten in de jeugdzorg over 2023 en 2024. Deze uitkomst ligt in lijn met het advies van de commissie- Van Ark. Het college stelt voor om deze incidentele middelen in deze Najaarsnota ten gunste te laten komen van het begrotingssaldo en deze bij vaststelling van de jaarrekening 2025 te verrekenen met eventuele financiële tekorten voor jeugdzorg en WMO.
10. Ruimtelijk Domein Geen relevante ontwikkelingen.
11 Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid In mei 2024 is een projectgroep gestart met de voorbereidingen op de implementatie van de Woo. In de periode 2025-2027 volgt de uitvoering van de gekozen implementatievariant (ambitieniveau) om invulling te geven aan de verplichtingen van de Woo. Het Rijk ondersteunt gemeenten met financiële middelen bij de implementatie en uitvoering van de Woo. Voor 2025 is een bedrag van € 195.000 geraamd. E.e.a. verloopt volgens plan maar heeft een langere doorlooptijd vanwege wettelijk uitstel van de verplichtingen van de Woo. Van de beschikbare middelen 2025 verwachten we bij de jaarrekening 2025 een bedrag €87.250 voor 2026 beschikbaar te willen houden.
12 Duurzaamheid Geen relevante ontwikkelingen.
49
Hoofdstuk 3. Algemene uitkering, investeringsplan en vermogenspositie 1. Algemene uitkering Op basis van de meicirculaire 2025 en de septembercirculaire 2025 zijn de verwachte inkomsten algemene uitkering uit het gemeentefonds voor 2025 bijgesteld ten opzichte van de Voorjaarsnota 2025. bedragen in € 1.000
2025
algemene uitkering Voorjaarsnota 2025
94.056
mutatie inkomsten meicirculaire 2025
330
mutatie inkomsten najaarsnota/ septembercirculaire 20245
1.755
geactualiseerde inkomstenraming Najaarsnota 2025
96.141
Belangrijkste mutaties uit de meicirculaire 2025 De hogere inkomsten algemene uitkering uit de meicirculaire 2025 bedragen € 330.000. Als gevolg van deze gewijzigde inkomsten is er voor € 359.000 aan budgetten toegekend aan de begroting 2025 en de bestemmingsreserve Sociaal Domein. Het effect van de meicirculaire op de begroting is daarmee € 29.000 negatief. De belangrijkste onderwerpen uit de meicirculaire op basis waarvan de inkomsten algemene uitkering zijn bijgesteld, betreffen: • • • • •
Hoger accres en lagere loon- en prijscompensatie € 0,8 miljoen (positief); Compensatie voor gestegen kosten voor Jeugdzorg (€ 0,7 miljoen positief); Aanpassing rekentarieven WOZ € 0,9 miljoen (negatief); Bijgestelde aantallen maatstaven/hoeveelheidsverschillen € 0,6 miljoen (negatief); Incidentele vergoeding Omgevingswet € 0,2 miljoen (positief)
Mutaties najaarsnota/septembercirculaire 2025 De toename van de inkomsten algemene uitkering uit de septembercirculaire bedraagt € 1.755.000 waarvan € 155.000 nog in 2025 aan de bestemmingsreserve Sociaal Domein wordt toegevoegd. Het effect van de septembercirculaire op de begroting is daarmee € 1.600.000 positief. De belangrijkste onderwerpen uit de septembercirculaire 2025 op basis waarvan de inkomsten algemene uitkering zijn bijgesteld, betreffen: • • •
Compensatie voor gestegen kosten voor Jeugdzorg over de jaren 2023 en 2024 (€ 1,2 miljoen positief); Een vergoeding voor de organisatie van de Tweede Kamerverkiezingen 2025 (€ 0,2 miljoen positief) Uitgekeerd voorschot van de ruimte onder het BCF plafond € 0,2 miljoen (positief)
Verrekeningen oude jaren Afrekeningen als gevolg van definitieve aantallen maatstafgegevens over voorgaande jaren leveren een voordeel op van € 320.000.
2. Overzicht van de baten en lasten per product In onderstaand overzicht zijn de gevraagde wijzigingen in de begroting op taakveld- en programmaniveau samengevat. De cijfermatige actualisatie van de begroting 2025 verdeeld over de verschillende programma’s wordt hieronder weergegeven.
50
Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2025
Mutaties Najaarsnota 2025
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2025
(bedragen € 1.000)
Lasten
Lasten
Lasten
Baten
Saldo
Baten
Saldo
Baten
Saldo
1 Ruimte en wonen 810 Ruimtelijke Ordening
-3.683
174
-3.509
0
0
0
-3.683
174
-3.509
820 Grondexploitatie
-12.027
13.317
1.289
-3.129
5.309
2.180
-15.157
18.625
3.469
830 Wonen en Bouwen
-1.390
2.351
961
-310
-1.000
-1.310
-1.699
1.350
-349
Subtotaal
-17.100
15.842
-1.259
-3.439
4.308
870
-20.539
20.150
-389
0
854
854
0
0
0
0
854
854
-2.433
298
-2.135
-2.130
-52
-2.181
-4.563
246
-4.316
Mutaties reserves 810 Ruimtelijke Ordening 820 Grondexploitatie 830 Wonen en Bouwen
-133
130
-3
0
0
0
-133
130
-3
Subtotaal
-2.566
1.282
-1.284
-2.130
-52
-2.181
-4.696
1.231
-3.465
Totaal
-19.666
17.124
-2.542
-5.569
4.257
-1.312
-25.235
21.381
-3.854
Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2025
Mutaties Najaarsnota 2025
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2025
(bedragen € 1.000)
Lasten
Lasten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Baten
Baten
Saldo
2 Economie en glastuinbouw 310 Economische ontwikkeling
-1.015
0
-1.015
-27
0
-27
-1.042
0
-1.042
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-8.586
10.371
1.785
6.605
-7.859
-1.253
-1.980
2.512
532
-319
48
-271
0
0
0
-319
48
-271
330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 340 Economische promotie Subtotaal
-28
219
192
0
0
0
-28
219
192
-9.947
10.639
692
6.578
-7.859
-1.281
-3.369
2.780
-589
Mutaties reserves 310 Economische ontwikkeling 320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 340 Economische promotie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.785
0
-1.785
1.253
0
1.253
-532
0
-532
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Subtotaal
-1.785
0
-1.785
1.253
0
1.253
-532
0
-532
Totaal
-11.732
10.639
-1.093
7.831
-7.859
-27
-3.901
2.780
-1.121
Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2025
Mutaties Najaarsnota 2025
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2025
(bedragen € 1.000)
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
-8.316
217
-8.099
0
0
0
-8.316
217
-8.099
-14
0
-14
0
0
0
-14
0
-14
-8.330
217
-8.113
0
0
0
-8.330
217
-8.113
210 - Verkeer en wegen
0
782
782
0
0
0
0
782
782
Subtotaal
0
782
782
0
0
0
0
782
782
Totaal
-8.330
999
-7.331
0
0
0
-8.330
999
-7.331
Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2025
Mutaties Najaarsnota 2025
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2025
(bedragen € 1.000)
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie
-7.710
349
-7.361
0
0
0
-7.710
349
-7.361
Subtotaal
-7.710
349
-7.361
0
0
0
-7.710
349
-7.361
0
303
303
0
0
0
0
303
303
3 Mobiliteit 210 - Verkeer en wegen 220 - Parkeren Subtotaal Mutaties reserves
4 Groen en recreatie
Mutaties reserves 570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie Subtotaal
0
303
303
0
0
0
0
303
303
Totaal
-7.710
652
-7.058
0
0
0
-7.710
652
-7.058
Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2025
Mutaties Najaarsnota 2025
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2025
(bedragen € 1.000)
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
-2.775
602
-2.174
0
0
0
-2.775
602
-2.174
5 Onderwijs 420 - Onderwijshuisvesting
51
Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2025
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-3.300
838
-2.462
-610
610
0
-3.910
1.449
-2.462
Subtotaal
-6.075
1.440
-4.636
-610
610
0
-6.686
2.050
-4.636
-12
1.165
1.153
0
0
0
-12
1.165
1.153
0
98
98
0
0
0
0
98
98
Mutaties Najaarsnota 2025
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2025
Mutaties reserves 420 - Onderwijshuisvesting 430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken Subtotaal
-12
1.263
1.251
0
0
0
-12
1.263
1.251
Totaal
-6.087
2.703
-3.385
-610
610
0
-6.698
3.313
-3.385
Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2025
Mutaties Najaarsnota 2025
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2025
(bedragen € 1.000)
Lasten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Baten
Saldo
6 Collectieve voorzieningen 510 - Sportbeleid en activering
-758
249
-509
-89
89
0
-848
339
-509
520 - Sportaccommodaties
-3.958
1.234
-2.725
0
0
0
-3.958
1.234
-2.725
530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-1.122
27
-1.095
-16
0
-16
-1.138
27
-1.111
550 - Cultureel erfgoed
-80
0
-80
0
0
0
-80
560 - Media
-1.280
55
-1.226
0
0
0
-1.280
55
-1.226
610 - Samenkracht en burgerparticipatie
-4.996
341
-4.655
-8.804
8.039
-765
-13.800
8.380
-5.420
621 - Toegang en Eerstlijnsvoorziening WMO
-22
0
-22
0
0
0
-22
622 - Toegang en Eerstlijnsvoorziening Jeugd
-1.401
754
-647
0
0
0
-1.401
754
-647
623 - Toegang en Eerstlijnsvoorziening Integraal
-64
0
-64
0
0
0
-64
0
-64
-3.533
418
-3.114
-419
419
0
-3.951
837
-3.114
-92
13
-80
0
-92
13
-80
-17.307
3.091
-14.216
-9.328
8.547
-781
-26.635
11.638
-14.997
0
430
430
0
0
0
0
430
430
-13.591
13.658
67
0
0
0
-13.591
13.658
67
610 - Samenkracht en burgerparticipatie
0
251
251
765
765
0
1.016
1.016
622 - Toegang en Eerstlijnsvoorziening Jeugd
0
56
56
0
0
0
0
56
56
623 - Toegang en Eerstlijnsvoorziening Integraal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
710 - Volksgezondheid
0
43
43
0
0
0
0
43
43
750 - Begraafplaatsen en crematoria
0
91
91
0
0
0
0
91
91
Subtotaal
-13.591
14.530
939
0
765
765
-13.591
15.295
1.704
Totaal
-30.898
17.621
-13.277
-9.328
9.312
-16
-40.226
26.933
-13.293
Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2025
Mutaties Najaarsnota 2025
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2025
(bedragen € 1.000)
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
6.711 - Huishoudelijke hulp (WMO)
-4.902
0
-4.902
0
0
0
-4.902
0
-4.902
6.712 - Begeleiding (WMO)
-3.091
0
-3.091
0
0
0
-3.091
0
-3.091
6.713 - Dagbesteding (WMO)
-119
0
-119
0
0
0
-119
0
-119
6.751 - Jeugdhulp ambulant lokaal
-312
0
-312
0
0
0
-312
0
-312
6.752 - Jeugdhulp ambulant regionaal
-9.944
605
-9.339
0
0
0
-9.944
605
-9.339
6.753 - Jeugdhulp ambulant landelijk
-680
97
-583
0
0
0
-680
97
-583
6.761 - Jeugdhulp met verblijf lokaal
-278
0
-278
0
0
0
-278
0
-278
-4.347
0
-4.347
0
0
0
-4.347
0
-4.347
710 - Volksgezondheid 750 - Begraafplaatsen en crematoria Subtotaal
-80
-22
Mutaties reserves 520 - Sportaccommodaties 530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
7 Individuele voorzieningen
6.762 - Jeugdhulp met verblijf regionaal
52
Taakvelden per programma 6.763 - Jeugdhulp met verblijf landelijk
Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2025
Mutaties Najaarsnota 2025
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2025
-7
0
-7
0
0
0
-7
0
-7
6.791 - PGB WMO
-137
0
-137
0
0
0
-137
0
-137
6.792 - PGB Jeugd
-558
0
-558
0
0
0
-558
0
-558
0
400
400
0
1.324
1.324
0
1.724
1.724
6.821 - Jeugdbescherming
-266
0
-266
0
0
0
-266
0
-266
6.822 - Jeugdreclassering
-58
0
-58
0
0
0
-58
0
-58
6.92 - Coördinatie en beleid Jeugd
-3.555
0
-3.555
0
0
0
-3.555
0
-3.555
630 - Inkomensregelingen
-13.742
9.809
-3.933
-538
538
0
-14.280
10.347
-3.933
640 - WSW en beschut werk
-407
0
-407
0
0
0
-407
0
-407
650 - Arbeidsparticipatie
-1.143
0
-1.143
0
0
0
-1.143
0
-1.143
660 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-5.680
232
-5.448
0
0
0
-5.680
232
-5.448
Subtotaal
-49.227
11.143
-38.084
-538
1.862
1.324
-49.765
13.005
-36.760
0
0
135
6.811 - Beschermd wonen (WMO)
Mutaties reserves 6.712 - Begeleiding (WMO)
0
135
135
0
0
135
6.752 - Jeugdhulp ambulant regionaal
-703
1.091
389
-87
-790
1.091
301
6.811 - Beschermd wonen (WMO)
-400
0
-400
-1.324
-1.724
0
-1.724
6.821 - Jeugdbescherming
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.92 - Coördinatie en beleid Jeugd
0
510
510
0
0
0
0
510
510
630 - Inkomensregelingen
0
436
436
0
0
0
0
436
436
640 - WSW en beschut werk
0
5
5
0
0
0
0
5
5
650 - Arbeidsparticipatie
0
100
100
0
0
0
0
100
100
660 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Subtotaal
-1.103
2.277
1.175
-1.411
0
0
-2.514
2.277
-237
Totaal
-50.329
13.420
-36.909
-1.949
1.862
1.324
-52.279
15.282
-36.996
Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2025
Mutaties Najaarsnota 2025
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2025
(bedragen € 1.000)
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
8 Veiligheid en duurzaamheid 110 - Crisisbeheersing en brandweer
-4.745
0
-4.745
150
0
150
-4.595
0
-4.595
120 - Openbare orde en veiligheid
-3.090
93
-2.997
0
0
0
-3.090
93
-2.997
720 - Riolering
-5.207
6.860
1.653
-9
0
-9
-5.216
6.860
1.644
730 - Afval
-7.821
9.278
1.457
0
0
0
-7.821
9.278
1.457
740 - Milieubeheer
-4.605
1.540
-3.066
-476
0
-476
-5.081
1.540
-3.542
Subtotaal
-25.469
17.771
-7.698
-335
0
-335
-25.804
17.771
-8.034
110 - Crisisbeheersing en brandweer
0
136
136
0
0
0
0
136
136
120 - Openbare orde en veiligheid
0
0
0
0
0
0
0
0
0
720 - Riolering
0
0
0
0
0
0
0
0
0
730 - Afval
0
0
0
0
0
0
0
0
0
740 - Milieubeheer
0
1.094
1.094
0
400
400
0
1.494
1.494
Mutaties reserves
Subtotaal
0
1.230
1.230
0
400
400
0
1.630
1.630
Totaal
-25.469
19.001
-6.468
-335
400
64
-25.804
19.401
-6.404
Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2025
Mutaties Najaarsnota 2025
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2025
(bedragen € 1.000)
Lasten
Lasten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Baten
Baten
Saldo -4.520
9 Bestuur en dienstverlening 012 - Bestuur
-4.522
32
-4.490
-30
0
-30
-4.552
32
020 - Burgerzaken
-2.059
758
-1.301
-403
250
-154
-2.463
1.008
-1.455
Subtotaal
-6.581
790
-5.791
-433
250
-184
-7.014
1.040
-5.975
Mutaties reserves 012 - Bestuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
020 - Burgerzaken
0
106
106
0
0
0
0
106
106
0
106
106
0
0
0
0
106
106
-6.581
896
-5.685
-433
250
-184
-7.014
1.146
-5.869
Subtotaal Totaal
53
Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2025
Mutaties Najaarsnota 2025
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2025
Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2025
Mutaties Najaarsnota 2025
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2025
(bedragen € 1.000)
Lasten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Baten
Saldo
10 Algemene dekkingsmiddelen 040 - Overhead
-21.040
0
-21.040
-167
0
-167
-21.207
0
-21.207
050 - Treasury
-105
3.054
2.950
77
-1.691
-1.613
-28
1.364
1.336
061 - OZB Woningen
-901
8.748
7.847
-30
82
52
-931
8.830
7.899
062 - OZB Niet woningen
-162
3.787
3.625
0
0
0
-162
3.787
3.625
063 - Parkeerbelasting
-26
11
-15
0
0
0
-26
11
-15
064 - Belasting overig
-287
0
-287
0
0
0
-287
0
-287
-6
94.206
94.200
0
1.765
1.765
-6
95.971
95.965
080 - Overige baten en lasten
-5.428
332
-5.095
1.603
0
1.603
-3.824
332
-3.492
090 - Vennootschapsbelasting
-1.055
0
-1.055
1.200
0
1.200
145
0
145
Subtotaal
-29.009
110.138
81.129
2.683
157
2.840
-26.326
110.294
83.969
040 - Overhead
-175
1.919
1.744
0
154
154
-175
2.073
1.898
050 - Treasury
0
1.020
1.020
0
0
0
0
1.020
1.020
062 - OZB Niet woningen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
0
0
0
0
0
0
0
0
0
080 - Overige baten en lasten
-1.872
1.932
60
-10.823
9.885
-938
-12.695
11.817
-878
090 - Vennootschapsbelasting
-1.000
2.055
1.055
-200
-1.000
-1.200
-1.200
1.055
-145
Subtotaal
-3.047
6.926
3.879
-11.023
9.039
-1.985
-14.070
15.965
1.895
Totaal
-32.056
117.064
85.008
-8.340
9.195
855
-40.396
126.259
85.862
070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Mutaties reserves
3. Overzicht van de investeringsbudgetten Verwachte bestedingen 2025 Een overzicht van de investeringsbudgetten waarvan de besteding voor 2025 gepland staat. Prog.
Investering (ongewijzigd)
1 Bouwweg Hoogseweg 8 1 Voorber.budget Oranjepark,ruimtelijke visie 1 Strategische grondvoorraad en af te stoten gronden
Mutatie
-115
0
budget NJN2025 -115
99.135
0
99.135
6.443.635
0
6.443.635
1 Voorbereidingsbudget Dwarskade
119.328
0
119.328
3 Aanl.aansluitingsweg rotonde Delfsestr/Komk.
366.186
0
366.186
3 Aanleg MFR - deel 10 Plankosten
-4.260
0
-4.260
3 Aanleg MFR - deel 11 Subsidie
-103.950
0
-103.950
3 Aanleg MFR - deel 9 Plankosten
54
budget VJN2025
-8.740
0
-8.740
3 BHP CKW 23-26 26 steigers in Nootdorp
140.000
0
140.000
3 BHP CKW 23-26 Betonnen brug Keulseweg
279.000
0
279.000
3 BHP CKW 23-26 Betonnen brug Rijksstraatweg
208.529
0
208.529
3 BHP CKW 23-26 Houten brug Monnikenweg
25.200
0
25.200
3 BHP CKW 23-26 Steiger Ridderspoor
11.900
0
11.900
3 BHP OV 19-22: Klapwijk: masten & netwerk
92.803
0
92.803
3 BHP OV 19-22: Klapwijk:vervanging armaturen
225.662
0
225.662
3 BHP OV 19-22: Masten & Netwerk Koningshof
42.194
0
42.194
3 BHP OV 23-26 Armaturen `s-Gravenhout
374.375
0
374.375
3 BHP OV 23-26 Armaturen Klapwijk
40.000
0
40.000
3 BHP OV 23-26 Armaturen Pijnacker-centrum
403.125
0
403.125
3 BHP OV 23-26 Armaturen Pijnacker-Noord
425.000
0
425.000
3 BHP OV 23-26 Armaturen Vrouwtjeslant
297.500
0
297.500
Prog.
budget VJN2025
Mutatie
budget NJN2025
3 BHP OV 23-26Armaturen bdr.terr.Ruyven Ambacht
Investering (ongewijzigd)
304.412
0
304.412
3 BHP wegen 17-20: Koningshof fase 7/8
300.000
0
300.000
3 BHP Wegen 22-25 Klapwijk
2.781.971
0
2.781.971
3 BHP Wegen 22-25 Klapwijk
1.200.000
0
1.200.000
3 BHP Wegen 22-25 Koningshof fase 8
322.474
0
322.474
3 BHP Wegen 22-25 Oude Leedeweg
50.000
0
50.000
3 BPH CKW 23-26 Betonnen brug Noordeindseweg
195.153
0
195.153
3 BPH OV 23-26 Armaturen Emerald
374.627
0
374.627
3 BPH OV 23-26 Armaturen Keijzershof
204.778
0
204.778
3 BPH OV 23-26 Armaturen Klapwijk
158.474
0
158.474
3 BPH OV 23-26 Armaturen kleine projecten
29.361
0
29.361
3 BPH OV 23-26 Armaturen Tolhek
212.471
0
212.471
3 BPH OV 23-26 Armaturen Ypenburg
660.960
0
660.960
3 BPH OV 23-26 Lichtmasten& Netwerk overige
40.466
0
40.466
3 BPH OV 23-26 Vervanging stroomkasten
101.710
0
101.710
3 BPH OV 23-26Verkeerspollers Zonne- Windlusthof
88.671
0
88.671
3 Brug t.b.v. Hospice Koningshove
69.381
0
69.381
3 Bushalte Floralaan
90.000
0
90.000
3 Damwand zuidzijde Katwijkerlaan
772.987
0
772.987
3 Geluidschermen Spui woningen en houtzagerij
32.506
0
32.506
3 Herinrichting Raadhuisplein
186.308
0
186.308
3 Herstructurering Katwijkerlaan fase 1
990.192
0
990.192
3 Tijdelijke parkeervoorzieningen Mariaschool
25.000
0
25.000
3 Vervangen brug Reesloot/Katwijkerlaan
108.673
0
108.673
4 BHP groen 19-22: herinr. Klapwijk
69.870
0
69.870
4 BHP groen 19-22: herinr. Klapwijk,
130.119
0
130.119
4 BHP groen 19-22: herinr.Koningshof fase 7
21.609
0
21.609
4 BHP groen 19-22: herinr.Koningshof fase 8
70.179
0
70.179
4 BHP spelen 23-26 Speelplek de Venen oost
35.000
0
35.000
4 BHP spelen 23-26 Speelplek Koningshof
44.650
0
44.650
4 BHP spelen 23-26 Speelplek Pijnacker-centrum
30.000
0
30.000
4 BHP spelen 23-26 Speelplekken Delfgauw
34.559
0
34.559
4 BHP spelen 23-26 Speelplekken Delfgauw
60.000
0
60.000
4 BHP spelen 23-26 Speelplekken Nootdorp
25.692
0
25.692
4 BHP spelen 23-26 Speelplekken Nootdorp
127.500
0
127.500
4 BHP spelen 23-26 Speelplekken Pijnacker
35.000
0
35.000
4 BHP spelen 23-26 Speelplekkn Pijnacker
147.133
0
147.133
4 BPH Oevers 22-26 Katwijkerl.vanaf S-bocht F1
175.000
175.000
0
4 BPH Oevers 22-26 Wilhelminasingel
4.898
0
4.898
4 Herstel beschoeiingen DS. C. Spoorlaan
245.830
0
245.830
4 Inrichting kavels/waterverband Molenlaan
-213.693
0
-213.693
4 Speelplek 's-Gravenhout
25.000
0
25.000
4 Speelruimteplan2019-2022: Delfgauw skatebaan
10.395
0
10.395
4 Verbinding Reesloot met Balijbos
-83.909
0
-83.909
4 Water & Klimaat vergroen versteende wijken 2
35.131
0
35.131
5 Casa/Schatkaart: kinderopvang
73.735
0
73.735
5 Casa/Schatkaart:herstruct.terrein(ex btw)
304.989
0
304.989
5 CBS De Regenboog: nieuwbouw
55
3.877.271
0
3.877.271
5 CBS Regenboog,Kon.Julianastr.1: kinderopvang
739.505
0
739.505
5 CBS Vlinderboom: uitbreiding bouw
40.808
0
40.808
5 CBS Vlinderboom: uitbreiding grond
56.596
0
56.596
5 OBS Ackerswoude: inrichting groep 8+9
27.288
0
27.288
5 Renovatie Duivestein 23/25
500.000
0
500.000
5 RKB Maria, Ru Paresingel 1: kinderopvang
1.689.637
0
1.689.637
5 RKB Maria: permanente huisvesting
2.407.156
0
2.407.156
5 Skippy/Johannesschool: kinderopvang
164.612
0
164.612
Prog.
budget VJN2025
Mutatie
budget NJN2025
5 Vent. en verlicht. Gravenweg 5 (Waterwilg)
Investering (ongewijzigd)
66.000
0
66.000
6 BHP sportvelden 24-27:DGW veld 2 LED verl.
40.000
0
40.000
6 BHP sportvelden 24-27:DGW veld 2 onderlaag
310.000
0
310.000
6 BHP sportvelden 24-27:DGW veld 3 onderlaag
285.000
0
285.000
6 BHP sportvelden 24-27:DGW veld3 WeTra
420.000
0
420.000
6 BHP sportvelden24-27:`s Gravenhout veld3 LED
50.000
0
50.000
6 BPH sportvelden 24-27:DGW veld2 toplaag
335.000
0
335.000
6 BPH sportvelden 24-27:DGW veld3 toplaag FOAM
185.000
0
185.000
6 BPH sportvelden 24-27:DHW vld 4 hekwerk
20.765
0
20.765
6 Nieuwb. sporthal Jan Janssen - bouwk. SPUK
395.803
0
395.803
6 Sportpark Centrum Nootdorp, Hekwerk SPUK
58.685
0
58.685
6 SPUK Nieuwbouw sporthal Jan Janssen-install
-384.574
0
-384.574
6 Vernieuwen gbs CulturA Dorpstraat 7
34.400
0
34.400
6 Vlinderboom: uitbr.2019: kinderopvang
143.063
0
143.063
6 Vlinderboom: uitbr.2019: kinderopvang :grond
6.754
0
6.754
6 Voorbereiding Sociaal Cultureel Centrum Pijn
64.918
0
64.918
6 Wetraveld De Groene Wijdte
249.529
0
249.529
8 GRP 22-25 Gemalen Elec.mechanisch Koningshof
55.000
0
55.000
8 GRP18-21:drukrioleringspompen incl.telemetrie
-47.301
0
-47.301
8 GRP22-25 Gemalen bouwkundig
-204.000
0
-204.000
8 GRP22-25 Gemalen bouwkundig
204.000
0
204.000
8 GRP22-25 Gemalen elec.mechanisch Koningshof
100.520
0
100.520
8 GRP22-25 Verbetermaatr.Ackershof/Raadhuispl.
75.870
0
75.870
8 GRP22-25 Vrijvervalrio. Koningshof fase 7/8
98.628
0
98.628
8 GRP22-25 Vrijvervalriol. Koningshof fase 7/8
746.343
0
746.343
8 GRP22-25 Vrijvervalriolering Emmastraat
215
0
215
8 GRP22-25 Vrijvervalriolering Klapwijk
1.310.105
0
1.310.105
8 GRP22-25 Vrijvervalriolering Klapwijk
972.616
0
972.616
8 GRP22-25 Vrijvervalriolering Oranjeplein
380.912
0
380.912
9 Toegangssyteem
189.600
0
189.600
9 Aanschaf en implem. i2 Analysis studio
40.000
0
40.000
9 Aanschaf werkplek hardware
274.000
0
274.000
9 Audiovisuele middelen raadzaal
130.000
0
130.000
9 Beheerplan tractie
686.000
0
686.000
9 Nader uit te splitsen uren
347.464
0
347.464
9 Nader uit te splitsen uren
721.155
0
721.155
9 Oracle hardware ICT
112.105
0
112.105
9 Vervangen Front-end Firewalls
80.000
0
80.000
9 Warmtepomp Bestuurscentrum Emmastraat
43.604
0
43.604
9 Werkplekken
235.717
0
235.717
38.521.538
0
38.521.538
al ongewijzigde investeringsbudgetten
Doorgeschoven investeringsbudgetten 2025 Een overzicht van de investeringsbudgetten waarvan de besteding geheel of gedeeltelijk is doorgeschoven naar 2026 of later. Prog.
ring (verminderingen)
budget VJN2025
Mutatie
budget NJN2025
1
Verkenning ont.mogelijkheden Boezem West
73.485
-25.000
48.485
3
Aanleg MFR - deel 10 Bouwrijpmaken
21.902
-21.902
0
3
Aanleg MFR - deel 10 Plankosten
0
4.260
4.260
3
Aanleg MFR - deel 11 Bouwrijpmaken
193.696
-193.696
0
3
Aanleg MFR - deel 12 Bouwrijpmaken
578.048
-578.048
0
3
Aanleg MFR - deel 12 Subsidie
-300.650
300.650
0
3
Aanleg MFR - deel 9 Bouwrijpmaken
102.215
-102.215
0
3
Aanleg MFR - deel 9 Plankosten
0
8.740
8.740
3
BHP OV 23-26 Armaturen Nootdorp centrum/west
266.250
-266.250
0
56
Prog.
ring (verminderingen)
budget VJN2025
Mutatie
budget NJN2025
3
BHP OV 23-26 Lichtmasten Klapwijk
650.000
-650.000
0
3
BHP OV 23-26 Lichtmasten Klapwijk
162.500
-162.500
0
3
BHP Wegen 22-25 Fietspad Delftsestraatweg
100.000
-50.000
50.000
3
BHP Wegen 22-25 Nieuwkoopseweg
500.000
-450.000
50.000
3
DGW: uitbreiding parkeerterrein 80ppl
116.808
-116.808
0
3
Herstructurering Katwijkerlaan fase 2
500.000
-500.000
0
3
MFR Hazepadbrug
216.000
-200.000
16.000
4
Prog.Water & Klimaat minibos
100.000
-100.000
0
5
Casaschool: nieuwbouw Gr.v.Prinsterer
887.339
-239.000
648.339
5
CBS De Schatkaart: nieuwbouw Gr.v.Prinsterer
467.449
-306.508
160.941
5
PCB Beatrixschool: 5 lokalen
1.715.548
-275.000
1.440.548
5
Stanislas: uitbreiding huisvesting
1.384.398
-125.853
1.258.545
6
Casa/Schatkaart: gymaccommodatie 1e inr.
4.580
-4.580
0
6
Casa/Schatkaart:gymaccommodatie 1 zaal SPUK
311.481
-250.000
61.481
6
Jongeren Ontmoetingsplekken
6
Sociaal Cultureel Centrum-gebouw
6
Verbeteren akoestiek Sporthal de Viergang
8
GRP18-21: Verplaatsing gemaal Burg. Merkusstraat
8
GRP18-21: vrijvervalriol.S-bocht Delfgauw
8
GRP22-25 Drukrioleringspomp incl. telemetrie
8
GRP22-25 Gemalen electromechanisch
8
60.000
-60.000
0
1.250.000
-250.000
1.000.000
190.000
-95.000
95.000
752.882
-752.882
0
250.000
-220.000
30.000
3.552.405
-662.000
2.890.405
109.908
-44.000
65.908
GRP22-25 Gemalen electromechanisch
1.549.110
-1.450.000
99.110
8
GRP22-25 Vrijvervalriol. zijstr.Vlielandsew.
92.838
-50.000
42.838
9
Upgrade Gemeentekantoor
425.400
-325.400
100.000
9
Aanschaf nieuwe server hardware
0
1.000.000
1.000.000
9
Vervanging Netwerk(-core) switch
0
25.000
25.000
9
Beheerplan ICT
1.259.289
-985.000
274.289
9
Ondermijningsapplicaties subtotaal doorgeschoven investeringsbudgetten
40.000
-40.000
0
17.582.881
-8.212.992
9.369.889
Toevoegingen aan bestaande investeringsbudgetten of nieuwe investeringsbudgetten 2025 Een overzicht van toevoegingen aan bestaande investeringsbudgetten of nieuwe investeringsbudgetten: Prog.
Investering (ophogingen) - reeds besloten
budget VJN2025
Mutatie
budget NJN2025
560.500
Nieuwe investeringen 5
OBS Ackerswoude: Grondkosten
0
560.500
9
Discussiesysteem commissiezaal
0
125.000
125.000
subtotaal verhoogde investeringsbudgetten
0
685.500
685.500
56.104.419
-7.527.492
48.576.927
Totaal
Een toelichting op de nieuwe investeringsbudgetten: OBS Ackerswoude: Grondkosten: met separaat collegebesluit december 2024 gevoteerd; wordt buiten grex Ackerswoude gehouden Discussiesysteem commissiezaal: met amendement bij jaarrekening 2024 gevoteerd.
57
4. Overzicht van de reserves en voorzieningen Reserves Specificatie van stortingen en onttrekkingen reserves per programma 2025 Programma (bedragen x € 1.000)
Stortingen
Onttrekkingen
Saldo
1. Ruimte en wonen 9002 Algemene reserve
4.696
-651
4.044
9107 Bestemmingsreserve bedrijfsvoering
0
-100
-100
9245 Bestemmingsreserve Sociaal Domein
0
-50
-50
9273 Bestemmingsreserve Implementatie Omgevingswet
0
-199
-199
9281 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten opvanglocaties ontheemden
0
-80
-80
9283 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Transformatiegebieden
0
-150
-150
9285 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Oranjepark
0
0
0
4.696
-1.231
3.465
9002 Algemene reserve
532
0
532
Subtotaal
532
0
532
9002 Algemene reserve
0
-260
-260
9227 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Komkommerweg
0
-25
-25
9230 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten FES Oostelijke Randweg
0
-176
-176
9233 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten ISV Pijnacker Noord
0
-27
-27
9240 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Herstructurering Katwijkerlaan
0
0
0
9255 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Herinrichting Raadhuisplein
0
-23
-23
9282 Bestemmingsreserve Degeneratiekosten