Bijlage 1. Najaarsnota 2025
Tekst van het document
Kadernota
Begroting
Planning & Control-cyclus
Jaarrekening
rin
e nak ko or
gsa genda
Bedr
d
ge
oe
lij n
ra
o Ui
tv
ad
Ho
fd
l co
ijf s p la n D
le
T
Najaarsnota 2025
Najaarsnota
Inhoudsopgave 3 Leeswijzer 5 Hoofdstuk 1. Samenvatting en gevraagd besluit
5 6 11 11 12
1. Verloop van het begrotingsresultaat 2. Actualisatie begroting 3. Verloop van de reserves en voorzieningen 4. Investeringsbudgetten 5. Gevraagd besluit
13 Hoofdstuk 2. Rapportage over het voorgenomen beleid, de actualisatie van de budgetten 2025 en de paragrafen 14 Programma's 14 17 21 25 27 29 33 37 41 45
1. Ruimte en wonen 2. Economie en glastuinbouw 3. Mobiliteit 4. Groen en recreatie 5. Onderwijs en kinderopvang 6. Collectieve voorzieningen 7. Individuele voorzieningen 8. Veiligheid en duurzaamheid 9. Bestuur en dienstverlening 10. Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien
47 Paragrafen 47 47 47 47 47 48 48 48 49 49 49 49
1. Lokale heffingen 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 3. Onderhoud kapitaalgoederen 4. Financiering 5. Bedrijfsvoering 6. Verbonden partijen 7. Grondbeleid 8. Gemalendienst NAD 9. Sociaal Domein 10. Ruimtelijk Domein 11 Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid 12 Duurzaamheid
50 Hoofdstuk 3. Algemene uitkering, investeringsplan en vermogenspositie 50 50 54 58
2
1. Algemene uitkering 2. Overzicht van de baten en lasten per product 3. Overzicht van de investeringsbudgetten 4. Overzicht van de reserves en voorzieningen
Leeswijzer De najaarsnota is bedoeld om verantwoording af te leggen over het financieel beheer en beleid in het lopende begrotingsjaar, zoals dat door de raad is bepaald door middel van de vaststelling van de programmabegroting, de uitvoeringsagenda en de overige begrotingswijzingen die gedurende het begrotingsjaar zijn vastgesteld. Deze verantwoording wordt in de najaarsnota afgelegd door per programma te rapporteren over de voortgang en de uitvoering van het voorgenomen beleid en voorgenomen investeringen. Daarnaast wordt de najaarsnota gebruikt om tijdens het lopende jaar te kunnen bijsturen, zowel in beleidsmatig als in financieel opzicht. Hierdoor kan op basis van de per 1 september jongstleden bekende informatie een indicatie worden gegeven van het te verwachten jaarrekeningresultaat.
De kaderstellende rol van de gemeenteraad De gemeenteraad geeft het college financiële en inhoudelijke kaders mee voor het beleid en de uitvoering daarvan. Het uitgangspunt voor deze kaderstellende rol is het raadsakkoord 2022-2026 'Bouwen aan de toekomst' en de Uitvoeringsagenda 2022-2026. De agenda bepaalt in hoge mate de inhoud van de verschillende documenten die onderdeel uitmaken van de jaarlijkse begrotingscyclus: de kadernota, de programmabegroting, de najaarsnota en de jaarstukken. De kadernota is een uitwerking van deze bestuurlijke agenda en is een koersbepalend document met financiële en inhoudelijke kaders voor het daarop volgende begrotingsjaar. De programmabegroting is een nadere concretisering van de voornemens uit de kadernota. De programmabegroting is een wettelijk voorgeschreven document waarmee de gemeenteraad het college van de gemeente Pijnacker-Nootdorp autoriseert tot het doen van uitgaven voor bepaalde doeleinden. Na vaststelling van deze begroting geven de kadernota en de najaarsnota tussentijds een overzicht van de stand van zaken van de uitvoering van beleid en de financiële stand van zaken. Tenslotte wordt in de jaarstukken verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en het financiële beheer.
3
Leeswijzer In hoofdstuk 1 wordt een cijfermatige samenvatting gegeven van het te verwachten rekeningresultaat, verloop reserves en voorzieningen, investeringsplanning en kasstroomoverzicht. Hoofdstuk 2 geeft per programma de voortgang van de Uitvoeringsagenda 2022-2026 aan. De voortgang van de uitvoeringsagenda wordt met behulp van een programmamonitor aan de raad gerapporteerd. Sinds een aantal jaren is deze monitor integraal onderdeel van de P&C-cyclus.In 2024 bevat de uitvoeringsagenda 102 activiteiten (opgaven vanuit de begroting), verdeeld over negen programma’s. In de stand van zaken van de uitvoeringsagenda wordt het zogenaamde ‘verkeerslichten model’ toegepast en krijgt iedere activiteit dus 1 van de 5 onderstaande kleuren mee. De verklaring van de kleuren is als volgt: Blauw: Gerealiseerd/vervallen/afgedaan. Groen: Conform planning na marginale aanpassingen en maximaal eenmaal zonder het ontstaan van politiek/bestuurlijke, maatschappelijke of financiële risico’s. Geel: Vertraagd door externe oorzaken, dus buiten onze directe invloedsfeer om. Er ontstaan geen risico’s. Oranje: Vraagt aandacht. Planning is aangepast en vergroot politiek/bestuurlijke, maatschappelijke of financiële risico’s. Maatregelen t.b.v.risicobeheersing reeds vermeld. Rood: Crisis. Grijs : Geen statusinformatie geleverd.
Tenslotte wordt in hoofdstuk 3 gerapporteerd over de ontwikkeling van de algemene uitkering. Tevens worden in dit hoofdstuk de baten en lasten per product, de begrote investeringsbudgetten en het verloop van de reserves en voorzieningen toegelicht.
4
Hoofdstuk 1. Samenvatting en gevraagd besluit
1. Verloop van het begrotingsresultaat De primaire begroting 2025 is vorig jaar vastgesteld met een begrotingsoverschot van € 2.059.211. Gedurende het jaar 2024 en 2025 zijn door de raad begrotingswijzigingen vastgesteld, waardoor tot aan de Najaarsnota 2025 een positief begrotingssaldo voor het jaar 2025 resteert van € 551.196. Omschrijving (bedragen x € 1.000) Saldo primaire begroting 2025
2.059
Bijstelling Voorjaarsnota 2025 inclusief aanvullende raadsbesluiten
-803
Begrotingssaldo voor Najaarsnota 2025
1.256
Bijstelling Najaarsnota 2025
-705
Begrotingssaldo inclusief Najaarsnota 2025
551
5
2. Actualisatie begroting De bijstelling van de begroting vindt plaats door de budgetten (lasten en baten) te actualiseren op basis van de laatst bekende inzichten. Deze mutaties kunnen zowel incidenteel als structureel van aard zijn. Wanneer duidelijk is dat de mutaties ook effect hebben op volgende jaren worden deze als aandachtspunten meegenomen in de Voorjaarsnota 2026. Hieronder worden per programma de belangrijkste mutaties van de Najaarsnota 2025 benoemd: mutaties in de programma's met gevolgen voor het begrotingssaldo Omschrijving mutaties (bedragen x € 1.000) Begrotingssaldo voor Najaarsnota 2025
1.256
1. Actualisatie bouwleges
-1.000
8. VRH bijdrage 2025
153
8. Bodemtaken ODH: invoering Omgevingswet
-76
9. Verkiezingen Tweede Kamer 2025 en Gemeenteraad 2026
-201
9. Piek in reisdocumenten/rijbewijzen
60
10. Rentenadeel uit Kadernota 2026
-1.529
10. Renteomslag en kapitaallasten
-136
10. Advies belastingenapplicatie
-30
10. Actualisatie dividend BNG
50
10. Actualisatie OZB opbrengsten
82
10. Aframen post onvoorzien
103
10. Actualisatie gemeentefonds
1.251
Verwacht overschot op personeelsgerelateerde budgetten (diverse programma's)
1.000
Storting in reserve bedrijfsvoering voor personeelsgerelateerde budgetten (div programma's)
-500
Mutaties kleiner dan € 100.000 (diverse programma’s)
68
Saldo mutaties Najaarsnota 2025
-705
Resultaat van de begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2025
551
Een toelichting op de mutaties:
Programma 1: Lagere baten bouwleges Voor wat betreft de bouwleges verwachten wij dat de werkelijke opbrengsten achterblijven ten opzichte van de begroting. Dit leidt tot een nadeel van € 1 miljoen. Een uitgebreidere toelichting is opgenomen onder het programma. Marginale wijziging € 1.825 naar aanleiding van de actualisatie van de grondexploitaties.
Programma 2; 3; 4; 5; 6 en 7: Geen wijzigingen
Programma 8: De bijdrage aan de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) wordt jaarlijks bijgesteld. Voor 2025 wordt de bijdrage begroot op € 4.422.000; dit heeft tot een voordelige begrotingswijziging ad € 152.533 geleid. De bijdrage aan de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) wordt jaarlijks bijgesteld. Voor 2025 wordt de bijdrage begroot op € 1.053.000; dit heeft tot een nadelige begrotingswijziging ad € 76.000 geleid.
Programma 9: Voor de organisatie van de Tweede Kamerverkiezingen in oktober 2025 en de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2026 is verzocht om een aanvulling op het structurele budget dat hiervoor beschikbaar is. Het structurele budget dat vanuit het gemeentefonds beschikbaar is, is niet toereikend.
6
Inmiddels is in de septembercirculaire 2025 door het Rijk wel een extra vergoeding van € 192.000 toegekend. Dit is onderdeel van de post 'Actualisatie gemeentefonds'. Er is er een piek in het aantal verlengingen van reisdocumenten en rijbewijzen. Dit betreft de eerste verlengingen van de documenten die tien jaar geldig zijn. Dit loopt door in 2026 en betreft het deel van de leges dat niet hoeft te worden afgedragen.
Programma 10: Rentenadeel uit Kadernota 2026. De financiële gevolgen van de gewijzigde inzichten op de rentebaten die in de Kadernota 2026 zijn toegelicht en verwerkt in de concept begroting 2026, hebben ook invloed op het begrotingssaldo 2025. Renteomslag en kapitaallasten. Aanpassingen in het percentage renteomslag en afronding van het percentage rente dat wordt toegerekend aan de boekwaarden en de grondexploitaties leiden in 2025 tot een nadeel voor de reguliere exploitatie van de gemeente. Advies belastingenapplicatie. Advisering in de aanloop naar de aanbesteding van een nieuwe belastingenapplicatie leidt dit jaar tot extra lasten waarvan is voorgesteld om deze in het saldo van de begroting 2025 op te nemen. Actualisatie dividend BNG-Bank. De dividenduitkering over de aandelen BNG-Bank is voor 2025 hoger dan dat er (structureel) is opgenomen in de begroting. Dit is incidenteel en leidt niet tot een structurele bijstelling. Actualisatie OZB opbrengsten. Werkelijke aantallen woningen en bijbehorende OZB waarden leiden tot hogere OZB opbrengsten dan die zijn opgenomen in de primaire begroting 2025. Aframen post Onvoorzien. De post Onvoorzien die standaard onderdeel is van de primaire begroting is voor 2025 niet ingezet en valt vrij in het begrotingssaldo. Actualisatie gemeentefonds.
De inkomsten algemene uitkering uit het gemeentefonds zijn aangepast met de informatie uit de mei- en septembercirculaire (€ 1,6 miljoen voordelig). Ook hebben er afrekeningen over oude jaren plaatsgevonden (€ 3 ton nadelig).
Diverse programma's Er wordt een overschot verwacht op de uitputting van personeelgerelateerde budgetten. Dit wordt toegevoegd aan het saldo van de Najaarsnota. Diverse mutaties kleiner dan € 100.000 leveren een voordeel op van € 68.000.
7
Budgetneutrale mutaties in de Najaarsnota 2025: Omschrijving mutaties (bedragen x € 1.000) Budget-neutrale mutaties exploitatie binnen de programma’s 1 en 2. Hogere winst en hogere dotatie
876
1 en 2. Hogere winst en hogere dotatie
-876
5. Hogere baten: SPUK Covid-19 gerelateerde onderwijsvertraging
610
5. Hogere lasten: SPUK Covid-19 gerelateerde onderwijsvertraging
-610
6. Hogere baten: Crisisnoodopvang 2025
2.545
6. Hogere lasten: Crisisnoodopvang 2025
-2.545
6. Hogere baten: Crisisnoodopvang dekking reserve
530
6. Hogere lasten: Crisisnoodopvang obv prognose 2025
-530
6. Hogere baten: Noodopvang vluchtelingen
3.258
6. Hogere lasten: Noodopvang vluchtelingen
-3.258
6. Hogere baten SPUK Wet inburgering
2.236
6. Hogere lasten SPUK Wet inburgering
-2.236
6. Hogere baten: SPUK Integraal Zorgakkoord
341
6. Hogere lasten: SPUK Integraal Zorgakkoord
-341
7. Hogere baten: overdracht middelen beschermd wonen (gemeente Delft)
1.324
7. Hogere lasten: storting in reserve middelen beschermd wonen (gemeente Delft)
-1.324
7. Hogere baten: Bijgestelde rijksinkomsten BUIG
538
7. Hogere lasten: Bijgestelde rijksinkomsten BUIG
-538
8. Hogere baten: dit betreft de Cdoke bijdrage voor klimaat en energiebeleid
1.013
8. Hogere lasten: dit betreft de Cdoke bijdrage voor klimaat en energiebeleid
-1.013
10: de helft van het verwachte positieve saldo van de personeel gerelateerde budgetten wordt aan de bestemmingsreserve Bedrijfsvoering toegevoegd
500
10: de helft van het verwachte positieve saldo van de personeel gerelateerde budgetten wordt aan de bestemmingsreserve Bedrijfsvoering toegevoegd
-500
10: de verwachte last voor Vennootschapsbelasting is naar beneden bijgesteld op basis van de actualisaties van de grondexploitaties. De bijdrage hiervoor komt uit de algemene reserve en is naar beneden bijgesteld.
1.200
10: de verwachte last voor Vennootschapsbelasting is naar beneden bijgesteld op basis van de actualisaties van de grondexploitaties. De bijdrage hiervoor komt uit de algemene reserve en is naar beneden bijgesteld.
-1.200
Totaal
0
Programma 1 en 2: De lasten, baten en mutaties van de reserves en voorzieningen zijn bijgesteld op basis van de actualisatie van de grondexploitaties. Zowel de winst als de mutatie op de voorziening nadelige grondexploitatie worden verrekend met de algemene reservewaardoor de totale mutatie voor de grondexploitatie budgettair neutraal verloopt in de begroting.
Programma 3 en 4: Geen budgetneutrale mutaties.
Programma 5: In 2023 is vanuit het Rijk budget beschikbaar gesteld via de specifieke uitkering "Inhalen Covid-19 gerelateerde onderwijsvertraging" voor een bedrag ad. € 610.000.
8
Programma 6: Door het COA worden de kosten van de Crisinoodopvang volledig vergoed tot en met juni 2025. Na deze periode geldt een maximum van € 88,- per plek per dag. Dit resulteert in een tekort van € 530.000. De dekking wordt gevonden in de reserve "vluchtelingen en asielopvang". Een budgetneutrale bijstelling op het budget van Noodopvang vluchtelingen ad. € 3.258.000. De kosten worden vergoed via de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekräine door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Voor de uitvoering van de Wet inburgering zijn vanuit specifieke uitkering middelen beschikbaar voor in totaal € 2.236.000 (baten en lasten). Vanuit gemeente Delft als mandaatgemeente is € 341.000 beschikbaar gesteld met betrekking tot de specifieke uitkering "Integraal Zorgakkoord".
Programma 7: Met de decentralisatie van Beschermd wonen/Beschermd thuis komen middelen over van gemeente Delft ad. 1.324.000. Om in dekking te voorzien voor de kosten van de voorbereidingen om deze taken in eigen beheer uit te kunnen voeren zijn deze middelen toegevoegd aan de bestemmingsreserve Beschermd wonen/ Beschermd thuis. Voor het onderdeel Participatie zijn de budgetten voor bijstandsuitkeringen aangepast aan de bijgestelde rijksinkomsten BUIG ad. € 538.000 (baten en lasten).
Programma 8: De CDoke bijdrage wordt hierbij bijgesteld met een bedrag van €1.013.000 samen met de daarmee gepaard gaande lasten.
Programma 10: De verwachte last voor Vennootschapsbelasting is naar beneden bijgesteld op basis van de actualisaties van de grondexploitaties. De bijdrage hiervoor komt uit de algemene reserve en is naar beneden bijgesteld.
9
In onderstaand overzicht zijn de gevraagde wijzigingen in de begroting op programmaniveau samengevat. Programma (bedragen € 1.000)
Begroting inclusief Voorjaarsnota 2025
Mutaties Najaarsnota 2025
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2025
Saldo
Lasten
Baten
Saldo -389
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
1 Ruimte en wonen
-17.100
15.842
-1.259
-3.439
4.308
870
-20.539
20.150
2 Economie en glastuinbouw
-9.947
10.639
692
6.578
-7.859
-1.281
-3.369
2.780
-589
3 Mobiliteit
-8.330
217
-8.113
0
0
0
-8.330
217
-8.113
4 Groen en recreatie
-7.710
349
-7.361
0
0
0
-7.710
349
-7.361
5 Onderwijs
-6.075
1.440
-4.636
-610
610
0
-6.686
2.050
-4.636
6 Collectieve voorzieningen
-17.307
3.091
-14.216
-9.328
8.547
-781
-26.635
11.638
-14.997
7 Individuele voorzieningen
-49.227
11.143
-38.084
-538
1.862
1.324
-49.765
13.005
-36.760
8 Veiligheid en duurzaamheid
-25.469
17.771
-7.698
-335
0
-335
-25.804
17.771
-8.034
9 Bestuur en dienstverlening
-6.581
790
-5.791
-433
250
-184
-7.014
1.040
-5.975
-147.747
61.281
-86.466
-8.106
7.719
-387 -155.852
69.000
-86.853
-26.326
110.294
83.969
2.454 -182.178
179.294
-2.884
Resultaat voor bestemming
Subtotaal programma's 10 Algemene dekkingsmiddelen
-29.009
110.138
81.129
2.683
157
Totaal saldo van baten en lasten
-176.756
171.418
-5.338
-5.422
7.876
Programma (bedragen € 1.000)
Begroting inclusief Voorjaarsnota 2025 Lasten
Baten
2.840
Mutaties Najaarsnota 2025
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2025
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Mutaties reserves 1 Ruimte en wonen
-2.566
1.282
-1.284
-2.130
-52
-2.181
-4.696
1.231
-3.465
2 Economie en glastuinbouw
-1.785
0
-1.785
1.253
0
1.253
-532
0
-532
3 Mobiliteit
0
782
782
0
0
0
0
782
782
4 Groen en recreatie
0
303
303
0
0
0
0
303
303
-12
1.263
1.251
0
0
0
-12
1.263
1.251
6 Collectieve voorzieningen
-13.591
14.530
939
0
765
765
-13.591
15.295
1.704
7 Individuele voorzieningen
-1.103
2.277
1.175
-1.411
0
-1.411
-2.514
2.277
-237
0
1.230
1.230
0
400
400
0
1.630
1.630
5 Onderwijs
8 Veiligheid en duurzaamheid 9 Bestuur en dienstverlening Subtotaal programma's
0
106
106
0
0
0
0
106
106
-19.057
21.774
2.717
-2.288
1.113
-1.175
-21.345
22.886
1.542
10 Algemene dekkingsmiddelen
-3.047
6.926
3.879
-11.023
9.039
-1.985
-14.070
15.965
1.895
Totaal mutaties reserves
-22.104
28.700
6.596
-13.311
10.151
-3.160
-35.415
38.851
3.436
Programma (bedragen € 1.000)
Begroting inclusief Voorjaarsnota 2025
Mutaties Najaarsnota 2025
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2025
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
1 Ruimte en wonen
-19.666
17.124
-2.542
2 Economie en glastuinbouw
-11.732
10.639
-1.093
-5.569
4.257
-1.312
-25.235
21.381
-3.854
7.831
-7.859
-27
-3.901
2.780
3 Mobiliteit
-8.330
999
-1.121
-7.331
0
0
0
-8.330
999
4 Groen en recreatie
-7.710
-7.331
652
-7.058
0
0
0
-7.710
652
5 Onderwijs
-7.058
-6.087
2.703
-3.385
-610
610
0
-6.698
3.313
-3.385
6 Collectieve voorzieningen
-30.898
17.621
-13.277
-9.328
9.312
-16
-40.226
26.933
-13.293
7 Individuele voorzieningen
-50.329
13.420
-36.909
-1.949
1.862
-87
-52.279
15.282
-36.996
8 Veiligheid en duurzaamheid
-25.469
19.001
-6.468
-335
400
64
-25.804
19.401
-6.404
9 Bestuur en dienstverlening
-6.581
896
-5.685
-433
250
-184
-7.014
1.146
-5.869
-166.804
83.054
-83.749
-10.393
8.832
-1.562 -177.197
91.886
-85.311
Resultaat na bestemming
Subtotaal programma's 10 Algemene dekkingsmiddelen
-32.056
117.064
85.008
-8.340
9.195
855
-40.396
126.259
85.862
Totaal saldo van baten en lasten
-198.860
200.119
1.259
-18.733
18.027
-706 -217.593
218.146
551
10
3. Verloop van de reserves en voorzieningen Reserves en voorzieningen
Jaarstukken 2024
(bedragen x € 1.000)
Voorjaarsnota 2025
Najaarsnota 2025
Algemene reserve (exclusief begrotingssaldo)
63.345
52.089
55.855
Bestemmingsreserves
141.089
152.882
152.015
Totaal eigen vermogen
204.434
204.971
207.870
Voorzieningen
25.403
22.897
15.083
Totaal reserves en voorzieningen
229.837
227.867
222.953
4. Investeringsbudgetten Financiele stand van zaken investeringsbudgetten 2025 Om te voorkomen dat onrechtmatige bestedingen worden gedaan, wordt de investeringsplanning 2025 aangepast aan de huidige inzichten. Door de raad zijn investeringsbudgetten (inclusief restanten uit 2024) geautoriseerd voor een bedrag van € 56,1 miljoen. Bij de Najaarsnota 2025 is de voortgang geactualiseerd. Omschrijving
Begroot 2025
mutatie 2025
Verwachte uitgaven 2025
Investeringsplanning 2025
56.104.419
-8.212.992
47.891.427
Subtotaal
56.104.419
-8.212.992
47.891.427
OBS Ackerswoude: Grondkosten
0
560.500
560.500
Discussiesysteem commissiezaal
0
125.000
125.000
Subtotaal
0
685.500
685.500
56.104.419
-7.527.492
48.576.927
Nieuw te openen investeringsbudgetten 2025
Totaal
Bovenstaand overzicht geeft aan dat de verwachte besteding van de investeringsbudgetten in 2025 € 48,6 miljoen bedraagt. Er wordt voor € 8,2 miljoen aan investeringsbudgetten doorgeschoven naar 2026 of verder. Voor € 0,7 miljoen zijn er nieuw te openen investeringsbudgetten opgenomen in 2025.
Toevoegingen, omzettingen bestaande investeringsbudgetten en nieuw te openen investeringsbudgetten 2025 OBS Ackerswoude: Grondkosten (€ 560.500) en Discussiesysteem commissiezaal (€ 125.000) OBS Ackerswoude: Overheveling van de grond bestemd voor uitbreiding OBS Tweemaster naar Onderwijs als onderdeel van de afsluiting van grondexploitatie Ackerswoude. Bij nadere uitwerking van de uitbreidingsplannen van OBS Tweemaster zal blijken of en voor welk deel de grond hiervoor ingebracht wordt. Discussiesysteem: Afwijkend van het amendement van de raad om ten laste van de algemene reserve een investeringsbudget voor een discussiesysteem in de commissiezaal vrij te maken wordt voorgesteld om de kapitaallasten van dit nieuwe investeringsbudget bij de Voorjaarsnota 2026 mee te nemen in de nieuwe doorrekening van de kapitaallasten die dan plaatsvindt.
11
5. Gevraagd besluit Gevraagde beslissing De raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp; gezien het voorstel van het college van 14 oktober 2025; gelet op artikel 6 van de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie Pijnacker-Nootdorp 2024; besluit: 1. De Najaarsnota 2025 vast te stellen, bestaande uit a. de mutaties per programma; b. de mutaties in de reserves en voorzieningen; en c. de mutaties in de investeringsbudgetten; 2. De volgende nieuwe investeringsbudgetten beschikbaar te stellen: a. OBS Ackerswoude grond (€ 561.000) b. Discussiesysteem commissiezaal (€ 125.000) 3. Een storting van € 500.000 in de reserve Bedrijfsvoering vast te stellen n.a.v. de verwachte overschotten op de personeelsbudgetten. Vastgesteld in de openbare vergadering van 13 november 2025.
12
Hoofdstuk 2. Rapportage over het voorgenomen beleid, de actualisatie van de budgetten 2025 en de paragrafen
13
Programma's 1. Ruimte en wonen Activiteit
Resultaat
Toelichting status
Programma: 01 Ruimte en wonen Hoofdactiviteit (rol): 1. Behouden en ontwikkelen van een herkenbare en passende woonen leefomgeving Bestemmingsplannen afronden
Bestemmingsplannen die voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet als ontwerp ter inzage hebben gelegen worden overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening afgerond, zoals Oude Polder en het Verzamelplan 2023-2024.
Inmiddels zijn bijna alle bestemmingsplannen op grond van de Wet ruimtelijke ordening afgerond. Alleen het bestemmingsplan Oude Polder moet nog worden vastgesteld door de gemeenteraad. Het voorstel tot vaststelling van dit bestemmingsplan wordt verwacht in de eerste helft van 2026.
Omgevingsplan actualiseren
Het van rechtswege ontstane tijdelijke omgevingsplan wordt stap voor stap geactualiseerd waarbij gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die de Omgevingswet biedt. In 2025 wordt gewerkt aan onder andere herzieningen voor Tolhek, Koningshof, Vrouwtjeslant, Emerald en achter 't Raadhuis.
Het omgevingsplan Tolhek is in 2025 vastgesteld door de raad. Aan de herzieningen voor Koningshof, Vrouwtjeslant, Emerald en Achter 't Raadhuis wordt gewerkt. Deze zullen in 2026 in procedure worden gebracht.
Omgevingsprogramma Ruimtelijke kwaliteit
Vastgesteld omgevingsprogramma Ruimtelijke Kwaliteit volgens kaderstellende notitie.
De vaststelling van het omgevingsprogramma ruimtelijke kwaliteit is vertraagd. Naar verwachting wordt het ontwerp in het eerste halfjaar van 2026 afgerond.
Omgevingsvisie monitoren en evalueren
Tweejaarlijkse monitor en evaluatie van de omgevingsvisie.
De raad ontvangt de eerste monitor van de omgevingsvisie in het vierde kwartaal van 2025. Deze monitor wordt via de actieve informatieplicht aangeboden.
Opstellen gebiedsvisie Vrijenban
Gebiedsvisie voor Vrijenban in Delfgauw inclusief de S-bocht in de Delftsestraatweg.
In september heeft de gemeenteraad gekozen voor scenario B.
Opstellen visie Goudenregensingel
Gebiedsvisie voor de scholenlocatie aan de Goudenregensingel en omgeving in Pijnacker.
De planvorming voor de locatie Goudenregensingel start in 2026. Dat is later dan gepland. Dat komt omdat de locatie langer in gebruik is en dus later vrij is om te ontwikkelen.
Opstellen visie Sytwinde
Gebiedsvisie voor de Sytwinde in Nootdorp. Inmiddels is gestart met de planvorming voor Sytwinde. We verwachten deze in de eerste helft van 2026 aan de raad te kunnen aanbieden.
Vervolgmeting Omgevingswet conform aanbevelingen rekenkamercommissie
Rapportage en vervolgmeting via het jaarverslag bij de jaarstukken 2024.
Deze vervolgmeting is opgenomen in de Jaarstukken 2024. Daarmee is deze actie afgedaan.
Hoofdactiviteit (rol): 2. Uitbreiden van de woningvoorraad Kansenkaart (inbreidings-) locaties en leegstaande gebouwen opstellen
Regelmatig actualiseren van kaart die inzicht biedt in kansen voor het (tijdelijk, flexibel of permanent) uitbreiden van de woningvoorraad of het aanbod voorzieningen dan wel de gebruiksmogelijkheden van leegstaande panden.
De actuele versie van de kansenkaart maakt onderdeel uit van de voortgangsrapportage van de grondexploitaties. In oktober bespreekt de raad de voortgangsrapportage.
Hoofdactiviteit (rol): 3. Benutten van de woningvoorraad voor (lokale) doelgroepen en inwoners Gebiedsvisie Oranjepark
Vastgestelde gebiedsvisie Oranjepark overeenkomstig kaderstellende notitie.
Het opstellen van de gebiedsvisie heeft meer tijd gekost dan voorzien. Na de participatiebijeenkomst in april, heeft het college in juli besloten de gebiedsvisie aan te bieden aan de raad. In september heeft de raad de gebiedsvisie Oranjepark vastgesteld.
Grondexploitaties actualiseren
Halfjaarlijkse actualisatie van de projecten en grondexploitaties
De halfjaarlijkse actualisatie van de projecten en grondexploitaties is, conform planning, aangeboden aan de gemeenteraad. De
14
Activiteit
Resultaat
Toelichting status verwachting is dat de raad in oktober 2025 besluit over de vaststelling.
Instrumentenkoffer maatregelen lokale wooncarrière
Geactualiseerde instrumentenkoffer met een overzicht van maatregelen die worden ingezet om een lokale wooncarrière te faciliteren (doorstroming, opkoopbescherming, doelgroepenverordening, antispeculatiebeding etc)
De geactualiseerde instrumentenkoffer wordt in het vierde kwartaal van 2025 via de actieve informatieplicht aangeboden aan de raad.
Ontwikkelingsstrategie transformatiegebieden uitvoeren
Opstellen ambitienotities voor één of meerdere van de mogelijke ontwikkellocaties Dwarskade, Rijskade, Overgauw en Balijade gevolgd door een omgevingsprogramma en omgevingsplan.
De ambitienotities voor zowel Dwarskade als Overgauw zijn door de raad vastgesteld. De planning is om in december 2025 de gebiedsvisie voor Dwarskade ter besluitvorming voor te leggen aan de raad. De gebiedsvisie voor Overgauw wordt begin 2026 aangeboden aan de raad.
Opstellen woonwagenbeleid
Vastgesteld woonwagenbeleid, toewijzingsbeleid, herziening huisvestingsverordening en uitgevoerd locatieonderzoek.
Zowel het woonwagen- en standplaatsenbeleid als de herziening van de huisvestingsverordening is in mei 2025 door de gemeenteraad vastgesteld. Het locatieonderzoek voor de Klapwijkseweg loopt en de behoefte aan nieuwe woonwagenlocaties wordt meegenomen bij zowel Dwarskade als Overgauw.
Prestatieafspraken met lokale woningbouwcorporaties sluiten
Uitvoering van de in 2024 ondertekende (meerjarige) prestatieafspraken met de in onze gemeente actieve woningbouwcorporaties.
Samen met de corporaties werken we aan verschillende onderwerpen uit de prestatieafspraken zoals het huisvesten van verschillende doelgroepen, de samenwerking op het gebied van de energietransitie en wonen en zorg.
Realisatie flexwoningen Molenweg
Realisatie flexwoningen voor een tijdelijke periode.
De realisatie van de flexwoningen is vertraagd, omdat er geen overeenstemming is bereikt met de woningcorporatie over de realisatie. De raad wordt via de actieve informatieplicht geïnformeerd over verdere vervolgacties.
Regionale woonvisie vaststellen
In overleg met de regio bepalen of en op welke manier een nieuwe regionale woonvisie voor de regio Haaglanden moet worden opgesteld en vastgesteld.
In regionaal verband is gekozen voor het opstellen van een woonzorgvisie. Er is geen planning voor het opstellen van een regionale woonvisie. Dat heeft geen lokale of regionale gevolgen. Daarmee is deze activiteit afgerond.
Regionale woonzorgvisie
Vaststellen regionale woonzorgvisie.
In regionaal verband wordt gewerkt aan een regionale woonzorgvisie. De planning is dat het document in 2026 kan worden vastgesteld.
Uitvoeren startnotitie asielopvang
Opstellen Uitvoeringsplan Opvang Asielzoekers en locatieonderzoek asielopvang overeenkomstig de startnotitie asielopvang.
Vanwege besluitvorming in de gemeenteraad in december 2024 wordt hier op dit moment geen uitvoering aan gegeven.
Uitvoeren Woonzorgvisie 2023-2030
Uitvoeren maatregelen Woonzorgvisie zoals In 2025 zijn er verschillende zaken opgepakt, doorstroommakelaar, geclusterd wonen zoals de pilot langer en gezond thuis, de doorstroommakelaar (incl. lokaal maatwerk) en het starten van de woonzorgtafel.
Woningvoorraad uitbreiden door afronden bestaande ontwikkellocaties
Overzicht van de start van de bouw van woningen op de bestaande ontwikkellocaties Keijzershof, Centrumlijn, Tuindershof, de Scheg en Hart van Nootdorp.
15
In het vierde kwartaal van 2025 wordt het appartementengebouw De Juffer in Keijzershof opgeleverd, net als de eerste twee woonblokken in Wijck. Daarin zitten 134 huur- en 28 koopwoningen. De bouw van tweede fase van Wijck is in volle gang en totale oplevering staat gepland voor eind 2026. In Centrumlijn Zuid start in december 2025 de bouw van 78 sociale huurwoningen, gevolgd door 32 vrije sectorwoningen in het tweede kwartaal van 2026. Eind 2025 start in Tuindershof de bouw van de laatste fase. Naar verwachting worden de laatste woningen in Tuindershof eind 2026 opgeleverd. De bouw van de huurappartementen in Hart van Nootdorp is inmiddels gestart. De bouw van de
Activiteit
Resultaat
Toelichting status koopappartementen start naar verwachting in de zomer van 2026.
Woonmonitor opstellen
Jaarlijkse monitor met een overzicht van de ontwikkelingen in de woningvoorraad
De raad ontvangt overeenkomstig de planning in het vierde kwartaal van 2025 de jaarlijkse woonmonitor.
Wat gaat het kosten De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld: Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2025
(bedragen € 1.000)
Lasten
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2025
Mutaties Najaarsnota 2025
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
1 Ruimte en wonen 810 Ruimtelijke Ordening
-3.683
174
-3.509
0
0
0
-3.683
174
-3.509
820 Grondexploitatie
-12.027
13.317
1.289
-3.129
5.309
2.180
-15.157
18.625
3.469
830 Wonen en Bouwen
-1.390
2.351
961
-310
-1.000
-1.310
-1.699
1.350
-349
Subtotaal
-17.100
15.842
-1.259
-3.439
4.308
870
-20.539
20.150
-389
0
854
854
0
0
0
0
854
854
-2.433
298
-2.135
-2.130
-52
-2.181
-4.563
246
-4.316
Mutaties reserves 810 Ruimtelijke Ordening 820 Grondexploitatie 830 Wonen en Bouwen
-133
130
-3
0
0
0
-133
130
-3
Subtotaal
-2.566
1.282
-1.284
-2.130
-52
-2.181
-4.696
1.231
-3.465
Totaal
-19.666
17.124
-2.542
-5.569
4.257
-1.312
-25.235
21.381
-3.854
De belangrijkste afwijkingen van de mutaties Najaarsnota 2025 worden toegelicht:
830 Wonen en bouwen Lagere baten bouwleges Er vindt in 2025 een bijstelling plaats op de raming van de bouwlegesopbrengsten nieuwbouw van afgerond € 1,0 miljoen (nadeel). De gemeente prognosticeert de vergunningaanvragen op basis van gemiddelden, maar de gemeente heeft geen invloed op welk moment een ontwikkelaar een aanvraag gaat indienen. Voor 2025 blijven de werkelijke legesopbrengsten achter bij de begrote legesopbrengsten. De reden hiervoor kan worden gezocht in het feit dat de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen ertoe heeft geleid dat bouwtechnische activiteiten niet meer vergunningsplichtig zijn, maar enkel meldingsplichtig. Voor het in behandeling nemen van de melding mogen geen leges worden geheven, hoewel onze organisatie hier nog wel werk aan heeft. Daarnaast neemt het aantal nieuwbouwprojecten af en zijn er de afgelopen 2 jaar iets minder bedrijfspercelen in de markt gezet, wat heeft geleid tot een afname in het aantal aanvragen voor bedrijfsgebouwen.
820 Grondexploitatie De lasten, baten en mutaties van de reserves en voorzieningen zijn bijgesteld op basis van de actualisatie van de grondexploitaties. Zowel de winst als de mutatie op de voorziening nadelige grondexploitatie worden verrekend met de algemene reservewaardoor de totale mutatie voor de grondexploitatie budgettair neutraal verloopt in de begroting. Marginale wijziging € 1.825 naar aanleiding van de actualisatie van de grondexploitaties en een actualisatie van de renteomslag naar 0% ad € 134.479.
16
2. Economie en glastuinbouw Activiteit
Resultaat
Toelichting status
Programma: 02 Economie en glastuinbouw Hoofdactiviteit (rol): 1. Kwaliteit verbeteren van de bestaande economische gebieden Uitvoering geven aan het uitvoeringsplan gebiedsgericht omgevingsprogramma Bedrijventerrein de Boezem
Herziening omgevingsplan, vervolgonderzoek Boezemvaart en plan van aanpak strijdig gebruik.
Acties uit het omgevingsprogramma worden uitgevoerd. In 2026 wordt het vervolgonderzoek opgeleverd dat de kansen in beeld brengt om ruimte op de Boezem beter te benutten en de Boezemvaart te ontwikkelen. De huidige aanpak op ondermijning en illegale bewoning wordt gecontinueerd. Hiermee wordt niet optimaal bijgedragen aan de doelstelling in het omgevingsprogramma om ruimte beter te benutten.
Via Businesspark Haaglanden de juiste bedrijven, kennis en expertise naar onze bedrijventerreinen halen
Jaarplan 2025 en jaarverslag 2024 Businesspark Haaglanden.
In het tweede kwartaal heeft uw raad het jaarverslag 2023 en jaarplan 2025 ontvangen. Eind dit jaar ontvangt uw raad het jaarverslag 2024 en het jaarplan 2026. Halverwege dit jaar is BPH een werkalliantie gestart met IPP Haaglanden (Industrieschap Plaspoelpolder). De werkalliantie onderzoekt aan de hand van casuisitiek hoe beter benutten in de praktijk kan worden toegepast. Verder gaat BPH de gemeente Pijnacker-Nootdorp ondersteunen bij het verkennen van de mogelijkheden voor een circulaire hub op bedrijvenpark de Boezem.
Hoofdactiviteit (rol): 2. Verduurzamen en vergroenen bedrijventerreinen Aanjagen, stimuleren en faciliteren van groene bedrijfskavels en gevels
Afspraken bij verkoop van bedrijfskavels, kennisdeling in regionaal en provinciaal verband.
De gemeente verkoopt middels openbare selectie bedrijfskavels voor nieuwbouw. In de selectieleidraad worden voorwaarden gesteld en inschrijvers gestimuleerd om te vergroenen. Op de vergroening van de bestaande voorraad bedrijfsvastgoed heeft de gemeente minder sturing. Kennisdeling speelt dan een voorname rol. Naar aanleiding van subsidies worden in gezamenlijkheid met ondernemersverenigingen en besturen initiatieven opgepakt.
Faciliteren en participeren in (gezamenlijke) verduurzamingsprojecten. Waaronder het project ‘Smart Grid’ Boezem en de ‘Energie Dashboards’
Inzet bedrijvencoach Energie, opstellen van een duurzaamheidsdashboard.
De gemeentelijke energiecoach onderhoudt wat betreft de energieopgave contact met de ondernemersverenigingen en besturen. Naast de collectieve kansen krijgen ondernemers ook maatwerk advies. Met behulp van een MRDH subsisie is gewerkt aan een businesscase voor een Smart Grid (batterij) op de Boezem. De afgeroepen energiecongestie door Tennet heeft de businesscases van het project smart grid veranderd en in de wacht gezet.
Hoofdactiviteit (rol): 3. Herstructurering en innovatie glastuinbouw Het ontwikkelen van gebiedsgerichte Gebiedsgericht omgevingsprogramma omgevingsprogramma voor de glastuinbouw vitale glastuinbouw (inclusief in Pijnacker-Nootdorp handelingsperspectief wonen in glas).
In mei 2025 heeft de gemeenteraad besloten de conceptkaders voor wonen in de glastuinbouwgebieden op basis van scenario twee nader uit te werken en in te brengen bij de provincie Zuid-Holland voor het ontwikkelen van nieuw provinciaal beleid. In de loop van 2026 worden de uitgewerkte kaders ter vaststelling voorgelegd aan de raad. Op verschillende niveaus wordt het gesprek
17
Activiteit
Resultaat
Toelichting status met de provincie aangegaan over onze visie op onze glastuinbouwgebieden en hoe met deze visie ruimte gecreëerd kan worden voor andere functies en gelijktijdig het nettoareaal glastuinbouw minimaal gelijk blijft.
Hoofdactiviteit (rol): 4. Meer menging van functies in de centra Samen met vastgoedeigenaren, ondernemers en stakeholders werken aan bruisende vitale centra, met meer ruimte voor menging van functies
Opstellen en uitvoeren samenwerkingsovereenkomsten tussen gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren.
In Pijnacker Centrum is de samenwerkingsovereenkomst voor het jaar 2025 verlengd. Partijen werken al meerdere jaren samen aan de vitaliteit en aantrekkelijkheid van het centrum. In het derde en vierde kwartaal gaan we als gemeente met partijen in gesprek over hoe de samenwerking in 2026 gecontinueerd wordt. In 2025 is de samenwerking tussen ondernemersvereniging, vastgoedeigenaren en gemeente bij winkelcentrum Parade geformaliseerd. De overeenkomst kent een looptijd van drie jaar. Deze nieuwe overeenkomst vraagt tijd om ervaring op te doen.
Hoofdactiviteit (rol): 5. Versterken economische vernieuwing Betrekken van nieuwe inwoners bij de lokale Tas voor nieuwe inwoners met daarin gemeenschap en bekendheid generen voor vouchers voor het lokale bedrijfsleven lokaal bedrijfsleven via citymarketing
Het Voordeelmagazine is via onze receptie verstrekt aan nieuwe inwoners. De aanwezigheid van goodies en de ruim 60 voordeelvouchers in het magazine stimuleert het gebruik van lokale voorzieningen, winkels en diensten.
Citymarketing koppelen aan actuele thema’s Nieuwe inwoners zijn bekend met de lokale Citymarketing actualiseerde in 2025 de en evenementen gemeenschap, winkelcentra, lokale winkels, website van Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp, culturele organisaties en sportverenigingen. de Uitagenda en de nieuwsberichten. Via diverse social media kanalen zoals Facebook en Instagram zijn actuele thema’s onder de aandacht gebracht. Lokale evenementen, voorstellingen en workshops kregen extra aandacht. De gemeente informeert nieuwe inwoners via het magazine en de tas over het lokale aanbod. Om voorbereid te zijn op de bezuiniging op citymarking vanaf 2026, zetten we in op een andere aanpak van citymarketing. Een belangrijke stap hierin is de aanpassing van de huidige citymarketingwebsite. Vanaf november 2025 zal de website niet langer extern worden beheerd, maar worden geïntegreerd als subwebsite binnen de gemeentelijke website. Hierdoor kunnen wij de externe kosten reduceren. De content en het beheer van de website worden vanaf dat moment uitgevoerd door onze eigen citymarketeer. Opstellen omgevingsprogramma Aantrekkelijk Economisch Vestigingsklimaat
18
Omgevingsprogramma Aantrekkelijk Economisch Vestigingsklimaat
De planning en oplevering van het omgevingsprogramma Aantrekkelijk Economisch Vestigingsklimaat is bijgesteld naar 2026 (voorheen Q4 2025). Deze aanpassing hangt samen met het Koopstromen onderzoek Randstad 2025, waarvan de uitkomsten van belang zijn voor de verdere uitwerking van het programma, de evaluatie van het instrument omgevingsprogramma en de tijd die nodig is voor de ontwikkeling van het programma. Op dit moment werken we de ambities en kaders verder uit, die de inhoud van het omgevingsprogramma vormen. Tot die tijd blijven we werken op basis van de huidige economische visie.
Activiteit
Resultaat
Participeren in de regionale projecten van de MRDH op het gebied van economische vernieuwing
Overzicht van inspanningen en resultaten via De gemeente participeert actief in regionale het jaarverslag Economie projecten van de MRDH op het gebied van economische vernieuwing. Het in de programmabegroting genoemde jaarverslag economie wordt niet meer opgesteld. In de jaarrekening 2025 worden de regionale inspanningen verantwoord.
Toelichting status
Uw raad heeft in oktober de zienswijze voor de ontwerpvisie Economisch Vestigingsklimaat MRDH 2050 vastgesteld. Samen met ondernemers en stakholders onze economische visie actualiseren
Evaluatie economische visie en uitgevoerde peiling ondernemersklimaat.
We evalueren de ambities uit de economische visie en actualiseren deze met de meest recente data en inzichten, om een helder beeld te krijgen van onze huidige positie. Dit maakt onderdeel uit van het omgevingsprogramma aantrekkelijk economisch vestigingsklimaat.
Wat gaat het kosten? De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld: Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2025
(bedragen € 1.000)
Lasten
Baten
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2025
Mutaties Najaarsnota 2025
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2 Economie en glastuinbouw 310 Economische ontwikkeling
-1.015
0
-1.015
-27
0
-27
-1.042
0
-1.042
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-8.586
10.371
1.785
6.605
-7.859
-1.253
-1.980
2.512
532
330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-319
48
-271
0
0
0
-319
48
-271
340 Economische promotie
-28
219
192
0
0
0
-28
219
192
-9.947
10.639
692
6.578
-7.859
-1.281
-3.369
2.780
-589
0
0
0
0
0
0
0
0
0
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-1.785
0
-1.785
1.253
0
1.253
-532
0
-532
330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Subtotaal Mutaties reserves 310 Economische ontwikkeling
340 Economische promotie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Subtotaal
-1.785
0
-1.785
1.253
0
1.253
-532
0
-532
Totaal
-11.732
10.639
-1.093
7.831
-7.859
-27
-3.901
2.780
-1.121
320 Grondexploitatie De lasten, baten en mutaties van de reserves en voorzieningen zijn bijgesteldop basis van de actualisatie van de grondexploitaties. Zowel de winst als de mutatie op de voorziening nadelige grondexploitatie worden verrekend met de algemene reservewaardoor de totale mutatie voor de grondexploitatie budgettair neutraal verloopt in de begroting.
19
20
3. Mobiliteit Activiteit
Resultaat
Toelichting status
Programma: 03 Mobiliteit Hoofdactiviteit (rol): 1. Infrastructuur duurzaam veilig (her)inrichten en stimuleren verkeersveilig gedrag Opstellen Omgevingsprogramma Duurzame mobiliteit
Kaderstelllende notitie voor Omgevingsprogramma Duurzame Mobiliteit (waaronder analyse toekomstige verkeersstromen)
Uitvoeren projectenagenda Planologische procedure verkeersveiligheid & Verlengde Komkommerweg verkeersveiligheidsacties Fietsplan 'Gelukkig op de Fiets'
De kaderstellende notitie voor het Omgevingsprogramma Duurzame Mobiliteit wordt in het derde kwartaal van 2026 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. In 2024 is gestart met het opstellen van een nieuw omgevingsplan. Gelijktijdig zijn er gesprekken gevoerd met grondeigenaren om gronden te verwerven. Deze gesprekken hebben nog niet geleid tot minnelijke verwerving. Daarmee is het opstellen van het omgevingsplan vertraagd.
Start planvorming voor herinrichting Bij de voorjaarsnota heeft de raad ingestemd Emmastraat ((tussen de Van Brachtstraat en om de onderhoudswerkzaamheden aan de het Oranjeplein) Emmastraat uit te stellen in verband met beschikbare capaciteit en prioriteit. De staat van de riolering en de bestrating laten dit uitstel ook toe. De werkzaamheden worden in het nieuwe rioleringsplan opgenomen. Uitvoering verkeersveiligheidsplan voor de Kerkweg en Veenweg in Nootdorp.
We hebben een ontwerp gemaakt en besproken met de bewoners. Naar aanleiding van de bijeenkomst wordt in het najaar een aanvullend verkeerskundig onderzoek uitgevoerd. Oplevering is voorzien voor 2027.
Verbetering verkeersveiligheid kruispuntenKatwijkerlaan / Nieuwkoopseweg en Katwijkerlaan / Reesloot
We zijn bezig om de voorbereidingen voor deze maatregelen te treffen. Uitvoering start in 2026.
Hoofdactiviteit (rol): 2. Stimuleren van duurzamere vormen van mobiliteit Faciliteren deelmobiliteit
Uitgewerkt deelmobiliteitbeleid in regionaal verband
De MRDH heeft het voornemen om een pilot op te starten voor een regionaal deelfietsensysteem voor de Haaglandenregio. De haalbaarheid van deze pilot wordt in het najaar van 2025 onderzocht. Bij een positieve uitkomst gaan we op basis van onze financiële positie bekijken of deelnemen aan de pilot voor ons haalbaar is.
Herijken parkeerbeleid
Nota parkeernormen
Als input voor de nota parkeernormen moet eerst een parkeerdrukmeting van de huidige parkeersituatie worden uitgevoerd. Dit onderzoek wordt in 2026 uitgevoerd. Hierna wordt in 2026 een concept-nota Parkeernormen opgesteld.
Parkeervisie
De raad heeft in september 2025 de parkeervisie vastgesteld.
Raadsvoorstel MFR Den Haag-Pijnacker
Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en provincie zijn nog in gesprek over de verbinding over de Vliet. Op dit moment vindt overleg plaats over de eind 2025/begin 2026 te sluiten samenwerkingsovereenkomst.
Uitwerking metropolitane fietsroutes
Er is gestart met de voorbereidingen voor de onderdelen van de route die in onze gemeente liggen.
Inrichtingsplannen stationsgebieden Nootdorp en Pijnacker-Zuid bij ontwikkeling bedrijvenpark Heron en woningbouw Centrumlijn
Pijnacker Zuid: Definitieve inrichting van het stationsgebied (Wijck) loopt parallel met de oplevering van de woningen eind 2026. Een voetgangers- en fietsverbinding naar Centrumlijn Zuid is reeds aangelegd. Het verleggen van het fietspad naar de tunnel (ter verbetering van de veiligheid bij de frequentieverhoging) zal worden opgepakt als de MRDH hiervoor budget
Uitvoeren Fietsplan 'Gelukkig op de Fiets'
Uitwerken MRDH-Handreiking 'Ketenmobiliteit op OV-knooppunten'
21
Activiteit
Resultaat
Toelichting status beschikbaar stelt. De ideeën voor de inrichting van het station Nootdorp en het omliggend gebied moeten verder worden uitgewerkt, waarbij ook de financiële haalbaarheid voor de gemeente inzichtelijk wordt gemaakt. In de tussenliggende periode wordt de stationsomgeving rondom Heron ingericht op een niveau dat volstaat voor de komende jaren.
Hoofdactiviteit (rol): 3. Duurzaam en doelmatig beheren van de Openbare Ruimte Uitvoeren van het beheer op basis van de Beheerplannen voor wegen, civiele kunstwerken en openbare verlichting &verkeersregelinstallaties.
Actualisatie Beheerplan Wegen
In de informatienota van september 2025 hebben we de raad geïnformeerd over de financiële tekorten die op ons afkomen. In de eerste helft van 2026 worden het beheerplan wegen (tezamen met het beheerplan groen) aan de raad aangeboden. Dit is het moment dat er keuzes gemaakt kunnen worden in de beeldkwaliteit en de middelen die de raad wil aanwenden voor de wegen (en het openbaar groen).
Uitgevoerd beheer op basis van de Beheerplannen
Het onderhoud van de wegen, de civiele kunstwerken en de openbare verlichting gebeurt planmatig op basis van beheerplannen. Het onderhoud wordt in 2025 in lijn met deze plannen uitgevoerd.
Hoofdactiviteit (rol): 4. Samen met de MRDH werken aan de instandhouding van een dekkend netwerk aan ovvoorzieningen Deelnemen aan de gemeentschappelijke regeling MRDH
Bestuursovereenkomst metronet
Overleg hierover vindt plaats. De Bestuursovereenkomst is, afhankelijk van de planning van de MRDH, eind 2025 gereed.
Deelname aan MRDH-project voor uitbreiding van metro-capaciteit E-lijn richting Den Haag
We zijn hierover met de MRDH en de RET in gesprek en werken toe naar een Bestuursovereenkomst (eind 2025) met daarin de samenwerkingsafspraken.
Voorstel voor weekendmetro
De weekendmetro (één uur langer op vrijdag-en zaterdagavond) rijdt tot PijnackerZuid. Overleg over eventuele uitbreiding van de weekendmetro heeft nog niet plaatsgevonden, omdat er nog geen capaciteit bij de RET is voor eventuele uitbreiding van de weekendmetro.
Hoofdactiviteit (rol): 5. Faciliteren van de kezue voor schoon vervoer Uitvoeren Laadvisie 'Opgeladen naar 2030'
Faciliteren plaatsing van laadpalen
In 2025 loopt de concessie met Equans af voor het plaatsen van publieke laadpalen. De gemeente neemt deel aan een regionale aanbesteding onder penvoerderschap van Rotterdam, gestart op 1 september. Deze nieuwe concessie start in 2026 en loopt tot en met 2030, inclusief beheer en exploitatie tot en met 2035.
Locatieplan laadpalen
In 2025 is een concept plankaart met ruim 500 oplaadlocaties voorgelegd aan bewoners. Deze worden vastgelegd in een ontwerp-verkeersbesluit voor 2026–2030, dat in oktober ter inzage is gegaan. Het college streeft naar een definitief besluit eind 2025. De nieuwe concessiehouder kan vanaf 2026, afhankelijk van de laadvraag, extra laadpalen plaatsen op de gereserveerde laadlocaties.
Wat gaat het kosten ? De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld: Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2025
(bedragen € 1.000)
Lasten
3 Mobiliteit
22
Baten
Saldo
Mutaties Najaarsnota 2025 Lasten
Baten
Saldo
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2025 Lasten
Baten
Saldo
Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2025
210 - Verkeer en wegen
-8.316
217
-8.099
0
0
0
-8.316
217
-14
0
-14
0
0
0
-14
0
-14
-8.330
217
-8.113
0
0
0
-8.330
217
-8.113
210 - Verkeer en wegen
0
782
782
0
0
0
0
782
782
Subtotaal
0
782
782
0
0
0
0
782
782
-8.330
999
-7.331
0
0
0
-8.330
999
-7.331
220 - Parkeren Subtotaal
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2025
Mutaties Najaarsnota 2025
-8.099
Mutaties reserves
Totaal
Geen mutaties toe te lichten.
23
24
4. Groen en recreatie Activiteit
Resultaat
Toelichting status
Programma: 04 Groen en recreatie Hoofdactiviteit (rol): 1. Het uitvoeren van regulier beheer en onderhoud van groen, water, oevers en speelvoorzieningen in de openbare ruimte. Uitvoeren van het regulier Onderhoudsplan Groen in de Kernen
Uitgevoerd onderhoud groen, water, oevers en speelvoorzieningen in de openbare ruimte
Het onderhoud van het openbaar groen, de speelvoorzieningen en de waterwegen gebeurt planmatig op basis van beheerplannen. Het onderhoud wordt in 2025 in lijn met deze plannen uitgevoerd.
Hoofdactiviteit (rol): 2. Het opstellen en uitvoeren van beleid en maatregelen ter bevordering van de biodiversiteit en dierenwelzijn Uitvoeren Omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen
Omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen in uitvoering
Het Omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen is het beleidskader voor natuur, recreatie, spelen, de groene openbare ruimte in de kernen en dierenwelzijn. In 2025 is het ontwerp omgevingsprogramma ter inzage gelegd. De planning is om in het vierde kwartaal de nota van beantwoording en het definitieve omgevingsprogramma ter besluitvorming aan het college voor te leggen.
Hoofdactiviteit (rol): 3. Het opstellen en uitvoeren van beleid en maatregelen ter bevordering van ontmoeten, recreëren, bewegenen spelen in de kernen Realiseren project Weidevogelkerngebied Zuidpolder van Delfgauw
Gerealiseerd Weidevogelkerngebied Zuidpolder van Delfgauw van minimaal 110 hectare
Het project voeren we uit met de provincie Zuid-Holland, Staatsbosbeheer en het Hoogheemraadschap van Delfland. In 2025 worden de inrichtingsmaatregelen uitgevoerd. De werkzaamheden zijn eind 2025 afgerond. Voor het beheer vanaf 2026 is in 2025 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Staatsbosbeheer. Voor het beheer zijn tot en met 2027 pachtovereenkomsten gesloten met lokale agrarische bedrijven voor het weidevogelbeheer.
Hoofdactiviteit (rol): 4. Het opstellen en uitvoeren van beleid en maatregelen ter bevordering van natuur en landschap, en recreëren in het buitengebied Realiseren ecologische en recreatieve Gerealiseerde ecologische en recreatieve verbinding Groen-Zoom-De Balij (onderdeel verbinding Groenzoom-De Balij van reconstructie Reesloot-Katwijkerlaan)
Dit is een deelproject van het project Katwijkerlaan (totale herinrichting). Het deelproject wordt gefaseerd aangelegd. Fase 1 betreft de inrichting van de fietsverbinding Reesloot tot de Katwijkerlaan als een nieuwe fietsstraat. Verder omvat deze fase de aanleg van de ecologische zone (deel Reesloot tot Katwijkerlaan). De oplevering van fase 1 is eind 2025 voorzien. Fase 2 betreft het aanbrengen van de definitieve brug over de Reesloot /Katwijkerlaan en een veilige verbinding over de kruising. Deze fase loopt mee met de werkzaamheden aan de Katwijkerlaan zelf en is voorzien in medio 2027.
Hoofdactiviteit (rol): 5. Het opstellen en uitvoeren van maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering te ondervangen Opstellen en uitvoeren Omgevingsprogramma Klimaatbestendige gemeente
Omgevingsprogramma Klimaatbestendige gemeente in uitvoering
Het Omgevingsprogramma Klimaatbestendige gemeente wordt in 2026 gestart. In 2025 hebben wij meegedaan aan het NK Tegelwippen. Daarnaast is in het wijkpark van Klapwijk een waterbuffer aangelegd. Dit betreft een pilot. De waterbuffer is nog niet in gebruik omdat de vergunningverlening door het Hoogheemraadschap van Delfland nog niet is afgegeven vanwege landelijke wetgeving. Dit probleem speelt in meerdere gemeenten. Samen met Delfland wordt gezocht naar een oplossing.
Realiseren recreatieve verbinding GroenzoomMolenlaan
Gerealiseerde recreatieve verbinding Groenzoom Molenlaan
Voor dit project is de voorbelasting van de grond aangebracht en de watergang
25
Activiteit
Resultaat
Toelichting status grotendeels gegraven. In 2025 is het bestek gemaakt voor de asfalteringswerkzaamheden. De planning is om begin 2026 deze werkzaamheden uit te voeren. Hierna worden de groenvoorzieningen aangebracht.
Wat gaat het kosten ? De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld: Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2025
(bedragen € 1.000)
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie
-7.710
349
-7.361
0
0
Subtotaal
-7.710
349
-7.361
0
0
303
303
0
303
-7.710
652
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2025
Mutaties Najaarsnota 2025 Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0
-7.710
349
-7.361
0
0
-7.710
349
-7.361
0
0
0
0
303
303
303
0
0
0
0
303
303
-7.058
0
0
0
-7.710
652
-7.058
4 Groen en recreatie
Mutaties reserves 570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie Subtotaal Totaal
Geen mutaties toe te lichten.
26
5. Onderwijs en kinderopvang Activiteit
Resultaat
Toelichting status
Programma: 05 Onderwijs en kinderopvang Hoofdactiviteit (rol): 1. Realiseren basisvoorzieningen in de eigen woonen leefomgeving Actualiseren Integraal Huisvestingplan Kindcentra (IHPK) v.w.b. het onderwijshuisvestingsprogramma
Actueel overzicht huisvestingsprojecten kindcentra, inclusief ontwikkelingen
De Rijksoverheid heeft de nieuwe wet planmatige aanpak onderwijshuisvesting in voorbereiding. Naar verwachting treedt de nieuwe wet begin 2026 in werking. In afwachting hiervan en de eisen die, volgens de nieuwe wet, aan een integraal huisvestingsplan worden gesteld, gaan we in 2026 aan de slag met actualisatie van ons IHPK.
Opstellen (jaarlijks) onderwijs huisvestingsprogramma 2026
Een bekostigingsplafond om het programma Op grond van de onderwijswetgeving uit te voeren heeft de gemeente een zorgplicht voor onderwijshuisvesting. Deze zorgplicht is uitgewerkt in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Pijnacker-Nootdorp 2015. Voor het programma onderwijshuisvesting 2026 hebben we zeven aanvragen ontvangen. In een Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) met de schoolbesturen zijn de aanvragen besproken en zijn schoolbesturen in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze te geven. Dat heeft geleid tot een definitief programma met bijbehorend bekostigingsplafond om het programma uit te voeren.
Uitvoeren subsidieregeling peuteropvang en VVE
Een voorschools aanbod van goede kwaliteit SkippyPePijN en Gro-Up kinderopvang voor de jeugd tot vier jaar hebben een subsidieaanvraag ingediend voor het aanbieden van VVE-peuteropvang in 2025 in onze gemeente. Beide aanvragen zijn beoordeeld en toegekend.
Hoofdactiviteit (rol): 2. Stimuleren samenwerking onderwijs en opvang in (integrale) kindcentra Uitvoeren Lokaal Educatieve Agenda (LEA)
De LEA werkagenda is samen met de betrokken partners in uitvoering
In december 2024 is de uitvoeringsagenda 2025-2026 vastgesteld. Deze agenda is in samenwerking met de scholen en kinderopvangorganisaties opgesteld. Samen zetten we ons in om de acties en activiteiten die hierin zijn opgenomen uit te voeren. Eén van deze acties vindt in het najaar van 2025 plaats: een ouderavond die toegankelijk is voor alle ouders in de gemeente. Tijdens deze ouderavond staat het socialmediagebruik onder jongeren centraal.
Hoofdactiviteit (rol): 3. Een actieve aanpak van schooluitval en stimuleren behalen startkwalificatie Uitvoeren Leerplichtwet / Regionaal Doorstroompunt voortijdig schoolverlaten
Rapportage jaarverslag leerplicht / Doorstroompunt
De jaarverslagen 2022-2023 en 2023-2024 hebben langer op zich laten wachten dan wenselijk. De jaarverslagen 2022-2023, 2023-2024 en 2024-2025 worden samengevoegd en in december ter vaststelling aan het college voorgelegd en daarna ter kennisname aan de raad aangeboden.
Hoofdactiviteit (rol): 4. Ondersteunen lokale partners bij ontwikkelen en versterken basisvaardigheden volwasseneneducatie Ondersteunen lokale partner(s) voor organiseren Taalhuis
Aanbod aan activiteiten om de Nederlandse Het Taalhuis wordt georganiseerd door taal (beter) te lezen, leren en begrijpen Bibliotheek Oostland en wordt gefinancierd via subsidie van Zoetermeer uit rijksmiddelen voor laaggeletterdheid. Zie voor een toelichting onder 'Ontwikkelen aanbod basisvaardigheden taal, rekenen, digitale en sociale vaardigheden'.
Ontwikkelen aanbod basisvaardigheden taal, Op de vraag afgestemd aanbod van de lokale Het Taalhuis Pijnacker-Nootdorp biedt rekenen, digitale en sociale vaardigheden partners gericht op basisvaardigheden taal, informele taaltrajecten aan ter verbetering rekenen, digitale en sociale vaardigheden van taalvaardigheid, ondersteund door lokale vrijwilligers. De focus ligt op
27
Activiteit
Resultaat
Toelichting status basisvaardigheden: taal, rekenen, digitale en sociale vaardigheden. Jaarlijks ontvangt het Taalhuis hiervoor subsidie vanuit het educatiebudget van Zoetermeer. Met inzet van WEB-middelen ondersteunt de gemeente ook in 2025 diverse activiteiten van Bibliotheek Oostland.
Wat gaat het kosten ? De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld: Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2025
(bedragen € 1.000)
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
420 - Onderwijshuisvesting
-2.775
602
-2.174
0
0
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-3.300
838
-2.462
-610
Subtotaal
-6.075
1.440
-4.636
-12
1.165
0
98
-12
1.263
1.251
-6.087
2.703
-3.385
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2025
Mutaties Najaarsnota 2025 Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0
-2.775
602
-2.174
610
0
-3.910
1.449
-2.462
-610
610
0
-6.686
2.050
-4.636
1.153
0
0
0
-12
1.165
1.153
98
0
0
0
0
98
98
0
0
0
-12
1.263
1.251
-610
610
0
-6.698
3.313
-3.385
5 Onderwijs
Mutaties reserves 420 - Onderwijshuisvesting 430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken Subtotaal Totaal
De belangrijkste afwijkingen van de mutaties Najaarsnota 2025 worden toegelicht:
430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken In 2023 is vanuit het Rijk budget beschikbaar gesteld via de specifieke uitkering "Inhalen Covid-19 gerelateerde onderwijsvertraging" voor een bedrag ad € 610.000, dit wordt besteed in 2025.
28
6. Collectieve voorzieningen Activiteit
Resultaat
Toelichting status
Programma: 06 Collectieve voorzieningen Hoofdactiviteit (rol): 1. Investeren in voorzieningen voor sport en cultuur en faciliteren van sportieve en culturele activiteiten Opstellen Cultuurnota en uitvoeringsagenda Een vastgestelde cultuurnota met bijbehorende uitvoeringsagenda.
Bij de behandeling van de geactualiseerde cultuurnota in juni, nam de gemeenteraad de motie 'verfijning cultuurnota' aan. Hierin is het college verzocht om een nieuwe visie en ambitie op cultuur op te stellen en deze door middel van een besluitvormende notitie aan de raad voor te leggen in oktober. Op basis van de door de raad vastgestelde visie en ambitie op cultuur wordt een nieuwe cultuurnota opgesteld. De nieuwe cultuurnota wordt in januari 2026 voor besluitvorming aan de raad aangeboden.
Realiseren Sociaal Cultureel Centrum Pijnacker
Een vastgesteld en door de betrokken Begin 2025 is gestart met het traject om partijen gedragen definitief ontwerp (DO) en te komen tot een Definitief Ontwerp van start aanbestedingsprocedure. het SCC. Om ervoor te zorgen dat het ontwerp aansluit bij het door de raad ter beschikking gestelde budget, is meer tijd nodig voor het ontwerptraject dan voorzien. Er wordt gewerkt aan diverse maatregelen/optie's om de benodigde functie's binnen het budget aan te passen. Hierbij houden we rekening met nieuwe inzichten vanuit onze relatie met Cultura&Zo en veranderde markt omstandigheden zoals prijsstijgingen. Over de uitkomst wordt de gemeenteraad geïnformeerd en indien nodig een raadsbesluit voorgelegd. Naar verwachting wordt het ontwerptraject in 2026 afgerond en kan daarna worden gestart met aanbesteding. We sturen op oplevering van het nieuwe Sociaal Cultureel Centrum in Pijnacker in 2028.
Uitvoeren beheerplan sportvelden 2024-2027
Beschikbaarheid van goed onderhouden buitensportaccommodaties.
Uitvoeren Sportakkoord PN 2023-2026
Een actueel uitvoeringsprogramma sport en Begin dit jaar is de uitvoeringsagenda bewegen op basis van het Sportakkoord 2023-2024 geëvalueerd en is de nieuwe PN 2023-2026 uitvoeringsagenda 2025-2026 vastgesteld. Wij geven uitvoering aan de nieuwe agenda waaronder: deelname aan het samenwerkingsverband inclusief sport en bewegen Haaglanden voor een breed regionaal sportaanbod voor de doelgroep aangepast sporten, een scholing 'sporters met gedragsproblematiek' voor trainers en begeleiders bij sportverenigingen, promotie van de Nationale Sportweek (vrij toegankelijk activiteitenaanbod, een sportmarkt en een family-event), ondersteuning van de website www.pijnackernootdorpactief.nl, stimuleren deelname Dynamische Schooldag onder de basisscholen, faciliteren lerend netwerk vakdocenten bewegingsonderwijs, een dance challenge op Stanislas Pijnacker i.s.m. de Dansacker en de verdere uitrol van het programma Bewegen met Nijntje bij diverse kinderopvangaanbieders.