Document · PDF

Bijlage 1 - (concept-)Jaarstukken 2020

Informatieavond 1 juni 2021, gemeente Pijnacker NootdorpBij agendapunt: 3. Technische vragenronde Tafeltjesavond Jaarstukken 2020 en Kadernota 202140.281 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 5

Activiteit

Resultaat

Toelichting status krijgen voor verplaatsingen in en rond de gemeente. Het Fietsplan wordt in participatie met de inwoners opgesteld. Er is hiervoor een klankbordgroep georganiseerd met onder meer vertegenwoordigers van de Fietsersbond, de Ouderenbond, het Milieuplatform en de organisatie van de Ronde van Pijnacker. Daarnaast kunnen inwoners op een digitaal platform input leveren. Het Fietsplan is naar verwachting in de herfst van 2021 gereed.

Start verkennning mobiliteitsopgave de Scheg

Het inrichtingsplan voor de openbare ruimte van de Scheg is gereed. Hierin zijn fietsverbindingen voorzien die aansluiten op het Molenpad en het Spoorpad. Richting de Vlielandseweg wordt de weg gedeeld met het overige verkeer. De wegprofielen zijn relatief smal. Parkeerplaatsen en passeermogelijkheden zijn groen aangekleed en veel voetpaden zijn door hagen en ander groen gescheiden van de rijbanen of geheel vrijliggend. Deze inrichting moet de nieuwe bewoners stimuleren om te fietsen en te lopen. .

Verkenning haalbaarheid regionale Regionale snelfietsroutes moeten woongebieden snelfietsroutes (samen met de MRDH en verbinden met locaties in de regio waar veel andere betrokken gemeenten) mensen werken en bedrijven gevestigd zijn. Het moeten uitnodigende, comfortabele routes worden die inwoners stimuleren om met de fiets naar het werk te gaan. De gemeente is samen met de MRDH en de betrokken gemeenten in overleg over het tracé en de (financiële) haalbaarheid van twee routes, namelijk: 1) Den Haag-Pijnacker en 2) DelftRotterdam Alexander (via Oude Leede). Een brug over de A13 maakt onderdeel uit van deze route. Aan de raad wordt in het eerste kwartaal van 2021 een voorstel voorgelegd voor de eventuele gemeentelijke bijdrage aan beide routes. Met dit voorstel wordt tevens uitwerking gegeven aan de motie 'Programmabegroting (metropolitane fietspaden)' van 10 november 2020. Bij positieve besluitvorming, neemt de gemeente deel aan de samenwerkingsovereenkomst die de betreffende gemeenten sluiten voor de realisatie van deze routes. Uitvoeren programma Duurzame Mobiliteit 2019-2022

Invoering R-net op buslijn 55 (DelftPijnacker-Zoetermeer)

Buslijn 455 is opgewaardeerd tot een snelle, frequente R-netverbinding. R-net maatregelen aan haltes worden de komende jaren gefaseerd doorgevoerd, bijvoorbeeld bij reconstructie/groot onderhoud van wegen. In 2021 komen nieuwe R-net haltes aan de Vlielandseweg bij de Scheg en de Katwijkerlaan bij Meersma. De haltes bij de Laan der Zeven Linden, Rijskade en Raadhuisplein krijgen een nieuwe abri (bij het metrostation is dit in 2020 al gebeurd). De haltes bij het Delfgauwseplein en de Zijdeweg worden later vernieuwd bij de reconstructie van de S-bocht Delfgauw en de kadevervanging van de Katwijkerlaan. De overige haltes van lijn 455 zijn inmiddels buiten gebruik.

Start verkennning deelauto's in de visie klimaatbestendig Klapwijk

Deze verkenning is bedoeld om meer ervaring op te doen met deelmobiliteit, zodat we de geleerde lessen bij mogelijke andere projecten kunnen inzetten. De onder de bewonersgroep Klapwijk gehouden peiling heeft uitgewezen dat de interesse voor deelmobiliteit groot is. In het voorjaar van 2021 wordt de verkenning

Activiteit

Resultaat

Toelichting status verder uitgewerkt met de geïnteresseerde bewoners en mogelijke aanbieders. Bij een voor alle betrokkenen geslaagde uitwerking, kan de pilot in het najaar van 2021 van start gaan.

Verkenning mogelijkheid routewisseling In juli 2019 is aan de raad gemeld dat EBS en RET buslijnen 55 en 174 de mogelijkheid van een routewisseling tussen de lijnen 455 (EBS) en lijn 174 (RET) aan het verkennen waren. Hiermee werd onder meer een betere doorstroming voor lijn 455 over de N470 beoogd. EBS voorziet echter aanzienlijke doorstromingsproblemen die ten koste zou gaan van de kwaliteit van lijn 455. De verkenning is daarom gestopt. Uitwerken MRDH-programma Uitwerking mogelijke maatregelen P+R, ‘uitbreidingen en verbeteringen P+R’ in samenhang met ontwikelingen op Heron en Centrumlijn

In juli 2020 is de raad geïnformeerd over de stand van zaken rond de P+R terreinen Pijnacker Zuid en Heron. Beide terreinen worden aangepakt vanwege de overbezetting op bepaalde momenten en de ontwikkelingen in de omliggende gebieden. P+R Pijnacker Zuid bevindt zich op gronden die bestemd zijn voor de woningbouwontwikkeling van de Centrumlijn. Een stedenbouwkundig bureau is gestart met de uitwerking van de stedenbouwkundige randvoorwaarden. Onderdeel van deze uitwerking is een gezamenlijke parkeeroplossing voor de P+R reizigers en de nieuwe bewoners. De raad wordt in het tweede kwartaal van 2021 hierover nader geïnformeerd. Realisatie wordt in de periode 2021-2024 voorzien. P+R Nootdorp vormt ruimtelijk gezien ook de entree tot het bedrijventerrein Heron. Omdat Heron tot een hoogwaardig bedrijvenpark wordt ontwikkeld, is hier de wens om het P+R terrein op te waarderen. P+R parkeren wordt daarom onderdeel van de ontwikkeling van het gebied. In het eerste kwartaal van 2021 worden de ambities voor de inrichting van dit gebied met de raad gedeeld. Het inrichtingsplan wordt in de tweede helft van 2021 verwacht.

Wat heeft het gekost ? In onderstaand overzicht zijn per taakveld de baten en lasten voor bestemming, de bestemming en het saldo na bestemming vermeld van de primaire begroting 2020, begroting na wijziging 2020, rekening 2019, rekening 2020 en de afwijking rekening 2020 ten opzichte van de begroting na wijziging en de afwijking rekening 2020 ten opzichte van de rekening 2019. Mobiliteit (bedragen x €1.000)

Prim. begroting 2020

Begroting na wijziging 2020

Lasten

-6.124

-6.233

-6.226

-6.239

-6

-12

Baten

217

392

724

456

-268

Totaal

-5.907

-5.841

-5.502

-5.782

-280

Rekening 2019

Rekening 2020

Afwijking tov. begroting na wijziging 2020

Afwijking tov. rekening 2019

Specificatie van de lasten en baten per taakveld Mobiliteit (bedragen x €1.000)

Prim. begroting 2020

Begroting na wijziging 2020

Rekening 2019

Rekening 2020

Afwijking tov. begroting na wijziging 2020

Afwijking tov. rekening 2019

-6.086

-6.196

-5.826

-38

-37

-38

-6.201

-5

-375

-38

-1

-6.124

-6.233

-5.864

-6.239

-6

-375

210 - Verkeer en wegen

159

Totaal

159

219

276

388

169

112

219

276

388

169

112

-5.964

-6.014

-5.588

-5.851

164

-262

210 - Verkeer en wegen

-362

362

Totaal

-362

362

210 - Verkeer en wegen

173

448

-105

-380

Totaal

173

448

-105

-380

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

173

-105

-18

-5.907

-5.841

-5.502

-5.782

-280

Lasten per taakveld 210 - Verkeer en wegen 220 - Parkeren Totaal Baten per taakveld

Totaal saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Resultaat

Analyse afwijkingen tussen de begroting 2020 na wijziging en de Jaarrekening 2020 03 Mobiliteit (bedragen × € 1.000)

Baten

Lasten

Degeneratieopbrengsten: De inkomsten bij straatmeubilair zijn in 2020 hoger dan begroot door een aantal factoren: Het effect van Corona op de huuropbrengsten van reclame was kleiner dan aanvankelijk werd ingeschat; Een afrekening uit 2019 voor laadobjecten viel gunstiger uit dan voorzien; Inkomsten voor de aanleg van glasvezel voor kavels waren niet geraamd.

Mutatie reserve: In 2020 is gestart met een haalbaarheidsonderzoek Verlengde Komkommerweg. De planning is om de haalbaarheidsstudie in het 2e kwartaal 2021 gereed te hebben. Bijbehorende investeringsbudget en dekking van de afschrijvingslasten uit de algemene reserve schuiven door naar 2021.

-80

Straatmeubilair: Betreft ontvangen subsidie van twee abri's Pijnacker Centrum.

210 Verkeer en wegen

Straatreiniging: Door weersomstandigheden is er in 2020 meer besteed aan het reinigen van straten dan begroot. Extra werkzaamheden waren nodig om puin en bladeren op te ruimen vanwege storm.

-38

Urentoerekening: Betreft een hogere urentoerekening aan taakveld verkeer en wegen. Hiertegenover staat een voordeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat.

-90

Wegen: In 2020 is er incidenteel minder uitgegeven aan klein onderhoud van wegen dan begroot. Overig

-14

-1

-6

220 Parkeren Overig Totaal 03 Mobiliteit

Investeringen Investeringsbudget Beschikbaar na bijstelling Najaarsnota 2020

Werkelijke uitgaven 2020

BHP wegen 17-20: Pijnacker Noord

-485.279

-430.140

-55.140

Afsluiten

BHP wegen 17-20: Pijnacker Noord 2020

550.000

503.868

46.132

Afsluiten

Aanleg verlengde Spiegelmakerstraat

104.492

28.642

75.850

Afsluiten

Renovatie Pijnacker Noord: wegen (2019)

279.405

Afsluiten

56.311

68.313

-12.002

Afsluiten

Mobiliteit Inkomsten (-) Uitgaven (+)

Pijnacker Noord lichtmasten (2020) Bruggen-beton Koningshof(P64,66,71,82,83,87)

Restant

afsluiten / handhaven

Investeringsbudget Beschikbaar na bijstelling Najaarsnota 2020

Werkelijke uitgaven 2020

Brug Zuiderstraat, Nieuwk.weg, Ambachtshof

15.680

7.182

8.498

Afsluiten

Brug beton Zuideindseweg (D16)

14.920

Afsluiten

BHP OV 19-22: masten & netwerk (2020)

Afsluiten

BHP OV 19-22: vervanging armaturen (2020)

Afsluiten

Duikerbrug (beton)(2020)

46.440

Afsluiten

Houten vlonders N (2019)

13.000

6.229

6.771

Afsluiten

594.969

463.500

131.469

Totaal af te sluiten

Mobiliteit Inkomsten (-) Uitgaven (+)

Restant

afsluiten / handhaven

BHP wegen 17-20: fietspaden/wegen op kades

300.000

Handhaven

BHP wegen 17-20: Klapwijk, fase 1

579.934

206.559

373.375

Handhaven

BHP wegen 17-20: Koningshof, fase 7

78.714

92.960

-14.246

Handhaven

BHP wegen 17-20: Koningshof, fase 8

Handhaven

Ruijven ZP: uitbr.scope/verv.brug

149.721

104.119

45.602

Handhaven

BHP wegen 17-20: Vlielandseweg

750.000

76.885

673.115

Handhaven

Verkeersafwikkeling bedrijvenpark Ruyven

234.411

323.130

-88.719

Handhaven

Renovatie Virulypad

-596.851

-403.423

-193.428

Handhaven

Verlengde Keulseweg Pijnacker

80.000

65.984

14.016

Handhaven

VRI Laan v Nootdorp-Veenweg

150.000

4.959

145.041

Handhaven

Herinrichting Raadhuisplein

520.984

229.722

291.262

Handhaven

Bruggen N38,39,50,51,52,54(beton-staal-comp)

600.000

Handhaven

Vervanging 2 bruggen (beton-staal-composiet)

90.000

Handhaven

Voorber.krediet herstruct. Katwijkerlaan

276.000

205.320

70.680

Handhaven

BHP OV 19-22: armaturen Pijnacker Noord

129.250

Handhaven

BHP OV 19-22:armaturen Delftsestraatweg

25.850

2.409

23.441

Handhaven

BHP OV 19-22: Europalaan: armaturen

31.020

Handhaven

BHP OV19-22:armaturen fietsenst.Pijn.Centr.

33.000

25.507

7.494

Handhaven

BHP OV19-22:Armaturen Hofpleintunnel

33.000

21.677

11.323

Handhaven

BHP OV 19-22: armaturen kleine projecten

59.059

43.338

15.721

Handhaven

BHP OV19-22:masten&netwerk Pijnacker Noord

154.825

68.314

86.511

Handhaven

BHP OV19-22: masten & netwerk Delftsestr.weg

48.258

21.686

26.572

Handhaven

BHP OV19-22:masten&netwerk kleine projecten

47.534

21.263

26.271

Handhaven

BHP OV 19-22: Europaln: masten&netwerk

57.909

Handhaven

BHP OV19-22:Armaturen Nootdorpseweg-Noordweg

71.346

Handhaven

BHP19-22:Masten&netwerk Nootdorpsewg-Noordwg

133.190

Handhaven

BHP 19-22: Vervanging 3 OV-kasten

33.000

Handhaven

DGW: uitbreiding parkeerterrein 80ppl

120.000

3.193

116.807

Handhaven

Tijdelijke parkeervoorzieningen Mariaschool

25.000

Handhaven

Uitbreiding parkeerterrein De Boezem

60.000

Handhaven

Damwand Katwijkerlaan

146.058

Handhaven

Duikerbrug Nieuwkoopseweg P79 (beton)

Handhaven

Houten steigers P102/103/104/105/106

57.500

Handhaven

-3.994.995

-4.711.204

716.209

Handhaven

80.000

21.734

58.266

Handhaven

4.407.815

2.251.577

2.156.238

Handhaven

4.971.532

-1.324.290

6.295.822

Totaal te handhaven

5.566.501

-860.790

6.427.291

VRI Delftsestraatweg-Laan der 7 Linden

Komkommerweg Haalbaarheidsonderzoek verlengde Komkommerweg FES project Oostelijke Randweg Totaal Mobiliteit

Bruggen N38,39,50,51,52,54 (beton -staal-composiet) De vervanging heeft nog niet plaatsgevonden. Dit Investeringsbudget wordt meegenomen in het nieuw op te stellen beheerplan civiele kunstwerken dat in het 4e kwartaal aan de raad wordt aangeboden.

4. Groen, water & recreatie Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijke gemeente die een groene woon- en leefomgeving heeft en houdt, die zich richt op recreatie en biodiversiteit, zowel in de kernen als in het buitengebied.

Algemene omschrijving Het programma Groen, Water en Recreatie bestaat uit drie onderdelen: 1. het ontwikkelen, beheren en onderhouden van openbaar groen, speelvoorzieningen, water en oevers; 2. natuur(bescherming); 3. recreatieve voorzieningen. Met de uitwerking van deze onderdelen zorgen we ervoor dat Pijnacker-Nootdorp een aantrekkelijke gemeente met een groene woon- en leefomgeving is en blijft.

Wat wilden we bereiken ?

Wat wilden we bereiken

Doelstelling

Een aantrekkelijke, groene woon- en leefomgeving

Behoud en ontwikkeling van (openbaar) groen in de kernen

Wat hebben we daarvoor gedaan 1. Bepalen beheer en onderhoud van groen, water, oevers en speelvoorzieningen in de kernen

Behoud van biodiversiteit Behoud en ontwikkeling van (openbaar) groen & recreatie in het buitengebied Klimaatbestendige gemeente

2. Regisseren ontwikkeling van een samenhangend, ecologisch netwerk 3. Regisseren aanleg en beheer van natuur- en recreatiegebied 4. Regisseren verbetering van de gebruikskwaliteit van het groene buitengebied 5. Bepalen en regisseren uitvoeringsplannen gericht op het realiseren van een klimaatbestendige gemeente

Inzet van dit programma is het behoud en de ontwikkeling van groen, recreatie en biodiversiteit, zowel in de kernen als in het buitengebied. Daarnaast willen wij een klimaatbestendige gemeente zijn.

Groen in de kernen Zowel binnen als buiten de kernen is behoud en ontwikkeling van openbaar groen belangrijk. Mooi ingericht en goed onderhouden groen, is van waarde voor de identiteit en herkenbaarheid van een wijk. Het maakt de omgeving aantrekkelijk en levendig. Daarnaast heeft het een positief effect op de gezondheid van de mens. Het is van belang voor flora en fauna. Onze plannen voor het beheer van de groene ruimte leggen we vast in beheerplannen, die elke vier jaar worden geactualiseerd. U leest meer over de voortgang van de uitvoering van deze beheerplannen in de paragraaf kapitaalgoederen.

Biodiversiteit Het groen in en om de kernen heeft een belangrijke functie voor vogels, insecten en andere dieren. Bomen(lanen), groenstroken en parken kunnen onder andere dienen als leefgebied, als rustplek voor dieren

die trekken en als ecologische verbindingszone. De grote afwisseling van landschappen in het buitengebied zorgt ervoor, dat hier veel soorten vogels voorkomen. Door de variatie aan leefgebieden kan het (openbare) groen in en om de kernen een grote bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Veel verschillende soorten planten en dieren zorgen voor een grotere veerkracht van de natuur.

Groen en recreatie buitengebied Het groene buitengebied is een kwaliteit, waarmee onze gemeente zich onderscheidt. Het is belangrijk voor het woon- en leefmilieu van onze inwoners. Ook in onze buurgemeenten wonen veel mensen die de gebieden bezoeken. Ons buitengebied levert een bijzondere bijdrage aan de agglomeratiekracht en het vestigingsklimaat van de regio. Om dat te kunnen blijven doen is een bijdrage van de regio nodig. Daarmee kunnen we het recreatief aanbod uitbreiden en recreatieve en ecologische verbindingen maken, die nu nog ontbreken. De aanleg van de grote natuur- en recreatiegebieden is klaar. We willen deze gebieden nu verder verbeteren, door meer en betere recreatiemogelijkheden voor onze inwoners. Hierbij moet recreatie in balans zijn met de natuur, het milieu en het cultuurhistorisch waardevolle landschap van droogmakerijen en veenweidepolders. Buytenhout (De Balij-Bieslandsebos, Dobbeplas), de Groenzoom en het Oude Leedegebied zijn daarbij herkenbare gebieden met een eigen karakter. Deze gebieden vormen samen één groen-recreatief buitengebied als deel van een regionaal geheel.

Water: klimaatbestendige gemeente De opgave bij water hangt samen met de klimaatverandering. De gevolgen hiervan worden steeds duidelijker. Er zijn meer en extremere buien. Maar ook langere periodes van droogte. Dit vraagt maatregelen van ons, van onze inwoners, bedrijven en het hoogheemraadschap, om bij veel neerslag het regenwater in korte tijd goed te kunnen bergen. Bovendien willen we het water lang in een gebied vast kunnen houden voor periodes van droogte.

Behoud en ontwikkeling van (openbaar) groen in de kernen

Binnen de kernen ligt ongeveer 160 hectare openbaar groen. Wij beheren dit groen. De hoeveelheid openbaar groen neemt langzaam toe door ontwikkeling van nieuwe wijken in onze gemeente. Per inwoner is er ongeveer 30 m2 openbaar groen beschikbaar. Hiervan is ongeveer twintig procent ingericht als sier- en bosplantsoen, bestaat ongeveer dertig procent uit gazon en wordt de rest beheerd als extensief of ecologisch gras. Voor het openbaar groen gelden de kaders beleidsnota ‘Natuur op de Kaart’ en het beleids- en beheerplan openbaar groen 2019-2022. Hierin staan de maatregelen die we in 2020 hebben uitgevoerd.

Waardering leefomgeving

Rapportscore

6 2013

2015

2017

2019

Totaaloordeel Groenvoorzieningen Speelvoorzieningen

De Leefbaarheidsmonitor laat vanaf 2009 een stijgende waardering zien van de inwoners van onze gemeente voor hun woon- en leefomgeving. Dat geldt specifiek ook voor het aanbod en het onderhoud van de speelvoorzieningen en de groenvoorzieningen. De laatste jaren is de waardering gelijk gebleven. In 2021 wordt opnieuw een Leefbaarheidsmonitor gedaan.

Behoud van biodiversiteit

In 2017 is de nota ‘Natuur op de kaart’ vastgesteld met bijbehorend uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma bestaat deels uit maatregelen, die we in 2020 hebben meegenomen bij de aanleg van nieuwe woon- en werkgebieden en nieuwe infrastructuur. Verder hebben wij de nota in 2020 toegepast bij het beheer van het openbaar groen, en is er aandacht voor onderzoek en monitoring. In 2020 is besloten om geen natuurvisie voor het buitengebied op te stellen, maar deze mee te nemen bij de Omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp. De Omgevingsvisie wordt naar verwachting in 2021 vastgesteld.

Verder hebben wij in 2020, samen met de provincie, het project realisatie weidevogelkerngebied in de Zuidpolder van Delfgauw verder uitgewerkt. Wij hebben een kavelruilplan en een beheer- en inrichtingsplan opgesteld. Dit hebben we in overleg gedaan met de agrariërs en andere gebiedspartijen. Met de provincie en Staatsbosbeheer zijn we in overleg overhet eigendom en het beheer van het weidevogelkerngebied. Onderzocht wordt of de gemeente de gronden van de provincie kan overnemen. De provincie wil het kerngebied onderbrengen in het Natuurnetwerk Nederland. In het eerste kwartaal 2021 is de besluitvorming bij provincie en gemeente gepland. In 2021 loopt het kavelruilproces door. Afhankelijk van de besluitvorming kan het project in 2022 uitgevoerd.

Behoud en ontwikkeling van (openbaar) groen & recreatie in het buitengebied

Om de kernen ligt ruim 2.200 hectare buitengebied. Dat is ruim meer dan de helft van het totale gemeentelijk grondgebied. Daarvan is ongeveer 1.030 hectare natuur- en recreatiegebied, ruim 26% van het grondgebied van onze gemeente (bron: CBS). In 2020 hebben wij stappen gezet voor de resterende deelprojecten van de Groenzoom, waaronder de onteigeningsprocedure bij de Molenlaan. De rechter heeft de gemeente deels in het gelijk gesteld, waarbij de benodigde gronden voor de recreatieve paden onteigend kunnen worden. De procedure loopt in 2021 verder door. Verder is de groenblauwe dooradering langs de Zijdeweg in 2020 opgeleverd. Daarnaast is de actualisatie van het gemeentelijk ruiterpadenplan vastgesteld. In 2021 werken wij met de gebiedsbeheerders, zoals Staatsbosbeheer, samen aan de uitvoering hiervan. Het gaat onder meer om een subsidieaanvraag bij de provincie voor overonderhoud van de bestaande ruiterpaden. Tenslotte heeft de provincie in 2020 het laatste stuk in van het Wandelbos aan de Laakweg (De Balij) opgeleverd. De gemeente overlegt in 2021 met de provincie over de overdracht van dit gebied naar de gemeente. Onze gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van de Dobbeplas, recreatiegebied Ruyven en natuurgebied de Groene Keijzer. Samen met de gemeente Lansingerland zijn we verantwoordelijk voor het beheer van de Groenzoom.

Het beheer in de Groenzoom is in 2020 samen met Lansingerland op basis van de lopende beheerovereenkomst uitgevoerd. Daarbij hebben wij samengewerkt met het Gebruikersplatform Groenzoom. Ook is de huidige beheeropdracht aan de Beheercombinatie de Groenzoom geëvalueerd en verlengd. In 2021 zetten we het beheer voort.

Klimaatbestendige gemeente

Het klimaat verandert. Daarom moeten op allerlei gebieden maatregelen worden genomen, die zorgen dat we in natte perioden droge voeten houden of voorkomen dat in drogere periodes verdroging optreedt. Daarvoor werken wij nauw samen met het Hoogheemraadschap van Delfland. Met het opstellen van de communicatiekalender Klimaat, met informatiebijeenkomsten in het kader van Operatie Steenbreek en het project Klimaatbestendig Klapwijk, zijn inwoners en bedrijven ook in 2020 bewust gemaakt van de urgentie van het klimaatvraagstuk. De komende jaren werken we eraan, dat water wordt vastgehouden waar het valt. Neerslag valt niet alleen in openbare gebied, maar ook op grond van inwoners en bedrijven. Het is daarom belangrijk om samen op te trekken. Alleen samen met onze inwoners en bedrijven kunnen we een klimaatbestendige gemeente worden. Samen met het Hoogheemraadschap stimuleren we dat bewoners en bedrijven zelf maatregelen nemen. In 2020 is gestart met het actualiseren van het Waterklimaatplan. De besluitvorming hierover is in het eerste kwartaal van 2021 gepland.

Wat hebben we daarvoor gedaan ? Om de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken, hebben we ingezet op vijf prestatievelden (zie de doelenboom). Per prestatie geven we de activiteiten, het beoogde resultaat en de feitelijke realisatie in 2020 weer. Activiteit

Resultaat

Toelichting status

Programma: 04 Groen en recreatie Hoofdactiviteit (rol): 1. Bepalen beheer en onderhoud van groen, water, oevers en speelvoorzieningen in de kernen Alle beheerplannen minimaal eens per vier jaar actualiseren

Geactualiseerd beheerplan Baggeren

Het beheerplan Baggeren 2020-2023 is in april 2020 door de gemeenteraad vastgesteld.

Doelmatig en duurzaam beheren en onderhouden van het openbaar groen

Uitgevoerd beheer conform de beheerplannen Grip op Groen, Baggeren, Speelruimteplan, Beeldende Kunst en Oevers

De uitvoering van het onderhoud vindt plaats op basis van de vastgestelde beheerplannen. De voor de uitvoering benodigde aanbestedingen zijn gedaan. Het werk is binnen het beschikbare budget gerealiseerd.

Hoofdactiviteit (rol): 2. Regisseren ontwikkeling van een samenhangend, ecologisch netwerk Maatregelen uitvoeren conform beleidsplan Natuur op de Kaart, jaarschijf 2020

Natuurvisie Buitengebied

Er is een start gemaakt met de voorbereiding van de Natuurvisie Buitengebied. Bij de voorbereiding is vastgesteld dat dit facetplan in de Omgevingsvisie moet worden geintegreerd. De uitwerking zal in 2021 bij het opstellen van de Omgevingsvisie worden meegenomen.

Vervolg geven aan uitkomsten evaluatie dierenwelzijn

Uitgevoerd dierenwelzijnsbeleid

In februari 2020 is voor de gemeenteraad met deskundigen en maatschappelijke organisaties een bijeenkomst georganiseerd over de evaluatie. De uitkomsten van deze bijeenkomst zijn verwerkt in een uitvoeringsplan met concrete verbetervoorstellen. In mei 2020 is het plan vastgesteld.

Hoofdactiviteit (rol): 3. Regisseren aanleg en beheer van natuur- en recreatiegebied Afronden Groenzoom, omgeving Molenlaan

Doorlopen onteigeningsprocedure omgeving Molenlaan

Dit project betreft de verwerving en inrichting van een perceel bij de Molenlaan, als laatste afronding van de Groenzoom. De realisatie is afhankelijk van de verwerving van het perceel. De pogingen om minnelijk tot overeenstemming te komen zijn niet gelukt. Begin december 2020 heeft de rechtbank een gedeeltelijke onteigening uitgesproken. De planning is dat het college uiterlijk begin maart 2021 een besluit neemt om al dan niet in hoger beroep te gaan voor het deel dat niet is toegewezen aan de gemeente. De verwachting is dat zomer 2021 een deel van de gronden in eigendom komt van de gemeente. Na de zomer 2021 kan een uitvoeringsplanning opgezet worden.

Realiseren 2e fase Groenblauwe dooradering langs Zijdeweg (Oostelijke Randweg)

Aangelegd 12 hectare natuur- en recreatiegebied langs de Zijdeweg

Als onderdeel van de laatste fase Oostelijke randweg is de laatste fase van de groenblauwe dooradering in het FES-gebied in juli 2020 opgeleverd. Het project is hiermee gereed. Voor de verkregen subsidies wordt nog wel verantwoording afgelegd bij de provincie.

Realiseren ecologische en recreatieve Planuitwerking recreatief-ecologische verbinding Groenzoom-De Balij verbinding bij Katwijkerlaan

De realisatie van deze ecologische en recreatieve verbinding is mede afhankelijk van de damwand en/of het aanleggen van een steunberm aan de noordzijde van de Katwijkerlaan. Beide projecten worden integraal opgepakt. De planning is dat het college in het 2e kwartaal 2021 de definitieve uitwerking van de recreatieve-ecologische verbinding tussen ReeslootKatwijkerlaan vast stelt. Uitvoering van de eerste werkzaamheden (voorbelasting wegvak) kan dan zomer 2021 plaatsvinden.

Hoofdactiviteit (rol): 4. Regisseren verbetering van de gebruikskwaliteit van het groene buitengebied Planvorming en uitvoeren maatregelen voor het vergroten van de recreatieve gebruiksmogelijkheden en beleving in het buitengebied van de gemeente

Geactualiseerd regionaal Het huidige provinciebestuur heeft in maart 2020 Uitvoeringsprogramma Landschapstafel aangegeven geen nieuw budget ter beschikking te Hof van Delfland stellen aan de landschapstafels, waaronder die van Hof van Delfland. Daarmee vervalt ook het actualiseren van het huidige uitvoeringsprogramma 2016-2020. Er komt geen uitvoeringsprogramma voor de periode na 2020. De bestuurders van de Landschapstafel hebben daarom in 2020 besloten om per 1 januari 2021 te

Activiteit

Realiseren en faciliteren van de gebruiksmogelijkheden in de gemeente, die het karakter van het buitengebied versterken

Resultaat

Toelichting status stoppen met dit platform. De activiteiten en middelen zijn ondergebracht bij de onderliggende gebiedstafels. Wij zijn betrokken bij de gebiedstafels voor Buytenhout en voor het Bijzonder Provinciaal Landschap MiddenDelfland.

Realisatie weidevogelkerngebied Zuidpolder van Delfgauw

In januari 2020 heeft het college ingestemd met het verder onderzoeken van de realisatie van een weidevogelkerngebied in de Zuidpolder van Delfgauw. Het gaat om het voor weidedevogels optimaal inrichten en beheren van ongeveer 110 hectare (inclusief de Groene Keijzer). Deze gronden zijn in eigendom bij de Provincie Zuid-Holland, Staatsbosbeheer en de gemeente. In 2020 zijn een verkavelingsplan en een concept beheer- en inrichtingsplan opgesteld, in samenwerking met de agrariërs en andere grondeigenaren. Met de provincie zijn we in gesprek over de overname van de provinciegronden (36 hectare). De besluitvorming over deze overdracht en de realisatie van het weidevogelkerngebied is volgens planning in maart 2021. De financiële gevolgen worden in de kadernota afgewogen. De kavelruil start begin 2021 en loopt naar verwachting door tot in 2022. De inrichting en beheer van het weidevogelkerngebied volgt daarna.

Eindevaluatie leisure en recreatievoorzieningen (410-'19)

In maart 2020 heeft het college de eindevaluatie Plan van aanpak Leisure- en recreatievoorzieningen vastgesteld, en de raad hierover geïnformeerd. Dit plan van aanpak is hiermee afgerond en wordt niet voortgezet. De resultaten van de evaluatie worden meegenomen bij de nieuwe gemeentelijke Omgevingsvisie.

Hoofdactiviteit (rol): 5. Bepalen en regisseren uitvoeringsplannen gericht op het realiseren van een klimaatbestendige gemeente Maatregelen uitvoeren conform Waterklimaatplan 2017-2020, jaarschijf 2020, en actualiseren Waterklimaatplan.

Geactualiseerd Waterklimaatplan

Er is een start gemaakt met het opstellen van het Waterklimaatplan. IN lijn met de Najaarsnota is de verwachting dat dit plan in het voorjaar van 2021 aan de raad wordt aangeboden. Het Waterklimaatplan wordt als pilot opgepakt als programma binnen de nieuwe Omgevingswet.

Uitgevoerde vergroening openbare ruimte Keijzershof

Het plan voor de vergroening van Keijzershof is in april 2020 gerealiseerd. Hierbij zijn er in totaal 30 bomen geplant. Verder is bij de planvorming met meerdere bewonersbijeenkomsten de vergroening van tuinen en de realisatie van geveltuintjes gestimuleerd.

Prim. begroting 2020

Begroting na wijziging 2020

Lasten

-4.535

-4.827

-5.007

Baten

478

754

916

Totaal

-4.058

-4.073

-4.090

Rekening 2019

Rekening 2020

Afwijking tov. begroting na wijziging 2020

Afwijking tov. rekening 2019

-5.233

-406

-226

716

-38

-200

-4.517

-444

-426

Specificatie van de lasten en baten per taakveld Groen en recreatie (bedragen x €1.000)

Prim. begroting 2020

Begroting na wijziging 2020

Rekening 2019

570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie

-4.535

-4.587

-4.744

Totaal

-4.535

-4.587

341

634

Rekening 2020

Afwijking tov. begroting na wijziging 2020

Afwijking tov. rekening 2019

-4.993

-406

-249

-4.744

-4.993

-406

-249

436

580

-54

144

Lasten per taakveld

Baten per taakveld 570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie Totaal

341

634

436

580

-54

144

-4.194

-3.953

-4.309

-4.413

-460

-105

570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie

-240

-262

-240

Totaal

-240

-262

-240

570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie

136

120

481

136

-344

Totaal

136

120

481

136

-344

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

136

-120

218

-104

-322

-4.058

-4.073

-4.090

-4.517

-444

-426

Totaal saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Resultaat

Analyse afwijkingen tussen de begroting 2020 na wijziging en de Jaarrekening 2020 04 Groen en recreatie (bedragen × € 1.000)

Baten

Lasten

Areaal: De berekening van budget voor dekking van areaaluitbreiding is niet toereikend voor de extra werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden op het gebied van onderhoud groen.

-119

Areaal: De berekening van budget voor dekking van areaaluitbreiding is niet toereikend voor de extra werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden op het gebied van water en bermen.

-112

Onderhoudsbestekken: De kosten voor onderhoudsbestekken zijn in 2020 hoger dan begroot door nieuwe aanbesteding in 2019. Bijstelling van de raming is uitgesteld in afwachting van afrekening in 2020.

-148

Restantbudget: Voor het samenwerkingsverband Netwerk Schoon en Gezond Water is het beschikbare budget niet uitgegeven.

-41

Urentoerekening: Betreft een hogere urentoerekening aan taakveld openbaar groen. Hiertegenover staat een voordeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat.

-70

570 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Overig Totaal 04 Groen en recreatie

-38

-406

Investeringen Investeringsbudget Groen en recreatie Inkomsten (-) Uitgaven (+)

Beschikbaar na bijstelling Najaarsnota 2020

Werkelijke uitgaven 2020

Restant

afsluiten / handhaven

Klapwijk:experiment ondergrondse waterbuffer

6.325

afsluiten

Renovatie groen ISV Pijnacker-Noord

34.155

34.569

-414

Afsluiten

Waterklimaatplan: vergroening Keijzershof

96.680

68.895

27.785

Afsluiten

Pijn.Noord: herinr.groen laatste fase

105.000

137.431

-32.431

Afsluiten

Speelruimteplan 2019-2022: Emerald Zuid

50.000

28.866

21.134

Afsluiten

Speelruimteplan 2019-2022: De Venen Centrum

33.415

60.739

-27.324

Afsluiten

Skeelerbaan Nootdorp: overlaging

35.000

47.681

-12.681

Afsluiten

360.575

378.181

-17.606

Totaal af te sluiten

Investeringsbudget Beschikbaar na bijstelling Najaarsnota 2020

Werkelijke uitgaven 2020

Klapwijk: klimaat bestendig herinrichten

250.000

187.082

62.918

Handhaven

Ruyven Zuidpolder

248.858

26.084

222.774

Handhaven

262.386

Handhaven

BHP groen 19-22: Koningshof Bosgebied

44.963

23.449

21.514

Handhaven

BHP groen 19-22: vervangen essen langs N470

124.350

Handhaven

BHP groen 19-22: herinr. Klapwijk, fase 1

150.000

Handhaven

BHP groen 19-22: herinr.Koningshof fase 8

Handhaven

Speelruimteplan 2019-2022: Klapwijk

80.000

Handhaven

Speelruimteplan 2019-2022: Ntd.Centrum-West

30.336

Handhaven

Speelruimteplan 2019-2022: Koningshof

40.000

202

39.798

Handhaven

Speelruimteplan 2019-2022: Emerald Centrum

27.994

6.948

21.046

Handhaven

1.258.887

243.766

1.015.121

Totaal te handhaven

1.619.462

621.946

997.516

Groen en recreatie Inkomsten (-) Uitgaven (+)

Lint Oude Leede Verbinding Reesloot met Balijbos Inrichting kavels/waterverband Molenlaan

Totaal Groen en recreatie

Restant

afsluiten / handhaven

Toelichting investeringen Pijnacker-Noord: Herinrichting groen laatste fase Bij de laatste actualisatie van de budgetten voor de herstructurering van Pijnacker Noord is per abuis te weinig budget voor groen begroot (€ 32.000 nadeel) en te veel voor riolering (€ 41.000 voordeel).

5. Onderwijs Inwoners kunnen zich ontwikkelen tot volwaardig en verantwoordelijk lid van de samenleving.

Algemene omschrijving Het programma Onderwijs bestaat uit drie onderdelen: 1. Openbaar basisonderwijs; 2. Onderwijshuisvesting; 3. Onderwijsbeleid en leerlingzaken, inclusief volwasseneneducatie. Met de uitwerking van deze onderdelen willen we dat inwoners zich kunnen ontwikkelen tot volwaardig en verantwoordelijk lid van de samenleving.

Wat wilden we bereiken ?

Wat wilden we bereiken

Doelstelling

Alle inwoners kunnen zich ontwikkelen tot volwaardig en verantwoordelijk lid van onze samenleving

Wat hebben we daarvoor gedaan

Jongeren gaan naar school

1. Regisseren basisvoorzieningen onderwijs

Jongeren behalen minimaal een startkwalificatie

2. Regisseren voorschools aanbod van goede kwaliteit voor de jeugd tot 4 jaar

Volwassen inwoners kunnen zich verder ontwikkelen

3. Uitvoering van een lokaal educatieve agenda 4. Regisseren samenwerking passend onderwijs en zorg voor jeugd 5. Een actieve en samenhangende aanpak van schooluitval 6. Faciliteren samenwerking onderwijsbedrijfsleven 7. Regisseren aanbod volwasseneneducatie

Met dit programma willen we bereiken, dat er basisvoorzieningen zijn waar jongeren zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen in hun woon- en leefomgeving. Scholen en maatschappelijke (netwerk)organisaties helpen ouders en jongeren bij vragen over opvoeden en opgroeien. In de eerste plaats willen wij bereiken dat jongeren naar school gaan en daarbij begeleiding en - als dat nodig is - zorg krijgen. Daarvoor is het belangrijk dat jongeren zijn ingeschreven als leerling en ook echt onderwijs volgen. In de tweede plaats willen we dat jongeren een startkwalificatie halen van ten minste een diploma havo, vwo of mbo niveau 2. En dat jongeren met een onderwijsachterstand, die tijdens hun schoolloopbaan kunnen inlopen. Ook volwassenen die geen startkwalificatie hebben, moeten zich verder kunnen ontwikkelen. Daarvoor kunnen ze het aanbod van volwasseneneducatie gebruiken.

Jongeren gaan naar school

In Pijnacker-Nootdorp wonen relatief veel jongeren. In het schooljaar 2019-2020 woonden er in onze gemeente 13.587 jongeren in de leeftijd van 5 tot 23 jaar.

Demografische leerlinggegevens

Aantal leerlingen

7.000

6.000

5.000

1 20 4

20 39

33 20

20 3

29 20

27 20

25 20

23 20

21 20

Doelgroep basisonder…

11 20

20 09

4.000

Doelgroep Voortgezet …

Onderwijshuisvesting Met het uitvoeren van wettelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting faciliteren wij het onderwijs aan onze jeugd en jongeren in de gemeente. Wij doen dat op basis van de Visie op de samenwerking onderwijs en opvang en het Uitvoeringsprogramma integrale kindcentra. In Nootdorp werken wij aan vervangende nieuwbouw van de Regenboog (Hart van Nootdorp) en aan uitbreiding van het voorgezet speciaal onderwijs op 't Kraaienest. In Pijnacker richten we ons op realisatie van IKC Ackerswoude en nieuwbouw van de Vlinderboom, zodat de Keizerskroon volledig in het Nest kan worden gehuisvest. Voor de Mariaschool en de Beatrixschool gaat het om (vervangende) uitbreiding van bestaande voorzieningen. In Pijnacker Noord werken we aan een permanente locatie voor de Casaschool en vervangende nieuwbouw van De Schatkaart. In Delfgauw hebben we, als gevolg van een dalend aantal leerlingen, schoolwoningen afgestoten.

Voorschoolse voorzieningen In 2020 is de Regeling VVE-Peuteropvang Pijnacker-Nootdorp ingegaan. De regeling maakt het mogelijk dat meerdere aanbieders een subsidieaanvraag kunnen indienen voor het aanbieden van peuteropvang. Naast PePijN biedt ook Triodus vanaf 2020 gesubsidieerde peuteropvang aan in onze gemeente. Hiermee kunnen we voldoende voorschools aanbod van goede kwaliteit garanderen. PePijN en Triodus bieden peuteropvang aan voor verschillende doelgroepen. Voor kinderen met een risico op een taal- en ontwikkelingsachterstand is er voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Door de wettelijke verplichting die op 1 augustus 2020 is ingegaan, is het aanbod voorschoolse educatie uitgebreid van 10 naar 16 uur. Hierdoor krijgen alle peuters met een risico op een achterstand nu 16 uur peuteropvang in plaats van 12 uur die in onze gemeente al gebruikelijk was. In verband met de coronamaatregelen is de peuteropvang vanaf half maart tot half mei gesloten geweest. Voor Triodus betekende dit dat de peuteropvang pas na de zomer opgestart kon worden. Ouders bleken vanaf de sluiting terughoudend met het inschrijven van hun kinderen bij de peuteropvang. Na de zomer is dit bij beide aanbieders weer op gang gekomen. Eind december moesten de aanbieders opnieuw hun deuren sluiten. We monitoren wat deze ontwikkelingen betekenen voor het bereik van (VVE-)peuters en de peuteropvang.

Ouders die gedurende de sluiting in het voorjaar een eigen bijdrage hebben betaald zijn hiervoor gecompenseerd. In 2020 hebben 104 kinderen deelgenomen aan het VVE-programma. Dankzij de samenwerking tussen Jeugdgezondheidszorg (JGZ), PePijN en Triodus worden deze kinderen tijdig gesignaleerd en bereikt. Waar we de afgelopen jaren een daling zien in het gebruik van peuteropvang, zien we in 2020 verhoudingsgewijs een toename van het aantal doelgroepkinderen dat de peuteropvang bezoekt.

Lokaal educatieve agenda (LEA) In het najaar van 2019 is gestart met de evaluatie en actualisatie van de LEA 2016-2018. Dat leidde begin 2020 tot vaststelling van de nieuwe LEA 2020-2022. Vertegenwoordigers uit het onderwijs, de voorschoolse voorzieningen, de jeugdgezondheidszorg en de bibliotheek zijn betrokken geweest bij dit proces. Thema's die

op de nieuwe LEA staan zijn onder andere onderwijsachterstandenbeleid, doorgaande leerlijnen, aansluiting zorg en onderwijs en vroegtijdig schoolverlaten. In 2020 is een start gemaakt met de uitvoering van de LEA werkagenda door vertegenwoordigers uit het veld. Dit gebeurt via de LEA werkgroepen, die vanwege corona zoveel mogelijk online zijn voortgezet.

Verzuim De gemeente voert een actief beleid en heeft alle jongeren in beeld in het voorkomen en bestrijden van schoolverzuim en het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. Doordat we alle jongeren in beeld hebben kunnen we tijdig signaleren en ingrijpen, dit voorkomt dat het schoolverzuim toeneemt. Hierdoor hebben leerlingen een grotere kans om een startkwalificatie (een startkwalificatie is een havo-, vwo- of mbo-2 diploma) te behalen en vervolgens meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Meldingen leerplicht

Relatief verzuim: (216) Zorg en preventie: (130) Absoluut verzuim: (24) Luxe verzuim: (10) Thuiszitter: (4) Vrijstelling en verlof: (42)

Het leerplichtteam heeft in totaal 426 dossiers behandeld (328 personen). Dit ging over: Relatief verzuim Zorg en preventie Absoluut verzuim Luxe verzuim Thuiszitter Vrijstellingen en verlof

De jeugdige staat op een school ingeschreven, maar verzuimt van school of komt veelvuldig te laat (tot maximaal 60 uur). De jeugdige staat ingeschreven op school en heeft contact met leerplicht vanwege een andere reden dan verzuim. De jeugdige staat niet op een school of instelling ingeschreven. Het zonder toestemming van het schoolhoofd of de leerplichtambtenaar buiten de vastgestelde schoolvakanties op vakantie gaan. Elke ingeschreven leerling die vier weken aaneengesloten, zonder geldige reden, de school niet bezoekt. Artikel 5 sub a - Wegens lichamelijke of psychische redenen niet in staat om onderwijs te volgen. Artikel 5 sub b - Ouders hebben bedenkingen tegen de richting van het onderwijs binnen een redelijke afstand tussen hun huis en school. Artikel 5 sub c - De leerling volgt onderwijs op een school in het buitenland. Artikel 15 - Wegens het volgen van ander onderwijs voor jongeren vanaf 16 jaar. Artikel 11 onder g - Meer dan tien dagen verlof wegens gewichtige omstandigheden.

Trend relatief verzuim Onderstaande grafiek geeft de ontwikkeling van het relatief verzuim in de afgelopen vijf jaar weer. De cijfers van onze gemeente zijn afgezet tegen de landelijke cijfers.

Aantal per 1.000 leerlingen

Relatief verzuim 40

0 2015

2016

2017

Pijnacker-Nootdorp

2018

2019

Nederland

Aantal per 1.000 leerlingen

Absoluut verzuim 4

0 2015

2016

Pijnacker-Nootdorp

2017

2018

2019

Nederland

In bovenstaande grafiek is te zien dat wij hoger scoren dan het landelijk gemiddelde bij absoluut verzuim. Er zijn 24 meldingen ontvangen. Dat is een daling ten opzichte van het vorige verslagjaar (34). Het betekent dat de jeugdige op dat moment niet staat ingeschreven op een school of instelling. Het gaat hier met name om verhuisleerlingen. De mutaties zijn dan niet tijdig verwerktdoor DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Jongeren behalen minimaal een startkwalificatie

RMC-functie staat voor Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. Doel van de RMCfunctie is het scheppen van voorwaarden voor jongeren om de voor hen hoogst haalbare en meest passende onderwijs- en/of arbeidsmarktpositie te bereiken. Het gaat hier om jongeren van 12 tot 23 jaar. De uitvoering van de RMC-wetgeving is goed verankerd, waarbij het team opleiding en werk veel (dreigend) voortijdigschoolverlaters met succes begeleidt. Dit jaar heeft het RMC 412 dossiers behandeld (343 personen). Zij stroomden uit naar: Continuering opleiding na verzuim

131

VSV-er terug naar school

Werk

118

School vervangend traject

Andere opleiding/school

Werk in combinatie met interne opleiding

Uitstroom elders ( o.a. verhuisd, 23 jr, hulpverlening, traject participatie)

123

Totaal

412

Bron: Jaarverslag leerplicht-RMC 2019-2020

Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (VO+MBO)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

0 2015

2016

Pijnacker-Nootdorp

2017

2018

2019

Nederland

In het schooljaar 2019-2020 woonden 13.587 jongeren in onze gemeente in de leeftijd van 5 tot 23 jaar, daarvan behaalden 813 jongeren een startkwalificatie (een startkwalificatie is een havo-, vwo- of mbo-2 diploma).

Jongeren in een kwetsbare positie (JIKP) De groep JIKP zijn jongeren uit het Praktijkonderwijs (PRO), voorgezet speciaal onderwijs (VSO), vmbo basisberoepsgerichte leerweg en mbo-entree onderwijs. Deze jongeren zijn vaak niet in staat om het wettelijk minimumloon te verdienen of te werken zonder extra begeleiding van een jobcoach. Vanaf 2020 werken we preventief samen met de gemeente Zoetermeer. We organiseren voor de jongeren van het PRO en VSO de Next Step (zie ook: www.thenextstepzoetermeer.nl). Op deze beroepenbeurs kunnen de jongeren zich oriënteren op hun vervolgstap. Dankzij de samenwerking binnen de Next Step hebben we beter zicht op de uitstroom van leerlingen. Dit jaar zijn vertegenwoordigers van het werkgevers servicepunt (WSP) uit Zoetermeer, aangesloten bij de netwerkoverleggen op de scholen voor PRO en VSO. Dit om een goede bemiddeling te realiseren van de leerlingen die uitstromen richting werk. De leerlingen met uitstroom richting werk worden door het RMC gekoppeld aan een klantmanager Werk en Inkomen van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, waardoor loonkostensubsidie en een garantiebaan sneller realiseerbaar zijn. Ook heeft het mede organiseren van de Next Step, dit jaar geresulteerd in een effectievere samenwerking tussen gemeente, scholen en werkgevers. In het schooljaar 2019-2020 kwamen 39 jongeren in beeld en stroomden uit naar: (Vervolg) onderwijs

Werk (in combinatie met een opleiding)

Doorstroom naar participatiewet

Hoogst haalbare (WMO, Kernteam)

Verhuisd

Totaal

Bron: Jaarverslag Leerplicht-RMC 2019-2020

Jongerencoach De jongerencoach ondersteunt jongeren van 23-27 jaar zonder een startkwalificatie en jongeren vanaf 18 jaar met een startkwalificatie richting een opleiding en/of werk. Ook zijn de jongeren geregistreerd die een aanvraag doen op een uitkering bij participatie. Zij worden tijdens de vier weken wachttijd benaderd door de jongerencoach of jongerenconsulent RMC voor ondersteuning. In het schooljaar 2019-2020 heeft de jongerencoach 27 jongeren begeleid.

Advies (Startkwalificatie behaald

Terug naar school

Werk

Tijdelijke opname

Doorstroom naar Participatiewet

Nog in begeleiding

Niet bereikbaar

Totaal

Volwassen inwoners kunnen zich verder ontwikkelen

De volwasseneneducatie wordt in Pijnacker-Nootdorp verzorgd door Taal+ van het ROC Mondriaan, vestiging Delft en Taalhuis van de Bibliotheek Oostland. Taal+ richt zich op het formele taalonderwijs en Taalhuis op het informele taalonderwijs. Het beleid dat erop is gericht om laagdrempelige trajecten aan te bieden op de locatie Taalhuis van Bibliotheek Oostland in Pijnacker is voortgezet. Door de corona maatregelen hebben het onderwijs en de verschillende cursussen grotendeels op afstand plaatsgevonden.

Taalhuis: In 2020 zijn 156 taalvragers in een traject bij het Taalhuis. Hiervan zijn in de loop van het jaar elf personen doorverwezen naar een formele taalcursus bij een ROC (negen naar ROC Mondriaan en twee naar Zadkine in Rotterdam. Vrijwilligers en taalmaatjes spelen een belangrijke rol: •

•

91 vrijwilligers die taalles geven aan taalvragers op locaties bibliotheek Pijnacker en Nootdorp. De vrijwilligers hebben allemaal een basistraining van vier dagdelen gevolgd en worden minimaal tweemaal per jaar uitgenodigd voor een evaluatie. Daarnaast krijgen zij de mogelijkheid tot het volgen van trainingen van 'Het Begint met Taal. Door de coronacrisis zijn meerdere trainingen online aangeboden. Tevens heeft 'Het Begint met Taal' haar online aanbod uitgebreid, zodat vrijwilligers op een veilige manier hun kennis konden uitbreiden. Tijdens de periodes met lage besmettingsgraad werden er in het Taalhuis ook diverse fysieke trainingen aangeboden, uiteraard rekening houdend met de maatregelen van het RIVM. 39 taalmaatjes die taalvragers helpen met specifieke taalvragen, zoals het 'leren' begrijpen van formulieren.

Daarnaast zijn er elke donderdag- en zaterdagochtend online Taalcafés, deze zijn toegankelijk voor alle deelnemers.

Corona impact Om de dienstverlening van het Taalhuis ten tijde van corona zo veel mogelijk te laten voortbestaan, is er snel geanticipeerd op de lockdown en afstandsmaatregelen. Er is een Zoomaccount aangeschaft, waarvan de vrijwilligers toegang hebben tot de inloggegevens. Zo konden zij digitaal contact hebben met hun taalmaatjes of online taalontmoetingen begeleiden. De vrijwilligers zijn hierop geïnstrueerd door het Taalhuis. Als vervolg op de digitale taalontmoetingen zijn er twee keer per week digitale taalcafé‘s georganiseerd en begeleid door de projectcoördinatoren. Alle taalvragers ontvingen een link waarmee zij deel konden nemen. Zo hadden ook de leden van groepen waarvan de docentvrijwilligers níet online lesgaven, ook de mogelijkheid hun Nederlands te onderhouden. Er zijn, toen de overheidsmaatregelen het weer toestonden, meerdere buiten-taalcafé’s georganiseerd. Hier konden deelnemers elkaar veilig ontmoeten en hun Nederlands oefenen. Twee verdiepende traingingen voor vrijwilligers hebben digitaal plaatsgevonden. De locaties van de spreekuren zijn heringericht met extra tafels, een kuchscherm, aparte inschrijfformulieren en hygiënevoorzieningen. Alle vrijwilligers zijn gebeld tijdens de lockdown, om te vragen hoe het gaat en of hulp nodig was bij het onderhouden van het contact met de taalmaatjes en -groepen. Taal+ van ROC Mondriaan: •

ROC Mondriaan telt 67 deelnemers uit Pijnacker-Nootdorp aan NT1 en NT2 trajecten bij Taal+.

• •

Van alle mensen die per januari 2020 zijn geplaatst, zijn er twee direct aangemeld door het Taalhuis in de kern Pijnacker. In de loop van het jaar zijn er zeven meldingen bijgekomen. Uit het realisatieoverzicht van het aantal groepscontacturen blijkt, dat we het maximale aantal uren besteed hebben.

In beginsel zijn alle lessen in 2020 op afstand (digitaal) verzorgd.

Wat hebben we daarvoor gedaan ? Om de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken, hebben we ingezet op zeven prestatievelden (zie de doelenboom). Per prestatie geven we de activiteiten, het beoogde resultaat en de feitelijke realisatie in 2020 weer. Activiteit

Resultaat

Toelichting status

Programma: 05 Onderwijs Hoofdactiviteit (rol): 1. Regisseren basisvoorzieningen onderwijs Faciliteren verdere uitvoering IKC-uit- Afhandelen huisvestingsaanvragen in voeringsprogramma 2018-2024 een jaarlijkse onderwijshuisvesting programma

Het programma met te bekostigen voorzieningen 2020 is in uitvoering. Het gaat hier om uitbreiding met permanente huisvesting van 't Kraaienest. Er wordt gewerkt aan de inhoudelijke programma's van eisen. Het opstellen van de inhoudelijke programma's van eisen voor de uitbreiding van het Stanislas College heeft vertraging opgeleverd vanwege corona. Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan voorzieningen die zijn opgenomen in oudere programma's, zoals nieuwbouw van IKC Ackerswoude (inclusief ruimte voor bewegingsonderwijs), vervangende nieuwbouw van de tijdelijke lokalen van de Mariaschool, uitbreiding van het Nest (IKC Vlinderboom) en nieuwbouw van IKC Regenboog in Nootdorp (onderdeel van het project 'Hart van Nootdorp'). IKC Casaschool wordt samen met IKC Schatkaart gerealiseerd op de locatie aan de Groen van Prinstererlaan in Pijnacker Noord. Hier wordt ook ruimte voor bewegingsonderwijs gerealiseerd.

Onderzoeken naar het huidige en Onderzoeksresultaat en conclusie over gewenste onderwijsaanbod van SBO, het aanbod per onderwijssoort (V)SO en voortgezet onderwijs

De onderzoeken naar het huidige onderwijsaanbod voor de voorzieningen: speciaal basisonderwijs (SBO), (voortgezet) speciaal onderwijs (VSO) en voortgezet onderwijs (VO) zijn uitgevoerd. De resultaten uit het onderzoek naar het voortgezet onderwijs zijn in het vierde kwartaal met de raad gedeeld. De resultaten uit het onderzoek naar het speciaal basisonderwijs en het (voorgezet) speciaal onderwijs vragen een nadere verkenning. De resultaten uit dit onderzoek leggen wij in het tweede kwartaal van 2021 voor aan de raad. Op basis daarvan beoordelen we of er aanvullende voorzieningen nodig zijn voor de toekomst.

Opstellen jaarlijkse onderwijs huisvestingsprogramma 2020

Het programma onderwijshuisvesting 2020 is in december 2019 vastgesteld. In de loop van 2020 zijn de aanvragen voor 2021 behandeld. Dit programma is in het vierde kwartaal vastgesteld. In 2021 wordt hieraan uitvoering gegeven.

Een bekostigingsplafond om het programma uit te voeren

Hoofdactiviteit (rol): 2. Regisseren voorschools aanbod van goede kwaliteit voor de jeugd tot 4 jaar Monitoren effect nieuwe subsidieregeling op kwaliteit, beschikbaarheid en toegankelijkheid van het aanbod, bereik, aantal aanbieders en kostenontwikkeling van de gesubsidieerde voorschoolse voorzieningen

Via de P&C cyclus wordt er gerapporteerd over de effecten

In 2020 hebben twee aanbieders VVE-peuteropvang aangeboden in onze gemeente. De tweede (= nieuwe) aanbieder, is vanaf september (i.p.v. maart) gestart in Nootdorp. Vanaf het tweede halfjaar 2021 gaat deze aanbieder ook in de kern Pijnacker starten. Het is te vroeg om het effect van de nieuwe subsidieregeling te monitoren. De coronacrisis maakt het lastig om eventuele effecten volledig toe te schrijven aan de nieuwe subsidieregeling. In 2020 is de instroom van peuters achtergebleven op de uitstroom. Dit als gevolg van de sluiting van de peuteropvang in het voorjaar.

Uitvoeren subsidieregeling peuteropvang en VVE

Afhandelen aanvragen subsidieregeling

Naast de bestaande en, tot 2019, enige aanbieder van peuteropvang in onze gemeente, is in september 2020 een nieuwe aanbieder met gesubsidieerde VVE-

Activiteit

Resultaat

Toelichting status peuteropvang gestart in Nootdorp. Beide aanbieders hebben voor 2021 subsidie ontvangen voor het aanbieden van peuteropvang.

Hoofdactiviteit (rol): 3. Uitvoering van een lokaal educatieve agenda Uitvoeren en monitoren Lokaal Educatieve Agenda

Geactualiseerd activiteitenplan LEA is samen met betrokken partners in uitvoering

De Lokaal Educatieve Agenda (LEA) 2020-2022 is begin april vastgesteld. De bijbehorende werkagenda wordt door de werkgroepen uitgevoerd. De uitvoering verloopt volgens planning.

Hoofdactiviteit (rol): 4. Regisseren samenwerking passend onderwijs en zorg voor jeugd Voeren op overeenstemming gericht Regionale conclusie over de overleg (OOGO) binnen de dekkendheid van het aanbod aan onderwijssamenwerkingsverbanden. onderwijsvoorzieningen Hierin agenderen toereikendheid onderwijsaanbod speicaal onderwijs

Uitvoeren regionale afspraken over het versterken van samenwerking onderwijszorg

Niet alle kinderen uit onze gemeente krijgen ‘thuisnabij’ onderwijs. Sommige kinderen gaan buiten onze regio naar speciale lesplaatsen in Rotterdam of Den Haag. Om een beeld te krijgen van de vraag naar en de capaciteit van speciaal basisonderwijs (SBO) en (voortgezet) speciaal onderwijs (V)SO, hebben wij onderzoek laten uitvoeren. Daarnaast participeren wij samen met SBO Prinsenhof in het project ‘dekkend netwerk’ met PPO Delflanden voor basisonderwijs en sluiten wij aan bij overleggen met VSO voor voortgezet onderwijs. Met onze deelname aan deze projecten en overleggen realiseren wij een dekkend netwerk van speciale lesplaatsen binnen onze regio. Naar aanleiding van de evaluatie van het prioriteitenoverzicht voor passend onderwijs over het jaar 2020, is gekozen voor een nieuwe opzet. De samenwerkingsverbanden PPO Delflanden, VO Delflanden en de betrokken gemeenten werken samen aan deze nieuwe opzet, die in het eerste kwartaal van 2021 wordt opgesteld. Eén van de prioriteiten die in de nieuwe opzet terug moet komen is het organiseren van een dekkend netwerk passend onderwijs in de regio.

Hoofdactiviteit (rol): 5. Een actieve en samenhangende aanpak van schooluitval Nieuw programma opstellen voor de Programma aanpak VSV aanpak van VSV en de begeleiding van kwetsbare jongeren. Het programma loop af na het schooljaar 2019-2020

De regionale agenda VSV (Vroegtijdig Schoolverlaters) voor de periode 2021-2024 is in oktober 2020 goedgekeurd door het Ministerie van OCW. Met deze nieuwe agenda wordt de aanpak om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen en de begeleiding van kwetsbare jongeren gecontinueerd.

Uitvoeren leerplichtwet

Rapportage in Jaarverslag Leerplicht/RMC

Het jaarverslag leerplicht/RMC 2019-2020 is in december vastgesteld door het college en ter informatie aangeboden aan de raad.

Uitvoeren RMC

Rapportage in Jaarverslag Leerplicht/RMC

Het jaarverslag leerplicht/RMC 2019-2020 is in december vastgesteld door het college en ter informatie aangeboden aan de raad.

Hoofdactiviteit (rol): 6. Faciliteren samenwerking onderwijs-bedrijfsleven Participeren in de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Bijdrage wordt afgestemd op de nieuwe afspraken

Nieuwe vormgeving van de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs

Hoofdactiviteit (rol): 7. Regisseren aanbod volwasseneneducatie

In het voorjaar is met vertegenwoordigers van het voortgezet en beroepsonderwijs, ondernemers (verenigingen) en het aftredend bestuur SOB uit Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp overleg gevoerd. De input is gebruikt bij het opstellen van een nieuw voorstel tot samenwerking in de regio Oostland tussen het onderwijs en het bedrijfsleven waarin de gemeenten participeren. Het voorstel is in december besproken met alle stakeholders en de gemeenten. In dit plan wordt uitgegaan van voortzetting van de stichting SOB en financiering van de activiteiten door beide gemeenten en de onderwijsinstellingen. Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland hebben aangegeven dat ondernemers ook een financiële bijdrage moeten leveren. De ondernemers uit Pijnacker-Nootdorp hebben zich hiertoe bereid verklaard en de ondernemers uit Laninsgerland nog niet. Hierover volgt overleg. Zodra hier meer duidelijkheid over is, wordt (begin 2021) een nieuw stakeholdersoverleg gepland.

Activiteit

Resultaat

Toelichting status

Maken afspraken over volwassenen- Afspraken over wijze van samenwerking educatie vanaf 2020. Onderzoeken op binnen arbeidsmarktregio voor 2020 en welke wijze de samenwerking vanaf verder 2020 structureel georganiseerd kan worden

Afspraken over volwasseneneducatie worden gemaakt met de gemeentelijke partners van de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal. Zoetermeer is als contactgemeente verantwoordelijk voor de aansturing. Zoetermeer heeft van het rijk middelen ontvangen om de volwasseneneducatie vanaf 2021 te organiseren en heeft in de tweede helft van 2020 een regioplan opgesteld met input van de regiogemeenten. Het regionaal educatieplan is eind 2020 ter zienswijze voorgelegd aan de regiogemeenten. Het college van Pijnacker-Nootdorp heeft haar zienswijze begin december 2020 verstuurd aan Zoetermeer. Het college van Zoetermeer zal het plan begin 2021 definitief vaststellen. Daarna bereidt Zoetermeer de aanbesteding van de educatietrajecten voor. In 2021 blijven we gedurende het aanbestedingstraject gebruik maken van de huidige educatie aanbieders (voor Pijnacker-Nootdorp zijn dat ROC Mondriaan en Taalhuis Pijnacker-Nootdorp). Zoetermeer heeft aangegeven dat de educatietrajecten (taal en rekenen) die worden verzorgd door lokale partners (zoals Taalhuis Pijnacker-Nootdorp) waarschijnlijk worden vrijgesteld van verplichte aanbesteding.

Prim. begroting 2020

Begroting na wijziging 2020

Lasten

-6.258

-7.362

-5.716

Baten

1.461

2.605

977

Totaal

-4.797

-4.756

-4.738

Rekening 2019

Rekening 2020

Afwijking tov. begroting na wijziging 2020

Afwijking tov. rekening 2019

-7.083

278

-1.367

2.697

1.720

-4.386

371

353

Specificatie van de lasten en baten per taakveld Onderwijs (bedragen x €1.000)

Prim. begroting 2020

Begroting na wijziging 2020

Rekening 2019

420 - Onderwijshuisvesting

-3.610

-3.513

-3.408

430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-2.647

-2.828

Totaal

-6.258

1.016

Rekening 2020

Afwijking tov. begroting na wijziging 2020

Afwijking tov. rekening 2019

-3.373

140

-2.455

-2.689

138

-234

-6.341

-5.863

-6.062

278

-199

904

837

1.004

100

167

Lasten per taakveld

Baten per taakveld 430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken Totaal

1.016

904

837

1.004

100

167

Totaal saldo van baten en lasten

-5.242

-5.437

-5.026

-5.058

379

-32

Toevoeging aan reserves 420 - Onderwijshuisvesting

-1.021

148

-1.021

-1.169

Totaal

-1.021

148

-1.021

-1.169

420 - Onderwijshuisvesting

380

1.524

120

1.524

1.404

430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

178

170

-8

149

Totaal

445

1.702

140

1.693

-8

1.553

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

445

681

288

672

-8

385

-4.797

-4.756

-4.738

-4.386

371

353

Onttrekking aan reserves

Resultaat

Analyse afwijkingen tussen de begroting 2020 na wijziging en de Jaarrekening 2020 05 Onderwijs (bedragen × € 1.000)

Baten

Lasten

Resultaatbestemming: De kosten voor aanpassing van de Gantellaan t.b.v. de huisvesting van de Ackersweide zijn nog niet gedeclareerd.

Resultaatbestemming: De sloopkosten van de Mariaschool zijn nog niet volledig gemaakt.

Resultaatbestemming: De verhuiskosten van de Mariaschool zijn nog niet gemaakt.

Resultaatbestemming: Het budget voor bouwrijp maken rond de uitbreiding van het Kraaienest is nog niet ingezet.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10178202/1