4. Financieel jaarbericht 2021 VRH

Veiligheidsregio Haaglanden 2021 1.0 30

Toelichting: Het financiële resultaat van brandweerzorg over 2021 is € 473.000 negatief. Dit resultaat wordt o.a. beïnvloed door de gevolgen van de CAO 2021. De CAO is in 2021 laat bekend geworden en bevatte onderdelen, zoals de incidentele coronavergoeding van € 300 per medewerker die niet voorzien waren. Ook toename van verloftegoeden heeft bijgedragen aan dit negatieve resultaat. De ontwikkelingen rondom corona worden op de voet gevolgd en de bedrijfsvoering wordt daar continu op aangepast. De opleidingsactiviteiten zijn opgestart, met inachtneming van de geldende regels. Zo zijn er in 2021 twee klassen voor beroeps gestart en twee voor vrijwilligers. De oefenactiviteiten zijn na beperking ook weer opgestart. Het team risicobeheersing heeft het advieswerk inzake de gebruiksveiligheid weer opgestart, evenals de werving voor de tijdelijk aangehouden vacatures handhaving en toezicht. Hoewel de coronacrisis nog steeds de nodige aandacht vraagt, gaat de beleidsontwikkeling op de thema’s ‘duurzame inzetbaarheid’, ‘verdichting’ en ‘energietransitie’ door. Ook ‘strandveiligheid’ heeft alle aandacht. In een programmastructuur worden de activiteiten voor 2022 voorbereid. Het product Brandweerzorg blijft zich continu verder ontwikkelen. Zo wordt momenteel onder andere gewerkt aan het dynamisch alarmeren en capaciteitsplanning.

Het quick response team (snelle interventie bij specifieke incidenten) en de rookstopper zijn nu operationeel. De Omgevingswet is uitgesteld en moet formeel nog in werking treden. Er wordt door de VRH al enkele jaren volop voorbereid op de invoering. Aangezien het naast veranderingen in wetgeving ook gaat over een andere manier van werken, en te zorgen dat de afdeling ongeacht het moment van de adviesvraag goed toegerust is om te adviseren, is het programma Omgevingsrechtproof Risicobeheersing ingericht. Onderzoeksbureau Cebeon heeft met een aantal veiligheidsregio’s ingeschat wat de financiële consequenties (invoeringskosten en structurele kosten) zijn van de Omgevingswet voor het totaal aan veiligheidsregio’s. De VRH heeft vroegtijdig voorgesorteerd op de ontwikkelingen, dit neemt niet weg dat momenteel nog niet te bepalen is welke invloed de invoering heeft op de begroting. Afhankelijk van de invoeringsdatum is nader onderzoek nodig wat de gevolgen zijn in de praktijk en wat daadwerkelijk de gevolgen zijn voor de langere termijn.

Veiligheidsregio Haaglanden 2021 1.0 31

Strandveiligheid Den Haag Voor de gemeente Den Haag geldt dat de verantwoordelijkheid en zorg voor strandveiligheid, als onderdeel van de brandweerzorg, gemandateerd is aan de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH). De VRH heeft in samenwerking met de HVRB strandbewaking voor het seizoen 2021 verzorgd. In de maanden mei, juni en september heeft de VRH zowel doordeweeks als in de weekenden lifeguards geleverd. In de weekenden in de maanden juni, juli en augustus en gedurende de zomervakantie heeft de HVRB lifeguards geleverd voor de strandbewaking. Indien de HVRB niet voldoende lifeguards kan leveren, heeft de VRH voor aanvulling gezorgd met eigen lifeguards. Aantal acties Waterhulpverlening - 102 Land hulpverlening - 290 Vermissing/vondeling - 114 Aantal slachtoffers: Waterhulpverlening - 150 slachtoffers Land hulpverlening - 273 slachtoffers (waarvan 203 kleine ehbotjes waren) Vermissing/vondeling - 114 personen Strandbewaking Het zomerseizoen van 1 mei tot 30 september telt 152 dagen, hiervan is de HVRB 88 dagen primair aanzet voor de strandbewaking. In 2021 telde de HVRB 111 actieve strandwachters, welke 22.351 uur hebben gemaakt.

Veiligheidsregio Haaglanden 2021 1.0 32

Product 120.2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding (bedragen in duizenden euro's)

Rekening

Lasten Baten Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Gerealiseerde resultaat

2021

Primaire begroting 2021

Herziene begroting 2021

Verschil

(1)

(2)

-1.888 2.287 399

-2.207 2.207 0

-2.162 2.162 0

274 125 399

2020 (1) -1.738 2.219 481

0

0

0

0

0

399

0

0

399

481

(1-2)

Rekening

Crisisbeheersing en rampenbestrijding De Veiligheidsdirectie, die wordt gevormd door de directieleden van de brandweer GHOR/MKA, politie en gemeentelijke kolom, heeft de samenwerking tussen de kolommen beschreven in het Multidisciplinair Organisatieplan Rampen & Crisisbeheersing. Via dit plan zijn de ambities uit het Regionaal beleidsplan 2019 - 2022 geborgd. De interdisciplinaire samenwerking wordt vormgegeven door een flexibele uitvoeringsorganisatie die zich richt op de volgende inhoudelijke taakvelden: · Multidisciplinair Opleiden, Trainen, Oefenen en Evalueren; · Multidisciplinair Informatiemanagement; · Multidisciplinaire planvorming en netwerken; · Gemeentelijke aansluiting bij de interdisciplinaire samenwerking; · Bedrijfsvoering. Doelstelling/activiteiten Versterking van de positie van de regionale brandweer als één van de partners in het netwerk van de rampenbestrijding.

Veiligheidsregio Haaglanden 2021 1.0 33

Product 120.2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding (vervolg) Kwantitatieve kengetallen

Meet- Rekening Begroting Verschil Rekening eenheid 2021 2021 2020 (1)

(2)

(1-2)

(1)

Ontkleurde functionarissen(niet namens de eigen kolom/werkgever) die volgens beleid VRH een training en oefening hebben gevolgd.

%

67

100

-33

6

Jaarlijks wordt met alle partners waarmee convenanten zijn afgesloten de basisactielijst besproken (100%)

%

100

100

0

100

Hoeveel procent van de wettelijk verplichte plannen zijn binnen de daarvoor gestelde normtijd geactualiseerd (100%)

%

100

100

0

100

Jaarlijks wordt de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing getoetst.

%

100

100

0

nieuw

Diverse oefeningen/trainingen konden niet doorgaan binnen de geldende maatregelen en/of er was onvoldoende beschikbaarheid van functionarissen.

Toelichting: Het financieel resultaat van multi crisisbeheersing is € 399.000 positief. Dit komt met name door de vacatureruimte en vanwege COVID-19 achtergebleven activiteiten op bijvoorbeeld het terrein van oefenen. De coronacrisis heeft ook dit jaar invloed gehad op de uitvoerbaarheid van de geplande activiteiten in het kader van crisisbeheersing en rampenbestrijding. Waar mogelijk zijn achterstallige activiteiten in 2021 opgepakt, maar dit was niet in alle gevallen mogelijk. Dit jaar is zo veel als mogelijk ingezet op het laten doorgaan van de activiteiten en werkzaamheden binnen de geldende maatregelen. De effecten van de coronacrisis zijn het meest zichtbaar bij de oefeningen en trainingen voor crisisfunctionarissen en – teams. Deze activiteiten hebben daarom veelal een andere (digitale) vorm gekregen. Op deze wijze kon de vakbekwaamheid van de functionarissen en teams worden behouden. Een enkele activiteit kon niet doorgaan, omdat het oefendoel niet kon worden bereikt binnen de geldende maatregelen. Een tweede wijze waarop de multidisciplinaire crisisorganisatie dit jaar is onderhouden, is door het evalueren van de GRIP-incidenten. Alle vier de GRIP-incidenten zijn geëvalueerd en de opgehaalde aandachtspunten zijn gedeeld binnen de organisatie. De resultaten worden daarnaast meegenomen in een jaarlijkse trendanalyse.

Op deze wijze wordt ook de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing getoetst. Vanwege de corona-maatregelen was het niet mogelijk aanvullende activiteiten te laten plaatsvinden voor het toetsen van de hoofdstructuur. Tenslotte hebben ook dit jaar (digitale) gesprekken plaatsgevonden met onze vijf convenantpartners met betrekking tot de basisactielijst. Op het gebied van planvorming zijn dit jaar diverse projecten afgerond. De plannen geven de crisisfunctionarissen en -teams handvatten om rampen en crises te kunnen beheersen. Dit jaar is er uitgebreide strategische en tactische voorbereiding uitgewerkt voor twee specifieke risico’s. Op deze wijze is de regio verder voorbereid op de uitval van de 112 voorziening en het prioritaire risico ‘verstoring van de energievoorziening’. Voor de verschillende functionarissen die deelnemen aan het Commando Plaats Incident (CoPI) is het handboek CoPI opgesteld. Het handboek is een verzameling van de (werk)afspraken met betrekking tot de taken en processen in het CoPI. Daarnaast was er aandacht voor de voorbereiding op evenementen. Dit jaar is door de gemeenten en hulpdiensten de ‘Regionale handreiking evenementenveiligheid

Veiligheidsregio Haaglanden 2021 1.0 34

veiligheidsregio Haaglanden’ opgesteld. Dit document is de opvolger van het ‘Kader evenementenveiligheid veiligheidsregio Haaglanden’. Hiermee ontstaat een uniforme werkwijze met ruimte voor lokale inkleuring. Daarnaast is specifiek aandacht gegeven aan de voorbereiding op de jaarwisseling. Het ‘Kader Voorbereiding ROT Jaarwisseling’ is opgesteld om te dienen als basis waarop het ROT-jaarwisseling zich prepareert op een eventuele inzet gedurende de jaarwisseling. Tenslotte is op het gebied van planvorming gestart met de actualisatie van het Regionaal Risicoprofiel en de inventarisatie voor een nieuw beleidsplan rampenbestrijding en crisisbeheersing. De nieuwe beleidsperiode start in 2023. De voorbereidingen hiervoor zullen in 2022 worden voortgezet.

Veiligheidsregio Haaglanden 2021 1.0 35

Product 120.3 Meldkamer Brandweer (MKB) (bedragen in duizenden euro's)

Rekening 2021

Primaire begroting 2021

Herziene begroting 2021

Verschil

(2)

(1-2)

Rekening

-1.776 2.076 300

-2.750 2.550 -200

-1.860 1.660 -200

84 416 500

2020 (1) -3.268 3.618 350

Mutaties reserves

100

200

200

-100

92

Gerealiseerde resultaat

400

0

0

400

442

(1)

Lasten Baten Saldo van baten en lasten

Meldkamer Brandweer (MKB) De taken van de MKB zijn de volgende: • verzorgen van het afhandelen van incidentmeldingen • begeleiden en coördineren van brandweerpersoneel en -materieel welke nodig zijn voor het bestrijden van incidenten • het exploiteren van het op de alarmcentrale aangesloten Openbaar meld Systeem (OMS) Voor deze taak zijn enerzijds getrainde centralisten in een continurooster beschikbaar en anderzijds de technische (communicatie)systemen die het mogelijk maken de meldingen via 112 om te zetten in een adequate afhandeling van de incidenten. Dit zijn veelal landelijke systemen zoals GMS en C2000 die beheerd worden door de ICT organisatie van de politie. Doelstelling/activiteiten Het continu beschikbaar zijn voor hulpvragen van burgers en bedrijven, om een adequate alarmering van hulpdiensten, i.c. de brandweer, te realiseren.

Kwantitatieve kengetallen

In welk percentage van de gevallen haalt de alarmcentrale (MKB) de bestuurlijk vastgestelde verwerkingstijd bij prio 1 meldingen? 80% binnen 1 minuut. Het totaal aantal binnengekomen incidentmeldingen (MKB)

Meet- Rekening Begroting Verschil Rekening eenheid 2021 2021 2020 (1) (2) (1-2) (1) %

Aantal

79

80

-1

79

15.701

15.000

701

15.739

Veiligheidsregio Haaglanden 2021 1.0 36

Toelichting: Het financiële resultaat van de meldkamer Brandweer bedraagt € 400.000 positief. Dit komt voor een belangrijk deel door het beschikbare budget om de rafelranden van de overdracht van het beheer van de meldkamer naar de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) af te hechten en de meldkamerfunctie met de partners te optimaliseren. Ook was er sprake van vacatureruimte centralisten in het eerste halfjaar, in het tweede halfjaar zijn deze ingevuld. Het beheer van de meldkamer is per 1 januari 2020 overgedragen aan de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS), een zelfstandig onderdeel binnen de politie. In de periode 2020 – 2022 zal de LMS het beheer van de meldkamer verder gestalte geven. In die periode zullen ook de rafelranden van de overdracht worden afgehecht. In dit kader zal de meldkamer het komende jaar starten met de overgang naar het LMS-platform en zal helder worden wat de VRHopschalingsruimten gaan kosten. Er lopen nu een aantal projecten zoals herinrichting van de 9e verdieping. Daarnaast zal het organiseren van de calamiteitencoördinator (Caco) en de verdere integratie van de brandweermeldkamer van Haaglanden en Hollands Midden worden geborgd. Het project ‘overgang personeel’ brandweercentralisten Hollands Midden (politie) naar de VRH heeft ervoor gezorgd dat diverse collega’s al bij de VRH in dienst zijn getreden.

Afronding van dit project vindt plaats in de loop van 2022. De hiermee gemoeide kosten over 2021 zijn verrekend.

Veiligheidsregio Haaglanden 2021 1.0 37

Product 711.01 Geneeskundige Meldkamer (GnkM) (bedragen in duizenden euro's)

Rekening 2021

Primaire begroting 2021

Herziene begroting 2021

Verschil

(2)

(1-2)

-3.026 3.575 549

-3.465 3.465 0

-3.493 3.493 0

467 82 549

2020 (1) -3.779 4.382 603

0

0

0

0

0

549

0

0

549

603

(1)

Lasten Baten Saldo van baten en lasten

Rekening

Mutaties reserves Gerealiseerde resultaat

Geneeskundige Meldkamer De Geneeskundige Meldkamer (GnkM) verwerkt alle aanvragen voor ambulancevervoer binnen de regio Haaglanden, zowel 112 meldingen als niet-spoedeisende aanvragen. De GnkM verstrekt opdrachten voor ambulancevervoer aan de drie regionale ambulancediensten. Daarnaast coördineert de GnkM de inzet van de motorambulance en onderhoudt zij de contacten met verschillende ziekenhuizen. Samen met de meldkamers van Brandweer Haaglanden en Politie Haaglanden vormt de GnkM de Gemeenschappelijke Meldkamer Haaglanden. Doelstelling/activiteiten Het continu beschikbaar zijn voor hulpvragen van burgers en bedrijven, om een adequate alarmering van hulpdiensten, i.c. de ambulancediensten, te realiseren. Kwantitatieve kengetallen

Meeteenheid

Rekening Begroting Verschil Rekening 2021

2021

2020

(1)

(2)

(1-2)

(1)

RAV Haaglanden norm Responstijden A1-ritten binnen norm 15 min. (RAV norm)

%

90

95

-5

89*

Responstijden A2-ritten binnen norm 15 min. (RAV norm) Gemiddelde verwerkingstijd 112 meldingen van A1 spoedritten binnen norm van 2 min.

%

93

95

-2

95

Minuten

2:42

2:00

0:42

2:36

Declarabele ritten

Aantal

74.450

71.000

3.450

68.097

EHBO ritten

Aantal

23.505

17.000

6.505

19.305

97.955

88.000

9.955

87.402

52.775

40.000

12.775

49.496

150.730

128.000

22.730

136.898

Ritten

Totaal ritten Meldingen, geen ritten Totaal meldingen

Aantal

* voorlopige opgave

Veiligheidsregio Haaglanden 2021 1.0 38

Product 711.01 Geneeskundige Meldkamer (GnkM) (vervolg) *1 De verwerkingstijd GnkM is een prestatie-indicator die voor een belangrijk deel afhankelijk is van de ambulancecapaciteit die door de RAV geleverd wordt. Als deze capaciteit achterblijft op de vraag naar ambulancezorg, zal een GnkM-centralist een percentage van de ritaanvragen niet direct kwijt kunnen aan een ambulance waardoor de verwerkingstijd toeneemt. De ontwikkeling van de prestaties op het gebied van ambulancezorg vormt voor het algemeen bestuur van de VRH reden tot zorg. Het algemeen bestuur blijft hierover nadrukkelijk en constructief in gesprek met het hiervoor verantwoordelijke bestuur van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV Haaglanden). Door de extra maatregelen vanwege Corona staan de responstijden van ambulances in 2021 nog meer onder druk. *2 De GnkM Haaglanden krijgt naast 112 meldingen en ritopdrachten van huisartsen, verloskundigen en ziekenhuizen, nog tal van andere telefonische aanvragen te verwerken. Men moet daarbij denken aan informatie-/alarmeringsverzoeken van andere disciplines, ketenpartners en ambulancemedewerkers. Niet elk telefonisch contact met de GnkM levert dus een ambulancerit op. In de cijfers wordt dat goed zichtbaar. Door de huidige telefonie-inrichting komen veel van deze meldingen direct bij de backoffice uit waardoor de 112 lijnen vrij blijven.

Toelichting: Het financiële resultaat 2021 van de Geneeskundige Meldkamer is € 549.000 euro positief. Dit komt voor een belangrijk deel door het beschikbare budget om de rafelranden van de overdracht van het beheer van de meldkamer naar de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) af te hechten (zie ook 120.3 Meldkamer brandweer) en de meldkamerfunctie met de partners te optimaliseren. Daarnaast heeft de GnkM vacatureruimte gehad in 2021 wat leidt tot een positief resultaat op de salarislasten. Inmiddels zijn nieuwe collega’s aangetrokken. Het vitaliteitsprogramma binnen de nieuwe CAO ambulancezorg en de mogelijkheid tot jobrotation leiden tot ruimte in de formatiebezetting. Het afgelopen jaar heeft er een intensieve werving plaatsgevonden. Deze heeft tot het aantrekken van nieuwe collega’s geleid. De nieuwe werknemers worden op dit moment onder begeleiding van een team van werkbegeleiders opgeleid. De CAO ambulancezorg maakt het voor sommige medewerkers mogelijk om verlof te sparen en deze op te nemen voor hun formele pensioendatum. Deze regeling levert een bijdrage aan het vitaliteitsprogramma binnen de ambulancezorg en wordt vanuit de vrije-marge-gelden bekostigd (RAV-budget). Tevens werd in de nieuwe CAO een functieweging en waardering conform Functie Waardering Gezondheidszorg (FWG) voorgesteld.

In 2021 is hier invulling aan gegeven door alle functies binnen de GnkM opnieuw te omschrijven en conform FWG te waarderen. In de huidige begrote loonsom is al rekening gehouden met eventuele fluctuaties op basis van deze nieuwe waarderingsmethodiek. Er zijn het afgelopen jaar geen bezwaren ontvangen waardoor voor de GnkM de procedure positief is afgerond Een aantal GnkM verpleegkundigen zijn opgeleid tot Medium Care verpleegkundige op de ambulance en wisselen deze werkzaamheden af met het werk op de GnkM. De RAV is geholpen met deze extra inzet en betaalt deze ook. De medewerkers gebruiken hun ervaringen om de ambulancezorg verder te optimaliseren. De detacheringen zullen voor langere tijd worden afgesloten zodat het risico van overbezetting beperkt blijft. Het RIVM doet op dit moment landelijk onderzoek naar de formatie van verpleegkundig- en uitgifte centralisten. Gezien de groei van het aantal contactmomenten met de meldkamer ambulancezorg wordt verondersteld dat de formatie daarop aangepast moet worden. De zorgverzekeraars die mede opdrachtgever zijn, zullen de kosten voor eventuele uitbreiding op zich nemen. Najaar 2022 worden de resultaten van het onderzoek verwacht.

Veiligheidsregio Haaglanden 2021 1.0 39

Product 120.4 Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) (bedragen in duizenden euro's)

Rekening 2021

Primaire begroting 2021

Verschil

(2)

(1-2)

Rekening

-1.794 2.175 381

-2.111 2.111 0

-2.116 2.116 0

322 59 381

2020 (1) -1.859 2.139 280

0

0

0

0

45

381

0

0

381

325

(1)

Lasten Baten Saldo van baten en lasten

Herziene begroting 2021

Mutaties reserves Gerealiseerde resultaat

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Als er een groot ongeval of een ramp in de regio plaatsvindt, coördineert de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) de inzet van de geneeskundige hulpverlening. De meeste incidenten kunnen prima worden bestreden door ambulance, brandweer en politie. Pas als er sprake is van een grootschalig incident komt de GHOR in beeld. Zij treedt dan op als verantwoordelijke dienst voor de coördinatie en regie van de geneeskundige hulpdiensten. Het redden, verzorgen en opvangen van slachtoffers heeft daarbij de prioriteit. Doelstelling/activiteiten De GHOR draagt zorg voor de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen, crisis en rampen. De reguliere zorg wordt in die situaties vanuit de reguliere situatie opgeschaald. Haar missie staat dan ook voor: Het beperken van gezondheidsschade van burgers in Haaglanden als gevolg van grootschalige calamiteiten.

Kwantitatieve kengetallen Hoeveel procent van de GHORsleutelfunctionarissen hebben de beoogde basisopleiding voor de betrokken functie met goed gevolg afgerond (norm 100%) Hoeveel procent van de GHORsleutelfunctionaris-sen en GHOR-teams zijn opgeleid en geoefend conform de hiervoor gestelde eisen (norm 100%)

Meet- Rekening Begroting Verschil Rekening eenheid 2021 2021 2020 (1) (2) (1-2) (1) %

100

100

0

100

%

89

100

11

12,5

Veiligheidsregio Haaglanden 2021 1.0 40

Toelichting: Het financiële resultaat 2021 van de GHOR is € 381.000 euro positief. Het beschikbare budget voor 2021 is beperkt besteed. Veel inspanningen zijn geleverd met betrekking tot de Covid crisis. Hierdoor zijn een aantal projecten vooruitgeschoven naar 2022. Ook zijn activiteiten voor o.a. evenementen, netwerk- en studie vanwege de Coronamaatregelen maar beperkt doorgegaan, waardoor de uitgaven zijn achtergebleven. Toch is er veel gebeurd in 2021. Naast de doorlopende werkzaamheden met betrekking tot de Covid crisis, die het hele jaar door een ‘dedicated’ projectteam zijn uitgevoerd, zijn de eerste leerpunten van de Covid evaluatie opgepakt en heeft dit geleid tot het organiseren van teamsessies en het bestendigen van zaken in planvorming en evaluaties. Naast de oplevering van het Meerjarenbeleidsplan, een organisatieplan GHOR en het communicatieplan GHOR heeft er meer inhoudelijk planvorming plaatsgevonden op het gebied van Operationele Voorbereiding (een brondocument, PSO, mono evaluatiesystematiek). De huidige processen van de GHOR zijn grotendeels geactualiseerd en middels het Kwaliteitsmanagementsysteem geborgd. Met name op het gebied van het proces Netwerkmanagement zijn grote stappen gemaakt en ligt er nu een duidelijke beschrijving. Op het gebied van Vakbekwaamheid heeft er een doorontwikkeling plaatsgevonden.

Op basis van het ambitieplan hebben er met alle piketfunctionarissen competentiemetingen plaatsgevonden, waardoor het mogelijk is om in 2022 meer maatwerk (tools en scholing) te kunnen leveren. Ook is er een virtual reality trainingsruimte voor GHOR en ambulancemedewerkers opgeleverd om grote incidenten te oefenen. Dit in samenwerking met de ambulancediensten in de regio en Veiligheidsregio Brabant Midden-West-Noord. In de samenwerking met partners is 2021 sowieso goed geïnvesteerd. Team Advisering heeft de samenwerking met de brandweerpartners geïntensiveerd en geformaliseerd in een werkeenheid. Het Zorgrisicoprofiel is tot stand gekomen en de eerste stappen uit het implementatieplan zijn gezet, waaronder een landelijke uitrol. Ook het Zorgdashboard, in samenwerking met het NAZW en GHOR HM, is ontwikkeld en in gezamenlijk beheer.

Veiligheidsregio Haaglanden 2021 1.0 41

Product 120.5 Gemeentelijke crisisbeheersing Rekening 2021

(bedragen in duizenden euro's)

Primaire begroting 2021

Herziene begroting 2021

Verschil

(2)

(1-2)

Rekening

-1.751 1.753 2

-817 697 -120

-817 697 -120

-934 1.056 122

2020 (1) -807 694 -113

Mutaties reserves

0

120

120

-120

113

Gerealiseerde resultaat

2

0

0

2

0

(1)

Lasten Baten Saldo van baten en lasten

Gemeentelijke Crisisbeheersing De gemeentelijke crisisbeheersing bestaat uit de gemeentelijke crisisorganisaties van de negen gemeenten binnen Haaglanden. De gemeentelijke crisisbeheersing wil als vierde hulpverleningskolom een vanzelfsprekend onderdeel uitmaken van de regionale, multidisciplinaire crisisorganisatie. Uniformiteit van processen en organisatie is hierbij een uitgangspunt. Naar de samenleving toe willen de gemeenten duidelijkheid geven over hoe zij hun zorgplicht tijdens rampen en crisis invullen en wat zij daarbij van de samenleving zelf verwachten. Doelstelling/activiteiten Om dit te realiseren is de gemeentelijke crisisbeheersing in 2014 gestart met een doorontwikkeling naar een professionelere organisatie, op basis van de nieuwe visie op de gemeentelijke crisisbeheersing. De kernpunten in de doorontwikkeling van de kolom zijn: • • •

•

Een aantal sleutelrollen op het gebied van crisisbeheersing wordt georganiseerd in een regionaal piket. Dit betreft met name rollen binnen het informatiemanagement en de crisiscommunicatie. Regionaal opleiden, trainen en oefenen is hier een onderdeel van. Regionalisering van het proces crisiscommunicatie, binnen de kaders gesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Groei van uitvoerder naar regisseur. Bekeken wordt welke gemeentelijke (deel)pro-cessen kunnen worden uitgevoerd door (meer) professionele partijen. Uitbesteding van het proces verwanteninformatie aan het landelijke SIS is reeds besloten. De gemeente behoudt als eindverantwoordelijke de regie. Implementatie van de visie ‘gemeentelijke crisisbeheersing op orde’. Per proces wordt bekeken hoe zelfredzaamheid gestimuleerd en gefaciliteerd kan worden, welke basiszorg door de gemeenten wordt voorbereid (waarbij de focus ligt op verminderd zelfredzamen) en welke zorg op basis van improvisatie geboden kan worden.

Daarnaast investeert bevolkingszorg in de samenwerking met de partners brandweer, GHOR, politie en gemeenschappelijk meldkamer. Door de raakvlakken met de processen van de partners inzichtelijk te maken en de eigen kolom meer bekendheid te geven, wordt samenwerking steeds vanzelfsprekender.

Veiligheidsregio Haaglanden 2021 1.0 42

Product 120.5 Gemeentelijke crisisbeheersing (vervolg) Kwantitatieve kengetallen

Beschikbaarheid regionale piketfunctionarissen

Meet- Rekening Begroting Verschil Rekening eenheid 2021 2021 2020 (1) (2) (1-2) (1) %

80

100

-20

89

Toelichting: Het financieel resultaat van Gemeentelijke Crisisbeheersing over 2021 is neutraal. Bijzonder is dat het kabinet heeft besloten de veiligheidsregio’s een specifieke uitkering te verstrekken voor het ondersteunen van de naleving van de controleplicht van het coronatoegangsbewijs. Deze uitkering heeft géén effect op het resultaat van de VRH. De veiligheidsregio heeft deze uitkering één op één doorgeleid naar de deelnemende gemeenten. Op basis van informatie van de gemeenten is ca € 1,0 mln van de uitkering besteed. De kosten die aan het begin van het jaar gemaakt zijn t.b.v. de (regionale) aanpak COVID-19 zijn opgevangen binnen het budget. Ondanks alle maatregelen COVID-19 heeft het geplande OTO-programma nagenoeg geheel doorgang gevonden. Er was in 2021 sprake van uitstroom van ca. 15% uit de regionale pools. Zoveel mogelijk nieuwe instroom is opgeleid, desondanks was een deel van de regionale pools dit jaar niet volledig op sterkte. De beoogde kosten voor het programma implementatie gemeentelijke crisisbeheersing zijn lager uitgevallen dan begroot, wegens herprioritering van activiteiten binnen gemeenten vanwege COVID-19.

De kosten die de negen gemeenten maken voor gezamenlijke voorzieningen bestaan grotendeels uit vaste lasten ten behoeve van de financiering van Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing, het in standhouden van regionale piketpools (compensatie piketvergoeding en opleiden, trainen en oefenen (OTO)) en regionale en landelelijke voorzieningen (Nederlands Rode Kruis, SIS, bijdragen IFV). De onttrekking aan de reserve ten behoeve van de uitvoering van het programma implementatie gemeentelijke crisisbeheersing is tijdelijk, voor de duur van het programma.

Veiligheidsregio Haaglanden 2021 1.0 43

Product 120.6 Overhead (bedragen in duizenden euro's)

Rekening

Lasten Baten Saldo van baten en lasten

Primaire Herziene Verschil Rekening begroting begroting 2021 2021 2021 2020 (1) (2) (1-2) (1) -18.075 -17.584 -17.468 -607 -16.507 18.009 17.584 17.394 615 17.339 -66 0 -74 8 832

Toevoeging/onttrekking aan reserves

74

0

74

0

29

Gerealiseerde resultaat

8

0

0

8

861

Overhead Met ingang van 2018 worden de kosten van het "taakveld Overhead" conform de richtlijnen van het BBV in de jaarrekening verantwoord. Doelstelling/activiteiten Het doel van het overzicht Overhead is het op een effectieve en efficiënte manier ondersteunen van de primaire producten. Kernpunten hierbij zijn: • •

Inzicht in de omvang en samenstelling van de overhead; Efficiënte en effectieve ondersteuning van het primair proces.

Ondersteuning leveren aan de primaire producten van de VRH ten behoeve van de primaire processen. Kwantitatieve kengetallen

Meeteenheid

Percentage totale lasten

%

Rekening Begroting Verschil Rekening 2021

2021

(1)

(2)

(1-2)

2020 (1)

16

17

-1

15

Toelichting: Ingaande 2018 is de VRH verplicht de 'overhead' vanwege de verslaggevingsvoorschriften separaat te verantwoorden. Het betreft de leiding en ondersteuning van de VRH. Het voordelig resultaat bedraagt € 8.000. Dit betreft de niet benodigde post onvoorzien van € 182.000 welke niet in rekening gebracht zal worden bij de gemeenten. Daarnaast is sprake van een nadelig saldo van € 174.000. Dit laatste is mede het gevolg van sterk stijgende prijzen voor onderhoud en ICT.

Veiligheidsregio Haaglanden 2021 1.0 44

8. SiSa verantwoording

JenV A2

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Uitkeringscode

Verstrekker

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 27-01-2022

Indicator Besteding (jaar T)

Indicator

Aard controle R Indicator: A2/01 8.207.433,00 JenV A12 Incidentele bijdrage Besteding in (jaar Zelfstandige ondersteuning naleving controle T) (zelfstandige uitvoering op coronatoegangsbewijzen uitvoering inclusief (Ja/Nee) uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden)

Indicator

Indicator

Indicator

Correctie besteding (jaar T-1) Vanaf SiSa 2022 van toepassing i.v.m. SiSa tussen medeoverheden

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) in inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2022

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: Indicator: A12/04 A12/03 985.000,00

Aard controle n.v.t. Indicator: A12/05

Indicator

Veiligheidsregio's

Aard controle R Indicator: A12/01 2.889.820,00

Aard controle n.v.t. Indicator: A12/02 Nee

Nee

Veiligheidsregio Haaglanden 2021 1.0 45

8. SiSa verantwoording (vervolg) Verstrekk er

Uitkerings -code

Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 27-01-2022

VWS

H11

Corona Kenmerk/nummer Bonusregeli aanvraag ng Zorg

Indicator

Indicator

Indicator

Totaal in (2020) ontvangen specifieke uitkeringen voor bonus

Aard controle n.v.t.

Totaal in (2020) ontvangen specifieke uitkeringen voor belastingcomponen t Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t

Indicator: H11/01

Indicator: H11/02

2400384121 € 66.600 Zijn de zorgprofessionals Voldoen de die een bonus van betalingen (t/m aanvrager hebben jaar T) aan de ontvangen werkzaam inkomenstoets geweest in de periode 1 zoals omschreven maart tot 1 september in de regeling 2020 bij de organisatie (Ja/Nee) waarvoor een aanvraag is gedaan (Ja/Nee)

Aard controle D1 Indicator: H11/07 Ja Eventuele toelichting Verplicht als alle of een deel van de bonussen wordt uitgekeerd in het volgende jaar (05 of 06) of als bij 07 of 08 Nee is ingevuld. Aard controle n.v.t.

Aard controle D1 Indicator: H11/08 Ja Eindverantwoordin g (Ja/Nee)

Indicator: H11/03

Indicator

Indicator

Indicator

Totaal in (2020) ontvangen specifieke uitkeringen

De totale De totale besteding (t/m besteding (t/m jaar T) aan jaar T) aan derden medewerkers netto uitgekeerde netto uitgekeerde bonus van € 1.000 bonus van € 1.000 Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Indicator: H11/04

Indicator: H11/05

€ 29.600 Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan medewerkers netto uitgekeerde bonus

€ 37.000 € 38.000 Afgedragen Overig saldo voor verschuldigde bonus in (jaar T) belasting (t/m jaar) over de aan derden netto uitgekeerde bonus

(max € 800 per medewerker)

(€ 750 per persoon)

Indicator: H11/06 €0 Overig saldo voor belastingcomponen t in (jaar T)

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: H11/09 Indicator: H11/10 Indicator: H11/11 Indicator: H11/12 € 30.400 €0 €0 €0

Aard controle n.v.t.

Indicator: H11/13

Indicator: H11/14 Ja

Veiligheidsregio Haaglanden 2021 1.0 46

9. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) Binnen een rechtspersoon als bedoeld onder 1.2 eerste lid onder h van de WNT gelden als topfunctionarissen: de leden van de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen als mede de hoogste ondergeschikten aan dat orgaan en degene die belast is met de dagelijkse leiding. Volgens de toelichting die bij de wet gaat het daarbij om de hoogste leidinggevenden binnen een organisatie, waarbij het betreft het leidinggeven aan de gehele organisatie. Toelichting op de maximale bezoldiging van topfunctionarissen bij de VRH, zoals bedoeld in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector. Topfunctionaris VRH 2021: Maximale WNT-bezoldigingsnorm 2021 bedraagt € 209.000 (art.2.3.lid 1 WNT). De maximale WNT-ontslagvergoeding 2021 bedraagt € 75.000 (art.2.10 lid 1 WNT). In het kader van de WNT zijn de volgende functionarissen als topfunctionaris aangemerkt: Bestuur Burgemeester

Gemeente

Dhr. Van Zanen

Den Haag

Dhr. Bezuijen

Zoetermeer

Dhr. Rodenburg

Midden-Delfland

Dhr. De Lange

Wassenaar

Dhr. Arends

Westland

Mw. Van Bijsterveldt

Delft

Dhr. J.G. Bijl

Leidschendam-Voorburg

Mw. Ravestein

Pijnacker-Nootdorp

Dhr. Verkerk

Rijswijk

Aan de bestuursleden van de VRH zijn geen bezoldigingen of ontslagvergoedingen uitbetaald. Dagelijkse leiding Commandant brandweer

mw. E.E. Lieben

Directeur Publieke Gezondheid

mw. A.S. de Boer

De Directeur Publieke Gezondheid heeft in 2021 geen bezoldiging van de VRH ontvangen. De Commandant brandweer ontvangt een bezoldiging vanuit de VRH en wordt daarom in het financieel jaarbericht vermeld. Er zijn in 2021 geen ontslagvergoedingen aan topfunctionarissen betaald.

Veiligheidsregio Haaglanden 2021 1.0 47

9. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (vervolg) Jaar 2021 Functionaris Beloning per jaar* Belaste vaste en variabele onkostenvergoedingen Werkgeverslasten premies vrijwillige sociale verz. Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn Totaal

Jaar 2020

Commandant brandweer 179.620,73 0,00 0,00

177.451,15 0,00 0,00

23.026,44 202.647,17

21.777,24 199.228,39

De premie VPL is met ingang van 2018 ook opgenomen in de voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn. *De beloning per jaar is als volgt opgebouwd: Bruto beloning en Individueel keuzebudget.

167.576,45

165.555,28

Bruto vergoeding commandant van dienst (CvD)

12.044,28

11.895,87

Totaal beloning per jaar, conform CAO

179.620,73

177.451,15

Functie Duur van het dienstverband in het boekjaar Omvang van het dienstverband in het boekjaar

Commandant brandweer Jaar 2021

Jaar 2020

36 uur p/w (FT)

36 uur p/w (FT)

Voor de Commandant brandweer wordt het bezoldigingsmaximum zoals omschreven in artikel 2.3 lid 1 WNT niet overschreden. Overzicht functionarissen van wie de bezoldiging de maximale norm heeft overschreden. Maximale WNT-bezoldigingsnorm 2021 bedraagt € 209.000 (art.2.3 lid 1 WNT). Maximale WNT-ontslagvergoeding 2021 bedraagt € 75.000 (art.2.10 lid 1 WNT). In 2021 zijn er door de VRH geen bezoldigingen of ontslagvergoedingen uitbetaald die de maximale WNT-norm hebben overschreden.

Veiligheidsregio Haaglanden 2021 1.0 48

Accountants

Baker Tilly (Netherlands) N.V. Scheveningseweg 80-82 Postbus 85745 2508 CK Den Haag

Aan het Algemeen bestuur van Veiligheidsregio Haaglanden Dedemsvaartweg 1 2545 AP DEN HAAG

T: +31 (0)70 358 90 00 F: +31 (0)70 350 20 20 denhaag@bakertilly.nl www.bakertilly.nl KvK: 24425560

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT A. Verklaring over de in het financieel jaarbericht opgenomen jaarrekening 2021 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Haaglanden te Den Haag gecontroleerd. Naar ons oordeel:  geeft de in het financieel jaarbericht opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2021 als van de activa en passiva op 31 december 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Haaglanden in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten;  zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2021 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. De jaarrekening bestaat uit:  balans;  overzicht van baten en lasten over 2021;  waarderingsgrondslagen;  toelichting op de balans;  toelichting op het overzicht van baten en lasten;  SiSa verantwoording 2021; en  Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT).

De basis voor ons oordeel Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 9 december 2017 en de Regeling Controleprotocol Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2021 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Baker Tilly (Netherlands) N.V. trading as Baker Tilly is a member of the global network of Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities.

Alle diensten worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht, gesloten met Baker Tilly (Netherlands) N.V., waarop van toepassing zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 24425560. In deze voorwaarden is een beperking van aansprakelijkheid opgenomen.

Accountants

Wij zijn onafhankelijk van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Haaglanden zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Materialiteit Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op EUR 1.103.000, waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regeling controleprotocol WNT 2021.

Conform het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 9 december 2017 is aangegeven dat wij aan het algemeen bestuur de tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de controletolerantie rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn. Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:  het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen;  bijlagen, waaronder de kostenverdeelstaat op basis van kostensoort, de kostenverdeelstaat op basis van taakvelden, inkomensoverdrachten, treasury, investeringsplan, kosten overgangsregeling FLO en het overzicht gebruikte afkortingen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag, in overeenstemming met het BBV.

2

Accountants

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening Verantwoordelijkheden van het algemeen bestuur voor de jaarrekening Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het algemeen bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. In dit kader is het algemeen bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het algemeen bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de jaarrekening moet het algemeen bestuur afwegen of de financiële positie voldoende is om Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden in staat te stellen de risico’s vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het algemeen bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de risico’s kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur, het Controleprotocol WNT 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

het identificeren en inschatten van de risico’s o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, o dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controleinformatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

3

Accountants



 

 

het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de werkorganisatie; het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het algemeen bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; het vaststellen dat de door het algemeen bestuur gehanteerde afweging dat de werkorganisatie in staat is de risico’s vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de werkorganisatie haar financiële risico’s kan opvangen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen.

Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de werkorganisatie de financiële risico’s niet kan opvangen; het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. Den Haag, 25 maart 2022

Baker Tilly (Netherlands) N.V.

Was getekend,

drs. R. Buitenhuis RA

4

Bijlagen

Veiligheidsregio Haaglanden 2021 1.0 54

Bijlage 1. Kostenverdeelstaat op basis van kostensoorten Omschrijving

(bedragen in duizenden euro's) kostendragers 120.3a 120.3b 120.4 120.5 120.6 MKB GnkM GHOR Bevolkingszrg. Overhead rekening rekening rekening rekening rekening

Totaal rekening

Herziene Begroting

Totaal rekening

120.1 Brandweerzrg. rekening

120.2 Crisisbeh. rekening

2021

2021

2020

2021

2021

0 65.012 2.114 13.991 1.454 0 5.610 1.401 1.207 22.991 0

182 64.152 1.640 5.267 1.791 0 5.449 868 1.211 23.403 0

0 61.195 1.597 12.220 1.485 -1 6.713 1.246 1.090 23.640 0

0 48.115 1.600 14.054 0 3 33 224 0 5.767 15.674

0 922 33 2 0 0 0 0 0 212 719

0 1.551 53 3 0 0 0 0 0 390 -221

0 2.621 67 -47 0 0 0 70 0 306 9

0 1.149 31 -3 0 0 0 139 0 212 266

0 0 1 0 0 0 0 559 0 1.173 18

0 10.654 329 -18 1.454 -3 5.577 409 1.207 14.931 -16.465

113.780

103.963

109.185

85.470

1.888

1.776

3.026

1.794

1.751

18.075

0 283 83 4.551 9.209 98.597 0

0 0 0 3.783 8.039 89.387 0

0 374 79 6.697 8.002 95.495 0

0 82 0 348 4.218 78.200 0

0 0 0 22 2.195 70 0

0 8 0 573 0 1.495 0

0 0 0 3.230 0 345 0

0 0 0 40 1.811 324 0

0 0 0 71 985 697 0

0 193 83 267 0 17.466 0

112.723

101.209

110.647

82.848

2.287

2.076

3.575

2.175

1.753

18.009

-1.057

-2.754

1.462

-2.622

399

300

549

381

2

-66

Onttrekking bestemmingsreserves Toevoeging bestemmingsreserves

2.323 0

2.754 0

1.748 190

2.149 0

0 0

100 0

0 0

0 0

0 0

74 0

Mutatie bestemmingsreserves

2.323

2.754

1.558

2.149

0

100

0

0

0

74

1.266

0

3.020

-473

399

400

549

381

2

8

LASTEN Niet in te delen onvoorzien Loonbetalingen en sociale premies Vergoedingen personeel Sociale uitkeringen (voormalig) personeel Rente leningen Rente vaste activa Afschrijving Personeel van derden Energie Aankopen goederen en diensten Overige verrekeningen van kostenplaatsen TOTAAL LASTEN BATEN Rente rekening courant Vergoeding voor personeel Huren Overige goederen en diensten Inkomstenoverdrachten van het Rijk Overige-inkomensoverdracht overheid (niet-Rijk) Interne verrekeningen Baten TOTAAL BATEN GEREALISEERD SALDO VAN BATEN EN LASTEN

GEREALISEERD RESULTAAT

2021

2021

2021

2021

2021

Veiligheidsregio Haaglanden 2021 1.0 55

Bijlage 2. Kostenverdeelstaat op basis van taakvelden (bedragen in duizenden euro's) Omschrijving

kostendragers Totaal

Herziene

120.1

120.2

120.3a

120.3b

120.4

120.5

120.6

rekening

Begroting

Brandweerzrg. rekening

Crisisbeh.

MKB

GnkM

GHOR

Gem.Crisisb.

Overhead

2021

2021

2021

rekening 2021

rekening 2021

rekening 2021

rekening 2021

rekening 2021

rekening 2021

LASTEN TAAKVELD 0.4

Ondersteuning organisatie

0.5

Treasury

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

1.2

Openbare orde en veiligheid

7.1 8.3

18.402

17.583

0

0

0

0

0

0

18.402

-327

0

0

0

0

0

0

0

-327

88.979

78.800

81.769

1.887

1.777

0

1.795

1.753

0

981

986

981

0

0

0

0

0

0

Volksgezondheid

3.028

3.465

0

0

0

3.028

0

0

0

Bouwen en wonen

2.720

3.129

2.720

0

0

0

0

0

0

113.783

103.963

85.469

1.887

1.777

3.028

1.795

1.753

18.075

18.009

17.583

0

0

0

0

0

0

18.009

TOTAAL LASTEN TAAKVELD BATEN TAAKVELD 0.4

Ondersteuning organisatie

0.5

Treasury

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

1.2

Openbare orde en veiligheid

7.1

Volksgezondheid

8.3

Bouwen en wonen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90.154

76.046

81.862

2.287

2.076

0

2.176

1.753

0

987

986

987

0

0

0

0

0

0

3.576

3.465

0

0

0

3.576

0

0

0

0

3.129

0

0

0

0

0

0

0

112.726

101.209

82.849

2.287

2.076

3.576

2.176

1.753

18.009

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

-1.057

-2.754

-2.621

401

299

548

381

1

-66

Saldo

-1.057

-2.754

-2.621

401

299

548

381

1

-66

2.323

2.754

2.149

0

100

0

0

0

74

1.266

0

-472

401

399

548

381

1

8

TOTAAL BATEN TAAKVELD

0.10

Mutaties reserves

RESULTAAT

Veiligheidsregio Haaglanden 2021 1.0 56

Bijlage 3. Inkomensoverdrachten Bijdrage

Verstrekker

2021

BZ / GHOR

BDUR

Min.J&V

8.207

8.207

8.039

Min.J&V

2.890

985

0

11.097

9.192

8.039

Gemeentelijke CTB crisisbeheersing

Telling

Besteding 2021

(bedragen in duizenden euro's) 2020 Toelichting

Sector

Herziene begroting 2021

8.003

0 Als voorschot doorbetaald aan gemeenten. Definitieve verantwoording 2022

8.003

Veiligheidsregio Haaglanden 2021 1.0 57

Bijlage 4. Treasury (bedragen in duizenden euro's) Kasgeldlimiet

2021

2020

Berekening kasgeldlimiet Begrotingstotaal aan lasten

(1)

103.963

103.383

Percentage regeling

(2)

8,2%

8,2%

Kasgeldlimiet, in bedrag

(3) = (1*2)

8.525

8.477

Berekening netto vlottende schuld Vlottende schuld

(4)

60.401

67.858

Vlottende middelen

(5)

49.888

61.071

Netto Vlottende schuld

(6) = (4-5)

10.513

6.787

Toets aan kasgeldlimiet Kasgeldlimiet, in bedrag

(3)

8.525

8.477

Netto vlottende schuld

(6)

10.513

6.787

Ruimte (+) / overschrijving (-)

(3-6)

-1.988

1.690

(bedragen in duizenden euro's) Renterisiconorm

2021

2020

Berekening renterisiconorm Begrotingstotaal aan lasten

(1)

103.963

103.383

Percentage regeling

(2)

20%

20%

Renterisiconorm, in bedrag

(3) = (1*2)

20.793

20.677

Berekening renterisico

(4)

Renteherzieningen

(5)

0

0

Aflossingen

(6) = (4+5)

2.763

3.092

2.763

3.092

Renterisico Toets renterisiconorm Renterisiconorm, in bedrag

(3)

20.793

20.677

Renterisico

(6)

2.763

3.092

Ruimte (+) / overschrijding (-)

(3-6)

18.030

17.585

Veiligheidsregio Haaglanden 2021 1.0 58

Bijlage 5. Investeringsplan Sector

Omschrijving

BV

Automatisering

BZ

Voertuigen

295

295

1.554

1.570

75

75

1.269

1.549

Kleding

0

70

Stelpost

22

300

3.215

3.859

Repressieve middelen Instandhouding investeringen gebouwen

VRH

Rekening Herziene Verschil 2021 begroting 2021

Totaal

0

(bedragen in duizenden euro's) Toelichting

Laptops, desktops en beeldschermen volgens planning aangeschaft

Operationele voertuigen en dienst- en piketvoertuigen volgens planning aangeschaft 0 Aanschaf ademluchtcompressoren Installaties voor diverse panden deels 280 gerealiseerd door leveringsproblemen leverancier. Interventiekleding niet gerealiseerd wegens 70 leveranciersproblemen 16

De stelpost VRH is ingezet ter dekking van de 278 overschrijding op de post automatisering en de post repressieve middelen. 644

De investeringsbegroting 2021 (conform herziening in begroting 2021) bedraagt € 3,86 mln. Op basis van deze cijfers blijkt dat 83% van de investeringen gerealiseerd is.

Veiligheidsregio Haaglanden 2021 1.0

59

Bijlage 6. Klachten Op grond van de nieuwe Wet open overheid die op 1 mei 2022 in werking treedt, wordt de VRH verplicht om informatie over bij haar ingediende klachten en de reactie daarop openbaar te maken. Dan kan door de klachtberichten en de oordelen daarop geanonimiseerd openbaar te maken of een overzicht te geven. Anticiperend op deze nieuwe verplichting is onderstaand overzicht opgesteld. In totaal waren er 9 klachten, waarvan 5 gegrond.

Datum ontvangst 1

11-1-2021

Betrokken organisatie onderdeel brandweer

Functie ambtenaren over wie geklaagd wordt manschap

2

8-2-2021

brandweer

manschap/ chauffeur

3

22-2-2021

meldkamer brandweer

meldkamercentralist

Te woord staan melder tijdens liftinsluiting

4

26-2-2021

brandweer

brandweerploeg /officier van dienst/ woordvoerder brandweer

5

30-4-2021

brandweer

manschappen/ uitruk HV wegens wateroverlast zonder bevelvoerder

Hulp van klager bij een redding in water Scheveningse haven werd door brandweer niet opgemerkt en over incident is bovendien onjuist met de pers gecommuniceerd Brandweer nam voetstoots aan dat oorzaak gelegen was in werkzaamheden dak aan woning klager, en weigerde op het dak te kijken om oorzaak te beoordelen. Uiteindelijk gevolg was schadeclaim van buren op vermeende veroorzaker

Veiligheidsregio Haaglanden 2021 1.0

Omschrijving gedraging waartegen klacht gericht is

bevindingen

Oordeel/ conclusie

Datum afhandeling

Informatieverstrekking tijdens bestrijding brand Rayonverkenning met brandweerauto’s door smalle straatjes oude binnenstad waardoor er overlast en kans op schade is

-

Klacht is ingetrokken Ongegrond

Intrekking 11-1-2021 26-2-2021

Gegrond, excuses aangeboden

26-3-2021

Gegrond, excuses aangeboden

23-3-2021

Gegrond, excuses aangeboden

24 -8-2021

Brandweerchauffeurs oefenen regelmatig rijden door de binnenstad, juist de moeilijk bereikbare plekken, om bij calamiteiten snel ter plaatse te kunnen zijn en goed op de hoogte van lokale verkeersituatie Klaagster is niet helemaal correct te woord gestaan door een centralist toen zij 112 belde omdat zij met kind in een lift was komen vast te zitten Feiten genoemd in klacht zijn correct. Hectiek rond incident veroorzaakte dat klager niet is opgemerkt Feiten genoemd in klacht zijn correct

60

Bijlage 6. Klachten (vervolg)

Datum ontvangst

Betrokken organisatie onderdeel brandweer

Functie ambtenaren over wie geklaagd wordt beleidsmedewerker

Omschrijving gedraging waartegen klacht gericht is

bevindingen

Oordeel/ conclusie

Datum afhandeling

Wateroverlast in appartementengebouw. Oorzaak lekkage wordt betwist. Gegevens over vermeende oorzaak lekkage zijn ten onrechte gedeeld met derden.

Brandweer is ter plaatse geroepen door benedenburen vanwege lekkage. Over bevindingen in woning boven die van melder is zonder toestemming bewoner informatie gedeeld met de VVE 21 oktober 2021 was een drukke dag op de meldkamer vanwege storm. In de drukte zijn 2 meldingen verwisseld. Klager is daardoor ongelukkigerwijs geïnformeerd dat stormschade op zijn dak door brandweer gecontroleerd en verholpen was. Er is verschil van inzicht met klager over precieze toedracht en omgangsvormen “Agree to disagree”

Gegrond

14-9-2021

Gegrond, excuses aangebonden

14-11-2021

-

10-11-2021

Brandweervoertuigen voeren ook ’s nachts de wettelijk verplichte optische en geluidssignalen bij prio 1-uitruk

ongegrond

16-11-2021

6

14-9-2021

7

21-10-2021

meldkamer brandweer

meldkamercentralist

Informatievoorziening over afwikkeling incident tijdens een storm

8

1-11-2021

brandweer

brandweerploeg

9

14-4-2021

brandweer

brandweerploeg

Klacht over nachtelijke licht- en geluidsoverlast door het innemen van water door TS uit een brandweerput nabij woning. Klagers komen boos uit hun woning en maken bezwaar over het vullen van de watertank op dit uur. Bevelvoerder kiest op dat moment niet voor verdere discussie en keert terug naar kazerne. Nachtelijke geluidsoverlast door brandweersirene

Veiligheidsregio Haaglanden 2021 1.0

61

Bijlage 7. Kosten overgangsregeling FLO (bedragen in euro's) Gemeente

Jaar 2021

Gemeente Delft

1.567.305

Gemeente Den Haag

8.904.067

Gemeente Leidschendam-Voorburg

430.345

Gemeente Pijnacker-Nootdorp

197.336

Gemeente Rijswijk

996.584

Gemeente Wassenaar

228.904

Gemeente Zoetermeer

1.623.679

Telling

13.948.220

Veiligheidsregio Haaglanden 2021 1.0 62

Bijlage 8. Overzicht gebruikte afkortingen Afkorting

Toelichting

AB

Algemeen Bestuur

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

BDUR

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

BTW

Belasting toegevoegde waarde

BZ

Brandweerzorg

CB

Crisisbeheersing

CoPI

Commando Plaats Incident

DBK

Digitale bereikbaarheidskaart

EMU

Economische Monetaire Unie

FLO

Functioneel Leeftijdsontslag (overgangsregeling)

GHOR

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

GnkM

Geneeskundige Meldkamer

GR

Gemeenschappelijke regeling

GRIP

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure

IKB

Individueel Keuzebudget

JenV

Justitie en Veiligheid

KLMO

Kwartiermakersorganisatie Landelijke Meldkamerorganisatie

LMS

Landelijke Meldkamer Samenwerking

MDT

Mobiele Data Terminal

MKB

Meldkamer brandweer

MVA

Materiële vaste activa

NCTV

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

OMS

Openbaar meldsysteem

RAV

Regionale ambulancevoorziening

ROT

Regionaal Operationeel Team

SiSa

Single information Single audit

SIV

Snelle interventie voertuig

TAS

Tankautospuit

TWAZ

Tijdelijke Wet Ambulancezorg

VRC

Versterking Rampencoördinatie Crisisbeheersing

VRH

Veiligheidsregio Haaglanden

WAZ

Wet ambulancezorg

Wnra

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

WNT

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

WOV

Waterongevallenvoertuig

Veiligheidsregio Haaglanden 2021 1.0 63