Document · PDF

26. Bijlage - Jaarstukken 2024

Raad Oordeelvorming 3 juli 2025, gemeente Pijnacker NootdorpBij agendapunt: Stukken accountant43.599 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 5

1.289

432

681

455

-226

Resultaat

-6.878

-7.269

-5.954

-6.902

367

-949

Lasten per taakveld 210 - Verkeer en vervoer 220 - Parkeren Totaal Baten per taakveld

Totaal saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Analyse afwĳkingen tussen de begroting 2024 na wĳziging en de Jaarrekening 2024 03 Mobiliteit (bedragen × € 1.000)

Baten

Lasten

Gladheidsbestrĳding: Door extra strooirondes en nabetaling van niet in rekening gebracht zout vanaf 2021 is een overschrĳding ontstaan.

-129

Openbare verlichting: In 2024 is er een achterstand in onderhoud van de openbare verlichting ontstaan bĳ de aannemer. In 2025 wordt dit ingehaald en zullen de kosten hoger zĳn.

210

Renteomslag: Bĳ het opstellen van de begroting 2024 is uitgegaan van een renteomslagpercentage van 0,5%. Bĳ de nacalculatie is de renteomslag 0%, dit resulteert in lagere rentelasten.

107

210 Verkeer en vervoer

Wegen: De wegenmarkering heeft niet volledig plaatsgevonden door slechte weersomstandigheden. Overig 220 Parkeren

03 Mobiliteit (bedragen × € 1.000)

Baten Overig

Totaal 03 Mobiliteit

Lasten

287

Investeringen Investeringsbudget Beschikbaar na bĳstelling Najaarsnota 2024

Werkelĳke uitgaven 2024

BHP wegen 17-20: Koningshof, fase 7 (2019)

124.757

131.834

-7.077

afsluiten

VRI Laan v Nootdorp-Veenweg (2019)

67.699

-76.062

143.761

afsluiten

VRI Delftsestraatweg-Laan der 7 Linden (2018)

113.227

-1.390

114.617

afsluiten

Herinrichting Raadhuisplein (2019)

91.724

afsluiten

343.025

Totaal af te sluiten

Mobiliteit

397.407

54.382

Restant

afsluiten / handhaven

BHP wegen 17-20: Koningshof fase 7/8

50.000

handhaven

Vervangen brug Reesloot/Katwĳkerlaan (2021)

111.589

2.916

108.673

handhaven

BHP Wegen 22-25 Fietspad Delftsestraatweg (2022)

50.000

handhaven

BHP Wegen 22-25 Koningshof fase 8 (2022)

450.000

827.526

-377.526 *

handhaven

BHP Wegen 22-25 Klapwĳk (2024)

200.000

218.030

-18.030 *

handhaven

Aanleg MFR - deel 9 Plankosten (2024)

8.740

-8.740 *

handhaven

Aanleg MFR - deel 10 Plankosten (2024)

4.260

-4.260 *

handhaven

Brug t.b.v. Hospice Koningshove

70.561

1.180

69.381

handhaven

Geluidschermen Spui woningen en houtzagerĳ (2024)

49.000

16.494

32.506

handhaven

BHP OV 19-22: Klapwĳk: masten & netwerk (2022)

16.679

13.877

2.802

handhaven

BHP CKW 23-26 Betonnen brug Rĳksstraatweg (2023)

195.000

471

194.529

handhaven

BPH CKW 23-26 Betonnen brug Noordeindseweg (2024)

85.000

16.847

68.153

handhaven

BHP CKW 23-26 Betonnen brug Keulseweg (2024)

140.000

handhaven

BPH OV 23-26 Armaturen kleine projecten (2023)

51.910

22.550

29.360

handhaven

BPH OV 23-26 Armaturen Tolhek (2023)

10.000

187.528

-177.528 *

handhaven

BPH OV 23-26 Armaturen Ypenburg (2023

7.646

6.686

960

handhaven

BPH OV 23-26 Lichtmasten& Netwerk overige (2023)

63.870

63.404

466

handhaven

BPH OV 23-26Verkeerspollers Zonne- Windlusthof2023

2.364

1.694

670

handhaven

BPH OV 23-26 Vervanging stroomkasten (2023)

16.208

14.498

1.710

handhaven

BPH OV 23-26 Armaturen Emerald (2024)

5.000

25.373

-20.373 *

handhaven

BPH OV 23-26 Armaturen Keĳzershof (2024)

1.875

37.097

-35.222 *

handhaven

BPH OV 23-26 Armaturen Klapwĳk (2024)

10.000

1.526

8.474

handhaven

BHP OV 23-26Armaturen bdr.terr.Ruyven Ambacht(2025

8.125

13.713

-5.588 *

handhaven

BHP OV 19-22: Masten & Netwerk Koningshof (2023)

43.668

101.474

-57.806 *

handhaven

DGW: uitbreiding parkeerterrein 80ppl (2019)

58.404

handhaven

Tĳdelĳke parkeervoorzieningen Mariaschool (2020)

25.000

handhaven

Herstructurering Katwĳkerlaan fase 1 (2021)

630.406

140.213

490.193

handhaven

Aanl.aansluitingsweg rotonde Delfsestr/Komk.(2023)

25.000

33.815

2.377.305

1.759.912

617.393

2.774.712

1.814.295

960.417

Totaal Mobiliteit

-8.815 *

handhaven Totaal te handhaven

* Vanaf de begroting 2024 wordt door de organisatie extra aandacht besteed aan een realistischere investeringsplanning. Daarbĳ is een aantal investeringen doorgeschoven van 2024 naar 2025. Bĳ het opmaken van de jaarstukken blĳkt echter dat een aantal van deze investeringen al in 2024 is gestart. Voor deze investeringen geldt dat het negatieve bedrag in jaarschĳf 2024 gecompenseerd wordt in jaarschĳf 2025. Aangezien het totaalbedrag van de investering niet wordt overschreden, wordt de overbesteding in 2024 als rechtmatig bestempeld.

Toelichtingen VRI Laan van Nootdorp en Delftsestraatweg Door de afwikkeling van de subsidie voor de VRI installaties Laan van Nootdorp - Veenweg en Delftsestraatweg - Laan der zeven Linden deze investeringsbudgetten niet volledig uitgegeven.

4. Groen en recreatie Pĳnacker-Nootdorp is aantrekkelĳke gemeente die een groene woon- en leefomgeving heeft en houdt, die zich richt op recreatie en biodiversiteit, zowel in de kernen als in het buitengebied.

Algemene omschrĳving Het programma Groen en Recreatie bestaat uit drie onderdelen: 1. het ontwikkelen, beheren en onderhouden van openbaar groen, speelvoorzieningen, water en oevers; 2. natuur(bescherming); 3. recreatieve voorzieningen. Met de uitwerking van deze onderdelen zorgen we ervoor dat Pĳnacker-Nootdorp een aantrekkelĳke gemeente met een groene woon- en leefomgeving is en blĳft.

Wat wilden we bereiken ?

Wat wilden we bereiken

Doelstelling

Een aantrekkelĳke, groene woonen leefomgeving

Behoud en ontwikkeling van (openbaar) groen in de kernen Behoud en versterken van natuur en biodiversiteit Behoud en ontwikkeling van (openbaar) groen, natuur & recreatie in het buitengebied

Wat hebben we daarvoor gedaan 1. Bepalen beheer en onderhoud van groen, water, oevers en speelvoorzieningen in de kernen 2. Regisseren ontwikkeling van een samenhangend, ecologisch netwerk 3. Regisseren aanleg en beheer van natuuren recreatiegebied

Klimaatbestendige gemeente 4. Regisseren verbetering van de gebruikskwaliteit van het groene buitengebied 5. Bepalen en regisseren uitvoeringsplannen gericht op het realiseren van een klimaatbestendige gemeente

Inzet van dit programma is het behoud en de ontwikkeling van groen, recreatie en biodiversiteit, zowel in de kernen als in het buitengebied. Daarnaast willen wĳ een klimaatbestendige gemeente zĳn.

Groen in de kernen Zowel binnen als buiten de kernen, is behoud en ontwikkeling van openbaar groen belangrĳk. Mooi ingericht en goed onderhouden groen, is van waarde voor de identiteit en herkenbaarheid van een wĳk. Het maakt de omgeving aantrekkelĳk en levendig. Daarnaast heeft het een positief effect op de gezondheid van de mens. Het is van belang voor flora en fauna. Onze plannen voor het beheer van de groene ruimte leggen we vast in beheerplannen, die elke vier jaar worden geactualiseerd. U leest meer over de voortgang van de uitvoering van deze beheerplannen in de paragraaf kapitaalgoederen.

Biodiversiteit Het groen in en om de kernen heeft een belangrĳke functie voor vogels, insecten en andere dieren. Bomen(lanen), groenstroken en parken kunnen onder andere dienen als leefgebied, als rustplek voor dieren die trekken en als ecologische verbindingszone. De grote afwisseling van landschappen in het buitengebied zorgt ervoor, dat hier veel soorten vogels voorkomen. Door de variatie aan leefgebieden, kan het (openbare) groen in en om de kernen een grote bĳdrage leveren aan de biodiversiteit. Veel verschillende soorten planten en dieren zorgen voor een grotere veerkracht van de natuur.

Groen en recreatie buitengebied Het groene buitengebied is een kwaliteit, waarmee onze gemeente zich onderscheidt. Het is belangrĳk voor het woon- en leefmilieu van onze inwoners. Ook in onze buurgemeenten wonen veel mensen die de gebieden bezoeken. Ons buitengebied levert een bĳzondere bĳdrage aan de agglomeratiekracht en het vestigingsklimaat van de regio. Om dat te kunnen blĳven doen, is een bĳdrage van de regio nodig. Zo draagt de provincie bĳ aan het beheer van verschillende groengebieden. Ook is de provincie medefinancier van uitvoeringsprojecten in ons buitengebied. Daarmee kunnen we het recreatief aanbod uitbreiden en recreatieve en ecologische verbindingen maken, die nu nog ontbreken. De aanleg van de grote natuur- en recreatiegebieden is klaar. Deze gebieden vormen samen één groenrecreatief buitengebied als deel van een regionaal geheel. We willen deze gebieden nu verder verbeteren, door meer en betere recreatiemogelĳkheden voor onze inwoners te creëren. Hierbĳ moet recreatie in balans zĳn met de natuur, het milieu en het cultuurhistorisch waardevolle landschap van droogmakerĳen en veenweidepolders. De Balĳ-Bieslandsebos en de Dobbeplas zĳn herkenbare gebieden met een eigen karakter, als onderdeel van regiopark Buytenhout. De Groenzoom, het Oude Leedegebied en de Ackerdĳkse Plassen zĳn onderdeel van het Bĳzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland.

Water: klimaatbestendige gemeente De opgave bĳ water hangt samen met de klimaatverandering. De gevolgen hiervan worden steeds duidelĳker. Er zĳn meer en extremere buien, maar ook langere periodes van droogte. Dit vraagt maatregelen van ons, van onze inwoners, bedrĳven en het hoogheemraadschap. Enerzĳds om bĳ veel neerslag het regenwater in korte tĳd goed te kunnen bergen, en anderzĳds willen we het water lang in een gebied vast kunnen houden voor periodes van droogte.

Behoud en ontwikkeling van (openbaar) groen in de kernen

Binnen de kernen ligt ongeveer 160 hectare openbaar groen. Wĳ beheren dit groen. De hoeveelheid openbaar groen neemt langzaam toe door ontwikkeling van nieuwe wĳken in onze gemeente. Per inwoner is er ongeveer 30 m2 openbaar groen beschikbaar. Hiervan is ongeveer twintig procent ingericht als sier- en bosplantsoen en bestaat ongeveer dertig procent uit gazon. De rest wordt beheerd als extensief of ecologisch gras. Voor het openbaar groen gelden de kaders beleidsnota ‘Natuur op de Kaart’, het technisch beheerplan groen 2023-2026 en het beheerplan spelen 2023-2026. Hierin staan de maatregelen die we in 2024 hebben uitgevoerd.

Waardering leefomgeving

Rapportscore

9 8 7 6 2015

2017

Totaaloordeel Speelvoorzieningen

2019

2021

2023

Groenvoorzieningen

Figuur 4.1 In 2023 is de laatste leefbaarheidsmonitor gedaan. De Leefbaarheidsmonitor laat vanaf 2009 een stĳgende waardering zien van de inwoners van onze gemeente voor hun woon- en leefomgeving (zie figuur 4.1). Dat geldt specifiek ook voor het aanbod en het onderhoud van de speelvoorzieningen en de groenvoorzieningen. De laatste jaren is de waardering verder gestegen.

Behoud van biodiversiteit

De nota ‘Natuur op de kaart’ is het geldende beleidskader voor natuur en biodiversiteit. De nota wordt onder andere toegepast bĳ de aanleg van nieuwe woon- en werkgebieden en nieuwe infrastructuur. Door de uitvoering van maatregelen en door in de bestaande wĳken meer groen ecologisch te beheren, wordt de biodiversiteit bevorderd. De nota Natuur op de kaart actualiseren we via het opstellen van het Omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen. Hieraan hebben we in 2024 gewerkt en wordt in 2025 afgerond. Dit omgevingsprogramma geeft ook uitvoering aan de Omgevingsvisie Pĳnacker-Nootdorp 2050. Sinds 2022 werken wĳ, samen met de provincie Zuid-Holland, Staatsbosbeheer en het Hoogheemraadschap van Delfland aan het project realisatie weidevogelkerngebied in de Zuidpolder van Delfgauw. Er is een succesvolle kavelruil uitgevoerd met meer dan 20 grondeigenaren. Hierdoor is een aaneengesloten kerngebied ontstaan met drie eigenaren (gemeente, Staatsbosbeheer en provincie). In 2024 is gestart met de uitvoering van het inrichtingsplan. In 2025 wordt de inrichting afgerond. De provincie heeft in 2024 het kerngebied ondergebracht in het Natuurnetwerk Nederland. Met de lokale agrariers hebben wĳ voor meerjarige afspraken gemaakt over het beheer en de pacht van het kerngebied.

Dierenwelzĳn In 2024 is uitvoering gegeven aan de uitvoering conform de nota Dierenwelzĳn. Deze nota wordt in 2025 opgenomen in het Omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen (zie onder biodiversiteit).

Behoud en ontwikkeling van (openbaar) groen & recreatie in het buitengebied

Om de kernen ligt ruim 2.200 hectare buitengebied. Dat is ruim meer dan de helft van het totale gemeentelĳk grondgebied. Daarvan is ongeveer 1.030 hectare natuur- en recreatiegebied, ruim 26% van het grondgebied van onze gemeente (bron: CBS). In 2024 hebben wĳ verder gewerkt aan de afronding van het project de Groenzoom, met de realisatie van de ecologisch-recreatieve verbindingen bĳ de Groenzoom-De Balĳ en de Molenlaan. In 2025 loopt de planvorming en de uitvoering van deze twee projecten verder door. Daarnaast heeft Staatsbosbeheer in 2024 de Ontwikkelagenda De Balĳ-Bieslandsebos opgeleverd. Dit is conform de Samenwerkingsovereenkomst met Staatsbosbeheer over het beheer van de Dobbeplas. De Ontwikkelagenda bevat visie en maatregelen voor het door Staatsbosbeheer beheerde natuur- en recreatiegebied.

Intentieovereenkomst Samenwerking Regiopark Buytenhout. Met de gemeenten Delft en Zoetermeer en Staatsbosbeheer werken we samen om van het gebied Buytenhout één regionaal groengebied te maken, waaronder Delftse Hout, De Balĳ-Bieslandsebos en de Dobbeplas. In 2024 is een aantal gezamenlĳke acties uitgevoerd, waaronder het uitbrengen van een nieuwe recreatiekaart

voor het gebied, een actualisatie van de website, en het onderhouden van social media. De gemeente Pĳnacker-Nootdorp is voorzitter van het bestuurlĳk overleg Buytenhout. Daarnaast zĳn wĳ als gemeente verantwoordelĳk voor het beheer van Recreatiegebied Ruyven, de Groenzoom (samen met de gemeente Lansingerland), de Groene Keĳzer, het Wandelbos (De Balĳ) en de Dobbeplas. In 2024 hebben wĳ met Staatsbosbeheer uitvoering gegeven aan de Samenwerkingovereenkomst voor het beheer van het Wandelbos (De Balĳ), de Dobbeplas en de Groene Kĳzer. In 2025 voeren wĳ onze beheerverantwoordelĳkheid voor onze gebieden uit. De provincie gaat in 2025 een nieuw subsidiekader vaststellen voor de provinciale bĳdrage aan recreatiegebieden. De verwachting is dat dit leidt tot substantieel minder subsidie voor de Dobbeplas. De provincie moet hierover eerst duidelĳkheid geven. Daarna moeten we in 2025 bepalen hoe om te gaan met de consequenties. Tot slot zĳn wĳ onderdeel van het Bĳzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland. Bĳ deze samenwerking werken wĳ samen met buurgemeenten, de provincie en maatschappelĳke organisaties aan de doelen van een aantrekkelĳk landschap. De Groenzoom, de Zuidpolder van Delfgauw en de Ackerdĳkse Plassen liggen binnen dit beschermde landschap.

Klimaatbestendige gemeente

Het klimaat verandert. Daarom moeten op allerlei gebieden maatregelen worden genomen, die zorgen dat we in natte perioden droge voeten houden of voorkomen dat in drogere periodes verdroging optreedt. Daarvoor werken wĳ nauw samen met het Hoogheemraadschap van Delfland. In 2024 hebben wĳ maatregelen uit het Programma Water en Klimaat 2021-2024 uitgevoerd, waaronder diverse vergroeningsmaatregelen. Dit beleidsplan hebben wĳ samen met het hoogheemraadschap opgesteld en bevat de korte termĳn maatregelen en toekomstige kansen. In 2025 starten we met het Omgevingsprogramma Klimaatbestendige gemeente, als opvolger van het huidige programma.

Wat hebben we daarvoor gedaan ? Om de beoogde maatschappelĳke effecten te bereiken, hebben we ingezet op vĳf prestatievelden (zie de doelenboom). Per prestatie geven we de activiteiten, het beoogde resultaat en de feitelĳke realisatie in 2024 weer. Activiteit

Resultaat

Toelichting status

Programma: 04 Groen en recreatie Hoofdactiviteit (rol): 1. Het uitvoeren van regulier beheer en onderhoud van groen, water, oevers en speelvoorzieningen in de openbare ruimte. Uitvoeren van het regulier Onderhoudsplan Groen in de Kernen

Uitgevoerd onderhoud groen, water, oevers en speelvoorzieningen in de openbare ruimte

Gemeente Pĳnacker - Nootdorp heeft een groot groen areaal, water, speelvoorzieningen en bomen. In het technisch beheerplan groen 2023 tot 2026 is vastgesteld hoe we het reguliere onderhoud uitvoeren, in het beheerplan spelen 2023-2026 geven we aan hoe we ons areaal in stand houden. In 2024 hebben we 15 speelplekken gerenoveerd. Er zĳn diverse plantvakken gerenoveerd en we hebben onze watergangen onderhouden conform het technisch beheerplan groen. Door een krappe personele bezetting hebben we niet al ons groot onderhoud in het groen kunnen uitvoeren. We hebben de hoven in Nootdorp niet gerenoveerd en niet al onze (zieke) bomen vervangen. Deze werkzaamheden voeren we in 2025 uit.

Hoofdactiviteit (rol): 2. Het opstellen en uitvoeren van beleid en maatregelen ter bevordering van de biodiversiteit en dierenwelzĳn Opstellen en uitvoeren Omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen

Omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen in uitvoering

Het Omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen is een nieuw beleidskader voor natuur, recreatie, spelen, de groene openbare ruimte in de kernen en dierenwelzĳn. In 2024 is een expertmeeting georganiseerd met maatschappelĳke partĳen. Verder is gewerkt aan het opstellen van een concept omgevingsprogramma. De planning heeft vertraging opgelopen. Hierover is

Activiteit

Resultaat

Toelichting status de raad is in december geïnformeerd (informatienota 1546627). In januari 2025 is er een presentatieavond om de raad verder te informeren over inhoud en proces van het omgevingsprogramma. De planning is om uiterlĳk begin juni 2025 het concept omgevingsprogramma vrĳ te geven voor de inspraak, als onderdeel van de formele procedure. Definitieve vaststelling door het college is in het derde kwartaal 2025 voorzien.

Hoofdactiviteit (rol): 3. Het opstellen en uitvoeren van beleid en maatregelen ter bevordering van ontmoeten, recreëren, bewegen en spelen in de kernen Realiseren project Weidevogelkerngebied Zuidpolder van Delfgauw

Gerealiseerd Weidevogelkerngebied Zuidpolder van Delfgauw van minimaal 110 hectare

Samen met alle betrokken belanghebbenden is het definitieve ontwerp gemaakt voor de verbetermaatregelen voor het weidevogelkerngebied in de Zuidpolder. In november is met de uitvoering van de maatregelen begonnen. De werkzaamheden worden in het derde kwartaal van 2025 afgerond. Voorzien is dat de provinciale gronden in 2025 aan de gemeente worden verkocht. Nadat de inrichting is uitgevoerd. Het in de begroting opgenomen budget is naar verwachting voldoende. De provincie geeft bĳ de eigendomsoverdracht een afkoopsom mee. Deze afkoopsom wordt in 2025 uitgekeerd tegelĳk met de eigendomsoverdracht. Naar verwachting kan met deze afkoopsom de eerste zes jaar van het beheer worden bekostigd. Na het zesde jaar wordt de gemeente verantwoordelĳk voor het beheer.

Hoofdactiviteit (rol): 4. Het opstellen en uitvoeren van beleid en maatregelen ter bevordering van natuur en landschap, en recreëren in het buitengebied Realiseren ecologische en recreatieve Gerealiseerde ecologische en recreatieve verbinding Groen-Zoom-De Balĳ (onderdeel verbinding Groenzoom-De Balĳ van reconstructie Reesloot-Katwĳkerlaan)

Fase 1 (Reesloot tot de Katwĳkerlaan) is eind 2024 afgerond. Fase 2 is gekoppeld aan de totale herinrichting van de Katwĳkerlaan. De huidige planning is dat daarmee pas in 2026 gestart kan worden.

Hoofdactiviteit (rol): 5. Het opstellen en uitvoeren van maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering te ondervangen Realiseren recreatieve verbinding Groenzoom-Molenlaan

Gerealiseerde recreatieve verbinding Groenzoom-Molenlaan

Uitvoeren stresstest hitte, waarbĳ de uitkomsten worden verwerkt in het Uitvoeringsprogramma Water en Klimaat

Uitgevoerde stresstest hitte, en een In 2024 zĳn enkele maatregelen uitgevoerd geactualiseerd Omgevingsprogramma Water voor de aanpak van hittestress. Zo en Klimaat is een gemeentelĳk hitteplan opgesteld en zĳn in enkele wĳken (Keizershof/ Kade Speenkruid, Maria van Wilsveenhof, en speeltuin Operatie Mannahof) vergroeningsmaatregelen uitgevoerd of in uitvoering. Ook heeft de gemeente in 2024 voor het eerst meegedaan aan het project NK Tegelwippen, met diverse inzamelacties.

In het derde kwartaal van 2024 is de aannemer begonnen met de voorbelasting van het fietspad Molenlaan, het graven van de watergang en de benodigde aanpassingen van de diverse kabels en leidingen. Hierna volgt het aanleggen van het fietspad, de benodigde aanpassingen bĳ de Molenlaan en het aanbrengen van de groeninrichting. De planning is dat de recreatieve verbinding Groenzoom-Molenlaan eind 2025 gereed is. Voor de aanleg van het fietspad is nog aanvullend budget nodig. In 2025 wordt een voorstel voorgelegd om deze extra kosten te dekken uit de bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering Groenzoom/Ruimte voor Ruimte.

Wat heeft het gekost ? In onderstaand overzicht zĳn per taakveld de baten en lasten voor bestemming, de bestemming en het saldo na bestemming vermeld van de primaire begroting 2024, begroting na wĳziging 2024, rekening 2023, rekening 2024 en de afwĳking rekening 2024 ten opzichte van de begroting na wĳziging en de afwĳking rekening 2024 ten opzichte van de rekening 2023. Groen en recreatie (bedragen x €1.000)

Prim. begroting 2024

Begroting na wĳziging 2024

Rekening 2023

Rekening 2024

Lasten

-6.711

-7.526

-6.108

Baten

576

863

694

Totaal

-6.135

-6.663

-5.414

Afwĳking tov. begroting na wĳziging 2024

Afwĳking tov. rekening 2023

-6.910

616

-802

691

-172

-3

-6.219

444

-805

Afwĳking tov. begroting na wĳziging 2024

Afwĳking tov. rekening 2023

Specificatie van de lasten en baten per taakveld Groen en recreatie (bedragen x €1.000)

Prim. begroting 2024

Begroting na wĳziging 2024

Rekening 2023

Rekening 2024

570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie

-6.526

-7.341

-6.108

-6.910

431

-802

Totaal

-6.526

-7.341

-6.108

-6.910

431

-802

479

738

400

601

-137

201

Lasten per taakveld

Baten per taakveld 570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie Totaal

479

738

400

601

-137

201

-6.047

-6.603

-5.708

-6.309

294

-601

570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie

-185

185

Totaal

-185

185

570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie

125

294

-35

-204

Totaal

125

294

-35

-204

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

-88

-60

294

150

-204

-6.135

-6.663

-5.414

-6.219

444

-805

Totaal saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Resultaat

Analyse afwĳkingen tussen de begroting 2024 na wĳziging en de Jaarrekening 2024 04 Groen en recreatie (bedragen × € 1.000)

Baten

Lasten

Lasten: Bestede uren: door onderbezetting is minder tĳd besteed aan dit product

181

Lasten: Door onderbezetting zĳn er nauwelĳks projecten uit het beheerplan groen uitgevoerd. Aan het eind van 2024 is er een opdracht uitgegaan voor de renovatie van plantvakken

Lasten: Het budget voor inrichting van de oude polder is deels besteed omdat de werkzaamheden meer tĳd vragen. Voor het restant wordt voorgesteld om dit via resultaatbestemming over te brengen naar 2025

-185

185

570 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Weidevogelkerngebied: Het weidevogelkerngebied is nog niet door de provincie overgedragen aan de gemeente. De hieraan gekoppelde afkoopsom voor het onderhoud is eveneens niet ontvangen. Overig Totaal 04 Groen en recreatie

-172

616

Investeringen Investeringsbudget Beschikbaar na bĳstelling Najaarsnota 2024

Werkelĳke uitgaven 2024

Water & Klimaat vergroen versteende wĳken 1(2023)

100.000

afsluiten

Speelruimteplan 2019-2022: Koningshof (2020)

39.868

30.448

9.420

afsluiten

BHP spelen 23-26 Speelplek Emerald centrum (2023)

38.000

43.161

-5.161

afsluiten

BHP spelen 23-26 Speelplek de Venen centrum (2023)

40.000

76.431

-36.431

afsluiten

BHP spelen 23-26 Sportspeelinr. Ackerswoude(2023)

30.000

52.440

-22.440

afsluiten

247.868

302.481

-54.613

Totaal af te sluiten

Water & Klimaat vergroen versteende wĳken 2(2024)

100.000

64.869

35.131

handhaven

BPH Oevers 22-26 Wilhelminasingel (2023)

16.710

11.813

4.897

handhaven

BPH Oevers 22-26 Goudenregensingel (2024)

25.000

handhaven

Herstel beschoeiingen DS. C. Spoorlaan (2023)

246.182

352

245.830

handhaven

Verbinding Reesloot met Balĳbos (2016)

124.529

-124.529

handhaven

Inrichting kavels/waterverband Molenlaan (2016)

-131.017

131.017

handhaven

BHP groen 19-22: herinr.Koningshof fase 7 (2019)

21.609

handhaven

BHP groen 19-22: herinr.Koningshof fase 8 (2020)

49.365

29.186

20.179

handhaven

Groen en recreatie

afsluiten / handhaven

Restant

BHP groen 19-22: herinr. Klapwĳk (2023)

119

-119

handhaven

BHP groen 19-22: herinr. Klapwĳk, (2024)

70.000

69.881

119

handhaven

Speelruimteplan2019-2022: Delfgauw skatebaan(2022)

10.395

handhaven

BHP spelen 23-26 Speelplek Koningshof (2023)

37.500

30.350

7.150

BHP spelen 23-26 Speelplekkn Pĳnacker (2024)

24.500

27.867

-3.367

handhaven

BHP spelen 23-26 Speelplekken Delfgauw (2024)

30.000

30.441

-441

handhaven

BHP spelen 23-26 Speelplekken Nootdorp (2024)

33.000

92.308

-59.308

handhaven

664.261

350.698

313.563

912.129

653.179

258.950

Totaal Groen en recreatie

handhaven

Totaal te handhaven

Toelichting Verbinding Reesloot met Balĳbos (2016) De kosten die gemaakt zĳn voor de verbinding Reesloot/Balĳbos vallen onder het project Katwĳkerlaan e.o. Op dit krediet is een overschrĳding zichtbaar, maar deze correspondeert met krediet 734000 Herstructurering Katwĳkerlaan fase 1 (2021), valt onder programma 3.

5. Onderwĳs en kinderopvang Inwoners kunnen zich ontwikkelen tot volwaardig en verantwoordelĳk lid van de samenleving.

Algemene omschrĳving Het programma Onderwĳs en kinderopvang bestaat uit drie onderdelen: 1. Openbaar basisonderwĳs; 2. Huisvesting onderwĳs en opvang in kindcentra; 3. Onderwĳsbeleid en leerlingzaken, inclusief volwasseneneducatie. Met de uitwerking van deze onderdelen willen we dat inwoners zich kunnen ontwikkelen tot volwaardig en verantwoordelĳk lid van de samenleving.

Wat wilden we bereiken ?

Doelstelling

Alle inwoners kunnen zich ontwikkelen tot volwaardig en verantwoordelĳk lid van onze samenleving

Wat wilden we bereiken

Wat hebben we daarvoor gedaan

Jongeren gaan naar school

1. Regisseren basisvoorzieningen onderwĳs

Jongeren behalen minimaal een startkwalificatie

2. Regisseren voorschools aanbod van goede kwaliteit voor de jeugd tot 4 jaar

Volwassen inwoners kunnen zich verder ontwikkelen

3. Uitvoering van een lokaal educatieve agenda 4. Regisseren samenwerking passend onderwĳs en zorg voor jeugd 5. Een actieve en samenhangende aanpak van schooluitval 6. Faciliteren samenwerking onderwĳsbedrĳfsleven 7. Regisseren aanbod volwasseneneducatie

Met dit programma willen we bereiken dat er basisvoorzieningen zĳn, waardoor jongeren zich zo goed mogelĳk kunnen ontwikkelen in hun woon- en leefomgeving. Scholen en maatschappelĳke (netwerk)organisaties helpen ouders en jongeren bĳ vragen over opvoeden en opgroeien. In de eerste plaats willen wĳ bereiken dat jongeren naar school gaan en daarbĳ begeleiding en - als dat nodig is zorg krĳgen. Daarvoor is het belangrĳk dat jongeren zĳn ingeschreven als leerling en ook echt onderwĳs volgen. In de tweede plaats willen we dat jongeren een startkwalificatie halen van ten minste een diploma havo, vwo of mbo niveau 2. En dat jongeren met een onderwĳsachterstand deze tĳdens hun schoolloopbaan kunnen inlopen. Ook volwassenen die geen startkwalificatie hebben moeten zich verder kunnen ontwikkelen. Daarvoor kunnen ze het aanbod van volwasseneneducatie gebruiken.

Jongeren gaan naar school

In Pĳnacker-Nootdorp wonen relatief veel jongeren. In het schooljaar 2023-2024 woonden er in onze gemeente 14.854 jongeren in de leeftĳd van 5 tot 23 jaar. Aantal leerlingen

2023-2024

In beeld bĳ Percentage team leerplicht of doorstroompunt

Leerplichtigen basisonderwĳs 5-12

5.856

357

6,1%

Leerplichtigen en kwalificatieplichtigen 13-17

4.274

677

15,8%

Doelgroep doorstroompunt 18-23

4.724

497

10,5%

Totaal

14.854

1.531

10,3%

Demografische leerlinggegevens

Aantal leerlingen

6.000

5.500

5.000

23 20 24 20 25 20 26 20 27 20 28 20 29 20 30 20 31 20 32 20 33 20 34 20 35 20 36 20 37 20 38 20 39 20 40 20 41 20 42 20 43 20 44

4.500

Doelgroep basisonderw…

Doelgroep Voortgezet o…

Grafiek 5.1 geeft een beeld van het (verwachte) aantal leerlingen in Pĳnacker-Nootdorp dat naar het basis- en het voortgezet onderwĳs gaat.

Onderwĳshuisvesting Met het uitvoeren van wettelĳke taken op het gebied van onderwĳshuisvesting, faciliteren wĳ het onderwĳs aan onze jeugd en jongeren in de gemeente. Wĳ doen dat op basis van de Visie op de samenwerking onderwĳs en opvang en het Integraal Huisvestingsplan Kindcentra 2023. In Nootdorp is in november gestart met vervangende nieuwbouw van kindcentrum Regenboog (Hart van Nootdorp). Met schoolbestuur Laurentius Stichting zĳn wĳ in gesprek gegaan over leegstand in de Jozefschool en met schoolbestuur Lucas Onderwĳs over het nemen van maatregelen om het binnenklimaat in De Buis aan de 's Gravenweg te verbeteren. In Pĳnacker is begonnen met uitbreiding en vervanging van tĳdelĳke voorzieningen bĳ de Mariaschool en de Beatrixschool. In Pĳnacker Noord is de nieuwbouw voor de Casaschool, vervangende nieuwbouw van de Schatkaart en een voorziening voor het bewegingsonderwĳs in gebruik genomen. De voorbereidingen voor renovatie van het scholencomplex Koningshof zĳn gestart. Na renovatie verhuist SBO Prinsenhof met alle leerlingen naar het scholencomplex. Voor de Tweemaster, onderdeel van het Dalton kindcentrum Pĳnacker, bereiden we een permanente uitbreiding voor. VO-school Stanislas Pĳnacker wordt uitgebreid in verband met een groeiend leerlingenaantal. Gedurende de bouwwerkzaamheden maken leerlingen gebruik van tĳdelĳke huisvesting op sportcomplex de Groene Wĳdte.

In Delfgauw is de komende jaren sprake van een stabiel aantal leerlingen en zĳn de huidige onderwĳsfaciliteiten toereikend.

Integraal Huisvestingsplan Onderwĳs In 2024 hebben we, in samenwerking met het onderwĳs en de kinderopvang, uitvoering gegeven aan het in 2023 vastgestelde Integraal Huisvestingsplan Kindcentra (IHPK). Het IHPK geeft een gemeentebreed overzicht

van alle onderwĳshuisvestingsprojecten en de ontwikkelingen die er spelen. Daarnaast bevat het onze visie op huisvesting onderwĳs en opvang en onze beleidsambities. Het IHPK vervangt bestaande (visie)documenten op het gebied van onderwĳshuisvesting.

Wet Meer Ruimte voor nieuwe scholen Per 1 juni 2021 is de Wet meer ruimte voor nieuwe scholen in werking getreden. Deze wet maakt het mogelĳk om op basis van belangstelling van ouders een school te kunnen stichten en voor bekostiging in aanmerking te brengen. In 2024 publiceerde de Rĳksoverheid een eerste evaluatie over de wet, gebaseerd op de periode van 2021 tot en met 2023. Uit de evaluatie komt onder andere naar voren dat het vinden van geschikte huisvesting voor nieuwe scholen als een uitdaging wordt ervaren. De bevindingen uit het rapport zĳn voorlopig en nog niet geschikt voor algemene of definitieve conclusies. In 2025 volgt een eindrapportage. In 2024 zĳn geen initiatieven aangemeld bĳ DUO1voor een nieuwe school in onze gemeente.

Voorschoolse voorzieningen In 2024 hebben zowel SkippyPepĳn als Gro-up kinderopvang VVE-peuteropvang aangeboden in alle kernen. Hiermee hebben we een gespreid en voldoende voorschools aanbod van goede kwaliteit gegarandeerd. SkippyPepĳn en Gro-up bieden peuteropvang aan voor verschillende doelgroepen. Voor kinderen met een risico op een taal- en ontwikkelingsachterstand is er voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Alle peuters met een risico op een achterstand krĳgen zestien uur peuteropvang per week, de overige peuters krĳgen acht uur per week aangeboden. Dankzĳ de samenwerking tussen Jeugdgezondheidszorg (JGZ), SkippyPepĳn en Gro-up, worden de doelgroeppeuters tĳdig gesignaleerd en bereikt. Met de, zoveel mogelĳk warme, overdracht van peuteropvang naar school zorgen we voor een doorgaande ontwikkellĳn van 2-6 jaar, zodat deze kinderen goed voorbereid aan groep drie beginnen. Eind 2024 constateerden we een bereik van 81,5% doelgroeppeuters in onze gemeente (eind 2023 was het bereik 77%).

Lokaal educatieve agenda (LEA) In de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) maakt de gemeente samen met de schoolbesturen, peuter- en kinderopvangorganisaties en andere educatieve- en jeugdpartners afspraken over de ontwikkeling van het lokale onderwĳs, de kinderopvang en in bredere zin: de jeugd. De uitvoeringsagenda 2025-2026, onderdeel van de LEA, is in december door het college vastgesteld. Deze uitvoeringsagenda is in samenwerking met de scholen en kinderopvangorganisaties opgesteld, aan de hand van de ontwikkelingen en opgaven per kern. Het biedt een overzicht van de activiteiten en prioriteiten, die we als gemeente met onze samenwerkingspartners gaan uitvoeren, om onze ambities zoals geformuleerd in de LEA te realiseren. De leidraad van de LEA voor de komende jaren is ‘Groot denken en klein doen’. De gesprekken die we met alle LEA-partners en met de 21 scholen hebben gevoerd gaven ons nieuwe inzichten. Dit heeft ons geïnspireerd om de samenwerking binnen de LEA anders vorm te geven en de uitvoeringsagenda per kern op te stellen. Met de nieuwe LEA gaan we voor meer focus en de mogelĳkheid om te differentiëren in prioriteiten per kern. Het precieze ‘wat’ kan per kern verschillen. Dit is opgenomen in de uitvoeringsagenda.

Leerlingvervoer Het aantal leerlingen dat in 2024 gebruik maakte van een voorziening in het leerlingenvervoer is gedaald van 157 (schooljaar 2023/2024) naar 138 (december 2024). Met name, omdat minder kinderen gebruik maakten van aangepast vervoer (van 102 naar 80). We zien ook een stĳging van het aantal kinderen dat zelfstandig met het openbaar vervoer reist (van 11 naar 17). Over de eerste vĳf maanden van het schooljaar 2023 - 2024 (augustus t/m december) deed zich een probleem voor in het leerlingenvervoer bĳ één vervoerder. Dit was te wĳten aan een tekort aan personeel en leidde tot vertragingen bĳ het leerlingenvervoer. Gevolg hiervan was dat een aantal leerlingen niet op tĳd aan kwam (op school of te laat thuis). Het aantal gegronde klachten over het vervoer van deze aanbieder over deze periode bedroeg 283. Het overgrote deel van de klachten bestond uit: niet opgehaald (40), lange reistĳd (46) en te late taxi (162). Ter vergelĳking: het aantal klachten over het gehele schooljaar 2022 - 2023 bedroeg 334.

Dienst Uitvoering Onderwĳs

Voor wat betreft het leerlingenvervoer werkt de gemeente regionaal samen in H5 verband. In 2024 zĳn gesprekken gevoerd met de vervoerder om de problemen op te lossen. Inmiddels heeft de Regio H5, na juridisch advies in oktober 2024, besloten om het contract met deze aanbieder niet te verlengen en voor de periode van twee jaar de percelen van deze vervoerder opnieuw aan te besteden. We gaan er vanuit dat we vanaf het schooljaar 2025 - 2026 een nieuwe vervoerder hebben. We streven ernaar om het gebruik van leerlingenvervoer te verminderen door de zelfredzaamheid van leerlingen te bevorderen en het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets te stimuleren.

Verzuim De gemeente voert een actief beleid in het voorkomen en bestrĳden van schoolverzuim en het terugdringen van voortĳdig schoolverlaten (VSV). Doordat we de VSV-jongeren en jongeren met (beginnend) verzuim actief benaderen, kunnen we tĳdig signaleren en ingrĳpen. Dit voorkomt dat het schoolverzuim toeneemt. Hierdoor hebben leerlingen een grotere kans om een startkwalificatie (een startkwalificatie is een havo-, vwo- of mbo-2 diploma) te behalen en vervolgens meer mogelĳkheden op de arbeidsmarkt. Voor verzuimmeldingen van jeugdigen in de leerplichtige leeftĳd maken we onderscheid tussen absoluut verzuim en relatief verzuim. Het leerplichtteam heeft in totaal 56 absoluut verzuim dossiers behandeld. Dit betekent dat de jeugdige niet op een school of instelling ingeschreven staat. Het leerplichtteam heeft in totaal 287 relatief verzuimmeldingen behandeld. Dit betekent dat de jeugdige ingeschreven staat op een school, maar verzuimt van school of veelvuldig te laat komt. Dit heeft in één geval geleid tot een proces verbaal.

Aantal per 1.000 leerlingen

Relatief verzuim 40

0 2018

2019

2020

Pĳnacker-Nootdorp

2021

2022

2023

Nederland

Grafiek 5.2 Grafiek 5.2 geeft de ontwikkeling van het relatief verzuim in de afgelopen zes jaar weer. De cĳfers van onze gemeente zĳn afgezet tegen de landelĳke cĳfers.

Aantal per 1.000 leerlingen

Absoluut verzuim 10

0 2018

2019

2020

Pĳnacker-Nootdorp

2021

2022

2023

Nederland

Grafiek 5.3 In grafiek 5.3 is te zien dat wĳ lager scoren dan het landelĳk gemiddelde bĳ absoluut verzuim. Er zĳn 56 meldingen ontvangen in het schooljaar 2023-2024. Het betekent dat de jeugdige op dat moment niet staat ingeschreven op een school of instelling. Het gaat hier met name om verhuisleerlingen. De mutaties zĳn dan niet tĳdig verwerkt door DUO.

Jongeren behalen minimaal een startkwalificatie

Het Doorstroompunt ondersteunt jongeren die niet naar school gaan of dreigen uit te vallen, om de voor hen hoogst haalbare en meest passende onderwĳs- en/of arbeidsmarktpositie te bereiken. Het gaat hier om jongeren van 12 tot 23 jaar. De uitvoering van het Doorstroompunt is goed verankerd, waarbĳ het team opleiding en werk veel (dreigend) voortĳdig schoolverlaters met succes begeleidt.

% deelnemers aan het VO en MBO onderwĳs

Voortĳdigschoolverlaters zonder startkwalificatie (VO + MBO) 4

0 2018

2019

2020

Pĳnacker-Nootdorp

2021

2022

2023

Nederland

Grafiek 5.4 In het schooljaar 2023-2024 woonden 14.854 jongeren in onze gemeente in de leeftĳd van 5 tot 23 jaar, daarvan behaalden 688 jongeren een startkwalificatie (een startkwalificatie is een havo-, vwo- of mbo-2 diploma). Grafiek 5.4 laat zien dat het aantal jongeren zonder startkwalificatie in onze gemeente de afgelopen jaren lager lag in vergelĳking met de landelĳke cĳfers. Het aantal voortĳdig schoolverlaters zonder startkwalificatie op het Voortgezet Onderwĳs over het schooljaar 2023-2024 is 74. Hiervan komen 35 leerlingen van het voortgezet speciaal onderwĳs (VSO) waar leerlingen vaker de overstap maken richting arbeid. Het aantal voortĳdig schoolverlaters zonder startkwalificatie op het MBO over het schooljaar 2023-2024 is 213.

Om het aantal voortĳdig schoolverlaters terug te dringen bereiden wĳ ons het aankomende jaar voor op de Wet van school naar duurzaam werk en een nieuw regionaal programma. Het doel van de wet is om kansengelĳkheid onder jongeren te vergoten door betere begeleiding mogelĳk te maken, zowel op school als bĳ de overgang van school naar werk en bĳ het behouden van werk.

Jongeren in een kwetsbare positie (JIKP) De groep JIKP bestaat uit jongeren uit het Praktĳkonderwĳs (PrO), voorgezet speciaal onderwĳs (VSO), vmbo basisberoepsgerichte leerweg en mbo-entree onderwĳs. Deze jongeren zĳn vaak niet in staat om het wettelĳk minimumloon te verdienen of te werken zonder extra begeleiding van een jobcoach. De leerlingen met uitstroom richting werk worden gekoppeld aan een klantmanager Werk en Inkomen van het team Doelgroep Banenafspraak van de gemeente Pĳnacker-Nootdorp, waardoor loonkostensubsidie en een garantiebaan sneller realiseerbaar zĳn. Het team Doelgroep Banenafspraak sluit aan bĳ de netwerkoverleggen op de praktĳkscholen in Delft (Grotius PrO en Laurentius), waarbĳ de uitstroom van de leerlingen besproken wordt. Leerlingen die doorstromen naar vervolgopleiding worden gemonitord door Doorstroompunt. Leerlingen die uitstromen naar werk worden door het team Doelgroep Banenafspraak begeleid richting een (garantie)baan of beschut werk. Hierbĳ werkt het team Doelgroep Banenafspraak o.a. samen met het Werkgeversservicepunt, De Binnenbaan, Werkse, de Hoogwerkers en maakt het gebruik van diverse werkfit- en oriëntatietrajecten. Jaarlĳks is in de maand november een Meet & Greet met werkgevers in de ZHC-regio.

Volwassen inwoners kunnen zich verder ontwikkelen

Bĳ de aanpak van laaggeletterdheid en het bieden van trajecten taal, rekenen en digitale vaardigheden aan volwassen inwoners werken we samen met gemeenten van de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal (met uitzondering van inburgeraars, want die volgen een inburgeringstraject). Zoetermeer is de contractgemeente en beheert de educatiemiddelen die door het rĳk ter beschikking worden gesteld en zorgt voor betaling aan de gecontracteerde taalaanbieders. We hebben in Pĳnacker-Nootdorp twee aanbieders: één aanbieder van formele trajecten gericht op certificering en niveauverhoging en één aanbieder van nonformele trajecten gericht op participatie. Voor beide partners stelt Zoetermeer jaarlĳks middelen beschikbaar (vanuit het budget educatiemiddelen van het Rĳk dat bestemd is voor de Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal). De formele taaltrajecten worden verzorgd door NL Training, onder meer op de locatie Buurt&Zo in Pĳnacker. De nonformele trajecten worden aangeboden door Taalhuis van Bibliotheek Oostland. Deze vinden plaats in de bibliotheek te Pĳnacker, maar ook op locatie in Nootdorp (CulturA&Zo). Eind 2024 waren binnen het Taalhuis in Pĳnacker-Nootdorp actief: • •

130 deelnemers (Taalontmoetingen, taalmaatjes); 51 getrainde Taalvrĳwilligers.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Om de beoogde maatschappelĳke effecten te bereiken, hebben we ingezet op zeven prestatievelden (zie de doelenboom). Per prestatie geven we de activiteiten, het beoogde resultaat en de feitelĳke realisatie in 2024 weer. Activiteit

Resultaat

Toelichting status

Programma: 05 Onderwĳs en kinderopvang Hoofdactiviteit (rol): 1. Realiseren basisvoorzieningen in de eigen woon en leef-omgeving Actualiseren (jaarlĳks) Integraal Huisvestingplan Kindcentra (IHPK) v.w.b. het onderwĳshuisvestingsprogramma

Actueel overzicht huisvestingsprojecten kindcentra, inclusief ontwikkelingen

In 2023 is het Integraal Huisvestingsplan Kindcentra (IHPK) 2023 vastgesteld door de raad. Het IHPK bevat een overzicht van alle huisvestingsprojecten en vervangt daarmee het ‘IKC Uitvoeringsprogramma 2018-2024’. In 2024 hebben we, samen met het onderwĳs en de kinderopvang, uitvoering gegeven aan het IHPK. De Rĳksoverheid maakte bekend in 2025 met een wetsvoorstel te komen die het opstellen van een integraal huisvestingsplan verplicht maakt. De verwachting is dat de wet begin

Activiteit

Resultaat

Toelichting status 2026 in werking treedt. Het IHPK 2023 voldoet in grote mate aan de voorgestelde wettelĳke eisen. In 2025 bepalen we of actualisatie van het IHPK 2023 op korte termĳn noodzakelĳk is.

Opstellen (jaarlĳks) onderwĳs huisvestingsprogramma 2024

Een bekostigingsplafond om het programma Op grond van de onderwĳswetgeving uit te voeren heeft de gemeente een zorgplicht voor onderwĳshuisvesting. Deze zorgplicht is uitgewerkt in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwĳs Pĳnacker-Nootdorp 2015. Voor het programma onderwĳshuisvesting 2025 hebben we vĳf aanvragen ontvangen. In het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) met de schoolbesturen zĳn de aanvragen besproken en zĳn schoolbesturen in de gelegenheid gesteld om hun zienswĳze te geven. Dat heeft geleid tot een definitief programma met bĳbehorend bekostigingsplafond om het programma uit te voeren. De schoolbesturen zĳn hierover geïnformeerd.

Hoofdactiviteit (rol): 2. Stimuleren samenwerking onderwĳs en opvang in (integrale) kindcentra Participeren in de samenwerking tussen het Voortgezette samenwerking tussen onderwĳs en het bedrĳfsleven onderwĳs en bedrĳfsleven

De regionale samenwerkingsovereenkomst SOB Oostland is in 2024 verlengd tot en met 2027. De overeenkomst is door PĳnackerNootdorp aangegaan met de gemeente Lansingerland, het voortgezet onderwĳs in het Oostland en vertegenwoordigers van ondernemers in het Oostland. Het algemene doel van het samenwerkingsverband is het verbeteren van de samenwerking tussen bedrĳven en de onderwĳsinstellingen. Daarbĳ gaat het om: - het verbeteren van de aansluiting tussen onderwĳs en arbeidsmarkt in het Oostland; - het bevorderen van onderlinge contacten, informatie-uitwisseling en samenwerking; - leren van elkaar en het vertalen van de onderlinge informatie en kennisuitwisseling tussen onderwĳs en bedrĳfsleven (benutten van opgedane kennis); - vertalen van wederzĳdse kennis en behoeften in acties en projecten. De nadruk ligt op het vormen van een sterk netwerk en actieve makel- en schakelrol voor het SOB Oostland. Daarbĳ kan extra aandacht worden besteed aan projecten en activiteiten op het gebied van Greenport, techniek, logistiek en zorg. Jaarlĳks wordt een activiteitenplan opgesteld waarin de concrete acties en projecten worden beschreven en programma-uren worden toebedeeld. De gemeenten hebben hierin een faciliterende rol.

Uitvoeren Lokaal Educatieve Agenda (LEA)

De LEA werkagenda is samen met de betrokken partners in uitvoering

Op 26 maart 2024 is de kick-off bĳeenkomst geweest van de nieuwe Lokaal Educatieve Agenda (LEA) in Cultura&Zo voor alle professionals die werkzaam en betrokken zĳn of affiniteit hebben met onderwĳs en/of kinderopvang in Pĳnacker-Nootdorp. De nieuwe LEA is een document waarin de visie en onze speerpunten zĳn bepaald voor de komende jaren. De inhoud van de LEA en de nieuwe samenwerkingsvorm in vier kerngroepen geven de mogelĳkheid om te differentiëren in prioriteiten per kern. De tweejaarlĳkse uitvoeringsagenda geeft hier uitwerking en uitvoering aan, en is in 2024 in samenwerking met de

Activiteit

Resultaat

Toelichting status scholen en kinderopvang opgesteld. Op 17 december is de LEA uitvoeringsagenda 2025-2026 vastgesteld.

Uitvoeren subsidieregeling peuteropvang en VVE

Een voorschools aanbod van goede kwaliteit SkippyPePĳN en Gro-Up kinderopvang voor de jeugd tot vier jaar hebben een subsidieaanvraag ingediend voor het aanbieden van VVE-peuteropvang in 2024 in onze gemeente. Beide aanvragen zĳn beoordeeld en toegekend.

Voeren op overeenstemming gericht overleg (OOGO) binnen de regionale samenwerkingsverbanden passend onderwĳs

Uitvoering regionale afspraken over het versterken van samenwerking onderwĳs en zorg

In de regio Delflanden werken scholen, samenwerkingsverbanden en gemeenten samen aan passend onderwĳs en ondersteuning voor elke jeugdige. Elke organisatie heeft zĳn eigen opdracht, kaders en middelen. In het op overeenstemming gericht overleg (OOGO) wordt o.a. de samenwerking van onderwĳs en door gemeenten gefinancierde hulp afgestemd. Het gaat over afspraken tussen ons kernteam en zorgteams op scholen, of over intensieve jeugdhulpprogramma's bĳ bovenschoolse voorzieningen in het speciaal onderwĳs. Naast de afspraken op gemeentelĳk niveau, vinden ook afspraken op intergemeentelĳk niveau plaats. Deze gaan vaak over het voortgezet en speciaal onderwĳs. Leerlingen van deze scholen komen uit meerdere gemeenten en/of samenwerkingsverbanden. In het vierde kwartaal van 2024 is het Kompas opgesteld. Er zĳn drie ontwikkellĳnen voor de samenwerkende partĳen: 1. Alle jeugdigen zien en horen; 2. Elke jeugdige thuisnabĳ een inclusieve leer- en ontwikkelomgeving; 3. Al lerende en al doende leren van en met elkaar. In het OGOO wordt bepaald of we op koers liggen of dat er bĳstelling van de samenwerking nodig is.

Hoofdactiviteit (rol): 3. Een actieve aanpak van schooluitval en stimuleren behalen startkwalificatie Uitvoeren Leerplichtwet / Regionaal Meldpunt Coördinatie voortĳdig schoolverlaten (RMC)

Rapportage jaarverslag leerplicht / RMC

De jaarverslagen leerplicht-RMC 2022-2023 en 2023-2024 worden in het eerste halfjaar van 2025 met de raad gedeeld.

Hoofdactiviteit (rol): 4.Ondersteunen lokale partners bĳ ontwikkelen en versterken basisvaardigheden volwassenen educatie Ondersteunen lokale partner(s) voor organiseren Taalhuis

Aanbod aan activiteiten om de Nederlandse Ons aanbod wordt gefinancierd taal (beter) te lezen, leren en begrĳpen uit rĳksmiddelen. Zie voor een toelichting onder 'Ontwikkelen aanbod basisvaardigheden taal, rekenen, digitale en sociale vaardigheden'.

Ontwikkelen aanbod basisvaardigheden taal, Op de vraag afgestemdaanbod vande lokale Deze activiteiten zĳn gebaseerd op de Wet rekenen, digitale en sociale vaardigheden partners gericht op basisvaardigheden taal, educatie beroepsonderwĳs (WEB). Iedere rekenen, digitale en sociale vaardigheden gemeente ontvangt hiervoor geoormerkte middelen die worden geïnd en beheerd door de contactgemeente (in ons geval Zoetermeer). Deze middelen zetten wĳ voor een deel in om via lokale partners basisvaardigheden aan te bieden. De samenwerking vindt vooral plaats in het Taalhuis Oostland, locatie Pĳnacker en op verschillende locaties in Nootdorp zoals Cultura&Zo. De activiteiten bestaan uit: -Taalspreekuur: zowel in Nootdorp als in Pĳnacker is er een wekelĳks taalspreekuur; -Taalactiviteiten: het Taalhuis organiseert in Pĳnacker en Nootdorp op verschillende momenten in de week taalactiviteiten door vrĳwillige taalcoaches. -Taalcoaches: op dit moment zĳn een

Activiteit

Resultaat

Toelichting status kleine 50 taalcoaches actief in PĳnackerNootdorp, zĳ spreken eens per week af met hun deelnemer. -Digitale ondersteuning: Taalhuis biedt ook digitale ondersteuning. Dat doen ze met de cursus ‘Klik en Tik’ en steeds vaker ook met digivrĳwilligers, die één-op-één inwoners ondersteunen. Ook bieden we de cursus digisterker aan. Daarnaast stimuleert Taalhuis inwoners om de Taalhuis computers te gebruiken. In Pĳnacker wordt daar veel gebruik van gemaakt. Tot slot hebben we ook het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Taalnetwerk: -Het Taalhuis is de spin in het lokale taalnetwerk. Om de inwoners de juiste informatie te kunnen geven en om hen op de juiste plek te laten landen is het belangrĳk dat Taalhuis zelf goed op de hoogte is van wat er speelt.

Prim. begroting 2024

Begroting na wĳziging 2024

Rekening 2023

Lasten

-6.850

-6.854

-7.048

Baten

3.105

3.189

3.255

Totaal

-3.745

-3.665

-3.794

Rekening 2024

Afwĳking tov. begroting na wĳziging 2024

Afwĳking tov. rekening 2023

-5.923

931

1.126

2.908

-281

-347

-3.015

650

779

Afwĳking tov. begroting na wĳziging 2024

Afwĳking tov. rekening 2023

Specificatie van de lasten en baten per taakveld Onderwĳs en kinderopvang (bedragen x €1.000)

Prim. begroting 2024

Begroting na wĳziging 2024

Rekening 2023

Rekening 2024

420 - Onderwĳshuisvesting

-3.956

-3.314

-3.847

-3.006

308

841

430 - Onderwĳsbeleid en leerlingzaken

-2.894

-3.540

-3.201

-2.917

623

284

Totaal

-6.850

-6.854

-7.048

-5.923

931

1.126

420 - Onderwĳshuisvesting

734

562

718

558

-4

-160

430 - Onderwĳsbeleid en leerlingzaken

662

1.326

1.250

1.122

-204

-128

Lasten per taakveld

Baten per taakveld

Totaal

1.396

1.888

1.968

1.680

-209

-288

Totaal saldo van baten en lasten

-5.453

-4.965

-5.081

-4.243

722

838

Onttrekking aan reserves 420 - Onderwĳshuisvesting

1.709

1.300

1.287

1.228

-72

-59

Totaal

1.709

1.300

1.287

1.228

-72

-59

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

1.709

1.300

1.287

1.228

-72

-59

Resultaat

-3.745

-3.665

-3.794

-3.015

650

779

Analyse afwĳkingen tussen de begroting 2024 na wĳziging en de Jaarrekening 2024 05 Onderwĳs en kinderopvang (bedragen × € 1.000)

Baten

Lasten

Mutatie reserve: De tĳdelĳke units van de Schatkaart worden nog gebruikt door Stanislas Pĳnacker. Het gebruik eindigt in Q3-2025. De kosten bedragen in 2025 € 72.000. Het overige deel valt vrĳ in het resultaat in 2024.

Renteomslag: Bĳ het opstellen van de begroting 2024 is uitgegaan van een renteomslagpercentage van 0,5%. Bĳ de nacalculatie is de renteomslag 0%, dit resulteert in lagere rentelasten.

249

Overig

-76

-13

Lokaal onderwĳsbeleid: Het overschot ontstaat doordat het budget voor "uitvoeringscapaciteit" niet is ingezet. Bĳ de besluitvorming over het resultaat van de jaarrekening 2024 wordt daarom voorgesteld om het saldo in 2025 door middel van resultaatbestemming beschikbaar te stellen.

Onderwĳs: Door een lagere vaststelling van subsidies over 2023 van de VVE-peuteropvang resulteert dit in een lagere lasten.

245

-196

196

420 Onderwĳshuisvesting

430 Onderwĳsbeleid en leerlingzaken

Specifieke uitkering: De specifieke uitkering "Inhalen Covid-19 gerelateerde onderwĳsvertraging" is niet volledig besteed in 2024. Het restant wordt ingezet in 2025. Overig Totaal 05 Onderwĳs en kinderopvang

-8

-281

931

Investeringen Investeringsbudget Beschikbaar na bĳstelling Najaarsnota 2024

Werkelĳke uitgaven 2024

OBS Ackerswoude: permanente huisvesting

90.716

150.987

-60.271

afsluiten

Casa+Schatkaart:Gr.v.Prinsterer nieuwb.2020:grond

260.000

260.999

-999

afsluiten

7.816

17.052

-9.236

afsluiten

420.000

421.614

-1.614

afsluiten

317

afsluiten

Onderwĳs

Casa & IKC Noord procesbegeleiding (2020) CBS De Regenboog grondkosten Bouw Schatkaart: herstructurering terrein '21

PCB Beatrixschool: 5 lokalen (2020)

Restant

afsluiten / handhaven

778.849

850.651

-71.802

Totaal af te sluiten

1.000.000

783.070

216.930

handhaven

CBS Vlinderboom: uitbreiding 2019: bouw (2018)

46.921

6.113

40.808

handhaven

CBS Vlinderboom: uitbreiding 2019:grond (2019)

56.596

handhaven

RKB Maria: permanente huisvesting (2018)

750.000

599.320

150.680

handhaven

Casaschool: nieuwbouw Gr.v.Prinsterer (2020)

3.906.543

3.019.204

887.339

handhaven

Renovatie Duivestein 23/25 (2022)

100.000

handhaven

CBS De Regenboog: nieuwbouw (2020)

996.027

764.676

231.351

handhaven

CBS De Schatkaart: nieuwbouw Gr.v.Prinsterer(2022)

1.829.558

1.362.110

467.449

handhaven

Stanislas: uitbreiding huisvesting (2022)

1.676.513

2.389.859

-713.346

handhaven

RKB Maria, Ru Paresingel 1: kinderopvang (2017)

750.000

34.586

715.414

handhaven

Casa/Schatkaart: kinderopvang (2021)

565.688

491.953

73.735

handhaven

CBS Regenboog,Kon.Julianastr.1: kinderopvang(2018)

97.751

348.250

-250.499

handhaven

1.074.975

769.987

304.988

handhaven

12.850.572

10.569.126

2.281.446

Totaal te handhaven

13.629.421

11.419.777

2.209.644

Casa/Schatkaart:herstruct.terrein(ex btw) (2024)

Totaal Onderwĳs

Toelichting investeringen PCB Beatrixschool: Het overschot is ontstaan doordat de start van de bouw is vertraagd in Q4-2024.

RKB Maria permantente huisvesting: Het overschot is ontstaan doordat de start van de bouw is vertraagd in Q4-2024.

Casaschool nieuwbouw Gr.v. Prinsterer: In oktober 2024 is het onderwĳscluster in Pĳnacker Noord, bestaande uit kindcentra Casa en Schatkaart en de voorzieningen voor het bewegingsonderwĳs in gebruik genomen. De restantbudgetten zĳn nodig om de laatste (onderhouds-) termĳnen te kunnen voldoen. Verwachting is dat in september 2025 de laatste termĳn is voldaan.

Renovatie Duivestein: De voorbereiding op de renovatie is in 2024 reeds gestart. Er zĳn echter nog geen voorbereidingskosten gemaakt.

CBS De Regenboog nieuwbouw: De investeringsbudgetten voor de Regenboog (nieuwbouw en kinderopvang) betreffen de realisatie van één kindcentrum. De overschrĳding en onderschrĳding salderen.

Stanislas: uitbreiding huisvesting: Het investeringsbudget is beschikbaar gesteld voor de jaren 2024-2025. In 2024 is € 713.346 meer uitgegeven. De overschrĳding wordt gesaldeerd met het investeringsbudget dat in 2025 staat.

RKB Maria, Ru Paresingel 1: kinderopvang: Het overschot is ontstaan doordat de start van de bouw is vertraagd in Q4-2024.

Casa/Schatkaart:herstruct.terrein: In oktober 2024 is de openbare ruimte bĳ IKC Pĳnacker Noord opgeleverd. De restantbudgetten zĳn nodig om de laatste termĳnen te kunnen voldoen. Verwachting is dat in de loop van 2025 de laatste termĳn is voldaan.

6. Collectieve voorzieningen Pĳnacker-Nootdorp realiseert collectieve en vrĳ toegankelĳke voorzieningen, die bĳdragen aan de ontwikkeling, participatie en zelfredzaamheid van de inwoners.

Algemene omschrĳving Het programma collectieve voorzieningen bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Volksgezondheid; 2. Jeugd en jeugdgezondheidszorg; 3. Samenkracht en burgerparticipatie; 4. Cultuur; 5. Sportbeleid, activering en sportvoorzieningen. Met de uitwerking van deze onderdelen willen we met algemene en vrĳ toegankelĳke voorzieningen bĳdragen aan de ontwikkeling, participatie en zelfredzaamheid van onze inwoners. Dit programma heeft een duidelĳke relatie met programma 7 waarin individuele (zorg-)voorzieningen worden behandeld. In het programma collectieve voorzieningen gaat het om activiteiten en diensten, waarmee we zoveel mogelĳk willen voorkomen, dat onze inwoners een beroep moeten doen op individuele voorzieningen. Of die daarop juist een aanvulling zĳn. Collectieve voorzieningen zĳn van belang voor preventie, het vroeg signaleren van problemen en het benutten van de eigen mogelĳkheden van inwoners.

Wat wilden we bereiken ?

Doelstelling

Participatie, zelfredzaamheid, gezondheid en ontwikkeling van inwoners

Wat wilden we bereiken

Wat hebben we daarvoor gedaan

Inwoners zĳn gezond en ontwikkelen zich naar vermogen

1. Faciliteren samenkracht en burgerparticipatie

De jeugd groeit gezond, veilig en kansrĳk op

2. Bepalen uitvoering taken Wet Publieke gezondheid

Inwoners zĳn zo zelfredzaam mogelĳk en participeren in de samenleving

3. Bepalen toegang sociaal domein (kernteams) 4. Faciliteren en regisseren preventieve voorzieningen jeugd 5. Faciliteren van sportvoorzieningen 6. Faciliteren van cultuurvoorzieningen 7. Faciliteren en regisseren preventieve en algemene voorzieningen sociaal domein 8. Faciliteren ondersteuning mantelzorgers en vrĳwilligers

Met dit programma willen we enerzĳds bereiken dat inwoners zelfstandig kunnen meedoen in de samenleving, zich daarin kunnen ontwikkelen en zich inzetten voor de medemens en de maatschappĳ. Anderzĳds dat

jeugd kansen krĳgt en mogelĳkheden om gezond en veilig op te groeien. Daardoor kunnen ze hun talenten ontwikkelen en hun plek in de samenleving vinden. Dat werkt ook andersom: als jeugdigen zich beter ontwikkelen, zĳn er meestal minder gezondheids- en veiligheidsproblemen. Door goede preventieve, algemene voorzieningen voor de jeugd, kunnen meer jeugdigen/gezinnen zichzelf redden, met of zonder hulp van andere ouders of vrĳwilligers. Onze ambitie is dat al onze inwoners meedoen in de samenleving en niemand aan de kant staat. Dit omvat verschillende activiteiten. We bieden passende oplossingen voor jongeren, ouderen en inwoners in een kwetsbare positie. Ook geven we met onze partners invulling aan de transformatie opdracht. Om te kunnen beoordelen wat de inzet van preventieve activiteiten en inzet van maatwerkvoorzieningen oplevert, is een Monitor Sociaal Domein (MSD) ontwikkeld. De waarde die onze inwoners aan de voorzieningen geven is het belangrĳkste. Regels en protocollen zĳn vooral een hulpmiddel. Ons uitgangspunt is de menselĳke maat: collectieve voorzieningen en individuele ondersteuning moeten passen op de leefwereld van onze inwoners. Ook vrĳwilligers en mantelzorgers worden door ons gefaciliteerd. Bovendien vinden we het belangrĳk dat onze maatschappelĳke partners samen een hecht netwerk vormen. Daardoor kunnen ook problemen die ontstaan, sneller worden gesignaleerd.

De gemeente creëert voorwaarden voor samenwerking en geeft organisaties subsidie voor hun bĳdragen aan maatschappelĳke programma’s. De voorzieningen voor sporten en culturele activiteiten in onze gemeente en onze regio, hebben een hoog niveau. Het jeugdsport- en cultuurfonds helpt jongeren uit gezinnen die minder te besteden hebben om die voorzieningen te gebruiken. In 2024 hebben er in totaal 253 kinderen gebruik van het fonds gemaakt, ten opzichte van 223 in 2022 en 251 in 2023. Sinds juli 2023 kunnen onze inwoners ook gebruik maken van het volwassen sport- en cultuurfonds. In 2024 is hier totaal 94 keer gebruik van gemaakt, ten opzichte van 36 keer in 2023. We faciliteren sport ook door het werk van Team4Talent. Dat team stimuleert sportdeelname onder de jeugd op wĳk- en buurtniveau, geeft het bewegingsonderwĳs een impuls, maakt het aanbod breder en helpt verenigingen. Met de inzet van beweegcoaches stimuleren wĳ een gezonde leefstĳl onder senioren, mensen met een beperking en chronisch zieken. Cultuur willen wĳ faciliteren, door ervoor te zorgen, dat er in de kernen een aanbod van cultuur is, dat met elkaar samenhangt en zichtbaar is. Ook willen we cultuureducatie en -participatie stimuleren en een toegankelĳke en bereikbare culturele infrastructuur realiseren. Voor meedoen aan de samenleving is gezondheid essentieel.

De gemeente heeft een gezondheidsaanpak vastgesteld in de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2020-2024 en de nieuwe Nota Lokaal Gezondheidsbeleid is in ontwikkeling om per 2025 in te gaan.

Inwoners zĳn gezond en ontwikkelen zich naar vermogen

Uit de verschillende gezondheidsmonitoren van de GGD blĳkt dat Pĳnacker-Nootdorp gemiddeld genomen een ‘gezonde’ gemeente is. Wel is er een aantal kwetsbare doelgroepen, waarvoor we preventieve maatregelen inzetten. Met deze maatregelen en met tal van collectieve voorzieningen zoals publieke gezondheidszorg, sport, cultuur en welzĳn, faciliteren we de lokale samenleving, die hierdoor in staat is zich op eigen kracht, gezond en naar vermogen te ontwikkelen.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15709526/1