2022-088 03 Bijlage A - Begroting 2023 gemeente Peel en Maas.docx

Toekomstperspectief:

De in 2020 vastgestelde Koers/visie heeft in de realisatie vertraging opgelopen door onder andere corona. Daarom wordt door NLW een nieuwe businesscase opgesteld met een realistisch tijdpad en aangepaste prognoses voor 2023 en verder. In de begroting van Peel en Maas zijn voorzichtigheidshalve de (lagere) bijdragen die waren gebaseerd op Koers/visie naar aanleiding van deze ontwikkelingen weer bijgesteld naar het niveau van vóór Koers/visie.

97

Naam:

Belastingsamenwerking gemeenten en waterschappen (BSGW)

Vestigingsplaats:

Roermond

Gemeentelijke visie:

BSGW moet op adequate en doelmatige wijze de heffing en inning van de gemeentelijke belastingen (afvalstoffenheffing, rioolheffing, OZB en verblijfs- en forensenbelasting) verzorgen namens de gemeente Peel en Maas.

Doelstelling:

BSGW behartigt als uitvoeringsorganisatie van de deelnemende gemeenten en waterschappen de zorg voor het volledig, tijdig, rechtmatig, juist en doelmatig heffen en innen van de lokale belastingen. BSGW werkt daarbij tegen de laagst mogelijke kosten, uitgaande van de beste prijs/ prestatie verhouding gekoppeld aan een optimaal niveau van dienstverlening. BSGW heeft een relatie met programma 1.2 beheer leefomgeving en het onderdeel algemene dekkingsmiddelen (belastingen) uit de gemeentelijke begroting.

Reden deelneming:

Uit efficiencyoogpunt is het heffen en innen van lokale belastingen via BSGW voordeliger dan het zelf uitvoeren van die taken.

Activiteiten/prestaties:

BSGW verzorgt de heffing en inning van de lokale belastingen (afvalstoffenheffing, rioolheffing, OZB, verblijf- en forensenbelasting) namens de gemeente Peel en Maas.

Organisatie bestuurlijk belang:

Eigen – en vreemd vermogen:

BSGW is een gemeenschappelijke regeling bestaande uit: Waterschappen: Waterschap Limburg Gemeenten: Venlo Bergen Nederweert Roermond Beek Leudal Nuth Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Peel en Maas Stein Brunssum Heerlen Landgraaf Onderbanken Simpelveld Voerendaal Maastricht Sittard-Geleen Weert Eijsden-Margraten Schinnen Valkenburg aan de Geul Meerssen Vaals Gulpen-Wittem Beesel Gennep Kerkrade Mook en Middelaar De saldi van eigen en vreemd vermogen bedragen

Eigen vermogen Vreemd vermogen

Eigen vermogen Vreemd vermogen

31-12-2020

31-12-2021

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2021

-889.000* 9.101.000

-362.000 9.395.000

31-12-2022

31-12-2023

Begroting 2023

Begroting 2023

1.203.000 6.796.000

1.203.000 6.508.000

* in 2021, 2022 en in 2023 is/wordt door gemeenten een aanvullende bijdrage betaald ter aanvulling van het negatieve weerstandsvermogen

98

Resultaat verbonden partij: Gemeentelijk aandeel in de kosten: Risico’s en weerstandspositie:

Het verwachte resultaat van BSGW over 2023 is € 0.

Voor 2023 is de gemeentelijke bijdrage van Peel en Maas € 683.725 (excl. BTW). Afgelopen jaren hebben de deelnemers aan BSGW aanvullende bijdrages gedaan waarmee het (negatieve) eigen vermogen is aangevuld tot het benodigde weerstandsvermogen. Ook in de toekomst moeten deelnemers eventuele tekorten op het weerstandsvermogen aanvullen.

99

Naam:

Modulair Gemeenschappelijke regeling Sociaal domein Limburg Noord (MGR SDLN)

Vestigingsplaats:

Venlo

Gemeentelijke visie:

De MGR SDLN behartigt de belangen van de deelnemers ten aanzien van uitvoerende taken binnen het sociaal domein. (Gerelateerd aan thema 2 Sociaal domein)

Doelstelling:

Tot 2022 kende de MGR SDLN één module: ‘Opdrachtgeven in het sociaal domein’. Daarbinnen worden de volgende taken uitgevoerd: - initiële inkoop; - contracteren (uitvoeren van inkooptrajecten); - contractbeheer; - leveranciersmanagement (monitoring); - voorfinancieren bovenregionale functies. Vanaf 2022 is een 2e module toegevoegd aan de MGR SDLN en dat betreft ‘Beschermd wonen, Maatschappelijke opvang en bemoeizorg & preventie’ waaraan ook de gemeenten uit Midden Limburg deelnemen. Binnen deze module administreert en bewaakt de MGR de regionale begroting voor Beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Reden deelneming:

Voor de inkoop van bepaalde bovenlokale en bovenregionale diensten is regionale samenwerking verplicht. Voor de andere inkoop binnen het sociaal domein is er vooral efficiencywinst te behalen door de regionale samenwerking.

Organisatie bestuurlijk belang: Aan de MGR SDLN nemen de volgende gemeenten deel: MODULE 1: Opdrachtgeven in het sociaal domein: - Beesel - Bergen - Gennep - Horst aan de Maas - Peel en Maas - Venlo - Venray MODULE 2: Beschermd wonen, Maatschappelijke opvang en bemoeizorg & preventie - Beesel - Bergen - Gennep - Horst aan de Maas - Peel en Maas - Venlo - Venray - Roermond - Leudal - Maasgouw - Echt – Susteren - Roerdalen - Nederweert - Weert

100