Document · PDF

Perspectiefnota 2025-2030, versie 19052025.pdf

Raadsvergadering Papendrecht 7 juli 2025, gemeente PapendrechtBij agendapunt: 6: Perspectiefnota 2025-2030 - Voorstel22.114 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

2025

2026

2027

2028

2029

2030

INVESTERINGSKREDIETEN

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Nieuw Inlooplocatie Kraaihoek

€ 270.000

Nieuwbouw CSG De Lage Waard

€ 77.200.000

Nieuwbouw Willem de Zwijgercollege

€ 34.700.000

Sportvoorziening Van der Palmgebied

€ 16.970.000

Herinrichting Begraafplaats

P.M.

Kunstgrasveld V.V. Drechtstreek

€ 500.000

Aanpassing bestaande investeringen Integraal Huisvestingsplan

€ 1.750.000

Kunstgrasveld 2 PKC

€ -520.000

€ 520.000

Vervangingsinvesteringen Civiele kunstwerken

€ 545.000

Asfaltwerken

€ 846.500

OVL vervanging armaturen

€ 30.000

€ 185.000

Vervanging straatmeubilair

€ 35.000

Vervanging bomen en heesters

€ 215.000

Vervanging speeltoestellen

€ 60.000

Speelplaatsen

€ 50.000

Vervangen pompen riolering

€ 100.000

Reconstructieprogramma riolering Totaal

Inlooplocatie Kraaihoek

€ 1.000.000

€ 3.500.000

€ 480.000

€ 1.520.000

€ 1.500.000

€ 1.030.000

€ 5.536.500

€ 130.890.000

3. FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

In de Perspectiefnota 2024-2029 is de aanname gedaan om voor de inlooplocatie jongeren in Kraaihoek de portocabin te huren. Uiteindelijk is er voor gekozen om de portocabin aan te schaffen. Deze kosten worden omgezet tot een investering en zal geactiveerd worden. De begroting voor de inlooplocatie jongeren Kraaihoek wordt in deze Perspectiefnota bijgesteld. Nieuwbouw CSG De Lage Waard Conform het raadsbesluit “Huisvesting Voortgezet Onderwijs” van 6 maart 2025 wordt het investerings¬budget van € 77.200.000 voor de nieuwbouw van de CSG De Lage Waard financieel verwerkt. Nieuwbouw Willem de Zwijgercollege Conform het raadsbesluit “Huisvesting Voortgezet Onderwijs” van 6 maart 2025 wordt het investerings¬budget van € 34.700.000 voor de nieuwbouw van de Willem de Zwijgercollege financieel verwerkt. Sportvoorziening Van der Palmgebied Conform het raadsbesluit “Huisvesting Voortgezet Onderwijs” van 6 maart 2025 wordt het investerings¬budget van € 16.970.000 voor de sportvoorziening in het Van der Palmgebied financieel verwerkt. Herinrichting Begraafplaats In 2024 is gestart met de uitvoering van de bestuursopdracht voor de herinrichting van de gemeentelijke begraafplaats.

In deze opdracht is onderzoek gedaan naar: • toekomstbestendige capaciteit voor begraven en het plaatsen van urnen met inachtneming van mogelijk behoud van de parkachtige sfeer, • de vraag welke doelgroepen kunnen worden bediend op de begraafplaats, • de mogelijkheid om het gebouw op de begraafplaats te voorzien van toilet voor bezoekers en te laten voldoen aan de eisen, welke de ARBOwetgeving stelt. Met betrekking tot de capaciteit moet worden geïnvesteerd in drainage op verschillende delen van de begraafplaats, alsmede in de uitbreiding van urnengraven. Ook in het 52 jaar oude gebouw zal worden geïnvesteerd. Een eerste analyse laat een toename van kapitaallasten zien van € 55.000. Er zal te zijner tijd een separaat investeringsvoorstel aan de gemeenteraad worden aangeboden. Kunstgrasveld V.V. Drechtstreek Op basis van de huidige kwaliteitsstaat en actualisering van het beheerplan vindt de vervanging van de kunstgrasveld van V.V. Drechtstreek in 2028 plaats. In de huidige begroting is hier nog geen rekening mee gehouden. Integraal Huisvestingsplan Onderwijs De raad is via de raadsinformatiebrief D.06-20250123 geïnformeerd over de voortgang van het IHP. Op basis van actualisatie naar huidige prijzen en vierkante meters zullen de investeringen voortvloeiend uit het IHP toenemen.

De omvang van het eerder vastgestelde krediet dient te worden verhoogd met een bedrag van € 1,75 mln. De toename van de lasten kunnen gedekt worden uit de gereserveerde middelen die we in de meerjaren begroting beschikbaar hebben voor de uitvoering van het IHP. 48

3. FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

Kunstgrasveld 2 PKC Op basis van de huidige kwaliteitsstaat en actualisering van het beheerplan vindt de vervanging van het kunstgrasveld van PKC in 2027 plaats. In de huidige begroting staat deze vervangingsinvestering in 2026 begroot. OVL vervanging armaturen 2029 De vervanging van de openbare verlichting is opgenomen in het vervangingsplan OVL. In 2024 is het meerjarenplan voor de openbare verlichting geactualiseerd en vastgesteld door het college. De beschikbare budgetten zijn in de perspectiefnota vastgesteld. Om de geplande vervanging te kunnen financieren is voor de jaren 2029 t/m 2033 jaarlijks € 185.000 nodig om de verouderde armaturen en lichtmasten te vervangen. Voor jaarschijf 2029 is dit een eenmalige verhoging van € 30.000. Voorgesteld wordt om de voorgenomen investering vervangen openbare verlichting jaarschijf 2029 met € 30.000 te verhogen tot € 185.000. Reconstructieprogramma Riolering Om het rioolreconstructieprogramma te kunnen realiseren, dezelfde hoeveelheid riolering jaarlijks te kunnen vervangen en de gecumuleerde prijsindexatie van de afgelopen jaren op te kunnen vangen dient de jaarlijkse vervangingsinvesteringen riolering te worden verhoogd met € 1 mln. tot een bedrag van € 3,5 mln.

In de Perspectiefnota 2024-2028 is hierop al geanticipeerd in het onderdeel ‘verwachte financiële ontwikkelingen’, waar een aanvullend bedrag van € 1,5 miljoen werd genoemd. Onderzoek heeft ertoe geleid dat de afschrijftermijn van de riolering van 25 naar 40 jaar gebracht kan worden. Vanwege de langere afschrijvingstermijn en dus lagere kapitaallasten zal er geen extra druk op de riooltarieven ontstaan. Voorgesteld wordt om de voorgenomen investeringen rioolreconstructie vanaf 2026 met € 1.000.000 te verhogen tot € 3.500.000. Vervangingsinvesteringen 2030 Het huidige regime van vervangingsinvesteringen wordt conform het vastgesteld beleid doorgezet. De beheersplannen en onderhoudsplanningen vormen de basis voor de opgenomen investeringen. Het betreft de onderstaande investeringen: • Civiele kunstwerken • Asfaltwerken • OVL vervanging armaturen • Vervanging straatmeubilair • Vervanging bomen en heesters • Vervangen speeltoestellen • Speelplaatsen • Vervangen pompen riolering • Reconstructieprogramma riolering

3. FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

ADMINISTRATIEVE WIJZIGINGEN In deze paragraaf worden de administratieve wijzigingen weergeven. Dit betreft enkel wijzigingen die over de programma’s heen gaan en passen binnen vastgesteld beleid. Alle wijzigingen zijn neutraal van aard. ADMINISTRATIEVE WIJZIGINGEN

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Inzet Stelpost Prijsinflatie

€ 115.000

€ 170.000

€ 184.000

Gelabelde uitgave AU - MC24 Armoede en Schulden

€ 76.000

€ 75.000

€ 79.000

€ 82.000

Hoofdtaakveld 0

Gelabelde uitgave AU - SC24 Bibliotheek

€ 100.000

€-

CDOKE (Baten)

€ -600.000

CDOKE (Lasten)

€ 600.000

€-

€ -25.000

€ 12.000

€-

€ -10.000

Prijsinflatie budget Maatschappelijke Ontwikkeling Inzet stelpost indexatie OZHZ Hoofdtaakveld 1 Prijsinflatie budget Maatschappelijke Ontwikkeling Hoofdtaakveld 2 Walstroom

€ -10.000

Prijsinflatie budget openbare ruimte

€ -69.000

€ -43.500

Hoofdtaakveld 4

Hoofdtaakveld 5 Prijsinflatie budget openbare ruimte

€ -43.500

Zorgplicht Bibliotheek

€ -100.000

€-

€ -20.000

Armoede- en Schuldenproblematiek

€ -76.000

€ -75.000

€ -79.000

€ -82.000

Prijsinflatie budget Maatschappelijke Ontwikkeling

€-

€ -14.000

Prijsinflatie budget Maatschappelijke Ontwikkeling Hoofdtaakveld 6

Hoofdtaakveld 7 Walstroom

€ 10.000

CDOKE (Baten)

€ 600.000

CDOKE (Lasten)

€ -600.000

Begroting OZHZ

€ -12.000

€ -2.500

€-

Hoofdtaakveld 8 Prijsinflatie budget openbare ruimte Begrotingseffect

( - = hogere lasten / lagere baten) ( + = lagere lasten / hogere baten)

VERKEER & VERVOER

Titel met onderwerp? Lopende tekst

4. Ombuigingen

4. OMBUIGINGEN

4. Ombuigingen Op 30 januari 2025 is de ombuigingscatalogus aangeboden aan zowel het college en de gemeenteraad. Deze bevat 150 mogelijke ombuigingsopties. In het verlengde daarvan hebben er diverse bestuurlijke overleggen plaatsgevonden tussen het college en de gemeenteraad. Als kader voor de ombuigingen heeft de gemeenteraad een aantal uitgangspunten vastgesteld. Passend binnen deze uitgangspunten wordt voorgesteld de navolgende voorstellen als ombuiging in de meerjarenbegroting te verwerken. Deze voorstellen zijn deels financieeltechnisch van aard en leiden daarnaast tot meer op risico begroten. Er wordt hiermee geen concessie gedaan aan onze wettelijke verplichtingen (uitgangspunt 8). Omdat met deze voorstellen de voorzieningen in Papendrecht niet worden aangetast, hebben deze niet of nauwelijks een maatschappelijk effect (uitgangspunt 1). Daardoor en door de aard van de voorstellen is geen sprake van onderlinge relaties hiertussen (ketenwerking); uitgangspunt nummer 6 van de raad. De gemeenteraad heeft aangegeven potentiële ombuigingsposten onder de € 15.000 niet mee te willen nemen. Omdat de paar voorstellen onder € 15.000 geen maatschappelijk effect hebben, is ervoor gekozen deze toch op te nemen, zodat een volledig beeld ontstaat in onderstaand overzicht.

In het bestuurlijke overleg tussen college en gemeenteraad op 31 maart 2025 hebben de fracties ook waardevolle input geleverd voor het ombuigingstraject. De voorstellen die door de fracties zijn gedaan, zowel de “go’s” als “no go’s”, sluiten aan met de voorstellen die het college doet c.q. niet doet. Enkele onderdelen van de geleverde input passen binnen de voorgestelde resterende opties en worden betrokken bij de verdere concretisering daarvan. Dat geldt eveneens voor de ontvangen aanvullende voorstellen.

4. OMBUIGINGEN

De nummering van de opgenomen voorstellen sluiten aan op de ombuigingencatalogus NR.

OMSCHRIJVING

U/I

I/S

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Verlagen budget cursussen en opleidingen college

€-

€ 7.500

€-

€ 7.500

Versoberen Groeiagenda

€-

€ 75.000

Inzet Egalisatiereserve Rijksstromen Taakmutaties

€-

€ 40.000

€ 40.000 € 335.000

Verlagen structureel Inhuurbudget

€-

€ 335.000

Verlagen budget Organisatieontwikkelingen

€-

€ 25.000

€-

Deel formatie bekostigen uit projectbudgetten

€-

€ 180.000

Vrijval stelpost groei AU voor loon/inflatie

€-

€ 200.000

Vrijval stelpost Salarislasten Directieteam

€-

€ 124.000

Vrijval stelpostsalaris

€-

€ 92.000

Vrijval stelpost buiten salarisadministratie

€-

€ 100.000

€ 100.000 € 50.000

Vrijval stelpost urenverkoop /-koop

€-

€ 50.000

Onderuitputting budgetten Sociaal Domein

€-

€ 77.000

Stoppen budget nieuw beleid

€-

€ 100.000

€ 100.000 € 157.000

Verlagen beïnvloedbare budgetten met 1%

€-

€ 157.000

Verlagen post onvoorzien

€-

€ 40.000

Stelpost inflatiecorrectie verlagen

€-

€ 240.000

Verlagen budget flexibele cameratoezicht

€-

€ 15.000

Versoberen tweejaarlijkse Veiligheidsdag

€-

€ 10.000

€-

€ 10.000

€-

€ 10.000

Aframen budget brandkranen

€-

€ 5.000

Automatisering openbare verlichting

€-

€ 10.000

€ 15.000

€ 20.000

Abri’s en fietsenstalling

€-

€ 29.000

Verkoop parkeerplaatsen parkeergarage de Waalburcht

€-

€ 116.200

€ 112.400

€ 108.600

€ -11.400

Verlagen budget Papendrecht Promotie

€-

€ 10.000

Verhogen toeristenbelasting naar landelijk gemiddelde

€-

€ 10.000

€ 20.000

€ 28.000

Verlagen budget leerlingenvervoer

€-

€ 20.000

108

Aanpassing Beschoeiing

€-

€ 10.000

133

Versoberen uitvoering duurzaamheidsagenda

€-

€ 20.000

151

Opheffen Bureau Drechtsteden

€-

€ 287.000

€-

€ 157.000

Resterende opties Ombuigingen EX47

Verlagen beïnvloedbare budgetten met 2% i.p.v. 1%

EX152

Verbonden Partijen

€-

€ 150.000

€ 300.000

€ 450.000

EX153

Onderuitputting investeringen

€-

€ 200.000

€ 150.000

€ 100.000

€ 50.000

€-

€ 2.741.700

€ 2.830.400

€ 2.932.100

€ 2.902.100

€ 2.867.100

Totaal Ombuigingen

( - = hogere lasten / lagere baten) ( + = lagere lasten / hogere baten)

OMB 8. Verlagen budget cursussen en opleidingen college Dit voorstel betreft het verlagen van het budget voor cursussen en opleidingen van collegeleden. Dit is gezien de uitputting van het budget ook mogelijk. In het jaar van, maar zeker na de verkiezingen, is meestal een grotere behoefte aan opleiding en training. In dat jaar dient het budget dus hoger te zijn dan de andere jaren. Voorstel ombuiging is gebaseerd op 25% minder voor 2026, 2028, 2029 en 2030. In het jaar na de collegevorming (2027) stellen wij geen vermindering van het budget voor. OMB 11. Versoberen Groeiagenda Het voorstel betreft verminderen van de samenwerking met de Groeiagenda, die gericht is op de gezamenlijke groei van de Drechtsteden. Het voorstel van Smart Delta Drechtsteden is uit te gaan van een reductie met 15%. Dit betekent voor Papendrecht een ombuiging van € 75.000.

4. OMBUIGINGEN

OMB 13. Inzetten Egalisatiereserve taakmutaties Het voorstel betreft het inzetten van de Egalisatiereserve taakmutaties Rijksstromen, die is gevormd uit middelen die de gemeente de afgelopen jaren voor het sociaal domein heeft ontvangen. Deze middelen zijn onder andere ontvangen voor de transformatie van het sociaal domein, kinderopvang en beschermd wonen. Het inzetten van de reserve is bedoeld om innovatie en transformatie in het sociaal domein te stimuleren en om eventuele andere ombuigingen of ontwikkelingen in het sociaal domein soepeler te laten verlopen. Deze middelen blijven beschikbaar. Met deze ombuiging wordt beoogd de overtollige middelen die in de reserve zit in 5 jaar af te ramen. OMB 18. Verlagen structureel inhuurbudget Het voorstel betreft het verlagen van het structurele inhuurbudget, aangezien inhuur als incidenteel kan worden beschouwd. Het benodigde budget voor inhuur kan jaarlijks bij de Perspectiefnota worden bepaald, waardoor een structurele claim op het inhuurbudget vervalt. Dit betekent dat elk jaar het inhuurbudget moet worden aangevraagd, wat invloed heeft op de uitvoeringskracht van de organisatie. OMB 21. Verlagen budget organisatieontwikkeling Het voorstel betreft het gedeeltelijk korten op het budget voor organisatieontwikkeling in 2026 en 2027 door gebruik te maken van gereserveerde middelen voor de implementatie van de Omgevingswet.

Doordat vanuit het Rijk hiervoor middelen beschikbaar zijn gesteld is het mogelijk om de kosten van opleiding en overige noodzakelijke investeringen ten laste te brengen van de budgetten Omgevingswet. OMB 24. Deel formatie bekostigen uit projectbudgetten Deze ombuiging betreft het bekostigen van een deel van de formatie (overheadkosten) uit projectbudgetten. In andere woorden betreft het hier het toedelen van werkzaamheden aan projecten die door functies worden uitgevoerd die als overhead worden gezien (indirecte uren). Het effect van deze ombuiging is dat een deel van de formatiekosten niet op de begroting drukt, maar op projecten, met als gevolg dat deze mogelijk meer kosten. Hierdoor ontstaat een zuiverder beeld van de overheadkosten. OMB 25. Vrijval stelpost groei Algemene Uitkering voor loon- en inflatiestijging Het voorstel betreft het vrijvallen van de stelpost groei Algemene Uitkering voor loonstijging/ inflatie waartoe in de kaderbrief 2022 is besloten. Tot nu toe is deze stelpost niet of beperkt ingezet, waardoor het effect minimaal is. De impact op personeel en organisatie is eveneens gering, en eventuele financiële tegenvallers kunnen incidenteel worden opgevangen. OMB 26. Vrijval stelpost salarislasten directieteam Het voorstel betreft het vrijvallen van de stelpost salaris die onder het directieteam was geplaatst.

Een belangrijk onderdeel van de organisatieontwikkeling was het verkleinen van het management. Dit is in eerste instantie als een proefperiode ingezet, waardoor de budgettaire ruimte als stelpost is weggezet. De samenvoeging was een succes en heeft nu een permanent karakter gekregen waardoor de stelpost kan vrijvallen.

4. OMBUIGINGEN

OMB 27. Vrijval stelpost salaris Het voorstel betreft het vrijvallen van een stelpost salaris die was opgenomen als gevolg van de organisatieontwikkeling binnen beheer openbare ruimte. OMB 28. Vrijval stelpost buiten salarisadministratie Het voorstel betreft het vrij laten vallen van de stelpost buiten salarisadministratie. Dit betreft een stelpost die was opgenomen om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Wij voldoen als organisatie aan de normen die hiervoor zijn, en wij betalen dat uit de reguliere formatie. OMB 29. Vrijval stelpost urenverkoop / -koop Het voorstel betreft het vrijvallen van de stelpost urenverkoop/-koop aangezien deze in de afgelopen jaren minder is ingezet dan begroot. OMB 30. Onderuitputting budgetten sociaal domein Het voorstel betreft het corrigeren van enkele budgetten waar structurele onderbesteding is geconstateerd en waarvan wordt verwacht dat deze ruimte in de toekomst niet nodig zal zijn. Het risico betreft een grotere kans op overschrijding. OMB 46. Stoppen budget Nieuw Beleid Het voorstel betreft het vrijvallen van het structurele budget voor nieuw beleid, aangezien dit budget in de afgelopen jaren nauwelijks is ingezet. Dit budget is bedoeld om meer bewegingsvrijheid te bieden voor het ontwikkelen van nieuw beleid zonder oud beleid teniet te doen.

De bestemming van het budget is gelijk verdeeld tussen de raad en het college. Het versoberen van dit budget beperkt de bewegingsruimte voor nieuw beleid van zowel het college als de raad. Het risico is dat eventuele nieuwe initiatieven vanuit de raad en het college gedekt moeten worden door ergens anders ruimte in de begroting te zoeken. OMB 47. Verlagen beïnvloedbare budgetten met 1% Het voorstel betreft het verlagen van de beïnvloedbare budgetten met 1%. Dit betekent dat er minder financiële ruimte is voor de uitvoering van werkzaamheden, ongeacht de inhoud. We begroten hiermee meer op risico. OMB 48. Verlagen post onvoorzien Het voorstel betreft het verlagen van de post onvoorzien in de begroting, die momenteel structureel is vastgesteld op een bepaald bedrag per jaar. Deze post is bedoeld om onvoorziene tegenvallers te dekken en is evenredig verdeeld tussen de gemeenteraad en het college. Door deze post te verlagen, wordt de begroting meer op risico gebaseerd, wat betekent dat incidentele tegenvallers moeilijker binnen de begroting kunnen worden opgevangen. OMB 49. Stelpost inflatiecorrectie verlagen Het voorstel betreft het verlagen van de stelpost voor indexatie van budgetten. Er wordt 1 jaar geen inflatiecorrectie toegepast. Dit betekent een structureel voordeel van € 240.000.

4. OMBUIGINGEN

Daardoor is er minder financiële ruimte voor eventuele extra indexatie en wordt de begroting met meer risico opgesteld. Dit kan leiden tot keuzes binnen activiteiten, zoals het uitvoeren van activiteiten op een lager niveau, het faseren van prioriteiten, of het schrappen van onderdelen. OMB 54. Verlagen budget flexibel cameratoezicht Het voorstel betreft het verlagen van het budget voor flexibel cameratoezicht, aangezien dit budget sinds de beschikbaarheid slechts één keer is gebruikt. OMB 55. Versoberen tweejaarlijkse Veiligheidsdag Het voorstel betreft het versoberen van de tweejaarlijkse Veiligheidsdag voor inwoners. Het versoberen van deze veiligheidsdag betekent dat er gekeken gaat worden op welke andere manier we de veiligheidsdag kunnen inrichten samen met de veiligheidspartners. OMB 58. Aframen budget brandkranen Dit budget is voor het onderhoud aan en aanpassen/ ophogen van brandkranen. Uit de besteding van de afgelopen jaren blijkt dat het aantal aanpassingen/ ophogingen beperkt is waardoor budget resteert. OMB 62. Automatisering openbare verlichting Papendrecht heeft 65% van haar openbare verlichting (OVL) omgezet naar LED met behulp van extra investeringen. Het doel is om tegen 2030 alle verlichting in LED te hebben. Momenteel wordt de verlichting standaard gedimd tussen 23:00 en 6:00.

Er wordt overwogen om connectiviteit toe te voegen aan de verlichting, waardoor verdere aanpassingen zoals effectief dimmen mogelijk worden. OMB 72. Abri’s en fietsenstalling Het beheer en onderhoud van de DRIS bij bushaltes is in 2024 komen te vervallen. Deze zijn volledig overgegaan naar de Provincie. Het budget komt daardoor te vervallen. De fietsnietjes bij deze stallingen vallen onder straatmeubilair. OMB 78. Verkoop parkeerplaatsen Parkeergarage de Waalburcht Het voorstel betreft de verkoop van 24 parkeerplaatsen in een parkeergarage, waarbij de gemeente momenteel lid is van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Bij verkoop vervalt de verhuur en ontvangt de gemeente eenmalige inkomsten uit de verkoop. Indicatief is rekening gehouden met € 15.000 per parkeerplaats, te realiseren in 3 jaar. De exacte taxatie dient door een taxateur gedaan te worden. OMB 83. Verlagen budget Papendrecht Promotie Het voorstel betreft het beperken van de activiteiten van de stichting Papendrecht Promotie, die zich richt op de marketing van Papendrecht en het ondernemersklimaat. De stichting, gerund door lokale ondernemers, verzorgt citymarketingactiviteiten zoals de Uit agenda, Koop Lokaal campagne, en de Ondernemersaward.

4. OMBUIGINGEN

Jaarlijks wordt € 20.000 gereserveerd voor activiteiten van Papendrecht Verrast in Business. Het bezuinigen op deze middelen (€ 10.000) leidt tot minder overschot op dat budget, dat in de reserve werd opgebouwd. Met de Stichting Papendrecht Promotie onderhoudt de gemeente een subsidierelatie. De subsidie van € 31.500 staat hier los van. OMB 89. Verhogen toeristenbelasting naar landelijk gemiddelde Het voorstel betreft het verhogen van de toeristenbelasting in Papendrecht naar het landelijk gemiddelde (dat in 2024 op € 2,34 per persoon per nacht lag). Momenteel ligt de toeristenbelasting in Papendrecht onder het Nederlandse gemiddelde. Door de belasting te verhogen, kan de gemeente extra inkomsten genereren voor andere bestedingen. OMB 93. Verlagen budget leerlingenvervoer Het voorstel betreft het inboeken van een structureel voordeel van € 20.000 op basis van de laatste realisatiejaren voor leerlingenvervoer. OMB 108.Aanpassing beschoeiing In 2024 heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de beschoeiingen, waarbij ook locaties voor natuurvriendelijke oevers zijn geïdentificeerd. Door deze oevers aan te leggen en rekening te houden met het meerjarig baggerplan, kunnen beschoeiing en baggerwerkzaamheden planmatig en integraal worden uitgevoerd. De vergroting van ecologische zones en verbetering van de waterkwaliteit zijn positieve effecten van deze ombuiging. OMB 133.

Versoberen uitvoering duurzaamheidsagenda Het voorstel betreft het versoberen van de duurzaamheidsagenda. Met de duurzaamheidsagenda worden o.a. activiteiten zoals communicatie, de Klimaatweek en watereducatie gefinancierd. Door subsidies van het klimaatakkoord en de aankomende Strategie Klimaatadaptie is versobering mogelijk zonder grote impact op de activiteiten. Het budget voor de Klimaatweek en andere duurzame activiteiten wordt kleiner, maar blijft bestaan. Communicatie naar inwoners zal meer gericht zijn op specifieke thema’s in plaats van de gehele duurzaamheidsagenda. OMB 151. Opheffen Bureau Drechtsteden Bij de transitie van de Servicecentrum Drechtsteden (onderdeel van de GR Drechtsteden) naar de Servicegemeente Dordrecht zijn uitgangspunten vastgesteld om de bijdrage aan Bureau Drechtsteden voort te zetten om de transitiekosten van de Servicegemeente Dordrecht te kunnen bekostigen. Deze afspraken lopen tot en met 2025 en kan vanaf 2026 derhalve vrijvallen.

4. OMBUIGINGEN

RESTERENDE OPTIES OMBUIGINGEN OMB EX47. Verlagen beïnvloedbare budgetten met 2% i.p.v. 1% Het voorstel betreft het verlagen van de beïnvloedbare budgetten met 2% in plaats van 1%. OMB EX152. Verbonden Partijen Wanneer gemeenten voor structurele ombuigingen staan heeft dit ook effect op de uitvoering van de taken die de verbonden partijen namens de gemeente uitvoert. Er liggen al bestuursopdrachten bij de verbonden partijen om hierover na te denken en met maatregelen te komen. Dit zal de komende jaren meer en meer aan de orde zijn. Ook in samenwerking met de deelnemende gemeenten zal de ombuigingsopgave voor de verbonden partijen verder uitgewerkt worden. Bij de zienswijze over de begrotingen van de verbonden partijen over 2026 wordt hier specifiek aandacht voor gevraagd en opdracht voor gegeven. Vooralsnog hebben we beperkt ingezet op de te realiseren ombuigingen. OMB EX153. Onderuitputting investeringen Jaarlijks vindt er nog vrijval plaats van kapitaallasten vanwege niet gerealiseerde investeringen. Het afgelopen jaar hebben wij een nadere onderbouwing gemaakt wanneer welke investeringen afgerond zijn. Hiermee wordt bij deze ombuiging reeds rekening gehouden.

LIJST VAN AFKORTINGEN

Lijst van afkortingen AFKORTING

BETEKENIS

Aa Sen

Actieagenda Wonen en Zorg Senioren

Algemeen Bestuur

Artificiële Intelligentie

AMV-ers

Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen

APV

Algemeen Plaatselijke Verordening

Algemene Uitkering

AVE

Aanpak Voorkomen Escalatie

Bal

Besluit activiteiten leefomgeving

Bestuur & Bedrijfsvoering

Bbp

Bruto Binnenlandsproduct

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording

BDuR

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

BENG

Bijna Energieneutraal Gebouwen

Bibob

Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

Bijv.

Bijvoorbeeld

BRP

Basisregistratie Personen

Besloten Vennootschap

CDOKE

Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaaten Energiebeleid (Specifieke Uitkering)

COELO

Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

CPB

Centraal Planbureau

CSG

Christelijke Scholengemeenschap

d.d.

De Dato

DCMR

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond

DG&J

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd

DRIS

Dynamische Reizigersinformatiesysteem

DVO

Dienstverleningsovereenkomst

Etc.

Et cetera

e.v.

En verder

Extra

GALA

Gezond en Actief Leven Akkoord (Specifieke Uitkering)

GBD

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden

GGD

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

Gemeenschappelijke Regeling

GOAB

Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid (Specifieke Uitkering)

HKG

Huisvesting Kwetsbare Groepen

HRM

Human Resource Management

HVC

Huisvuilcentrale

ICT

Informatie- en Communicatietechnologie

IenW

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IHP

Integrale Huisvestingsplan

Imoc

Prijs materiële overheidsconsumptie 59

LIJST VAN AFKORTINGEN

IPO

Interprovinciaal Overleg

I.p.v.

In plaats van

IVP

Integraal Veiligheidsplan

JIF

Juridische Zaken, Informatiemanagement & Financiën

LCPA

List of Chemicals for Priority Action (lijst van zeer zorgwekkende stoffen)

LED

Light Emitting Diode

Meicirculaire

MFA

Multifunctionele Accommodatie

MJOP

Meerjarenonderhoudsplan

Mln.

Miljoen

MPG

Meerjarig perspectief grondexploitaties

NIS2

Network and Information Security (Europese wet)

O.a.

Onder andere

OMB

Ombuiging

Ondernemingsraad

OSPAR

Samenvoeging uit de verdragen inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan, voortgekomen uit de internationale verdragen van Oslo en Parijs.

OVL

Openbare Verlichting

OZB

Onroerende Zaakbelasting

OZHZ

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

P&C

Planning en Control

PFAS

Poly- en perfluoralkylstoffen

RCH

Recreatie & Cultuur Holding

RIGO

Research Instituut Gebouwde Omgeving

ROB

Raad van Openbaar Bestuur

SBO&C

Strategie, Bestuur, Organisatie & Communicatie

Septembercirculaire

SDD

Sociale Dienst Drechtsteden

SGD

Servicegemeente Drechtsteden

SOJ

Serviceorganisatie Jeugd

SPUK

Specifieke Uitkering

STOMP

Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, Mobility as a service en Particuliere auto

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Voortgezet Onderwijs

VvE

Vereniging van Eigenaren

VVTH

Veiligheid, Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving

Wams

Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein

WEB

Wet educatie beroepsonderwijs

Wmo

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WOZ

Waardering Onroerende Zaken

Wpg

Wet Politiegegevens

WUP

Wijkuitvoeringsplannen

ZonMw

Samenwerkingsverband tussen ZorgOnderzoek Nederland (ZON) en gebiedsbestuur Medische Wetenschappen (MW)

ZZP

Zelfstandigen Zonder Personeel

ZZS

Zeer Zorgwekkende Stoffen 60

Gemeente Papendrecht Markt 22 3351 PB Papendrecht tel. 14 078 www.papendrecht.nl

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.papendrecht.nl/api/v1/meetings/1079/documents/15594