Jaarstukken 2024 - Definitief.pdf

Doelstelling 2. We faciliteren met geo-informatie data gestuurd werken. Maatregelen 2a. Doorbouwen aan het datafundament, de datakwaliteit van onze geo-registraties. Naast de wettelijke basisregistraties gaat het ook om onze kernregistraties, alle data over de openbare ruimte (wegen, groen, riolering, speeltoestellen, bomen, enz.). Inclusief de hiervoor benodigde

Jaarstukken 2024 – gemeente Papendrecht 29

inrichting van een samenhangend Geo-ICT voorzieningenlandschap, in lijn met common ground principes. Wat hebben we daarvoor gedaan? 2a. Via BAG, BGT en BRO wordt jaarlijkse verantwoording afgelegd richting de stelselhouder en de raad via ENSIA-rapporten. We scoorden in alle drie de registraties in de regio als hoogste en landelijk in de top. Data van de openbare ruimte wordt zoveel mogelijk na wijzigingen in de buitenruimte binnen 1 maand verwerkt in het beheersysteem GISIB. Dit leidt tot inzicht in onder andere informatie over de verdeling van beheerareaal, riolering, sport, spelen, bomen en straatmeubilair. Dit is te zien in “Kerncijfers in beeld jaargang 2024”.

Jaarstukken 2024 – Gemeente Papendrecht

30

2b.

Ondersteunen van de gemeentelijke organisatie met betrouwbare en toegankelijke gecombineerde geo-data, inclusief de hiervoor benodigde geo-tools. Zowel bij de actuele landelijke maatschappelijke uitdagingen (zoals de energietransitie, woningbouwopgave en omgevingswet), alsmede bij onze gemeentelijke ambitie (zoals digitale dienstverlening, data gedreven werken, uitbreiding inzet van online tools in de openbare ruimte). Aandacht voor het ICT-landschap noodzakelijk bij gebruik data.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Jaarstukken 2024 – gemeente Papendrecht 31

2b. Er is een geo inspiratiebijeenkomst gehouden met als doel medewerkers te interesseren voor (het gebruik van) geo-informatie. Daarna is dit uitgebouwd met workshops en trainingen. Het geo-portaal (https://geo-papendrecht.hub.arcgis.com) wordt steeds verder uitgebreid. Verschillende teams maken gebruik maken van het geo-portaal en de bijhorende functionaliteiten. Andere teams komen steeds vaker met data om dit te verwerken en in kaart te brengen. Dit kan ook data zijn die niet buiten het gemeentehuis gedeeld wordt (geo-portaal).

2c.

Organiseren geo-trainingen en workshops voor medewerkers zoals mobiel gebruik geo-data, digital twin/3D mogelijkheden, geografische visualisaties en analyses.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 2c. In 2024 heeft ‘ondersteuning met geo-informatie’ plaatsgevonden, dit waren 5 á 6 workshops waarin medewerkers informatie kregen over het gebruik van geo-data.

Doelstelling 3. We faciliteren gemeentelijke communicatie met geo-informatie. Maatregelen 3a. Online beschikbaar stellen van geo-informatie in de vorm van bijvoorbeeld kaarten, dataanalyses en dashboards, in samenwerking met andere vakgebieden in de organisatie. Tenslotte de verdere inrichting van het Geo-portaal waarop open geo-data, wordt verzameld en beschikbaar wordt gesteld. Wat hebben we daarvoor gedaan? 3a. We hebben geo-informatieproducten (openbaar) beschikbaar gesteld, o.a. via de gemeentelijke website www.papendrecht.nl. Tevens is een eerste opzet voor een gemeentelijk geo-portaal beschikbaar gesteld (https://geo-papendrecht.hub.arcgis.com). We hebben informatieproducten voor de gemeenteraadsverkiezingen beschikbaar gesteld. Dit waren o.a. druktemeter stembureaus ter ondersteuning van het proces en informeren bewoners over mogelijke wachtrijen bij de stembureaus aangeboden. We hebben procesondersteuning geboden bij project ‘Nieuwe wijze van afvalinzameling’ bij in- en externe partners, dit d.m.v. diverse informatieproducten. Ook hebben we ondersteuning geboden bij project ‘Adoptie boomspiegels’.

Informatie en communicatietechnologie (ICT) Doelstelling 1. We richten de informatievoorziening in passend bij de eisen die door (nieuwe) wetgeving worden gesteld. Maatregelen 1a. Uitrollen van ondersteunende software voor aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet en toezien op koppeling met de geo basisregistraties.

Jaarstukken 2024 – Gemeente Papendrecht

32

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1a. In afwachting van een regionale oplossing is een tijdelijk publicatieplatform gezocht voor de Bopa (Buitenplanse omgevingsplanactiviteit) en Woo-verzoeken. Ook is een module in gebruik genomen om vergunningen APV en BW (Burgerlijk Wetboek) online te kunnen aanvragen. De koppeling met de geo-basisregistratie staat voor komend jaar op de agenda.

1b.

Inzichtelijk maken van de impact van nieuwe (ICT) wetgeving en advies voor het implementeren van deze wetgeving waar nodig.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1b. Drie toegankelijkheidscertificaten BDTO (tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid) op de gemeentelijke websites zijn aangepast naar aanleiding van de uitgevoerde audit. Er is gestart met een inventarisatie van de digitale kanalen van de gemeente om te voldoen aan de eisen van de Wmebv (Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer). De wetgeving die voortkomt uit de Digital Decade is in 2024 gezamenlijk geprioriteerd met de SGD en zal in de komende jaren een (regionaal en lokaal) vervolg krijgen. Een voorbeeld hiervan is het lopende onderzoek naar een goede tool om de verplichte publicatie met betrekking tot de Woo (Wet open overheid) te ondersteunen.

Doelstelling 2. Digitale beschikbaarheid van onze producten en dienstverlening en een toekomstbestendige en toegankelijke veilige digitale werkplek. Maatregelen 2a. Uitbreiden van het aanbod van e-diensten op basis van de roadmap van de leverancier om de gemeentelijke digitale dienstverlening te vergroten. Wat hebben we daarvoor gedaan? 2a. In 2024 is de e-dienst Uittreksels live gegaan.

2b.

Laten landen van de digitale werkruimte in Papendrecht op basis van de regionale implementatie en overgang naar Microsoft 365 (Programma ICT beweegt).

Wat hebben we daarvoor gedaan? 2b. In 2024 is veel regionale en lokale tijd en energie gestoken in het succesvol migreren naar het M365 platform. Inmiddels werkt (bijna) de hele organisatie op het platform. Ook zijn alle regionale en lokale programma’s het afgelopen jaar overgezet naar het datacentrum van KPN.

2c.

Organiseren van adoptie en trainingen om de overgang naar en het samenwerken via MS Teams een succes te maken.

Jaarstukken 2024 – gemeente Papendrecht 33

Wat hebben we daarvoor gedaan? 2c. De gemeente Papendrecht heeft een gespecialiseerde partij ingehuurd om ons te ondersteunen bij de adoptie van het Microsoft 365 platform. Zij hebben aan alle zeven teams die gemigreerd zijn MS Teams trainingen verzorgd. Daarnaast zijn verdiepende trainingen georganiseerd, inloopspreekuren geweest en hebben trainers drie ochtenden rondgelopen in het pand om vragen te beantwoorden en functionaliteit nog eens persoonlijk te laten zien.

2d.

Waarborgen van goed opdrachtgeverschap en samenwerking met de nieuwe I(regie)organisatie met Dordrecht als servicegemeente met aandacht voor formatie en trekkingsrechten SGD.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 2d. In 2024 is de functie van informatieadviseur ingevuld door een vaste medewerker waardoor betere invulling is gegeven aan het opdrachtgeverschap. Ook is Papendrecht hierdoor breder vertegenwoordigd in de diverse regionale i-overleggen. Na de overgang naar KPN is de SGD gestart in haar rol van regievoerder richting leveranciers. De samenwerking en regierol moeten de komende jaren verder vorm worden gegeven en verbeterd. Gesprekken over de rol en positie van de gemeentes ten opzichte van de SGD lopen op diverse niveaus.

2e.

Werken aan de digitaliseringsagenda met als doel data voor derden beschikbaar te stellen of derden te raadplegen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 2e. In 2024 is de digitaliseringsagenda verder geconcretiseerd in een startnotitie en regionaal geprofileerd. Dit heeft geleid tot regionale interesse en betrokkenheid. Deze zal verder vorm krijgen in het komende jaar.

Doelstelling 3. We versterken de positie en zichtbaarheid van informatiemanagement en informatiebeleid, zowel lokaal als regionaal. Maatregelen 3a. Organiseren van trainingen en cursussen om databewustzijn verder te vergroten. Wat hebben we daarvoor gedaan? 3a. Er hebben verder geen trainingen plaatsgevonden specifiek op het vlak van databewustzijn. Dit onderwerp is door de snelle opkomst van AI afgelopen jaar, ook in het kader van de digitaliseringsagenda, merkbaar hoger op de bestuurlijke en ambtelijke agenda gekomen. Er zal om deze reden meer activiteit op plaatsvinden komend jaar.

3b.

We maken datagestuurd werken waar mogelijk onderdeel van de analyse bij besluitvorming.

Jaarstukken 2024 – Gemeente Papendrecht

34

Wat hebben we daarvoor gedaan? 3b. Zie 3a. Datagestuurd werken krijgt steeds meer aandacht maar is in 2024 nog niet ingeburgerd. Wel heeft dit in 2024 langzaam voet aan de grond gekregen in de organisatie. In het team Maatschappelijke Ontwikkeling is een vaste dataspecialist gestart die het team ondersteunt bij beleidsvorming op het gebied van data. Ook heeft in 2024 een datavolwassenheidsscan vanuit ondermijning plaatsgevonden. Deze scan heeft het beeld bevestigd dat er weliswaar al stappen zijn gezet, maar dat we nog verder kunnen groeien in datavolwassenheid.

3c.

Uitdragen, promoten en toelichten van de mogelijkheid en werkwijze om verbeteringen in de informatievoorziening naar de centrumgemeente Dordrecht aan te dragen via het portfolioproces.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 3c. In 2024 zijn 6 wijzigingen in de lokale informatievoorziening vanuit Papendrecht aangedragen via het regionale portfolioproces. Het lokale informatiebeleidsteam en de medewerkers Informatiemanagement faciliteren deze initiatieven richting de regio. Hiermee borgen we de informatieveiligheid en privacy van de initiatieven, waarna implementatie kan plaatsvinden.

3d.

We betrekken specifieke groepen (digital communities) bij maatschappelijke vraagstukken als onderdeel van de digitaliseringsagenda (organiseren van meningen en input vanuit de maatschappij).

Wat hebben we daarvoor gedaan? 3d. De digitaliseringsagenda heeft dit jaar regionale voet aan de grond gekregen. Komend jaar zal een aantal ethische waardengesprekken gevoerd gaan worden. Hierin worden diverse groepen uitgenodigd om te participeren. 3e.

Actualiseren van het informatiebeleidsplan (uitvoering 2025) om de informatievoorziening in lijn te brengen met de ambitie en maatschappelijke opgaven.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 3e. In 2024 zijn gesprekken gevoerd met alle acht teams om input en inzicht te verkrijgen in de ontwikkelingen, uitdagingen en knelpunten op de korte en lange termijn. Deze gesprekken vormen input voor het actualiseren van het informatiebeleidsplan in 2025.

Personeel & Organisatie De ontwikkeling van de organisatie en HRM komen steeds meer samen. Nu de structuurwijzigingen min of meer zijn afgerond richten we ons meer op de organisatiecultuur, het werken volgens de bedoeling van de ingezette koers van de organisatieontwikkeling. In 2024 staan de kernwaarden en de kenmerken van de hedendaagse professional centraal. Er wordt specifiek aandacht gegeven aan samenwerken, feedback geven en ontvangen, bestuurs- en organisatiesensitiviteit, sturing en eigenaarschap. Uiteraard worden daar in het HRM instrumentarium ook afspraken over gemaakt. Organisatieontwikkeling is en vraagt een continue aandacht en investeringen, met als doel dat de organisatie wendbaar is en blijft om de taken en opgaven van Papendrecht goed uit te kunnen voeren. De lerende organisatie kan daaraan een positieve bijdrage leveren.

Jaarstukken 2024 – gemeente Papendrecht 35

Doelstelling 1. We werken aan een adaptieve organisatie, gericht op bestuurlijke doelstellingen en maatschappelijke vraagstukken. Maatregelen 1a. Het op basis van maatschappelijke opgaven in beeld brengen van de teamformatie (kwalitatief/kwantitatief) en de organisatieontwikkeling (met name cultuurdeel) daarop afstemmen. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1a. De formatie is afgestemd op de wettelijke taken, inhoudelijke opgaven en ambities zoals in de Begroting is opgenomen. In 2024 is een start gemaakt met het inrichten van een gedegen formatiemanagement en -beheer, als onderdeel van de Staat van de organisatie. Dit houdt in dat periodieke kwantitatieve en kwalitatieve analyses worden gemaakt. Voor organisatieontwikkeling is door directie en management vooral ingezet op het meer duiden en laden van kernwaarden en het leiderschap. De al ingezette lijn is verder uitgewerkt in een programmaplan dat de verbinding maakt enerzijds de strategische opgave zoals een wendbare organisatie en anderzijds met drie duidelijke sporen: Leren & ontwikkelen, Cultuur en Werkplezier. In het 3e kwartaal 2024 is een start gemaakt met een nieuw woord- en beeldmerk voor de organisatieontwikkeling. Doel hiervan is om de kernwaarden, de identiteit van de eigen organisatie en de koppeling met wie we als organisatie willen zijn, voor medewerkers veel duidelijker en zichtbaarder is.

Voor het spoor Werkplezier zijn verschillende activiteiten georganiseerd. Zo zijn er interviews gehouden, workshops met een inspirerende spreker en een thema lunchbijeenkomst gehouden waarin een duidelijke koppeling ligt met vitaliteit. Het aanvullende regionale aanbod voor Summer en Winter school op werkplezier is hierbij ook ingezet. Voor het onderdeel Leiderschap is een start gemaakt met een nieuwe systematiek voor het maken van jaarplannen, als product binnen de P&C-cyclus. 1b.

Teamleiders faciliteren in de toepassing van strategische personeelsplanning (SPP) en brengen op basis daarvan de kwalitatieve personele bezetting binnen teams en tussen teams naar een hoger niveau. Gekeken wordt waar talenten het best ingezet kunnen worden en waar ambities en loopbaankansen het best kunnen worden benut.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1b. Vanuit de intervisie van de Vlootschouw zijn acties, gericht op ontwikkeling en doorstroom, benoemd. Afgelopen jaar zijn acht medewerkers intern, horizontaal of verticaal, doorgestroomd. In de periodieke forecast gesprekken over verwachte vacatures wordt onderzocht hoe doorstroom, inhuur, of uitstroom kan worden vervangen en ingevuld. Zo is op basis van de uitstroomplanning tot 2035 er actie genomen op het tijdig laten instromen van nieuwe medewerkers. Hier ligt een duidelijke relatie met de verbetering van formatiemanagement en -beheer en de inrichting van een gedegen HRM kwaliteits- en control systeem.

1c.

Faciliteren van de mogelijkheden van teamleiders om medewerkers met toepassing van het bestaand HRM-instrumentarium goed te ondersteunen en te coachen, goed voor de ontwikkeling van de medewerkers maar ook mede in het belang van de organisatie.

Jaarstukken 2024 – Gemeente Papendrecht

36

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1c. Gedurende het hele jaar zijn de beschikbare instrumenten en adviezen aangeboden. Het aanbod liep uiteen van (loopbaan)coaching, opleidingen maatwerkadviezen, preventieve interventies en specifieke verzuimbegeleiding voor re-integratie. Ook was er specifieke aandacht voor de Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) op basis van de CAO.

1d.

Het uitbouwen van de gesprekscyclus naar een systeem van zakelijke afspraken en ontwikkelafspraken en het digitaal vastleggen daarvan.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1d. Binnen het personeelssysteem AFAS is de gesprekscyclus gedigitaliseerd. Dit betekent dat afspraken en gespreksverslagen direct digitaal worden vastgelegd en ondertekend. Daarnaast is digitaal een onboarding en off boarding enquête geïmplementeerd. Verbeteringen in dit proces is een continue factor. Vanuit HRM-advisering wordt de kwaliteit van deze processen gemonitord en verbeteringen direct geïmplementeerd.

Doelstelling 2. We richten onze bedrijfsvoering toekomstgericht en robuust in. Maatregelen 2a. Continueren van ons eigen medewerkersprogramma. Wat hebben we daarvoor gedaan? 2a. Het Medewerkersprogramma is in 2024 gecontinueerd, met trainingen gericht op: politieke sensitiviteit, opdrachtgever-/opdrachtnemerschap, schrijftrainingen en de starttraining 'hoe werkt de gemeente'.

2b.

Stimuleren deelname aan regionale leerplatform PEP (cursussen, opleidingen en winter- en summer school).

Wat hebben we daarvoor gedaan? 2b. Het regionale aanbod vanuit de Summer en Winterschool is op Papendrecht aangeboden, net als de trainingen en opleidingen van het regionale leerplatform Persoonlijk Educatie Platform (PEP) en het zeer brede digitale aanbod van Skills town. In 2024 zijn gesprekken gevoerd om de monitoring van aanbod, behoefte en gebruik te versterken, zodat de koppeling van de verschillen HRM-instrumentaria (Opleidingen, Medewerkersprogramma, SPP, HRM-gesprekken) beter benut kunnen worden. Hiermee kan door HRM-advisering ook beter worden gerapporteerd aan directie en management.

2c.

Het werven, behouden en benutten van (jong) talent door onder meer samen te werken met het stagebureau Drechtsteden voor het aanbieden van stages en de contacten met scholen, en het deelnemen aan en aanbieden van het vernieuwde trainee programma van de regio.

Jaarstukken 2024 – gemeente Papendrecht 37

Wat hebben we daarvoor gedaan? 2c. Afgelopen jaar is het regionale stagebeleid aangepast, de belangrijkste wijziging was dat alle stagiaires dezelfde stagevergoeding krijgen. Er is geen verschil meer tussen opleidingsniveau en hoogte van de stagevergoeding. Het afgelopen jaar zijn er zeven stagiairs werkzaam geweest, dit aantal lag iets lager dan de elf stagiairs van het jaar daarvoor. De twee traineeplaatsen zijn in 2024 ingevuld, deze lopen door tot medio 2025. In 2023 waren er geen trainees werkzaam geweest binnen de gemeente.

2d.

Het koppelen van ervaren en minder ervaren medewerkers met het oog op duurzame inzetbaarheid en overdragen van kennis.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 2d. Afgelopen jaar zijn er binnen verschillende teams initiatieven geweest voor het overdragen van kennis en periode van samenwerken bij in- en uitstroom op een functie. Dit heeft geleid tot een aantal plaatsingen van junior medewerkers, die naast senior medewerkers taken uitvoeren. Door gebruik van het instrument Strategische Personeels Planning en de HRM-gesprekken wordt hier uitvoering aan gegeven. Via de HRM-cyclus wordt ook met geplande uitstroom medewerkersgesprekken gevoerd over de uitstroom en mogelijke behoefte om nog langer door te werken vanwege kennisoverdracht. Dit heeft geresulteerd in contractverlengingen van drie medewerkers die bij de organisatie gebleven zijn na het bereiken van hun AOW-leeftijd, waarmee zij hun kennis kunnen overdragen. Ook is een vacature ingevuld door het aantrekken van een medewerker die op korte termijn met pensioen zou gaan.

2e.

Het opstellen en uitvoeren van een arbeidsmarktcommunicatieplan voor de gemeente Papendrecht. Benutten van de arbeidsmarkt-regio-aanpak voor Papendrecht, waaronder branding van Smart Delta Drechtsteden en doelgroep campagnes voor bepaalde vakgebieden.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 2e. De werkgevers van de regio waren met het werkgeversmerk Smart Delta Drechtsteden vertegenwoordigt op de Nationale Carrièrebeurs. De regionale doelgroep-campagnes zijn gericht geweest op de vakgebieden Financiën en Ruimtelijke ontwikkeling. De uitingen van deze campagnes waren binnen de regio en hebben bekendheid gegeven aan het werken bij een gemeente. Voor een arbeidsmarktcommunicatieplan vanuit de werkgever Papendrecht is een verkenning gedaan op aanpak, capaciteit en budget. Vanwege de ontwikkelingen in het kader van Organisatieontwikkeling wordt gewacht totdat het woord- en beeldmerk van de organisatieontwikkeling gereed is. Naar verwachting is dit Q1-2025 gereed.

2f.

Inzetten van het nieuwe (regionale) werving- en selectiebeleid met de onderdelen: bevorderen van diversiteit en inclusie, het versterken van de interne arbeidsmarkt en het versterken van goed werkgeverschap.

Jaarstukken 2024 – Gemeente Papendrecht

38

Wat hebben we daarvoor gedaan? 2f. De opzet van het geactualiseerde regionale werving en selectiebeleid is in 2024 afgerond. Het concept is aangeboden aan de organisaties van de regio ter beoordeling en voor besluitvorming en implementatie in 2025.

2g.

Het bieden van een optimale balans tussen werk en privé in combinatie met thuiswerken versus op kantoor werken (hybride werken).

Wat hebben we daarvoor gedaan? 2g. Medewerkers hebben de mogelijkheden en de middelen om tijd en plaats-onafhankelijk te werken, als het past bij het type werk. In de dialoog tussen leidinggevenden en medewerker is hybride werken en een goede balans continu onderwerp van gesprek. Belangrijk aspect hierbij is het thema Werkplezier, vooral het onderdeel werk/privé balans. Qua regelgeving is de werktijdenregeling hierop aangepast (2023) met hierin het hybride werken en de werk/privé balans als onderdeel van de afspraken tussen leidinggevende en medewerker. Specifieke afspraken worden binnen de HRM-cyclus ook vastgelegd. De CAO kent een thuiswerkvergoeding. In 2024 is een onderzoek gestart naar de impact hiervan op de huisvesting. Dit onderzoek is nodig omdat sprake is van overbezetting op de drukke werkdagen (maandag, dinsdag en donderdag) en onderbezetting op de rustige dagen.

2h.

We voeren In 2024 een medewerkersonderzoek uitgevoerd (met externe ondersteuning).

Wat hebben we daarvoor gedaan? 2h. In 2024 zijn met twee onderzoeksbureaus gesprekken gevoerd, de offertes voor een onderzoek zijn opgesteld en zijn aangeboden voor een te nemen besluit in Q1 2025. Het Medewerkersonderzoek moet aansluiten bij de thema’s die binnen de organisatie relevant zijn. Hierbij wordt nadrukkelijk aansluiting gezocht met organisatieontwikkeling.

0.5

Treasury

Voor specifieke informatie over treasury zie treasuryparagraaf. Doelstelling 1. We optimaliseren en beperken de schuldpositie en het renterisico Maatregelen 1a. Monitoren economische ontwikkelingen en marktontwikkelingen. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1a. Economische ontwikkelingen en marktontwikkelingen zijn door de treasurer continu gevolgd. Voor relevante marktontwikkelingen wordt verwezen naar de financieringsparagraaf.

1b.

Opereren binnen de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) en kader gemeenteraad.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Jaarstukken 2024 – gemeente Papendrecht 39

1b. Er is binnen de wet FIDO en op basis van de financiële verordening gehandeld (een essentiële afwijking rondom Fokker is later hersteld).

0.61

OZB woningen

Voor specifieke informatie over lokale lasten zie paragraaf lokale heffingen. Doelstelling 1. We streven naar het in balans houden van de lokale lasten en het lokale voorzieningenniveau Maatregelen 1a. Behouden van de balans tussen het niveau van de voorzieningen en de hoogte van de lokale lasten. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1a. Er is sprake van balans tussen het niveau van de voorzieningen en de hoogte van de lokale lasten. Wij hebben geïndexeerd en daarboven een stijging van 1,5% conform raadsbesluit doorgevoerd. De gemiddelde lokale lasten in Papendrecht bedragen over 2024 € 955,00 ten opzichte van het landelijk gemiddelde van € 994,00 (COELO 2024).

1b.

Lokale lasten zoveel mogelijk conform het landelijk gemiddelde laten stijgen (trendmatige verhoging OZB).

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1b. Zie 1a.

0.62

OZB niet-woningen

Voor specifieke informatie over lokale lasten zie paragraaf lokale heffingen. Doelstelling 1. We streven naar het in balans houden van de lokale lasten en het lokale voorzieningenniveau Maatregelen 1a. Behouden van de van balans tussen het niveau van de voorzieningen en de hoogte van de lokale lasten. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1a. Zie 1a bij onderdeel 0.61.

1b.

Lokale lasten zoveel mogelijk conform het landelijk gemiddelde laten stijgen (trendmatige verhoging OZB).

Wat hebben we daarvoor gedaan? Jaarstukken 2024 – Gemeente Papendrecht

40

1b. Zie 1a bij onderdeel 0.61.

0.63

Parkeerbelasting

Doelstelling 1. Reguleren van de parkeerdruk in het centrum Maatregelen Niet van toepassing, omdat wij (nog) geen betaald straat parkeren kennen.

0.64

Belasting en overig

Doelstelling 1. Toepassen van reële (kostendekkende) tarieven voor lokale lasten Maatregelen 1a. We streven naar efficiency in processen om de kosten zo laag mogelijk te houden. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1a. Het streven naar efficiency in processen om de kosten zo laag mogelijk te houden. Bij het vaststellen van de belastingverordening is dit aan de orde geweest.

1b.

Jaarlijks actualiseren van de tariefberekeningen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1b. Voor de kostendekkendheid van tarieven wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen. Hier zijn de tariefberekeningen op gebaseerd. Bij de tariefberekeningen is het uitgangspunt in de buurt te komen van het landelijk gemiddelde.

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Doelstelling 1. Beperken van de invloed van fluctuaties in de algemene uitkering voor gemeentelijk beleid

Jaarstukken 2024 – gemeente Papendrecht 41

Maatregelen 1a. Monitoren ontwikkelingen in de circulaires. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1a. Het monitoren van de ontwikkeling van het gemeentefonds is integraal onderdeel van de P&C-cyclus. Wanneer relevant zijn budgetten tussentijds bijgesteld. De raad wordt via raadsinformatiebrieven op de hoogte gesteld van de ontwikkeling van de algemene uitkering.

1b.

Herverdelingseffecten actief volgen en waar mogelijk (regionale) initiatieven ondersteunen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1b. Niet meer van toepassing. De herverdelingseffecten zijn verwerkt.

0.8

Overige baten en lasten

Doelstelling 1. We hanteren een gezond financieel beleid als uitgangspunt op basis van een realistische meerjarenbegroting Maatregelen 1a. We begroten zorgvuldig, nuchter en realistisch. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1a. De ontwikkelingen die op ons afkomen vertalen wij jaarlijks naar een realistische begroting.

1b.

We kijken kritisch naar het voorzieningenniveau (wat en hoe).

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1b. Er is in 2024 gewerkt aan de start van een proces om te komen tot een strategische visie, waar het voorzieningenniveau een belangrijke invalshoek is.

1c.

We maken volumeontwikkelingen en loon- en prijscompensatie inzichtelijk.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1c. Wij hebben al enige tijd te maken met een voor ons sterk afwijkende ontwikkeling van de prijzen naar de bovenkant. We volgen dit nauwlettend en verwachten hiervan effecten in de P&C-producten.

1d.

Focus op de lange termijn.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1d. Jaarstukken 2024 – Gemeente Papendrecht

42

We kijken uiteraard altijd meerjarig. Juist ook de hiervoor genoemde strategische visie is gericht op de lange termijn.

0.9

Vennootschapsbelasting

Doelstelling 1. Beperken van administratieve lasten Maatregelen 1a. Bij nieuwe activiteiten in de afweging de Vennootschapsbelastingplicht (VpB-plicht) betrekken. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1a. Dit is onderdeel geweest van besluitvorming bij nieuwe activiteiten. In 2024 is geen nieuwe belastingplicht ontstaan.

0.10

Mutatie reserves

Doelstelling 1. We hebben goed inzicht in de reservepositie Maatregelen 1a. Beperken aantal reserves. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1a. Wij volgen het beleid om het aantal reserves zoveel mogelijk te beperken. Zo is in 2024 de bestemmingsreserve Corona opgeheven.

Doelstelling 2. Solide reservepositie (solvabiliteit tussen de 30% en 70%) Maatregelen 2a. Sparen voor grote uitgaven daar waar dat kan gezien de financiële positie. Wat hebben we daarvoor gedaan? 2a. Een mogelijk overschot bij de jaarrekening kan worden besteed aan mogelijk grote uitgaven in latere jaren. Hiervoor is een bestemmingsreserve "kapitaallasten toekomstige investeringen" ingesteld.

2b.

Meevallers zetten we in om te sparen voor toekomstige investeringen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 2b. Bij de jaarrekening heeft de raad besloten om een deel van het onverdeeld resultaat te storten in de reserve kapitaallasten toekomstige investeringen. Doelstelling 3. Voldoende weerstandsvermogen (weerstandsratio van minimaal 1)

Jaarstukken 2024 – gemeente Papendrecht 43

Maatregelen 3a. Het weerstandsvermogen moet in balans zijn met de risico's. Wat hebben we daarvoor gedaan? 3a. Het monitoren van de ontwikkeling van risico's is integraal onderdeel van de P&C-cyclus. Relevante wijzigingen in het risicoprofiel zijn tussentijds gemeld. Zie ook paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

3b.

Op basis van een grondige financiële analyse komen tot een methodiek van realistischer begroten.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 3b. De grondige financiële analyse heeft plaatsgevonden en is bij de perspectiefnota van 2024 ingeboekt in de begroting.

0.11

Resultaat van de rekening van de baten en lasten

Doelstelling 1. Sluitende begroting voor het begrotingsjaar Maatregelen 1a. Gedegen financieel beleid op basis van ingecalculeerde risico's. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1a. Vanuit behoedzaamheid en inschatting van financiële ontwikkelingen blijven we de balans zoeken om een gezond financieel meerjarenperspectief te behouden en die keuzes te maken die goed zijn voor Papendrecht.

Doelstelling 2. Structureel sluitende begroting Maatregelen 2a. Op basis van VNG-advies zorgen voor sluitende begrotingen in de jaren 2024 en 2025.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 2a. De begrotingen voor de jaren 2024 en 2025 zijn sluitend.

2b.

Volgen rijksbeleid bekostiging (nieuwe) gemeentelijke taken.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 2b. Jaarstukken 2024 – Gemeente Papendrecht

44

We volgen het rijksbeleid actief en op het moment dat daar zekerheid over bestaat verwerken wij de middelen voor nieuwe gemeentelijke taken in de begroting. We participeren in de VNG-lobby om voldoende middelen beschikbaar te stellen bij nieuwe taken.

2c.

Tijdig bijsturen met structurele maatregelen wanneer nodig.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 2c. Zoals eerder aangegeven verwachten we op basis van de huidige kennis aan het einde van de collegeperiode weer (structurele) maatregelen te moeten voorbereiden of te nemen. Dit is voor 2024 en 2025 niet aan de orde. Bij het opstellen van de begroting zullen we steeds een integrale afweging maken om te zorgen dat de meerjarig financiële huishouding beheersbaar blijft.

2d.

Actiever gebruik maken van ken- en stuurgetallen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 2d. In 2024 is in gesprek gegaan met de auditcommissie en heeft een beeldvormende vergadering plaatsgevonden. Hierin is afgesproken in gesprek te gaan over het komen tot een verdere verbetering van de ken- en stuurgetallen.

Jaarstukken 2024 – gemeente Papendrecht 45

Wat heeft het gekost? Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000

Realisatie 2023

Primaire begroting Begroting 2024 na 2024 wijziging

Realisatie 2024

Verschil

Bestuur en ondersteuning Lasten Bestuur Burgerzaken Overhead Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Belastingen overig Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting (VpB) Mutaties reserves Resultaat van de rekening van baten en lasten

31.073 2.984 778 13.237 -1.119 199 244 8 0 247 43 9.948 4.503

19.337 3.402 1.035 11.514 -1.301 66 248 0 902 1.990 0 0 1.480

24.635 3.582 1.135 13.534 -1.195 66 248 0 297 646 0 3.425 2.898

23.421 4.383 1.288 14.631 -1.138 171 253 11 0 368 28 3.425 0

1.214 -801 -153 -1.098 -57 -105 -5 -11 297 278 -28 0 2.898

Baten Bestuur Burgerzaken Overhead Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Parkeerbelasting Belastingen overig Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Overige baten en lasten Mutaties reserves

84.256 269 378 701 342 5.592 3.333 97 0 62.388 175 10.981

76.191 0 379 843 496 5.661 3.195 54 0 63.932 0 1.631

85.636 0 479 1.005 986 5.741 3.195 69 0 66.779 0 7.382

82.751 0 704 623 599 5.788 3.296 12 10 66.271 7 5.441

-2.885 0 225 -383 -387 47 102 -57 10 -508 7 -1.941

Saldo

53.183

56.854

61.000

59.330

-1.670

Mutatie reserve(s) Zie ook Bestuur en ondersteuning

Realisatie 2023

Primaire begroting Begroting 2024 na 2024 wijziging

Realisatie 2024

Verschil

Storting in reserve (Lasten) Algemene reserve Bestemmingsres. kapitaallasten toekomstige invest.

2.048 90 1.958

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Onttrekking uit reserve (Baten) Algemene reserve Bestemmingsreserve duurzame inzetbaarheid Reserve bedrijfsvoering Bestemmingsreserve coronacrisis Bestemmingsres. kapitaallasten toekomstige invest.

9.793 1.342 35 27 1.139 7.250

425 363 35 27 0 0

5.909 2.797 35 27 0 3.050

4.307 1.224 6 27 0 3.050

-1.601 -1.572 -29 0 0 0

Saldo

7.745

425

5.909

4.307

-1.601

Jaarstukken 2024 – Gemeente Papendrecht

46

Veiligheid - Programma 1 De inzet op crisisbeheersing en openbare orde en veiligheid (OOV) bestaat naast reguliere (planbare) werkzaamheden voor een behoorlijk deel uit niet planbare inzet. Crises en (sociale) calamiteiten laten zich niet plannen. Externe factoren zoals hoog water, vluchtelingencrisis of een acute cisissituatie in de lokale gemeenschap leggen een fors beslag op de beschikbare capaciteit. Naast deze externe factoren zien we ook een toename van bevoegdheden die aan de burgemeester worden toegekend om in te grijpen bij bijvoorbeeld overlastsituaties. Steeds vaker wordt de bestuursrechtelijke weg gevolgd in plaats van of naast de strafrechtelijke weg. Deze ontwikkeling leidt tot een toenemende vraag om capaciteit. In het in januari 2023 vastgestelde Integrale Veiligheidsplan is een drietal prioriteiten benoemd: 1. Verkeersveiligheid 2. Integrale wijkaanpak 3. Ondermijning Naast deze prioriteiten krijgen diverse strategische thema's (zoals 'de basis op orde') blijvend aandacht binnen de werkvelden crisisbeheersing en OOV. Een van deze strategische thema's is digitale veiligheid. Digitale veiligheid wordt steeds belangrijker. We zien een verschuiving in de criminaliteitscijfers van ‘fysiek’ naar digitaal. Gemeenten hebben een belangrijke rol om te voorkomen dat inwoners, bedrijven, voorzieningen én de gemeente zelf, slachtoffer worden van cyber gerelateerde zaken.

Er is een significante stijging te zien in cyber gerelateerde criminaliteit. Vanaf 2024 is (afhankelijk van de beschikbaar gestelde middelen) extra boa-capaciteit aangetrokken en ingezet op de programmatische aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de wijk. De boa's maken deel uit van het integraal wijkteam dat aan de slag gaat met de wijkaanpak. Binnen dit team werken de boa's nauw samen met diverse interne en externe partners aan passende interventies. Uitgangspunt is en blijft dat preventie voor repressie gaat. Tenslotte zijn er binnen diverse regionale samenwerkingsverbanden verschillende prioriteiten geformuleerd waaruit projecten en activiteiten voortvloeien die door de gemeente moeten worden uitgevoerd. Alles bij elkaar is de vraag naar inzet groter dan de beschikbare capaciteit.

1.1

Crisisbeheersing en veiligheid

Sustainable development goals

Doelstelling 1. We zorgen voor een adequate en goed uitgeruste rampen- en crisisbeheersingsorganisatie. Maatregelen 1a. In 2024 krijgt elke medewerker in de regionale crisisorganisatie minimaal twee oefenmomenten aangeboden. Wat hebben wij daarvoor gedaan? 1a. Elke medewerker in de regionale crisisorganisatie heeft twee oefenmomenten aangeboden gekregen.

1b.

In 2024 zijn twee momenten gepland waarop de regionale crisisorganisatie een ketenoefening aangeboden krijgt.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Jaarstukken 2024 – gemeente Papendrecht 47

1b. In 2024 hebben twee ketenoefeningen plaatsgevonden.

1c.

In 2024 is de bijdrage met personele capaciteit aan de regionale crisisorganisatie 100%; er zijn geen openstaande vacatures.

Wat hebben wij daarvoor gedaan? 1c. Eind 2024 was de bijdrage aan de regionale crisisorganisatie 100%. De bemensing van de (regionale) crisisorganisatie is een blijvend punt van aandacht.

1.2

Openbare orde en veiligheid

Sustainable development goals

Doelstelling 1. We werken aan een Papendrecht waar inwoners, ondernemers en bezoekers veilig zijn en zich ook veilig voelen. Maatregelen 1a. We organiseren een veiligheidsdag voor onze inwoners. Wat hebben wij daarvoor gedaan? 1a. Op zaterdag 14 september heeft de tweede editie van de Veiligheidsdag plaatsgevonden op het marktplein voor het gemeentehuis. De Veiligheidsdag vindt om de 2 jaar plaats. Hierbij werden verschillende hulpdiensten en organisaties gerelateerd aan veiligheid uitgenodigd. Van 10.00 uur tot 16.00 uur zijn er leuke activiteiten, spectaculaire demo's en informatieve stands voor jong en oud geweest.

1b.

We nemen deel aan de landelijke Week van de Veiligheid en organiseren publiekscampagnes over diverse veiligheidsonderwerpen.

Wat hebben wij daarvoor gedaan? 1b. De Week van de Veiligheid heeft plaatsgevonden van maandag 7 oktober tot en met vrijdag 11 oktober. Op woensdag 9 oktober is samen met politie, Rabobank, Rode Kruis, Sterk Papendrecht, bewegen voor ouderen, VVN en de brandweer een infomarkt voor senioren georganiseerd. Hierbij konden senioren in gesprek gaan over verschillende veiligheidsthema’s en konden zij deelnemen aan workshops. Daarnaast is, aansluitend op het landelijke thema, een artikel over agressie tegen ondernemers in het gemeentenieuws opgenomen.

1c.

We geven uitvoering aan de jaarplannen die zijn opgesteld voor de integrale wijkaanpak en verkeersveiligheid. Dit houdt in dat we intensief samenwerken met interne en externe partners om (sociale) overlast in de wijk te voorkomen en de leefbaarheid te bevorderen. Daarnaast treffen we maatregelen voor gedragsbeïnvloeding en/of fysieke aanpassingen in relatie tot verkeersveiligheid.

Jaarstukken 2024 – Gemeente Papendrecht

48

Wat hebben wij daarvoor gedaan? 1c. Aan verschillende jaarplannen wordt uitvoering dan wel een bijdrage geleverd, zo wordt intensief samengewerkt met zowel interne als externe partners. Bijvoorbeeld op het vlak van zorg en veiligheid. Afgelopen jaar is langlopende casuïstiek opgepakt. Verder zijn veel signalen van personen met onbegrepen gedrag, woonoverlast, jeugdoverlast en ondermijning opgepakt. Ook is duidelijk geworden dat op verschillende thema's extra aandacht nodig is geweest, bijvoorbeeld het opzetten van een jeugdgroep aanpak omdat er sprake was van een criminele jeugdgroep. In het kader van voornoemde thema's is ook een bijdrage geleverd aan de integrale wijkaanpak, zo zijn signalen uit de wijk Kraaihoek en Middenpolder (zover als mogelijk) versneld opgepakt en is actief geïnvesteerd in de samenwerking met partners als Sterk Papendrecht, Woonkracht10 en de politie.

1d.

We houden periodiek en thematisch toezicht op leefbaarheid en veiligheid.

Wat hebben wij daarvoor gedaan? 1d. Het aflopen jaar zijn het aantal meldingen voor de boa's aanzienlijk gestegen. Er zijn 2064 meldingen ontvangen in 2024. In 2023 werden er 1635 meldingen ontvangen, De stijging van het aantal meldingen heeft met name te maken door het aantal meldingen over zwerfafval en parkeren. Naast het oplossen van de meldingen zijn er door de boa's verschillende controles uitgevoerd, zoals 7 integrale controles, 10 BRP-controles en 12 controles op horecavergunningen. Ook is er gecontroleerd op kamerverhuur, vergunningen bij evenementen, vuurwerkoverlast en zijn fietswrakken verwijderd uit de openbare ruimte. Samen met de politie is het winkelend publiek geïnformeerd over babbeltrucs op het Winkelpark de Meent, zijn er kluisjescontroles op 2 scholen uitgevoerd, is er gecontroleerd op fietsen door de Meentpassage, is de parkeeroverlast bij scholen aangepakt en met een koffiekar in de Kraaihoek gestaan om in contact te komen met bewoners. De boa's waren aanwezig bij het netwerkevent voor scholieren en de veiligheidsdag, hielpen ook bij het oplossen van problemen op scholen, zoals vechtpartijen en dreigingen via sociale media. Bijna dagelijks is er, in het kader van de integrale wijkaanpak, een vaste boa aanwezig in de wijk Kraaihoek en Middenpolder die afwisselend met de verschillende partners surveilleert.

Door meer zichtbaar en aanspreekbaar te zijn voor inwoners en ondernemers en de informatie die zij via hen verkregen is onze informatiepositie verbeterd.

1e.

We implementeren en werken volgens het AVE-model (aanpak voorkoming escalatie) en pakken casuïstiek op een passende wijze op.

Wat hebben wij daarvoor gedaan? 1e. De implementatie van het AVE-model, waaraan vanuit OOV, een bijdrage wordt geleverd, is een lopend proces. Dit proces bleek veel complexer te zijn dan verwacht en er is meer voor nodig dan vooraf bekend. Zo moet nog worden gekeken naar convenanten, juiste overlegtafels, de rol van een procesregisseur etc. Dit houdt in dat de implementatie van het AVE niet afgerond is in 2024 en dus doorgang zal vinden in 2025.

1f.

We spelen in op niet-planbare gebeurtenissen en casuïstiek zoals huisverboden, incidenten openbare orde en veiligheid, maatschappelijke onrust.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Jaarstukken 2024 – gemeente Papendrecht 49

1f. We hebben naast de uitvoering van het jaarprogramma ook ingezet op niet-planbare gebeurtenissen en casuïstiek. In 2024 zijn 7 huisverboden opgelegd. Op het gebied van OOV, zijn er 7 tijdelijk huisverboden opgelegd, 1 jeugdgroepaanpak opgezet voor een zeer criminele jeugdgroep. Ook is aangesloten bij meerdere casuïstiek binnen het Zorg- en Veiligheidshuis, daarnaast zijn ook zaken op het gebied van woonoverlast, jeugdoverlast en personen met onbegrepen gedrag integraal opgepakt.

Doelstelling 2. We werken aan het beperken en bestrijden van criminaliteit en ondermijning. Maatregelen 2a. We communiceren actief met onze inwoners en ondernemers over verschillende vormen van criminaliteit en wat zij zelf kunnen doen om het risico op slachtofferschap te verkleinen. Daarnaast vergroten we de bewustwording zowel intern als extern op het gebied van ondermijning om de meldingsbereidheid te verhogen. We sluiten daar waar mogelijk aan bij regionale en landelijke campagnes. Wat hebben wij daarvoor gedaan? 2a. In 2024 is een communicatieplan opgesteld en is daaraan uitvoering gegeven. Het doel hiervan was om verschillende doelgroepen bewuster te maken van ondermijning, de meldingsbereidheid te vergroten, de informatiepositie te versterken en verschillende doelgroepen weerbaarder te maken tegen ondermijning. Zo zijn doelgroepen als inwoners, ondernemers, watergebonden locaties, (maatschappelijke) partners en de interne organisatie bereikt door communicatiemiddelen als sociale mediakanalen, bijeenkomsten, SID, flyers, gemeentenieuws en persberichten.

2b.

We stellen een jaarplan ondermijning op en geven hier uitvoering aan.

Wat hebben wij daarvoor gedaan? 2b. In 2024 is een jaarplan opgesteld. Er is gefocust op 5 thema’s, waaronder weerbaarheid, bewustwording, samenwerking, informatiepositie en bestrijding. Voor medewerkers en ketenpartners is er een training signalen mensenhandel verzorgd. Daarnaast zijn er signaalkaarten ontwikkeld voor het onderwerp mensenhandel. Regionaal is er een e-learning gelanceerd. Tijdens de tweejaarlijkse veiligheidsdag heeft er extra bewustwording plaatsgevonden op het gebied van ondermijning door inzet van "de Ondermijningsbus". In juni 2024 heeft er een veiligheidsavond voor leden van de gemeenteraad plaatsgevonden. Hierbij heeft criminoloog Edward van der Torre een presentatie gegeven over de criminologische analyse van de gemeente Papendrecht. In het kader van de bestrijding van ondermijning hebben er 22 controles plaatsgevonden. Hierbij zijn er 43 bedrijven, 11 woningen, 300 kelderboxen (i.v.m. opslag illegaal vuurwerk), 99 opslagboxen, 24 garageboxen en 1 jacht gecontroleerd. De gemeente Papendrecht heeft 108 signalen van ondermijning ontvangen. Het ging hierbij om drugshandel- en productie, illegaal gokken, onvergunde prostitutie, witwassen, arbeidsuitbuiting en wapenbezit. 70 van deze signalen zijn onderzocht. Hierbij was er 45 keer spraken van mogelijke of daadwerkelijk ondermijning. 38 signalen zijn niet nog opgepakt of worden nader onderzocht.

In 2024 hebben er 11 Wet Bibob toetsingen plaatsgevonden. Er zijn 6 bestuurlijke maatregelen opgelegd. 4 pandsluitingen vanwege overtreding van de Opiumwet en één explosie. Er is één last onder dwangsom opgelegd vanwege illegaal gokken. Er is één bestuurlijke waarschuwing gegeven voor het niet naleven van een vergunningplicht. De actiepunten in het Actieplan ondermijning 2024 zijn uitgevoerd.

Jaarstukken 2024 – Gemeente Papendrecht

50

Wat heeft het gekost? Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000

Realisatie 2023

Primaire begroting Begroting 2024 na 2024 wijziging

Realisatie 2024

Verschil

Veiligheid Lasten Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid

4.080 2.895 1.184

4.932 2.832 2.100

4.777 2.990 1.787

4.550 3.036 1.513

227 -46 274

Baten Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid

-22 -23 1

0 0 0

0 0 0

80 0 80

80 0 80

-4.101

-4.932

-4.777

-4.469

308

Saldo

Jaarstukken 2024 – gemeente Papendrecht 51

Verkeer, vervoer en waterstaat – Programma 2 2.1

Verkeer en vervoer

Het mobiliteitsplan is klaar voor implementatie. In gesprek met de samenleving gaan we aan de slag om te bepalen welke situaties en maatregelen absoluut prioriteit hebben. Niet alles kan in één keer. De impact van de uitvoering van de maatregelen op deze begroting 2024 zal via concernrapportages worden aangegeven. Sustainable development goals

Doelstelling 1. We houden de kwaliteit en functie van de wegen en alle civiele objecten in stand. Maatregelen 1a. Het beheer en onderhoud van de civiele objecten voeren we uit vanuit het Beheerplan Openbare Ruimte. Het beheerplan geeft inzicht in 'hoe' en 'tegen welke kosten' de openbare ruimte wordt beheerd om de kwaliteit en functie in stand te houden. Het beheerplan openbare ruimte wordt in 2024 geactualiseerd. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1a. In het Beheerplan Openbare Ruimte zijn de gemeentelijke kaders opgenomen voor de openbare ruimte. Het is daarnaast de doorvertaling van de Omgevingsvisie naar concretere uitgangspunten voor de fysieke leefomgeving. Hierin leggen we ook de verbinding met maatschappelijke opgaven en het sociaal domein. Het grootschalig onderhoud en vervanging heeft plaatsgevonden vanuit de meerjarige onderhoud- en vervangingsplannen, en deze zijn verwerkt in de P&C-cyclus. Met het oog op de mogelijke gevolgen van de ombuigingen (en inbreng kwaliteitsbeeld) is de opstart van de actualisatie van het beheerplan openbare ruimte in de wacht gezet.

1b.

Het uitvoeren van integrale vervangingsprojecten. Bij deze reconstructieprojecten is de meerjarenplanning vanuit het Gemeentelijk Rioleringsplan leidend. Bij reconstructieprojecten wordt onderzocht of de inrichting effectiever kan, zoals het vergroenen van de openbare ruimte.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1b. Bij grootschalig onderhoud en vervangingsprojecten houden we rekening met de beleving van bewoners in hun woon- en leefomgeving. Voorbeelden zijn de participatiemomenten voor de reconstructieprojecten van de Elzenzoom e.o (fase 1), Trasmolen, Génestetstraat e.o. en Oosteind/Matena. Bij deze projecten betrokken we bewoners in een voortijdig stadium bij het ontwerp. Hierbij spraken we op de projectlocatie binnen een informele setting met bewoners over de toekomstige reconstructie. Bij het project Elzenzoom heeft een extra participatiemoment plaatsgevonden met de school als stakeholder op deze locatie. Daarnaast zijn in 2024 aanpassingen gedaan aan de rotonde Burgemeester Keijzerweg – Veerweg. Hierbij zijn de aanrijroutes voor fietsers verder geoptimaliseerd en voor de verkeersveiligheid drempels bij fietsoversteekplaatsen aangebracht. Jaarstukken 2024 – Gemeente Papendrecht

52

1c.

Met het uitvoeren van grootschalig onderhoud (elementenverharding/vervanging asfaltdeklaag) handhaven we het vastgestelde kwaliteitsniveau en borgen we de veiligheid van de weggebruiker.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1c. Het groot onderhoud van wegen heeft het doel om de openbare ruimte tussentijds (tussen aanleg en vervanging) te herstellen om zo de functie in stand te houden. Voorbeelden zijn de herinrichting van de speelterreinen bij 't Zand, het herstellen van de voetpaden Kennedylaan, Park Noordhoekse Wiel & Burgemeester Keijzerweg en de rijbaan bij de Rubensstraat. Met behulp van de inkomsten degeneratiekosten kabels & leidingen zijn de eerste herstelwerkzaamheden uitgevoerd als gevolg van nazettingen en werkzaamheden vanuit de nutsbedrijven. Vanuit groot onderhoud asfaltverharding is de voorbereiding opgestart van het vervangen van de deklagen op de Wieklaan en de Noordhoek. Vanuit het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2025 worden bij deze projectlocaties fietssuggestiestroken aangebracht.

1d.

Met klein onderhoud voeren we plaatselijke en kleinschalige reparaties uit aan de wegen en civiele objecten.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1d. Vanuit klein onderhoud zijn in 2024 circa 1.540 meldingen over onveilig straatwerk opgelost. De meldingen betroffen straat- en tegelwerk door geheel Papendrecht heen. Op basis van inspectie en meldingen heeft herstel plaatsgevonden aan een aantal civiele objecten.

1e.

We starten met de uitvoering voor de vervanging van de stalen damwand bij de Loswal.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1e. In 2024 heeft de aanbesteding plaatsgevonden voor een bouwteamovereenkomst. Uit deze aanbesteding is één aannemer geselecteerd die de vervanging van de damwand in de Kooyhaven uit gaat voeren. De damwand zelf is in 2024 periodiek gemonitord.

1f.

We voeren de projectmatige vervanging uit van de openbare verlichting, waarbij conventionele verlichting wordt aangepast naar duurzame LED-verlichting.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1f. In 2024 is het vervangingsplan openbare verlichting 2024-2030 door het college vastgesteld. De planmatige vervanging van de openbare verlichting naar duurzame LED-verlichting heeft plaatsgevonden conform het meerjarenplan. De vervanging van verlichting heeft o.a. plaatsgevonden op de De Vang, Duivenstraat, Torenmolen, Voorplecht, Westeind en Windhalmstraat.

1g.

We vervangen zeven fiets- en voetbruggen vanwege de technische einde levensduur.

Jaarstukken 2024 – gemeente Papendrecht 53

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1g. Voor de vervanging aan civiele kunstwerken wordt gewerkt met een meerjarenplanning. Deze planning is opgenomen in het investeringskrediet civiele kunstwerken. In 2024 is een zevental fiets/voetbruggen vervangen, onder meer bij de Grondmolen, Park Noordhoekse Wiel, Zernikelaan en Jacques Perkstraat.

Doelstelling 2. We gaan aan de slag met het in 2023 vastgestelde Mobiliteitsplan Papendrecht 2030. Maatregelen 2a. We voeren de maatregelen uit vanuit het uitvoeringsprogramma van het Mobiliteitsplan. Wat hebben we daarvoor gedaan? 2a. Vanuit het uitvoeringsprogramma Mobiliteit zijn we gekomen tot maatregelen. We hebben een een diversiteit aan maatregelen uitgevoerd. Onderstaand een greep daaruit: • De rotonde van de Burgemeester Keijzerweg – Veerweg is nog veiliger gemaakt; • Op Het Eiland hebben we een proef met verkeersmaatregelen gedaan; • We hebben een vrachtverbod ingevoerd op zowel de Eilandstraat, Havenstraat en op de Slobbengorsbrug; • We hebben een tijdelijke parkeerschijfzone op Het Eiland ingesteld.

2b.

Verkeersveiligheid vormt het overkoepelende thema en is hiermee een randvoorwaarde voor alle te treffen maatregelen en/of te realiseren aanpassingen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 2b. Ter bevordering van de verkeersveiligheid hebben we onnodige obstakels in de openbare ruimte verwijderd. Als voorbeeld zijn middengeleiders verwijderd op het fietspad op de rotonde Ketelweg en tevens ook betonnen afscheidingen in de Steilsteven en Zalmschouw. Tevens deden we een aantal verkeersveiligheidsaudits voor zowel de Ary Scheffersingel – Jan Steenlaan – Gerard Dousingel en voor de fietsoversteek Veerweg – De Onderslag.

2c.

Hanteren van en ontwerpen via het STOMP-principe. STOMP is de basis voor de ruimtelijke inpassing van mobiliteit. Het gaat uit van de volgende prioriteit voor de vervoerswijzen: 1) Stappen; lopen 2) Trappen; fietsen 3) Openbaar vervoer 4) Mobility as a Service (MaaS) 5) Privé of Particuliere auto

Wat hebben we daarvoor gedaan? 2c. Bij herinrichtingen én ontwerpen van de openbare ruimte hebben we het STOMP-principe gehanteerd.

Jaarstukken 2024 – Gemeente Papendrecht

54

Doelstelling 3. We bevorderen de verkeersveiligheid en de beleving daarvan voor alle verkeersdeelnemers. Maatregelen 3a. Via de landelijke en regionale risico-gestuurde aanpak van het SPV detecteren we vroegtijdig risico’s. Wat hebben we daarvoor gedaan? 3a. Deze systematiek is verankerd in (het uitvoeringsprogramma van) het Mobiliteitsplan Papendrecht 2035.

3b.

We halen (vaak subjectieve) verkeersveiligheidsknelpunten en/of leefbaarheidsknelpunten op het gebied van verkeer en vervoer op. Dit vormt een aanvulling op de objectieve ongevalsgegevens.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 3b. Vooral in de omgeving van Fokker hebben we veel bij de bewoners en gebruikers opgehaald. Dit is gematcht met feiten en hebben we proeven met diverse verkeersmaatregelen uitgevoerd. Ook hebben we een tijdelijke parkeerschijfzone ingesteld op Het Eiland ter bevordering van de leefbaarheid.

3c.

We creëren meer bewustzijn bij verkeersdeelnemers door middel van gedragsbeïnvloeding en verkeerseducatie.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 3c. We hebben nieuwe "snelheidsdisplays" gekocht en zijn actief aan de slag gegaan met verkeerseducatie bij scholen. Als voorbeeld hiervan hebben we in overleg met de scholen binnen het van der Palmgebied het high five project uitgevoerd en zijn structureel controles op parkeergedrag rondom de basisscholen gehouden.

3d.

We maken afspraken via de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid over subsidie aanvragen en uitvoering van maatregelen en projecten.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 3d. We hebben deelgenomen aan de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid. Via deze projectgroep zijn onder andere (gedrags)campagnes uitgevoerd, bijvoorbeeld bij scholen. Tevens zijn subsidies binnengehaald voor het high five project (onderzoeken naar de schoolomgeving) voor een verkeersveiligheidsscan rotonde Burgemeester Keijzerweg en voor de nieuwe snelheidsdisplays.

Doelstelling 4. We stimuleren de regionale en lokale bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers. Maatregelen 4a. Ondanks het onder druk staan van de MIRT-verkenning A15 blijven we gesprekken voeren over mogelijkheden om tot een oplossing van de fileproblematiek op de A15 te komen.

Jaarstukken 2024 – gemeente Papendrecht 55

Wat hebben we daarvoor gedaan? 4a. De MIRT-verkenning is definitief "on-hold" gezet door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). De regio maakt aanspraak op middelen ter mitigatie. Hiervoor is vanuit de regio een lijst opgesteld die vervolgens als onderhandeling dient met het ministerie van I&W.

4b.

Bereikbaarheid is breder dan alleen de auto. We kijken naar koppelkansen van verschillende modaliteiten op strategische locaties, bijvoorbeeld in de vorm van hubs.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 4b. We hebben naar kansen gekeken vooral bij ontwikkelingen gekoppeld aan bereikbaarheid en bijvoorbeeld parkeernormen.

Doelstelling 5. We bevorderen de elektrische mobiliteit. Maatregelen 5a. We rollen hetgeen beschreven in de integrale laadvisie uit binnen Papendrecht onder andere via het plaatsingsbeleid. Wat hebben we daarvoor gedaan? 5a. We hebben voorbereidingen getroffen om het aantal laadpalen zoals voorzien in de visie (en de integrale laadkaart) in 2025 daadwerkelijk te plaatsen.

5b.

We stellen de integrale laadvisie en het plaatsingsbeleid binnen Papendrecht vast.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 5b. Dit hebben we bewust nog niet gedaan omwille van een mogelijk nieuwe werkvorm voor 2025 en verder. We onderzoeken of het open markmodel nog past bij Papendrecht en binnen de huidige tijd.

Jaarstukken 2024 – Gemeente Papendrecht

56

2.2

Parkeren

Sustainable development goals

Doelstelling 1. We optimaliseren het gebruik van de parkeervoorzieningen, de bezetting van de parkeergarages, de overdekte fietsenstalling en het gebruik van de blauwe zones. Maatregelen 1a. We stellen een Parkeervisie op voor Papendrecht. Deze parkeervisie vormt de basis voor de uitwerking van het nieuwe parkeerbeleid en parkeernormen. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1a. De speerpunten komende uit het participatieproces voor de Parkeervisie hebben we ingebracht in de Omgevingsvisie.

2.3

Recreatieve havens

Sustainable development goals

Doelstelling 1. We houden de Jachthaven bereikbaar Maatregelen 1a. Uitvoeren van het onderhoud van de haven (baggeren, verwijderen drijfvuil) in samenwerking met de gemeente Dordrecht. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1a. In 2024 heeft het nautische beheer in de haven plaatsvonden en is de periodieke peiling van de bodemdiepte in de Jachthaven uitgevoerd.

2.4

Economische havens en waterwegen

Sustainable development goals

Doelstelling 1. We houden de Kooyhaven, Ketelhaven en Schaarhaven bereikbaar

Jaarstukken 2024 – gemeente Papendrecht 57

Maatregelen 1a. Uitvoeren van het onderhoud van de havens (baggeren e.d.) in samenwerking met de gemeente Dordrecht. De Johannahaven is een particuliere haven. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1a. Het uitvoeren van het regulier onderhoud in de havens, zoals het verwijderen van drijfvuil langs de rivieroevers en in de havens. Ook heeft de 2-jaarlijkse peiling van de bodemdiepte plaatsgevonden.

1b.

Vervanging van de kademuur bij de Loswal in de Kooyhaven. Dit vindt plaats in afstemming met omringende bedrijven.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1b. Voor de damwand in de Kooyhaven heeft de aanbesteding voor een bouwteamovereenkomst plaatsgevonden. Met deze aanbesteding is de aannemer geselecteerd, waarbij de gemeente samenwerkt om in 2025 de damwand te vervangen.

1c.

Uitvoering haalbaarheidsonderzoek voor vervanging en uitbereiding walstroom in de Kooyhaven

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1c. In 2024 is het haalbaarheidsonderzoek voortgezet naar de mogelijkheid om walstroom voor de binnenvaart, laadinfrastructuur voor middelzware- en zware voertuigen te combineren met lokale opwek en lokale opslag van energie. Dit onderzoek wordt naar verwachting in 2025 afgerond.

2.5

Openbaar vervoer

Sustainable development goals

Doelstelling 1. We streven naar betere aansluiting op en ontsluiting via het openbaar vervoer. Maatregelen 1a. Als gemeente gaan wij niet direct over het openbaar vervoer. We blijven echter gesprekken voeren met onder andere de provincie over de gewenste upgrade van het openbaar vervoer over zowel de weg als het water. Hierbij zoeken we nadrukkelijk aansluiting bij de regionale aanpak ov zodat we meer impact kunnen maken. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1a. Ook dit jaar hebben we gesprekken gevoerd met zowel de provincie als de vervoerder over onze OVwensen. Lijn 416 is extra gaan rijden binnen de dienstregeling. Tevens hebben we gezocht naar verbeteringen rondom de infra voor de bus (doorstroming en verkeersveiligheid). Dit werken we in 2025 verder uit. Jaarstukken 2024 – Gemeente Papendrecht

58

1b.

We stimuleren het gebruik van aanvullende (kleinschalige en fijnmazige) OV-systemen. Hierbij geven we een impuls aan het vervoer over water via een driejarige pilot innovatief Personenvervoer Over Water (watertaxi-achtig systeem). Daarnaast bekijken we of er mogelijkheden zijn voor aanvullend ov en oplossingen voor de zogenaamde eerste en laatste kilometer.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1b. De pilot Personenvervoer Over Water is niet kansrijk gebleken. Daarom waren we genoodzaakt deze te stoppen.

1c.

We voeren renovatie uit aan de drie haltespontons binnen Papendrecht. Hierin nemen we deel aan de regionale aanbesteding.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1c. In samenwerking met de regio heeft in 2023 de aanbesteding plaatsgevonden voor de renovatie van de waterbuspontons. Vanwege de te hoog uitgevallen aanbesteding is de gunning teruggetrokken. Hiervoor is een separaat traject opgestart, met de inzet om zelfstandig de noodzakelijke werkzaamheden te realiseren.

Wat heeft het gekost? Omschrijving (-/- = nadelig) Bedragen x €1.000

Realisatie 2023

Primaire begroting Begroting 2024 na 2024 wijziging

Realisatie 2024

Verschil

Verkeer, vervoer en waterstaat Lasten Verkeer en vervoer Parkeren Economische havens en waterwegen Openbaar vervoer

6.110 4.500 1.283 119 207

6.194 4.621 1.252 147 174

7.105 5.539 1.243 149 174

6.741 5.175 1.273 139 155

364 364 -30 10 20

Baten Verkeer en vervoer Parkeren Economische havens en waterwegen

1.581 750 672 159

966 190 633 143

1.907 1.090 653 164

2.208 1.268 765 175

301 178 112 11

Saldo

-4.529

-5.228

-5.198

-4.533

666

Jaarstukken 2024 – gemeente Papendrecht 59

Economie - Programma 3 We hebben mooie en aantrekkelijke winkelcentra en grote en kleine bedrijventerreinen. Via het ondernemersloket en de gemeentelijke accountmanagers staat de gemeente in direct contact met ondernemers. Hiermee versterken we het lokaal en regionaal ondernemersklimaat en benutten kansen voor samenwerkingsprojecten. De gemeente heeft op relatief weinig oppervlak een aantal significante bedrijventerreinen die een flink aantal arbeidsplaatsen vertegenwoordigen. Naast de zakelijke dienstverlening zijn de maritieme sector, vliegtuigindustrie en bouwnijverheid grote werkgevers. Dit onderscheidt het Papendrechts bedrijfsleven in de regio en maakt dit gebied toonaangevend binnen Nederland. De directe of indirecte koppeling met het water is essentieel voor een deel van de bedrijvigheid bijvoorbeeld op bedrijventerrein Oosteind. Dit is niet alleen het grootste bedrijventerrein van Papendrecht, het is een van de belangrijkste watergebonden bedrijventerreinen. Tezamen zijn de bedrijventerreinen in de Drechtsteden een van de grootste maritieme hotspots van Nederland. Ook op kleinere schaal in de wijk en aan huis zijn talrijke en diverse ondernemingen gehuisvest. De ondernemers- en winkeliersverenigingen zorgen voor onderlinge verbinding en maatschappelijke betrokkenheid. Ieder bedrijf heeft zijn eigen verhaal, zijn eigen passie.