Jaarstukken 2024 - Definitief.pdf

Jaarstukken 2024

Jaarstukken 2024 – Gemeente Papendrecht Pagina | 2

Inhoudsopgave Leeswijzer ............................................................................................................................. 7 Lijst met afkortingen .............................................................................................................10 Inleiding ................................................................................................................................18 Jaarverslag...........................................................................................................................17 Bestuur en ondersteuning - Programma 0 ........................................................................18 0.1

Bestuur ...............................................................................................................21

0.2

Burgerzaken (Dienstverlening)............................................................................25

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden ...............................................................27

0.4

Overhead (Ondersteuning organisatie) ...............................................................29

0.5

Treasury .............................................................................................................39

0.61

OZB woningen ....................................................................................................40

0.62

OZB niet-woningen .............................................................................................40

0.63

Parkeerbelasting .................................................................................................41

0.64

Belasting en overig .............................................................................................41

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds ................................41

0.8

Overige baten en lasten ......................................................................................42

0.9

Vennootschapsbelasting .....................................................................................43

0.10

Mutatie reserves .................................................................................................43

0.11

Resultaat van de rekening van de baten en lasten..............................................44

Wat heeft het gekost? ...................................................................................................46 Veiligheid - Programma 1..................................................................................................47 1.1

Crisisbeheersing en veiligheid ............................................................................47

1.2

Openbare orde en veiligheid ...............................................................................48

Wat heeft het gekost? ...................................................................................................51 Verkeer, vervoer en waterstaat – Programma 2 ................................................................52 2.1

Verkeer en vervoer .............................................................................................52

2.2

Parkeren .............................................................................................................57

2.3

Recreatieve havens ............................................................................................57

2.4

Economische havens en waterwegen .................................................................57

2.5

Openbaar vervoer ...............................................................................................58

Wat heeft het gekost? ...................................................................................................59 Economie - Programma 3 .................................................................................................60 3.1 Economische ontwikkeling.......................................................................................60 3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur ..............................................................................63

3.3

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen ......................................................................63

3.4

Economische promotie .......................................................................................64 Jaarstukken 2024 – Gemeente Papendrecht Pagina | 3

Wat heeft het gekost? ...................................................................................................65 Onderwijs - programma 4..................................................................................................66 4.1

Openbaar basisonderwijs ...................................................................................66

4.2

Onderwijshuisvesting ..........................................................................................66

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken .......................................................................67

Wat heeft het gekost? ...................................................................................................69 Sport, cultuur en recreatie - Programma 5 ........................................................................70 5.1

Sportbeleid en activering ....................................................................................70

5.2

Sportaccommodaties ..........................................................................................71

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie ..................................72

5.4

Musea.................................................................................................................74

5.5

Cultureel erfgoed ................................................................................................74

5.6

Media..................................................................................................................76

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie ...........................................................76

Wat heeft het kost? .......................................................................................................79 Sociaal Domein - Programma 6 ........................................................................................80 6.1

Samenkracht en burgerparticipatie .....................................................................80

6.2

Wijkteams ...........................................................................................................85

6.3

Inkomensregelingen ...........................................................................................86

6.4

Begeleide participatie .........................................................................................88

6.5

Arbeidsparticipatie ..............................................................................................88

6.6

Maatwerkvoorzieningen (Wmo) ..........................................................................89

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+ .............................................................................90

6.72

Maatwerkdienstverlening 18- ..............................................................................91

6.81

Geëscaleerde zorg 18+ ......................................................................................92

6.82

Geëscaleerde zorg 18- .......................................................................................93

Wat heeft het gekost? ...................................................................................................95 Volksgezondheid en milieu - Programma 7 .......................................................................96 7.1

Volksgezondheid ................................................................................................96

7.2

Riolering .............................................................................................................97

7.3

Afval .................................................................................................................101

7.4

Milieubeheer .....................................................................................................104

7.5

Begraafplaatsen/crematoria ..............................................................................107

Wat heeft het gekost? .................................................................................................108 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing - Programma 8............109 8.1

Ruimtelijke ordening .........................................................................................109

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) .........................................................112 Jaarstukken 2024 – Gemeente Papendrecht

Pagina | 4

8.3

Wonen en bouwen ............................................................................................113

Wat heeft het gekost? .................................................................................................120 Bijlage BBV-indicatoren ..................................................................................................121 Paragrafen .........................................................................................................................125 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .....................................................................126 Onderhoud kapitaalgoederen..........................................................................................131 Financiering ....................................................................................................................139 Lokale heffingen .............................................................................................................144 Grondbeleid ....................................................................................................................152 Verbonden partijen .........................................................................................................155 Bedrijfsvoering ................................................................................................................176 Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid..................................................................189 Jaarrekening

2024..............................................................................................................191 1. Inleiding ......................................................................................................................192 2. Balans per 31 december 2024 ....................................................................................195 3. Overzicht van baten en lasten Jaarrekening 2024.......................................................197 4. Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ....................................198 4.1. Algemene waarderingsgrondslagen voor het opstellen van de jaarrekening .........198 4.2. Algemene grondslagen voor de Rechtmatigheidsverantwoording zoals wordt opgenomen in de jaarrekening ....................................................................................198 4.3. Toelichting balansposten ......................................................................................199 4.4. Toelichting balansposten per 31-12-2024 .............................................................201 5. Toelichting op het overzicht van baten en lasten Jaarrekening 2024 ..........................214 6. Overzicht incidentele baten en lasten..........................................................................229 7.

Overzicht toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves .........................................233 8. Rechtmatigheidsverantwoording van het College van Burgemeester en Wethouders .234 9. Financieel overzicht per programma ...........................................................................236 10. Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector ..............................................................................................................................239 11. SISA – Bijlage bij de jaarrekening .............................................................................241 Bijlagen ..............................................................................................................................255 Bijlage 1 - Overzicht restant investeringsbudgetten per 31-12-2024 ...............................256 Bijlage 2 - Bestemming gerealiseerd resultaat ................................................................258 Bijlage 3 - Overzicht taakvelden 2024 .............................................................................261 Bijlage 4 - Overzicht PIOFACH .......................................................................................263

Jaarstukken 2024 – Gemeente Papendrecht Pagina | 5

Jaarstukken 2024 – Gemeente Papendrecht Pagina | 6

Leeswijzer

De planning- en controlcyclus is een jaarlijks terugkerend proces waarin de gemeente vooruitkijkt en plannen maakt voor het komende jaar, de voortgang ban het lopende jaar monitort en waar nodig bijstuurt. Gemeente Papendrecht doet dit door elk jaar diverse stukken samen te stellen en te bespreken over de gemeentelijke plannen en financiën. Dit zijn: de Perspectiefnota, de begroting, de concernrapportage en de jaarrekening. Hierin wordt zowel naar de toekomst gekeken, als verantwoording afgelegd over het verleden.

Maar hoe zijn deze stukken eigenlijk onderling met elkaar verbonden?

Iedere vier jaar na de gemeenteraadsverkiezingen stelt het nieuwe college een collegeprogramma op. Hierin stelt het nieuwe college vast waar zij de komende periode zich op willen focussen. Strategie, beleid en belangrijke aandachtspunten met financiële vertaling daarvan zijn in het collegeprogramma verwoord. De raad neemt kennis van het collegeprogramma.

De perspectiefnota en het beleid vanuit het collegeprogramma vormen samen de basis voor de plannen voor het nieuwe jaar. In juni/juli spreekt de gemeenteraad zich bij het voorjaarsdebat uit over deze plannen. In de perspectiefnota staan de aanpassingen in beleid en de financiële vertaling daarvan voor de komende vier jaar. Elk jaar wordt deze nota geactualiseerd

Op basis van de uitkomsten van de bespreking van de perspectiefnota wordt een begroting voor de komende vierjaar opgesteld. Deze begroting wordt in november door de gemeenteraad vastgesteld tijdens het begrotingsdebat. Het college voert daarna het beleid uit binnen de financiële grenzen die zijn aangegeven in de begroting.

In de concernrapportage worden de laatste ontwikkelingen en bijstellingen van het lopende begrotingsjaar verwerkt. Deze concernrapportage wordt in december door de gemeenteraad vastgesteld.

Jaarstukken 2024 – Gemeente Papendrecht Pagina | 7

De verschillende producten uit de planning- en controlcyclus worden herkenbaar gemaakt door het gebruik van iconen en de gekleurde kaft.

Perspectiefnota

Begroting

Concernrapportage

Jaarrekening

Hoe lezen we de Jaarstukken? De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en jaarrekening en bevat diverse onderdelen. In deze leeswijzer geven we bij alle onderdelen een korte uitleg. Inleiding In de inleiding blikt het college van burgemeester en wethouders terug op 2024. Hierin worden de belangrijkste resultaten en ontwikkelingen in het afgelopen jaar toegelicht en geeft een korte samenvatting over de jaarstukken. Jaarverslag Per programma wordt inzicht gegeven in de prestatie die we als gemeente het afgelopen jaar hebben geleverd en de stappen die zijn gezet in het bereiken van onze doelen, zoals verwoord in de programmabegroting 2024. Paragrafen De opgenomen paragrafen zijn op grond van wetgeving een verplicht onderdeel van het jaarverslag. Het gaat bij de paragrafen telkens om onderwerpen met een groot financieel belang. Door deze op een centrale plek in het jaarverslag op te nemen wordt een goede informatievoorziening over deze onderwerpen gewaarborgd en is de informatie inzichtelijk. Jaarrekening Balans per 31 december 2024 De balans geeft een overzicht van de bezittingen, de schulden en de stand van het eigen vermogen op een bepaald moment, in dit geval per 1 januari 2024 en per 31 december 2024. Overzicht van baten en lasten Jaarrekening 2024 Dit is een cijfermatig overzicht van de baten en lasten. Het gaat zowel om de begrote cijfers als om de gerealiseerde cijfers.

In dit overzicht is in één oogopslag te zien waar de verschillen tussen de begroting en de werkelijkheid zitten. Toelichting op de balans In dit hoofdstuk worden alle posten in de balans nader toegelicht en onderbouwd. Toelichting op het overzicht van lasten en baten Jaarrekening 2024 In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op het overzicht van baten en lasten Jaarrekening 2024. Incidentele baten en lasten In dit onderdeel is een overzicht van de incidentele baten en lasten opgenomen, zowel de begrote cijfers als de werkelijke cijfers. Incidenteel houdt in dat het gaat om baten en lasten die een tijdelijk karakter hebben. Deze zitten slechts één of enkele jaren in de begroting.

Jaarstukken 2024 – Gemeente Papendrecht Pagina | 8

Overzicht toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Hier wordt aandacht besteed aan de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Dit zijn normaal gesproken incidentele lasten en baten. Hier bestaan enkele uitzonderingen op, namelijk enkel onttrekkingen uit reserves ten behoeve van de dekking van kapitaallasten mogen aangemerkt worden als structureel. Rechtmatigheidsverantwoording van het College van Burgemeester en Wethouders In deze paragraaf legt het College van Burgemeester en Wethouders hun rechtmatigheidsverantwoording af. De rechtmatigheidsverantwoording wordt uitgebreider toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. Financieel overzicht per programma Dit is een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten per programma. Het gaat zowel om de begrote cijfers als om de gerealiseerde cijfers. In dit overzicht is in één oogopslag te zien waar de verschillen tussen de begroting en de werkelijkheid zitten. Informatie Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Per 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomen (WNT) in werking getreden. De WNT schrijft voor dat de beloning van topfunctionarissen verantwoord dient te worden in de jaarrekening, ook als de beloning beneden de norm blijft. Voor overige functionarissen geldt publicatieplicht alleen als de norm overschreden wordt.

De verantwoordingsgegevens zijn in deze bijlage opgenomen SiSa-bijlage SiSa staat voor Single information Single audit. Voor diverse specifieke uitkeringen hoeven we geen aparte verantwoording aan het Rijk of de provincie af te leggen en hoeven we geen aparte accountantscontrole uit te laten voeren. De financiële verantwoording over deze uitkeringen mogen we volgens een bepaald format in de jaarrekening opnemen. De onafhankelijke accountant betrekt deze verantwoording bij de controle van onze jaarrekening. Bijlage Bijlage 1 – Overzicht restantinvesteringsbudgetten per 31-12-2024 Hier wordt een overzicht gegeven van de investeringen in 2024. In dit overzicht wordt de werkelijke uitgaven gepresenteerd en wordt ook aangegeven of een (restant)krediet afgesloten wordt of meegenomen zal worden voor 2024. Bijlage 2 – Bestemming gerealiseerde resultaat In 2024 zijn niet alle werkzaamheden en projecten afgerond. In deze bijlagen stellen we voor om diverse budgetten die niet (volledig) besteed zijn in 2024 alsnog te besteden zodat we de bijbehorende werkzaamheden en projecten in 2024 verder kunnen afronden en uitvoeren. Bijlage 3 – Overzicht taakvelden 2024 Hier worden de verplichte taakvelden weergeven die verantwoord gaat worden richting het Rijk. Bijlage 4 – Overzicht PIOFACH Hier wordt een overzicht gegeven van de verdeling van overheadkosten

Jaarstukken 2024 – Gemeente Papendrecht Pagina | 9

Lijst met afkortingen Afkorting A5H AI AMV AOW APV ARBO Art. AVA AVE AVG BAG BBV BDTO BGT BIO BIZ BK weg BLVS Boa BOEI Bopa BOR BNG BRO BRA BRP BTW BUIG Burap BV BVO BW BZK CAO CBS CDOKE CEO CERT CISO COA COELO CPB CSG CV DAEB DCMR D.d. DG&J Diftar DPIA DPRA DSO DSP DTFL-NL DVO E.d.

Betekenis afkorting Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Artificiële intelligentie Alleenstaande minderjarige vluchtelingen Algemene Ouderdomswet Algemeen Plaatselijke Verordening ArbeidsOmstandigheden Artikel Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aanpak Voorkoming Escalatie Algemene verordening gegevensbescherming Basisregistratie Adressen en Gebouwen Besluit Begroting & Verantwoording Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid Basisregistratie Grootschalig Topografie Baseline Informatiebeveiliging Overheid Bedrijveninvesteringszone Burgemeester Keijzerweg Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Buitengewoon opsporingsambtenaar Brandveiligheid, Onderhoud, Energie en Inzicht Buitenplanse omgevingsplanactiviteit Beheer Openbare Ruimte Bank Nederlandse Gemeenten Basisregistratie Ondergrond Basis Risico Analyse Basisregistratie Personen Belasting over toegevoegde waarde Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten Bestuursrapportage Besloten Vennootschap Belangenvereniging Oosteind Burgerlijk Wetboek Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Collectieve arbeidsovereenkomst Centraal Bureau voor de Statistiek Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid Chief Executive Officer Computer Emergency Response Team Chief Information Security Officer Centraal Orgaan opvang Asielzoekers Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Centraal Plan Bureau Christelijke Scholengemeenschap Commanditaire Vennootschap Dienst van Algemeen Belang Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond De Dato Dienst Gezondheid & Jeugd Tariefdifferentiatie Data Protection Impact Assessment Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie Digitaal Stelsel Omgevingswet Documentair structuurplan Digitale tweeling fysieke leefomgeving Nederland Dienstverlengingsovereenkomst En dergelijke Jaarstukken 2024 – gemeente Papendrecht

10

ENSIA E.o. EURIBOR Excl. EZK FAQ FIDO FG GBA-V GBD Gevudo GGD GR GRC Grex GRP GTK HRM HVC IAK ICT IDO IenW I.h.k.v. IHP IKC IKR Incl. IRS I.v.m. IVP JGZ JKC JOGG KPI KVO KZA LCPA LEA LED LKS LVS M365 MCO MDO MFA MIRT MJOP MKB MPG MS MT MVOI NEN NIP NIS2 NV O.a.

Eenduidige Normatiek Single Information Audit En omgeving Euro Interbank Offered Rate Exclusief Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Frequently Asked Questions (veelgestelde vragen) Wet Financiering Decentrale Overheden Functionaris gegevensbescherming Gemeentelijke basisadministratie Persoonsgegevens Verstrekkingsvoorziening Gemeentebelasting en Basisinformatie Drechtsteden Gemeenschappelijke regeling Vuilverwerking Dordrecht en omstreken Gemeenschappelijk Gezondheidsdienst Gemeenschappelijke Regeling Governance, risk en compliance Grondexploitatie Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader Human Resource Management Huisvuilcentrale Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving Informatie- en Communicatietechnologie Informatiepunt Digitale Overheid Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat In het kader van Integraal Huisvestingsplan Integraal Kindcentrum Integrale Klantroute Inclusief Interest Rate Swap (rentemarkt) In verband met Integraal Veiligheidsplan Jeugdgezondheidszorg Juridisch Kenniscentrum Jongeren op gezond gewicht Key Performance Indicator (Prestatie indicatoren) Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelcentra Klanten, zaken en archief List of Chemicals for Priority Action Lokale Educatieve Agenda Light-emitting diode Loonkostensubsidie Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Microsoft 365 Meerjarig Collectief

Ontzorgingsprogramma Multidisciplinair Overleg Multifunctionele accommodatie Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport Meerjaren onderhoudsplan Midden- en kleinbedrijf Meerjarenperspectief Grondexploitatie Microsoft Managementteam Maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven in inkopen Nederlandse Norm Nationaal Isolatie Programma Network and Information Security Directive (Europese wetgeving) Naamloze Vennootschap Onder andere

Jaarstukken 2024 – gemeente Papendrecht 11

OGGZ OOV OPOPS OSPAR

OV OVL OVP OZB OZHW OZHZ P&C PALT PBD PEP PFAS PKG PLOOI PMB POC RAS RCH REA RES RIE&E ROM-D ROO RVU SAH SALT SBO SDD SDG SGD SiSa SLA SOC SOJ SOR SPP SPUK SPV STOMP SUVIS SZW T.a.v. T.b.v. TFA TMV TOP VANG VNG VO VOG VpB VTH

Openbare geestelijke gezondheidszorg Openbare Orde en Veiligheid Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht Sliedrecht het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan (samenvoeging van het Verdrag van Oslo en het Verdrag van Parijs Openbaar Vervoer Openbare Verlichting Ondernemersvereniging Papendrecht Onroerende Zaakbelasting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarde Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid Planning & Control Prestatieafspraken lange termijn Plasticverpakkingen, blik en drinkpakken Persoonlijk Educatie Platform Poly- en perfluoralkylstoffen Parkeergarage Platform Open Overheidsinformatie persoonlijk minimabudget Proof of Concept Regionale Adaptatie Strategie (RAS) Recreatie & Cultuur Holding Regionale Educatieve Agenda Regionale Energiestrategie risico-inventarisatie en -evaluatie Regionale Ontwikkelingsmaatschappelijk Drechtsteden Register van Overheidsorganisaties Regeling voor Vervroegde Uittreding Subsidie Aardgasvrije Huurwoningen Samenwerkingsafspraken lange termijn Speciaal Basisonderwijs Sociale Dienst Drechtsteden Sustainable Development Goals Servicegemeente Dordrecht Single Information Single Audit Schone Lucht Akkoord Samen Ontwikkelen door Cultuur Serviceorganisatie Jeugd Samenhangende Objecten Registratie Strategische Personeelsplanning Specifieke Uitkering Studiecentrum voor Publieke Veiligheid

Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, Mobility as a Service en Privé of particuliere auto Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ter attentie van Ten behoeve van Trifluorazijnzuur Terugmeldvoorziening Tussenvoorziening Onderwijs Papendrecht Van Afval Naar Grondstof Vereniging Nederlandse Gemeenten Voortgezet onderwijs Verklaring omtrent gedrag Vennootschapsbelasting Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving Jaarstukken 2024 – Gemeente Papendrecht

12

VVE VVN VVTH VVV Wet Bibob Wet EP WIPI WK10 Wkb Wmebv Wmo WNT Woo WOZ WPG WRP WSW ZAP ZEnMo ZHZ ZZS

Vereniging van Eigenaren Veilig Verkeer Nederland Veiligheid, Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving Vereniging voor Vreemdelingenverkeer Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur Wet Elektronische Publicaties Weken van de Informatiebeveiliging, Privacy en Integriteit Woonkracht10 Wet kwaliteitsborging voor het bouwen Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet Normering Topinkomen Wet Open Overheid Waardering onroerende zaken Wet Persoonsgegevens Water- en Rioleringsprogramma Wet Sociale Werkvoorziening Zwerfafvalpakkers Zero-emission Energy & Mobility Zuid-Holland Zuid Zeer Zorgwekkende Stoffen

Jaarstukken 2024 – gemeente Papendrecht 13

De doelstellingen waren altijd al belangrijk. Door de meest recente ontwikkelingen in de wereld hebben veel van de doelstellingen nog aan kracht en importantie gewonnen. De korte uitleg van de afzonderlijke doelstellingen geeft inzicht in de betekenis van de symbolen. Bij alle onderdelen in de begroting worden de doelstellingen genoemd die op dat begrotingsonderdeel van toepassing zijn. SDG 1: Geen armoede Beëindig armoede overal en in al haar vormen SDG 2: Geen honger Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen SDG 5: Gendergelijkheid Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes SDG 6: Schoon water en sanitair Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen SDG 8: Eerlijk werk en economische groei Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

Jaarstukken 2024 – Gemeente Papendrecht

14

SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie SDG 10: Ongelijkheid verminderen Dring ongelijkheid in en tussen landen terug SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen SDG 13: Klimaatactie Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden SDG 14: Leven in het water Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en maritieme hulpbronnen SDG 15: Leven op het land Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling

Jaarstukken 2024 – gemeente Papendrecht 15

Jaarstukken 2024 – Gemeente Papendrecht

16

Jaarverslag

Jaarstukken 2024 – gemeente Papendrecht 17

Inleiding Voor u liggen de jaarstukken 2024. De jaarstukken bestaan uit twee delen, te weten het jaarverslag (de programmaverantwoording en de paragrafen) en de jaarrekening (de programmarekening en de balans). Dit jaar wordt met een positief rekeningresultaat van € 2.834.000 afgesloten. Een negatief verschil ten opzichte van de concernrapportage van € 64.000. Bij het opstellen van de concernrapportage 2024 werd een positief saldo verwacht van € 2.898.000. Het jaar 2024 De nauwelijks goed in te schatten geopolitieke ontwikkelingen maken de verwachtingen ten aanzien van de economie grillig en onzeker. Die grilligheid vertaalt zich naar de handel en zorgt voor onrust op de financiële markten. Nadat de energiecrisis minder dominant aanwezig was, is eind 2024 weer sprake van een toenemend probleem door de hoge energieprijzen. De verwachting is landelijk dat het aantal mensen dat moet leven met energiearmoede weer zal toenemen. VO-scholen Het jaar 2024 kende een voorbereiding (ambtelijk en bestuurlijk) op het te nemen besluit over de VOscholen in het eerste kwartaal van 2025. Die voorbereiding was intensief, waarbij ook telkens de vraag naar voren kwam of we als gemeente de grote investering van circa € 120.000.000 voor beide scholen samen wel zou kunnen dragen.

We hebben al geruime tijd kunnen sparen en hebben ook nog een paar jaren te gaan waarin we kunnen sparen voordat de lasten van de nieuwbouw van de scholen op onze begroting gaan drukken. Het vraagstuk rondom de bouw van de VO-scholen kent ook een keteninvloed ten aanzien de ruimtelijke inrichting van de gebieden, de relatie met de bouw van een multifunctionele accommodatie, theater, parkeervoorzieningen, sportvoorzieningen, etc. In het denken op weg naar besluitvorming over deze zaken zijn in 2024 belangrijke stappen gezet. Strategische visie De gemeenteraad is in de tweede helft van 2024 gestart met een proces om te komen tot een strategische visie. De strategische visie is van belang voor de toekomst van de gemeente, met name om daar richting aan te geven. De visie heeft ook een lange termijn horizon, gericht op welke gemeente we in 2040 willen zijn. Ombuigingen In 2024 speelde het vraagstuk of en hoe we ons konden voorbereiden op wat in heel Nederland het financiële ravijnjaar voor gemeenten werd genoemd. Op dat moment wisten we vanuit de financiële stand van zaken van dat moment dat de financiële problemen voor ons in 2026 relatief gering waren ten opzichte van veel gemeenten in Nederland. Vanuit die kennis is in 2024 gestart met ambtelijk voorwerk dat heeft geleid tot een catalogus van mogelijke ombuigingsvoorstellen.

HRM: extra focus op inhuur Naar aanleiding van gepresenteerde cijfers over de externe inhuur, waarbij onze gemeente een hoger percentage liet zien dan andere gemeenten in dezelfde grootteklasse, is afgesproken over het percentage inhuur eens per kwartaal aan de gemeenteraad te rapporteren. Mede als gevolg hiervan zijn de cijfers externe inhuur nog eens goed tegen het licht gehouden. Hierdoor is duidelijk geworden dat onze cijfers onnodig hoog zijn door een zekere vervuiling in het bepalen van de gegevens. Desondanks blijven de cijfers relatief hoog ten opzichte van vergelijkbare gemeenten. Het vluchtelingenvraagstuk Tot eind januari 2024 is gebruikgemaakt van een tijdelijke opvangvoorziening op een boot aan de Loswal. Ook is het tijdelijke AZC aan de Poldermolen in november/december 2024 beëindigd. In 2024 heeft de gemeente een langetermijnvisie Vluchtelingen vastgesteld waarin wordt ingezet op een meer structurele en evenwichtige aanpak van opvang, passend bij de schaal en draagkracht van Papendrecht. Deze visie richt zich op kleinschalige en gespreide opvanglocaties, het bevorderen van integratie en participatie van vluchtelingen, en op het zorgvuldig betrekken van inwoners en partners bij toekomstige besluiten. De spreidingswet zorgt dat de opvang van asielzoekers eerlijk over Nederland wordt verdeeld.

In 2024 heeft de gemeente in overleg met het COA naast de AMV-locatie aan de Seringenstraat ook besloten AMV-ers op te vangen in het centrum van Papendrecht. Het gaat dan om de opvang van maximaal 80 AMV-ers. Uiteraard is hierover overleg geweest met het COA en ook nadat het besluit was genomen is gesproken met ondernemers en inwoners in de directe omgeving van de opvanglocatie die is Jaarstukken 2024 – Gemeente Papendrecht

18

voorzien aan de Weteringsingel. In overleg met het COA zijn nu voorbereidingen gestart om de opvang in 2026 mogelijk te maken. Daarnaast zijn er in 2024 diverse zaken gerealiseerd of (verder) in gang gezet o.a.: • Invoering van de Omgevingswet • Evaluatie collegeprogramma • Voorbereiding besluit VO-scholen • Voorbereiding besluit MFA • Aanpassing rotonde Burgermeester Keijzerweg – Veerweg • Verkoop aantal panden Veerpromenade • Actieplan geluid • Doorontwikkeling bestuurlijke samenwerking Drechtsteden • Flexwoningen Noordhoek • Businesscase cultuurplatform • Woningbouwprojecten waaronder zorgzame buurt Kraaihoek • Regio Deal • Actieagenda Wonen en Zorg voor senioren • Uitwerking model afvalinzameling • Water- en rioleringsplan Economische cijfers in vogelvlucht De volgende cijfers komen van het CBS. De Nederlandse economie groeide in 2024 met 0,9 procent. Voor 2025 wordt een groei verwacht van 1,5%. De consumptie door de overheid droeg met een toename van 3,1 procent het meest bij aan de groei in 2024. De prijzen van consumentengoederenen diensten waren in 2024 gemiddeld 3,3 procent hoger dan in 2023. De prijsontwikkelingen van huisvesting en tabak hadden de grootste bijdrage aan de inflatie in 2024. In 2024 was 3,7 procent van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar werkloos. Het aantal vacatures bleef in 2024 historisch hoog, maar daalde wel licht voor het tweede jaar op rij.

In 2024 is de cao-loonstijging de hoogste sinds 1982 (6,6 procent). Risico's Risico’s die wij inschatten voor de komende jaren op basis van de kennis die we in 2024 hebben opgedaan, zijn onder andere: • De verwachting dat investeringen nog steeds duurder worden (door inflatie en doorberekening van de gestegen lonen). • Toenemende tekorten van de rijksoverheid met daaruit volgend negatieve effecten voor onze algemene middelen. • Voortdurende ingewikkelde arbeidsmarkt met hoge mobiliteit. Wel gelukkig dalend aantal vacatures hetgeen duidt op stabilisatie van de arbeidsmarkt. • Verdere inkomstendaling via de Algemene Uitkering en toenemende kosten verbonden partijen. Vooral de combinatie is een financieel risico. • Afnemende solidariteit in intergemeentelijke samenwerking met financiële risico’s. Jaarverslag In het jaarverslag staan de gerealiseerde doelstellingen en de geleverde prestaties. Het jaarverslag blikt terug op het jaar 2024. Het geeft inzicht in de prestaties die we als gemeente het afgelopen jaar hebben geleverd en de stappen die zijn gezet in het bereiken van onze doelen, zoals verwoord in de begroting. Daarnaast geeft het inzicht in de financiële middelen die zijn ingezet om dit alles mogelijk te maken.

Jaarstukken 2024 – gemeente Papendrecht 19

(Bedragen x €1.000) Omschrijving

Primaire begroting 2024

Begroting 2024 na wijziging

Realisatie 2024

Verschil 2024

Programma Bestuur en ondersteuning Veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economie Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Sociaal domein Volksgezondheid en milieu Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

-4.058 -4.932 -5.380 41 -2.908 -8.233 -31.690 -866 -2.781 0

-4.238 -4.777 -5.198 -182 -3.043 -8.833 -35.530 -1.488 -1.949

-4.967 -4.469 -4.533 161 -3.200 -8.475 -33.880 -1.051 -1.049

-729 308 666 343 -156 359 1.649 437 900

Subtotaal Programma's

-60.807

-65.238

-61.463

3.775

Algemene dekkingsmiddelen Overhead Vennootschapsbelasting (Vpb) Onvoorzien Mutaties reserves

71.482 -10.671 0 -50 1.631

76.732 -12.528 0 -25 3.957

76.317 -14.009 -28 0 2.016

-416 -1.480 -28 25 -1.941

1.587

2.898

2.834

-64

Resultaat

Jaarstukken 2024 – Gemeente Papendrecht

20

Bestuur en ondersteuning - Programma 0 0.1

Bestuur

Participatie Papendrecht kiest voor meer openheid in het samenspel tussen samenleving, raad, college en ambtelijke organisatie. We kunnen complexe vraagstukken van deze tijd niet meer alleen oplossen en inwoners willen vaker meepraten en meebeslissen over wat er in hun leefomgeving gebeurt. Daarnaast wordt als gevolg van veranderende wet- en regelgeving ruimte gegeven aan (groepen) inwoners bij eigen initiatieven om hun leefomgeving mooier te maken. Sustainable development goals

Doelstelling 1. We geven de samenleving meer invloed bij beleidsbepaling en het maken van plannen Maatregelen 1a. Het voorzetten van het traject om te komen tot verschillende producten ten behoeve van het versterken van participatie. Denk aan het participatiebeleid en de participatieverordening. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1a. Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Participatie is een belangrijk deel van de Omgevingswet. Op basis van de Omgevingswet en andere lopende en afgeronde participatietrajecten is in 2024 een algemeen participatiebeleid voor de gemeente geformuleerd dat nagenoeg gereed is voor besluitvorming door het college. In 2024 is de Wet Versterking participatie op decentraal niveau aangenomen, die onder andere gemeenten verplicht een participatieverordening voor 2027 op te stellen. Omdat de verordening en het beleid op elkaar moeten aansluiten, is besloten het proces om te komen tot de verordening uit te stellen naar 2025. Tijdens de totstandkoming van de verordening wordt de gemeenteraad betrokken.

1b.

De online participatie verder bevorderen door het inzetten op de 'participatiemodule' van PuurPapendrecht

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1b. De participatiemodule op de website van PuurPapendrecht is in 2024 meerdere malen gebruikt. Bijvoorbeeld voor de herinrichting van de Genestet-, Busken Huet-, Guido Gezelle- en Cremerstraat en voor de herinrichting van de Trasmolen.

1c.

Het inzetten van een demo van de applicatie Gemeentepeiler voor online peilingen. Na de demo wordt besloten of de applicatie wordt aangeschaft.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Jaarstukken 2024 – gemeente Papendrecht 21

1c. Na de demo is besloten door te gaan met het abonnement op de applicatie Gemeentepeiler. De Gemeentepeiler is in 2024 voor vier onderwerpen geraadpleegd; vuurwerk vrije locaties, buurtkastjes, andere manier van communiceren door de gemeente en hekjes, sluisjes en andere obstakels op voetpaden. 1d.

Het uitgeven van een participatiekrant, indien wenselijk blijkt na onderzoek naar de gemeentelijke kranten.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1d. In verband met de voorbereidingen op het participatiebeleid en de participatieverordening is niet onderzocht of een dergelijke participatiekrant wenselijk is. Dit wordt in 2025 verder opgepakt in lijn met het nieuwe communicatiebeleid.

1e.

Het verbreden van de Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1e. De adviesraad is omgevormd en heeft de focus verbreed. De Adviesraad adviseert sinds 2024 gevraagd en ongevraagd op alle maatschappelijke vraagstukken en beleidsstukken van het team Maatschappelijke Ontwikkeling.

Doelstelling 2. We betrekken specifieke doelgroepen bij participatietrajecten Maatregelen 2a. Het ontwikkelen en vaststellen van een agenda jongerenparticipatie Wat hebben we daarvoor gedaan? 2a. In 2024 is gestart met het verkrijgen van inzicht in de wensen van de jongeren in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar in Papendrecht. Een extern bureau is hiervoor in contact gekomen met verschillende jongeren. Onder andere door middel van straatinterviews is inzicht verkregen dat in 2025 een vervolg krijgt. Uitkomsten van dit onderzoek worden in de praktijk meegenomen.

2b.

Het inzetten van de in 2023 opgerichte Klankborgroep Senioren bij verschillende vraagstukken

Wat hebben we daarvoor gedaan? 2b. De Klankbordgroep Senioren is in 2024 vijf keer bij elkaar geweest in het kader van participatie rondom Wonen en Zorg voor senioren. Ze heeft in 2024 actief meegedacht bij het opstellen van de actieagenda Wonen en Zorg voor senioren. Daarnaast heeft de groep meegedacht over inhoudelijke thema's zoals gewenste woonvormen voor senioren in Papendrecht en ideeën voor de invulling van informatieve bijeenkomsten voor senioren. Ook is een aantal leden van de klankbordgroep nog een keer geraadpleegd om input te geven aan de Samenlevingsvisie.

Jaarstukken 2024 – Gemeente Papendrecht

22

Doelstelling 3. We participeren bij plannen en ideeën van inwoners, bedrijven en instellingen Maatregelen 3a. Bij initiatieven van buitenaf wordt beoordeeld of en welke rol we als gemeente hebben in het initiatief. Wat hebben we daarvoor gedaan? 3a. Afgelopen jaar hebben verschillende initiatieven plaatsgevonden waarbij de rol van de gemeente werd besproken. Voorbeelden hiervan zijn de ijsbaan en Pellerpop. Bij deze voorbeelden heeft het college besloten welke rol de gemeente wilde aannemen. Hierbij is gekozen voor een faciliterende rol, in de vorm van een financiële bijdrage en/of beveiliging. Zo is bij de ijsbaan geen precario gevraagd en is geen stroomregeling getroffen.

Regionale samenwerking We werken graag samen met buurgemeenten. Gedeeltelijk omdat we niet alles alleen kunnen en samen sterker staan, maar ook omdat bepaalde vraagstukken regionaal spelen en daarmee gemeentegrens overschrijdend zijn. We beperken ons bij samenwerking niet alleen tot (Smart Delta) Drechtsteden, maar overleggen ook met de gemeente Molenlanden, of breder gemeenten in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Op landelijke schaal is Papendrecht actief betrokken bij de M50, het samenwerkingsverband van middelgrote gemeenten. Door de centrale ligging van Papendrecht kunnen wij een verbindende rol in de regio vervullen. Voor ons blijft voorop staan dat we een zelfstandige gemeente blijven. Zelfstandig en samenwerkingsbereid vanuit een win-win gedachte. Middelgrote gemeenten spelen een sleutelrol in de ruimtelijke en economische ontwikkeling van Nederland. M50 richt zich op het versterken van lobbykracht, met focus op beleidsbeïnvloeding, meer financiële slagkracht en effectieve samenwerking Doelstelling 1. We werken daar waar nodig regionaal samen om de maatschappelijke opgaven aan te pakken. Maatregelen 1a. Samenwerken op basis van de inhoudelijke thema's. Leidend daarin is de lokale samenwerkingsagenda.

De samenwerkingsagenda maakt inzichtelijk wat de (regionale) speerpunten binnen de eigen gemeente zijn, welke samenwerkingen daarbij van meerwaarde zijn en welke (lobby) activiteiten daarvoor ingezet worden. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1a. Om te komen tot een samenwerkingsagenda is een bestuurlijke ronde gemaakt langs alle Drechtstedengemeenten. De gevoerde gesprekken hebben waardevolle beelden opgeleverd over de regionale samenwerking in het algemeen en de positie van Papendrecht daarbinnen. Er zijn diverse kansen geïdentificeerd om in wisselende samenstellingen strategische relaties aan te gaan. De keuze welke relatie(s) verder uit te werken, wordt mede bepaald door de koers die in de strategische visie wordt gekozen.

Jaarstukken 2024 – gemeente Papendrecht 23

1b.

Deelnemen aan de Groeiagenda/Smart Delta Drechtsteden en uitvoering geven aan het daaruit voortvloeiende uitvoeringsprogramma. In de Groeiagenda ligt het accent op a) een gezonde, groene en veilige leefomgeving, b) passende woningen en banen en c) de ontwikkeling naar een innovatieve en concurrerende regio. Bij al deze thema's spelen duurzaamheid en bereikbaarheid een doorslaggevende rol.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1b. In 2024 is samen met regionale partners uitvoering gegeven aan de Groeiagenda Drechtsteden 2030. Binnen het programma Smart Delta Drechtsteden zijn belangrijke stappen gezet op meerdere thema’s. Zo is onder andere de Regionale Bouwtafel officieel verankerd, wat zorgt voor betere afstemming tussen gemeenten, woningcorporaties en ontwikkelaars. Het ‘versnellingsdashboard’, is ontwikkeld door studenten van de Hogeschool Rotterdam. Dit wordt inmiddels ook landelijk gebruikt om woningbouwproductie inzichtelijk te maken. Ook is intensief samengewerkt met het Rijk en de provincie om duurzame mobiliteitsoplossingen te realiseren. Mede dankzij deze lobby zijn extra investeringen toegezegd, onder meer voor betere ov-verbindingen en de uitbreiding van fietsinfrastructuur. Tegelijk blijft structurele verbetering noodzakelijk, zeker met het oog op de werkzaamheden aan de Van Brienenoordbrug en de Papendrechtse brug. Ook is een regionale Taskforce Aanpak Netcongestie opgericht en zijn er meerdere energiecoöperaties gestart, met nadrukkelijke inzet vanuit ondernemersverenigingen. Ook is geïnvesteerd in de uitbreiding van warmtenetten en energiebesparing. In de maritieme sector zijn nieuwe innovatietrajecten gestart, onder andere binnen de 'Werf van de Toekomst'.

Deze samenwerking met triple-helixpartners (partners uit overheid, bedrijfsleven en onderwijs) draagt bij aan een duurzamere en concurrerende regio. In opdracht van de colleges is in 2024 een evaluatie uitgevoerd door Common Eye naar de effectiviteit van de regionale samenwerking. De aanbevelingen uit het rapport worden via een transitieplan uiterlijk per 1 juli 2025 geïmplementeerd. De raad is hierover per raadsinformatiebrief geïnformeerd.

1c.

Deelnemen en uitvoering geven aan de nieuwe Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1c. In februari 2024 maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bekend dat de Regio Drechtsteden-Gorinchem een tweede Regio Deal van het Rijk ontvangt voor een bedrag van € 25 miljoen. Dit wordt door partners uit de regio minimaal verdubbeld. Papendrecht neemt deel aan twee projecten van deze Deal. Dat zijn de projecten “Impuls gezonde wijken en inwoners in de Drechtsteden” en “Groenblauwe verbindingen en rivieroever ontwikkeling in de Alblasserwaard”. Met de betrokken partners zijn de voorbereidingen opgestart om tot uitvoering te komen.

Doelstelling 2. We versterken ons lokale belang bij (regionale) samenwerkingen. Maatregelen 2a. Doorontwikkelen van de governance- en financieringsstructuur van de meervoudig lokale samenwerking in de Drechtsteden en Zuid-Holland Zuid.

Jaarstukken 2024 – Gemeente Papendrecht

24

Wat hebben we daarvoor gedaan? 2a. Sinds 2023 zijn de ondersteunende bedrijfsvoeringstaken ondergebracht bij gemeente Dordrecht. Servicegemeente Dordrecht (SGD) voert de taken uit voor de Drechtstedengemeenten en een aantal gemeenschappelijke regelingen. Zoals afgesproken bij de start, is deze samenwerking in 2024 geëvalueerd. Deze evaluatie is uitgevoerd door bureau &Van De Laar (&VDL). De kernboodschap van de evaluatie is dat de partners van SGD tevreden zijn over de kwaliteit van de dienstverlening door de SGD, maar er zijn ook kritiekpunten. Op deze kritiekpunten is aantal aanbevelingen geformuleerd. Zo wordt aanbevolen om rust en ruimte te nemen om de transformatie succesvol af te ronden richting 2026. Daarnaast moeten de partijen met elkaar ‘het spel’ van centrumconstructie steeds beter spelen. Laatste advies is gezamenlijk te komen tot een realistische SGD Ontwikkelagenda 2024-2026. Alle colleges hebben kennisgenomen van de evaluatie. Vervolgens zijn de betrokken organisaties in gesprek gegaan om een solide basis te leggen voor de periode 2024-2026. De raad is via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de uitkomsten van het rapport en het vervolgtraject.

2b

Invullen en versterken van het lokale accounthouderschap met betrekking tot de sturing op de (regionale) verbonden partijen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 2b. Het interne traject om het accounthouderschap te versterken is in 2024 gecontinueerd en uitgebouwd. Naast accounthouders voor de verbonden partijen nemen nu ook de accounthouders voor de grootste subsidiepartners deel aan dit traject. Voor de accounthouders is een interne leergang opgezet. Ook is een start gemaakt met intervisie om het onderling leren en kennis uitwisselen te stimuleren.

0.2

Burgerzaken (Dienstverlening)

Net zoals voor de rijksoverheid is voor ons de kwaliteit van de dienstverlening essentieel. Dat geldt overigens ook voor de stabiliteit met betrekking tot gekwalificeerde bezetting van functies. Deze beide aspecten zorgen voor een kwalitatief goede dienstverlening die bestaat uit een aantal onderdelen. Om goed aan de balie te kunnen helpen moeten medewerkers gemotiveerd en goed opgeleid zijn. De registraties van gegevens moet hoogstaand zijn, voldoen aan informatieveiligheid en de privacy beschermen. De procedures die we gebruiken moeten slim en snel zijn, maar ook zaken voor de klant combineren. Waar nodig worden vraagstukken integraal aangepakt. We zetten waar mogelijk digitale middelen in. De verdergaande digitalisering is een doorlopend proces. Maar we zorgen ook voor de klanten die digitaal niet zo goed onderlegd zijn. We gebruiken traditionele en de nieuwe dienstverleningskanalen om bereikbaar te zijn en te blijven voor onze inwoners, bedrijven en instellingen. Sustainable development goals

Doelstelling 1. We zijn voor alle inwoners toegankelijk en bereikbaar Maatregelen 1a. Voortzetten van de dienstverlening via alle beschikbare kanalen

Jaarstukken 2024 – gemeente Papendrecht 25

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1a. We hebben tijdig ingezet op de frontofficebezetting vanwege de paspoortpiek. Daarnaast hebben we onze dienstverlening via balies, burgerlijke stand, telefooncentrale & receptie, WhatsApp en Livechat door laten draaien. We hebben 4.000 berichten ontvangen via Livechat en WhatsApp. Wel zijn de wachttijden opgelopen.

1b.

Doorlopend uitbreiden van de eerstelijns vragen in FAQ's ter afhandeling bij de telefooncentrale en receptie, waarbij minimaal 80% van de vragen direct wordt afgehandeld.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1b. Van de 17.500 telefoontjes in 2024 hebben we 83,5% direct eerstelijns af kunnen handelen.

1c.

Consolideren van de bereikbaarheid van de vakteams (denk aan openstellen agenda's en het tijdig terugbellen van inwoners voor de overige vragen). Deze bereikbaarheid is essentieel voor de toegankelijkheid. Dit wordt opgenomen in het medewerkersprogramma en op projectmatige basis in 2024 aandacht aan besteed.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1c. We hebben aandacht besteed aan de bereikbaarheid van collega’s uit andere teams. Dit door elkaar aan te spreken en per team te herhalen dat het zichtbaar moet zijn voor een collega of je beschikbaar bent.

1d.

Doorlopend blijven digitaliseren van de aanvraag (en waar mogelijk afhandelen) van producten en diensten, zoals met e-diensten.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1d. Er is een nieuwe e-dienst gelanceerd, namelijk uittreksel Basisregistratie Personen (BRP). De digitalisering wordt gefaseerd doorgevoerd, waarbij we afhankelijk zijn van de leverancier.

1e.

We zorgen voor eenvoudig leesbare teksten op de website (B1-niveau).

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1e. We zetten in op een maximaal aantal productpagina’s op de website om de kwaliteit te verbeteren. We communiceren zoveel mogelijk op B1-niveau door de tool “klare taal” gebruiken.

1f.

Het verbeteren van de website in het kader van het Besluit Digitale Toegankelijkheid overheid (BDTO).

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1f. We hebben in samenwerking met communicatie de website nog meer toegankelijk en inclusief gemaakt. Jaarstukken 2024 – Gemeente Papendrecht

26

1g. -

We leveren maatwerk aan inwoners van kwetsbare groepen. Denk aan: aanvraagprocedure reisdocumenten bij hulpbehoevenden thuis; mondeling doornemen formulieren aan de balie met laaggeletterden; dienstverlening aan tafel in de wachtruimte voor mensen in een rolstoel.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1g. In eerdere jaren is al veel aandacht aan dienstverlening voor kwetsbare groepen besteed en dat is geïntegreerd in ons dagelijkse werk. Daarom is hier in 2024 niet extra op ingezet. We zoeken bijvoorbeeld meer de samenwerking op met Sterk Papendrecht en Bibliotheek AanZet wanneer het gaat om inwoners die behoren tot kwetsbare groepen.

Doelstelling 2. We voldoen aan de auditnorm van de basisregistratie personen Maatregelen 2a. Wekelijkse controle op kwaliteit en het verbeteren van data waar nodig. Wat hebben we daarvoor gedaan? 2a. Feitelijk gaat het hier om een dagelijkse controle met periodieke ijkpunten. We hebben een percentage van 99,84% correcte persoonslijsten behaald, op 39.543 persoonslijsten. Daarnaast hebben we de synchroniteitstoets van onze BRP en de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Verstrekkingsvoorziening (GBA-V) van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens behaald met een percentage van 99,97%.

2b.

In samenwerking met ketenpartners onjuiste data herkennen en aanpassen naar de werkelijkheid. Dit doen we onder andere onder de Landelijke Aanpak Adresfraude en Identiteitsfraude van het ministerie (BZK) en door te participeren in regionale projecten ter voorkoming van ondermijning.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 2b. Wekelijks afhandelen van de terugmeldingen via de Web Applicatie Landelijke Aanpak Adreskwaliteit en Terugmeldvoorziening 2.0 (TMV 2.0) en binnen gestelde termijn het hierop volgend adresonderzoek afhandelen. Daarnaast zoeken we de samenwerking op met VVTH door input te leveren uit de BRP voor controles ter voorkoming van ondermijning.

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

Sustainable development goals

Doelstelling 1. We sturen actief op gemeentelijk vastgoed op basis van het vastgestelde vastgoed- en accommodatiebeleid en het IHP 2023-2030

Jaarstukken 2024 – gemeente Papendrecht 27

Maatregelen 1a. Op grond van de uit te voeren inventarisatie en besluitvorming het op orde brengen van de technische uitdagingen bij het sportcentrum en het theater.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1a. Bij zowel het theater als het sportcentrum is in 2024 een 0-meting gedaan. De 0-meting is het uitgangspunt voor het nieuwe meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Bij het sportcentrum is tevens een opdracht verstrekt om te inventariseren welke duurzaamheidsmaatregelen voor de installaties kunnen worden genomen. Bij het theater hebben we de toneeltrekken aangepast (extra beveiliging bij werkzaamheden en of optredens onder de installatie) zodat deze weer voldoen aan de veiligheidseisen. Ook zijn noodreparaties uitgevoerd aan het buitenbad in verband met loszittend tegelwerk. Advies voor een toekomstbestendig reparatieplan en kostenraming is opgevraagd en ontvangen.

1b.

Na inventarisatie op orde brengen van de basis bij vastgoed en een vertaling maken naar MJOP's.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1b. De vertaling naar de MJOP's voor het gemeentelijk vastgoed is in 2024 opgestart en voor een groot deel uitgewerkt, met de 0-meting als basis. Er zijn nog enkele schoolgebouwen niet in eigendom overgedragen aan de betreffende schoolbesturen, dit door aangegeven problemen aan de gebouwen. Met invulling van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) worden de problemen binnen de betreffende schoolgebouwen opgepakt en verholpen, waarmee de overdracht naar de schoolbesturen kan plaatsvinden. Het opzetten van het uitvoeringstraject IHP is in 2024 opgestart. Voor een van de betreffende basisscholen, 't Kofschip, is uitvoering van het IHP in 2024 in de voorbereidende fase. Ook is voor het sportcentrum een opdracht uitgezet voor de verduurzaming van installaties met een nieuw MJOP en onderzoek.

1c.

Opstellen van een uitvoeringsplan op basis van vastgesteld beleid (met inbegrip van duurzaamheid).

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1c. Om daadwerkelijk stappen te kunnen zetten in de verduurzaming en vergroening van het gemeentelijk vastgoed is een goed verduurzamingsplan noodzakelijk. Daar wordt aan gewerkt, maar is nog niet beschikbaar. In 2024 zijn ten aanzien van het theater en het sportcentrum specifieke duurzaamheidsonderzoeken gestart. In dat kader is in 2024 de verlichting vervangen door LED-verlichting. Ook is in 2024 onderzoek gedaan naar aansluiting op restwarmte van HVC in combinatie met de verduurzamingsopdracht voor het sportcentrum.

1d.

Vanuit het accommodatiebeleid zoeken naar slimme oplossingen voor meervoudig gebruik van accommodaties (zie ook onderdelen 5.2 en 5.3).

Jaarstukken 2024 – Gemeente Papendrecht

28

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1d. We zijn in 2024 bezig geweest met een onderzoek naar de haalbaarheid van een MFA (multifunctionele accommodatie) en hoe deze vorm te geven, waarbij meervoudig gebruik een belangrijke doelstelling is. Daarnaast hebben we uitvoering gegeven aan het meervoudig gebruik van de Veerweg (gebouw Den Briel). Hierbij zijn gesubsidieerde partijen en private partijen bij elkaar gebracht in het gebouw.

0.4

Overhead (Ondersteuning organisatie)

Geografische informatie (geo) Doelstelling 1. We voldoen aan de auditnormen en kwaliteitseisen voor de basisregistraties BAG, BGT, BRO en overige wettelijke ontwikkelingen van de geo-informatievoorziening. Maatregelen 1a. De invoering van de SOR (samenhangende objectenregistratie), waarbij verschillende basisen kernregistraties in het fysieke domein samengevoegd gaan worden, lijkt vooralsnog geen wettelijke invulling te krijgen. De VNG heeft in 2023 een alternatief traject geïntroduceerd: BAM (Beter, Anders, Minder), gericht op verbetering van de geo-bedrijfsvoering en procesoptimalisatie. Wij sluiten hierop aan en actualiseren ons geo-informatieplan. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1a. De invoering van de SOR heeft in 2024 stilgestaan. De reden hiervoor is dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) te weinig impulsen geeft voor de uitwerking van de visie en te weinig financiële ruimte vanuit het rijk beschikbaar is voor ontwikkeling.

1b.

Door BZK wordt met de beleidsvisie “Zicht op Nederland” gewerkt aan een gezamenlijk geodatafundament in 2D en 3D, het zogenaamde “federatief datastelsel”. Verder wordt hard gewerkt aan de doorontwikkeling van 3D, met programma’s als 3D DTFL-NL (digitale tweeling fysieke leefomgeving Nederland) en “3D basisinfrastructuur op orde”. Wij volgen de ontwikkelingen en sluiten hier zo mogelijk op aan, in samenhang met eigen geo-visie/actieplan geo-informatie.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1b. Het datafundament 3D moet nog verder ontwikkeld worden. Vanwege de beperkte financiële ruimte bij het Rijk, is gefocust op 3 grote gemeenten (Rotterdam, Amsterdam en Den Haag). Zij zijn de voorlopers in het verder ontwikkelen van 3D. We hebben waar mogelijk aangesloten op de ontwikkelingen.