Jaarstukken 2022 Gemeente Papendrecht .pdf

Overige relevante informatie Juist op de taakonderdelen die het meest met de invoering van de Omgevingswet te maken hebben is de personele inzet kwetsbaar. Kwetsbaar omdat niet alle posten zijn bezet, er veel junior medewerkers actief zijn en sprake is van veel inhuur. Dat geldt zowel voor de inzet vanuit het team VVTH als vanuit het team GROV. Dit heeft er mede toe bijgedragen dat we eind 2022 nog niet staan waar we willen staan in relatie tot de invoering van de Omgevingswet. 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Sustainable development goals

Doelstelling(en) 1. Verbeteren van de structuur en het functioneren van het centrum 2. Versterken van de ruimtelijke kwaliteit bij grote(re) investeringen vanuit de lokale en regionale doelstellingen (groeiagenda) Maatregelen 1a. Uitwerken planontwikkeling locatie Veerpromenade Wat hebben we daarvoor gedaan De voorbereiding van de bestemmingsplanprocedure is afgerond. 1b.

Opstellen bestemmingsplan en opnemen van de locatie PC Hooftlaan 180 in de grondexploitatie Centrum Wat hebben we daarvoor gedaan De voorbereiding van de bestemmingsplanprocedure is afgerond; de ontwikkeling is opgenomen in de grondexploitatie.

2a.

Afronding realisatie woningbouw Kombuis Wat hebben we daarvoor gedaan De aanleg openbaar gebied is behoudens het groen uitgevoerd, met uitzondering van de Oostkil. Dit anticiperend op de aanleg van een warmtetracé in de loop van 2023.

Jaarstukken 2022 – Gemeente Papendrecht Pagina | 80

2b.

Afronden van woongebied Land van Matena en Tiendzone, waaronder het woonrijp maken van de buitenruimte Wat hebben we daarvoor gedaan Het woongebied Land van Matena en Tiendzone is gerealiseerd. Dat geldt ook voor het woonrijp maken van de buitenruimte.

8.3 Wonen en bouwen Sustainable development goals

Doelstelling(en) 1. Geschikte woningen voor alle inwoners en waar mogelijk een passende bijdrage leveren aan de regionale groeiambitie 2. Duurzaam Papendrecht: voorbereiden van en inspelen op de energietransitie Maatregelen 1a. Afronden gebied Land van Matena en Tiendzone als rustig, groen woonmilieu. In het Land van Matena is de bouw van woningen grotendeels afgerond; op nog enkele laatste kavels wordt in 2022 gebouwd. 2022 staat in het teken van het woonrijp maken van het woongebied (met afronding van die werkzaamheden in 2023). Ook in Tiendzone vinden laatste werkzaamheden plaats op de individuele bouwkavels. Daarnaast worden werkzaamheden voor de aanleg van de bruggen naar de kavels uitgevoerd Wat hebben we daarvoor gedaan In de Tiendzone zijn alle werkzaamheden afgerond en alle bruggen aangelegd. 1b.

Bij de realisatie project Kombuis gaat het om het afronden van de bouw van 30 woningen in de Oostpolder en het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van woonrijp maken van het woongebied Wat hebben we daarvoor gedaan Project Kombuis is eind 2022 opgeleverd en het woonrijp maken is afgerond, behoudens het aanbrengen van de beplanting.

1c.

Onderzoeken waar kansen liggen voor verantwoord verdichten / herontwikkelen met als doel het toevoegen van kwaliteit in de leefomgeving en onderscheidende woonmilieus (door uitwerking en oplevering Businesscase ruimte en bouwen) Wat hebben we daarvoor gedaan Verantwoord verdichten en herontwikkeling middels inbreiding is een continu proces. Per initiatief beoordeelt de gemeente of het kansrijk is.

1d.

Ook in 2022 voeren we het Papendrechts Woonplan uit met daarbij aandacht voor alternatieve samenlevingsvormen, Conform raadsinformatiebrief van mei 2021. Daarin is ook aandacht voor gemeentelijk woonwagenbeleid op basis van landelijk beleidskader en huisvesting voor statushouders Wat hebben we daarvoor gedaan Uitvoering van het Papendrechts Woonplan is going concern. Doelgroepen van beleid

Jaarstukken 2022 – Gemeente Papendrecht Pagina | 81

hebben continu aandacht. In 2022 zagen we een extra inzet op het gebied van huisvesting vluchtelingen en asielzoekers. De taakstelling huisvesting statushouders is gerealiseerd. 1e.

Actualiseren van de lokale PALT behorend bij regionale PALT en uitvoeren meerjaren prestatieafspraken PALT 2022-2023 op basis van een verkenning in de commissie Ruimte Wat hebben we daarvoor gedaan De meerjarige lokale prestatieafspraken zijn eind 2021 vastgesteld met een doorlooptijd van twee jaar. De uitvoering krijgt zijn beslag in 2022 en 2023.

1f.

Uitvoering geven aan de Agenda huisvesting kwetsbare groepen (het gaat om mensen die niet vallen onder de reguliere urgentieregeling). Opvolgen contingent afspraken (op basis van regionale afspraken, uitvoering in 2022) Wat hebben we daarvoor gedaan De gemeente heeft in 2022 in het kader van de Agenda Huisvesting Kwetsbare Groepen onder meer gewerkt aan inrichting van housing first concept en woontraining voor jongeren. Dit doen we samen met de lokale HKG-partners waaronder Woonkracht10.

1g.

Verder uitvoeren van de motie Ouderen en Wonen om in 2022 te komen tot een programmatische aanpak voor ouderen en wonen vanuit de leidraad van de landelijke Taskforce voor Wonen en Zorg (aanpak op basis van een woon/zorg-analyse) Wat hebben we daarvoor gedaan In oktober 2022 is er een presentatie geweest over de woon-zorg analyse. Samenwerkingspartners hebben hier een bijdrage aan geleverd. Tevens is een mogelijk handelingsperspectief aan de orde geweest. Dit krijgt een vervolg in 2023.

1h.

Naast projecten die definitief worden gerealiseerd zijn we constant bezig met locaties om die in ontwikkeling te brengen. In de tweede helft van 2022 zal dat tot nieuwe productie leiden Wat hebben we daarvoor gedaan Voor de locaties Veerpromenade, Merwehoofd toren M, PC Hooftlaan 180 en Kraaihoek Zuid zijn nieuwe bestemmingsplannen opgesteld. Voor Kraaihoek Zuid is de uitvoering voorbereid en voor PC Hooftlaan 180 is een tender uitgeschreven. Verder zijn plannen ontwikkeld voor o.a. de Sterflat, Overtoom, Douwes Dekkerlaan, Poldermolen en beide middelbare scholen. Verwacht was dat in de tweede helft 2022 gestart zou zijn met de hoek Veerweg-Vondellaan, maar de ontwikkelaar heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben.

1i.

Op basis van de groeiagenda wonen faciliteren we onze autonome groei en streven we naar een bijdrage aan de groeiagenda. De businesscase ruimte en bouwen levert een bijdrage om het aantal locaties te kunnen vergroten Wat hebben we daarvoor gedaan Onze autonome groei en bijdrage aan de groeiagenda zijn opgenomen in het Papendrechts Woonplan 2020-2030. In 2022 hebben wij conform deze uitgangspunten gewerkt.

2a.

De RES 1.0 is vastgesteld en moet worden geborgd in het lokale beleid in afstemming met ambities uit aangrenzende domeinen. Het uitvoeren van onze energiestrategie vergt inzet op energiebesparing, de opwekking van duurzame energie, de verduurzaming van mobiliteit én de warmtetransitie. De komende jaren is het van belang om te komen tot een organisatie die passend is voor de opgave en de uit te voeren werkzaamheden Wat hebben we daarvoor gedaan

Jaarstukken 2022 – Gemeente Papendrecht Pagina | 82

De regionale projectorganisatie RES is vernieuwend uitgebreid om de Drechtstedengemeenten te ontzorgen. De eerste regionale expertgroepen energiebesparing, warmte en communicatie zijn ingericht en gestart onder begeleiding van regionale regisseurs. Er volgen nog expertgroepen mobiliteit en energie opwek. In 2023 kunnen bij het Rijk middelen worden aangevraagd om lokaal de uitvoering van het klimaatakkoord goed in te richten. We zijn hiervoor eind 2022 gestart met het oprichten van een energieteam. 2b.

Promoten van het Energieloket Papendrecht voor woningeigenaren en extra promoten van het loket Zakelijk Drechtsteden Wat hebben we daarvoor gedaan Er is op verschillende manieren gecommuniceerd over het energieloket en wat dit voor onze inwoners kan betekenen. Inwoners weten het energieloket steeds beter te vinden, onze BackOffice speelt hierin een belangrijke rol. Het zakelijk loket is minder bekend dan verwacht, de komende jaren zal hier vanuit economie meer aandacht aan worden gegeven.

2c.

Handelingsperspectief bieden aan inwoners en zo besparen en verduurzamen van energie stimuleren. Dit doen we onder meer met doelgerichte communicatie en wijkgerichte aanpakken 'energie besparen en verduurzamen'. Ook bieden we de 1 e helft van het jaar cadeaubonnen aan voor kleine energiebesparende maatregelen gesubsidieerd door het Rijk Wat hebben we daarvoor gedaan RREW We hebben vanuit de landelijke Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) diverse acties voor particuliere woningeigenaren, VvE's en huurders georganiseerd. Er waren groepsaankopen zonnepanelen en isolatie, diverse Webinars over energie besparen en verduurzamen en er werden vouchers verstrekt voor de aanschaf van kleine energiebesparende maatregelen. In totaal hebben we 2297 particuliere huishoudens en 1282 huurders bereikt waarvan een deel kleine dan wel grote maatregelen hebben genomen. Dit staat gelijk aan een besparing van 161 ton CO2. Duurzaamheidslening In 2022 zijn 50 aanvragen voor een Duurzaamheidslening toegewezen met een gemiddeld aanvraagbedrag van € 10.000. Er zijn 35 aanvragen gedaan voor zonnepanelen, 13 aanvragen voor isolerende maatregelen en 8 aanvragen voor hybride warmtepompen en/of HR++ ketels. Dit zijn de populairste energiebesparende maatregelen binnen de Duurzaamheidslening. In totaal zijn 69 maatregelen toegepast met behulp van de Duurzaamheidslening.

In de wintermaanden werden de meeste aanvragen ingediend en kwam het plafond van de lening in zicht.

2d.

Het eerste uitgangspunt van de Transitievisie Warmte is dat we voortvarend aan de slag gaan met isolatie en andere vormen van energiebesparing. Aandachtspunten daarbij zijn het tegengaan van energiearmoede en het zoveel mogelijk aansluiten bij natuurlijke momenten voor woningeigenaren in Papendrecht. Hiervoor wordt een doelgroepenaanpak uitgewerkt met gerichte maatregelen en voorlichting Wat hebben we daarvoor gedaan Om energiearmoede tegen te gaan zijn we in de 2e helft van 2022 gestart met het inzetten van energiehulpen die met bakfietsen gevuld met energiebesparende materialen langsgaan bij de mensen met energiearmoede. Ze geven advies en brengen kleine energiebesparende maatregelen aan. In 2022 hebben we 88 huishoudens bereikt en met gemiddeld voor € 200 aan energiebesparende maatregelen geholpen. Meest gebruikte materialen zijn radiatorfolie, tochtstrippen en ledverlichting. Diverse instanties hebben zich ingezet om zoveel mogelijk huishoudens met energiearmoede te bereiken. In 2023 wordt het netwerk verder uitgebreid.

Jaarstukken 2022 – Gemeente Papendrecht Pagina | 83

2e.

Samen met WK10, HVC en Stedin clusteraanpakken opstellen en uitvoeren in wijken die voor 2030 van het aardgas gaan. Dit doen we stap voor stap. We starten in wijken waar huurwoningen met SAH-gelden (Subsidie Aardgasvrije Huurwoningen) voor 2026 op het warmtenet worden aangesloten Wat hebben we daarvoor gedaan We zijn gestart met de drie wooncomplexen van WK10 aan de Constantijn Huijgenslaan (204 appartementen). Dit is het eerste grote SAH-cluster dat wordt aangesloten op een warmtenet van HVC en volledig aardgasvrij wordt door ook elektrisch te gaan koken. WK10 ontzorgt de bewoners hierin. Ruim 80% van de bewoners heeft positief gereageerd op de vraag of zij willen aansluiten op een warmtenet. Hierdoor kan het project doorgaan en is een projectorganisatie met alle stakeholders en een stuurgroep ingericht. Oplevering van de werkzaamheden, zowel in de woningen als in de openbare ruimte is op dit moment voorzien in Q3 2023.

2f.

Afhankelijk van toekenning van subsidie voor een proeftuin aardgasvrije wijken door BZK eind 2021 gaan we hier met de verschillende stakeholders uitvoering aan geven Wat hebben we daarvoor gedaan De proeftuinaanvraag bleek niet haalbaar te zijn en heeft niet tot een subsidieaanvraag geleid. Dit is in de jaarrekening 2021 eerder aangegeven. Vanuit de begrotingstechniek is deze maateregel en dus de verantwoording blijft staan.

2g.

Gebruik maken van mogelijkheden om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen Wat hebben we daarvoor gedaan We hebben vervolg gegeven aan de routekaart voor het verduurzamen van de gemeentelijke organisatie, onder andere door het aantal zonnepanelen uit te breiden en vloerisolatie aan te brengen.

Jaarstukken 2022 – Gemeente Papendrecht Pagina | 84

2h.

Handelingsperspectief bieden aan ondernemers en eigenaren van maatschappelijk vastgoed en zo het verduurzamen van o.a. hun panden te stimuleren. Wat hebben we daarvoor gedaan Platform Duurzame Bedrijven Het platform is eind 2021 gelanceerd, een primeur, en is opgericht in samenwerking met de OZHZ en biedt een netwerk van toekomstbestendige bedrijven met inspirerende voorbeelden van verduurzaming en duurzame toepassingen. Gebr. De Koning en Van de Grijp zijn terug te vinden als koploper op het Platform Duurzame Bedrijven. Duurzame bedrijvenroute In maart 2022 zijn de eerste regionale duurzame bedrijvenroutes (DBR) georganiseerd in de Drechtsteden en gemeente Molenlanden. In Papendrecht heeft Van de Grijp meegedaan. Bedrijventerrein Er was in oktober 2022 samen met de accounthouder bedrijven een bijeenkomst voorbereid, maar vanwege het lage aantal aanmeldingen is deze niet doorgegaan. Branche aanpakken We stuurden 135 brieven naar kantoren die vermoedelijk aan de label C-verplichting moeten voldoen. Van deze kantoren voldoen er 74 niet volgens de informatie van het RVO. In 2023 starten we met toezicht. Voor de detailhandel hebben we als basis een flyer ontwikkeld met tips en tricks voor winkeliers. Voor de zorgaanpak hebben we voorbereidingen getroffen en zorginstellingen geïnventariseerd. In Papendrecht zijn 6 grote zorginstellingen actief die in 2023 worden benaderd.

Energiescans door Klimaatroute 2021 en 2022 De ondernemers met een energiescan in 2021 zijn nagebeld door Klimaatroute voor een update van de gerealiseerde besparingen. Twee ondernemers waren niet meer actief. Totaal zijn 12 scans uitgevoerd en hebben 4 ondernemers daadwerkelijk maatregelen (vooral ledverlichting) genomen, met een CO2-reductie van totaal 8 ton CO2.

2i.

Bevorderen van de duurzaamheid van nieuwbouwwoningen, conform de omgevingsvisie Wat hebben we daarvoor gedaan Er is voor meerdere ontwikkelingen een duurzaamheidskader opgesteld. Daarin wordt een aantal prioriteiten benoemd ten aanzien van een duurzame (gebieds-) ontwikkeling. We vinden het van belang dat deze ambities worden vertaald naar onder meer de herontwikkeling van de locatie van VORM aan de Veerweg en in de stedenbouwkundige visie op de Overtoom.

2j.

Uitvoeren van acties voor ondernemers vanuit het Jaarprogramma en de E-agenda OZHZ zoals: 1. Gratis energiescans voor 10 ondernemers uitgevoerd door bureau Klimaatroute 2. Voorlichting en maatwerkadvies over zonnepanelen door Energieke Regio 3. Aanpak verduurzamen bedrijfsterreinen – bedrijfsterrein Oosteind door het uitvoeren van enkele energiescans en een bijeenkomst voor alle zittende bedrijven 4. Opzet website Duurzame Bedrijven Route 5. Voorbereidend informeren over C-label verplichting voor kantoren 6. Organiseren webinar verduurzamen scholen Daarnaast zijn acties in het kader van duurzaamheid: 1. Stimuleren bedrijven door gemeente Papendrecht om reststromen circulair in te zetten als nieuwe grondstof 2. Bevorderen van circulair werken samen met bureau Cirkellab 3. Op basis van onderzoek OZHZ stimuleren circulaire bedrijvigheid door inzetten van reststromen op de bedrijventerreinen van de Drechtsteden Wat hebben we daarvoor gedaan

Jaarstukken 2022 – Gemeente Papendrecht Pagina | 85

Dit betreft vooral inzet van OZHZ. Het deel van de gemeente Papendrecht is verantwoord bij onderdeel 2h.

Bijlage BBV-indicatoren

Jaarstukken 2022 – Gemeente Papendrecht Pagina | 86

Jaarstukken 2022 – Gemeente Papendrecht Pagina | 87

Jaarstukken 2022 – Gemeente Papendrecht Pagina | 88

Jaarstukken 2022 – Gemeente Papendrecht Pagina | 89

Jaarstukken 2022 – Gemeente Papendrecht Pagina | 90

Jaarstukken 2022 – Gemeente Papendrecht Pagina | 91

Jaarstukken 2022 – Gemeente Papendrecht Pagina | 92

Paragrafen

Jaarstukken 2022 – Gemeente Papendrecht Pagina | 93

Weerstandsvermogen en risicobeheersing In deze paragraaf wordt beschreven hoe wij omgaan met risico's en hoe groot het weerstandsvermogen moet zijn om deze risico's op te kunnen vangen. Weerstandsvermogen geeft aan of het vermogen van de gemeente Papendrecht toereikend is om financiële tegenvallers op te vangen zonder dat het beleid moet worden aangepast. Het weerstandsvermogen bestaat uit een incidenteel en een structureel deel. Het incidentele deel is het vermogen om onverwachte incidentele tegenvallers op te vangen, het structurele deel om onverwachte tegenvallers structureel op te vangen. Het weerstandsvermogen wordt berekend door gecalculeerde risico's in mindering te brengen op de vrij besteedbare middelen en/of reserves en het begrotingsresultaat van het lopende jaar. Het weerstandsvermogen op termijn wordt berekend door gecalculeerde risico's in mindering te brengen op de vrij besteedbare middelen en/of reserves en het begrotingsresultaat op termijn. Het weerstandsvermogen geeft het volgende beeld: Weerstandsvermogen

incidenteel

structureel

Direct beschikbaar 1-1-2022

52.200.000

50.000

Op termijn beschikbaar

50.509.000

1.700.000

Structureel weerstandsvermogen Het structureel weerstandsvermogen is bestemd voor tegenvallers als gevolg van autonome ontwikkelingen en calamiteiten waarvoor geen budget aanwezig is. Het is toegestaan om gedurende een aantal jaren een bestemmingsreserve in te zetten. Structurele tegenvallers dienen uiteindelijk structureel uit het begrotingsresultaat te worden gefinancierd. Het structureel weerstandsvermogen van de gemeente Papendrecht is: Structureel weerstandsvermogen

2022

Budget voor onvoorziene uitgaven

50.000

50.000

Onbenutte belastingcapaciteit Subtotaal Rente-effect aanwending van alle reserves Weerstandsvermogen

op termijn 0

2.000.000

50.000

2.050.000

-

-350.000

50.000

1.700.000

Toelichting: 1. Budget onvoorziene uitgaven Voor onvoorziene uitgaven is jaarlijks € 50.000 beschikbaar. 2. Onbenutte belastingcapaciteit De onbenutte belastingcapaciteit op korte termijn is de ruimte tot 100% benutte belastingcapaciteit ten opzichte van landelijk gemiddelde 2022. Op langere termijn is o.b.v. berekeningen artikel 12 status sprake van een onbenutte belastingcapaciteit van € 2,0 miljoen. 3. Rente-effect aanwending van alle reserves De gemeente Papendrecht heeft ultimo 2027 € 70,4 miljoen aan reserves. Het aanwenden van reserves heeft een ongunstig effect op het renteresultaat. Bij aanwending neemt de financieringsbehoefte toe en stijgen de rentelasten, dit kan leiden tot een nadeel van € 0,35 miljoen. Incidenteel weerstandsvermogen De stand van de reserves per 1 januari 2023 bedraagt € 70,4 miljoen. Hiervan is € 52,2 miljoen vrij besteedbaar. Dit betreft de algemene reserve en specifieke risico reserve grondexploitaties. Het risico wordt gecalculeerd op afgerond € 25,1 miljoen. Het incidenteel beschikbaar weerstandsvermogen komt hiermee uit op afgerond € 27 miljoen (voor de berekening zie tabel).

Jaarstukken 2022 – Gemeente Papendrecht Pagina | 94

Incidenteel weerstandsvermogen

31-12-2022

Algemene reserve Risicoreserve grondexploitaties Beschikbare reserves

51.721.000 500.000 52.221.000

Risico's grondexploitaties Risico's deelnemingen Risico's verbonden partijen GRD Risico's overige verbonden partijen Risico's afgegeven gemeentegaranties Risico's overig Totaal risico's

500.000 532.000 8.950.000 830.000 144.000 14.200.000 25.156.000

Incidenteel weerstandsvermogen

27.065.000

Toelichting van de risico's Risico grondexploitaties Voor de beheersing van het risico op de grondexploitaties wordt een reserve aangehouden ter grootte van het financiële risico. Dit wordt jaarlijks bij de jaarrekening geactualiseerd. Risico deelnemingen De gemeente loopt bij de deelneming en verstrekte lening aan de Fabriek Slobbengors CV en bij de verstrekte lening aan Rivas een financieringsrisico. Het risico is bepaald aan de hand van de jaarlijkse rentebaten. Op basis van de voorlopige jaarstukken houden we daarnaast rekening met contractuele aanvulling van de reservepositie bij een van onze deelnemingen die o.a. door de energiecrisis de afgelopen periode onder de afgesproken bandbreedte van hun reservepositie dreigt te komen. Risico's verbonden partijen Dit betreft het risico dat de gemeente loopt op de diverse verbonden partijen. Verbonden partijen hebben zelf beperkt weerstandvermogen, omdat de gemeenten als achtervang dienen. Gemeenten zullen voor het overige deel in het lokale weerstandsvermogen middelen moeten reserveren. Voor bepaling van het gemeentelijke risico in de jaarrekening 2022 is uitgegaan van de paragraaf weerstandvermogen en risicobeheersing uit de begroting 2023 van deze verbonden partijen.

Daarnaast is rekening gehouden met het risico, dat verbonden partijen opgenomen taakstellingen niet halen of in tegenstelling tot voorgaande jaren geen sprake is van onderuitputting van budgetten. Deze risico's zijn vermeld in onderstaand overzicht.

Jaarstukken 2022 – Gemeente Papendrecht Pagina | 95

Risico verbonden partijen

waarschijnlijkheid

Ingeschat risico periode 20232027

Aandeel

Risico gemeente

GRS Rijksvergoeding TOZO

groot

450.000-

7,1%

30.000-

Bestandsontwikkeling ink ondersteuning

matig

2.675.000

7,1%

190.000

Ontwikkeling macrobudget

middel

4.150.000

7,1%

290.000

WMO begeleiding

middel

1.650.000

7,1%

120.000

Huisvesting

middel

2.375.000

7,1%

170.000

Bedrijfsvoering

middel

600.000

7,1%

40.000

Realisatie taakstellng

middel

3.600.000

7,1%

260.000

Invoer KZA systeem

groot

1.200.000

7,1%

90.000

Huisvestingslasten

groot

1.100.000

7,1%

80.000

VPB - aanvullend opgenomen

klein

600.000

7,1%

40.000

Vergoeding bezwaarschriften WOZ

middel

4.200.000

7,1%

300.000

Loonkosten

groot

1.200.000

7,1%

90.000

Kwaliteitseisen GEO-data

klein

600.000

7,1%

40.000

Smart Data Center

groot

600.000

7,1%

40.000

15% gemeentelijke bijdrage incl. herijking GF

middel

6.750.000

100,0%

6.750.000

DG&J

middel

4.500.000

5,9%

270.000

211.000

100,0%

GRD

SoJ

Drechtwerk

middel Subtotaal GRD

35.561.000

210.000 8.950.000

Bureau Openbare verlichting

-

-

Gevudo (behartigen aandeelhoudersbelangen in NV HVC)

-

-

VRZHZ Risico obv risicoparagraaf Beschikbaar weerstandsvermogen

n.v.t.

8.135.000

6,1%

500.000

n.v.t.

3.060.000-

6,1%

190.000-

2,0%

140.000

2,0% 100,0%

120.000500.000 830.000

ODZHZ Risico obv risicoparagraaf

n.v.t.

Beschikbaar weerstandsvermogen Dividenden Subtotaal overige verbonden partijen

n.v.t. middel

6.948.000 6.115.000500.000 6.408.000

Totaal

9.780.000

Risico's afgegeven gemeentegaranties De gemeente staat voor in totaal € 99,7 miljoen garant. Hiervan heeft € 91,9 miljoen betrekking op de achtervangpositie in het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (indirecte borgstelling). Gezien de zekerheidsstructuur van dat fonds is hieraan een relatief laag risico verbonden. De directe borgstellingen (exclusief de borgstelling voor de gemeenschappelijke regelingen) is € 7,7 miljoen. Ook hier zijn voldoende zekerheden gesteld, waardoor het risico beperkt is. Risico's overig Dit betreft onder andere negatieve bijstelling van het gemeentefonds, schadeclaims, hogere inflatiekosten, oninbare gemeentelijke belastingen, overdracht extra milieutaken vanuit de provincie en wijziging in (fiscale)wetgeving.

Jaarstukken 2022 – Gemeente Papendrecht Pagina | 96

Beoordeling weerstandscapaciteit Voor de beoordeling van de weerstandscapaciteit gaat het om een beoordeling van de relatie tussen het beschikbare weerstandsvermogen en het, aan de risico's gerelateerde, benodigde weerstandsvermogen. Voor de hoogte en samenstelling van het weerstandsvermogen zijn geen landelijke normen en richtlijnen vastgesteld. Een gangbare norm is het hanteren van een beoogde weerstandsratio (= weerstandsvermogen gedeeld door risico’s) van tussen de 1 en 1,5. Met een weerstandsratio van 2 of hoger is het weerstandsvermogen goed tot uitstekend te noemen. De norm voor het weerstandsvermogen is door de raad vastgesteld op 1. De gemeentelijke weerstandsratio komt voor 2023 uit op 2,2. De stand van de vrij besteedbare reserves is hiermee ruim voldoende om de risico's op te vangen. In onderstaande tabel is de berekening opgenomen. Berekening weerstandsratio Totaal risico Totaal weerstandsvermogen Weerstandsratio

31-12-2022 25.156.000 52.221.000 2,1

Financiële kengetallen De kengetallen geven zicht op de financiële positie van de gemeente en bieden de mogelijkheid om gemeenten onderling te vergelijken. Daarmee dragen deze kengetallen bij aan de controlerende en kaderstellende taak van de gemeenteraad.

rekening 2021

begroting 2022

rekening 2022

Netto schuldquote

59%

93%

51%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen

41%

74%

34%

Solvabiliteitsratio

44%

40%

49%

Grondexploitatie

-3%

-8%

-2%

5,86% 98% Voldoende Matig Onvldoende

2% 100%

9,12% 100%

Papendrecht

Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit

Netto schuldquote Met de netto schuldquote worden de totale schulden afgezet tegen het totaal aan baten van de gemeente. In de VNG-uitgave "Houdbare Gemeentefinanciën" is aangegeven dat wanneer de schuld lager is dan de gemeentelijke jaaromzet (<100%) dit als voldoende kan worden beschouwd. Tussen

Jaarstukken 2022 – Gemeente Papendrecht Pagina | 97

de 100% en 130% is matig, meer dan 130% is onvoldoende. Ten opzichte van de jaarrekening 2021 zien we een verdere daling. Wij voldoen aan deze norm. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen De verstrekte leningen betreffen o.a. de leningen aan Rivas en Fokker. Hiervoor wordt een rentevergoeding ontvangen. Wij voldoen ook aan deze norm. Solvabiliteitsratio De solvabiliteitsratio laat zien welk deel van het bezit van de gemeente wordt bekostigd met eigen vermogen. In de VNG-uitgave "Houdbare Gemeentefinanciën" is aangegeven dat gemiddeld de solvabiliteitsratio zich begeeft tussen de 30% en 70%. Bij een solvabiliteitsratio tussen 20% en 30% is het matig en bij een percentage van <20% heeft een gemeente zijn bezit te zwaar belast met schulden. De solvabiliteitsratio laat een positieve ontwikkeling zien. Kengetal grondexploitatie Met het aandeel grondexploitaties wordt aangeven hoe de boekwaarde van de in exploitatie genomen gronden zich verhoudt tot de totale baten van de gemeente. De norm is maximaal 25%, meer dan 35% is onvoldoende. Het aandeel grondexploitatie is t.o.v. de jaarrekening 2021 stabiel en beperkt van omvang.

Structurele exploitatieruimte Het financiële kengetal structurele begrotingsruimte geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte is binnen de vastgestelde begroting of rekening en geeft daarmee aan of de gemeente in staat is structurele tegenvallers op te vangen dan wel of er nog ruimte is voor nieuw beleid. De artikel 12 norm is 0,5%, de structurele ruimte is matig als deze tussen de 0,0% en 0,5% ligt. Belastingcapaciteit De belastingcapaciteit laat zien hoe de woonlasten zich verhouden ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Onder de woonlasten worden verstaan de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing voor een woning met gemiddelde WOZ-waarde in die gemeente. Meer dan 110% is matig, meer dan 130% onvoldoende.

Jaarstukken 2022 – Gemeente Papendrecht Pagina | 98

Onderhoud kapitaalgoederen Inleiding De gemeente Papendrecht heeft de beschikking over een groot aantal kapitaalgoederen, zoals wegen, riolering, water, groen, civiele constructies en gebouwen. Al deze kapitaalgoederen dienen zo effectief mogelijk een bijdrage te leveren aan het doel waarvoor zij zijn aangelegd. De gemeente Papendrecht wil haar kapitaalgoederen goed onderhouden en als rentmeester deze in goede staat behouden. Deze paragraaf geeft de vermeldingswaardige, bijzondere en meerjarige vervangings- en onderhoudswerken uit 2022 aan. Voor alle genoemde onderdelen geldt dat, naast deze genoemde inspanning, aanzienlijk inzet wordt gedaan op het reguliere onderhoud in de openbare ruimte en gebouwen. Hierbij valt te denken aan het herstellen van schades aan de verhardingen, riolen, groen, de afhandeling van meldingen, het maaien van het gras en het snoeien van bomen. Riolering Wat hebben we gedaan? Gemeentelijk rioleringsplan In 2022 is invulling gegeven aan de uitvoering van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 (GRP), dat in 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld. Hiermee is voldaan aan de wettelijke zorgplichten voor het inzamelen en afvoeren van stedelijk afvalwater, het inzamelen en de verwerking van hemelwater en het beperken van nadelige gevolgen van de grondwaterstand.

Bij herinrichting, renovaties en nieuwbouwprojecten is overbodige verharding vervangen door groen. Waar mogelijk is ingezet op lokale verwerking van hemelwater of tijdelijke berging en vertraagde afvoer om wateroverlast te beperken. Ook de bewoners zijn betrokken en gestimuleerd om hun tuinen klimaatbewust in te richten en te vergroenen. Dit alles helpt mee voor een klimaatbestendige openbare ruimte waarin het fijn, gezond en veilig is om te wonen en werken. Papendrecht is aangesloten in het kader van klimaatadaptatie bij zowel Drechtsteden als in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (A5H). In 2022 is in de regio A5H de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) in uitvoering. In deze strategie is aangegeven hoe de regio zich gaat voorbereiden en aanpassen aan de gevolgen van klimaatveranderingen. In 2022 heeft onderzoek en voorbereiding plaatsgevonden voor het opdragen van projecten in het kader van de impulsregeling klimaatadaptatie 2023. Het gaat hierbij om projecten waar verbeteringen van de waterafvoer op termijn noodzakelijk is. Hiervoor heeft binnen de regio bestuurlijke afstemming plaatsgevonden. Rioleringswerkzaamheden In 2022 zijn de volgende rioolwerkzaamheden uitgevoerd en nog in uitvoering waarbij tevens de wegen groeninrichting zijn vernieuwd.  Da Costastraat e.o.: Aansluitend op de werkzaamheden door de nutsbedrijven is het project Da Costastraat in uitvoering gegaan.

Deze werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de riolering en het groen, waarbij de verharding op de oorspronkelijke maaiveldhoogte wordt teruggelegd. Het hemelwater wordt hierin nu deels opgevangen in een waterbergende fundering.  Oudaenstraat e.o.: Ook op dit project is de riolering vervangen, waarbij de verharding en het groen gelijktijdig is meegenomen. De bestaande gemengde riolering is vervangen door een gescheiden rioolstelsel. Dit project is in 2022 afgerond. In onderstaande straten zijn de rioolvervangingswerkzaamheden in voorbereiding:  Boomgaardstraat e.o.: Nieuwbouwwoningen van Woonkracht 10 inclusief aanpassing woonomgeving. Dit proces heeft een langere doorlooptijd vanwege de planmatige en bestuurlijke afstemming, waardoor vervanging openbare ruimte later zal plaatsvinden dan gepland.  Grondmolen e.o.: Met de ervaringen van vernieuwde participatie uit de Da Costastraat is de inspraakprocedure met bewoners doorlopen. Het definitief ontwerp voor de herinrichting is door het college vastgesteld.  Beukmolen: In 2022 is gestart met de voorbereiding van het reconstructieproject in de Beukmolen. In november heeft de eerste informele inloop met bewoners in de Beukmolen plaatsgevonden, waarbij omwonenden konden reageren op het eerste schetsontwerp.

Jaarstukken 2022 – Gemeente Papendrecht Pagina | 99

Bij de projecten in voorbereiding en uitvoering heeft in 2022 een langere doorlooptijd plaatsgevonden. Dit vanwege beperkte capaciteit bij de nutsbedrijven en lange levertijden van materialen wat vertraging oplevert op de planning van een project. Reinigen en inspecteren riolering In 2022 is een deel van riolering planmatig gereinigd en geïnspecteerd, daarnaast is op verschillende locaties onderhoud uitgevoerd naar aanleiding van meldingen en niet goed functionerende riolering. De resultaten van de inspecties zijn geanalyseerd en beoordeeld. Indien noodzakelijk zijn direct herstelwerkzaamheden uitgevoerd. In 2022 zijn ook weer alle kolken en lijngoten gereinigd. Voor het reinigen en inspecteren van de kolken heeft in 2022 een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden. De werkzaamheden zijn eind van het jaar uitgevoerd, met een kleine doorloop naar begin 2023. Onderhoud rioolgemalen en mini-gemalen drukriolering Alle rioolgemalen en pompunits van de drukriolering zijn gekoppeld aan een besturingssysteem. Bij storingen wordt door de gecontracteerde gespecialiseerde aannemer direct actie ondernomen en ingegrepen. Overeenkomstig het onderhoudsplan zijn in 2022 de rioolgemalen twee maal en de pompunits één maal preventief gereinigd, onderhouden en geïnspecteerd.

Op basis van de resultaten van de inspecties zijn de benodigde onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, waarmee het functioneren wordt gewaarborgd. In 2022 heeft er een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden voor het preventief en correctief onderhoud en vervanging van de rioolgemalen en pompunits. Renovatie en vervanging rioolgemalen en pompunits Op basis van de resultaten van de inspecties van de rioolgemalen en pompunits van de drukriolering is de meerjarenplanning voor vervanging en renovatie van de installaties bijgesteld. Voor twee locaties is de vervanging in 2022 aanbesteed. In verband met lange levertijden van specifieke componenten vindt de uitvoering verder plaats in 2023. Wegen Wat hebben we gedaan (uitvoering)? In 2022 is het beheerplan openbare ruimte door het College vastgesteld. Dit plan vervangt en integreert het Groenbeheerplan en het Civieltechnisch Beheerplan. Het beheerplan openbare ruimte beschrijft de wijze waarop de gemeente Papendrecht haar openbare ruimte duurzaam in stand houdt, veilig, functioneel en toekomstgericht. In het beheerplan zijn de gemeentelijke kaders opgenomen. Het is daarnaast de doorvertaling van de Omgevingsvisie naar concretere uitgangspunten voor de fysieke leefomgeving, waarin ook de verbinding wordt gelegd met maatschappelijke opgaven en het sociaal domein. In 2022 zijn er circa 1.350 meldingen over onveilig straatwerk opgelost.

Dit is een daling ten opzichte van het aantal meldingen in 2021 (circa 70). De meldingen betroffen straat- en tegelwerk door geheel Papendrecht heen. Naast het regulier en groot onderhoud zijn vervangingsprojecten uitgevoerd. Een aantal projecten komt voort uit het GRP en wordt gecombineerd met de rioleringsprojecten. Deze projecten staan aangegeven bij het onderdeel riolering. In 2022 is de kostenstijging uit het voorgaande jaar voor bouwmaterialen doorgegaan, de levertijden zijn toegenomen. Het gaat hierbij om onvoldoende beschikbaarheid van grondstoffen/personeel en stijging in de brandstoffen, energie, hout, staal en bitumen (in asfaltproducten). Via de Perspectiefnota is om deze reden financiële ruimte (stelpost) gecreëerd om de eerste klappen op te vangen met als doel de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden maar ook investeringen zoveel mogelijk door te laten gaan. Gestart is met de grootschalige gefaseerde uitrol van glasvezel in Papendrecht, waarbij binnen de gemeente een glasvezelnetwerk wordt aangelegd. Gelijktijdig heeft ook de vervanging van verouderde gasleidingen en grote electratracés plaatsgevonden. Na de aanleg ontvangt de gemeente de zogenaamde degeneratievergoeding van de kabelexploitant. Dit is een normbedrag als vergoeding voor de blijvende schade die na aanleg van het kabelnetwerk aan de verharding ontstaat.

Jaarstukken 2022 – Gemeente Papendrecht Pagina | 100