Jaarstukken 2021 Gemeente Papendrecht.pdf

Jaarstukken 2021

1

Jaarstukken 2021 – gemeente Papendrecht 2

Inhoudsopgave Jaarstukken 2021 .......................................................................................... 1 Inleiding ................................................................................................................................................ 7 Jaarverslag ......................................................................................................................................... 12 Bestuur en ondersteuning - Taakveld 0 ............................................................................................ 13

0.1

Bestuur ................................................................................................................................. 13

0.2

Burgerzaken (Dienstverlening) ............................................................................................ 15

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden ............................................................................... 18

0.4

Overhead (Ondersteuning organisatie) ........................................................................... 19

0.5

Treasury ............................................................................................................................... 28

0.61

OZB woningen.................................................................................................................. 29

0.62

OZB niet-woningen .......................................................................................................... 30

0.63

Parkeerbelasting .............................................................................................................. 31

0.64

Belasting en overig .......................................................................................................... 32

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds .............................................. 33

0.8

Overige baten en lasten ....................................................................................................... 34

0.9

Vennootschapsbelasting ...................................................................................................... 35

0.10

Mutatie reserves.............................................................................................................. 36

0.11

Resultaat van de rekening van de baten en lasten ......................................................... 37

Veiligheid - taakveld 1 ....................................................................................................................... 38

1.1

Crisisbeheersing en brandweer ........................................................................................... 38

1.2

Openbare orde en veiligheid ............................................................................................... 39

Verkeer, vervoer en waterstaat – taakveld 2 ..................................................................................... 42

2.1

Verkeer en vervoer .............................................................................................................. 42

2.2

Parkeren ............................................................................................................................... 46

2.3

Recreatieve havens .............................................................................................................. 47

2.4

Economische havens en waterwegen.................................................................................. 48

2.5

Openbaar vervoer ................................................................................................................ 49

Economie – taakveld 3 ...................................................................................................................... 50

3.1

Economische ontwikkeling .................................................................................................. 50

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur .............................................................................................. 53

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen ................................................................................... 54

3.4

Economische promotie ........................................................................................................ 55

Onderwijs - taakveld 4 ...................................................................................................................... 56

4.1

Openbaar basisonderwijs .................................................................................................... 56

4.2

Onderwijshuisvesting ........................................................................................................... 57 Jaarstukken 2021 – gemeente Papendrecht 3

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken........................................................................................ 58

Sport, cultuur en recreatie - taakveld 5 ............................................................................................. 60

5.1

Sportbeleid en activering ..................................................................................................... 60

5.2

Sportaccommodaties ........................................................................................................... 62

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie.............................................. 63

5.4

Musea .................................................................................................................................. 65

5.5

Cultureel erfgoed ................................................................................................................. 66

5.6

Media ................................................................................................................................... 67

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie ........................................................................... 68

Sociaal Domein - taakveld 6 .............................................................................................................. 71

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie ..................................................................................... 71

6.2

Wijkteams ............................................................................................................................ 76

6.3

Inkomensregelingen ............................................................................................................ 78

6.4

Begeleide participatie .......................................................................................................... 79

6.5

Arbeidsparticipatie............................................................................................................... 80

6.6

Maatwerkvoorzieningen (Wmo) .......................................................................................... 81

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+......................................................................................... 82

6.72

Maatwerkdienstverlening 18- ......................................................................................... 83

6.81

Geëscaleerde zorg 18+ .................................................................................................... 84

6.82

Geëscaleerde zorg 18- ..................................................................................................... 85

Volksgezondheid en milieu - taakveld 7 ............................................................................................ 86

7.1

Volksgezondheid .................................................................................................................. 86

7.2

Riolering ............................................................................................................................... 87

7.3

Afval ..................................................................................................................................... 90

7.4

Milieubeheer ........................................................................................................................ 92

7.5

Begraafplaatsen/crematoria ................................................................................................ 94

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing - taakveld 8 ................................. 95

8.1

Ruimtelijke ordening ............................................................................................................ 95

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) ......................................................................... 98

8.3

Wonen en bouwen............................................................................................................. 100

Bijlage BBV indicatoren .................................................................................................................. 105

Paragrafen ........................................................................................................................................ 108 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ..................................................................................... 109 Onderhoud kapitaalgoederen .......................................................................................................... 114 Financiering ..................................................................................................................................... 123 Lokale heffingen .............................................................................................................................. 128

Jaarstukken 2021 – gemeente Papendrecht 4

Grondbeleid ..................................................................................................................................... 135 Verbonden partijen .......................................................................................................................... 138 Bedrijfsvoering ................................................................................................................................. 153 Rapportage interbestuurlijk toezicht ................................................................................................ 164

Jaarrekening 2021 .......................................................................................................................... 166 1.

Inleiding .............................................................................................................................. 167

2.

Balans per 31 december 2021 ........................................................................................... 169

3.

Overzicht van baten en lasten Jaarrekening 2021 ............................................................ 171

4.

Toelichtingen op de balans per 31 december 2021 ........................................................... 172

5.

Toelichting op het overzicht van lasten en baten Jaarrekening 2021 ................................ 189

6.

Overzicht incidentele baten en lasten ................................................................................ 203

7.

Overzicht toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves ............................................... 204

8.

Analyse begrotingsafwijking en begrotingsrechtmatigheid ................................................ 205

9.

Financieel overzicht per programma.................................................................................. 210

10.

Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 214

SISA – Bijlage bij de jaarrekening ................................................................................................... 217

Bijlagen ............................................................................................................................................. 224 Bijlage 1 - Overzicht restant investeringsbudgetten per 31-12-2021 .............................................. 225 Bijlage 2 - Bestemming gerealiseerd resultaat ................................................................................ 226 Bijlage 3 - Overzicht taakvelden 2021 ............................................................................................. 230 Bijlage 4 - Overzicht PIOFACH ....................................................................................................... 232

Jaarstukken 2021 – gemeente Papendrecht 5

Jaarstukken 2021 – gemeente Papendrecht 6

Inleiding De aanvankelijke hoop dat 2021 meer een normaal jaar zou worden als de vaccins tegen covid-19 er eenmaal waren vervloog al snel. Ook met vaccins heeft het hele jaar 2021 nog in het teken gestaan van de bestrijding van de pandemie. Veel maatregelen zijn voor veel inwoners en bedrijven beperkend geweest. Daarbij horen naast gezondheidsproblemen ook allerlei problemen op financieel gebied. In ieder geval hebben veel inwoners en bedrijven met grote onzekerheden moeten leven in 2021. Dat geldt ook voor ons als gemeente. We zijn geconfronteerd met allerlei nieuwe uitdagingen waar we nog niet eerder mee te maken hebben gehad. Allerlei voorspellingen over stijgende werkloosheid, faillissementen en krimpende of slechts beperkt stijgende economische cijfers bleken onjuist. De corona pandemie met de corona maatregelen was dermate verstorend dat daarover voorspellingen niet gezaghebbend te maken waren. Daarmee is de basis gelegd voor ook weer een zekere mate van ongewisheid in 2022. Het jaar 2021 is naar alle waarschijnlijkheid een uitzonderlijk jaar geweest en blijft dat hopelijk ook. Het leert ons weinig over de normale bewegingen in de economie. Het jaar 2021 was ook het laatste volledige jaar van de huidige coalitie. Een jaar waarin desondanks door de gemeenteraad nog een aantal gewichtige besluiten is genomen.

Niet in de laatste plaats over de forse ombuigingsoperatie die in ieder geval voor 2022 en 2023 naar verwachting enige financiële rust moet brengen Het overschot van 2021 We hebben dit jaar een positief gerealiseerd resultaat van € 5,4 miljoen. Ten opzichte van de Tweede concernrapportage 2021 een incidentele toename van het resultaat met € 4,5 mln. Hiervan is een bedrag van € 3,9 mln. toe te rekenen als gevolg van toepassing BBV-wetgeving en de resultaten pas in 2022 te berekenen waren. Het betreft: Positief saldo van de GREX (€ 1,3 mln.); Lagere storting voorziening pensioenen wethouders (€ 0,4 mln.); Decembercirculaire 2021 (€ 0,5 mln.); Vrijval als gevolg van actualisatie planschade risico (€ 0,7 mln.); Beschermd wonen (€ 0,5 mln.); Lagere bijdrage aan de sociale dienst Drechtsteden (€ 0,3 mln.), afrekening overhead per saldo (€ 0,2 mln.) en overige kleine afwijkingen op de taakvelden (€ 0,6 mln.). De specificatie van de verschillen is opgenomen in de jaarrekening. Het incidentele overschot staat los van de structurele ombuigingen die noodzakelijk zijn om de komende jaren sluitende begrotingen te laten zien. We zien dat vaak sprake is van (aanvullende) bijdragen vanuit het Rijk en incidentele meevallers, waardoor het lastig is een goed rekeningresultaat te voorspellen. In bijlage 2 (blz. 226) is het voorstel over de bestemming van het gerealiseerde resultaat opgenomen.

Corona Ook in 2021 hebben we ons moeten aanpassen door en aan de coronamaatregelen. Prioriteiten zijn wederom verlegd en de andere focus op het vlak van participatie is ook in 2021 noodgedwongen doorgezet. Nadat de vaccins tegen covid-19 op de markt kwamen en zijn uitgerold onder de bevolking bleef het een beetje leven tussen hoop en vrees. Er bleek toch veel meer nog niet mogelijk dan was gehoopt en gedacht. Het virus was ook eind 2021 helemaal nog niet onder controle. Het belang van sociale cohesie is, hoe langer de crisis duurt, steeds belangrijker geworden. Het digitaal denken en handelen is in het tweede coronajaar verder versterkt. We vinden dingen nu heel normaal qua vergadervorm, die we twee jaar geleden niet eens konden bedenken. In ieder geval zijn we in 2021 niet in staat gebleken terug te gaan naar normaal. Wellicht gaat dat ook nooit meer lukken en ontstaat er een nieuw normaal. Onze inwoners en wij als gemeente zijn gelukkig in staat onszelf aan te passen. We hebben nieuwe communicatiemogelijkheden omarmd en zijn bovenal ook gaan denken in mogelijkheden. Niet alleen aangeven wat niet kan, maar vooral ook aangeven wat binnen de mogelijkheden wel kan. Gelukkig bleek de economie veerkrachtiger dan was gedacht, maar daarover later meer. Ombuigingen Mede door de beperkingen van de coronamaatregelen houden we weer een flink bedrag op de rekening over.

Maar dat is bijna misleidend. Onze structurele positie behoeft nog steeds aandacht. Bij het vaststellen van de begroting 2021 zijn er vooral technische ombuigingen doorgevoerd en gerealiseerd. Bij de besluitvorming over de begroting 2022 zijn best vergaande en fundamentele keuzes gemaakt over onze gemeentefinanciën en ombuigingen. Het perspectief om meer balans aan te brengen tussen voorzieningenniveau en lokale lasten is fijn, maar had zonder fundamentele keuze om de lokale lasten te verhogen niet gekund. Ook het perspectief om geld te gaan reserveren voor toekomstige grote uitgaven is binnen onze begrotingsdiscipline een fundamentele koerswijziging. Getracht is daarnaast

Jaarstukken 2021 – gemeente Papendrecht 7

via een uitgebalanceerd pakket aan ombuigingen de vitaliteit en leefbaarheid in onze gemeente niet teveel aan te tasten. Op ombuigingsgebied hebben we even rust, doordat de begrotingsjaren 2022 en 2023 positief sluiten. De meest recente ontwikkelingen maken echter duidelijk dat structurele ombuigingen ook in de toekomst noodzakelijk zullen zijn.

Economische cijfers en scenario's als gevolg van coronacrisis In 2021 is onze economie hard gegroeid ten opzichte van de forse krimp die in 2020 had plaatsgevonden (4,8%). De krimp in 2020 is vooral veroorzaakt doordat de consumptie van huishoudens beperkt was. Mensen hebben veel gespaard, onder andere omdat de mogelijkheden er niet waren om het geld uit te geven. In 2021 is onze samenleving gedeeltelijk weer open gegaan en is een zekere inhaalslag gemaakt bij de consumptieve uitgaven (een plus van 3,5% ten opzichte van 2020). Ook heeft overheid veel extra geld uitgegeven. Dit heeft met ook de gestegen export (in 2021 7% hoger dan in 2020) de economische groei in 2021 verder versterkt. In 2021 kregen we te maken met een forse inflatie die vooral de laatste maanden van dat jaar fors opliep (over heel 2021 6,4 %). Een belangrijke verklaring daarvoor was de ongebruikelijke onevenwichtigheid tussen vraag naar en aanbod van goederen door de heel sterke stijging van de economische groei. Er was simpelweg een groot tekort aan materiaal, met forse prijsstijgingen en levertijden tot gevolg. Daarnaast bleven de energieprijzen stijgen, hetgeen voor bedrijven en huishoudens belastend is. Ook hadden veel werkgevers te maken met personeelsschaarste en daardoor ook weer een opdrijvend effect voor de lonen (hetgeen weer extra voeding voor inflatie tot gevolg had).

Dit was uiteindelijk een forse klap voor de koopkracht. Jaarverslag In het jaarverslag staan de gerealiseerde doelstellingen en de geleverde prestaties. Het jaarverslag blikt terug op het jaar 2021. Het geeft inzicht in de prestaties die we als gemeente het afgelopen jaar hebben geleverd en de stappen die zijn gezet in het bereiken van onze doelen, zoals verwoord in de begroting. Daarnaast geeft het inzicht in de financiële middelen die zijn ingezet om dit alles mogelijk te maken. De opbouw van het jaarverslag is overeenkomstig de begroting 2021. We laten hier een overzicht van de sustainable development goals zien, die telkens bij de maatregelen zijn opgenomen.

Jaarstukken 2021 – gemeente Papendrecht 8

Jaarrekening Hierin staan de bestede en ontvangen middelen in het jaar 2021. De functie van de jaarrekening is het getrouw en rechtmatig weergeven van de feiten en een analyse daarvan uit het voorgaande jaar, zodat uw raad de rekening kan vaststellen. De jaarrekening bestaat uit diverse documenten.  De balans geeft inzicht in de financiële positie aan het einde van het verslagjaar 2021.  De rekening van baten en lasten (resultaat) geeft inzicht in de financiële baten en lasten over het jaar 2021. In eerste instantie wordt hierbij het resultaat (saldo van de programma’s en de algemene dekkingsmiddelen) bepaald en vervolgens een bestemmingsvoorstel gegeven aan dit resultaat.

Jaarstukken 2021 – gemeente Papendrecht 9

Primaire begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

Realisatie 2021

-3.041 -2.462 -4.861 -176 -2.228 -6.683 -24.662 -57 -1.324 0

-3.243 -2.180 -4.831 -457 -2.559 -7.168 -26.086 -353 -1.378

-2.737 -1.931 -4.813 -267 -2.180 -6.642 -25.167 -323 350

507 249 17 190 379 526 919 30 1.728

Subtotaal Programma's

-45.495

-48.255

-43.709

4.545

Algemene dekkingsmiddelen Treasury Overhead Vennootschapsbelasting (Vpb) Onvoorzien Mutaties reserves

54.583 1.431 -10.939 0 -100 1.099

58.457 1.359 -12.039 0 0 1.440

59.727 1.446 -11.757 -47 0 -220

1.270 87 281 -47 0 -1.659

579

963

5.440

4.477

(Bedragen x €1.000) Omschrijving Programma Bestuur en ondersteuning Veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economie Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Sociaal domein Volksgezondheid en milieu Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Resultaat

Verschil 2021

Jaarstukken 2021 – gemeente Papendrecht 10

Jaarstukken 2021 – gemeente Papendrecht 11

Jaarverslag

Jaarstukken 2021 – gemeente Papendrecht 12

Bestuur en ondersteuning - Taakveld 0 0.1

Bestuur

Doelstelling(en) 1. Doorontwikkelen regionale samenwerking 2. Samenleving meer betrekken bij het besturen Maatregelen 1a. Werken aan een toekomstbestendig kader voor samenwerking Wat hebben we daarvoor gedaan In oktober 2020 is door de colleges in de Drechtsteden een besluit genomen over een nieuwe samenwerking in de Drechtsteden. In 2021 is gewerkt aan de voorbereiding van de uitvoering van dit besluit (ingangsdatum 1 januari 2022). Het doel van deze hernieuwde samenwerking is om tot een zakelijker en flexibeler stelsel te komen om innovatie en maatwerk meer ruimte te geven. Om dit te realiseren is enerzijds besloten de bedrijfsvoeringstaken op grond van een “lichte GR” onder te brengen in Dordrecht als servicegemeente en anderzijds de GR Drechtsteden zo te herzien dat de taken van de Sociale Dienst Drechtsteden in een zelfstandige GR Sociaal uitgevoerd kunnen blijven worden. Met een wijzigingsbesluit heeft de gemeenteraad op 2 december 2021 definitief besloten tot wijziging van de GR Drechtsteden naar de GR Sociaal. 1b.

Samenwerken met de regio op basis van de inhoudelijke thema's. Het accent ligt op bereikbaarheid en openbaar vervoer, onderwijs en arbeidsmarkt, sociaal domein, ketenvorming en innovatie in de economische speerpuntsectoren en energietransitie.

Wat hebben we daarvoor gedaan Op 28 september 2021 heeft het college het uitvoeringsprogramma van de regionale Groeiagenda 2022 vastgesteld. Daarbij is de inzet het innovatieve klimaat verder te versterken, de energie- en warmtetransitie verder uit te werken, de woningbouw te intensiveren en de bereikbaarheid te verbeteren. Daar waar mogelijk wordt ook op de andere inhoudelijke thema's samengewerkt en voortgang geboekt. 1c.

Werken op basis van een regionale opgave-agenda waarin we keuzes maken en acties prioriteren (verdeling korte en lange termijn). De lange termijn acties worden periodiek met de raad besproken

Wat hebben we daarvoor gedaan Deze regionale opgave-agenda heeft geen bijzondere aandacht gekregen in 2021. De inhoudelijke thema's zijn langs de weg van de Groeiagenda en de vakteams opgepakt. Daarnaast is veel aandacht in 2021 uitgegaan naar de transitie van de GR Drechtsteden. 2a.

Het formuleren van PvA volgens aanbevelingen Foto van de Democratie

Wat hebben we daarvoor gedaan De aanbevelingen zijn vastgelegd in een verbeteragenda 2021. Deze verbeteragenda is eind 2021 geactualiseerd voor 2022.

Jaarstukken 2021 – gemeente Papendrecht 13

2a.

Opstellen van een participatiekalender

Wat hebben we daarvoor gedaan De participatiekalender is in 2021 twee keer geactualiseerd. Door de coronamaatregelen hebben in 2021 weinig participatietrajecten kunnen plaatsvinden.

2c.

Participatie is een integraal onderdeel bij beleidsopgaven

Wat hebben we daarvoor gedaan Bij de grote opgaven zoals omgevingsvisie, duurzaamheid en energietransitie is participatie een integraal onderdeel. In 2021 is ook bij kleinere opgaven, zoals reconstructietrajecten, participatie steeds vanzelfsprekender. 2d.

Vormgeven aan participatie bij grote programma's of projecten zoals de warmtetransitie, de omgevingsvisie en de ombuigingen

Wat hebben we daarvoor gedaan Participatie is een integraal onderdeel bij alle grote programma's en projecten.

Jaarstukken 2021 – gemeente Papendrecht 14

0.2

Burgerzaken (Dienstverlening)

Doelstelling(en) 1. Inzetten op digitalisering en maatwerk om de kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening te borgen 2. Vergroten van de dienstverlening via meerdere kanalen, waaronder social media 3. Verbeteren van de informatievoorziening in de aanpak van laaggeletterdheid 4. Consolideren van de kwaliteit van de Basisregistratie Personen Maatregelen 1a. Verder werken aan de digitalisering van de aanvraag (en waar mogelijk afhandeling) van producten en diensten (ook met e-diensten) Wat hebben we daarvoor gedaan In 2021 hebben regionaal voorbereidende gesprekken plaatsgevonden voor het verdere gebruik van e-diensten, waarvan 7 e-diensten in 2022 verder worden geïmplementeerd. Door andere prioriteiten (o.a. het consolideren van de reguliere dienstverlening, het organiseren van de Tweede Kamerverkiezingen en voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen 2022) is er in 2021 minder aandacht geweest voor verdere digitalisering. 1b.

Leveren van maatwerk en verbeteren en uitbreiden van onze dienstverlening voor kwetsbare groepen

Wat hebben we daarvoor gedaan Aandacht voor kwetsbare groepen is opgenomen in de reguliere processen van de dienstverlening en is onderdeel van gastheerschap. Zo is iedereen welkom op het gemeentehuis voor een kop koffie en praatje, waarmee we bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid van (kwetsbare) inwoners. 1c.

Inzetten op het blijven van een 'warme' laagdrempelige gemeente met aandacht voor maatwerk (ook voor mensen in een probleemsituatie, zoals bijvoorbeeld dementie) door training van medewerkers

Wat hebben we daarvoor gedaan Het uitdragen van een 'warme' gemeente is onderdeel van het gastheerschap. Zie ook 1b. De training 'herkennen laaggeletterden' heeft ook in 2021 geen doorgang kunnen vinden vanwege corona en is doorgeschoven naar 2022. 1d.

Sturen op tijdige en duidelijke afhandeling van mails, brieven, telefoontjes en social mediaberichten conform het kwaliteitshandvest.

Wat hebben we daarvoor gedaan De tijdige afhandeling heeft continue aandacht. 1e.

Met meer informatie vanuit de vakdomeinen nog meer eerstelijns vragen afhandelen bij de telefooncentrale

Wat hebben we daarvoor gedaan Er is continue aandacht voor het versterken van de informatiepositie van de telefooncentrale. Collega's sturen regelmatig informatie (bijvoorbeeld brieven over wegwerkzaamheden) door naar de telefonie, zodat vragen van inwoners direct via de telefoon afgehandeld kunnen worden.

Jaarstukken 2021 – gemeente Papendrecht 15

1f.

Uitwerken laatste processen op het gebied van digitalisering om processen zaakgericht af te handelen en introduceren we verschillende E-diensten

Wat hebben we daarvoor gedaan De belangrijkste processen uit Mozaïek zijn opgenomen in InProces. Door andere prioriteiten is in 2021 minder aandacht geweest voor verdere digitalisering van processen. Zie ook 1a. 2a.

Afhandelen van binnenkomende vragen van inwoners, bedrijven en instellingen via social media conform het kwaliteitshandvest

Wat hebben we daarvoor gedaan Het werken conform het kwaliteitshandvest is onderdeel van het reguliere werk. Het minimale aantal klachten in 2021 suggereert dat de dienstverlening een hoge kwaliteit heeft. In 2021 zijn de voorbereidingen om de vermeende hoge kwaliteit te gaan checken bij de gebruikers gestart, om dit in 2022 te kunnen meten. 2b.

Leveren van hoogwaardige kwaliteit van de LiveChat op de website voor vragen van inwoners en ondernemers

Wat hebben we daarvoor gedaan Het werken conform het kwaliteitshandvest is onderdeel van het reguliere werk, dus ook via de LiveChat. Het minimale aantal klachten in 2021 suggereert dat de dienstverlening een hoge kwaliteit heeft (zie 2a). 2c.

In 2021 als gemeente verder aansluiten op MijnOverheid. In het begin worden de brieven ook per post aangeboden

Wat hebben we daarvoor gedaan Het regioproject MijnOverheid is in 2021 in de afrondende fase gekomen. 3a.

In het kader van de aanpak van laaggeletterdheid gebruikmaken van middelen om teksten leesbaarder te maken (automatisch omzetten van taal in leesbare taal en waar mogelijk inzet van andere hulpmiddelen)

Wat hebben we daarvoor gedaan We gebruiken tekeningen als extra hulpmiddel om te communiceren met inwoners. Daarnaast is er veel inzet op het gebruiken van begrijpelijke taal op de website en andere kanalen van de gemeente. De werkgroep laaggeletterdheid is bezig met verdere stappen in de aanpak van laaggeletterdheid. 3b.

Verduidelijken van onze producten en diensten met tekeningen

Wat hebben we daarvoor gedaan In april 2021 is 'Praten met platen' gelanceerd. Met oog op laaggeletterdheid gebruiken we duidelijke en makkelijke taal in de communicatie naar onze inwoners. In 2021 hebben we 24 tekeningen op de gemeentelijke website die snel duidelijk maken hoe je een aanvraag kunt doen voor een product of melding kunt maken van iets wat niet in orde is.

Jaarstukken 2021 – gemeente Papendrecht 16

Voorbeeld plaat Aangifte verhuizing

4a.

Participeren in de Landelijke Aanpak Adresfraude en Identiteitsfraude en ondermijning van het ministerie (BZK) en controleren van de feitelijke situatie

Wat hebben we daarvoor gedaan Dit is een lopend proces. Adresfraude heeft daarbij grote aandacht en dat is ook nodig om de kwaliteit van de BRP te garanderen. 4b.

Controleren van panden met de BRP als basis, zelfstandig en in samenwerking met ketenpartners

Wat hebben we daarvoor gedaan De kwaliteit van de BRP is erg hoog en daarmee betrouwbaar, we doen het dus goed. In de samenwerking met ketenpartners worden bij de controles nog beter verschillen tussen BRP en realiteit gesignaleerd en opgelost. Leegstaande panden worden sinds 2021 met grotere regelmaat gecheckt op bewoning.

Jaarstukken 2021 – gemeente Papendrecht 17

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

Doelstelling(en) 1. Verkleinen van de voorraad niet-strategisch vastgoed 2. Verduurzamen maatschappelijke accommodaties Maatregelen 1a. Zoveel mogelijk afstoten van niet-strategisch vastgoed Wat hebben we daarvoor gedaan Niet strategisch vastgoed wordt verkocht wanneer mogelijk. In 2021 zijn de volgende panden verkocht: Westeind 11, 13 en 15, Bosch 83 en 87 en Markt 2. 2a.

Komen tot samenvoeging van maatschappelijke accommodaties in een gemeenschappelijke huisvesting

Wat hebben we daarvoor gedaan Geen daadwerkelijke plannen, behalve de komst van de bibliotheek naar het gemeentehuis. 2b.

Opleveren actieplan voor een klimaat-neutrale gemeentelijke organisatie inclusief een plan voor het gefaseerd verduurzamen van gemeentelijk vastgoed

Wat hebben we daarvoor gedaan Het actieplan is in 2021 afgerond. Eind 2021 is op basis daarvan gestart met het opstellen van het verduurzamingsplan gemeentelijk vastgoed dat in 2022 opgeleverd wordt.

CO2 footprint gemeentelijke organisatie (2019)

2c.

Bij onderhoud in het kader van het meerjarenonderhoudsplan nemen we een energieadvies mee (en geven aan welke investering en aanpassingen op basis van het advies nodig zijn)

Wat hebben we daarvoor gedaan Bij planmatig onderhoud wordt altijd gekeken naar duurzame maatregelen. In 2021 is het theater voorzien van LED-verlichting in de zaal. Het vernieuwen van dakbedekking bij twee panden is aangehouden om de maatregelen vanuit het verduurzamingsplan 2022 mee te kunnen nemen (isoleren).

Jaarstukken 2021 – gemeente Papendrecht 18

0.4

Overhead (Ondersteuning organisatie)

Onder overhead wordt verstaan alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Personeel en Organisatie Doelstelling(en) Vanuit organisatieperspectief 1. Ontwikkelen van een divers samengestelde organisatie, die eigentijds en integraal verbinding maakt met de samenleving 2. Een flexibele organisatie die snel gevraagde actuele kwantitatieve en kwalitatieve inzet kan leveren Vanuit medewerkersperspectief 3. Duurzaam inzetbare medewerkers (gezond, vitaal, competent en wendbaar) Maatregelen 1a. Nadruk leggen op de rol van medewerkers gericht op de samenwerking met 'buiten' via specifieke opleidingen en leertrajecten Wat hebben we daarvoor gedaan Via de opleidingen en leertrajecten is gewerkt aan de samenwerking met 'buiten'. Door corona is hier een andere invulling aan gegeven dan oorspronkelijk bedoeld. De nadruk op rollen behoeft zeker nog aandacht en zal in 2022 worden opgepakt. 1b.

Voorrang geven aan het werven, behouden en benutten van (jong) talent o.a. door continuering traineeprogramma

Wat hebben we daarvoor gedaan Van de laatste lichtingen trainees hebben we telkens één of meer trainees een vaste plek in onze organisatie kunnen geven. 1c.

Mogelijkheden benutten om de formatie in schalen 11 en 12 om te zetten in schalen 9 en 10 (minder beleid naar meer beheer en uitvoering)

Wat hebben we daarvoor gedaan Het actief sturen op omzetting van hogere schalen in lagere schalen is bij de huidige arbeidsmarkt lastig en afhankelijk van mogelijkheden. Bij vacatures wordt beoordeeld welke formatie op welk niveau nodig is. Mede door de genoemde moeilijke arbeidsmarkt zien we eerder een beweging naar hogere schalen. Dit om vacatures bezet te krijgen. 1d.

Vernieuwen van het werving- en selectiebeleid door communicatiemiddelen binnen de arbeidsmarktcommunicatie

de

inzet

van

vernieuwde

Wat hebben we daarvoor gedaan We vernieuwen het werving- en selectiebeleid voortdurend door zo creatief mogelijk medewerkers te werven. Dit doen we door filmpjes aan te passen en nieuwe vacatureteksten te gebruiken. Ook wordt creatief omgegaan met het gebruik van social media.

Jaarstukken 2021 – gemeente Papendrecht 19

2a.

Langere termijn inzicht in consequenties van organisatieontwikkeling op teamformatie (kwalitatief/kwantitatief)

Wat hebben we daarvoor gedaan Medio 2021 is de organisatieontwikkeling geëvalueerd. De evaluatie heeft op alle niveaus in de organisatie plaatsgevonden. De uitkomsten van de evaluatie zijn gebruikt om een beperkte structuurwijziging door te voeren, waarbij een tweehoofdige directie is gevormd en het aantal teams is verkleind. De belangrijkste redenen hiervoor waren de sturing te versterken en meer te denken vanuit integrale sturing en concernperspectief. Daarnaast is functieonderhoud gepleegd, waardoor de formatie kwalitatief is aangepast aan de eisen. Dit proces is nog gaande. 2b.

Teamleiders faciliteren in de toepassing van bestaand instrumentarium strategische personeelsplanning (SPP)

Wat hebben we daarvoor gedaan In 2021 is een pilot uitgevoerd met het bureau Aardoom en De Jong. De verkregen inzichten zullen in combinatie met de inzichten vanuit het medewerkersprogramma worden gebruikt bij het uitrollen van het instrumentarium SPP. 2c.

Zoeken naar een passend evenwicht tussen interne en externe flexibiliteit (vergroten van de interne flexibiliteit door vergroten van arbeidspotentieel van medewerkers en wegnemen van eventuele rechtspositionele beperkingen)

Wat hebben we daarvoor gedaan Hier is veel aandacht aan besteed. We zoeken naar de juiste balans tussen interne en externe flexibiliteit. Door de krappe arbeidsmarkt zien we twee effecten. Vast personeel kan makkelijker een baan elders vinden en we moeten meer een beroep doen op externe inhuur (in 2021 was de stijging externe inhuur zichtbaar met een stijging van rond de 1%). 2d.

Continueren inzet op de 'lerende organisatie', bevorderen/verbreden van werkvermogen

Wat hebben we daarvoor gedaan Ook in 2021 is dit lastig gebleken door corona. Zodra opleidingen fysiek weer doorgaan zal 'de lerende organisatie' een stevige impuls krijgen. 3a.

Faciliteren van P-bevoegdheid van teamleiders waardoor medewerkers met toepassing van bestaand HRM-instrumentarium goed ondersteund en gecoacht kunnen worden

Wat hebben we daarvoor gedaan Dit is volledig gerealiseerd door de inwerkingtreding van de nieuwe organisatiestructuur per januari 2020, maar ook door maandelijkse gesprekken tussen HRM adviseur en teamleider en het bieden van specifieke ondersteuning als dat nodig was. 3b.

Implementatie en uitvoering van nieuwe CAO-afspraken met betrekking tot vitaliteitsbeleid (op te nemen in nieuwe cao 2021 op basis van advies landelijke werkgroep)

Wat hebben we daarvoor gedaan De nieuwe CAO is op 27 januari 2022 definitief geworden. De implementatie daarvan heeft dus niet in 2021 plaatsgevonden. Wel wordt voortdurend aandacht besteed aan vitaliteit via verzuimpreventie en de vorige CAO. Het gaat dan vooral om mogelijkheden om werk en privé beter in balans te houden.

Jaarstukken 2021 – gemeente Papendrecht 20

3c.

Uitvoering geven aan SPP waarbij met medewerkers gekeken wordt waar talenten het best ingezet kunnen worden. Stimuleren initiatieven van medewerkers

Wat hebben we daarvoor gedaan In 2021 is een pilot uitgevoerd met het bureau Aardoom en De Jong. De verkregen inzichten zullen in combinatie met de inzichten vanuit het medewerkersprogramma worden gebruikt bij het uitrollen van het instrumentarium SPP. 3d.

Benutten en faciliteren van ambities/loopbaankansen voor medewerkers

Wat hebben we daarvoor gedaan In een aantal gevallen is sprake geweest van loopbaanverbetering van medewerkers in onze eigen organisatie. Een aantal medewerkers heeft ervoor gekozen om werk elders te benutten als externe loopbaankans. Ons beleid is erop gericht medewerkers kansen te geven te groeien binnen de mogelijkheden van de organisatie.

Jaarstukken 2021 – gemeente Papendrecht 21

ICT Doelstelling(en) 0. Faciliteren van maatschappij en gemeentelijke organisatie met juiste en actuele Geo-data. 1. Voorbereid zijn op nieuwe (wettelijke) ontwikkelingen van de Geo-informatievoorziening. 2. Klaar zijn voor de invoering van de Omgevingswet/Digitale Stelsel Omgevingswet 3. Faciliteren van digitale beschikbaarheid van onze producten en dienstverlening en een toekomstbestendige en toegankelijke digitale werkplek 4. Kanteling van bewustzijn naar daadwerkelijk bewust handelen van medewerkers op het gebied van informatieveiligheid 5. Versterken van de positie en zichtbaarheid van informatiemanagement en informatiebeleid, zowel lokaal als regionaal Maatregelen 1a. Beschikbaar stellen van Geo-informatie in de vorm van data-analyses en dashboards, in samenwerking met andere vakgebieden in de organisatie. Inclusief het inrichten van een Geo-portaal waarop Geo-data verzameld beschikbaar wordt gesteld Wat hebben we daarvoor gedaan Op onze gemeentelijke website wordt veel Geo-informatie aangeboden in de vorm van data, interactieve kaarten en dashboards. Voorbeelden zijn de druktemeter stembureaus tijdens de verkiezingen en de strooiroutekaart.

Afbeelding: Druktemeter stembureaus Tweede Kamerverkiezingen

1b.

Uitfaseren oude beheersysteem, Papendrecht fungeert als pilotgemeente voor het regionale beheersysteem openbare ruimte Drechtsteden

Wat hebben we daarvoor gedaan Via de pilot in Papendrecht is getoetst of de overstap naar de nieuwe applicaties, de nieuwe standaarden, de nieuwe werkwijzen en de koppeling tussen de Geo-applicatie en de BOR-applicatie (beheer openbare ruimte) goed kunnen werken. De applicatie hiervoor is Gisib (een GIS georiënteerde applicatie voor integraal beheer buitenruimte) en wordt inmiddels ook met succes mobiel ingezet o.a. voor het uitvoeren van inspecties van bomen en speeltoestellen.

Jaarstukken 2021 – gemeente Papendrecht 22

Afbeelding: mobiele toepassing Gisib inspectie bomen in Westkil

1c.

Toepassen van de in 2020 uitgevoerde pilot (met Ministerie BZK) voor het in 3D in kaart brengen van de ondergrond, zoals bij de voorbereiding van reconstructies

Wat hebben we daarvoor gedaan De toepassing en landelijke publicatie hebben in 2021 plaatsgevonden. Met deze pilot is de ondergrond van Papendrecht nader in beeld gebracht. Om betere regie op de ondergrond te kunnen voeren is gemeentelijke data, waaronder meer dan 300 kilometer rioolstelsel en de boomwortels, in 3D gecombineerd met projectontwerpen en BRO (Basisregistratie Ondergrond) data en modellen.

Link: https://basisregistratieondergrond.nl/actueel/nieuws/nieuws/2021/maart/3d-pilot-papendrechthandvatten-regie-ondergrond/

Jaarstukken 2021 – gemeente Papendrecht 23

2a.

Invulling geven aan wettelijke taken rondom Geo-informatie, in samenhang met eigen actieplan (Geo-informatieplan)

Wat hebben we daarvoor gedaan In de jaarlijkse ENSIA verantwoordingsrapportages voor de basisregistraties BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) en BAG (Basisregistratie adressen en gebouwen) scoren we zeer hoog.

Vanaf 2022 is het voor de bepaling WOZ waarde verplicht om gebruik te maken van de oppervlakte uit de gemeentelijke BAG registratie. Gezamenlijk met de GBD (belastingdienst) hebben we hiervoor tijdig en succesvol een kwaliteitsproject voor alle woningen van Papendrecht afgerond.

Afbeelding: Margriethof, gebruik lidardata bij controle BAG oppervlakte

2b.

Organiseren van voorzieningen voor het (wettelijk) beheer van de bodem en bodemgebruik, zoals de BRO (Basisregistratie Ondergrond) en WIBON (Wet omtrent kabels en leidingen)

Wat hebben we daarvoor gedaan De in opbouw zijnde Basisregistratie Ondergrond is nog in transitie maar ziet er veelbelovend uit. Via de positieve resultaten van de pilot zijn de nodige voorzieningen getroffen voor het beheer van de BRO, deels in regionale samenwerking met de omgevingsdienst OZHZ. Om daarnaast te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de WIBON is er een geautomatiseerde koppeling gerealiseerd tussen het beheersysteem Gisib en de landelijke voorziening bij het Kadaster. Deze oplossing is vervolgens ook regionaal in gebruik genomen.

Jaarstukken 2021 – gemeente Papendrecht 24

3a.

Inrichting en ingebruikname van nieuwe software waarmee ervaring wordt opgedaan om klaar te zijn voor de invoering van de omgevingswet per 1/1/2022

Wat hebben we daarvoor gedaan De invoering van de Omgevingswet is wederom uitgesteld. Het nieuwe pakket (plansoftware en toepasbare regels) is ingevoerd. Hiermee is in 2021 geoefend ten behoeve van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Op het VTH-terrein zijn voorbereidingen getroffen voor de introductie van een nieuw systeem. 4a.

Uitrollen van nieuwe digitale producten en diensten die door de leverancier (Centric) beschikbaar zijn gemaakt

Wat hebben we daarvoor gedaan Bij het team Dienstverlening is een aantal producten digitaal aangeboden, zoals de E-dienst Overlijden. 4b.

Onderzoeken en faciliteren van een toekomstbestendige werkplek met de mogelijkheid om te videobellen

Wat hebben we daarvoor gedaan Zowel regionaal als lokaal is nagedacht over de periode na covid-19 en wat dit betekent voor de digitale werkplek en de samenwerking. Dit is meegenomen als onderdeel van de regionale aanbesteding van de Digitale WerkRuimte (waar ook Microsoft 365 onder valt). Op kantoor zijn faciliteiten getroffen om hybride te kunnen werken in de vergaderruimtes. 4c.

Leveren van een bijdrage aan de regionale uitrol van Office 365

Wat hebben we daarvoor gedaan De uitrol van Microsoft 365 heeft in 2021 nog niet plaatsgevonden. De voorbereidingen zijn getroffen voor een uitrol in 2022 of later. Vanuit Papendrecht is input geleverd bij de totstandkoming van de aanbestedingsdocumenten die in 2021 zijn opgesteld. 5a.

Verantwoorden van de informatiebeveiliging over 2020

Wat hebben we daarvoor gedaan Via de ENSIA is dit gebeurd. Op 1 juli 2021 heeft de gemeenteraad de rapportages uit de zelfevaluatie ENSIA 2020 vastgesteld. Er is verder nog een informele sessie met raadsleden georganiseerd om de ENSIA toe te lichten. Dit krijgt een vervolg in 2022. 5b.

Uitvoeren van risicoanalyses over de (nieuwe) processen en systemen

Wat hebben we daarvoor gedaan Dit is in 2021 aan de orde geweest. Hiervoor is extra capaciteit ingezet. Bij iedere wijziging in proces of systeem wordt onderzocht welke risico's wij lopen (Basis risico analyse). 5c.

Implementeren en evalueren van de verplichte BIO-normen

Wat hebben we daarvoor gedaan Ook dit is going concern en voeren we ieder jaar uit. Dit komt voort uit de ENSIA rapportage. Dit wordt vooral vanuit de regio aangeboden en lokaal geïmplementeerd.

Jaarstukken 2021 – gemeente Papendrecht 25

5d.

Uitvoeren van bewustzijnscampagnes

Wat hebben we daarvoor gedaan We hebben ook in 2021 de Wipi maand georganiseerd (informatieveiligheid). Deze maand stond in het teken van het bewustzijn op informatieveiligheid. 5e.

Bepalen en vastleggen van de risicobereidheid

Wat hebben we daarvoor gedaan Zie ook 5b, waarbij risicoanalyses worden uitgevoerd. 6a.

Aansluiten op de nieuwe regionale werkwijze door het opstellen van een lokaal jaarplan 2021 als input voor het regionaal jaaroverzicht informatievoorziening van 2021

Wat hebben we daarvoor gedaan Dit hebben we in 2021 gedaan. De input van Papendrecht is meegenomen in het regionale informatievoorzieningsjaarplan. Informatiebeleidsplan Papendrecht 2021-2024

Regionale beleidspunten 2021

6b.

Jaarplan informatiemanagement Papendrecht 2021

Uitdragen, promoten en toelichten van de rol en taken van het Informatie Beleids Team ten aanzien van de lokale informatievoorziening

Wat hebben we daarvoor gedaan Het Informatie Beleids Team heeft te maken gehad met personele problematiek (ziekte en uitval personeel). Hierdoor is dit punt niet optimaal gerealiseerd. We hebben wel op basis van het informatie beleidsplan een campagne op SID gestart met uitleg op 6 verschillende componenten van het plan. 6c.

Uitdragen, promoten en toelichten van de mogelijkheid en werkwijze om verbeteringen in de informatievoorziening naar het SCD aan te dragen via storyboards

Wat hebben we daarvoor gedaan Dit is in 2021 niet heel sterk aan de orde geweest. Er zijn ook weinig inhoudelijke onderwerpen geweest om aan te dragen.

Jaarstukken 2021 – gemeente Papendrecht 26

6d.

Uitvoeren van bewustzijnscampagnes

Wat hebben we daarvoor gedaan De pilot Pompen en Gemalen is opgezet, maar heeft niet een direct gevolg gekregen. Er is een samenhang met het taakveld riolering, waar sprake is van enige ondercapaciteit. Hierdoor zijn de prioriteiten elders komen te liggen.

Jaarstukken 2021 – gemeente Papendrecht 27

0.5

Treasury

Voor specifieke informatie over treasury zie treasuryparagraaf Doelstelling(en) 1. Optimaliseren en beperken schuldpositie en renterisico Maatregelen 1a. Monitoren economische ontwikkeling en marktontwikkelingen Wat hebben we daarvoor gedaan Economische ontwikkelingen en marktontwikkelingen zijn door de treasurer continu gevolgd. Voor relevante marktontwikkelingen wordt verwezen naar de financieringsparagraaf. 1b.

Opereren binnen de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) en kader gemeenteraad

Wat hebben we daarvoor gedaan Er is binnen de wet FIDO en op basis van de financiële verordening gehandeld. Over een enkel geval, waarbij dat (om reden van marktconformiteit) niet aan de orde was, is gerapporteerd.

Jaarstukken 2021 – gemeente Papendrecht 28

0.61 OZB woningen Voor specifieke informatie over lokale lasten zie paragraaf lokale heffingen Doelstelling(en) 1. Toepassen van reële tarieven voor lokale lasten Maatregelen 1a. Lokale lasten realistisch benaderen door het niveau van de voorzieningen en de hoogte van de lokale lasten aan elkaar te relateren Wat hebben we daarvoor gedaan In 2021 heeft de gemeenteraad besloten tot een relatief sterke stijging van de OZB om de lokale lasten en het niveau van de voorzieningen meer aan elkaar te relateren. Dit is besloten bij de vaststelling van de begroting 2022.

Jaarstukken 2021 – gemeente Papendrecht 29

0.62 OZB niet-woningen Voor specifieke informatie over lokale lasten zie paragraaf lokale heffingen Doelstelling(en) 1. Toepassen van reële tarieven voor lokale lasten Maatregelen 1a. Lokale lasten realistisch benaderen door het niveau van de voorzieningen en de hoogte van de lokale lasten aan elkaar te relateren Wat hebben we daarvoor gedaan In 2021 heeft de gemeenteraad besloten tot een relatief sterke stijging van de OZB om de lokale lasten en het niveau van de voorzieningen meer aan elkaar te relateren. Dit is besloten bij de vaststelling van de begroting 2022.

Jaarstukken 2021 – gemeente Papendrecht 30

0.63 Parkeerbelasting Doelstelling(en) 1. Reguleren van de parkeerdruk in het centrum Maatregelen 1. Handhaven van de blauwe zone Wat hebben we daarvoor gedaan Onze buitengewoon opsporingsambtenaren zijn ingezet op het handhaven van blauwe zones.

Jaarstukken 2021 – gemeente Papendrecht 31

0.64 Belasting en overig Doelstelling(en) 1. Toepassen van reële tarieven voor lokale lasten 2. Streven naar kostendekkende tarieven Maatregelen 1. Efficiency in processen Wat hebben we daarvoor gedaan Vanuit interne beheersing werken we aan het beschrijven en actueel houden van relevante processen. Een efficiencytoets is daar onderdeel van. Voor de kostendekkendheid van tarieven wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen. 2.

Efficiency in processen

Wat hebben we daarvoor gedaan Vanuit interne beheersing werken we aan het beschrijven en actueel houden van relevante processen. Een efficiencytoets is daar onderdeel van. Voor de kostendekkendheid van tarieven wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen.

Jaarstukken 2021 – gemeente Papendrecht 32

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Doelstelling(en) 1. Beperken van de invloed van fluctuaties in de algemene uitkering voor gemeentelijk beleid Maatregelen 1a. Monitoren ontwikkelingen in de circulaires Wat hebben we daarvoor gedaan Het monitoren van de ontwikkeling van het gemeentefonds is integraal onderdeel van de P&C-cyclus. Wanneer relevant zijn budgetten tussentijds bijgesteld. Ook over 2021 heeft het Rijk diverse incidentele middelen ter compensatie van de coronacrisis toegevoegd aan de algemene uitkering. Bij de tweede concernrapportage 2020 is hiervoor een bestemmingsreserve coronacrisis ingericht. De raad is via raadsinformatiebrieven op de hoogte gesteld van de ontwikkeling van de algemene uitkering. 1b.

Herverdelingseffecten samen met regio proberen te beperken en kritisch kijken naar de regionale samenwerkingsverbanden

Wat hebben we daarvoor gedaan De herverdeling van het gemeentefonds is nauwlettend gevolgd. De invoering van het nieuwe verdeling van de algemene uitkering staat gepland per 1-1-2023. Duidelijk is inmiddels dat wij nadeelgemeente zijn. Wij zullen het vervolg blijven monitoren en u middels de reguliere P&C-cyclus en indien nodig via een raadsinformatiebrief op de hoogte houden.

Jaarstukken 2021 – gemeente Papendrecht 33

0.8

Overige baten en lasten

Doelstelling(en) 1. Presenteren van een reële meerjarenbegroting Maatregelen 1. Inzichtelijk maken van volumeontwikkelingen en loon- en prijscompensatie Wat hebben we daarvoor gedaan Wij hebben vanaf 2021 te maken met een voor ons sterk afwijkende ontwikkeling van de prijzen naar de bovenkant. De voorspelling is ook dat deze prijsstijgingen nog een flinke tijd zullen aanhouden. We volgen dit nauwlettend en verwachten hiervan effecten in de P&C-producten.

Jaarstukken 2021 – gemeente Papendrecht 34

0.9

Vennootschapsbelasting

Doelstelling(en) 1. Beperken van administratieve lasten Maatregelen 1. Bij nieuwe activiteiten in de afweging de Vennootschapsbelastingplicht (VpB-plicht) betrekken Wat hebben we daarvoor gedaan Dit is onderdeel geweest van besluitvorming bij nieuwe activiteiten. In 2021 is geen nieuwe belastingplicht ontstaan.

Jaarstukken 2021 – gemeente Papendrecht 35

0.10 Mutatie reserves Doelstelling(en) 1. Goed inzicht in de reservepositie 2. Solide reserve positie (solvabiliteit tussen de 30% en 70%) 3. Voldoende weerstandsvermogen (weerstandsratio van 1) Maatregelen 1. Beperken aantal reserves Wat hebben we daarvoor gedaan Wij volgen het beleid het aantal reserves zoveel mogelijk te beperken. 2.

Sparen voor grote uitgaven daar waar dat kan gezien de financiële positie

Wat hebben we daarvoor gedaan Met de ombuigingen en het in balans brengen van lokale lasten en het niveau van de voorzieningen is tevens voorzien in een impuls voor een mogelijk overschot dat kan worden besteed voor mogelijk grote uitgaven in latere jaren. Hiervoor is een bestemmingsreserve "toekomstige investeringen" ingesteld. 3.

Monitoren en beperken van risico's

Wat hebben we daarvoor gedaan Het monitoren van de ontwikkeling van risico's is integraal onderdeel van de P&C-cyclus. Relevante wijzigingen in het risicoprofiel zijn tussentijds gemeld. Zie ook paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Jaarstukken 2021 – gemeente Papendrecht 36

0.11 Resultaat van de rekening van de baten en lasten Doelstelling(en) 1. Sluitende begroting voor het begrotingsjaar 2. Structureel sluitende begroting Maatregelen 1. Behoedzaam financieel beleid Wat hebben we daarvoor gedaan Met een ombuigingstraject zijn sluitende begrotingen voor de jaren 2022 en 2023 gerealiseerd. Vanuit een behoedzaam financieel beleid en de inschatting van financiële ontwikkelingen verwachten we dat relatief snel weer naar besparingsmogelijkheden zal moeten worden gezocht. 2.

Gezien de verslechterde financiële positie (met name door oplopende kosten in het sociaal domein) organiseren van een ombuigingsproces met als inzet de jaren na het begrotingsjaar 2021 financieel sluitend te krijgen.

Wat hebben we daarvoor gedaan Met een ombuigingstraject zijn sluitende begrotingen voor de jaren 2022 en 2023 gerealiseerd. Vanuit een behoedzaam financieel beleid en de inschatting van financiële ontwikkelingen verwachten we dat relatief snel weer naar besparingsmogelijkheden zal moeten worden gezocht.

Jaarstukken 2021 – gemeente Papendrecht 37

Veiligheid - taakveld 1 1.1

Crisisbeheersing en brandweer

De medewerkers van het hoofdtaakveld Veiligheid hebben veel inzet gepleegd voor de bestrijding van de coronapandemie. Doelstelling(en) 1. Voorkomen, beperken en bestrijden van rampen, crisis en incidenten Maatregelen 1a. Opleiden en trainen van de lokale crisisorganisatie in samenwerking met de Veiligheidsregio ZHZ (VRZHZ) Wat hebben we daarvoor gedaan De opleidingen en trainingen hebben in 2021 digitaal plaatsgevonden vanwege de aanhoudende coronapandemie. 1b.

Verder aandacht geven aan preventie door het geven van voorlichting en het houden van toezicht (uitvoeren van periodiek en thematisch toezicht)

Wat hebben we daarvoor gedaan Wij hebben voor zover coronamaatregelen dat toelieten voorlichting gegeven en toezicht uitgeoefend op basis van prioriteiten. 1c.

Organiseren van een grootschalige vaccinatie tegen het covid-19 virus (als er een antivirus beschikbaar is)

Wat hebben we daarvoor gedaan Vanaf het moment dat vaccins beschikbaar waren, heeft het jaar 2021 in het teken gestaan van de vaccinatie tegen het covid-19 virus (twee inentingen). In het laatste kwartaal zijn vooral ook boostervaccins toegediend.

Jaarstukken 2021 – gemeente Papendrecht 38

1.2

Openbare orde en veiligheid

Doelstelling(en) 1. Van Papendrecht een nog veiligere gemeente maken 2. Beperken en bestrijden van criminaliteit en verbeteren veiligheidsbeleving 3. Voorkomen van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit 4. Voorkomen van complexe gezinssituaties en bijhorende veiligheidsrisico Maatregelen 1a. Uitvoeren beleidsplan 'Integraal beleid Leefbaarheid & Veiligheid 2018 – 2021' Wat hebben we daarvoor gedaan De resultaten van de uitvoering van het beleidsplan worden vastgelegd in een jaarverslag dat wordt gedeeld met de gemeenteraad. De termijn van het huidige beleidsplan is verlengd met een jaar i.v.m. de impact van nieuwe wet- en regelgeving (Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb), Omgevingswet) en capaciteitsgebrek. De raad is hier eerder over geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief. 1b.

Onderzoeken van mogelijkheden om de veiligheid en de veiligheidsbeleving te verbeteren

Wat hebben we daarvoor gedaan Deze onderzoeken hebben in verband met de bestrijding van de coronapandemie en capaciteitsgebrek geen prioriteit gekregen. 2a.

Handhaving met name inzetten tegen overlast en uitvoering geven aan de prioriteiten uit het beleidsplan 'Integraal beleid Leefbaarheid & Veiligheid 2020 – 2024'

Wat hebben we daarvoor gedaan Zie het jaarverslag over de uitvoering van beleidsplan dat is gedeeld met de gemeenteraad. 2b.

Participeren in overleggen veiligheidshuis, maximaal delen van informatie en uitvoeren van HIT (High impact targets)-aanpak

Wat hebben we daarvoor gedaan We hebben geparticipeerd in overleggen op casus-niveau. 2c. Meewerken aan campagnes en organiseren van bijeenkomsten om inwoners te attenderen op veiligheidsthema’s Wat hebben we daarvoor gedaan We hebben zoveel mogelijk campagnes en bijeenkomsten door laten gaan op een digitale wijze en een deels fysieke wijze (ondermijningsbus). Er zijn minder fysieke bijeenkomsten geweest i.v.m. corona. Zo hebben digitale bijeenkomsten voor bedrijven plaatsgevonden. Acties waren: - Communicatie over ondermijning met name via social media om 'meld misdaad anoniem' onder de aandacht te brengen. - De ondermijningsbus is ingezet op de markt om bewustwording bij ondernemers en inwoners inzake ondermijning te versterken.

Jaarstukken 2021 – gemeente Papendrecht 39

2d.

Gezamenlijke inzet professionals om jeugd uit de criminaliteit te houden/krijgen

Wat hebben we daarvoor gedaan Dit onderdeel heeft, net als vorig jaar, veel aandacht gekregen door de gezamenlijke inzet van de straatcoach, boa's, politie en het jeugd- en jongerenwerk (waaronder het ambulant jongerenwerk). De onderlinge lijnen zijn kort en de informatiedeling bij overlast door jeugd is verder verbeterd. Ook trekken de partners in de avonduren samen op. 2e.

Toezicht uitvoeren op het gebruik door ondernemers van het Digitaal Opkopers Register (DOR) om heling te voorkomen en te bestrijden

Wat hebben we daarvoor gedaan Het DOR wordt structureel ingezet en vormt een onderdeel van de controles in het kader van ondermijning. 2f.

Uitvoeren van adresonderzoeken op grond van de Basisregistratie Personen (BRP) om de leefbaarheid in de wijken goed te houden

Wat hebben we daarvoor gedaan De boa's voeren deze onderzoeken uit op basis van een verzoek vanuit team Dienstverlening. 2g.

Samen met partners uitvoeren van een integrale horecacontrole in het kader van de openbare orde beheersing, wijkveiligheid, gezondheid en controle op naleving van diverse wettelijke en gemeentelijke bepalingen

Wat hebben we daarvoor gedaan Vanwege de coronapandemie en de gevolgen daarvan voor de horeca zijn in 2021 geen integrale horecacontroles verricht. 2h.

Aanpakken illegale verhuur en tegengaan woonoverlast om leefbaarheid te vergroten is een speerpunt. Door recente jurisprudentie is eerst aanpassing van de huidige regeling nodig. Hierna zal verder gegaan worden met handhaving onzelfstandige huisvesting en woonoverlast.

Wat hebben we daarvoor gedaan Op 1 juli 2021 is een raadsbesluit genomen om de problematiek rond onzelfstandige huisvesting te reguleren via de Reparatie Beheersverordening en de Algemene Plaatselijke Verordening. Op basis hiervan werd handhaving onzelfstandige huisvesting en woonoverlast in de tweede helft van 2021 weer mogelijk. Er is zes keer onderzoek gedaan, waaronder een grootschalig onderzoek waarbij verschillende disciplines zijn aangesloten. 3a.

Participeren in ondermijningsonderzoeken geïnitieerd door het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) en uitvoering geven aan de resultaten

Wat hebben we daarvoor gedaan Wij hebben in verschillende ondermijningsonderzoeken geparticipeerd. Eén casus is besproken aan de districtelijke ondermijningstafel omdat deze intergemeentelijk is. Daarnaast zijn zes panden gesloten n.a.v. ondermijning, voornamelijk drugs. Daarnaast zijn ook 37 bibob onderzoeken uitgevoerd.

Jaarstukken 2021 – gemeente Papendrecht 40

3b.

Uitvoeren van het Plan van Aanpak ondermijning door een lokaal meldpunt ondermijning in te richten, de APV 'ondermijning-proof' te maken en de in het ondermijningsonderzoek geconstateerde signalen nader te onderzoeken