Jaarstukken 2020 Gemeente Papendrecht.pdf

Jaarstukken 2020

1

2

Jaarstukken 2020 ............................................................................................................................... 1

Inleiding................................................................................................................................................... 7 Jaarverslag ......................................................................................................................................... 9 Bestuur en ondersteuning - Taakveld 0 ........................................................................................ 10 0.1

Bestuur ................................................................................................................................ 10

0.2

Burgerzaken (Dienstverlening) ......................................................................................... 12

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden ............................................................................ 15

0.4

Overhead (Ondersteuning organisatie) ........................................................................... 16

Personeel en Organisatie.............................................................................................................. 16 ICT .................................................................................................................................................. 18 0.5

Treasury ........................................................................................................................... 22

0.61

OZB woningen .................................................................................................................. 23

0.62

OZB niet-woningen ............................................................................................................ 24

0.63

Parkeerbelasting ................................................................................................................ 25

0.64

Belasting en overig ............................................................................................................ 26

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds ........................................ 27

0.8

Overige baten en lasten..................................................................................................... 28

0.9

Vennootschapsbelasting................................................................................................... 29

0.10

Mutatie reserves ................................................................................................................. 30

0.11

Resultaat van de rekening van de baten en lasten ......................................................... 31

Veiligheid - taakveld 1 .......................................................................................................................... 32 1.1

Crisisbeheersing en brandweer ....................................................................................... 32

1.2

Openbare orde en veiligheid ............................................................................................. 34

Verkeer, vervoer en waterstaat – taakveld 2 ...................................................................................... 37 2.1

Verkeer en vervoer ............................................................................................................. 37

2.2

Parkeren .............................................................................................................................. 42

2.3

Recreatieve havens............................................................................................................ 43

2.4

Economische havens en waterwegen ............................................................................. 44

2.5

Openbaar vervoer .............................................................................................................. 45

Economie - taakveld 3 .......................................................................................................................... 46 3.1

Economische ontwikkeling ............................................................................................... 46

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur .......................................................................................... 49

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen ............................................................................... 50

3.4

Economische promotie ..................................................................................................... 51

Onderwijs - taakveld 4 ......................................................................................................................... 53 4.1

Openbaar basisonderwijs ................................................................................................. 53

4.2

Onderwijshuisvesting ........................................................................................................ 54

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken .................................................................................... 55

3

Sport, cultuur en recreatie - taakveld 5 ............................................................................................... 57 5.1

Sportbeleid en activering .................................................................................................. 57

5.2

Sportaccommodaties......................................................................................................... 59

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie......................................... 60

5.4

Musea .................................................................................................................................. 63

5.5

Cultureel erfgoed ............................................................................................................... 64

5.6

Media ................................................................................................................................... 66

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie ....................................................................... 67

Sociaal Domein - taakveld 6 ................................................................................................................. 71 6.1

Samenkracht en burgerparticipatie.................................................................................. 71

6.2

Wijkteams............................................................................................................................ 75

6.3

Inkomensregelingen .......................................................................................................... 77

6.4

Begeleide participatie ........................................................................................................ 78

6.5

Arbeidsparticipatie ............................................................................................................. 79

6.6

Maatwerkvoorzieningen (Wmo) ........................................................................................ 80

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+ ................................................................................................ 81

6.72

Maatwerkdienstverlening 18- ................................................................................................. 81

6.81

Geëscaleerde zorg 18+ ...................................................................................................... 81

6.82

Geëscaleerde zorg 18- ....................................................................................................... 82

Volksgezondheid en milieu - taakveld 7 ..................................................................................... 83 7.1

Volksgezondheid ................................................................................................................ 83

7.2

Riolering .............................................................................................................................. 84

7.3

Afval..................................................................................................................................... 87

7.4

Milieubeheer ......................................................................................................................... 89

7.5

Begraafplaatsen/crematoria .............................................................................................. 91

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing - taakveld 8 ................................ 92 8.1

Ruimtelijke ordening .......................................................................................................... 92

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) ...................................................................... 95

8.3

Wonen en bouwen ............................................................................................................. 97

Bijlage BBV indicatoren .................................................................................................................. 101 Paragrafen ...................................................................................................................................... 105 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................................ 106 Onderhoud kapitaalgoederen ...................................................................................................... 111 Financiering ................................................................................................................................... 123 Lokale heffingen ............................................................................................................................ 129 Grondbeleid ................................................................................................................................... 136 Verbonden partijen ........................................................................................................................ 139 Bedrijfsvoering ..............................................................................................................................

154 Rapportage interbestuurlijk toezicht ........................................................................................... 165

4

Jaarrekening 2020 ......................................................................................................................... 167 1.

Inleiding .............................................................................................................................. 168

2.

Balans per 31 december 2020 ........................................................................................... 170

3.

Overzicht van baten en lasten Jaarrekening 2020 ............................................................ 172

4.

Toelichtingen op de balans per 31 december 2020 ........................................................... 173

4.1.

Algemene waarderingsgrondslagen voor het opstellen van de jaarrekening .................... 173

4.2.

Toelichting balansposten ................................................................................................... 173

4.3.

Toelichting op de balans per 31 december 2020 ............................................................... 175

5.

Toelichting op het overzicht van lasten en baten Jaarrekening 2020 ................................ 183

6.

Overzicht incidentele baten en lasten – tabel is nog niet gereed ...................................... 199

7.

Overzicht toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves............................................... 201

8.

Analyse begrotingsafwijking en begrotingsrechtmatigheid ................................................ 202

9.

Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 211

Bijlagen ........................................................................................................................................... 217 Bijlage 1 Overzicht restant investeringsbudgetten per 31-12-2020 ................................................ 219 Bijlage 2 Bestemming gerealiseerd resultaat .................................................................................. 219 Bijlage 3 Overzicht taakvelden 2020 ............................................................................................... 224 Bijlage 4 Overzicht PIOFACH.......................................................................................................... 226

5

6

Inleiding Het jaar 2020 is zowel voor de samenleving als onze gemeente lastig en onvoorspelbaar geweest. De coronatijd heeft ons dagelijks leven en ook onze manier van werken sterk beïnvloed. We werken hoofdzakelijk vanuit huis met alle voordelen en beperkingen die daarbij horen. Veel bedrijven en ondernemers zijn door de coronamaatregelen in de problemen gekomen. Kortom, voor iedereen was het een apart jaar. Dat geldt ook voor de economie en bijbehorende cijfers, die anders zijn dan verwacht. We staan daar uitgebreid bij stil. Het overschot van 2020 We hebben dit jaar een positief gerealiseerd resultaat van € 2.616.000. De specificatie van de verschillen is opgenomen in de jaarrekening. Het incidentele overschot staat los van de structurele ombuigingen die noodzakelijk zijn de komende jaren. Corona Door de coronamaatregelen hebben wij onze prioriteiten verlegd en is een andere focus op het vlak van participatie ontstaan. Niet alle evenementen konden doorgaan, maar met aanpassingen is toch veel wel gelukt. Denk bijvoorbeeld aan de participatie bij de omgevingsvisie en onze lokale beleidsvisie sociaal domein Kompas. We zien dat in tijden van crisis de sociale cohesie belangrijk is. De omschakeling naar digitaal heeft een duidelijke impuls gekregen. De directe dienstverlening aan de balie is volledig op afspraak, een model dat voor de klant en de gemeente goed werkt.

Het is juist in coronatijd belangrijk om te denken in mogelijkheden en het focussen op wat niet kan te vermijden. We hebben doorgepakt, zodat op inhoudelijk gebied veel is gerealiseerd. Denk aan het onderwijsachterstandenbeleid, de ontwikkelingen op het gebied van verkeer en vervoer, ICT, groenbeleid, energietransitie, milieubeheer, aanpak ondermijning en de ombuigingen. We hebben u via raadsinformatiebrieven over veel zaken geïnformeerd. Corona heeft het onze samenleving en ons lastig gemaakt. We hebben nieuwe wegen gezocht om te communiceren en zijn vooral ook gaan denken in mogelijkheden. Op die manier hebben wij het hoofd kunnen bieden aan de uitdagingen door corona. Ombuigingen In 2019 was al bekend dat de gemeentefinanciën meerjarig niet sluitend zouden zijn. Op dat moment werd helder dat de komende jaren in het teken van ombuigingen zouden staan. Mede door de beperkingen van de coronamaatregelen houden we weer een flink bedrag op de rekening over. Dat lijkt heel goed, maar met incidentele meevallers kunnen we onze begrotingen de komende jaren niet sluitend maken. Om de komende jaren sluitende begrotingen te krijgen is veel energie, nadenken en de durf om keuzes te maken nodig. Het gaat daarbij om het vinden van de balans tussen uitgaven aan voorzieningen en het genereren van inkomsten.

Economische cijfers en scenario's als gevolg van coronacrisis Hoewel de Nederlandse economie door de strenge lockdown in het eerste kwartaal van 2021 vermoedelijk nog krimpt ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020, zal zij daarna relatief vlot herstellen. In 2020 is onze economie ongeveer 3,7 procent gekrompen. Volgens de cijfers van het CPB (31 maart 2021) is de verwachting dat onze economie dit jaar met 2,2 procent groeit. In 2022 bedraagt de Nederlandse bbp-groei naar verwachting 3,5 procent. Het is echter de vraag of alle sectoren zullen herstellen. De Europese Commissie voorziet een lagere groei in Nederland dan in de rest van Europa. Tegelijkertijd lijkt de stijging van de werkloosheid mee te vallen: eerder ging het CPB er nog van uit dat in 2021 565.000 mensen zonder baan zouden zitten. Nu houdt het planbureau rekening met 415.000 werklozen in 2021 en 445.000 in 2022. De ongewisheid over het moment van versoepelen en volledig verdwijnen van de coronamaat-regelen maakt dit soort voorspellingen minder betrouwbaar. Het CPB verwacht ten aanzien van de koopkracht voor dit jaar nog een klein plusje van 0,7 procent, mede dankzij lastenverlichting die dit jaar nog doorloopt. Maar in 2022 levert de doorsnee Nederlander zonder ingrijpen zelfs iets in: -0,1 procent.

7

Een aandachtspunt is de mogelijke stijging van de rente. Als dit werkelijkheid wordt, is het kunnen betalen van de staatsschuld ingewikkelder dan bij een lage rente. Jaarverslag In het jaarverslag staan de gerealiseerde doelstellingen en de geleverde prestaties. Het jaarverslag blikt terug op het jaar 2020. Het geeft inzicht in de prestaties die we als gemeente het afgelopen jaar hebben geleverd en de stappen die zijn gezet in het bereiken van onze doelen, zoals verwoord in de begroting. Daarnaast geeft het inzicht in de financiële middelen die zijn ingezet om dit alles mogelijk te maken. De opbouw van het jaarverslag is overeenkomstig de begroting 2020. Jaarrekening Hierin staan de bestede en ontvangen middelen in het jaar 2020. De functie van de jaarrekening is het getrouw en rechtmatig weergeven van de feiten en een analyse daarvan uit het voorgaande jaar, zodat uw raad de rekening kan vaststellen. De jaarrekening bestaat uit diverse documenten.  

De balans geeft inzicht in de financiële positie aan het einde van het verslagjaar 2020. De rekening van baten en lasten (resultaat) geeft inzicht in de financiële baten en lasten over het jaar 2020. In eerste instantie wordt hierbij het resultaat (saldo van de programma’s en de algemene dekkingsmiddelen) bepaald en vervolgens een bestemmingsvoorstel gegeven aan dit resultaat.

Primaire begroting 2020

Begroting 2020 na wijziging

Realisatie 2020

-2.585 -2.613 -4.196 -294 -2.128 -6.651 -23.481 -598 -1.326 0

-3.009 -2.611 -3.990 -857 -2.102 -6.881 -24.396 -941 -1.103

-3.075 -2.491 -4.052 -1.011 -2.068 -7.317 -23.710 -966 317

-65 120 -62 -154 34 -436 686 -25 1.419

Subtotaal Programma's

-43.871

-45.889

-44.373

1.515

Algemene dekkingsmiddelen Treasury Overhead Vennootschapsbelasting (Vpb) Onvoorzien Mutaties reserves

53.706 1.634 -11.579 0 -100 1.097

54.921 23.140 -11.502 0 0 -20.443

55.264 23.016 -10.402 0 0 -20.889

343 -124 1.100 0 0 -446

887

228

2.616

2.388

(Bedragen x €1.000) Omschrijving Programma Bestuur en ondersteuning Veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economie Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Sociaal domein Volksgezondheid en milieu Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Resultaat

Verschil 2020

8

Jaarverslag

9

Bestuur en ondersteuning - Taakveld 0 0.1

Bestuur

Doelstelling(en) 1. 2.

Doorontwikkelen regionale samenwerking Samenleving meet betrekken bij het besturen

Maatregelen 1a.

Maken en volgen van een sterke, proactieve agenda voor de inzet in de regio (meer agendasettend en minder volgend)

Wat hebben we daarvoor gedaan De wens van de gemeente Dordrecht was om de samenwerking in het sociaal domein en op het gebied van bedrijfsvoering door te ontwikkelen. In 2020 is een drietal collegeconferenties georganiseerd op basis van deze wens. Wij hebben met de gemeenteraad deze conferenties voorbereid om ook de eigen Papendrechtse inzet en visie op samenwerking onderdeel van de conferentie te maken. Wij zien samenwerking als noodzakelijk om lokale opgaven te realiseren. Daarom hebben wij iedere keer de Papendrechtse uitgangspunten in de discussie ingebracht. 1b.

Samenwerken op basis van inhoudelijke thema's met een accent op bereikbaarheid en openbaar vervoer, onderwijs en arbeidsmarkt, sociaal domein, ketenvorming en innovatie in de economische speerpuntsectoren en energietransitie

Wat hebben we daarvoor gedaan In 2020 is op het ruimtelijk-economisch domein samengewerkt in bestuurlijke werkgroepen. De basis hiervoor is de regionaal vastgestelde Groeiagenda 2030, waarbij de inhoud voorop staat. Bij de gesprekken over de optimalisatie van de regionale samenwerking in het sociaal domein (SDD) en op het gebied van bedrijfsvoering is deze lijn gevolgd. 1c.

We stellen een regionale opgave-agenda op waarin we keuzes maken en acties prioriteren (verdeling korte en lange termijn), waarbij de lange termijn acties periodiek met de raad worden besproken

Wat hebben we daarvoor gedaan Door discussies over de regionale samenwerking in de Drechtsteden komt de regionale opgaveagenda slecht van de grond. Papendrecht blijft regionaal werken aan een sterke, eigen, proactieve agenda waarbij de inhoud leidend is. 2a.

We maken een foto van de democratie om te onderzoeken op welke onderdelen we participatie versterken en een roadmap voor participatie op kunnen maken

Wat hebben we daarvoor gedaan De foto van de democratie is gemaakt. De resultaten daaruit zijn vastgelegd in een verbeteragenda 2021. De verbeteragenda kan worden gezien als de roadmap voor participatie.

10

2b.

In 2020 wordt een participatiekalender opgesteld

Wat hebben we daarvoor gedaan In 2020 is een participatiekalender voor het jaar 2021 opgesteld. 2c.

We maken participatie een integraal onderdeel bij beleidsopgaven

Wat hebben we daarvoor gedaan Bij de grote opgaven zoals omgevingsvisie, duurzaamheid en energietransitie is participatie een integraal onderdeel. Bij minder grote beleidsopgaven zijn voorzichtige stappen gezet. Meer aandacht voor participatie bij kleinere beleidsopgaven is gewenst

11

0.2

Burgerzaken (Dienstverlening)

Doelstelling(en) 1. 2. 3. 4.

Inzetten op digitalisering en maatwerk om de kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening te borgen Vergroten van de dienstverlening via meerdere kanalen, waaronder social media Verbeteren van de informatievoorziening in de aanpak van laaggeletterdheid Verbeteren van de kwaliteit van de Basisregistratie Personen

Maatregelen 1a.

Verder werken aan de digitalisering van de aanvraag (en waar mogelijk afhandeling) van producten en diensten (ook met e-diensten)

Wat hebben we daarvoor gedaan We zetten telkens stappen in de digitalisering. Zo is bijvoorbeeld de geboorteaangifte via een edienst mogelijk (gerealiseerd in 2020). Het gebruik van het klant-zaak-archiefsysteem (kza) maakt het op dit moment niet mogelijk om sneller te digitaliseren. 1b.

Leveren van maatwerk en verbeteren en uitbreiden van onze dienstverlening voor kwetsbare groepen

Wat hebben we daarvoor gedaan We hebben volledig op afspraak gewerkt. Iedereen is hier tevreden over. We zijn nog bezig met het maken van tekeningen (op het vlak van taalachterstand). We zijn van 9 tekeningen in 2019 naar 22 tekeningen in 2020 gegaan. Aan de balie en bij telefonie hebben we aandacht voor kwetsbare mensen. 1c.

Inzetten op het blijven van een 'warme' laagdrempelige gemeente met aandacht voor maatwerk (ook voor mensen in een probleemsituatie, zoals bijvoorbeeld dementie) door training van medewerkers

Wat hebben we daarvoor gedaan Mensen kunnen ook in coronatijd vragen stellen, waarbij aandacht voor de persoonlijke situatie is. Wel zijn de trainingen in coronatijd lastig. Dit is een punt van aandacht. We maken voor het derde jaar op rij gebruik van mediation bij een negatief besluit (als daar behoefte aan is). Daardoor zijn er nagenoeg geen bezwaarschriften. Het aantal klachten over de dienstverlening is beperkt gebleven tot 7. Er zijn in 2020 slechts 2 bezwaarschriften geweest. Ter vergelijking: het jaar daarvoor waren er geen ingediende bezwaarschriften.

1d.

Tijdige en duidelijke afhandeling van mails, brieven, telefoontjes e.d.

Wat hebben we daarvoor gedaan De tijdige afhandeling is verbeterd, vooral bij de telefoontjes. Voorheen werd 35% van de telefoontjes doorgestuurd naar de vakteams, nu is dat gedaald tot onder de 20%. De afhandeling van mails en brieven gaat steeds beter en heeft continue aandacht.

12

1e.

Met meer informatie vanuit de vakdomeinen nog meer eerstelijns vragen afhandelen bij de telefooncentrale

Wat hebben we daarvoor gedaan In 2020 zijn meer eerstelijns vragen afgehandeld door de telefonistes. Zie ook antwoord bij 1d. 1f.

Uitwerken laatste processen op het gebied van digitalisering om processen zaakgericht af te handelen en introduceren we verschillende E-diensten

Wat hebben we daarvoor gedaan Wij ervaren dat de digitalisering sneller zou kunnen. De implementatie van kza duurt langer dan verwacht. 2a.

Via social media binnenkomende vragen van inwoners, bedrijven en instellingen naar de juiste afdeling brengen en zorgen voor tijdige beantwoording

Wat hebben we daarvoor gedaan Hierin is in 2020 een versnelling aangebracht. De afhandelingstijd via WhatsApp is korter. Waar nodig wordt een afspraak gemaakt. Dit verloopt via social media efficiënt.

2b.

Gefaseerd doorvoeren van LiveChat op de website, eerst voor vragen van inwoners, later ook voor vragen van ondernemers.

Wat hebben we daarvoor gedaan LiveChat is in 2020 volledig geïntegreerd.

2c.

In 2020 als gemeente verder aansluiten op MijnOverheid, waarbij we in het begin ook per post brieven worden aangeboden

Wat hebben we daarvoor gedaan We zijn nog niet aangesloten op MijnOverheid. De focus heeft (in de regio) gelegen op ICT, zoals het verspreiden van ICT-devices en het mogelijk maken van thuiswerken. 3a.

In het kader van de aanpak van laaggeletterdheid gebruikmaken van middelen om teksten leesbaarder te maken (automatisch omzetten van taal in leesbare taal en waar mogelijk inzet van andere hulpmiddelen)

Wat hebben we daarvoor gedaan Voor het onderdeel directe dienstverlening zijn de zaken op orde met veel aandacht voor het leesbaar aanbieden van teksten. Bij de website kunnen bijvoorbeeld via tekeningen en aandacht voor mensen die moeilijk lezen nog verdere stappen worden gezet.

13

3b.

Verduidelijken van onze producten en diensten met tekeningen

Wat hebben we daarvoor gedaan Zie ook antwoord bij punt 1b (We zijn nog bezig met het maken van tekeningen (op het vlak van taalachterstand). We zijn van 9 tekeningen in 2019 naar 22 tekeningen in 2020 gegaan) ). Lancering van deze tekeningen volgt in 2021. 4a.

Participeren in de Landelijke Aanpak Adresfraude en Identiteitsfraude van het ministerie (BZK) en controleren van de feitelijke situatie

Wat hebben we daarvoor gedaan Dit is een lopend proces. In de regio is een aantal projecten gericht op ondermijning uitgevoerd. Adresfraude heeft daarbij grote aandacht en dat is ook nodig om de kwaliteit van de BRP te garanderen. 4b.

Controleren van panden met de BRP als basis, zelfstandig en in samenwerking met ketenpartners

Wat hebben we daarvoor gedaan De kwaliteit van de BRP is erg hoog en daarmee betrouwbaar, we doen het dus goed. In de samenwerking met ketenpartners worden bij de controles nog beter verschillen tussen BRP en realiteit gesignaleerd en opgelost.

14

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

Doelstelling(en) 1. 2.

Verkleinen van de voorraad niet-strategisch vastgoed Verduurzamen en verminderen vaste lasten maatschappelijke accommodaties

Maatregelen 1a.

Zoveel mogelijk afstoten van niet-strategisch vastgoed

Wat hebben we daarvoor gedaan Jaarlijks wordt een deel van de panden die behoren tot het niet strategische vastgoed verkocht. In 2020 zijn de volgende panden verkocht: Westeind 19/19a, Westeind 130, Erasmusplein 2 t/m 28 en Burgemeester Keijzerweg 26 (locatie ten behoeve van het regio bureau van de politie) en is de voormalige sauna aan de Douwes Dekkerlaan gesloopt. 1b.

Omzetten van niet-strategisch vastgoed naar andere functies (bijvoorbeeld met het oog op een maatschappelijke functie)

Wat hebben we daarvoor gedaan Jaarlijks wordt een overzicht aan de gemeenteraad gestuurd waarin is opgenomen welke panden de gemeente in bezit heeft en welke status deze panden hebben (maatschappelijk, strategisch, niet strategisch en woningen). Het laatste overzicht is van 24 november 2020. De parkeergarages in het centrumgebied zijn in dat overzicht gewijzigd van strategisch naar maatschappelijk, aangezien met deze parkeergarages wordt voorzien in de parkeerbehoefte/ balans van dit gebied. 2a.

Verbeteren energieprestatie en omvormen van bestaande maatschappelijke accommodaties tot multifunctionele accommodaties Wat hebben we daarvoor gedaan In 2020 zijn we gestart met het opstellen van meerjaren onderhoudsplannen (MJOP's) en additionele investeringen in duurzaamheidsmaatregelen. In 2020 zijn geen additionele plannen voor multifunctionele accommodaties gestart.

2b.

Opleveren actieplan voor een klimaat-neutrale gemeentelijke organisatie inclusief een plan voor het gefaseerd verduurzamen van gemeentelijk vastgoed

Wat hebben we daarvoor gedaan In 2020 is de CO2 footprint van de gemeentelijke organisatie bepaald en zijn enkele vervolgonderzoeken opgestart ten aanzien van energiebesparingsmogelijkheden. Het actieplan zelf wordt in 2021 afgerond. Door de additionele werkzaamheden rond Covid19 en personele uitdagingen zijn de plannen voor het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed nog niet uitgewerkt. Er zijn wel diverse onderzoeken uitgevoerd ten behoeve van het opstellen van de Meerjaren Onderhoudsplannen en verduurzamings-mogelijkheden van het vastgoed die als basis zullen dienen van de nog op te stellen sectorale Routekaart Maatschappelijk Vastgoed.

15

0.4

Overhead (Ondersteuning organisatie)

Onder overhead wordt verstaan alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Personeel en Organisatie Doelstelling(en) 1. 2. 3.

Ontwikkelen van een divers samengestelde organisatie, die eigentijds en integraal verbinding maakt met de samenleving Een flexibele organisatie die snel gevraagde actuele kwantitatieve en kwalitatieve inzet kan leveren Duurzaam inzetbare medewerkers (gezond, vitaal, competent en wendbaar)

Maatregelen 1a.

Minder nadruk leggen op de functie van medewerkers, maar meer op de rol die zij hebben met name gericht op de samenwerking met 'buiten'

Wat hebben we daarvoor gedaan In 2020 is de stap gezet naar het werken met functies in functiefamilies. De samenwerking met buiten heeft veel aandacht gekregen, zij het dat door corona hier een andere invulling aan is gegeven dan oorspronkelijk bedoeld. De nadruk op rollen behoeft zeker nog aandacht 1b.

Voorrang geven aan de werving en het behoud van jong talent

Wat hebben we daarvoor gedaan Wij hebben een drietal trainees (van de totaal 5) langer ondergebracht in onze organisatie. Het betreft twee vaste formatieplaatsen bij team MO en een verlenging van een jaar bij team P&S. Bij de werving is sprake van zowel plaatsing van jonge medewerkers als ook oudere. De kwaliteit staat bij de werving voorop. 1c.

Continueren van het traineeprogramma

Wat hebben we daarvoor gedaan Het traineeprogramma is gecontinueerd. In oktober 2020 zijn twee nieuwe trainees begonnen. 1d.

De mogelijkheden benutten om de formatie in schalen 11 en 12 om te zetten in schalen 9 en 10 (minder beleid naar meer beheer en uitvoering)

Wat hebben we daarvoor gedaan Bij het onderdeel Maatschappelijke ontwikkeling is de omzetting van een hogere schaal naar een lagere schaal gerealiseerd. Actief hierop sturen is lastig en is afhankelijk van mogelijkheden. Bij vacatures wordt beoordeeld welke formatie op welk niveau nodig is. Mede door de moeilijke arbeidsmarkt zien we eerder een beweging naar hogere schalen.

16

2a.

Vernieuwen van het werving- en selectiebeleid door de inzet van vernieuwde communicatiemiddelen binnen de arbeidsmarktcommunicatie

Wat hebben we daarvoor gedaan De vernieuwingsimpuls uit 2019 met filmpjes en nieuwe vacatureteksten is voortgezet in 2020. 2b.

Zoeken naar een passend evenwicht tussen interne en externe flexibiliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan Hier is veel aandacht aan besteed. Een aantal medewerkers die vanuit een externe rol bij ons werkten heeft een intern dienstverband gekregen. 2c.

Continueren inzetten op de 'lerende organisatie'

Wat hebben we daarvoor gedaan In 2020 is dit niet in voldoende mate van de grond gekomen door de intrede van corona. 3a.

Toekennen en faciliteren van P-bevoegdheid aan teamleiders waardoor medewerkers beter ondersteund en gecoacht worden

Wat hebben we daarvoor gedaan Dit is volledig gerealiseerd door de inwerkingtreding van de nieuwe organisatiestructuur januari 2020. 3b.

Continueren verplichte test Werk Energie Analyse voor 55+-ers en verder uitbouwen naar andere groepen binnen de organisatie

Wat hebben we daarvoor gedaan In 2020 heeft de uitbouw van de WEA geen verdere aandacht gekregen. 3c.

Ruimte geven aan en aandacht hebben voor mantelzorgers in de organisatie

Wat hebben we daarvoor gedaan Het onderwerp mantelzorgers is niet zoals in 2019 stelselmatig opgepakt. Er zijn geen bijeenkomsten voor mantelzorgers geweest (mede als gevolg van corona). 3d.

Benutten en faciliteren van loopbaankansen voor medewerkers

Wat hebben we daarvoor gedaan We kennen een aantal medewerkers die een loopbaankans in 2020 hebben gekregen. Binnen onze beperkte mogelijkheden als kleinere organisatie hebben we hier veel aandacht aan besteed. 3e.

Werken aan de competenties (gedrag en vaardigheden ) van medewerkers

Wat hebben we daarvoor gedaan Op individueel niveau is in 2020 veel aandacht geweest voor competenties. Ook in het in oktober 2020 gestarte leiderschapstraject is dit een essentieel onderdeel.

17

ICT Doelstelling(en) 1.

Meer aandacht voor de mogelijkheden van ICT en meer aandacht voor digitaal werken, toegankelijkheid, toekomstbestendigheid en informatieveiligheid Het Nieuwe Werken strategisch en beleidsmatig ondersteunen Op het gebied van informatiebeleid aansluiten bij regionale ontwikkelingen en input leveren aan het CIO en het SCD wat betreft lokale wensen Adequate informatievoorziening voor bestuur en medewerkers Intensiveren van de wisselwerking en samenwerking tussen Informatiemanagement, ICT, informatieveiligheid en geo-informatie Doorontwikkeling van de geo-informatievoorziening

2. 3. 4. 5. 6.

Maatregelen 1a.

Om de mogelijkheden van ICT bij vernieuwingen explicieter te maken, wordt meer aandacht besteed aan kennisontwikkeling op het gebied van ICT

Wat hebben we daarvoor gedaan Op het gebied van kennisontwikkeling is veel aandacht besteed aan informatieveiligheid. Dit is gedaan via workshops over bewustzijn en met praktische tips over informatiebeveiliging. Tevens is een aantal verplichte e-learning trainingen over dit onderwerp geïntroduceerd. Lokaal heeft het Informatie Beleids Team (IBT) veel kennis en informatie gedeeld. Lopende projecten en onderwerpen die in 2020 op de agenda hebben gestaan zijn bijvoorbeeld de aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet, informatieveiligheid en eHerkenning. Het IBT heeft eind 2020 de eerste stappen gezet om meer bekendheid te geven aan de beschikbare lokale ICT/informatievoorzieningskennis en expertise en de rol die zij daarin kan vervullen.

2a.

De prioriteiten en adviezen uit het behoefteonderzoek naar de interne wensen op het vlak van informatievoorziening, ICT en digitalisering, toetsen en waar mogelijk opvolgen

Wat hebben we daarvoor gedaan Er is gestart met het opstellen van een nieuw informatiebeleidsplan. Hiertoe is input opgehaald bij leden van het MT, de teamleiders en het informatiebeleidsteam. Het beleid is geconcretiseerd door het opstellen van een jaarplan informatiemanagement 2021. Dit plan is tevens input voor het regionale jaarplan. De specifieke wensen en eisen die naar voren zijn gekomen naar aanleiding van de Corona crisis zijn verzameld en waar mogelijk opgepakt. Voorbeeld hiervan is het faciliteren van goede thuiswerkplekken met de juiste ergonomische middelen. Interne wensen en behoeften uit de organisatie worden besproken en opgevolgd in het maandelijkse informatiebeleidsteam. Zo is eind 2020 het beheer van eHerkenning overgegaan naar het SCD nadat vanuit de organisatie werd aangegeven dat dit een te grote belasting opleverde voor het team.

18

2b.

Onderzoeken hoe we het Nieuwe Werken toekomstbestendig, innovatief en flexibel kunnen houden Toelichting: welke ICT-voorzieningen zijn hiervoor verder nodig en welk toekomstig beleid past hierbij?

Wat hebben we daarvoor gedaan Door de uitbraak van Corona moest verplicht worden thuisgewerkt. Deze snelle overgang is gefaciliteerd door de uitrol van MS Teams. Het succes en de flexibiliteit van het thuiswerken is input voor het vormen van de visie op het Nieuwe Werken. Tegelijkertijd is ook nadrukkelijk aandacht voor veilig werken benodigd en is de sterke behoefte aan samenwerkingsplatformen blootgelegd. Zowel regionaal als lokaal is nagedacht over de periode na Covid-19 en wat dit betekent voor de digitale werkplek en de samenwerking. Dit wordt meegenomen als onderdeel van de regionale aanbesteding van de Digitale Werkplek (waar ook Microsoft 365 onder valt). Eind 2020 is verbetering van het wifi-netwerk in gang gezet, zodat het wifi-netwerk na Covid het hybride werken optimaal ondersteunt. 3a.

Anticiperen op en maatregelen treffen voor de juiste toegankelijkheid in het kader van de omgevingsvisie – een lokale vertaling van de regionale aanpak

Wat hebben we daarvoor gedaan We zijn gedurende een groot deel van het jaar goed aangehaakt geweest op het regionale project. Het lokale team heeft eind 2020 te maken gekregen met een aantal personele wisselingen. Door inhuur en overdracht van kennis is dit voorlopig opgevangen. De wensen en eisen van Papendrecht zijn meegenomen in de aanbesteding van de omgevingssoftware. Op basis van de eerste opleidingen in deze software is naar voren gekomen dat Papendrecht nog de kennis ontbeert die benodigd is om dit pakket optimaal te kunnen gebruiken en onderhouden. Het beleggen van dit onderhoud, waarbij zowel juridische als ICT kennis benodigd is, is een punt van aandacht. 3b.

Maximale lokale speelruimte creëren op basis van de regionale ICT-architectuur

Wat hebben we daarvoor gedaan Als gemeente kunnen we lokale initiatieven realiseren door storyboards in te dienen bij het SCD. Storyboards bieden de mogelijkheid om lokale wensen in te vullen die binnen de ICT architectuur passen. Een voorbeeld hiervan is de wens om verplichtingen beter inzichtelijk te hebben. Hiervoor is een storyboard ingediend. Dit initiatief kon rekenen op een brede steun waarna dit tot een regionaal project is verworden. De storyboard mogelijkheid is in 2020 verder beperkt gebruikt door Corona en wisseling van personeel. 3c.

Verwerven van een goede strategische positie in de regionale ICT-overleggen (nu nog IPD en PIO-D)

Wat hebben we daarvoor gedaan Papendrecht heeft vertegenwoordigers in het informatieManagers overleg (IMO-D), Informatie Platform Drechtsteden (IPD) en Periodiek Informatiebeveiligings Overleg Drechtsteden (PIO-D). Vanuit deze overleggen zijn deze vertegenwoordigers ook betrokken in diverse werkgroepen waar vraagstukken verder worden uitgewerkt en voorbereid ter besluitvorming. De ervaring leert dat aanwezigheid cruciaal is voor het uitoefenen van invloed.

19

4a.

Om de positie van de gemeente in de regio blijvend te versterken en om een flexibele, dienstverlenende en wendbare ICT-organisatie te kunnen bewerkstelligen, wordt de positie van informatiemanager duurzaam en versterkt ingevuld

Wat hebben we daarvoor gedaan In mei 2020 is de vacature van informatiemanager ingevuld. Daarnaast is een medewerker van de gemeente Papendrecht in 2020 benoemd als (parttime) regionaal Geo-informatiemanager.

5a.

Benadrukken belang van (zelf)evaluaties en bewustwording op het vlak van informatieveiligheid en daar ook actief in zijn

Wat hebben we daarvoor gedaan 2020 was voor gemeenten ook op het terrein van informatiebeveiliging en gegevensbescherming een veelbewogen jaar. Risico’s rond de informatievoorziening werden op verschillende manieren zichtbaar. Het Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten 2021/2022 benadrukt het belang van bewustwording van informatiebeveiliging. Lokaal vindt jaarlijks een verplichte zelfevaluatie plaats. Zie ook de verantwoording in de paragraaf bedrijfsvoering- informatiebeveiliging. Naast de interne blik heeft versterking plaatsgevonden van het netwerk. We leven nu eenmaal in een digitale samenleving waarin we eigen persoonlijke digitale veiligheid willen behouden. Onderzoek heeft uitgewezen dat veel van de oorzaken van incidenten beginnen bij een "onbewust foutje". Actief hebben we met het thema "Wees alert!" zowel intern als extern via de Facebook pagina van de gemeente Papendrecht ons steentje bijgedragen in de bewustwording op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. 6a.

Ook in 2020 werken we aan het uitbouwen van initiatieven op het gebied van datagestuurd werken, smart city en smart mobility.

Wat hebben we daarvoor gedaan Datagestuurd werken heeft in 2020 aandacht gekregen. Zo is onder andere een duurzaamheidsdashboard opgeleverd. In dit dashboard wordt op basis van aanwezige data een overzicht gegeven van de stand van zaken in Papendrecht op het gebied van duurzaamheid. Ook is met het OCD samengewerkt aan een dashboard sociaal domein. Link "Duurzaamheidsdashboard" Op het gebied van smart city en smart mobility is in het coronajaar 2020 gestart met inspecties waarbij iPads worden ingezet ter ondersteuning

6b.

Voldoen aan wetgeving rondom Geo-informatie, zoals de basisregistratie BAG (adressen en gebouwen), BGT (Grootschalige topografie) en WIBON (boven- en ondergrondse netwerken)

Wat hebben we daarvoor gedaan In de ENSIA verantwoordingsrapportages voor de basisregistraties BGT en BAG scoren we de maximale 100 %. De Basisregistratie Ondergrond is nog in opbouw, hiervan worden de organisatorische gevolgen uitgewerkt en de mogelijkheden van regionale samenwerking met de omgevingsdienst uitgewerkt. Voor deze basisregistratie ondergrond is, in samenwerking met het ministerie, tevens een landelijke pilot uitgevoerd waarbij de voordelen van 3D werken zijn onderzocht. Link "Regie op de ondergrond" 20

6c.

Stimulering gebruik en innovatie van Geo-informatie (Hieronder valt ook de betere communicatie richting inwoners en ondernemers hoe geo-informatie ook door hen gebruikt kan worden)

Wat hebben we daarvoor gedaan Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van geo-informatie. Zo zijn via de gemeentelijk website interactieve kaarten op basis van geo-informatie beschikbaar gesteld om - de verkeersdoorstroming op de N3 weer te geven - aan te geven welke gemeentelijke bomen gekapt gaan worden Link "Bomen te rooien in 2020" - waar de bomen met gevaar voor de processierups staan Link "Eiken in Papendrecht" - waar en wanneer het gras gemaaid gaat worden Link "Maaikaart" - hoe de verdere doorontwikkeling van onze projectenkaart in openbare ruimte is Link "Projectenkaart" 6d.

De organisatie rondom de Geo informatie ook naar de toekomst toe borgen om daarmee inwoners, bedrijven, instellingen en eigen ambtenaren van goede (geo-)informatie te voorzien

Wat hebben we daarvoor gedaan Er is hard gewerkt aan de implementatie van het beheersysteem openbare ruimte Gisib, (wegen, groen, riolering, water, bomen, speeltoestellen enz.) inclusief koppelingen naar landelijke basisregistraties.

21

0.5

Treasury

Doelstelling(en) 1. 2. 3.

Optimaliseren schuldpositie Beperken renterisico Beperken rentelasten tegen acceptabele risico's

Maatregelen 1a.

Monitoren economische en marktontwikkelingen

Wat hebben we daarvoor gedaan Economische ontwikkelingen en marktontwikkelingen zijn door de treasurer continu gevolgd. Voor relevante marktontwikkelingen wordt verwezen naar de financieringsparagraaf. 1b.

Opereren binnen de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) en kader gemeenteraad

Wat hebben we daarvoor gedaan Er is binnen de wet FIDO en op basis van het Financieringsstatuut gehandeld. 2.

Opereren binnen de kasgeldlimiet en renterisiconorm

Wat hebben we daarvoor gedaan In 2020 is de limiet van de kasgeldlimiet niet overschreden. Wel is de limiet van de renterisiconorm overschreden als gevolg van de herfinanciering van de lening portefeuille. Dit wordt veroorzaakt door grote aflossingen die hebben plaatsgevonden. Hiertegenover staat de ontvangen middelen uit de verkoop van de aandelen van Eneco waardoor er geen probleem is. Zie hiervoor de paragraaf financiering. 3a.

Bij iedere investering kijken naar alternatieven voor aanschaf

Wat hebben we daarvoor gedaan Dit is onderdeel geweest van de besluitvorming op investeringsvragen. 3b.

Grote investeringen faseren waar kan

Wat hebben we daarvoor gedaan Bij het opstellen van de begroting wordt rekening gehouden met de fasering. Het meerjaren investeringsplan is hierop aangepast.

22

0.61 OZB woningen Doelstelling(en) 1. 2.

Beperken lokale lasten OZB maximaal bijstellen met inflatie

Maatregelen 1.

Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden

Wat hebben we daarvoor gedaan Dit is onderdeel geweest van de besluitvorming op budgetaanvragen. 2.

Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden

Wat hebben we daarvoor gedaan Dit is onderdeel geweest van de besluitvorming op budgetaanvragen.

23

0.62 OZB niet-woningen Doelstelling(en) 1. 2.

Beperken lokale lasten OZB maximaal bijstellen met inflatie

Maatregelen 1.

Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden

Wat hebben we daarvoor gedaan Dit is onderdeel geweest van de besluitvorming op budgetaanvragen.

2.

Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden

Wat hebben we daarvoor gedaan Dit is onderdeel geweest van de besluitvorming op budgetaanvragen.

24

0.63 Parkeerbelasting Doelstelling(en) 1.

Reguleren van de parkeerdruk in het centrum

Maatregelen 1.

Handhaven van de blauwe zone

Wat hebben we daarvoor gedaan Onze buitengewoon opsporingsambtenaren zijn ingezet op het handhaven van blauwe zones.

25

0.64 Belasting en overig Doelstelling(en) 1. 2.

Beperken lokale lasten Streven naar kostendekkende tarieven

Maatregelen 1.

Efficiency in processen

Wat hebben we daarvoor gedaan Vanuit interne beheersing werken we aan het beschrijven en actueel houden van relevante processen. Een efficiencytoets is daar onderdeel van. Voor de kostendekkendheid van tarieven wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen. 2.

Efficiency in processen

Wat hebben we daarvoor gedaan Vanuit interne beheersing werken we aan het beschrijven en actueel houden van relevante processen. Een efficiencytoets is daar onderdeel van. Voor de kostendekkendheid van tarieven wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen.

26

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Doelstelling(en) 1.

Beperken van de invloed van fluctuaties in de algemene uitkering voor gemeentelijk beleid

Maatregelen 1a.

Monitoren ontwikkelingen in de circulaires

Wat hebben we daarvoor gedaan Het monitoren van de ontwikkeling van het gemeentefonds is integraal onderdeel van de P&C cyclus. Wanneer relevant zijn budgetten tussentijds bijgesteld. Over 2020 heeft het Rijk ook diverse incidentele middelen ter compensatie van de coronacrisis toegevoegd aan de algemene uitkering. Bij de tweede concernrapportage 2020 is hiervoor een bestemmingsreserve coronacrisis ingericht. Doel van de bestemmingsreserve is, om daar waar de extra uitgaven in verband met de coronacrisis niet te dekken zijn binnen de reguliere exploitatiebudgetten, hieruit te financieren 1b.

Herverdelingseffecten samen met regio proberen te beperken en kritisch kijken naar de regionale samenwerkingsverbanden

Wat hebben we daarvoor gedaan De herverdeling van het gemeentefonds is nauwlettend gevolgd. De invoering van het nieuwe verdeling van de algemene uitkering staat gepland per 1-1-2023. Op basis van de historische cijfers 2017 bedraagt het nadeel voor de gemeente Papendrecht € 3 per inwoner voor de algemene uitkering en € 3 per inwoner door de herverdeling van de middelen van Beschermd Wonen. Deze bedragen staan nog niet vast. Wij zullen het vervolg blijven monitoren en u middels de reguliere P&C – cyclus en indien nodig via een raadsinformatiebrief op de hoogte houden.

27

0.8

Overige baten en lasten

Doelstelling(en) 1.

Effectief inzetten van budget voor nieuw beleid

Maatregelen 1.

Budget inzetten zoals aangegeven in de Kaderbrief 2020-2023

Wat hebben we daarvoor gedaan Over 2020 hebben we het budget nieuw beleid, groot € 100.000, zoals voorgesteld bij de kaderbrief 2020-2023 en uitgewerkt in de begroting 2020 ingezet ter dekking van het begrotingsresultaat

28

0.9

Vennootschapsbelasting

Doelstelling(en) 1.

Beperken van administratieve lasten

Maatregelen 1.

Bij nieuwe activiteiten in de afweging de Vennootschapsbelastingplicht (vpb-plicht) betrekken

Wat hebben we daarvoor gedaan Dit is onderdeel geweest van besluitvorming bij nieuwe activiteiten. In 2020 is geen nieuwe belastingplicht ontstaan.

29

0.10 Mutatie reserves Doelstelling(en) 1. 2. 3. 4.

Goed inzicht in de reservepositie Solide reserve positie (solvabiliteit tussen de 30% en 70%) Voldoende weerstandsvermogen (weerstandsratio van 1) Financiële ruimte scheppen voor duurzaamheid (bestemmingsreserve duurzaamheid)

Maatregelen 1.

Beperken aantal reserves

Wat hebben we daarvoor gedaan In 2019 is het aantal reserves verder teruggebracht. Wel is in 2020 besloten tot het instellen van een bestemmingsreserve coronacrisis. 2. Sparen voor grote uitgaven daar waar dat kan gezien de financiële positie Wat hebben we daarvoor gedaan Conform bestendige gedragslijn worden overschotten gestort en tekorten onttrokken aan de algemene reserve. Ten opzichte van 2019 is de algemene reserve positie per saldo met € 22,1 miljoen toegenomen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de verkoop van de aandelen Eneco. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de balans. 3.

Monitoren en beperken van risico's

Wat hebben we daarvoor gedaan Het monitoren van de ontwikkeling van risico's is integraal onderdeel van de P&C cyclus. Relevante wijzigingen in het risicoprofiel zijn tussentijds gemeld. Zie ook paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. 4.

Precario opbrengst inzetten voor duurzaamheid

Wat hebben we daarvoor gedaan De precario opbrengst op kabels en leiding is niet ingezet.

30

0.11 Resultaat van de rekening van de baten en lasten Doelstelling(en) 1. 2.

Sluitende begroting voor het begrotingsjaar Structureel sluitende begroting

Maatregelen 1.

Behoedzaam financieel beleid

Wat hebben we daarvoor gedaan Behoedzaam financieel beleid is uitgangspunt bij alle besluitvorming. 2.

Gezien de verslechterde financiële positie (met name door oplopende kosten in het sociaal domein) organiseren van een ombuigingsproces met als inzet de jaren na het begrotingsjaar 2020 financieel sluitend te krijgen.

Wat hebben we daarvoor gedaan In 2019 zijn we gestart met een omvangrijk ombuigingsproces om te komen tot een meerjarig sluitende begroting. Dit proces is in 2020 vervolgd en heeft een sluitende begroting 2021 opgeleverd. Echter meerjarig blijven de tekorten bestaan. In aanloop naar de kaderbrief 20222025 zullen we voor de jaren 2022 en (mogelijk) 2023 een sluitende begroting gaan aanbieden. De tekorten na 2023 zullen daarna worden aangepakt omdat enerzijds niet elke ombuiging meteen resulteert in een financieel effect en anderzijds de uitwerking van sommige ombuigingen meer tijd vraagt om uit daadwerkelijk uit te kunnen voeren. Het ombuigingsproces zullen wij met de gemeenteraad intensief blijven doorlopen.

31

Veiligheid - taakveld 1 1.1

Crisisbeheersing en brandweer

Doelstelling(en) 1.

Voorkomen, beperken en bestrijden van rampen, crisis en incidenten

Maatregelen 1a.

Opleiden en trainen van de lokale crisisorganisatie in samenwerking met de Veiligheidsregio ZHZ (VRZHZ) Wat hebben we daarvoor gedaan De meeste opleidingen en trainingen hebben digitaal de tweede helft van 2020 plaatsgevonden. De opleider heeft er alles aan gedaan om op een normale wijze te werken. Dat betekent dat na de opleiding ook toetsen zijn afgenomen.

1b.

Verder bouwen aan een regio brede crisisorganisatie door regionale inzet van kleinere teams Wat hebben we daarvoor gedaan Feitelijk staat de regio brede crisisorganisatie door regionale inzet van kleinere teams er nu. Wel wordt de organisatie telkens tegen het licht gehouden om de eventuele mogelijkheden voor een (nog) kleinere organisatie te benutten.

1c.

Aandacht geven aan preventie door voorlichting en houden van toezicht (uitvoeren van periodiek en thematisch toezicht) Wat hebben we daarvoor gedaan Wij hebben voor zover coronamaatregelen dat toelieten voorlichting gegeven en toezicht uitgeoefend op basis van prioriteiten. Dat betekent dus dat niet alle voornemens zijn uitgevoerd.

1d.

Uitwerken herinrichting VRZHZ (van 17 naar 10 gemeenten) zowel op bestuurlijk niveau als uitvoerend niveau (bijvoorbeeld herindeling piketdiensten)

Wat hebben we daarvoor gedaan De herinrichting is volledig afgerond. De financiën zijn nog niet zijn afgerond. In 2021 wordt voor het bestuur van de veiligheidsregio een retraite georganiseerd over de financiële positie van de veiligheidsregio.

32

1e.

Verder vormgeven aan de plannen voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne

Wat hebben we daarvoor gedaan In 2020 is het bestemmingsplan voor de brandweerkazerne vastgesteld, de bouwvergunning verleend en gestart met de bouw van de kazerne na het doorlopen van een aanbesteding. Tijdens het traject zijn de brandweervrijwilligers betrokken bij de plannen en zijn de omwonenden betrokken via diverse informatieavonden. 1f.

Voldoen aan de afgesproken bijdrage aan de VRZHZ (ingroeimodel hogere bijdrage)

Wat hebben we daarvoor gedaan We hebben volgens het ingroeimodel een hogere bijdrage geleverd. Vanaf 2023 zitten we op de afgesproken gemeentelijke bijdrage.

33

1.2

Openbare orde en veiligheid

Doelstelling(en) 1. 2. 3.

Van Papendrecht een nog veiligere gemeente maken Beperken en bestrijden van criminaliteit en verbeteren veiligheidsbeleving Voorkomen van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit

Maatregelen 1a.

Uitvoeren beleidsplan 'Integraal beleid Leefbaarheid & Veiligheid 2018 – 2021'

Wat hebben we daarvoor gedaan Zie het jaarverslag over de uitvoering van beleidsplan dat is gedeeld met de gemeenteraad. 1b.

Onderzoeken van mogelijkheden om de veiligheid en de veiligheidsbeleving te verbeteren Wat hebben we daarvoor gedaan Deze onderzoeken zijn in verband met corona niet uitgevoerd.

2a.

Handhaving met name inzetten tegen overlast en uitvoering geven aan de prioriteiten uit het beleidsplan 'Integraal beleid Leefbaarheid & Veiligheid 2018 – 2021' Wat hebben we daarvoor gedaan Zie het jaarverslag over de uitvoering van beleidsplan dat is gedeeld met de gemeenteraad

2b.

Participeren in overleggen veiligheidshuis, maximaal delen van informatie en uitvoeren van HIT (High impact targets)-aanpak Wat hebben we daarvoor gedaan We hebben geparticipeerd in overleggen op casus-niveau.

2c.

Meewerken aan campagnes en organiseren van bijeenkomsten om inwoners te attenderen op veiligheidsthema’s Wat hebben we daarvoor gedaan We hebben zoveel mogelijk door laten gaan op een digitale wijze. Er zijn geen fysieke bijeenkomsten geweest. Zo hebben digitale bijeenkomsten voor bedrijven plaatsgevonden.

2d. Gezamenlijke inzet professionals om jeugd uit de criminaliteit te houden/krijgen Wat hebben we daarvoor gedaan Dit onderdeel heeft veel aandacht gekregen door de gezamenlijke inzet van straatcoach, boa's, politie en jeugd- en jongerenwerk. De gezamenlijk inzet door corona heeft naast extra werkzaamheden de samenwerking een stevige impuls gegeven. Vooral door het meer delen van informatie bij overlast jeugd en het samen optrekken in de avond. De lijnen onderling zijn veel korter geworden.

34

2e.

Inzetten van nieuwe mogelijkheden om te interveniëren in potentiële conflicten, zoals het opleggen van een gedragsaanwijzing Wat hebben we daarvoor gedaan In 2020 is het opleggen van een gedragsaanwijzing niet ingezet. De casus vanuit 2019 loopt nog.

2f. Inrichten meldpunt radicalisering met bijhorend handelingsprotocol Wat hebben we daarvoor gedaan Het meldpunt is op de website van de gemeente Papendrecht ingericht. Ook is het handelingsprotocol daarbij opgenomen. 2g.

Toezicht uitvoeren op het gebruik door ondernemers van het Digitaal Opkopers Register (DOR) om heling te voorkomen en te bestrijden Wat hebben we daarvoor gedaan Er zijn geen winkels bezocht door de coronabeperkingen. Wel hebben 2 casuïstische controles in auto(onderdelen/benodigdheden) naar aanleiding van signalen plaatsgevonden.

2h.

Uitvoeren van adresonderzoeken op grond van de Basisregistratie Personen (BRP) om de leefbaarheid in de wijken goed te houden

Wat hebben we daarvoor gedaan De boa's voeren deze onderzoeken uit op basis van een verzoek vanuit team Dienstverlening. In 2020 zijn 10 controles uitgevoerd. 2i.

Samen met partners uitvoeren van een integrale horecacontrole in het kader van de openbare orde beheersing, wijkveiligheid, gezondheid en controle op naleving van diverse wettelijke en gemeentelijke bepalingen

Wat hebben we daarvoor gedaan Er zijn in 2020 geen horecacontroles uitgevoerd in verband met de coronamaatregelen. 2j.

Evalueren pilot Halt-afdoening ter voorkoming van verdere strafvervolging

Wat hebben we daarvoor gedaan Er zijn geen doorverwijzingen geweest in 2020. Wel is overlast gevende jeugd bekeurd. 2k.

Inzetten extra boa op uitvoering 'Integraal beleid Leefbaarheid & Veiligheid 2018 -2021' Wat hebben we daarvoor gedaan Ja is gebeurd. In 2020 is er meer dan 1 fte boa extra ingezet. Dit in verband met de handhaving van de coronamaatregelen

2l.

Uitvoeren geactualiseerde huisvestingsverordening en aanpakken illegale verhuur om woonoverlast tegen te gaan en de leefbaarheid te vergroten 35

Wat hebben we daarvoor gedaan Uit beslissingen op bezwaarschriften van ons eigen college van B&W en uit uitspraken van de bestuursrechter over andere gemeenten is gebleken dat de regeling over omzetting van zelfstandige in onzelfstandige woonruimte in de Huisvestingsverordening niet uitvoerbaar is. Er zijn alternatieve regelingen in de Reparatie Beheersverordening Papendrecht en de APV ontwikkeld om omzetting te beteugelen en de exploitatie van kamerverhuurbedrijven te reguleren met eisen aan goed verhuurderschap. Hierover vindt in het tweede kwartaal van 2021 besluitvorming plaats. 3a.

Participeren in ondermijningsonderzoeken geïnitieerd door het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) en uitvoering geven aan de resultaten Wat hebben we daarvoor gedaan Wij hebben in verschillende ondermijningsonderzoeken geparticipeerd. 1 casus is besproken in de districtelijke ondermijningstafel omdat deze intergemeentelijk is. Daarnaast zijn 6 zaken door ons zelf opgepakt waaronder illegaal gokken, mensenhandel en druggerelateerde zaken

3b.

Uitvoeren van het Plan van Aanpak ondermijning door een lokaal meldpunt ondermijning in te richten, de APAV 'ondermijning-proof" te maken en de in het ondermijningsonderzoek geconstateerde signalen nader te onderzoeken Wat hebben we daarvoor gedaan Er is uitvoering gegeven aan het plan van aanpak. Er is een lokaal meldpunt ingericht voor medewerkers en voor burgers en ondernemers worden bestaande meldpunten gecommuniceerd. Het uitvoeren van controles werd door corona bemoeilijkt. Om de informatiepositie toch optimaal te houden of te verbeteren is daarom in samenwerking met het Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team (ROBT) gesurveilleerd en zijn bepaalde plaatsen geschouwd. Daarnaast is een digitale awareness training binnen de organisatie uitgerold om meer awareness te creëren, is het pilotgebied in beeld gebracht, is de kennis van medewerkers vergroot door het volgen van trainingen en is de juridische basis verder op orde gebracht (zowel APV als bijbehorend beleid).

36

Verkeer, vervoer en waterstaat – taakveld 2 2.1

Verkeer en vervoer

Doelstelling(en) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Via openbare verlichting een belangrijke bijdrage leveren aan de sociale veiligheid en de verkeersveiligheid Optimaliseren van de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers Waarborgen van bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers Kwaliteit en functie van de wegen en alle civiele objecten in stand houden Stimuleren van het fietsgebruik Electrische mobiliteit bevorderen

Maatregelen 1a.

Hanteren van de Nederlandse richtlijn bij het ontwerpen en uitvoeren van verlichtingsplannen (uitgezonderd zijn parken, recreatieve ruimten en achterpaden die geen belangrijke functie hebben voor het woon-werk verkeer)

Wat hebben we daarvoor gedaan Bij het ontwerpen en uitvoeren van verlichtingsplannen is de Nederlandse Praktijkrichtlijn voor de kwaliteitscriteria openbare verlichting (NPR-13201-1) van toepassing. In 2020 zijn verbeterplannen opgesteld voor de verlichting op de Andoornlaan en de Burgemeester Keijzerweg/N3. 1b.