Document · PDF

Gemeente Papendrecht - Begroting 2025.pdf

Raadsvergadering Papendrecht 7 november 2024, gemeente PapendrechtBij agendapunt: 6: Begroting 2025-2029 - Voorstel18.838 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Programma begroting 2025 Samen maken we Papendrecht

PROGRAMMA BEGROTING 2025

Inhoudsopgave 1/2 Leeswijzer

Inleiding

Begrotings Hoofdtaakvelden Hoofdtaak 0 - Bestuur en Ondersteuning

Hoofdtaakveld 1 - Veiligheid

Hoofdtaakveld 2 - Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Hoofdtaakveld 3 - Economie

Hoofdtaakveld 4 - Onderwijs

Hoofdtaakveld 5 - Sport, Cultuur en Recreatie

Hoofdtaakveld 6 - Sociaal Domein

Hoofdtaakveld 7 - Volksgezondheid en Milieu

Hoofdtaakveld 8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Indicatoren SDG-Indicatoren

BBV-Indicatoren

111

Pragrafen

115

Weerstandsvermogen

116

Onderhoud Kapitaalgoederen

122

Financiering

135

Lokale Heffingen

140

Grondbeleid

155

Verbonden Partijen

158

Bedrijfsvoering

180

Openbaarheidsparagraaf

186

PROGRAMMA BEGROTING 2025

Inhoudsopgave 2/2 Financiële Begroting

189

1. Inleiding

190

2. Belangrijkste afwijkingen

192

3. Meerjarig overzicht

194

4. Specificatie Overhead

197

5. Opgenomen stelposten

198

6. Stand en verloop van de reserves

201

7. Financiele positie

203

8. Meerjarig overzicht baten en lasten per taakveld

219

Lijst van afkortingen

233

PROGRAMMA BEGROTING 2025

Leeswijzer Hoe lezen we de Begroting?

De Begroting 2025-2029 bestaat uit de Programmabegroting 2025 en de Financiële Begroting 2025 en bevat diverse onderdelen: Inleiding In de inleiding geeft het College van Burgemeester en Wethouders een vooruitblik op 2025. Hierin worden belangrijke verwachtingen in het komende jaar toegelicht. Programmabegroting 2025 In de programmabegroting wordt per taakveld de doelstellingen en de daarbij horende maatregelen en activiteiten vastgelegd waar wij als gemeente in het komende jaar mee bezig zullen zijn. Bij de jaarrekening 2025 wordt over deze maatregelen en activiteiten verantwoording afgelegd. Paragrafen De opgenomen paragrafen zijn op grond van wetgeving een verplicht onderdeel van de begroting. Het gaat bij de paragrafen telkens om onderwerpen met een groot financieel belang. Door deze op een centrale plek in het jaarverslag op te nemen wordt een goede informatievoorziening over deze onderwerpen gewaarborgd en is de informatie inzichtelijk. Financiële begroting Belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de lopende begroting In dit onderdeel worden de nagekomen ontwikkelingen na de Perspectiefnota 2024-2029 benoemd en wordt een overzicht gegeven over de verschillende financiële ontwikkelingen sinds de Begroting 2024.

Meerjarig overzicht van baten en lasten per programma en mutaties reserves Dit is een cijfermatig overzicht van de baten en lasten over de periode tot en met 2029. In dit overzicht is in één oogopslag te zien hoe de financiële begroting 2025-2029 eruitziet. Specificatie Overhead Hier wordt een overzicht gegeven van de verdeling van overheadkosten. Opgenomen stelposten In de begroting is een aantal stelposten opgenomen om bepaalde ontwikkelingen in de toekomst te kunnen dekken. Een stelpost is een boekhoudkundige term voor een apart gehouden budget om een nog niet bekende kosten in de toekomst te kunnen dekken.

Stand en verloop van de reserves In dit onderdeel wordt de stand en een geprognosticeerd verloop van de reserves van de gemeente weergeven sinds de balansdatum 31 december 2024. Financiële positie In dit onderdeel worden de onderdelen die de financiële positie van de gemeente Papendrecht kunnen beïnvloeden toegelicht. Meerjarig overzicht baten en lasten per taakveld Dit is een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten per programma. Het gaat zowel om de begrote cijfers als om de gerealiseerde cijfers. In dit overzicht is in één oogopslag te zien waar de verschillen tussen de begroting en de werkelijkheid zitten. De Planning en Control cyclus De verschillende producten uit de planning- en controlcyclus worden herkenbaar gemaakt door het gebruik van iconen en de gekleurde kaft.

PROGRAMMA BEGROTING 2025V-2029

r re

nin ke

De Planning en Control cyclus De planning en control cyclus is een jaarlijks terugkerend proces waarin de gemeente vooruitkijkt en plannen maakt voor het komende jaar, de voortgang van het lopende jaar monitort en waar nodig bijstuurt. Gemeente Papendrecht doet dit door elk jaar diverse stukken samen te stellen en te bespreken over de gemeentelijke financiën. Dit zijn: de perspectiefnota, de begroting, de concernrapportage en de jaarrekening. Hierin wordt zowel naar de toekomst gekeken, als verantwoording afgelegd over het verleden.

Pe r

ti ec sp

Jaa

Huishoudboekje Gemeente Papendrecht

efn ota gr Be

a nr cer Con

ing

P&C cyclus or t ag e

Collegeprogramma Iedere vier jaar na de gemeenteraadsverkiezingen stelt het nieuwe college een collegeprogramma op. Hierin stelt het nieuwe college vast waar zij de komende periode zich op willen focussen. Strategie, beleid en belangrijke aandachtspunten met financiële vertaling daarvan zijn in het collegaprogramma verwoord. De raad neemt kennis van het collegeprogramma. Perspectiefnota De perspectiefnota en het beleid vanuit het collegeprogramma vormen samen de basis voor de plannen voor het nieuwe jaar. In juni /juli spreekt de gemeenteraad zich bij het voorjaarsdebat uit over deze plannen. In de perspectiefnota staan de aanpassingen in beleid en de financiële vertaling daarvan voor de komende vier jaar. Elk jaar wordt deze nota geactualiseerd. Begroting Op basis van de uitkomsten van de bespreking van de perspectiefnota wordt een begroting voor de komende vier jaar opgesteld. Deze begroting wordt in november door de gemeenteraad vastgesteld tijdens het begrotingsdebat. Het college voert daarna het beleid uit binnen de financiële grenzen die zijn aangegeven in de begroting.

Concernrapportage In de concernrapportage worden de laatste ontwikkelingen en bijstellingen van het lopende begrotingsjaar verwerkt. Deze concernrapportage wordt in december door de gemeenteraad vastgesteld.

Jaarrekening

De cyclus eindigt met het resultatendebat in juni. In dit debat legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar met het financiële jaarverslag en de jaarrekening.

PROGRAMMA BEGROTING 2025

Inleiding

Samen maken we de toekomst van Papendrecht Papendrecht, onze bruisende gemeente waar we samenleven, werken en recreëren. In de begroting voor 2025 staat dit centraal: samen maken we Papendrecht voor álle inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Onze inzet is gericht op een leefbare, duurzame en veilige gemeente waar iedereen zich thuis voelt. Economische ontwikkelingen (op basis van het concept Macro Economische Verkenningen) De Nederlandse economie kent de komende tijd weer een gematigde groei. Dit komt vooral door de aantrekkende wereldhandel en de hogere lonen. Voor 2025 wordt een bbp-groei verwacht van 1,6%. De koopkrachtstijging is naar verwachting 1,1% in 2025. Het aantal mensen onder de armoedegrens daalt naar 4,1% in 2025 en loopt daarna licht op. Het begrotingstekort komt de komende jaren aanzienlijk hoger uit en nadert de kritische grens van -3% van het bbp. Dit is vooral het gevolg van de afgesproken lastenverlichting. De overheidsschuld is laag maar bevindt zich op een stijgend pad. Als grootste risico’s voor de ramingen worden genoemd de geopolitieke ontwikkelingen, de afbouw van de relatief grote voorraden (bij de industrie) en de in algemene zin moeilijk te voorspellen economische ontwikkelingen.

Financieel meerjarig perspectief Het financieel meerjarig perspectief van de Begroting 2025-2029 is een uitwerking van de ontwikkelingen uit de Perspectiefnota 2024-2029, aangevuld met de financiële gevolgen van actualisaties en ontwikkelingen die na de Perspectiefnota zijn gekomen. Het financieel meerjarig perspectief 2025-2029 ziet als volgt uit: FINANCIEEL MEER JARENPERSPECTIEF 2025-2029

Stand Begroting 2025-2029

2025

2026

€ 1.385.000

€ -1.433.000

2027

2028

2029

€ -1.965.000 € -1.109.000

€ -687.000

In 2025 wordt een positief begrotingsresultaat verwacht van afgerond € 1,4 miljoen. Vanaf 2026 wordt een tekort verwacht van € 1,4 miljoen dat in 2027 oploopt tot afgerond € 2 miljoen tekort. Daarna daalt het begrotingstekort naar afgerond € 0,7 miljoen in 2029. Veranderend financieel perspectief In het afgelopen jaar hebben we grote stappen gezet. Dankzij eerdere financiële ingrepen en ons beleid om te sparen voor toekomstige investeringen, sluiten we 2024 op dit moment met een positief begrotingssaldo af. Echter, 2025 brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. De inkomsten vanuit het gemeentefonds nemen af, terwijl de uitgaven voor grote projecten zoals de uitvoering van het IHP 2023-2030 en de bouw van nieuwe VO-scholen doorlopen. Ook spelen we in op de vergrijzing, die extra druk legt op onze zorg- en welzijnsvoorzieningen.

Dit doen we door de Actieagenda Wonen en Zorg voor Senioren. Het veranderende financiële perspectief vraagt om het treffen van voorbereidingen voor mogelijke ombuigingen. Actualisatie ombuigingscatalogus De VNG adviseerde gemeenten eerder dit jaar voorbereidingen te treffen voor een mogelijke ombuigingsoperatie, maar nog geen maatregelen in gang te zetten. De komende periode volgen we ambtelijk het voorbereiden op en actualiseren van de ombuigingencatalogus. Hierbij focussen we niet alleen op bezuinigingen, maar ook op slimme alternatieven. Zo blijven we gericht in de toekomst van Papendrecht investeren, en doen we op korte termijn geen concessies aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Onze uitdaging ligt in het waarborgen van de kwaliteit van de dienstverlening en het realiseren van onze ambities, terwijl we tegelijkertijd financiële duurzaamheid nastreven. Dit vraagt om creatieve oplossingen, samenwerking met diverse partners en een scherpe focus op onze prioriteiten. Afname inkomsten gemeentefonds De Rijksoverheid heeft besloten om in 2025 het gemeentefonds met € 675 miljoen te korten. Dit heeft directe gevolgen voor de gemeente Papendrecht. We ontvangen hierdoor minder geld, wat gevolgen heeft voor de betaalbaarheid van de investeringen die we doen. Hoewel er in 2024 en de jaren 2026-2029 compensaties plaatsvinden, zal de compensatie in 2025 slechts gedeeltelijk zijn.

Dit vraagt om de gebruikelijke zorgvuldige afwegingen en prioritering van onze investeringen. Vooruitzichten en ambities Ondanks deze financiële uitdagingen blijven we ambitieus. We zetten ons maximaal in voor onze grote projecten en investeringen die cruciaal zijn voor het behoud van het voorzieningenniveau in onze gemeente. Deze ambities zijn terug te zien in de begroting. Het gaat onder andere om: • Concreet investeringsvoorstel voor de huisvesting van scholen voor het voortgezet onderwijs • De gunning en het ontwerp voor de bouw van de veerpromenade en P.C. Hooftlaan 180 • Herzien van de centrumvisie • Zorgzame buurt Kraaihoek • Onderzoek naar MFA • Herdefiniëring visie sociaal domein • Gedegen accommodatiebeleid en beheer • Voorbereidende werkzaamheden voor flexwoningen • Uitbouwen integrale wijkaanpak • Herinrichting van de begraafplaats Een duurzame en inclusieve gemeente Naast fysieke investeringen werken we ook aan een duurzame toekomst waarin brede welvaart centraal staat. Dit betekent dat we niet alleen focussen op materiële waarden (gebouwen, voorzieningen), maar ook op het welzijn van onze inwoners. Het aandeel van het sociaal domein in onze begroting is groot, met aandacht voor gezondheid, onderwijs, milieu en sociale inclusiviteit, waarbij iedereen kan meedoen, ongeacht diversiteitsfactoren.

Uitdagingen op de arbeidsmarkt Een punt van zorg blijft de krapte op de arbeidsmarkt. Om in deze krapte het werk gedaan te krijgen, wordt er veel gebruik gemaakt van externe inhuur. Ons percentage externe inhuur (29,3%) ligt aanzienlijk hoger dan in vergelijkbare andere gemeenten (18,8%). Externe inhuur is onvermijdelijk, desondanks dient zorgvuldig afgewogen te worden of gekozen wordt voor externe inhuur. Ons steven is het percentage externe inhuur terug te brengen. Het instroompercentage is vergeleken met 3 jaar terug gestegen met 7,3% (naar 20,7% in 2023)(A&O fonds, 2023). Verbeteren kwaliteit begroting Om de kwaliteit te verbeteren en de leesbaarheid en toegankelijkheid van onze begroting te verbeteren, is de lay-out ten opzichte van voorgaande jaren gewijzigd. Waar voorheen per doelstelling een afzonderlijke maatregel werd genoemd, werken we nu met één doelstelling en een serie maatregelen. Deze nieuwe lay-out heeft ook een andere kleur en samenstelling van de hoofdstukken. Deze nieuwe opzet maakt het gemakkelijker om het overzicht te behouden en onze doelstellingen en acties in samenhang te beoordelen. Uiteraard voldoet ook de nieuwe indeling aan de BBV-richtlijnen. De Sustainable Development Goals (duurzaamheids-doelstellingen) en bijbehorende indicatoren zijn in een apart hoofdstuk ondergebracht.

VERKEER & VERVOER HOOFDTAAK VELD 0

Titel metBestuur onderwerp? & Lopende tekst

Ondersteuning

HOOFDTA AKVELD 0 BESTUUR & ONDERSTEUNING

HOOFDTAAKVELD 0

Bestuur & Ondersteuning 0.1 BESTUUR Participatie Papendrecht kiest voor meer openheid in het samenspel tussen samenleving, raad, college en ambtelijke organisatie. We willen complexe vraagstukken van deze tijd niet alleen oplossen en inwoners willen vaker meepraten en meebeslissen over wat er in hun leefomgeving gebeurt. Daarnaast verplicht de nieuwe wet ‘Versterking participatie op decentraal niveau’ gemeenten om een participatieverordening op te stellen met heldere kaders voor participatie. Deze verordening legt vast hoe inwoners betrokken worden bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid, wat zowel voor inwoners als de gemeenteraad duidelijkheid schept over de mogelijkheden voor participatie. Er zijn verschillende vormen van participatie. Bij inwonersparticipatie praten of doen inwoners mee over de complexe vraagstukken in hun leefomgeving. Bij overheidsparticipatie komen inwoners met een initiatief en participeert de gemeente. Sinds januari 2024 is participatie onder de Omgevingswet verplicht. Deze wet vereist dat belanghebbenden, waaronder burgers, bedrijfsvertegenwoordigers, maatschappelijke organisaties en bestuurders van overheden, in een vroegtijdig stadium bij het besluitvormingsproces over een project of activiteit worden betrokken. Sustainable development goals

Wat willen we bereiken? Aansluitend bij de behoefte van de samenleving geven we de samenleving meer invloed bij beleidsbepaling en het maken van plannen. Dit doen we door specifieke doelgroepen actief te betrekken bij participatietrajecten. Daarnaast nemen wij als gemeente ook deel aan de plannen en ideeën van inwoners, bedrijven en instellingen. We luisteren naar elkaar en delen onze meningen. Goede communicatie en participatie zijn hierbij essentieel; door transparante en open communicatie zorgen we ervoor dat iedereen goed geïnformeerd is en echt kan deelnemen aan het proces. We creëren ruimte voor inwoners, bedrijven en instellingen om mee te denken en beslissen over beleidsvorming en plannen. Wat gaan we ervoor doen? • Het vanuit een eigenaarsrol van de gemeenteraad werken aan de strategische visie voor Papendrecht, waarbij participatie een belangrijk onderdeel zal zijn. • Het voorzetten van het traject om te komen tot verschillende producten ten behoeve van het versterken van participatie. Denk aan het participatiebeleid en de participatieverordening.

HOOFDTA AKVELD 0 BESTUUR & ONDERSTEUNING

• Het participatietraject voor de visie op het sociaal domein nauwgezet volgen, zodat bevindingen hiervan opgenomen kunnen worden in het algemene participatiebeleid. • Het ontwikkelen en vaststellen van een agenda jongerenparticipatie. • Bij initiatieven van buitenaf beoordelen welke rol de gemeente hierin kan spelen. Dit vereist een participatief denkpatroon. • Onderzoeken van en uitvoering geven aan concept burgerbegroting waarbij de gemeenteraad de eigenaarsrol op zich neemt. • De afstemming van participatietrajecten met het kader van het communicatie uitvoeringsbeleid 2024 ev. • Het ontwikkelen van afgestemde communicatiemiddelen voor participatie. • Betrekken van adviesraden waar relevant (adviesraad sociaal domein en Platform Maatschappelijke Verkenning). Regionale samenwerking We werken graag samen met buurgemeenten. Gedeeltelijk omdat we niet alles alleen kunnen en samen sterker staan, maar ook omdat bepaalde vraagstukken regionaal spelen en daarmee gemeentegrens overschrijdend zijn. We beperken ons bij samenwerking niet alleen tot (Smart Delta) Drechtsteden, maar overleggen ook met Molenlanden, of breder de AlblasserwaardVijfheerenlanden. Door de centrale ligging van Papendrecht kunnen wij een verbindende rol in de regio vervullen. Zelfstandig en samenwerkingsbereid vanuit een win-win gedachte.

Wat willen we bereiken? We werken daar waar nodig regionaal samen om de maatschappelijke opgaven aan te pakken. We streven bij (regionale) samenwerkingen naar een win-win situatie, waarbij we ons lokale belang versterken.

HOOFDTA AKVELD 0 BESTUUR & ONDERSTEUNING

Wat gaan we ervoor doen? • Deelnemen aan de Groeiagenda/Smart Delta Drechtsteden en uitvoering geven aan het daaruit voortvloeiende uitvoeringsprogramma. • Uitvoering geven aan de projecten in de nieuwe Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem. Papendrecht is partner in de projecten a) Impuls gezonde wijken en gezonde inwoners en b) Groenblauwe verbindingen en rivieroever ontwikkeling in de Alblasserwaard. • Doorontwikkelen van de governance- en financieringsstructuur van de meervoudig lokale samenwerking in de Drechtsteden. De aanbevelingen uit het rapport van Common Eye en de evaluatie Servicegemeente Dordrecht (SGD) worden geïmplementeerd. • Opbouwen en onderhouden van strategische samenwerkingsrelaties met omliggende gemeenten. • In de samenwerkingsagenda wordt scherp gemaakt met welk overkoepelende ambitie Papendrecht in de regio samenwerkt en aan welke strategische relaties Papendrecht wil werken. • Versterken van het lokale accounthouderschap voor de verbonden partijen. • Participeren in het landelijk netwerk van middelgrote gemeenten (M50). Binnen dit netwerk faciliteert Papendrecht de pijler Ruimte. 0.2 BURGERZAKEN (DIENSTVERLENING) Net zoals voor de rijksoverheid is voor ons de kwaliteit van de dienstverlening essentieel. Dat geldt overigens ook voor de stabiliteit met betrekking tot gekwalificeerde bezetting van functies.

Deze beide aspecten zorgen voor een kwalitatief goede dienstverlening die bestaat uit een aantal onderdelen. Om inwoners goed te kunnen blijven helpen ten aanzien van telefonische dienstverlening en receptie zorgen we voor continue opleiding en professionalisering van medewerkers. De registraties van gegevens moet hoogstaand zijn, voldoen aan informatieveiligheid en de privacy beschermen. De procedures die we gebruiken moeten slim en snel zijn, maar ook zaken voor de inwoner combineren. Waar nodig worden vraagstukken integraal aangepakt. We zetten waar mogelijk digitale middelen in. De verdergaande digitalisering is een doorlopend proces. We passen maatwerk toe om zo bijvoorbeeld ook te zorgen voor inwoners die digitaal minder goed onderlegd zijn. We gebruiken traditionele (denk aan persoonlijk contact aan de balie) en de nieuwe dienstverleningskanalen (digitaal en via de chat) om bereikbaar te zijn en te blijven voor onze inwoners, bedrijven en instellingen. Sustainable development goals

Wat willen we bereiken? We streven ernaar om voor al onze inwoners toegankelijk en bereikbaar te zijn, zodat zij gemakkelijk toegang hebben tot onze diensten en faciliteiten. Dit doen we in een veilige werkomgeving voor zowel de ambtenaar als de inwoner. Tegelijkertijd voldoen we aan de auditnormen van de basisregistratie personen en verantwoorden we ons over de staat van informatiebeveiliging middels ENSIA. 14

HOOFDTA AKVELD 0 BESTUUR & ONDERSTEUNING

Wat gaan we ervoor doen? • Voortzetten van de dienstverlening via alle beschikbare kanalen (zowel via direct contact als digitaal). • Doorlopend uitbreiden van de eerstelijns vragen in FAQ’s ter afhandeling bij de telefooncentrale en receptie, waarbij minimaal 80% van de vragen direct wordt afgehandeld. • Consolideren van de bereikbaarheid van de vakteams (denk aan openstellen agenda’s en tijdig terugbellen van inwoners voor de overige vragen). Deze bereikbaarheid is essentieel voor de toegankelijkheid. Hier wordt blijven aandacht aan besteed. • We volgen de maatregelen vanuit de 5 jaarlijkse risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) en handelen conform de beleidsnota Veilige Publieke Taak. • Doorlopend blijven digitaliseren van de aanvraag (en waar mogelijk afhandelen) van producten en diensten, zoals met e-diensten. • We zorgen voor eenvoudig leesbare, begrijpelijke teksten op de website en in onze brieven en andere communicatie uitingen (B1-niveau). • Het verbeteren van de website in het kader van het Besluit Digitale Toegankelijkheid overheid (BDTO). • We leveren maatwerk aan inwoners van kwetsbare groepen. Denk aan: o aanvraagprocedure reisdocumenten bij hulpbehoevenden thuis; o mondeling doornemen formulieren aan de balie met laaggeletterden; o dienstverlening aan tafel in de wachtruimte voor mensen in een rolstoel.

• Wekelijkse controle op kwaliteit en het verbeteren van data waar nodig. • In samenwerking met ketenpartners onjuiste data herkennen en aanpassen naar de werkelijkheid. Dit doen we onder andere onder de Landelijke Aanpak Adresfraude en Identiteitsfraude van het ministerie (BZK) en door te participeren in regionale projecten ter voorkoming van ondermijning. 0.3 BEHEER OVERIGE GEBOUWEN EN GRONDEN Sustainable development goals

HOOFDTA AKVELD 0 BESTUUR & ONDERSTEUNING

Wat willen we bereiken? Ons beheer van gemeentelijk vastgoed is gebaseerd op een actieve sturing, in lijn met het vastgestelde vastgoed- en accommodatiebeleid en het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 20232030. Wat gaan we ervoor doen? • Op grond van de uit te voeren inventarisatie en daaropvolgende besluitvorming het op orde brengen van de technische uitdagingen bij het sportcentrum. • Na inventarisatie op orde brengen van de basis bij vastgoed en een vertaling maken naar meerjaren onderhoudsplannen en de verduurzamingsopgave daarbinnen. • Op basis van de technologische ontwikkelingen in de regio aansluiten op het inrichten van een meerjarig professioneel beheerssysteem voor onderhoud en beheer. • Vanuit het vastgoed- en accommodatiebeleid zoeken naar slimme oplossingen voor multifunctioneel gebruik van accommodaties (zie ook onderdelen 5.2 en 5.3). • We werken samen met behulp van externe inzet aan de uitvoering van het accommodatiebeleid. 0.4 OVERHEAD (ONDERSTEUNING ORGANISATIE) Personeel en Organisatie De ontwikkeling van de organisatie en HRM sluiten steeds meer op elkaar aan. De structuurwijzigingen liggen achter ons en we richten ons op de organisatiecultuur, het werken volgens de bedoeling van de ingezette koers van de organisatieontwikkeling. Ook in 2025 staan de kernwaarden en de kenmerken van de hedendaagse professional centraal.

Er wordt specifiek aandacht gegeven aan samenwerken, feedback geven en ontvangen, bestuurs- en organisatiesensitiviteit, sturing en eigenaarschap. Verder werken we aan de strategische bedrijfsvoering waarin we strategisch inhoudelijke ontwikkelingen en bedrijfsvoering koppelen. Uiteraard worden daar in het HRM instrumentarium ook afspraken over gemaakt. Organisatieontwikkeling is en vraagt een continue aandacht en investeringen, met als doel dat de organisatie wendbaar is en blijft om de taken en opgaven van Papendrecht goed uit te kunnen voeren. De lerende organisatie kan daaraan een positieve bijdrage leveren. Wat willen we bereiken? Onze focus ligt op het ontwikkelen van een adaptieve organisatie die zich richt op het behalen van bestuurlijke doelstellingen en het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. We streven naar een robuuste bedrijfsvoering, die ons in staat stelt om snel te kunnen schakelen en te anticiperen op (toekomstige) veranderingen in onze omgeving. Daarnaast willen we zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving voor onze medewerkers waarbij professionele tegenspraak wordt gestimuleerd. Wat gaan we ervoor doen? • Het op basis van maatschappelijke opgaven in beeld brengen van de teamformatie (kwalitatief/kwantitatief) en de organisatieontwikkeling (met name cultuurdeel) daarop afstemmen.

• Teamleiders faciliteren in de toepassing van strategische personeelsplanning (SPP) en de sturing op de kwalitatieve personele bezetting binnen teams en tussen teams. Gekeken

HOOFDTA AKVELD 0 BESTUUR & ONDERSTEUNING

wordt waar talenten het best ingezet kunnen worden en waar ambities, in-/doorstroom en loopbaankansen het best kunnen worden benut. • Faciliteren van de mogelijkheden van teamleiders om medewerkers met toepassing van het bestaand HRM-instrumentarium goed te ondersteunen en te coachen, goed voor de ontwikkeling van de medewerkers maar ook mede in het belang van de organisatie. • Het volledig benutten van de gesprekscyclus als een systeem van zakelijke afspraken en ontwikkelafspraken met ondersteuning van digitale vastlegging. • De informatie uit de digitale enquêtes voor on boarding en off boarding gebruiken voor gerichte verbeteracties. • Continueren van ons eigen medewerkersprogramma. • Stimuleren en activeren van de deelname aan het regionale leerplatform PEP (cursussen, opleidingen en winter- en summerschool). • Het werven, behouden en benutten van (jong) talent door onder meer samen te werken met het stagebureau Drechtsteden voor het aanbieden van stages en de contacten met scholen • Het koppelen van ervaren en minder ervaren medewerkers met het oog op duurzame inzetbaarheid en overdragen van kennis.

• Benutten van de arbeidsmarkt-regio-aanpak voor Papendrecht, waaronder branding van Smart Delta Drechtsteden, doelgroep campagnes voor bepaalde vakgebieden en werken met een digitale vacaturebibliotheek • Na regionale besluitvorming, het implementeren van het geactualiseerde (regionale) werving- en selectiebeleid met de onderdelen als: bevorderen van diversiteit en inclusie, het versterken van de interne arbeidsmarkt en het versterken van goed werkgeverschap. • Het bieden van een optimale balans tussen werk en privé in combinatie met thuiswerken versus op kantoor werken (hybride werken). • Zorgen en borgen van een gezonde en veilige werkomgeving via het uitvoeren van PAGO/ PMO-programma waarin vitaliteit een belangrijk onderdeel is. • Het uitvoeren van de plannen van aanpak van de in 2024 gehouden Risico-inventarisaties en evaluaties (RI&E’s). • Het actueel houden van de bestaande Risico-inventarisatie en -evaluaties bij gewijzigde werkomstandigheden of nieuwe inzichten (o.a. stand van de wetenschap, advisering professionele dienstverlening).

HOOFDTA AKVELD 0 BESTUUR & ONDERSTEUNING

Geografische informatie (Geo) Wat willen we bereiken? We zorgen dat de gemeente Papendrecht voldoet aan de auditnormen en kwaliteitseisen die gesteld worden aan de wettelijke basisregistraties waaronder BAG, BGT, BRO etc. Daarnaast faciliteren we het data gedreven werken door Geo-informatie(producten) beschikbaar te stellen voor interne en externe afnemers. Maatregelen en ontwikkelingen • Wij bouwen verder aan het datafundamenten en verbeteren de datakwaliteit van onze Geo-registraties. Naast de wettelijke basisregistraties zijn dit ook onze kernregistraties, inclusief alle data over de openbare ruimte (wegen, groen, riolering, speeltoestellen, bomen, enz.). Dit hangt samen met de inrichting van een samenhangend Geo-ICT voorzieningenlandschap, in lijn met de common ground principes. • Geo beweegt naar een meer solide organisatie, die in staat is de wensen van de klant optimaal in te vullen. Dit gaat gepaard met de professionalisering van Geo, zowel in de dienstverlening als in de ontwikkeling van medewerkers. We transformeren van een beheerafdeling naar een expertisecentrum met als missie ‘van data naar Geo-informatie’. We leveren grote toegevoegde waarde door betrouwbare Geo-informatie te verschaffen, zodat deelnemende teams de juiste beslissingen kunnen nemen op operationeel, tactisch en strategisch niveau.

Dit willen we bewerkstelligen volgens de volgende pijlers: o Kwaliteit: het laagdrempelig ter beschikking stellen van Geo-informatie van hoge kwaliteit. o Professionalisering: het optimaliseren van middelen en processen zodat Geo-informatie nog toegankelijker wordt, gecombineerd met medewerkers die over gedegen kennis en kunde beschikken. • We organiseren Geo-trainingen en workshops voor medewerkers, zoals mobiel gebruik Geodata, Geografische visualisaties en analyses. • In 2025 vindt een vervanging van Drechtmaps plaats. Deze applicatie biedt de mogelijkheid om de juiste Geo-informatie te raadplegen op het moment dat dit nodig is. Van de nieuwe kaartviewer (aanbesteding loopt nog) wordt onder andere verwacht dat deze openbaar kan worden gesteld, zodat burgers zelf bepaalde Geo-informatie kunnen opvragen. • We starten de aanbesteding van vervanging of verlenging van het beheersysteem (GISIB). • We stellen Geo-informatie online beschikbaar in de vorm van kaarten, data-analyses en dashboards, in samenwerking met andere vakgebieden binnen de organisatie. • We richten het Geo-portaal verder in, hierop wordt open (3D) Geo-data verzameld en beschikbaar gesteld. • We volgen de beleidsvisie “Zicht op Nederland” van het ministerie BZK.

Zij werken aan een gezamenlijk Geo-datafundament in 2D en 3D (het federatieve datastelsel) en programma’s zoals 3D DTFL-NL (digitale tweeling fysieke leefomgeving Nederland) en “3D basisinfrastructuur op orde”. We sluiten waar mogelijk aan op deze visie, dit in samenhang met onze eigen Geo-visie en het actieplan Geo-informatie.

HOOFDTA AKVELD 0 BESTUUR & ONDERSTEUNING

Informatie en communicatietechnologie ICT Wat willen we bereiken? We richten ons op het adequaat inrichten van onze informatievoorziening, zodat deze voldoet aan de eisen die worden gesteld door zowel bestaande als nieuwe wetgeving. We streven ernaar om de digitale beschikbaarheid van onze openbare data, producten en diensten te optimaliseren. Om dit te bewerkstelligen leggen we intern de focus op het creëren van een toekomstbestendige en toegankelijke, veilige digitale werkomgeving. Tegelijkertijd versterken we de positie en zichtbaarheid van informatiemanagement en informatiebeleid, zowel op lokaal niveau, als op regionaal niveau. We omarmen de snelheid van de ontwikkelingen en zien onzekerheid over de toekomst als een gegeven. Flexibiliteit en innovatie zijn van groot belang in het verbeteren van onze dienstverlening. Wat gaan we ervoor doen? • Werken aan de digitaliseringsagenda, in samenwerking met de Service Gemeente Dordrecht (SGD), waarbij we de discussie op gang willen brengen over het ethisch kader voor het verantwoord inzetten van nieuwe technologie. • We betrekken specifieke groepen (digital communities) bij maatschappelijke vraagstukken als onderdeel van de digitaliseringsagenda (organiseren van meningen en input vanuit de maatschappij). • Inzichtelijk maken van de impact van nieuwe (ICT) wetgeving en adviseren bij het implementeren van deze wetgeving waar nodig.

• Waarborgen van goed opdrachtgeverschap en samenwerking met de nieuwe I-(regie) organisatie met aandacht voor formatie en trekkingsrechten. • We maken samen met de regio strategische keuzes voor de manier waarop we software van de markt betrekken (onderzoeken SaaS-mogelijkheden) • Uitvoeren van het geactualiseerde strategisch informatiebeleidsplan waarin de informatievoorziening in lijn is gebracht met zowel de lokale als regionale ambitie en de maatschappelijke opgaven.

HOOFDTA AKVELD 0 BESTUUR & ONDERSTEUNING

• De digitale weerbaarheid binnen de informatiebeveiliging heeft ook in 2025 prioriteit. (Zie ook paragraaf bedrijfsvoering). • Implementeren van het geactualiseerde strategisch informatiebeveiligingsbeleid waarbij aandacht wordt geschonken aan de stappen die moeten worden genomen op het gebied van wetgeving (NIS2/BIO2), continuïteitsplannen, risicomanagement en incidentenprocedures. • Uitbreiden van het aanbod van e-diensten op basis van de roadmap van de leverancier om de gemeentelijke digitale dienstverlening te vergroten. • Het gebruik van Microsoft 365 regionaal verder implementeren waarbij adoptie en verdiepende trainingen niet wordt vergeten. • Doorontwikkelen regionale financiële proces van inkoop tot facturatie. • Aanbesteding nieuwe software (bijvoorbeeld voor vergunningverlening). 0.5 LOKALE FINANCIËN Wat willen we bereiken? We streven ernaar om een evenwicht te bewaren tussen lokale lasten en het niveau van lokale voorzieningen. Dit realiseren we door het toepassen van reële, kostendekkende tarieven voor lokale lasten, wat tevens helpt bij het beperken van de invloed van fluctuaties in de algemene uitkering op ons gemeentelijk beleid. Een gezond financieel beleid vormt de basis van onze aanpak, gebaseerd op een realistische meerjarenbegroting.

Hierbij streven we naar het minimaliseren van administratieve lasten en zorgen we voor een grondig inzicht in onze reservepositie. Onze reservepositie wordt gehandhaafd op een solide niveau, met een solvabiliteit tussen de 30% en 70%, en voldoende weerstandsvermogen, met een weerstandsratio van minimaal 1. Belangrijk is dat onze begroting sluitend is, zowel voor het lopende begrotingsjaar als structureel op lange termijn. Dit alles stelt ons in staat om financieel gezond te blijven en onze verplichtingen te kunnen nakomen, terwijl we tegelijkertijd streven naar het optimaliseren van onze dienstverlening aan de lokale gemeenschap. Wat gaan we ervoor doen? • Monitoren economische ontwikkelingen en marktontwikkelingen. • Opereren binnen de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) en kader gemeenteraad. • Behouden van de balans tussen het niveau van de voorzieningen en de hoogte van de lokale lasten. • Lokale lasten niet meer dan het landelijk gemiddelde laten stijgen (trendmatige verhoging OZB). • We streven naar efficiency in processen om de kosten zo laag mogelijk te houden. • Jaarlijks actualiseren van de tariefberekeningen. • Monitoren ontwikkelingen in de circulaires. • Herverdelingseffecten actief volgen en waar mogelijk (regionale) initiatieven ondersteunen. • We begroten zorgvuldig, nuchter en realistisch.

• We kijken kritisch naar het voorzieningenniveau (wat en hoe). • We maken volumeontwikkelingen en loon- en prijscompensatie inzichtelijk. • Focus op de lange termijn.

HOOFDTA AKVELD 0 BESTUUR & ONDERSTEUNING

• Bij nieuwe activiteiten in de afweging de Vennootschapsbelastingplicht (VpB-plicht) betrekken. • Beperken aantal reserves. • Sparen voor grote uitgaven daar waar dat kan gezien de financiële positie. • Meevallers zetten we in om te sparen voor toekomstige investeringen. • Het weerstandsvermogen moet in balans zijn met de risico’s. • Op basis van een grondige financiële analyse komen tot een methodiek van realistischer begroten. • Gedegen financieel beleid op basis van ingecalculeerde risico’s. • Op basis van VNG-advies zorgen voor sluitende begrotingen in de jaren 2024 en 2025. • Volgen rijksbeleid bekostiging (nieuwe) gemeentelijke taken. • Tijdig bijsturen met structurele maatregelen wanneer nodig. • Actiever gebruik maken van ken- en stuurgetallen.

HOOFDTA AKVELD 0 BESTUUR & ONDERSTEUNING

WAT MAG HET KOSTEN? TV

OMSCHRIJVING (-/- = NADELIG)

REALISATIE 2023

BEGROTING 2024

BEGROTING 2025

BEGROTING 2026

BEGROTING 2027

BEGROTING 2028

BEGROTING 2029

Lasten

31.072

19.336

19.711

19.627

20.706

23.081

25.011

0.1

Bestuur

2.984

3.402

3.649

3.616

3.462

0.2

Burgerzaken

778

1.035

1.118

1.078

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

0.4

Overhead

13.237

11.514

12.415

12.970

13.119

13.188

13.452

0.5

Treasury

-1.119

-1.301

-715

-320

-183

-178

-203

0.61

OZB woningen

199

0.62

OZB niet-woningen

244

248

0.63

Parkeerbelasting

0.64

Belastingen overig

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

902

134

680

471

473

0.8

Overige baten en lasten

247

1.990

1.410

2.682

4.410

5.852

7.122

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

0.10

Mutaties reserves

9.948

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

4.503

1.480

1.386

-1.433

-1.965

-1.108

-687

Baten

84.256

76.191

81.741

80.816

81.039

83.541

85.061

Hoofdtaakveld 0 Bestuur & Ondersteuning

0.1

Bestuur

269

0.2

Burgerzaken

378

379

384

403

409

356

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

0.4

Overhead

701

843

744

678

0.5

Treasury

342

496

576

575

0.61

OZB woningen

5.592

5.661

5.888

6.124

6.369

6.624

6.889

0.62

OZB niet-woningen

3.333

3.195

3.323

3.456

3.594

3.738

3.887

0.63

Parkeerbelasting

0.64

Belastingen overig

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

62.388

63.932

67.957

66.372

68.112

70.282

71.451

0.8

Overige baten en lasten

175

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

Bedragen (x € 1.000)

Deel 1/2 - Vervolg op volgende pagina

HOOFDTA AKVELD 0 BESTUUR & ONDERSTEUNING

WAT MAG HET KOSTEN? TV

OMSCHRIJVING (-/- = NADELIG)

REALISATIE 2023

BEGROTING 2024

BEGROTING 2025

BEGROTING 2026

BEGROTING 2027

BEGROTING 2028

BEGROTING 2029

Baten

84.256

76.191

81.741

80.816

81.039

83.541

85.061

0.10

Mutaties reserves

10.981

1.631

2.800

3.072

1.232

1.219

1.156

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

53.184

56.855

62.030

61.189

60.333

60.460

60.050

Hoofdtaakveld 0 Bestuur & Ondersteuning

Saldo Bedragen (x € 1.000)

Deel 2/2

MUTATIE RESERVE(S) Zie ook Bestuur & Ondersteuning

REALISATIE 2023

BEGROTING 2024

BEGROTING 2025

BEGROTING 2026

BEGROTING 2027

BEGROTING 2028

BEGROTING 2029

Storting in reserves (Lasten)

2.048

Algemene Reserve

Bestemmingsreserve Duurzame Inzetbaarheid

Reserve Bedrijfsvoering

1.958

Storting in reserves (Lasten)

9.793

425

1.434

1.884

144

126

Algemene Reserve

1.342

363

1.372

1.822

Bestemmingsreserve Duurzame Inzetbaarheid

Reserve Bedrijfsvoering

Bestemmingsres. Kapitaallasten Toekomstige Invest.

7.250

Bestemmingsreserve Coronacrisis

1.139

Saldo

7.745

425

1.434

1.884

144

126

Bestemmingsres. Kapitaallasten Toekomstige Invest. Bestemmingsreserve Coronacrisis

Bedragen (x € 1.000)

HOOFDTA AKVELD 0 BESTUUR & ONDERSTEUNING

VERKEER & VERVOER HOOFDTAAK VELD 1

Titel metVeiligheid onderwerp? Lopende tekst

HOOFDTA AKVELD 1 VEILIGHEID

HOOFDTAAKVELD 1

Veiligheid

De inzet op openbare orde en veiligheid (OOV) en crisisbeheersing bestaat naast reguliere (planbare) werkzaamheden voor een behoorlijk deel uit niet planbare inzet. Crises en (sociale) calamiteiten laten zich niet plannen. Externe factoren zoals een pandemie, vluchtelingencrisis of een acute cisissituatie in de lokale gemeenschap leggen een fors beslag op de beschikbare capaciteit. Daarnaast leggen andere niet planbare incidenten zoals sluitingen van panden, veranderende wetgeving, inzet op criminele jeugdgroepen, geëscaleerde sociale problematiek en onverwachte situaties bij evenementen een behoorlijk beslag op de beschikbare capaciteit. Voor 2025 is de verwachting dat door de aanpak van ondermijnende criminaliteit bestuurlijk een toenemend aantal maatregelen genomen dient te worden. In het begin 2023 vastgestelde Integrale Veiligheidsplan is een drietal prioriteiten benoemd: 1. Verkeersveiligheid 2. Integrale wijkaanpak 3. Ondermijnİng Naast deze prioriteiten krijgen diverse strategische thema’s blijvend aandacht binnen de werkvelden OOV en crisisbeheersing. Ook is er aandacht voor de aanpak van agressie, geweld en intimidatie tegen medewerkers (Veilige Publieke Taak). Tenslotte zijn er binnen diverse regionale samenwerkingsverbanden verschillende prioriteiten geformuleerd waaruit projecten en activiteiten voortvloeien die door de gemeente moeten worden uitgevoerd.

Voor 2025 wordt een verder toename van (sub)regionale samenwerkingsverbanden verwacht. De Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zien er op toe dat de buitenruimten schoon, heel en veilig zijn. De boa’s zijn in alle wijken van de gemeente Papendrecht aanwezig. De focus ligt op het controleren of iedereen zich aan de regels houdt en afspraken nakomt. Daarnaast zijn de boa’s ook de ambassadeurs van de gemeente, aanspreekpunt voor bewoners in de wijken en hebben een antennefunctie. Sustainable development goals

Wat willen we bereiken? We streven naar een veilige en veerkrachtige samenleving, waarin zowel inwoners, ondernemers als bezoekers zich veilig voelen. Om dit te bereiken, investeren we in een adequate en goed uitgeruste rampen- en crisisbeheersingsorganisatie. Tegelijkertijd werken we aan het beperken en bestrijden van criminaliteit en ondermijning.

HOOFDTA AKVELD 1 VEILIGHEID

Wat gaan we ervoor doen? • We nemen deel aan de landelijke Week van de Veiligheid en organiseren publiekscampagnes over diverse veiligheidsonderwerpen. • We geven uitvoering aan de jaarplannen voor de integrale wijkaanpak. Dit houdt in dat we intensief samenwerken met interne en externe partners om (sociale) overlast in de wijk te voorkomen en de leefbaarheid te bevorderen. Daarnaast treffen we maatregelen voor gedragsbeïnvloeding en/of fysieke aanpassingen in relatie tot verkeersveiligheid. • We houden periodiek en thematisch toezicht op leefbaarheid en veiligheid. • We pakken casuïstiek op het gebied van zorg en veiligheid op een passende wijze op. • We spelen in op niet-planbare gebeurtenissen en casuïstiek zoals huisverboden, incidenten openbare orde en veiligheid, maatschappelijke onrust. • We communiceren actief met onze inwoners en ondernemers over verschillende vormen van criminaliteit en wat zij zelf kunnen doen om het risico op slachtofferschap te verkleinen. • We vergroten de bewustwording bij zowel interne medewerkers, inwoners, ondernemers en externe partners op het gebied van ondermijning om de meldingsbereidheid te verhogen. We sluiten daar waar mogelijk aan bij regionale en landelijke campagnes. • We geven uitvoering aan het jaarplan ondermijning. • In 2025 wordt vanuit de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid een bestuurlijke oefening aangeboden.

• In 2025 krijgt elke medewerker in de regionale crisisorganisatie minimaal twee oefenmomenten aangeboden. • In 2025 zijn twee momenten gepland waarop de regionale crisisorganisatie een ketenoefening aangeboden krijgt. • In 2025 is de bijdrage met personele capaciteit aan de regionale crisisorganisatie 100%; er zijn geen langdurig openstaande vacatures. • De boa’s nemen deel aan integrale controles • De boa’s controleren op kamerverhuur • De boa’s controleren op de Alcoholwet en voeren mysteryshopping controles uit • De boa’s voeren in samenwerking met de politiecontroles uit bij scholen op parkeeroverlast • De boa’s voeren controles uit in kader van het Digitale Opkopers Loket en Digitale Opkopers Register • De boa’s handhaven op overlast in de buitenruimte (hondenpoep, afval, overlast parkeren en andere overlast zaken)

HOOFDTA AKVELD 1 VEILIGHEID

WAT MAG HET KOSTEN? TV

OMSCHRIJVING (-/- = NADELIG)

REALISATIE 2023

BEGROTING 2024

BEGROTING 2025

BEGROTING 2026

BEGROTING 2027

BEGROTING 2028

BEGROTING 2029

Lasten

4.079

4.932

5.220

5.240

5.220

5.292

5.332

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

2.895

2.832

3.195

3.247

3.307

1.2

Openbare Orde en Veiligheid

1.184

2.100

2.025

2.045

2.025

2.045

2.025

Baten

-22

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

-23

1.2

Openbare Orde en Veiligheid

-4.101

-4.932

-5.220

-5.240

-5.220

-5.292

-5.332

Hoofdtaakveld 1 - Veiligheid

Saldo Bedragen (x € 1.000)

VERKEER & VERVOER HOOFDTAAK VELD 2

Titel metVerkeer, onderwerp?Vervoer Lopende tekst

& Waterstaat

HOOFDTA AKVELD 2 VERKEER, VERVOER & WATERSTA AT

HOOFDTAAKVELD 2

Verkeer, Vervoer & Waterstaat 2.1 VERKEER EN VERVOER Het Mobiliteitsplan Papendrecht 2035 is klaar om uit te voeren. In gesprek met de samenleving gaan we aan de slag om te bepalen welke situaties en maatregelen absoluut prioriteit hebben. Niet alles kan in één keer. De eventuele impact van de uitvoering van de maatregelen op de begroting 2025 zal via concernrapportages worden verwerkt. Sustainable development goals

Wat willen we bereiken? We houden de kwaliteit en functionaliteit van wegen en civiele objecten in stand. Daarbij gaan we aan de slag met het Mobiliteitsplan Papendrecht 2035, dat in 2023 is vastgesteld. Een belangrijk aspect van ons mobiliteitsbeleid is het bevorderen van verkeersveiligheid en de positieve beleving daarvan voor alle weggebruikers. We streven er tevens naar om de bereikbaarheid te verbeteren. Ook zetten we in op het stimuleren van lopen, fietsen OV en elektrische mobiliteit als onderdeel van onze (duurzaamheids)doelstellingen. Wat gaan we ervoor doen? • Het beheer en onderhoud van de civiele objecten voeren we uit vanuit het Beheerplan Openbare Ruimte. Het beheerplan geeft inzicht in ‘hoe’ en ‘tegen welke kosten’ de openbare ruimte wordt beheerd om de kwaliteit en functie in stand te houden. Het beheerplan openbare ruimte wordt in 2024 geactualiseerd. • Het uitvoeren van integrale vervangingsprojecten. Bij deze reconstructieprojecten is de meerjarenplanning vanuit het Gemeentelijk Rioleringsplan Water- en Rioleringsprogramma leidend. Bij reconstructieprojecten wordt onderzocht of de inrichting effectiever kan, zoals het vergroenen van de openbare ruimte en de invulling van klimaatadaptieve maatregelen.

• Met het uitvoeren van grootschalig onderhoud (elementenverharding/vervanging asfaltdeklaag) handhaven we het vastgestelde kwaliteitsniveau en borgen we de veiligheid van de weggebruiker. • Met klein onderhoud voeren we plaatselijke en kleinschalige reparaties uit aan de wegen en civiele objecten. • We starten met de uitvoering voor de vervanging van de stalen damwand bij de Loswal. • We voeren de projectmatige vervanging uit van de openbare verlichting, waarbij conventionele verlichting wordt aangepast naar duurzame Ledverlichting. • We vervangen zeven fiets- en voetbruggen vanwege de technische einde levensduur. • We voeren het uitvoeringsprogramma van het Mobiliteitsplan uit. • Verkeersveiligheid vormt het overkoepelende thema en is hiermee een randvoorwaarde voor alle te treffen maatregelen en/of te realiseren aanpassingen.

HOOFDTA AKVELD 2 VERKEER, VERVOER & WATERSTA AT

• Hanteren van en ontwerpen via het STOMP-principe. STOMP is de basis voor de ruimtelijke inpassing van mobiliteit. Het gaat uit van de volgende prioriteit voor de vervoerswijzen: 1. Stappen; lopen 2. Trappen; fietsen 3. Openbaar vervoer 4. Mobility as a Service (MaaS) 5. Privé of Particuliere auto • Via de landelijke en regionale risico-gestuurde aanpak van het SPV detecteren we vroegtijdig risico’s. • We halen (vaak subjectieve) verkeersveiligheidsknelpunten en/of leefbaarheidsknelpunten op het gebied van verkeer en vervoer op. Dit vormt een aanvulling op de objectieve ongevalsgegevens. • We creëren meer bewustzijn bij verkeersdeelnemers door middel van gedragsbeïnvloeding en verkeerseducatie. • We maken afspraken via de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid over subsidie aanvragen en uitvoering van maatregelen en projecten. • Ondanks dat de MIRT-verkenning A15 gestopt is blijven we gesprekken voeren over mogelijkheden om tot een oplossing van de fileproblematiek op de A15 te komen. • We updaten de integrale laadvisie Papendrecht. 2.2 PARKEREN Sustainable development goals

Wat willen we bereiken? We optimaliseren het gebruik van parkeervoorzieningen. Dit omvat het monitoren en beheren van de bezetting van parkeergarages, overdekte fietsenstallingen en de blauwe zones binnen onze gemeente.

HOOFDTA AKVELD 2 VERKEER, VERVOER & WATERSTA AT

Wat gaan we ervoor doen? • We stellen een parkeerprogramma op voor Papendrecht. Dit parkeerprogramma bevat de uitwerking van het nieuwe parkeerbeleid en parkeernormen als basis voor de omgevingsplannen. 2.3 HAVENS Sustainable development goals

Wat willen we bereiken? We houden de Jachthaven, de Kooyhaven, Ketelhaven en Schaarhaven bereikbaar en in goede staat. Wat gaan we ervoor doen? • Uitvoeren van het onderhoud van de haven (baggeren, verwijderen drijfvuil) in samenwerking met de gemeente Dordrecht (de Johannahaven is een particuliere haven). • Vervanging van de kademuur bij de Loswal in de Kooyhaven. Dit vindt plaats in afstemming met omringende bedrijven. • Uitvoering haalbaarheidsonderzoek voor vervanging en uitbereiding walstroom en laadinfrastructuur in de Kooyhaven. • De voorbereiding van baggerwerkzaamheden in de Jachthaven. 2.4 OPENBAAR VERVOER Sustainable development goals

HOOFDTA AKVELD 2 VERKEER, VERVOER & WATERSTA AT

Wat willen we bereiken? We verbeteren de bereikbaarheid van onze gemeente door een betere aansluiting op en ontsluiting via het openbaar vervoer te realiseren. Wat gaan we ervoor doen? • Als gemeente gaan wij niet direct over het openbaar vervoer. We blijven echter gesprekken voeren met onder andere de provincie over de gewenste upgrade van het openbaar vervoer over zowel de weg als het water. Hierbij zoeken we nadrukkelijk aansluiting bij de regionale aanpak OV zodat we meer impact kunnen maken. • We stimuleren het gebruik van aanvullende (kleinschalige en fijnmazige) ov-systemen. Helaas moeten we concluderen dat de driejarige pilot innovatief Personenvervoer Over Water (watertaxi-achtig systeem) noodgedwongen is gestopt. • We voeren groot onderhoud uit aan de drie haltes pontons binnen Papendrecht. Hierin nemen we deel aan de regionale aanbesteding.

HOOFDTA AKVELD 2 VERKEER, VERVOER & WATERSTA AT

WAT MAG HET KOSTEN? TV

OMSCHRIJVING (-/- = NADELIG)

REALISATIE 2023

BEGROTING 2024

BEGROTING 2025

BEGROTING 2026

BEGROTING 2027

BEGROTING 2028

BEGROTING 2029

6.109

6.194

6.656

6.894

6.847

6.882

6.933

2.1 Verkeer en vervoer

4.500

4.621

4.963

5.193

5.144

5.183

5.233

2.2 Parkeren

1.283

1.252

1.185

1.194

1.197

1.194

1.195

2.3 Recreatieve havens

Economische havens en waterwegen

119

147

312

311

310

309

207

174

196

1.581

966

2.1 Verkeer en vervoer

750

190

2.2 Parkeren

672

633

2.3 Recreatieve havens

Economische havens en waterwegen

159

143

-4.528

-5.228

-5.690

-5.928

-5.881

-5.916

-5.967

REALISATIE 2023

BEGROTING 2024

BEGROTING 2025

BEGROTING 2026

BEGROTING 2027

BEGROTING 2028

BEGROTING 2029

Storting in reserves (Lasten)

Bestemmingsreserve Kapitaallasten

Storting in reserves (Lasten)

137

Bestemmingsreserve Kapitaallasten

137

Saldo

137

Hoofdtaakveld 2 Verkeer, Vervoer & Waterstaat Lasten

2.4

2.5 Openbaar vervoer Baten

2.4

2.5 Openbaar vervoer Saldo Bedragen (x € 1.000)

MUTATIE RESERVE(S) Zie ook Bestuur & Ondersteuning

Bedragen (x € 1.000)

VERKEER & VERVOER HOOFDTAAK VELD 3

Titel metEconomie onderwerp? Lopende tekst

HOOFDTA AKVELD 3 ECONOMIE

HOOFDTAAKVELD 3

Economie

We hebben functionele en aantrekkelijke winkelcentra en diverse bedrijventerreinen. Via het ondernemersloket en de gemeentelijke accountmanagers staat de gemeente in direct contact met ondernemers. Hiermee versterken we het lokaal en regionaal ondernemersklimaat en benutten kansen voor samenwerkingsprojecten. De gemeente heeft op relatief weinig oppervlak een aantal significante bedrijventerreinen die een flink aantal arbeidsplaatsen vertegenwoordigen. Naast de zakelijke dienstverlening zijn de maritieme sector, vliegtuigindustrie en bouwnijverheid grote werkgevers. Dit onderscheidt het Papendrechts bedrijfsleven in de regio en maakt dit gebied toonaangevend binnen Nederland. De directe of indirecte koppeling met het water is essentieel voor een deel van de bedrijvigheid bijvoorbeeld op bedrijventerrein Oosteind. Dit is niet alleen het grootste bedrijventerrein van Papendrecht, het is een van de belangrijkste watergebonden bedrijventerreinen. Tezamen zijn de bedrijventerreinen in de Drechtsteden een van de grootste maritieme hotspots van Nederland. Ook op kleinere schaal in de wijk en aan huis zijn talrijke en diverse ondernemingen gehuisvest. De ondernemers- en winkeliersverenigingen zorgen voor onderlinge verbinding en maatschappelijke betrokkenheid. Ieder bedrijf heeft zijn eigen verhaal, zijn eigen passie. Dat maakt ondernemend Papendrecht verrassend, boeiend en dynamisch.

We versterken de regionale en lokale economie door samenwerking met (buur)gemeenten. Door deelname in de Groeiagenda, de Regio Deal en de maritieme sectoragenda ontwikkelen we ons in een steeds meer innovatieve en concurrerende regio. Sustainable development goals

Wat willen we bereiken? We zetten ons in voor het stimuleren van een bloeiend lokaal ondernemersklimaat en het bevorderen van het bedrijfsleven in Papendrecht. Dit doen we door nauwe samenwerking binnen Smart Delta Drechtsteden, waardoor we de regionale en lokale economie versterken en gezamenlijke kansen benutten. Een belangrijk aspect is het verbinden van het bedrijfsleven aan onderwijs- en arbeidsmarktprojecten en programma’s. Daarnaast is ons doel het hebben van aantrekkelijke bedrijvenlocaties en het bieden we ondersteuning via ons ondernemersloket. We promoten ook het succesvolle en verrassende bedrijfsleven van Papendrecht en lichten dit uit.

HOOFDTA AKVELD 3 ECONOMIE

Wat gaan we ervoor doen? • Het voeren van accountmanagement. • Het voeren van passend beleid op economisch relevante thema’s. • Actief opdrachtgeverschap Papendrecht Verrast en Papendrecht Verrast in business, waaronder faciliteren van het promoten en uitlichten van het succesvolle en verrassende bedrijfsleven van Papendrecht. • Deelnemen aan werklocatie versterkende gremia (winkelcentra, bedrijventerreinen en kantoren) versterkende initiatieven. Waaronder het faciliteren van de BIZ-centrum. • Stimuleren en aanjagen van duurzame (innovatieve) ontwikkelingen voor ondernemers, zoals duurzame en/of circulaire economie en sociaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. • Opdrachtgeverschap en samenwerking regionaal economisch instrumentarium (DEAL, EDB, ROM-D) ter bevordering van werkgelegenheid, promotie, gebiedsontwikkeling en onderlinge samenwerking. • Stimuleren, promoten en waar mogelijk faciliteren van innovatie versterkende en aanjagende initiatieven en deze via het accountmanagement te verbinden aan het bedrijfsleven. • Lokaal uitvoering geven aan regionaal vastgestelde ambities uit Groeiagenda en Regiodeal. • Deelnemen aan het digitale Ondernemersplein onder regie van de Kamer van Koophandel. • Faciliteren van activiteiten en projecten ten behoeve van bedrijfsleven en onderwijs (Onderwijs- Techniekroute en Netwerkevent).

• Via het ondernemersloket koppelen van relevante arbeidsmarktloketten aan het bedrijfsleven. • Blijven investeren in winkelgebieden en bedrijventerreinen • Up-to-date houden van informatie en nieuws (online en offline) en het centraal positioneren van de accountmanager. • Samen met partnerorganisaties zoals DEAL Drechtcities promoten van Papendrecht en de Drechtsteden als vestigingslocatie en economische hotspot.

HOOFDTA AKVELD 3 ECONOMIE

WAT MAG HET KOSTEN? TV

OMSCHRIJVING (-/- = NADELIG)

REALISATIE 2023

BEGROTING 2024

BEGROTING 2025

BEGROTING 2026

BEGROTING 2027

BEGROTING 2028

BEGROTING 2029

1.367

1.314

1.738

1.712

1.685

1.623

1.596

Hoofdtaakveld 3 - Economie Lasten 3.1

Economische ontwikkeling

835

833

1.191

1.165

1.138

1.076

1.049

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

458

423

451

3.4

Economische promotie

1.267

1.389

1.989

1.947

1.897

1.844

1.789

Baten 3.1

Economische ontwikkeling

788

955

1.555

1.513

1.463

1.410

1.355

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

386

378

3.4

Economische promotie

-100

251

235

212

221

193

Saldo Bedragen (x € 1.000)

VERKEER & VERVOER HOOFDTAAK VELD 4

Titel metOnderwijs onderwerp? Lopende tekst

HOOFDTA AKVELD 4 ONDERWIJS

HOOFDTAAKVELD 4

Onderwijs

Sustainable development goals

Wat willen we bereiken? We voeren onze wettelijke taken uit met betrekking tot de continuïteit van het primair en voortgezet onderwijs en passende onderwijshuisvesting. Daarnaast streven we ernaar om gelijke kansen te bieden aan alle leerlingen, zodat zij hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. Een ander aspect van ons beleid is het stimuleren en faciliteren van een betere aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. We participeren in regionale aanpak van Laaggeletterdheid en verbeteren Basisvaardigheden. Wat gaan we ervoor doen? • Wettelijk toezicht houden op het openbaar primair en voortgezet onderwijs gericht op de continuïteit van het onderwijs door het beoordelen van statutenwijziging en het benoemen van de leden van de Raad van Toezicht. • Uitvoering geven aan het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2023-2032. • Opstellen van een uitvoeringsplan voor de schoolgebouwen op basis van het vastgesteld Integraal Huisvestingsplan. • In 2023 is een voorlopig stedenbouwkundig ontwerp voor het realiseren van duurzame toekomstbestendige huisvesting van het voorgezet onderwijs opgesteld. Na uitwerking van het structuurontwerp van de gebouwen door een architect, waarvoor in september 2023 een voorbereidingskrediet is gevraagd, kan het definitieve stedenbouwkundig ontwerp na de zomer van 2024 worden vastgesteld.

Op basis daarvan zal in 2025 een concreet investeringsvoorstel worden gedaan. • Realiseren van een voldoende voor- en vroegschools educatief aanbod (in kwantiteit en kwaliteit) voor kinderen van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en voor kinderen met een geïndiceerd risico op(taal)achterstand als onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid. • Vaststellen van Onderwijs Achterstanden Beleid 2025-2028. • Uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van Integratie, Segregatie en Toegankelijkheid van het Onderwijs. • Uitvoeren van de wettelijke taak Toezicht op de veiligheid en kwaliteit van de kinderopvang. • Uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van leerlingenvervoer, leerplicht en voortijdig schoolverlaten, • Uitvoeren van de regionale aanpak laaggeletterdheid om inwoners die moeite hebben met basisvaardigheden (taal, rekenen, digitale vaardigheden) te ondersteunen door middel van les- en leeractiviteiten.

HOOFDTA AKVELD 4 ONDERWIJS

• Versterken van de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp via het uitvoeringsprogramma Routekaart Jeugd. • Aanpak (jeugd)werkloosheid vanuit het regionaal programma Arbeidsmarkt Drechtsteden, onder meer door de inzet van matchmakers (van opleiding naar werk voor mensen zonder startkwalificatie tot en met MBO2) en via de Sociale Dienst Drechtsteden. • Vanuit de Wet Educatie en Beroepsonderwijs werken we regionaal aan het verstevigen van de basisvaardigheden van de inwoners van de Drechtsteden gemeenten. • We voeren de laatste fase van de uitvoeringsagenda Nationaal Programma Onderwijs uit. Deze heeft een looptijd heeft tot augustus 2025.

HOOFDTA AKVELD 4 ONDERWIJS

WAT MAG HET KOSTEN? TV

OMSCHRIJVING (-/- = NADELIG)

REALISATIE 2023

BEGROTING 2024

BEGROTING 2025

BEGROTING 2026

BEGROTING 2027

BEGROTING 2028

BEGROTING 2029

4.169

3.675

4.417

4.633

4.964

5.189

5.215

Hoofdtaakveld 4 - Onderwijs Lasten 4.1

Openbaar basisonderwijs

207

221

242

227

4.2

Onderwijshuisvesting

1.812

1.490

1.909

2.132

2.446

2.670

2.696

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

2.150

1.964

2.266

2.274

2.291

2.292

Baten

1.510

767

1.068

1.069

4.1

Openbaar basisonderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

397

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

1.113

744

1.045

1.046

Saldo

-2.659

-2.908

-3.349

-3.564

-3.895

-4.120

-4.146

Bedragen (x € 1.000)

VERKEER & VERVOER HOOFDTAAK VELD 5

Titel metSport, onderwerp? Cultuur Lopende tekst

& Recreatie

HOOFDTA AKVELD 5 SPORT, CULTUUR & RECREATIE

HOOFDTAAKVELD 5

Sport, Cultuur & Recreatie Op het gebied van cultuur overleggen we sinds dit jaar op bestuurlijk/ambtelijk niveau in de Alblasserwaard (Alblasserdam - Gorinchem). De invulling van deze overleggen zijn we aan het verkennen. De thema’s die onder andere besproken worden zijn cultuurparticipatie, erfgoed, cultuureducatie, enz. Op het vlak van sport wordt sinds begin deze periode op niveau Zuid-Holland-Zuid bestuurlijk-ambtelijk overleg gevoerd op allerlei thema’s die aan sport en bewegen raken. Concreet volgt daar de maatregel aangepast sporten uit. In de Bibliotheek Aanzet-regio spreken de bestuurders elkaar om kennis te delen en met elkaar te bespreken hoe de bibliotheekfunctie in de regio versterkt kan worden. 5.1 SPORTBELEID EN -ACCOMMODATIES Sustainable development goals

Wat willen we bereiken? We bevorderen een gezonde en sportieve leefomgeving waarin alle doelgroepen de mogelijkheid hebben om actief deel te nemen aan sport en lichaamsbeweging. Door middel van sport willen we bijdragen aan een gezonde levensstijl en de sociale ontwikkeling bevorderen. Om deze doelen te bereiken, behouden we bestaande sportvoorzieningen en streven we naar versterking waar nodig. Wat gaan we ervoor doen? • Met betrekking tot de beweegvriendelijke omgeving informeren we inwoners over het huidige aanbod zoals wandelgroepen en fysieke voorzieningen. Verder gebruiken we de uitkomsten uit het behoefteonderzoek ‘Bewegen in het groen/de openbare ruimte’ 2024 bij toetsing van initiatieven (o.a. omgevingstafel en vitaliteitsakkoord) en bij integrale afwegingen m.b.t. (herontwikkelings-) projecten. Vanuit het plan van aanpak Gezond en Actief Leven in de gemeente Papendrecht (‘Brede SPUK’), zetten we in op bevordering van bewegen voor alle doelgroepen, zodat meer inwoners (gaan) voldoen aan de Beweegrichtlijnen. Dat doen we door uitvoering te geven aan het Vitaliteitsakkoord, vanuit een stuurgroep met een coördinator en de Brede Regeling Combinatiefuncties. • We faciliteren sportaanbieders bij hun educatieve taak om zoveel mogelijk inwoners met sport en bewegen in aanraking te brengen.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.papendrecht.nl/api/v1/meetings/892/documents/14058